| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | DESENV. DE ACOES DE MANUT. DO PARQUE DE REPETIDORAS DE TV | MANUT. DO PARQUE DE REPETIDORAS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 265.00 | 00011047453487 | JOSE CARLONCO DA SILVA | 4a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva nos equipamentos integrantes no sistema de recepcao e trans-missao de sinais televisivos do Mun.de Patos(Cidade e Dist.de StaGertrudes), conf.disc.em Contrato e NF.018663, anexa. Ref.: 02/12 a 01/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 430.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 1a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica, visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Prefeitura Municipal de Patos,conforme disc.em Contrato e NF.018661, anexa. Ref.02 a 31/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 150.00 | 00021921920459 | MARIA AUXILIADORA MELO DE MEDEIROS | 4a.parcela dos servicos prestados como Auxiliar nos trabalhos de copista, plastificacao de documentos, bem como encadernacao de documentos e apsotilas de interesse da Edilidade, conf.disc.em Con-trato e NF.018664, anexa. Ref.: 11/12/2002 a 10/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2003 | 2395.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Folha de Paga- mento, na Conta Corrente 7.476-4, no dia 02/01/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2003 | 2567.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Folha de Paga- mento, na Conta Corrente 7.478-0, no dia 02/01/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2003 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Arrecadacao de IPTU, na Conta Corrente 9.144-8, no dia 02/01/2003, conforme com provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2003 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Arrecadacao de IPTU, na Conta Corrente 9.144-8, no dia 02/01/2003, conforme com provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2003 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente N.10.834-0, conforme discriminacao em comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 100.00 | 00015097200497 | GERSON LAURENTINO DA SILVA | 3a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva de Pocos Artesianos localizados na Zona Urbana do Municipio de Patos, conf.disc.em Contrato e NF.018668, anexa. Vlr.Bruto R$ 100,00 ISS-5% R$ 5,00 Vlr.Liq.R$ 95,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 770.00 | 00012345678909 | MARIA HENRIQUE DE FARIAS E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servi-cos prestados apos o expediente normal, na manutencao das atividades de Limpeza Publica, nas principais Ruas e Avenidas da cidade de Patos/PB, no periodo de 15/12/2002 a 10/01/2003, conforme pla-nilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2003 | 47.82 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 02/01/ 2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 430.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 1a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica, visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Secretaria de Educacao e Cultura,bem como fazer backups a cada 30 dias, conforme disc.em Contrato e NF.018660, anexa. Ref.02 a 31/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 350.00 | 00003561763472 | AGAMENON BORGES DE ARAUJO | 1a.parcela da prestacao de servicos artisticos para divulgacao damusica sertaneja nordestina em Escolas e Creches Municipais, comunidades de bairros e outros locais publicos,bem como acompanhamento na apresentacao de Grupos Folcloricos, conf.disc.em Contrato eNF.018662, anexa. Ref.: 02/01 a 01/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 390.00 | 00016154363400 | HADSON SALOMAO LEITAO | servicos prestados como copista, plastificacao de documentos e encadernancao de apostilas e livros, fornecidos para as Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.em Con-trato e NF.018652, anexa. Ref: 02/01 a 01/02/2003 Vlr.Bruto R$ 390,00 ISS-5% R$ 19,50 Vlr.Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 300.00 | 00027429237487 | JOAO DA CUNHA LIMA | servicos prestados como marceneiro, destinado a prestar servicos nas diversas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.em Contrato e NF.No..018656, anexa. Ref: 02/01 a 01/02/2003Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Vlr.Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 570.00 | 00071408568420 | CICERO FABIO ALVES MACHADO | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva de toda parte eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, perfazendo um total de 48-Escolas, conf.disc.em Contrato e NF.No.018655, anexa. Ref: 02/01 a 01/02/2003Vlr.Bruto R$ 570,00 ISS-5% R$ 28,50 Vlr.Liq.R$ 541,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 390.00 | 00007098766453 | FRANCISCO GERALDO M.DA COSTA | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva em 70(Setenta)Maquinas de Dactilografia eletricas e/ou manuais das EscolasMunicipais pertencente ao Ensino Fundamental, conf.disc.em Contrato e NF.018600, anexa. Ref: 02/01 a 01/02/2003Vlr.Bruto R$ 390,00 ISS-5% R$ 19,50 Vlr.Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 1100.00 | 00048744646453 | FERNANDO DIAS DE SOUSA | 4a.Parcela da locacao de 01-Caminhao Chevrolet 60, Ano/Modelo 80,Placa HVJ.4786, destinada aos servicos de Limpeza Publica,tais como: Recolhimento diario de detritos e entulhos das diversas Esco-las da Rede Municipal de Ensino, conf.Contrato e NF.018677,anexa.Ref: 14/01 a 13/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2003 | 1460.00 | 00026784181468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | locacao de 01-Veiculo Kia, Modelo Besta, Ano/Modelo 96, Placa MUB4187, dest.ao transporte de Supervisores e Orientadores Educacio-nais das Esc.Ens.Fundamental, bem como Professores pertencentes aEsc.Mun.Jose P.Wanderley,no Dist.de Sta.Gertrudes e ComuninidadesRurais, conf.Contrato e NF.018654, anexa. Ref: 02/01 a 01/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2003 | 1100.00 | 00016197518449 | VALDIR DIAS DE AMORIM | locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20,Ano/Modelo 89,Placa MMQ.9885c/a finalidade de transpotar material didatico e pedagogico p/ asEsc.de Ensino Fundamental da Zona Urbana e Rural, bem como outrasatividades a criterio da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme Contrato e NF.018651, anexa. Ref: 02/01 a 01/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2003 | 1710.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | locacao de 01-Veiculo Ford F.4000, Ano/Modelo 95, Placa MMS.3231,a fim de transportar material didatico p/as Escolas de Ensino Fundamental, nas Zonas Urbana e Rural, bem como outras atividades acriterio da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme Contrato eNF. , anexa. Ref: 16/01 a 15/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2003 | 1300.00 | 00003343570478 | EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20,Ano/Modelo 84,Placa MNQ.4909a fim de transportar merenda escolar, material didatico, entre outros, p/as Esc.da Rede Mun.de Ensino, nas Zonas Urbana e Rural, eoutras atividades a criterio da Secretaria de Educacao e Cultura,conf.Contrato e NF.018599, anexa. Ref: 06/01 a 05/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2003 | 700.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | locacao de Caminhao Chevrolet,Ano/Modelo 69, Placa MNY.3410, adaptado p/Pipa com capacidade 7000-Lts, a fim de transportar agua p/distribui-la em diversas localidades carentes de abasteciemnto deagua, bem como nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.Con-trato e NF.018653, anexa. Ref: 02/01 a 01/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 900.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | servicos prestados em 60(Sessenta)Horas de filmagem mensais, ref.a atividades extra-classes,feiras culturais,gincanas,conclusao deTurmas(Alfabetizacao, 4a.e 8a.Series do Ens.Fundamental),capacitacao de professores e outros eventos q/irao servir de arquivo p/TVEscola, conf.Contrato,NF. , anexa. Ref:02/01 a 01/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2003 | 44.00 | 01208830000171 | JOSENILDA BATISTA D.DE MORAIS & CIA LTDA | aquisicao de 20(Vinte)Und.Aneis Misu 3'Borracha, 20(Vinte)Kg Sul-fato de Amonio, destinados a mautencao das atividades no Estadio Municipal Jose Cavalcanti, conf.disc.na NF.002082, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2003 | 400.00 | 00096348267415 | ELIAS MARQUES GALIZA FILHO | servicos prestados contratados p/ ministrar 03(Tres)Cursos de In-formatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Mun.de Ensino, a ser ministrado na Escola Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF.018724, anexa. Periodo:03/12/2002 a 02/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 43.05 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | 1a.Parcela de despesas alusivas a assinatura semestral do Jornal Correio da Paraiba, destinada a Secretaria de Educacao e Cultura,conf.Contrato 051196, firmado entre as partes, no periodo de 11/ 11 a 10/12/2002, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE FRANCISCO FERNANDES E OUTRO | servicos prestados como Musico, na manutencao das atividades da Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Secretaria de Educacao e Cul-tura, alusivo ao 13o.Salario/Competencia 2002, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 240,00 ISS-5% R$ 19,20 Liq.R$ 220,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 6547.84 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | despesas com veiculacao de publicidade alusiva a eventos e solenidades nas Creches Municipais, veiculada na Televisao supra-citadadurante o mes de Agosto/2002, conforme Fatura e autorizacao de veiculacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 962.00 | 00004448880478 | MANOEL MILITAO DA NOBREGA | 11a.e ultima parcela dos servicos de engenharia correspondente aoLevantamento Plani-Altimetrico e Cadastral de Areas Sub-urbanas nas Zonas Sul e Oeste da Cidade de Patos/PB, p/ fins de expansao das mesmas c/ plantas e projetos detalhados, conf.parte final do Item III do Contrato 006/2002, NF.018669, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 216.00 | 00073791873415 | EDINALDO PEREIRA MARQUES | 1a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta YAMAHA YBR 125, PlacaMOJ.4389, com a finalidade de utilizacao nas atividades de fisca-lizacao a cargo da Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, confContrato e NF.018673, anexa. Periodo: 02/01 a 01/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 243.00 | 00098210505491 | KALINA LIGIA MORAIS DE LUCENA | 3a.parcela dos servicos prestados no fornecimento de 60(Sessenta)Refeicoes destinadas a 01-Medico e 01-Enfermeira, que prestam servicos na UBS Aderban Martins, vinc.a Secretaria Municipal de Sau-de, conf.disc.em Contrato e NF.018667, anexa. Ref: 05/11 a 04/12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 1710.00 | 00061026573491 | HELDER GEORGE CARNEIRO DE OLIVEIRA | 1a.Parcela de locacao de 01(Um)Veiculo Ford tipo F.4000, Ano/Modelo 94, Placa GMZ.8324, c/a finalidade de transportar medicamentosmateriais medico/odontologicos, leite e oleo, p/a Farmacia Basicae Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, confContrato e NF.018674, anexa. Ref:19/11 a 18/12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 1710.00 | 00061026573491 | HELDER GEORGE CARNEIRO DE OLIVEIRA | 2a.Parcela de locacao de 01(Um)Veiculo Ford tipo F.4000, Ano/Modelo 94, Placa GMZ.8324, c/a finalidade de transportar medicamentosmateriais medico/odontologicos, leite e oleo, p/a Farmacia Basicae Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, confContrato e NF.018675, anexa. Ref:19/11/02 a 18/01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 1710.00 | 00061026573491 | HELDER GEORGE CARNEIRO DE OLIVEIRA | 3a.Parcela de locacao de 01(Um)Veiculo Ford tipo F.4000, Ano/Modelo 94, Placa GMZ.8324, c/a finalidade de transportar medicamentosmateriais medico/odontologicos, leite e oleo, p/a Farmacia Basicae Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, confContrato e NF.018676, anexa. Ref:19/01 a 18/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 260.00 | 00002537003454 | RICARDO ALEXANDRE COSTA AIRES PORTO | 2a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta CBX 200 Strada,Ano/Modelo, c/a finalidade de utilizacao nas pesquisas e tratamento de Pontos Estrategicos do PEAa(Programa de Erradicacao do Aedes Ae- gypti), conf.Contrato e NF.018678, anexa. Periodo: 12/01 a 11/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2003 | 1399.29 | 09084815000170 | ZENEIDA F.L.FERNANDES-FARM.BOM SUCESSO | aquisicao de medicamentos destinados aos Postos Medicos vinc.a Secretaria Mun.de Saude:Walter Ayres, Osman Ayres, Antonio Urquiza,Ma.Marques, Horacio Nobrega, Solon Medeiros, Rosinha Xavier, Ernani Satiro,Sebastiana Xavier,Evaristo de Medeiros, Aderban MartinsIoio Laureano,Nabor Wanderley, conf.NFs.001750/1762/1763/1764, an | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2003 | 83.69 | 09084815000170 | ZENEIDA F.L.FERNANDES-FARM.BOM SUCESSO | aquisicao de medicamentos destinados aos Postos Medicos vinc.a Secretaria Mun.de Saude:Walter Ayres, Osman Ayres, Antonio Urquiza,Ma.Marques, Horacio Nobrega, Solon Medeiros, Rosinha Xavier, con-forme disc.na NF.001749, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 299.75 | 09084815000170 | ZENEIDA F.L.FERNANDES-FARM.BOM SUCESSO | aquisicao de medicamentos destinados aos Postos Medicos vinc.a Secretaria Mun.de Saude: Walter Ayres, Osman Ayres, Antonio UrquizaMa.Marques, Horacio Nobrega, Solon Medeiros, Rosinha Xavier, Ernani Satiro, Aderban Martins, Nabor Wanderley, conforme disc.na NF.No.001748, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2003 | 3554.82 | 09084815000170 | ZENEIDA F.L.FERNANDES-FARM.BOM SUCESSO | aquisicao de medicamentos destinados aos Postos Medicos vinc.a Secretaria Mun.de Saude: Walter Ayres, Osman Ayres, Antonio UrquizaMa.Marques, Horacio Nobrega, Solon Medeiros, Rosinha Xavier, Ernani Satiro,Sebastiana Xavier,Evaristo de Medeiros, Aderban MartinsIoio Laureano, Nabor Wanderley, conf.NFs.001751 a 001761, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | MANUTENCAO DO CLUBES DA MAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 264.00 | 00013138881840 | VERA LUCIA DA SILVA | 2a.parcela dos servicos prestados como Professora de Corte e Cos-tura, a ser ministrado nos Clube de Maes Adi Medeiros e Severina Celestino, nos turnos Manha e Tarde, conf.disc.em Contrato e NF. No.018665, anexa. Ref.: 06/01/2002 a 05/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FABIO DE SOUSA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | PEDRO DA SILVA LOCIO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA ALBANIRA ALVES F.GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSINALDA ALVES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ODEYLSON COSTA DE MELO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ORANLEUDO COSTA DE MELO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ACEILTON ARAUJO NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | CICERO ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 430.00 | 00016050215472 | ROBERTO MEIRA CESAR | 3a.parcela dos servicos prestados para acompanhamento tecnico do plantio de culturas de subsitencia, fruticulturas, mecanizacao a-gricola, extensao rural e outras atividades afins, junto as Comu-nidades Rurais do Municipio de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.018666, anexa. Ref: 26/11 a 25/12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2003 | 4420.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | aquisicao de 02(Dois)Pneus 17.5-25 SGL L2/G2, 02(Duas)Camaras 17.5-25, destinados a manutencao das atividades da Enchedeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.No..26459, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE IRINALDO FELIX DE ALENCAR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JUSCILENE LAURINDO FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCA APARECIDA LOURENCO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a pessoa carente de nossa comunidade, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2003 | 120.00 | 08556862000107 | INSTITUTO DE OLHOS DR.VALCELON CARVALHO | servicos medicos especializados prestados em 04(Quatro)Exames Of-talmologicos, realizados em pessoas carentes de nossa comunidade,conf.disc.na NF.018690 e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | IVANEIDE DE SOUSA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ADRIADNA DA SILVA JUSTINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2003 | 60.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO SOARES FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | VANDERLUCIA NOBREGA CANDEIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ASTRID SOARES DA SILVA MONTEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2003 | 95.00 | 00012345678909 | MARIA FRANCISCA DA CUNHA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOVANI COSTA DE MELO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ORILENE COSTA DE MELO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | LUCINDA LUCENA DE ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOANA DARC DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2003 | 100.00 | 00000000246433 | BENEDITO ALVES DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | OLAVO COSTA FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ROSILDA ANASTACIO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/01/2003 | 50.00 | 00012345678909 | PATRICIA FIGUEIREDO DE AZEVEDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2003 | 230.00 | 00054149185468 | JOSE AFONSO MEIRA TEIXEIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na suspensao dianteirae traseira,bem como conserto no diferencial, caixa de marcha e motor da Ambulancia MMQ.8399, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.naNF.0068, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2003 | 150.00 | 08319311000120 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA-FERNANDO SOM | servicos prestados na publicidade com Som Volante, totalizando 10(Dez)Horas, destinado a Campanha do Dia Mundial de Combate a AIDSrealizado atraves da Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.0758, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2003 | 26.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Uno MOP.3133, quando em viagema Joao Pessoa/PB em 03/01/2003, a servico da Secretaria Municipalde Saude, conforme em anexo. RD.SMS.001/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Ford Fiesta MON.7820, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, em 03/01/2003, conduzindo tecnicos da Secretaria Mun.de Saude, conforme em anexo. RD.SMS.002/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2003 | 1100.25 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 244,50m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Joaquim Leitao, Severino F.de Assis, Joaquim Criolo, Pedro Davi, Santa Luzia, HildoMenezes, Jose Mesquita e Pe.Assis, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.018682, anexa. Vlr.Liq.R$ 1.038,90 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2003 | 380.00 | 00012345678909 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza do Canal do Morro, e restauracao de galerias nas R:Dede Marinho,Joao F.Ramalho, Sebastiao Monteiro, Sebastiao Queiroz, Jose Germano, Edvar Porfirio, Ma.de Lourdes, IremarBelarmino, e outras, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2003 | 380.00 | 00012345678909 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza do Canal do Morro, e restauracao de galerias nas R:Prado, Elpidio Portela, Irineu Joffily,Frco.Alves Queiroz, Aluisio Queiroz, Pedro Firmino, Meio,Pedro Davi, Ma.de SousaBarreto e outras, no periodo de 30/12/02 a 03/01/03, conf.em anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2003 | 350.00 | 09084815000170 | COLEGIO ROBERTO SIMONSEN | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, ref.as mensalidades de alunoscarentes, conf.documentacao em poder da Edilidade, ref.ao mes de NOVEMBRO/2002. Convenio PMP-ISS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2003 | 350.00 | 09084815000170 | COLEGIO ROBERTO SIMONSEN | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, ref.as mensalidades de alunoscarentes, conf.documentacao em poder da Edilidade, ref.ao mes de DEZEMBRO/2002. Convenio PMP-ISS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2003 | 7100.00 | 00043599630410 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | servicos prestados em 01-Show Pirotecnico, executado em Praca Pu-blica, por ocasiao do Reveillon 2002/2003, contendo o show: Girandolas, Tortas Morteiro, Kit Pecas de Cores, Lanca Faixas, confor-me discriminacao em Contrato e NF.018685, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2003 | 600.00 | 01399951000148 | MARIA SOCORRO DA SILVA LUCENA-ART PLACAS | servicos prestados na confeccao de 01-Placa em Bronze, med.0,70x 0,60cm, com pedra em Granito cinza e vidro de protecao, destina- da a colacao de grau de Escola, conf.disc.na NF.0266, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2003 | 202.50 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | aquisicao de 01(Uma)Bateria, destinada a manutencao da atividadesda Besta MMQ.5070, vinc.a Suervisao e Transporte Escolar, confor-me disc.na NF.00439, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2003 | 1400.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | servicos prestados na realizacao de Cursos de Informatica, visan-do a Qualificacao e Aperfeicoamento Profissional de pessoas da comunidade do Mun.de Patos/PB,com 56-Participantes divididos em 04-Turmas, realizado no periodo de 01/11 a 31/12/2002, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2003 | 43.05 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | 2a.Parcela de despesas alusivas a assinatura semestral do Jornal Correio da Paraiba, destinada a Secretaria de Educacao e Cultura,conf.Contrato 051196, firmado entre as partes, no periodo de 11/ 12/2002 a 10/01/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2003 | 7000.00 | 09084815000170 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na confeccao de 200(Duzentas)Carteiras Escola-res,tipo universitarias, confeccionadas em tubo de ferro 7/8, bloco de 15mm, duraplac de 8mm, prensada c/ anatomia no assento e encosto, destinado as Escolas Municipais da Rede de Ensino Fundamental, conf.Contrato e NF.0734, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2003 | 400.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO-OFICINA JOSA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na empreita do chassisda Caminhonete MNN.5587, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.000035, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2003 | 9.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria de transferencia na Conta Corrente 100.1073, no dia 03/01/2003, conforme discriminacao em com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente 10.834-0, no dia 03/01/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente 11.838-9, no dia 03/01/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2003 | 1631.74 | 99999999999999 | AGRIMAR ARAUJO N.DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao por Atividades Especiais dos servidores supra-citados, vinc.a Edilidade, durante o mes de JANEIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2003 | 160.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a renovavao de assinatura semestral do Jornal ONorte, destinada a Secretaria de Comunicacao Social, ref.ao periodo de 10/12/2002 a 10/06/2003, conf.disc.na NF.021876, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2003 | 1796.91 | 09084815000170 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | despesas alusivas a 5a.parcela do Parcelamento do debito no totalde 09(Nove)do Telefone Movel Celular, conforme demonstrativo em anexo. CODIDO DO PARCELAMENTO N.0252412 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2003 | 6000.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI LTDA | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia de Radio Panati AM e FM, ref.ao periodo de 06/12/2002 a 06/01/2003, conforme Contrato No.07/2001 e 10/2001, Faturas 05/200306/2003, NFs.000670 e 000669, todos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/01/2003 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Arrecadacao de IPTU, na Conta Corrente 9.144-8, no dia 06/01/2003, conforme com provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/01/2003 | 20.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 20(Vinte)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes aos Carros-de-Mao, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, da Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.001375, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/01/2003 | 105.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 07(Sete)Vulcanizacoes de pneus pertencentesao veiculo:Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.001376, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/01/2003 | 15.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 05(Cinco)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes aos veiculos: Caminhonete MNN.5587 e Kombi MNK.0239, ambos vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.001378, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/01/2003 | 483.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA DE ARAUJO PORTO-BORRACHARIA | servicos prestados em 69(Sessenta e Nove) Vulcanizacoes de pneuspertencentes aos veiculos:Cacambas MNK.0279, MNA.9665, Kukas N.01MNA.9245, MNA.8093, MNA.8133, MNA.5547, Poliguindaste MNK.0269,todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.001381, a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/01/2003 | 100.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos prestados no torneamento de 01-Pino, bem como servico desolda eletrica no Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.018576, anexa. Vlr.Bruto R$ 100,00 ISS-5% R$ 5,00 Liq.R$ 95,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/01/2003 | 40.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca de 02-Mangueiras do Hidraulico do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.018577, anexa. Vlr.Bruto R$ 40,00 ISS-5% R$ 2,00 Liq.R$ 38,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/01/2003 | 70.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na confeccao de 01-Rosca e solda na alavanca do trator N.02, vinc.a. Divisao de LimpezaPublica, conf.disc.na NF.018579, anexa. Vlr.Bruto R$ 70,00 ISS-5% R$ 3,50 Liq.R$ 66,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/01/2003 | 90.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na calibragem da toma-da que aciona a bomba d'agua, bem como regulagem e troca da man- gueira do hidraulico do Carro Kuka MNN.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.018584, anexa. Vlr.Bruto R$ 90,00 ISS-5% R$ 4,50 Liq.R$ 85,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/01/2003 | 350.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na desmontagem e montagem, reparo na bomba do hidraulico do Carro Kuka MNA.8133, vinc.aDivisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.018585, anexa. Vlr.Bruto R$ 350,00 ISS-5% R$ 17,50 Liq.R$ 332,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/01/2003 | 3000.00 | 00005878314487 | SEVERINO CAVALCANTE DE ARAUJO | locacao de 01-Cacamba GM/Chevrolet D.60, Ano/Modelo 80, Placa MNH8909,dest.ao transporte de materiais diversos de construcao, entulhos e outros correlatos q/se identifique c/limp.publica e urbanizacao da cidade, bem como em serv.das estradas vicinais do Mun.dePatos/PB,conf.Contrato,NF.018595,anexa. Ref:11/12/02 a 11/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/01/2003 | 58.50 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 03-Registros Metal, 06-Adaptadores 1x32, 06-Mts.Cano32mm,01-Cola PVC 75g, 01-Fita Veda Rosca, destinados a manutencaodas atividades do Poco Artesiano perfurado pela Edilidade na Pra-ca Severino Martins, conf.disc.na NF.002054, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/01/2003 | 205.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 20-Pares de Luvas em Couro, 05-Cones de Sinalizacao,destinados a Garagem Municipal para devidas designacoes,conf.discna NF.002049, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/01/2003 | 2960.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO &.CIA LTDA | aquisicao de 1.000-Und.Lampadas Incandescentes, 50-Bocais de Rabicho, 10-Fitas Isolante, 15-Lampadas Mista E-40, 01-Alicate, destinados a manutencao das atividades da Divisao de Iluminacao Publi-ca, conf.disc.na NF.002052, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/01/2003 | 160.30 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 3-Torneiras Lavatorio, 12-Lts.Acido Muriatico,20-Vassouroes Nylon, destinados a manutencao das atividades do Mercado Publico Municipal, conf.disc.na NF.002053, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/01/2003 | 710.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 250-Sc.Socal, 150-Globo Fix, 04-Escovoes Atlas, des-tinados a pintura em Meio-Fio nas princiais Ruas e Avenidas da cidade de Patos/PB, conf.disc.na NF.002045, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/01/2003 | 603.50 | 09084815000170 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 120-Und.Vassoureos Piassava, 01-Kg Pregos,destinadosa manutencao das atividades da Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.002050, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/01/2003 | 115.00 | 00012345678909 | DAMIAO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na varricao de Ruas e Coleta de Lixo Domiciliar nasRuas de Bairros da Cidade de Patos/PB, no dia 05/01/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/01/2003 | 123.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | aquisicao de 01-Automatico MP, 01-Eixo Benz, 06-Buchas, 02-Termi-nais, 01-Tampa, destinados a manutencao das atividades do Carro Kuka N.01, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.NF.013255, a- nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/01/2003 | 55.00 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos prestados no conserto das descargas dos banheiros femininos, c/desentupimento dos vasos sanitarios, limpeza e troca de 03-Cxs.d'Agua, nas seguintes Escolas:Anaiza L.Calixto, Tobias MedeirosIrma Benigna e Ginasio de Esportes "O Rivaldao", conf. disc.naNF.018658, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/01/2003 | 900.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO | servicos prestados no conserto de 01-Estante e em 01-Pia,restauracao na calcada da Esc.Enjeitado;retelhamento geral,revisao na parte eletrica e hidraulica,pintura na Esc.Frco.Candido,bem como conserto em 01-estante e 01-Janela, retelhameto,revisao na parte eletrica da Esc.Joao Batista, todas na Zona Rural, conf.Contrato, NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/01/2003 | 1200.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO | servicos prestados na restauracao e/ou conserto nas Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural, sendo: Cachoeira dos PiloesBela Vista, Antonio da Costa Palmeira e Boi do Brito, conf.discriminacao em Contrato e NF.018597, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/01/2003 | 369.00 | 00044690959404 | FRANCISCO MATIAS NUNES | despesas c/ a locacao de um veiculo Asia Hi-Topic, Ano/Modelo 96,Placa JYM.7889, a fim de conduzir Alunos da Esc.Especial Irma Be-nigna ate a Esc.de Audio Comunicacao de C.Grande-PB, c/o objetivode concluir tarefas programadas, conforme disc. em Contrato e NF.018598, anexa. Vlr.Liq.R$ 350,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/01/2003 | 113.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 08-Vassouroes Nylon,02-Mts.Tela p/Peneira, 01-Disjuntor Trifasico, destinados a manutencao das atividades do Estadio Municipal Jose Cavalcanti, conf.disc.na NF.002055, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/01/2003 | 465.50 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 10-Reatores 40W, 14-Cadeados E.30, 14-Cadeados E.45,31-Lampadas 100W, 02-Fechaduras,03-Engate, 03-Sifoes p/Pia, 08-Suportes p/Fluorescentes, 02-Arame 18, 01-Rolo 23cm, 01-Gl.Tinta Esmalte, 01-Lt.Solvente, destinados a manutencao das atividades dasEsc.Municipais da Zona Urbana, conf.disc.na NF.002056, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/01/2003 | 38008.10 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a complementacao alimentar das criancas das Cre-ches Municipais:Igor Mota, Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes,Tia Luci, Ma.Gomes e Glauce Burity, conforme disc.nas NFs.000839 e 000840, anexas. Carta Convite 002/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/01/2003 | 15.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 05(Cinco)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes aos veiculos: Gol MNN.5905 e MNQ.8050, ambos vinc.a Secreta- ria de Urbanismos e Obras Publicas, conf.disc.na NF.001377, ane- xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/01/2003 | 1101.60 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 244,80m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas:Felizardo Leite,Joaquim Lopes, Epaminondas Rocha,Titico Gomes, Joao Odorico, Augustodos Anjos,Cicero Bernardo,Frco.Alves de Queiroz, Pedro Peixoto,Elpidio Portela,conf.Planilha da SUOP e NF.018681, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2003 | 27.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 09(Nove)Vulcanizacoes de pneus pertencentesas Ambulancias:MMQ.8399,MNH.7040,MNK.0630 e MNH.6861, todas vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.001380, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/01/2003 | 21.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 07(Sete)Vulcanizacoes de pneus pertencentesaos veiculos: Gol MNN.5770 e Fiat Uno MOP.3133, ambos vinc.a Sec.Municipal de Saude, conf.disc.na NF.001379, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/01/2003 | 26.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Uno MOP.3133, quando em viagema Joao Pessoa/PB em 06/01/2003, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.003/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/01/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem aJoao Pessoa/PB, em 06/01/2003, conduzindo Secretaria Municipal deSaude, conforme em anexo. RD.SMS.004/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/01/2003 | 72.00 | 00012345678909 | JAILTON DA SILVA ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA RONILZA BEZERRA ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOSE NILTON D.SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | OSCAR GARCIA DE MELO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/01/2003 | 68.00 | 00012345678909 | LENILSON VICENTE DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/01/2003 | 68.00 | 00012345678909 | JAMILSON FERREIRA GARCIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/01/2003 | 67.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO CIRILO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/01/2003 | 500.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | despesas alusivas aos servicos funerarios prestados no falecido FABIO JUNIOR MARTINS SANTINO, pessoa carente de nossa comunidade,conf.disc.na NF.001352, e comprovantes da familia beneficiaria emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/01/2003 | 408.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 02-Pintmais, 04-Tinta Esmalte, 02-Vasos Sanitaris,12-Mts.Cano, 02-Joelhos,05-Lts.Solvente, 01-Massa Corrida, 02-ColasBranca, 20-Pc.Hidracor Forte, destinados a manutencao das atividades do PETI, que funciona na Esc.Sebastiao Fernandes, conf.disc. na NF.002047, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MORADIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312001 | 0000172 | 06/01/2003 | 20000.00 | 09084815000170 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas com a Contra-Partida da Prefeitura nos servicos de mao- de-obra prestados na Reconstrucao de 39(Trinta e Nove)Und.Casas Populares localizadas na Rua do Meio e Sete Casas, na cidade de Patos/PB, conf.Carta-Convite 031/2002, NF.000109, e documenta- cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/01/2003 | 74.00 | 00012345678909 | GILVAN DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ERIVALDO F.DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/01/2003 | 66.00 | 00012345678909 | JOSENILDO DA SILVA OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/01/2003 | 210.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 14(Catorze)Vulcanizacoes de pneus pertencentes aos veiculos:Patrol e Enchedeira,vinc.ao Servico Municipal deEstradas e Rodagens, conf.disc.na NF.001374, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/01/2003 | 30.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda na base do cilindro da Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estra- das e Rodagens, conf.disc.na NF.018578, anexa. Vlr.Bruto R$ 30,00 ISS-5% R$ 1,50 Liq.R$ 28,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/01/2003 | 45.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na confeccao de 01-Pino e 01-Bucha p/a Concha da Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.018580, anexa. Vlr.Bruto R$ 45,00 ISS-5% R$ 2,25 Liq.R$ 42,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/01/2003 | 100.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda geral e extracao de parafusos da base do circulo da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.018581, anexa. Vlr.Bruto R$ 100,00 ISS-5% R$ 5,00 Liq.R$ 95,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/01/2003 | 150.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na calibragem e troca dos calcos do circulo da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Es-tradas e Rodagens, conf.disc.na NF.018582, anexa. Vlr.Bruto R$ 150,00 ISS-5% R$ 7,50 Liq.R$ 142,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/01/2003 | 80.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na transmissao e cali-bragem do circulo da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estra- das e Rodagens, conf.disc.na NF.018583, anexa. Vlr.Bruto R$ 80,00 ISS-5% R$ 4,00 Liq.R$ 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/01/2003 | 70.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na extracao de parafu-so no braco que gira o circulo da Patrol, vinc.ao Servico Munici-pal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.018586, anexa. Vlr.Bruto R$ 70,00 ISS-5% R$ 3,50 Liq.R$ 66,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DE PISCICULTURA | MANUTENCAO DOS VIVEIROS DE ALEVINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/01/2003 | 204.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 10-Und.Lampadas 160W, 20-Sc.Socal, 01-Tinta Lavavel,destinados a manutencao das atividades nos Bercarios de Alevinos,conf.disc.na NF.002048, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/01/2003 | 160.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a renovavao de assinatura semestral do Jornal ONorte, destinada a Secretaria de Agricultura, referente ao perio-do de 07/01 a 07/07/2003, conf.disc.na NF.022098, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUSA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE ASSIS DE S.JUSTINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/01/2003 | 3047.60 | 09084815000170 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | despesas c/a parcela do convenio PB-117 celebrado entre a Edilidade e a entidade supra-citada destinada ao desenvolvimento e implementacao das atividades de promocao da saude da populacao assistida, ref.ao mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO NOBREGA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/01/2003 | 58.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE, destinada ao carente ROOZWEIT VERAS XAVIER DE SA,residente a Rua do Prado, 313-Centro, Portadora do RG.1.073.654-PB, con-forme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | DORALICE PEREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/01/2003 | 100.00 | 00000002826771 | MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO BEZERRA LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | JOSE DE OLIVEIRA LIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ELIZANGILA ARAUJO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | RITA MARIA PEREIRA DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ELIANE MARIA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/01/2003 | 84.00 | 00012345678909 | MICHELE COSTA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | CLAUDIA REJANE TORRES MENDONCA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/01/2003 | 1105.84 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | despesas com a aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza des-tinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.013168, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/01/2003 | 310.50 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 40-Velas p/Filtro, 100-Pc.Copos Desc.p/Agua, 50-Pc. Copos Desc.p/Cafe, 20-Flanelas, 10-Pc.Papel Toalha, destinados a manutencao das atividades da Sec.Mun.de Saude e orgaos a ela vin-culados, conf.disc.na NF.013169, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/01/2003 | 542.66 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 100-Kg Acucar, 15-Und.VAsilhames 20Lts, 12-Leite Nams/Lactose, 12-Leite Ninho, destinados a manutencao das atividadesda Secretaria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.013167, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/01/2003 | 31.20 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 20(Vinte)Und.Fio Dental, destinados a manutencao dasatividades dos Gabinetes Odontologicos, vinc.a Secretaria Munici-pal de Saude, conf.disc.na NF.013170, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/01/2003 | 56.19 | 09095183000140 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ a cota-parte no consumo d'agua do predio onde funcio-na a Divisao de Vigilancia Sanitaria, sito a Rua Joao da Mata-119ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2002, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/01/2003 | 244.66 | 09084815000170 | ZENEIDA F.L.FERNANDES-FARM.BOM SUCESSO | aquisicao de medicamentos destinados aos Postos Medicos vinc.a Secretaria Mun.de Saude: Walter Ayres, Osman Ayres, Antonio UrquizaMa.Marques, Horacio Nobrega, Solon Medeiros, Rosinha Xavier, Ernani Satiro, Aderban Martins, Nabor Wanderley, conforme disc.na NF.No.001765, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/01/2003 | 528.30 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos de obras prestados na restauracao de 117,40m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Adjalma Medeiros, Joao Avelino, Cicero Goncalves, Pedro Vieira e Antonio Urquiza, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.018683, anexa. Vlr.Bruto R$ 528,30 ISS-5% R$ 26,42 Liq.R$ 501,98 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/01/2003 | 2825.75 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | despesas c/ a aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manutencao das atividades das Unidades Escolares vincula-das a Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.013166, aenxa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/01/2003 | 2587.52 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | despesas c/ a aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manutencao das atividades das Unidades Escolares vincula-das a Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.013165, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/01/2003 | 520.00 | 00042494290406 | NELSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | 1a.Parcela dos servicos prestados na manutencao dos Aparelhos Te-lefonicos, Antenas Parabolicas, Aparelhos de TV e Video, servicosestes a serem executados nas Escolas de Ensino Fundamental a cri-terio da Sec.de Educacao e Cultura, conf.Contrato e NF.018689, a-nexa. Periodo: 02/01 a 01/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/01/2003 | 40.00 | 00012345678909 | POLLYANA CARLA DE ARAUJO CARNEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/01/2003 | 540.00 | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUSA | 1a.Parcela da Contratacao de Tecnico na Area de Informatica a fimde prestar assistencia tecnica em diversos computadores instala-dos na Sec.de Educacao e Cultura e Escolas do Ens.Fundamental,bemcomo de um modo geral,inclusive na substituicao,acessorios e software, conf.Contrato e NF.018844, anexa. Ref.02/01 a 01/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/01/2003 | 100.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de ANTONIO DANTAS NETO,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removi-do para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/01 a 07/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/01/2003 | 100.00 | 00016036972415 | ANTONIO MINERVINO | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico,em favor de PAULO ROBERTO DES.TRINDADE, comerciante antes estabelecido em canteiro publico eremovido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/01 a 07/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/01/2003 | 100.00 | 00027963797871 | EDIONE DE FIGUEIREDO ALVES | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/01 a 07/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/01/2003 | 100.00 | 00050713469404 | INALDO DA SILVA SANTOS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de MARIA DE SOUSA MEDEIROS, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/01 a 07/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/01/2003 | 100.00 | 00002831998492 | JOHN FRANKLIN DA SILVA MEDEIROS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de VALDINEI DA COSTA ALMEIDA, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref.ao aluguel do imovel situa-do conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/01 a 07/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/01/2003 | 100.00 | 00004033132449 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de OZAWA DA SILVA BRASIL, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conforme disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/01 a 07/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/01/2003 | 100.00 | 00011347481400 | RICARDO MARCOS CAVALCANTE SILVA | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de MA.APARECIDA F.de ARAUJO,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/01 a 07/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/01/2003 | 100.00 | 00020682239453 | SEBASTIANA ALVES DIAS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de PEDRO DE LUCENAcomerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido pa-ra cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situado conformedisc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/01 a 07/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/01/2003 | 64.78 | 09082942000130 | COMMEC-COM.DE MAD.E MAT.CONSTRUCAO LTDA | aquisicao de 01-Disjuntor,02-Lampadas Inc.150W,01-Reg.Esfera Sold32mm, 01-Adesivo 50g, 01-Selo Mec.Inox, 01-Fita Veda Rosca, destinados qdo.da substituicao na Garagem Municipal, vinc.a Secretariade Servicos Publicos, conf.disc.na NF.004088, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/01/2003 | 46.72 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 07/01/ 2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/01/2003 | 15.00 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.100.1073, no dia 07/01/2003, conforme discriminacao no comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/01/2003 | 9.54 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre emissao de Cheque superior na Conta Corrente 100.1073, no dia 07/01/2003, conf.disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/01/2003 | 200.00 | 02423397500128 | RADIO COM.ESTACAO NOVA-CONJ.NOE TRAJANO | 11a.Parcela do Contrato de veiculacao na Radio supra-citada de publicidade, atraves do servico de difusora,transmitindo os atos doPoder Publico Municipal, atraves do Programa Semanal levado ao artodos os Domingos, conf.Contrato e NF. , anexa. Ref: 04/01 a 03/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/01/2003 | 400.00 | 02708203000162 | RADIO ALTERNATIVA | 1a.Parcela dos servicos de publicidade prestados, atraves de ser-vicos de difusora,transmitindo os atos do Poder Publico Municipalprograma semanal levado ao ar todos os domindos, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. Periodo: 02 a 31/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/01/2003 | 1300.00 | 09084815000170 | POLIALVES-ASS.EMP.PUB.E PUBLICIDADE LTDA | despesas c/ os servicos de divulgacao de materias de interesse doMunicipio de Patos, incluindo assuntos referentes a Comunidade eMovimentos Culturais,atraves do Jornal mensal "Jornal Empresarial-Marcas e Marketing", Edicao N.07, NF.000003, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/01/2003 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10a.Parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva e/ou corretiva da Maquina Xerografica Semp Toshiba ED.2060, instalada no predio-sede da Edilidade, conf.Contrato e NF. , anexa. Periodo: 12/01 a 11/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/01/2003 | 78.00 | 00012345678909 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 03(Tres)Diarias ao Motorista da F.4000 MNH.6490, quando em viagema Pombal/PB, Princesa Isabel/PB e J.Pessos/PB, em 08,09 e 10/01/ 2003, a servico da Justica Eleitoral, conforme em anexo. RD.SA.001/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/01/2003 | 160.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a renovavao de assinatura semestral do Jornal ONorte, destinada a Procuradoria Geral do Municipio, ref.ao perio-do de 07/01 a 07/07/2003, conf.disc.na NF.022094, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/01/2003 | 229.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | 6a.Parcela de despesas alusivas a assinatura semestral do Jornal Correio da Paraiba, destinada a Secretaria de Planejamento e Con-trole , conf.Contrato 0062832, firmado entre as partes, no perio-do de 07/01 a 02/02/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/01/2003 | 3.44 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre emissao de Cheque superior na Conta Corrente 100.1073, no dia 08/01/2003, conf.disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/01/2003 | 1208.64 | 00834074000123 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao recolhimento de contribuicao ao INSS, refe- rente ao mes de AGOSTO/2002, conforme discriminacao em comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/01/2003 | 1196.68 | 00834074000123 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao recolhimento de contribuicao ao INSS, refe- rente ao mes de SETEMBRO/2002, conforme discriminacao em compro- vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE GALERIAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/01/2003 | 1625.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.PROD.CIMENTO LTDA | aquisicao de 100-Und.Tubos Concreto 200mm e 50-Und.Tubos Concreto300mm, destinados quando da substituicao nas Galerias das Ruas:Manoel Pedro,Manoel Cabral,Odilia Bezerra,Jose Monteiro,Sgto.Everaldo, Augusto dos Anjos, Pedro Moura, Sr.Gualberto, Solon Medeiros,Euclides Franco, Agostinho Justo, e outras, conf.NF.001948, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | CONST. E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/01/2003 | 2660.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.PROD.CIMENTO LTDA | aquisicao de 280(Duzentos e Oitenta)Und.Tubos Concreto 200mm, destinados quando da construcao de Galerias Novas no trecho compreendido entre as Ruas Joatan Ayres e Santos Dumont, conf.disc.na NF.No.001950, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE GALERIAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/01/2003 | 300.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.PROD.CIMENTO LTDA | aquisicao de 12-Und.Tubos Concreto 400mm, destinados aos servicosexecutados em uma Passagem Molhada na Rua Luiz Felix, no Jua Doceconforme disc.na NF.001947, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/01/2003 | 880.00 | 00012345678909 | FRANCINALDO L.SOUSA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servi-cos prestados apos o expediente normal, na manutencao das atividades de Limpeza Publica, nas principais Ruas e Avenidas da cidade de Patos/PB, no periodo de 20/12/2002 a 20/01/2003, conforme pla-nilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/01/2003 | 170.56 | 00012345678909 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103no dia 08/01/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/01/2003 | 1200.00 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | despesas com a locacao de 01-Veiculo VW-Gol 16v, Ano/Modelo 99, Palca MNH.6997, c/a finalidade de utilizacao em atividades vincu-ladasa Secretaria de Servicos Publicos, conforme Contrato e NF.No , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE GALERIAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/01/2003 | 64.80 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.PROD.CIMENTO LTDA | aquisicao de 14-Und.Trilhos de Concreto e 100-Und.Tijolos Comum, destinados as Bocas de Lobo da Rua Jose Peixoto, no Bairro da Vi-toria, conf.disc.na NF.001946, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE GALERIAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/01/2003 | 136.50 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.PROD.CIMENTO LTDA | aquisicao de 08-Und.Tubos Concreto 300mm e 03-Und.Tubos Concreto 200mm, destinados quando da substituicao nas Galerias das Ruas:Jose Peixoto, Antonio Felix e Euclides Gouveia, conf.disc.na NF.No.001945, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | CONST. E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/01/2003 | 375.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.PROD.CIMENTO LTDA | aquisicao de 30(Trinta)Und.Tubos Concreto 300mm, destinados quan-do da construcao de Galeria Nova na Trav.Francisco Germano-BairroDona Milindra, conforme NF.001944, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ALISSON NUNES COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/01/2003 | 43.05 | 09084815000170 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | 3a.Parcela de despesas alusivas a assinatura semestral do Jornal Correio da Paraiba, destinada a Secretaria de Educacao e Cultura,conf.Contrato 051196, firmado entre as partes, no periodo de 11/ 01 a 10/02/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/01/2003 | 52.00 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | 02(Duas)Diarias ao Motorista do veiculo Besta MNQ.50700,quando emviagem a Joao Pessoa/PB, em 09 e 10/01/2003, a servico da Secretaria da Educacao e Cultura, conf.em anexo. RD.SEC.001/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/01/2003 | 1710.00 | 00013820192549 | LUIZ ALBERTO BEZERRA SANTOS | 1a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 91,Placa KGX.7778-PE,a fim de prestar servicos na Sec.de Educacao e Cultura no transporte de alunos pertencentes as Escolas Mun.de Ensi-no Fundamental na Zona Rural,nos seguintes sitios: Sao Bento,San-ta Rita e Cupiras, conf.Contrato e NF.018749, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/01/2003 | 246.00 | 00010988980444 | EDIVANIA DE LUCENA BRANDAO NICOLAU | servicos prestados na confeccao de 82-Und.de Calcinhas das Balan-cas utilizadas pelos Agentes Comunitarios de Saude nas Comunida- des, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.018680anexa. Vlr.Bruto R$ 246,00 ISS-5% R$ 12,30 Liq.R$ 233,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/01/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem aJoao Pessoa/PB, em 08/01/2003, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.005/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/01/2003 | 2983.50 | 35581149000196 | ZENEIDA F.L.FERNANDES-FARM.BOM SUCESSO | aquisicao de medicamentos destinados aos Postos Medicos vinc.a Secretaria Mun.de Saude: Walter Ayres, Osman Ayres, Antonio UrquizaMa.Marques, Horacio Nobrega, Solon Medeiros, Rosinha Xavier, Ernani Satiro,Sebastiana Xavier,Evaristo de Medeiros, Aderban MartinsIoio Laureano, Nabor Wanderley, conf.NFs.001766 a 001775, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/01/2003 | 40.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO S.SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/01/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB, destinada a pessoa carente de nossa comunidade, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ANILTON PAULO GALDINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | FERNANDA DO NASCIMENTO AMORIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/01/2003 | 58.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/01/2003 | 58.00 | 00012345678909 | LUZINETE MARIA BEZERRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/01/2003 | 85.00 | 00012345678909 | FRANCISCA DE PAULA N.RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/01/2003 | 50.00 | 00012345678909 | ANA PEREIRA DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/01/2003 | 55.00 | 00012345678909 | ROBENIA ALVES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/01/2003 | 40.00 | 00012345678909 | LUCIANO ARRUDA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | JOSE DA COSTA SERCUNDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE CORREIA LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | IRENILDA LUZIA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | RAIMUNDA FERNANDES DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | SEVERINA DE MORAIS FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | KADMA DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | KATAMIGAO DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | ERINALDO SIMPLICIO PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/01/2003 | 50.00 | 00012345678909 | EDILUBIA MENDES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | JOANA GOMES VIANA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | CICERO ALVES DOS SANTOS NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/01/2003 | 110.00 | 00048669067404 | VAMBERTO FERREIRA MARINHO | servicos prestados na remanufatura em 02(Dois)Cartuchos destina- dos a impressora do Micro Computador instalado na Secretaria de Agricultura, conf.disc.na NF.018679, anexa. Vlr.Bruto R$ 110,00 ISS-5% R$ 5,50 Liq.R$ 104,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/01/2003 | 160.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | aquisicao de 01(Uma)Bateria MP.70-KD, destinada a manutencao das atividades da F.4000 MNH.6490, vinc.a Secretaria de Agricultura, conforme disc.na NF.001003, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/01/2003 | 900.00 | 00027558029104 | MARIA DO CARMO LEARTH CUNHA | 1a.Parcela dos servicos de Consultoria prestados p/ as atividadesde:recupercacao de areas degradadas, plantios ciliares e energeticos,implantacao de pomares de frutiferas irrigados e outros correlatos destinados a recuperacao da Caatinga no Municipio, conf.Contrato e NF.018671, anexa. Ref: 02/01 a 01/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/01/2003 | 50.00 | 00012345678909 | EVERALDO FARIAS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/01/2003 | 65.00 | 00012345678909 | AMARILDO CABRAL LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | ALBENI ARAUJO DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/01/2003 | 82.50 | 00012345678909 | EGLECY FARIA GALDINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/01/2003 | 65.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO NUNES DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/01/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a pessoa carente de nossa comunidade, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/01/2003 | 65.00 | 00012345678909 | JADERVON CAVALCANTI MAMEDE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/01/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a pessoa carente de nossa comunidade, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/01/2003 | 85.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/01/2003 | 90.00 | 00029571227404 | EUDO FARIAS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/01/2003 | 65.00 | 00012345678909 | KARINE REGINE OLIVEIRA LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/01/2003 | 26.00 | 00012345678909 | MARIA DOS SANTOS MENDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/01/2003 | 20.00 | 00012345678909 | NADETE ALVES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/01/2003 | 95.00 | 00012345678909 | MARIA DA GUIA L.DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | LANDEMAR PEREIRA NOBRE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/01/2003 | 85.00 | 00012345678909 | MATEUS FERREIRA S.NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOANA DARK CONCEICAO DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | DELEON SOUTO F.DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO EVANDRO SILVA DE AZEVEDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/01/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSEFA DOS SANTOS VILAR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/01/2003 | 100.00 | 00039649245472 | JOSE FELIX SOBRINHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/01/2003 | 100.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - EDC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/01/2003 | 1440.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 900-Pilhas Grd, 10-cadernos Capa Dura, 236-BorrachasPonteira, 60-Tb.Cola Branca, 10-Cxs.Lapis Cera, 04-Cxs.Alcool, 20-Foquito p/Lanterna, 30-Pc.Elastico Circular, 24-Lapis Marca Tex-to, 36-Tb.Corretivo, dest.a manutencao das atividades do Programade Vig.Ambiental/dengue, conf.disc.na NF.004722, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/01/2003 | 26.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Uno MOP.3133, quando em viagema Joao Pessoa/PB em 09/01/2003, a servico da Secretaria Municipalde Saude, conf.em anexo. RD.SMS.006/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/01/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | RUI NOBREGA DE PONTES | 1a. Parcela do Contrato da prestacao de servicos para desempenhara funcao de Auditor,integrando o Sub-Sistema Mun.de Auditoria,compreendendo a avaliacao tecnico-cientifica, contabil, financeira epatrimonial do Sistema Unico de Saude, conf.disc.em Contrato e NFNo.018684, anexa. Periodo:02/01 a 01/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/01/2003 | 180.00 | 00059338415449 | ARTE FLORA-RAIMUNDA TRIGUEIRO DE ALMEIDA SILVA | aquisicao de 12(Doze)Und.Mudas de Ficus, destinados a arborizacaodos canteiros das principais Avenidas da cidade de Patos/PB, con-forme disc.na NF.432754, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/01/2003 | 150.00 | 10747251000198 | NUNES & PACELLI LTDA | aquisicao de pecas e acessorios destinados a manutencao das atividades da Mobilete,vinc.aos servicos de fiscalizacao da Divisao deLimpeza Publica, da sec.Servicos Publicos, conf.disc.na NF.4808, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/01/2003 | 21.12 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo, no dia 09/01/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/01/2003 | 165.37 | 04622057468 | MILTON M. CAVALCANTE | despesasa alusivas aos servisos prestados na fiscalizacao de arrecadacao no Matadouro Publico Municipal, no dia 09/01/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/01/2003 | 43.68 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo, no dia 09/01/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/01/2003 | 525.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Debito Autorizado, na Conta Corrente 9.144-8, no dia 09/01/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/01/2003 | 2350.00 | 04505685000189 | HC.CONSULTORIAS-HOLDERMES BEZERRA CHAVES | servicos tecnicos contabeis prestados em consultoria sobre Finan-cas Publicas,Acompanhamento de Processos Administrativos(TCE e outros), bem como outros correlatos de interesse da Edilidade, confContrato e NF.000119, anexa, referente a JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/01/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | servicos advocaticios em todas as areas juridicas, defendendo osinteresses do Municipio, como Autora e Re, em todas as instanciasinclusive, interposicao de Recursos e oferecimento de Pareceres, conf.Contrato e NF.018672, anexa. Periodo: 01 a 31/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/01/2003 | 290.00 | 01116389000106 | PERSIANAS HANNA-VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | servicos prestados na confeccao e instalacao de 01(Uma)Persiana na Divisao de Setor Pessoal, vinc.a Secretaria de Administracao, conf.disc.na NF.0764, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/01/2003 | 530.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | 1a. Parcela dos servicos de Assessoria e Acompanhamento de Proje-tos junto aos orgaos designados por esta Edilidade,conforme disc.em Contrato e NF.018657, anexa. Periodo:02 a 31/01/2003 Vlr.Bruto R$ 530,00 ISS-5% R$ 26,50 Liq.R$ 503,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/01/2003 | 3400.00 | 00012345678909 | ALBANES CANDEIA DE MELO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Urbanismos e Obras Publicas e orgaos a ela vinculados, durante o mes de DEZEMBRO/2002, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.400,00 Vlr.Liq.R$ 3.128,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/01/2003 | 4520.00 | 00012345678909 | ADALBERTO MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e orgaos a ela vinculados, durante o mes de DEZEM- BRO/2002, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.520,00 Vlr.Liq.R$ 4.158,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/01/2003 | 56903.00 | 00012345678909 | ADAI JOSE RENOVATO ALVES E OUTROS | servicos prestados como Garis,Fiscais, Telefonistas,Coveiros, Auxde Servicos,Guardas, a disposicao da Secretaria de Servicos Publicos e orgaos a ela vinculados, durante o mes de DEZEMBRO/2002,conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 56.903,00 Vlr.Liq.R$ 52.350,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/01/2003 | 6890.00 | 00012345678909 | ADRIANO VIEIRA GOMES E OUTROS | servicos prestados como Guardas, contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculados aSec.de Servicos Publicos,durante o mes de DEZEMBRO/2002, conformeplanilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.890,00 Vlr.Liq.R$ 6.338,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2003 | 1075.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS F.DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Eletricistas, em horario noturno, na manutencao das atividades de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria deServicos Publicos, durante o mes de DEZEMBRO/2002, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.075,00 Vlr.Liq.R$ 989,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/01/2003 | 8360.00 | 00012345678909 | ANTONIO BELARMINO DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Motoristas,contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculadosa Sec.de Servicos Publicos,durante o mes de DEZEMBRO/2002, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 8.360,00 Vlr.Liq.R$ 7.691,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/01/2003 | 2060.00 | 00012345678909 | ADALBERTO LUIZ NOBREGA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio, durante o mes de DEZEMBRO/2002, conforme pla-nilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.060,00 Vlr.Liq.R$ 1.895,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2003 | 83.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas tarifas bancaria diversas cobrada na Conta Conta Corrente 7.478-0, no dia 10/01/2003, conforme discriminacao emcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | PAGAMENTO DE CONTRIB. PATRONAIL P/O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/01/2003 | 2322.60 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao credito em favor do INSS, debitada na Conta Corrente N.7.476-4, efetuado no dia 10/01/2003, conforme compro- vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/01/2003 | 3693.86 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 10/01/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | PAGAMENTO DAS CONTRIB. PATRONAIS PARA ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/01/2003 | 12761.90 | 09084815000170 | ISSMP-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO | despesas alusivas a 5a. e 6a.Parcelas ao Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos, conforme Contrato de Parcelamento N.001/240, para credito na Conta 10.865-0, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | PAGAMENTO DAS CONTRIB. PATRONAIS PARA ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/01/2003 | 12761.90 | 09084815000170 | ISSMP-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO | despesas alusivas a 7a. e 8a.Parcelas ao Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos, conforme Contrato de Parcelamento N.001/240, para credito na Conta 10.865-0, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/01/2003 | 2817.00 | 00012345678909 | ALDERI GONSALVES DA COSTA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, durante o mes de DEZEMBRO/02,conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.817,00 Vlr.Liq.R$ 2.591,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/01/2003 | 1270.00 | 00012345678909 | CELIANE BEZERRA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Comunicacao Social e orgaos a ela vinculados, durante o mes de DEZEMBRO/2002, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.270,00 Vlr.Liq.R$ 1.168,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/01/2003 | 129.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01-Jg.Escova Mtr.Partida, 01-Bobina Campo, 01-Automatico Mtr.Partida, 02-Batentes,04-Borrachas Amortecedor, 02-BuchasBAndeja, 01-Junta Diferencial, destinados a manutencao das ativi-dades do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.004582, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/01/2003 | 24815.10 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas c/a parcela alusiva ao desconto do FPM, em favor do INSSreferente ao debito confessado, realizado na cota do dia 10/01/03conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/01/2003 | 4072.30 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 20-Cxs.Alcool 500ml,758-Borrachas Ponteira, 300-Canetas Esferografica,30-Cxs.Clips, 20-Cxs.Stencil Alcool, 01-Cx.Envelope Madeira, 1000-Lapis Grafite, 20-Cxs.Papel Oficio, destinadosaos Alunos do Programa de Apoio a Estados e Municipios para Educacao de Jovens e Adultos(Recomeco), conf.disc.na NF.004727, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/01/2003 | 60.00 | 00012345678909 | ARCANGELA XAVEIR DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/01/2003 | 53460.00 | 00012345678909 | ABIGAIL DE LIMA ALVES E OUTROS | servicos prestados como Professores, na manutencao das atividadesdas Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fun-damental,durante o mes de DEZEMBRO/2002, conforme planilha-reciboem anexo. Vlr.Bruto R$ 53.460,00 Vlr.Liq.R$ 49.183,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/01/2003 | 4909.50 | 00012345678909 | AILMA MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesda Escola Profissionalizante da Mulher, durante o mes de DEZEMBRO/2002, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.909,50 Vlr.Liq.R$ 4.516,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2003 | 7440.00 | 00012345678909 | ALONCO FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de DEZEMBRO/2002, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.440,00 Vlr.Liq.R$ 6.844,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/01/2003 | 3120.00 | 00012345678909 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de DEZEMBRO/2002, conf.planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.120,00 Vlr.Liq.R$ 2.870,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/01/2003 | 2240.00 | 00012345678909 | ADNILTON SOARES DE FRANCA E OUTROS | servicos prestados como Musicos, na manutencao das atividades da Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Secretaria de Educacao e Cul-tura, durante DEZEMBRO/2002, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.240,00 Vlr.Liq.R$ 2.060,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/01/2003 | 880.00 | 00012345678909 | ANTONIO LEANDRO RAMALHO E OUTROS | servicos prestados como Vigia na manutencao das atividades do Nu-cleo de Creches, durante o mes de DEZEMBRO/2002, conforme plani- lha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 880,00 Vlr.Liq.R$ 809,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/01/2003 | 6124.00 | 00012345678909 | ALESSANDRO MARQUES RODRIGUES E OUTROS | servicos prestados como Vigia, Aux.de Servico e Escrita, na manu-tencao das atividades da Sec.de Educacao e Cultura e orgaos a elavinculados, durante o mes de DEZEMBRO/2002, conf.planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.124,00 Vlr.Liq.R$ 5.634,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/01/2003 | 1308.95 | 00012345678909 | GIRLANDIA DA COSTA SILVA CABRAL E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades do Nucleo de Cre-ches, durante o mes de DEZEMBRO/02, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.308,95 Vlr.Liq.R$ 1.204,23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/01/2003 | 1730.00 | 00012345678909 | ALESSANDER FRANCA NOBREGA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades do Ginasio de Es-portes "O Rivaldao", durante o mes de JANEIRO/2003, conforme pla-nilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.730,00 Vlr.Liq.R$ 1.591,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/01/2003 | 25660.50 | 00012345678909 | ADRIANA DOS SANTOS MOTA E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos e Escrita, Vigia, na manutencao das atividades das Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fundamental,durante o mes de DEZEMBRO/2002, conforme em anexo. Vlr.Bruto R$ 25.660,50 Vlr.Liq.R$ 23.607,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/01/2003 | 411.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01-Jg.Lona Freio, 01-Silicone, 04-Buchas Braco,01-Bucha Barra, 02-Parafusos, Buchas Bandeja, Chave Combustivel, Thin-ner,Fusiveis,Oleo,Camara de Ar,Ponteira Para-Choque,Junta Cano,Retrovisor, Calco Bucha Bandeja, Batente Superior,dest.a manutencaodas atividades da Ambulancia MMQ.8399, vinc.a S.M.S, NF.004583, a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/01/2003 | 600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 04(Quatro)Pneus 185/70 R.13, destinados a manutencaodas atividades da Ambulancia MNH.7040, vinc.a Secretaria Munici- pal de Saude, conf.disc.na NF.000590, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/01/2003 | 35.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA-DADO AUTO PECAS | aquisicao de 01(Um)Cubo Roda, destinados a manutencao das atividades da Ambulancia MNH.7040, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,conf.disc.na NF.2505, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/01/2003 | 163.00 | 09084815000170 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no cabecote da Ambulancia MMQ.8399, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conforme discna NF.002048, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/01/2003 | 300.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 1a.Parcela dos servicos prestados na montagem, recuperacao, lubrificacao e manutencao preventiva e/ou corretiva,quando necessario,de bicicletas e balancas de pesagem de criancas q/ sao utilizadaspelos Agentes Comunitarios de Saude, vinc. a Sec. Mun. de Saude, conf.Contrato e NF. , anexa. Ref.02/01 a 01/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/01/2003 | 65.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE A.W.DE ARAUJO | 01(Uma)Diaria a Diretora de Divisao de Assistencia Medica, quandoem viagem a J.Pessoa/PB, em 10/01/2003, afim de receber material p/o Planejamento Familiar e entregar relatorios, conf.em anexo. RD.SMS.008/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/01/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem aJoao Pessoa/PB, em 10/01/2003, conduzindo Diretora de Divisao de Assistencia Medica, conf.em anexo. RD.SMS.007/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/01/2003 | 3020.00 | 00012345678909 | ADESITA COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos, Aux.de Escrita e Vigia, na manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados, durante o mes de DEZEMBRO/2002, confor- me planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.020,00 Vlr.Liq.R$ 2.778,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2003 | 12721.00 | 00012345678909 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados, durante o mes de DE- ZEMBRO/2002, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 12.721,00 Vlr.Liq.R$ 11.703,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/01/2003 | 380.00 | 00012345678909 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza do Canal do Morro, e restauracao de galerias nas Ruas:Nabor Wanderley, Benjamim Constant, Sta.Luzia, S.Pedro, Pa.Assis, Tiburtino Leite, Antonio Lela, Jose Genuino, Zozi-mo Gurgel e outras, no periodo de 06 a 10/01/2003, conf.em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/01/2003 | 91.00 | 00012345678909 | IVANILDO DA SILVA ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/01/2003 | 91.00 | 00012345678909 | TEREZINHA PEREIRA BRASILEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2003 | 118.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PBxAracaju/SE e Aracaju/SExPatos/PB, destinadas ao carente MOISES RODRIGUESRAMOS, Portador do RG.2.435.194-PB, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/01/2003 | 3130.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE-FUNERARIA C.REI | servicos funerarios prestados nos falecidos:Antonio O.da Silva,Ramonilson M.Oliveira,Aluizio M.da Costa, Ma.Clotildes da ConceicaoMa.Vicencia da Conceicao,Antonio A.Morais,Jose M.Santos,Izabel G.Silva,Nativa D.Medeiros,Damiao S.Silva, Rita F.Morais, Frca.Ma.deSousa,Joao S.Oliveira,Artemisia Vieira, conf.NF.0075, e comprovan | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/01/2003 | 1670.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE-FUNERARIA C.REI | despesas alusivas aos servicos funerarios prestados nos falecidosManoel Fidelis Nunes,Frca.Amelia Silva,Neuza Virgolino Pereira,MaJanaina da S.Santos, Ma.Salustiana da Conceicao, Fabio da S.LopesAllan Dellon F.Torres,Rosimar Conceicao da S.Bastos,pessoas carentes de nossa comunidade, conf.NF.0073, e comprovantes da familia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ALEXANDRINA SOARES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DO CARMO MOURA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/01/2003 | 70.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES GERONIMO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/01/2003 | 90.00 | 00001110781482 | JAKSON ALEXANDRE DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | LUZIA MARIA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/01/2003 | 92.00 | 00012345678909 | JULIO CESAR LUCENA DE LIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/01/2003 | 70.00 | 00000001698621 | JOSE RONALDO OLIVEIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DAS NEVES FERNANDES OLIVEIRA LOPES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA GIZONETE ARAUJO FARIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/01/2003 | 1140.00 | 00012345678909 | AJACIO GOMES WANDERLEY E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de DEZEMBRO/2002, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.140,00 Vlr.Liq.R$ 1.048,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/01/2003 | 2000.00 | 14803159000159 | FUNERARIA SERGIPANA LTDA | despesas alusivas aos servicos funerarios prestados no falecido GUTEMBERG FERREIRA BATISTA, pessoa carente de nossa comunidade, falecido no Estado da Bahia, conf.disc.na NF.6292, e comprovan- tes da familia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/01/2003 | 60.00 | 09084815000170 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | despesas c/ aquisicao de 01(Um)Und.Colchao d'Agua, destinado comodoacao a pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.No..000043, e comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | SELMA MARIA DA NOBREGA BRAZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/01/2003 | 82.50 | 00012345678909 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/01/2003 | 60.00 | 00012345678909 | POLIANA DA COSTA OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | DIANA MARIA XAVIER DE SOUSA FRANCA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | VICENTE ARRUDA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/01/2003 | 59.00 | 00012345678909 | DIVANY GOMES NUNES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/01/2003 | 70.00 | 00012345678909 | MARIA DAS DORES LINS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/01/2003 | 75.00 | 00033795630487 | CREUZA PEREIRA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ERNANI RODRIGUES DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/01/2003 | 55.00 | 00012345678909 | JUSSARA DE O.SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/01/2003 | 62.00 | 00012345678909 | ERNESTINA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/01/2003 | 75.00 | 00012345678909 | MARIA APARECIDA FERREIRA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/01/2003 | 85.00 | 00005674827400 | DENISE NUNES RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | EDINALVA ARAUJO GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS VITURINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA L.DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA TEIXEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/01/2003 | 70.00 | 00003673193490 | TEREZINHA ALVES DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/01/2003 | 50.00 | 00012345678909 | FLAVIO RIBEIRO PEREIRA DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/01/2003 | 120.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados na confeccao e pintura de 06(Seis)Faixas alusivas a Chamada Escolar de Matricula para o Ano Letivo/2003, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.0401, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCISCA IZABEL B.SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/01/2003 | 350.00 | 09084815000170 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na confeccao de 01-Armario em Ferro, fechado, med.1,60x0,90m, destinado a manutencao das atividades da Sala de Comunicacao e Esportes da sede da Secretaria de Educacao e Cultu-ra, conforme disc.em Contrato e NF.0735, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/01/2003 | 85.00 | 00012345678909 | IONARA LAYANNE AMORIM ROSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/01/2003 | 320.00 | 09083072000114 | ELETRONICA ALVES-VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | servicos prestados em 02-Enrolamentos de Bomba 2Cv,01-Enrolamentode motor bomba 1/2Cv, bem como troca dos rolamentos e dos selos nos Pocos Artesianos perfurados pela Edilidade, sendo:Sete Casas,Jatoba e Noe Trajano, conf.disc.na NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/01/2003 | 272.02 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | aquisicao de 01-Cj.Macaneta, 01-Cj.Trinco da Porta, 01-Cilindro, 01-Oleo de Freio, 01-Cilindro Embreagem, destinados a manutencao das atividades da Cacamba MOC.3940, vinc.a Divisao de Limpeza Pu-blica, conf.disc.na NF.021639, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/01/2003 | 60.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca dos cilindrosda embreagem da Cacamba MOC.3940, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.021638, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/01/2003 | 47.62 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 14/01/ 2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/01/2003 | 118.50 | 03705281000176 | SEDEC COPIADORA-MA.DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | servicos prestados na tiragem de 770-Und.Copias Xerograficas de formularios e documentos, bem como 03-Conj.de Capas p/ Encaderna-cao, destinados a Secretaria de Financas e orgaos a ela vincula- dos, conf.disc.na NF.000108, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/01/2003 | 176.75 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a Debito de Convenios cobrado na Conta CorrenteNo.100.1073, no dia 14/01/2003, conforme discriminacao em compro-vante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/01/2003 | 15.00 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.100.1073, no dia 14/01/2003, conforme discriminacao no comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/01/2003 | 544.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | despesas referentes a contribuicao a Federacao supra-citada alusiva ao Municipio de Patos/PB, ref.ao mes de JANEIRO/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/01/2003 | 65.00 | 00012345678909 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | 01(Uma)Diaria ao Diretor de Divisao do Setor de Arquivo,quando emviagem a J.Pessos/PB, em 14/01/2003, a fim de entregar documentosjunto a Caixa Economica Federal, conforme anexo. RD.SF.001/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/01/2003 | 160.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no reparo da caixa de marcha do Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinete do Prefeito, confor-me disc.na NF.000743, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/01/2003 | 1002.00 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a complementacao da merenda dos Alunos do Progra-ma de Apoio a Estados e Municipios p/ Educacao de Jovens e Adul- tos(Recomeco), conf.disc.na NF.001945, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/01/2003 | 430.00 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 1,434m3 de Madeira Serrada, destinada a confeccao deum tablado a ser utilizado no Centro de Treinamento Ma.Martins Manicoba, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.No.003109, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/01/2003 | 130.00 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 01-Marreta, 02-Carrinhos-de-Mao,02-Pas Quadrada, destinados a manutencao das atividades nas Creches Municipais: MariaEunice Fernandes e Glauce Burity, conf.disc.na NF.003110, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/01/2003 | 3170.00 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 100-Telhas Vogatex, 05-Cumeeira Universal,197-Parafusos destinados qdo.da substituicao no telhado do Ginasio de Esportes "O Rivaldao", conf.disc.na NF.003112, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/01/2003 | 50.00 | 00012345678909 | MARILANDE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | GEILMA BATISTA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/01/2003 | 100.00 | 00078874947453 | FRANCISCA TELMA A.DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/01/2003 | 70.00 | 00000001389084 | ELENILDA PAULO DE OLIVEIRA PINHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA DE JESUS SOUSA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ERIVAN MARCOS DA CONCEICAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/01/2003 | 98.00 | 00012345678909 | MARIA EDINESIA FIRMINO DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/01/2003 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/01/2003 | 55.00 | 00008213828453 | ESTACIO BENTO NOGUEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/01/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JACIRA CALDAS DA CRUZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/01/2003 | 50.00 | 00012345678909 | FRANCISCA A.RAMALHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/01/2003 | 70.00 | 00012345678909 | GILVANIRA DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARIA CANDIDA DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/01/2003 | 29.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PBxRecife/PE< destinada ao Sr.Carente DANIEL FRANCISCO DIAS, Portador do RGN.408.658-PB, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ROMANELLY DINIZ CORREIA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | SIMONE MAMEDE DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/01/2003 | 100.00 | 00005695952409 | KESIA MARCELA NOBREGA CARNEIRO DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/01/2003 | 100.00 | 00003947014457 | JOAO CANDIDO DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/01/2003 | 120.00 | 00054149185468 | JOSE AFONSO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados na substituicao do motor do radiador e do tubod'agua,bem como regulagem do motor, revisao das rodas e troca daspastilhas do Gol MNN.5770, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.0070, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/01/2003 | 26.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Uno MOP.3133, quando em viagema Joao Pessoa/PB em 14/01/2003, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.009/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/01/2003 | 55.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | aquisicao de 02-Kg Eletrodo, Parafusos, 01-Kg Graxa, 01-Retentor,destinados a manutencao das atividades da Patrol, vinc.ao ServicoMunicipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.003945, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/01/2003 | 200.00 | 00012345678909 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRO | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na restauracao de galerias, executados nas Ruas:Joaquim Criolo,Joaquim Leitao,Pedro David,Sta.Luzia,Hildo Menezes,Jose Mesquita,Pe.Assis,Felizardo Leite,Titico Gomes,Joao Odorico,Augusto dos Anjos,Cicero Bernardo, durante JANEIRO/2003, conf.em an | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | LUIZ BASTOS DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/01/2003 | 60.00 | 00012345678909 | DAMIAO MAMEDE LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/01/2003 | 70.00 | 00012345678909 | ABIGAIL DE LIMA ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/01/2003 | 50.00 | 00012345678909 | ARTHUR MENDES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/01/2003 | 50.00 | 00012345678909 | ANTONIO GOMES DE FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/01/2003 | 70.00 | 00012345678909 | AMELIA ALVES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/01/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a pessoa carente de nossa comunidade, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/01/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a pessoa carente de nossa comunidade, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/01/2003 | 100.00 | 00085703796920 | RENATO ROBSON ALVES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/01/2003 | 50.00 | 00012345678909 | ROSIMERE PAULINO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/01/2003 | 75.00 | 00012345678909 | DELEON SOUTO FREITAS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/01/2003 | 50.00 | 00012345678909 | JOSE FRANCA DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/01/2003 | 20.00 | 00012345678909 | FABIANA SOUZA DE ASSIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/01/2003 | 25.00 | 00012345678909 | JOSE CARLOS PEREIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/01/2003 | 98.00 | 00012345678909 | GRAZIELA ROSA FERRAZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/01/2003 | 40.00 | 00012345678909 | ELISON GOMES FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/01/2003 | 98.00 | 00012345678909 | EDNEY MEDEIROS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/01/2003 | 85.00 | 00012345678909 | FRANCISCA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | RAQUEL VIANA DE CARVALHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/01/2003 | 349.20 | 08271751000154 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos prestados na correspondencia enviada p/ Prefeituras e Secretarias de outras cidades, na aquisicao de 582(Quinhentos e Oi-tenta e Dois)Selos de 1o.Porte(Carta Comercial), conforme compro-vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/01/2003 | 158.80 | 09084815000170 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | despesas alusivas a restituicao do valor supra-citado, relativo anao aplicacao de recurso do Convenio 94158/1999 firmado entre a PMP/FNDE, no mercado financeiro, conforme Decisao 1.122/2000-TCU,conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/01/2003 | 1240.00 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de Madeira Serrada, Pregos, Compensado 15mm, Madeirite,destinados qdo.da substituicao no telhado e confeccao de diviso- rias nas Escolas: Prof.Oliveira, Otto S.Quinho e Mons.Manoel Vieira, conf.disc.na NF.003111, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/01/2003 | 5051.70 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de Tubos Metalon, Chapa Preta, Barra 1/2 Serralheiro, Eletrodo, Zarcao, Barra 3/4, Fechaduras, Disco 7', Tesoura p/ChapaSerra,destinados a confeccao de Portas e Janelas qdo.da substituicao nas Escolas da Rede Municipal de Ensino,nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.na NF.003113, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/01/2003 | 52.00 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | 02(Duas)Diarias ao Motorista do veiculo Besta MNQ.50700,quando emviagem a Joao Pessoa/PB, em 15 e 16/01/2003, a servico da Secretaria da Educacao e Cultura, conf.em anexo. RD.SEC.002/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/01/2003 | 2600.00 | 09227786000159 | FUND.CULT.N.SRA.DA GUIA-RADIO ESPINHARAS | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia,ref.ao periodo de 13/12/2002 a 12/01/2003, conforme Contrato, Fatura 01.03.0063, NF.001469, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/01/2003 | 300.00 | 09309568000163 | FUND.CULT.N.SRA.DA GUIA-RADIO ESPINHARAS | despesas alusivas a divulgacao da Mensagem Natalina da Edilidade,em Cadeia de Radio supra-citada, durante o mes de DEZEMBRO/2002, nos intervalos comerciais da Emissora, conforme Fatura 01.03-0057e NF.001468, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/01/2003 | 807.26 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas alusivas ao recolhimento do parcelamento administrativo em favor do FGTS, alusivo a Competencia 09/2002, conforme compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/01/2003 | 801.46 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas alusivas ao recolhimento do parcelamento administrativo em favor do FGTS, alusivo a Competencia 10/2002, conforme compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/01/2003 | 294.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA-DADO AUTO PECAS | aquisicao de 01-Luva Sing, 01-Rolamento Eixo,01-Jg.Reparo, 01-Braco Auxiliar, 01-Braco, 02-Cones Rolamento,02-Retentores, 01-CoximMotor, 01-Correia, 01-Kit Haste, 02-Porcas Roda, destinados a ma-nutencao das atividades do Caminhao MMQ.8433,vinc.a Secretaria deServicos Publicos, conf.disc.na NF.000641, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/01/2003 | 79.26 | 00012345678909 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 34, no dia 15/01/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000632 | 16/01/2003 | 11550.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 7.700,00-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos:Cacambas MNk.0279, MNA.9665, MOC.3940, MOC.4090, Kukas MNA.9245, MNA.8093, MNA.8133, MNA.5547, Poliguindaste MNK. 0269, Trator N.02 e Trator c/ Carrocao, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf. NF.002498, anexa. CC 001/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000637 | 16/01/2003 | 3870.51 | 09084815000170 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.307,00Lts.Oleo Diesel, 830,44-Gasolina Comum, des-tinado ao abastecimento dos veiculos: Caminhonete MNN.5587, Cami-nhao MMQ.8433, Kombi MNK.0239, todos vinc.a Secretaria de Servi- cos Pubicos, conf.disc.na NF.002503, anexa. Carta Convite 001/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000639 | 16/01/2003 | 3040.00 | 09084815000170 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 608-Lts.de Oleo Lubrificante destinados a manutencaodas atividades dos veiculos da Frota Municipal, conforme disc.na NF.002505, anexa. Carta Convite 001/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000633 | 16/01/2003 | 1585.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 343,48-Lts.Gasolina Comum, 530,00Lts.Oleo Diesel,destinados ao abastecimento dos veiculos:Santana MMO.4458 e Opala Comodoro MNY.3970, ambos vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.naNF.002499, anexa. Carta Convite 001/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/01/2003 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | aquisicao de 04(Quatro)Tonner p/ Copiadora Ed.2060, destinados a manutencao das atividades da Maquina de Xerox instalado no prediosede da Edilidade, conf.disc.na NF.001008, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000640 | 16/01/2003 | 19925.64 | 09084815000170 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 9.343,77-Lts.Oleo Diesel e 2.569,56-Lts.Gasolina Co-mum,destinados ao abastecimento dos veiculos: Kombi MMR.0908, Besta MNQ.5070, vinc. ao Transporte e Supervisao Escolar, conf.disc.na NF.002497, anexa. Carta Convite 001/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | SAMIRA MARIA DE LACERDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | GUSTAVO LACERDA ESTRELA ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA DIONE DE M.SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA BETANIA DE L.BATISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/01/2003 | 25.00 | 00012345678909 | ROSA DO CARMO O.ROMERO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA FERREIRA DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/01/2003 | 96.40 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS LOPES DIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/01/2003 | 90.00 | 00005160361499 | POLLYANA MARIA MARINHO DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | IRAMA DA SILVA LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/01/2003 | 70.00 | 00061690384468 | JOSE EUDES TORRES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ROBERTO DAS CHAGAS SANTOS OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GEOVANIA GUEDES MOURA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | YARA ARAUJO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | GIRLANDE OLIVEIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ANA MARIA XAVIER DE O.PAULO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/01/2003 | 169.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho Patos/PB x Brasilia/DF, destinada ao carente FRANCISCO MODESTO DE SOUSA, Portadordo RG.902.714-PB, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES MAMEDE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/01/2003 | 90.00 | 00042530482420 | JOAQUIM DE OLIVEIRA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | RITA MONTEIRO DE LIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/01/2003 | 95.00 | 00012345678909 | MARIA BENIGNA MORAIS DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/01/2003 | 60.00 | 00001350213403 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/01/2003 | 90.00 | 00014122081491 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JACIMAN SILVA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/01/2003 | 63.00 | 00012345678909 | MARIA DE SOUSA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ANGELINY DE SOUSA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/01/2003 | 47.25 | 00012345678909 | ANTONIO RAPOSO GALDINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000634 | 16/01/2003 | 2654.99 | 09084815000170 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.241,00-Lts.Alcool Hidratado,404,30-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veiculos: Gol MNN.5905 e MNQ8050, ambos vinc.a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, con-forme disc.na NF.002500, anexa. Carta Convite 001/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000638 | 16/01/2003 | 28612.62 | 09084815000170 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 10.212,37-Lts.Gasolina Comum, 609.23-Lts.Oleo Diesel3.029,00-Lts.Alcool Hidratado,destinados ao abastecimento dos veiculos:Ambulancias:MMQ.8399,MNH.7040,MNK.0630,MNH.6861,Gol MNN5770S.10 MNH.7177,Fiat Uno MOP.3133,Caminhao MNH.6941,Fiesta MOQ.7820Palio MON.7411, Saveiros MOT.2290,MOT.2330, NF.002504, CC.001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/01/2003 | 3387.93 | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 58.056-2 PMP/PAB, para a Conta 1.223-8 do Hospital Infantil, con-forme Oficio N.011/2003 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/01/2003 | 2172.84 | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO-BCO.DE LEITE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 58.056-2 PMP/PAB, para a Conta 2.236-5 do Banco de Leite, conf. Oficio N.011/2003 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/01/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem aJoao Pessoa/PB, em 16/01/2003, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.010/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/01/2003 | 1270.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 50-Rs.Papel Oficio, 100-Und.Pasta Arquivo, 20-Und.A-genda Permanente, 70-Und.Caneta Azul, destinados a manutencao dasatividades das Unidades Basicas de SAude, vinc.a Sec.Mun.de Saudeconf.disc.na NF.004805, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/01/2003 | 3730.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao de 1.000(Mil)Bls.Imp.Receituarios4.300-Fichas de Atend.Medico,2.000-Fichas B-Dia, 1.000-RelatoriosFicha, destinados a manutencao das atividades desenvolvidas peloPSF, atraves das Unidades Basicas de Saude vinc.a S.M.S, conformedisc.na NF.6485, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000635 | 16/01/2003 | 6555.00 | 09084815000170 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 4.370,00-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos: Enchedeira, Patrol e Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.002501,anexa. Carta Convite 001/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/01/2003 | 38.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | aquisicao de 01(Uma)Mangueira, destinados a manutencao das ativi-dades da Enchedeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.003949, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000636 | 16/01/2003 | 2120.14 | 09084815000170 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 921,80-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veiculos: F.4000 MNH.6490 e Toyota MMQ.9008, vinc.a Secre-taria de Agricultura, conf.disc.na NF.002502, anexa. Carta Convite 001/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/01/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem aJoao Pessoa/PB, em 17/01/2003, conduzindo Secretaria Municipal deSaude, conf.em anexo. RD.SMS.012/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/01/2003 | 80.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO | aquisicao de 01(Um)Cabo de Controle do Acelerador,destinados a manutencao das atividades da S.10 MNH.7177, vinc.a Secretaria Muni-cipal de Saude, conf.disc.na NF.027353, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/01/2003 | 26.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Ford Fiesta MON.7820, quando em viagem a Joao Pessoa/PB em 17/01/2003, a servico da Edilidade, conf.em anexo. RD.SMS.011/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/01/2003 | 380.00 | 00012345678909 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza do Canal do Morro, e restauracao de galerias nas Ruas:Antonio Lela, Nabor Wanderley, Sta.Luzia, Sao PedroJose Monteiro,Pe.Assis, Inacio de Loiola, Jose Genuino, Dom BoscoMoacir Leitao e outras, no periodo de 13 a 17/01/2003, conf.em an | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/01/2003 | 904.75 | 00002498309497 | PETRONIO ALVES DE FREITAS | servicos de obras prestados na restauracao de 164,50m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas:Jose Mesquita, JoaoOdorico,Pedro Xavier, Galdino Guedes,Azenriel Siqueira,Inacio Fernandes, Aluizio Queiroz, conf.Planilha da SUOP e NF.018588, anexaVlr.Bruto R$ 904,75 ISS-5% R$ 45,24 Liq.R$ 859,51 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/01/2003 | 963.05 | 00016049071420 | SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 175,10m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas:Manoel Brito Sobri-nho,Aurino Pereira, Felix Araujo, rua "F", Manoel A.Filgueira, Antonio Luiz e Trav.Miguel Imperiano, conf.Planilha da SUOP e NF.No018589, anexa. ISS-5% R$ 48,15 Liq.R$ 914,90 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/01/2003 | 954.25 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos de obras prestados na restauracao de 173,50m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas:Zezinho do Correio,Manoel Balbino, Nelson Pereira, Jose H.Pereira, Luiz Lindesman e Trav.Manoel Fernandes, conf.Planilha da SUOP e NF.018590, anexa. Vlr.Bruto R$ 954,25 ISS-5% R$ 47,71 Liq.R$ 906,54 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/01/2003 | 179.04 | 09084815000170 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho: Patos/PBxRio deJaneiro/RJ, destinada ao carente PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMEN-TO, Portador do RG.541.430-PB, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/01/2003 | 50.00 | 00012345678909 | ERIBERTO DOS SANTOS SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | LUCIA M.DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/01/2003 | 75.00 | 00012345678909 | CARLOS KLEBER LIMA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/01/2003 | 60.00 | 00012345678909 | MARIA LUCIA ARAUJO DE FREITAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ADRIANA WANDERLEY | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | VANIA MARIA DE SOUSA GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/01/2003 | 100.00 | 00092944167472 | ANA LUCIA GOMES SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | OTACINEIDE DE SOUSA LEITE CIDELINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/01/2003 | 60.00 | 00012345678909 | JOSE MARCELO PEREIRA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/01/2003 | 30.00 | 00012345678909 | PAULO DE SOUTO OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/01/2003 | 60.00 | 00012345678909 | MARLI DA SILVA FREITAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/01/2003 | 77.00 | 00012345678909 | MARIA DAS NEVES FERREIRA AIRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/01/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada a carente SUENIA PEREIRA DOS SANTOS, residente aR:Bossuet Wanderley-314, Portadora do RG.1.791.830-PB, conf. com-provantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/01/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada a carente MARIA DE LOURDES NICACIO XAVIER, resi-dente R:Bossuet Wanderley-314, Portadora do RG.872.378-PB, conf. comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ELINETE SILVA NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/01/2003 | 95.00 | 00012345678909 | ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/01/2003 | 85.00 | 00012345678909 | MESSIAS RIBEIRO MAMEDE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/01/2003 | 69.00 | 00012345678909 | MARIA LUCIA REMIGIO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/01/2003 | 69.00 | 00012345678909 | VALTEIDE CANDEIA DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/01/2003 | 90.00 | 00069166994420 | ELZA SOARES DE VERAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | EDNILSON GOMES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/01/2003 | 65.00 | 00012345678909 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | 01(Uma)Diaria ao Diretor de Divisao do Setor de Arquivo,quando emviagem a J.Pessos/PB, em 17/01/2003, a fim de entregar documentosna Secretaria de Educacao e Cultura do Estado, conforme anexo. RD.SF.002/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/01/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB, destinada a funcionario quando em viagem a servico da Edilidade, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/01/2003 | 480.00 | 03213031000119 | INTELTEC-ARLINDO SILVA FILHO | servicos de mao-de-obra prestados no conserto de 06(Seis)Placas de Ramal do PABX, instalado no predio-sede da Edilidade, confor- me disc.na NF.2798, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/01/2003 | 110.00 | 00012345678909 | DAMIAO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na varricao de Ruas e Coleta de Lixo Domiciliar nasRuas de Bairros da Cidade de Patos/PB, no dia 12/01/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/01/2003 | 50.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUZA PAULINO-OFICINA SANTA LUZIA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda das cantonei-ras do chassis do Poliguindaste MNK.0269, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.dsic.na NF.0433, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/01/2003 | 110.00 | 00012345678909 | DAMIAO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na varricao de Ruas e Coleta de Lixo Domiciliar nasRuas de Bairros da Cidade de Patos/PB, no dia 19/01/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/01/2003 | 150.00 | 09083072000114 | ELETRONICA ALVES-VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | servicos prestados no enrolamento da eletro-bomba de 3Cv, bem co-mo revisao na bomba d'agua do Poco Artesiano perfurado pela Edilidade na Rua Zezinho Pintor-Conj.Noe Trajano, conforme disc.na NF.No. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/01/2003 | 150.00 | 09083072000114 | ELETRONICA ALVES-VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | servicos prestados no enrolamentos do motor 1.1/2Cv, bem como re-visao da bomba d'agua e retifica no eixo do Poco Artesiano perfu-rado pela Edilidade na Rua Pedro Rosa-Conj.Bivar Olintho, confor-me disc.na NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/01/2003 | 120.00 | 03939268000181 | R.M.TRATORES - RAQUEL MACENA TORRES | aquisicao de 01(Um)Jg.Correia, destinadas a manutencao das ativi-dades do Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conformedisc.na NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/01/2003 | 40.00 | 09281841000199 | EUGENIO RODRIGUES DE SOUZA-OFICINA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na adaptacao de 01-Ferrolho p/ porta, bem como servico de corte no Carro Kuka MNA.9245,vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.0702, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/01/2003 | 20.00 | 09281841000199 | EUGENIO RODRIGUES DE SOUZA-OFICINA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda na lateral doradiador, bem como solda amarela no garfo da bomba de transmissaodo Poliguindaste MNK.0269, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.nas NFs.0701 e 0703, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/01/2003 | 1300.00 | 00473836000103 | J.A.PUBLICACOES E PUBLICIDADE | despesas c/ a divuldacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB, atraves da Revista mensal "O Nosso Recado", Edicao N.43conforme disc.na NF.0127, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/01/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 2o.Andar, Sl.25, destinada ao funcionamento da Procuradoria Geral doMunicipio, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/01/2003 | 1100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | aquisicao de 01(Um)Cilindro de Copia e 01(Uma)Lamina de Limpeza, destinados a manutencao das atividades da Maquina de Xerox insta-lada no predio-sede da Edilidade, conf.disc.na NF.001010, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/01/2003 | 65.00 | 00012345678909 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | 01(Uma)Diaria ao Diretor de Divisao do Setor de Arquivo,quando emviagem a J.Pessos/PB, em 20/01/2003,a fim de entregar Lei Orcamentaria Anual-LOA, junto ao TCE, conforme anexo. RD.SF.003/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/01/2003 | 350.00 | 00046080988453 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARROS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa, 491-Centro, destinado ao funcionamento de Deposito do Poder Exe- cutivo Municipal, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/01/2003 | 300.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 01-Cartucho Preto e 01-Cartucho Colorido, destinadosa manutencao das atividades da Divisao de ISS/IPTU, vinc.a Secre-taria de Financas, conf.disc.na NF.004733, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/01/2003 | 375.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 03(Tres)Cxs.Formularios Continuo 03-Vias, destinadosa manutencao das atividades do Setor de Empenho, vinc.a Secreta- ria de Financas, conf.disc.na NF.004755, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/01/2003 | 3094.09 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 20/01/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/01/2003 | 11984.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas c/a parcela de amortizacao do debito confessado junto a CEF,referente as obras de infra-estrutura do Vale do Jatoba e Monte Castelo, alusivo a parcela debitada em 20/01/2002, conforme emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/01/2003 | 6000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos contabeis prestados a Edilidade, na Assessoria, Locacao de Softwares e Folha de Pagamento, conforme disc.em Contrato, alusivo a assistencia no mes de JANEIRO/2003, conf.NF.001368, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/01/2003 | 464.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | servicos prestados na tiragem de 5.800-Und.Copias Xerograficas deformularios e documentos de interesse da Secretaria de Financas eorgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.018593, anexa. Vlr.Bruto R$ 464,00 ISS-5% R$ 23,20 Liq.R$ 440,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao dos Softwares de Folha de Pagamento de diaristas, de Orcamento e de Contabilidade, referente ao mes de JANEIRO/2003, conf.disc.na NF.018592, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/01/2003 | 2.80 | 09084815000170 | BANCO BRADESCO | despesas alusivas a tarifa bancaria de demonstrativo consolidado na Conta Corrente N.6.030-5, no dia 20/01/2003, conforme compro- vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/01/2003 | 400.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | 1a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva de toda a parte telefonica da Sede da Prefeitura Mun. de Pa-tos, da Sec.de Educacao e Cultura e Sec.Mun.de Saude,bem como nasCentrais Telefonicas ali existentes,conf.Contrato e NF.018727, a-nexa. Ref:02/01 a 01/02/2003 Liq.R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/01/2003 | 2400.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | servicos prestados no conserto em 400(Quatrocentas)Und.Carteiras Escolares,pertencentes as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, das Zonas Urbana e Rural, face o inicio do Ano Letivo/ 2003, conforme Contrato e NF.002941, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/01/2003 | 200.00 | 00060372974449 | IRAIRES LOPES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a R:Edvar Porfirio,SN-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao da EScola Municipal Maria das Chagas Candeia, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/01/2003 | 70.00 | 00012345678909 | GILVANEIDE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/01/2003 | 75.00 | 00012345678909 | JOSE SOARES DE BRITO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/01/2003 | 2432.00 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA | aquisicao de 1.065-Lts.de Gasolina, destinado ao abastecimento deveiculos, qdo. em viagens a Joao Pessoa-PB e Recife-PE, a servicoda Sec.do Trabalho e da Acao Social,conduzindo pessoas doentes denossa comunidade,durante o mes de Janeiro/2003, conforme disc.nasNF.000711 e 000714, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/01/2003 | 60.00 | 00012345678909 | FRANCISCO SALES JERONIMO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/01/2003 | 60.00 | 00012345678909 | HELENA FAUSTINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/01/2003 | 100.00 | 00003815393426 | INES ALVES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | IVANEIDE BELO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/01/2003 | 77.00 | 00000002827662 | JUCILEIDE LEITE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/01/2003 | 40.00 | 00012345678909 | MARIA DO CARMO FERREIRA CIRINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/01/2003 | 20.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CARNEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | EDSON MORAIS FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/01/2003 | 116.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 04(Quatro)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB xRecife/PE e Recife/PExPatos/PB, destinada aos carentes: Helia Ma.Ferreira Oliveira Portadora do RG.1.147.107-PB, e Kit Cassio Fer-reira de Oliveira Portador do RG.2.995.551-PB, conf.comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FABIANA RODRIGUES SIMOES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA LUCIA DE LIMA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/01/2003 | 60.00 | 00012345678909 | CLAUDETE DE FATIMA DA CONCEICAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/01/2003 | 60.00 | 00012345678909 | RISALVA FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/01/2003 | 47.25 | 00004465215401 | FERNANDO RAPOSO RAMALHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/01/2003 | 180.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca de amortecedores e lonas de freio traseiro, retentor da tampa seletora, bem como retirada de vazamento de oleo do motor, regulagem das portas elimpeza do carburador do veiculo Gol MNN.5905, vinc.a SUOP, conf.NF.000744, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/01/2003 | 631.95 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 600,35m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas:Frei Manoel, TiticoGomes,Paulino Gondim, Antonio Vieira, Placido Magalhaes, Frei Martinho, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.018572, anexa. Vlr.Bruto R$ 631,95 ISS-5% R$ 31,60 Liq.R$ 600,35 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/01/2003 | 940.50 | 00010906843472 | JOSE ANDRADE DE LIMA | servicos de obras prestados na restauracao de 171,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Ma.de Sousa Barre-to,Sebastiao Queiroz, Severina A.Cabral, Pedro Saraiva Moura, Benjamim Constant, Santa Luzia, conf.Planilha da SUOP e NF.018573, anexa. ISS-5% R$ 47,03 Liq.R$ 893,47 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/01/2003 | 895.95 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 162,90m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Paulo Mendes, Pau-lo Leite, Cicero Bernardo, Viol.Antonio Moreno, Joaquim Dede, Oliveira Ledo, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.018575, anexa. Vlr.Bruto R$ 895,95 ISS-5% R$ 44,80 Liq.R$ 851,15 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/01/2003 | 859.65 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 156,30m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas:Sao Pedro, Pe.AssisTiburtino Leite, Antonio Lela, Joao Leite, Jose Genuino, conformedisc.na PLanilha da SUOP e NF.018574, anexa. Vlr.Bruto R$ 859,65 ISS-5% R$ 42,98 Liq.R$ 816,67 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/01/2003 | 850.85 | 00023816732453 | ADEVALDO FRANCISCO DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 154,70m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Dom Bosco, Ne Marinho,Pedro Caetano, Inacio Fernandes,Vidal de Negreiros e Joao Soares, conf.disc.na PLanilha da SUOP e NF.018587, anexa. Vlr.Bruto R$ 850,85 ISS-5% R$ 42,54 Liq.R$ 808,31 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/01/2003 | 1498.75 | 00012345678909 | MANOEL ALVES DE MOURA | servicos de obras prestados na restauracao de 272,50m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Frco.Moreira, JoseAyres,D.Pedro II, Ma.Jose Felix,Bernardino F.dos Santos,Felipe Camarao, Manoel Gomes, Josefa Aragao, Projetada 12 e Rua M-2, conf.Planilha da SUOP e NF.018594, anexa. Vlr.Liq.1.357,70 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/01/2003 | 150.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados na revisao do carburador e regulagem no motor,bem como retirada de vazamento no tanque de combustivel do veicu-lo Gol MNQ.8050, vinc.a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas,conf.disc.na NF.018744, anexa. Vlr.Bruto R$ 150,00 ISS-5% R$ 7,50 Liq.R$ 142,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/01/2003 | 720.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 20-Pastas Arquivo, 02-Cxs.Papel Oficio, 02-Cartuchosp/Impressora, 02-Cxs.Papel Continuo c/02 Vias, destinados a manu-tencao das atividades da Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.004752, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/01/2003 | 1032.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 215(Duzentos e Quinze)Und.Caderno Capa Dura c/98Fls.destinados a manutencao das atividades desenvolvidas pelos Agen- tes Comunitarios de Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.004753, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/01/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem aJoao Pessoa/PB, em 20/01/2003, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.013/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/01/2003 | 77.50 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | aquisicao de 01-Estator, 05-Lampadas, destinados a manutencao dasatividades da Ambulancia MNH.7040, vinc.a Secretaria Municipal deSaude, conforme NF.013259, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/01/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 4o.Andar, Sl.40, destinada ao funcionamento da Secretaria de Indus- tria e Comercio, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/01/2003 | 120.00 | 03939268000181 | R.M.TRATORES-RAQUEL MACENA TORRES | aquisicao de 02(Duas)Correias, destinadas a manutencao das ativi-dades da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagensconf.disc.na NF.000266, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/01/2003 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01(Uma)Bateria, destinada a manutencao das ativida- des da S.10 MNH.7177, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, con- forme disc.na NF.004588, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/01/2003 | 500.00 | 00000944319491 | JOSE DE ALMEIDA ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan- derley-361, destinado ao funcionamento de uma Dependencia da Se- cretaria Municipal de Saude, ref.ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/01/2003 | 500.00 | 00014198673420 | MARIA ILZA ALVES MONTENEGRO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a Rua Peregrino Filho-84, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia a Atencao Basica a Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/01/2003 | 20.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO-OFICINA LISBOA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no alinhamento e balanceamento do Fiat Uno MOP.3133, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.000757, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/01/2003 | 80.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO-OFICINA LISBOA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no alinhamento e balanceamento na Ambulancia MMQ.8399, bem como alinhamento,balanceamento, revisao nos freios e na suspensao da Ambulancia MNH.7040, am-bas vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conf.disc.nas NFs.000753 e 000754, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/01/2003 | 70.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO-OFICINA LISBOA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no alinhamento, balan-ceamento e revisao na suspensao na Ambulancia MNH.6861, bem como alinhamento, troca da pastilha e rolamento da Ambulancia MNH.7040ambas vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conf.disc.nas NFs.000755 e 000756, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/01/2003 | 2800.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA-JOSEFA OLIVEIRA DE FARIAS | aquisicao de medicamentos destinados aos Postos Medicos vinc.a Secretaria Mun.de Saude:Walter Ayres, Osman Ayres, Antonio Urquiza,Ma.Marques, Horacio Nobrega, Solon Medeiros, Rosinha Xavier, Ernani Satiro,Sebastiana Xavier,Evaristo de Medeiros, Aderban MartinsIoio Laureano,Nabor Wanderley, conf.disc.nas NFs.001539 e 001540, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/01/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem aJoao Pessoa/PB, em 21/01/2003, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.014/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/01/2003 | 750.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA W.LEITAO | despesas referentes aos servicos de divulgacao de materias concernentes a atos e programas de interesse do Municipio de Patos,atraves do Jornal supra-citado, Edicao , NF.001001, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/01/2003 | 1051.55 | 00048673099404 | JOSIVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados em 132,70m2 de Demolicao, 155,00m2 deReposicao de Calcamentos,executados para prevenir alagamentos nasRuas:Jose Ayres c/ Carlota Cesar, Jose Ayres c/ Inacio Fernandes,conf.disc.na NF.018708, anexa. Vlr.Bruto R$ 1.051,55 Vlr.Liq.R$ 998,97 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/01/2003 | 85.00 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS MORAIS DE ASSIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/01/2003 | 85.00 | 00012345678909 | AURICEIA DE LIMA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ERONDINA MARIA MORIAS DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/01/2003 | 78.00 | 00012345678909 | FRANCISCO LEITE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/01/2003 | 95.00 | 00012345678909 | JOSEFA MOTA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/01/2003 | 95.00 | 00012345678909 | ROSA MEDEIROS MARQUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES LINS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/01/2003 | 82.00 | 00012345678909 | ROMULO VIEIRA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/01/2003 | 83.00 | 00012345678909 | WALMILENE VIEIRA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIZA JUSTINO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/01/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:J.Pessoa/PB x Patos/PB,destinada a carente SANDRA MARIA SANTOS BATISTA, residentea R:Assis Chateaubriand-206, Portadora do RG.1.437.824-PB, conf. comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/01/2003 | 85.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | EDNEUSA GARCIA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/01/2003 | 85.00 | 00012345678909 | MARIA APARECIDA RIBEIRO MAMEDE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE LEANDRO AMORIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/01/2003 | 70.00 | 00012345678909 | MARIVALDA OLIVEIRA DA SILVA MAIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA DA SILVA MARTINS NUNES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | EDILEUZA DE OLIVEIRA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/01/2003 | 100.00 | 00015121313420 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/01/2003 | 660.00 | 00012345678909 | UMBELINA ALVES PEREIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Vidal de Ne- greiros-59, destinado ao funcionamento dos Conselhos Municipais, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.ao mes de JANEIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/01/2003 | 22.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo de agua na Unidade Escolar Raimunda Melo, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/01/2003 | 18.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo de agua na Unidade Escolar Rotary Norte,vinca Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/01/2003 | 300.00 | 00057674671453 | SAMUEL XAVIER DE ANDRADE | 1a.Parcela dos servicos contratados p/ministrar 03(tres)Cursos deInformatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aosalunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, a ser ministradona Esc.Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF.018715, anexa. Periodo:02/01 a 01/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | VIVIANY NICACIO SIMOES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/01/2003 | 15.00 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.100.1073, no dia 21/01/2003, conforme discriminacao no comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/01/2003 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Arrecadacao de IPTU, na Conta Corrente 9.144-8, no dia 21/01/2003, conforme com provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/01/2003 | 9.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre cheque devolvi-do, Conta Corrente 9.144-8, no dia 21/01/2003, conforme discrimi-nacao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/01/2003 | 350.00 | 00000917109449 | ANTONIO MURILO WANDERLEY DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley-541, destinado ao funcionamento da 7a.Delegacia e Junta doServico Militar, referente ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/01/2003 | 3500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a publicacoes de interesse da administracao,conforme debito efetuado na Conta Corrente N.100.1073-BANCO REAL, nodia 21/01/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/01/2003 | 325.00 | 00031927238404 | FRANCISCA TORRES DOS SANTOS | servicos prestados na digitacao de Documentos e Formularios, bem como Projetos de Interesse da Sercretaria de Planejamento e Con- trole, conf.disc.em Contrato e NF.018687, anexa. Vlr.Bruto R$ 325,00 ISS-5% R$ 16,25 Liq.R$ 308,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/01/2003 | 1000.00 | 00013216309487 | JOANA DARC SALES DA COSTA SANTOS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Fenelon Bona-vides-275,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do ministerio Publico Estadual, com exercicio nesta Comarca de Patos/ PB, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/01/2003 | 480.00 | 00004861506824 | EXPEDITO SIMOES DOS SANTOS | servicos prestados como Chefe Geral de Abastecimento para manutencao das atividades da Frota Municipal, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. Vlr.Bruto R$ 480,00 INSS R$ 38,40 Vlr.Liq.R$ 441,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/01/2003 | 91.00 | 35504646000190 | FRANCISCO DA SILVA LIMA-VISAO MOTO PECAS | aquisicao de 02-amortecedores, 01-Eixo Mov.Central, 02-Retrovisor02-Pedaleiras, 01-Carcaca Painel, 02-Ret.Motor, 01-Anel, destina-dos a manutencao das atividades da Mobilete, vinc.aos servicos defiscalizacao da Divisao de Limpeza Publica, da Sec.Servicos Publicos, conf.disc.na NF.01997, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/01/2003 | 360.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados na retirada da transmissao p/desempeno e trocado frezado e da luva,conserto na instalacao eletrica,bem como troca dos terminais e barra de direcao, retentor, rolamento e parafusos de centro do Carro Kuka MNA.8133,vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.NF.018707, anexa. Liq.R$ 342,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/01/2003 | 350.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados na remocao das rodas dianteiras p/troca dos rolamentos, pastilhas de freios, parafusos do suporte, balao da mangueira de alta pressao, bem como troca da cruzeta de transmissao,braco da direcao e retentor do Caminhao MMQ.8433, vinc.a Secreta-ria de Serv.Publicos, conf.NF.018705, anexa. Liq.R$ 332,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/01/2003 | 330.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados no conserto da Cx.Marcha,troca do eixo talhadoretirada da transmissao p/troca das cruzetas,remocao da roda paratroca do retentor, reparo do cilindro de freio e retentor do cubobem como troca dos rolamentos do cubo, balao e mangueira de alta pressao do Trator N.02, vinc.a Div.de Limp.Publica, NF.018706, an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/01/2003 | 60.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | aquisicao de 01-Engrenagem, 01-Pinhao,destinados a manutencao dasatividades dos Pedreiros, vinculados a Secretaria de Servicos Pu-blicos, conf.disc.na NF.000491, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/01/2003 | 285.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao de 1.000(Hum Mil)Fichas Cadastro Moto-Taxista, destinados a manutencao das atividades da Secreta- ria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.6450, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/01/2003 | 298.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | aquisicao de 02(Duas)Camaras de Ar 18.4x30, destinados a manuten-cao das atividades do Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Pu- blica, conf.disc.na NF.010996, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/01/2003 | 370.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados no conserto do diferencial, troca do reparo dohidroar da junta da descarga, das pastilhas de freio,bem como limpeza nos cilindros do freio e conserto na cuica do ar do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF..018691, anexa. Vlr.Liq.R$ 351,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/01/2003 | 330.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados na troca do braco da direcao, retentor e pastilhas de freio, mangueira de ar, bem como extracao do ar, consertona embreagem e troca do rolamento do volante,conserto na transmissao e troca do suporte do Poliguindaste MNK.0269, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.NF.018693, anexa. Liq.R$ 313,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/01/2003 | 260.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados no conserto da caixa de marcha, troca do eixo talhado, retirada da transmissao p/troca das cruzetas, revisao nomotor de partida e troca do induzido da Cacamba MNA.9665, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.018694, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/01/2003 | 340.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos prestados na troca da cruzeta do rolamento do centro datransmissao, conserto no cilindro hidraulico c/troca do reparo,docolar e disco de embreagem, do retentor da caixa de marcha,bem como conserto no sistema de freio e eletrico do Poliguindaste MNK.0269, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.NF.018697, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/01/2003 | 380.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados na remocao da capa do eixo p/ abertura de ros-ca das pontas do eixo, bem como revisao no motor de partida e conserto na instalacao eletrica e nos freios do Caminhao MMQ.8433, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.018701, anexa. Vlr.Bruto R$ 380,00 ISS-5% R$ 19,00 Liq.R$ 361,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/01/2003 | 330.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA-IVAN AUTO PECAS | aquisicao 01-Rolamento, 02-Cruzetas, 01-Luva, 01-Flange, 01-Luva Rolamento, 01-Porca, 08-Borrachas Suporte, 03-Parafusos, 01-Suporte, 01-Mola, destinados a manutencao das atividades do Carro KukaN.01, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.NF.002530, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/01/2003 | 77.34 | 00012345678909 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 15/01/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/01/2003 | 155.93 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Garagem Municipal, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/01/2003 | 347.45 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Estacao Rodoviaria, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, ref.a fa-tura do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/01/2003 | 1348.67 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica das eletro-bombas que mantem as atividades em 28-Pocos Artesianos perfurados a adminis-trados pela Edilidade no Mun. de Patos/PB, ref.as faturas do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/01/2003 | 28.51 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica da eletro-bomba que mantem as atividades em 01-Poco Artesiano perfurado a adminis- trado pela Edilidade no Mun. de Patos/PB, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/01/2003 | 195.00 | 00000000000000 | AMVEST-ASSOC.MUN.DO VALE DAS ESPINHARAS | despesas c/ a contribuicao mensal referente a participacao do Mu-nicipio de Patos na Associacao supra-citada, conforme Lei 2.532/ 98, amparada pela Lei 2.391/97, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/01/2003 | 390.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DE IMPRENSA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.987/1992, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/01/2003 | 65.00 | 00000000000000 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.846/1991, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/01/2003 | 65.00 | 00000000000000 | COLEGIO ROBERTO SIMONSEN | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.682/1988, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/01/2003 | 195.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ERNANI SATIRO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.864/1991, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/01/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | INSTITUTO DR.JOAO TAVARES | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.351/1997, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/01/2003 | 260.00 | 00000000000000 | INSTITUTO LEAO XIII | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.133/1995, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/01/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.845/91, alterada pela Lei Municipal3.133/2001, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | TIRO DE GUERRA 07/002 | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.389/1997, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | despesas autorizadas pela Lei Municipal 2.634/98, alusivas a alu-gueis de imoveis residenciais locados para as residencias dos di-versos Juizes que se encontram no exercicio de suas atribuicoes constitucionais nesta Comarca de Patos, alterada pela Lei Munici-pal 2.804/99, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/01/2003 | 1133.94 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Edi-lidade, sito a Rua Epitacio Pessoa-91, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/01/2003 | 38.20 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede do TRE,vinc.a Secretaria de Administracao, ref.a fatura do mes de JANEI-RO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/01/2003 | 33.13 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede do Tirode Guerra 07/002, vinc.a Secretaria de Administracao, ref.a fatu-ra do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/01/2003 | 18.43 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas alusivas ao rendimento da aplicacao bancaria realizado na Conta Corrente 1-2, no dia 22/01/2003, conforme disc. em com- provantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/01/2003 | 6725.32 | 09084815000170 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | despesas c/ligacoes e servicos realizados nos Telefones Celulares9961.1593, 9961.1591, 9961.1540, 9961.4551, 9965.1140, 9961.4262,9961.3641, 9967.5666, 9967.5080, 9961.4711, 9961.4126, 9965.1054,todos vinc.as atividades de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO AOS CLUBES NACIONAL E ESPORTE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/01/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | ESPORTE CLUBE DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.785/1987, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBVENCAO A FUNDACAO ALYRIO MEIRA WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/01/2003 | 520.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.499/1997, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/01/2003 | 260.00 | 00000000000000 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.960/1992, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO AOS CLUBES NACIONAL E ESPORTE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/01/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | NACIONAL ATLETICO CLUBE | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.785/1987, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBV. AO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAF. DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 2.516/97, alterada pela Lei Municipal2.251/98 de 13/03/1998, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/01/2003 | 320.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados no embuchamento das mangas do eixo e madrilha-mento de 04-Buchas, bem como conserto na instalacao eletrica e revisao no motor de partida da Kombi MMR.0998, vinc.a Supervisao e Transporte Escolar, conf.disc.na NF.018699, anexa. Vlr.Bruto R$ 320,00 ISS-5% R$ 16,00 Liq.R$ 304,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/01/2003 | 619.90 | 00973709000173 | ANTONIO UMBELINO DA SILVA-O REI DA CONSTRUCAO | aquisicao de Material Eletrico e Hidraulico, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para devidas designacoes qdo.da substituicao em orgaos a ela vinculados, conf.NF.000047, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/01/2003 | 400.00 | 00096348267415 | ELIAS MARQUES GALIZA FILHO | servicos prestados contratados p/ ministrar 03(Tres)Cursos de In-formatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Mun.de Ensino, a ser ministrado na Escola Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF.018725, anexa. Periodo:03/01 a 02/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/01/2003 | 70.00 | 00027607550453 | LUZIA DE FATIMA PINHEIRO DA SILVA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Antonio Martins, Qd.39-V.Teimosa, destinado ao funcionamento de Salas de Au-la, como extensao da Esc.Mun.Anaiza Luiz Calixto, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/01/2003 | 83.24 | 00060373822472 | MANOEL HELENO M.DE AMORIM | despesas alusivas a tarifa de seguro obrigatorio e taxa de despa-chante, quando do emplacamento do veiculo: Kombi MMR.0998 RENAVAM1572237, vinc.ao Transporte e Supervisao Escolar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | KLERISTON NICACIO SIMOES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/01/2003 | 203.73 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Escolas Profissio-nalizantes do Homem e da Mulher, referente as faturas do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/01/2003 | 471.34 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Se- cretaria de Educacao e Cultura, referente a fatura do mes de JA- NEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/01/2003 | 87.20 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Escola Especial Irma Benigna, vinc.a Secretaria de Educacao e Culturaref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/01/2003 | 42.64 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Ban-da de Musica 26 de Julho, referente a fatura do mes de JANEIRO/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/01/2003 | 1595.51 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Ginasio de Esportes"O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PROSTITUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PATOENSE | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei 2.532/97 de 21/03/1997, alusivo ao mes de JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO CLUBE AURRORA DA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CLUBE DA MAIOR IDADE AURORA DA VIDA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Federal 4.320/64, amparada pela Lei Municipal 3.161/2001 de 06/09/2001, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOC. COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/01/2003 | 390.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Municipal 1.934/92 alterada pela Lei 1.959/97, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNITARIA BIVAR OLINTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CONJ.BIVAR OLINTHO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra- citada, autorizada pela Lei Municipal 1.976/92, alusivo ao mes deJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.652/1987, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei Municipal 1.824/1991 alterada pela Lei3.182/2001 de 25/10/2001, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. AO CIRCULO DOS TRABALHADORES CRISTAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CIRCULO DOS TRABALHADORES CRISTAOS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.166/1995, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO CENTRO ESPIRITA CICERO BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | CENTRO ESPIRITA CICERO BEZERRA | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.359/1997, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO COMITE DA ACAO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/01/2003 | 2990.00 | 00000000000000 | COMITE DA ACAO E CIDADANIA | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.141/1995, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO MENSAL A FUNDACAO CANUTO BARRETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/01/2003 | 402.00 | 00000000000000 | FUNDACAO CANUTO FERNANDES BARRETO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.754/1999, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO INSTITUTO DOS CEGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/01/2003 | 590.00 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PROTECAO AOS CEGOS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.987/92, alterada pela Lei Municipal2.356/97, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO SOCIAL AO LAR DOS VELHINHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/01/2003 | 260.00 | 00000000000000 | LAR DOS VELHINHOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.701/1988, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A UNIAO ESPIRITA CRISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/01/2003 | 260.00 | 00000000000000 | UNIAO ESPIRITA CRISTA | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.015/1993, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/01/2003 | 195.78 | 09084815000170 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:S.Paulo/SP x Campina Grande/PB, destinada a carente MARIA DO SOCORRO DIAS, Porta-dor do RG.24.894.560-9/SP, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/01/2003 | 211.20 | 09084815000170 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PBxSao Paulo/SP, destinada a Sra.Carente ELVIRA DE SOUZA, Portadora do RG. 3.026.306-PB, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/01/2003 | 435.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA-FUNERARIA | despesas c/ aquisicao de 01-Urna Funeraria c/Remocao, 01-Mortalha01-Pc.Vela, destinados como ajuda p/Auxilio Funeral de: FRANCISCOPEREIRA DA SILVA,pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.naNF.002624, e comprovantes da familia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DA SILVA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCINEIDE SANTOS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/01/2003 | 45.00 | 00012345678909 | JOELMA SOARES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | SARA BRANDAO DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/01/2003 | 34.00 | 00012345678909 | EDVAR TRINDADE DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/01/2003 | 60.00 | 00046081151468 | VALQUIRIA XAVIER DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA N.SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | PEDRO ALEXANDRINO DE ARAUJO FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/01/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:J.Pessoa/PB x Patos/PB,destinada a carente JACIMAN SILVA DE OLIVEIRA, residente aR:Felipe Camarao, 34-Sto.Antonio, Portadora do RG.307.965-PB, comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | STAEL MORAIS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/01/2003 | 58.00 | 00012345678909 | JOAO BATISTA C.DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/01/2003 | 90.00 | 00003462584480 | HENRIQUE JORGE F.DE QUEIROZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/01/2003 | 200.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | aquisicao de 10(Dez)Sc.Cimento c/50Kg, destinados quando em servicos de restauracao de calcamentos em paralelepipedos, executadosem diversas Ruas de Bairros da cidade de PAtos/PB, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.001928, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | INFORMATIZACAO E REAPARELHAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/01/2003 | 720.00 | 40980187000232 | KALCULU'S-COM.DE MOV.E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | despesas c/a aquisicao de 30(Trinta)Und.Cadeiras Fixa Singela Hi-permetal, destinados a manutencao das atividades da sala de reu-niao dos Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Secretaria Munici-pal de Saude, conf.disc.na NF.003008, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/01/2003 | 3875.42 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 100.1073-7, para a Conta 5.436-4 da Secretaria Estadual de Saude,conforme Oficio N.012/2003 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/01/2003 | 83.24 | 00060373822472 | MANOEL HELENO M.DE AMORIM | despesas alusivas a tarifa de seguro obrigatorio e taxa de despa-chante, quando do emplacamento do veiculo: Ambulancia MMQ.8399 RENAVAM 180297988, vinc. a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/01/2003 | 83.24 | 00060373822472 | MANOEL HELENO M.DE AMORIM | despesas alusivas a tarifa de seguro obrigatorio e taxa de despa-chante, quando do emplacamento do veiculo: Fiesta MOQ.7820, RENA-VAM 770113834, cedido a Secretaria Mun.de Saude pela Sec.Estadualde Saude, por um periodo de 04(Quatro)anos, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/01/2003 | 295.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos prestados no conserto do sistema de freio e eletrico,comtroca da mangueira do freio e encostar as fitas, extracao do ar,bem como remocao das rodas p/ troca dos retentores e pastilhas defreio e dos pinos para lubrificacao da Toyota MMQ.9008, vinc.a Secretaria de Agricutura, conf.NF.018696, anexa. Liq.R$ 280,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/01/2003 | 350.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados no conserto da suspensao dianteira e traseira,troca da mangueira de alta pressao das borrachas,cilindro de freio, fitas de freios,bem como conserto no braco da direcao e no mo-tor hidraulico, limpeza no tanque de combustivel da Toyota MMQ...9008, vinc.a Sec.de Agricultura, conf.NF.018700, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/01/2003 | 14.65 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica na sede da Secretrariade Agricultura, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf. disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/01/2003 | 220.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados na troca do disco, colar da embreagem, suportedo radiado, bem como troca do braco da direcao, retentor e pasti-lhas de freio, conserto na instalacao eletrica da Toyota MMQ.9008vinc.a Sec.de Agricultura, conf.disc.na NF.018702, anexa. Vlr.Bruto R$ 220,00 ISS-5% R$ 11,00 Liq.R$ 209,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/01/2003 | 25.76 | 09123654000187 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica na sede da Secretaria de Agricultura, sito a Rua Joao da Mata-SN, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/01/2003 | 28.19 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sala-sede da Secreta-ria de Industria e Comercio, sito Ed.Estevam 2o.Andar Sala 25, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/01/2003 | 32.71 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no CERPOD,sito a R.RuiBarbosa-85, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/01/2003 | 15.89 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede do Conselho Municipal de Saude,vinc.a Sec.Mun.de Saude, referente a fatura do mesde JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/01/2003 | 50.25 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Farmacia Basica Muni-cipal, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/01/2003 | 459.65 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede da Secre-taria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de JANEIRO/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/01/2003 | 52.57 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica co Centro de Referenciaa Atencao Basica, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura domes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/01/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem aJoao Pessoa/PB, em 23/01/2003, conduzindo Secretaria Municipal deSaude, conf.em anexo. RD.SMS.015/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/01/2003 | 42.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede da Farmacia Basica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/01/2003 | 40.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Munici- pal de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/01/2003 | 73.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Centro de Referencia a Atencao Basica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/01/2003 | 42.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na sede da Vigilancia Municipal, vinca Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de JA-NEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/01/2003 | 40.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede da Secretaria Municipal de Saude, sito a Rua Rui Barbosa-157, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/01/2003 | 400.00 | 00083092552415 | LEA ARAUJO CANDEIA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa-85, destinado ao funcionamento do Centro de Reabilitacao para Pessoas Portadoras de Deficiencia(Centro de Fisioterapia), vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/01/2003 | 631.98 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos de obras prestados na restauracao de 140,44m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Jarbas Moura, Elpidio Portela, Donato Locio,Antonio Goncalves, Manoel Torres e AltoCasteliano, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.018709, anexa.Vlr.Bruto R$ 631,98 ISS-5% R$ 31,60 Liq.R$ 600,38 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/01/2003 | 7000.00 | 02515037000188 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | despesas alusivas aos servicos de Engenharia nas Obras de Construcao de 04(Quatro)pontas de Ala em Concreto Ciclope, med. 4,00m deComprimento com 2,70m de Largura e 0,50cm de expessura, onde seraexecutado o asfalto na Av.Portugal-Jrd.Europa, na cidade de Patos/PB, conf.Contrato N.001/2003 e NF.0171, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/01/2003 | 207.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | despesas c/a revelacao de 345-Und.Fotograficas, tam.10x15cm, des-tinadas ao registro fotografico de obras executadas na cidade de Patos/PB, atraves da Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.0590, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | CICERO JULIAO LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | PAULO GOMES DE F.MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA DA GUIA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/01/2003 | 85.00 | 00012345678909 | CREUZA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/01/2003 | 30.00 | 00012345678909 | JOSE MEDEIA DE ABREU | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/01/2003 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/01/2003 | 106.16 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5972, instalado no Conselho Tutelar, vinculado a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes deJANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/01/2003 | 7.85 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede do Conselho Tutelar, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mesde JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/01/2003 | 95.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | servicos prestados na limpeza,lubrificacao,revisao de escapamentoajuste geral da escrita e montagem de pecas de 02-Maquinas de Es-crever sendo uma FACIT e outra OLIVETTI, pertencentes ao PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), conf.NF.018710, anexaVlr.Bruto R$ 95,00 ISS-5% R$ 4,75 Vlr.Liq.R$ 90,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/01/2003 | 160.00 | 00003163498442 | CENTRO MEDICO DE PATOS-ANNY KALINE G.DE ANDRADE | servicos medicos especializados em 01(Uma)Consulta e 06(Seis)Ses-soes de Terapia Fonoaudiologica realizados em , pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.naNF.018716, e comprovante de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | EMILIA MACIEL DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/01/2003 | 750.00 | 08556862000107 | INSTITUTO DE OLHOS DR.VALCELON CARVALHO | servicos medicos especializados prestados em 25(Vinte e Cinco)Exames Oftalmologicos, realizados em pessoas carentes de nossa comu-nidade, conf.disc.na NF.018736 e comprovantes de beneficiarios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCISCA CAETANO DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ANA MARIA SIMAO DE LIMA LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | PEDRO MASSILINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MAMEDE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO SANTANA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/01/2003 | 85.00 | 00012345678909 | ERIDAN DOS SANTOS RIBEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/01/2003 | 85.00 | 00012345678909 | MARIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/01/2003 | 372.50 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA | servicos prestados no atendimento de Exames Laboratoriais realizados em pessoas carentes de nossa comunidade, conforme disc.na NF.No.018806, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/01/2003 | 65.00 | 00012345678909 | ERIVALDO MEDEIROS VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/01/2003 | 65.00 | 00012345678909 | FRANCISCA GOMES DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | AILTON DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/01/2003 | 243.61 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2225, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/01/2003 | 59.35 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas alusivas aos servicos efetuados no Telefone:421.5988,instalado na Biblioteca Publica Municipal p/ acesso a Internet pelosAlunos da Rede de Ensino Fundamental, alusivo a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/01/2003 | 49.16 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 422.2104, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/01/2003 | 1.07 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no Grupo Escolar Francisco M.de Lima, no Distrito de Santa Gertrudes, referente a fatura do mes de NOVEMBRO/2002, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/01/2003 | 200.00 | 00051900530406 | TARCISIO DE LIMA SANTOS | servicos prestados na manutencao e conserto em 17(Dezessete)Maquinas de Costura, sendo 02-Industrial e 15-Simples, bem como colocacao de pecas e pintura, pertencentes a Escola Profissionalizante da Mulher, para realizacao do Curso de Corte e Costura, conf.NF..018711, anexa. ISS-5% R$ 10,00 Liq.R$ 190,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/01/2003 | 69.84 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Rotary Norte, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/01/2003 | 135.01 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no Inst.Sao Jose, vinc.aRede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/01/2003 | 68.88 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Inst.Dr.Dionizio daCosta, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/01/2003 | 24.09 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede do Proje-to Logos II, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatu-ra do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/01/2003 | 67.09 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede do Nucleode Creches,sito a Rua Severino Martins-SN, ref.a fatura do mes deJANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/01/2003 | 53.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Escola Antonio G.Santos,vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/01/2003 | 89859.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros, Aggeu de Castro,Anatildes Aires,AllyrioM.Wanderley,Firmino Aires,Cristo Rei,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,Agricola, Zefinha Mota,Jose Genuino, Juvino Lilioso,Manoel Vieira, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/01/2003 | 51.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | salario-familia de servidores vinculados a manutencao das atividades do Ensino Fundamental, ref.ao mes de JANEIRO/2003, conforme Empenho 01021, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/01/2003 | 217749.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros,Anesio Leao,Aggeu de Castro,Anatildes Aires,Allyrio M.Wanderley,Firmino Aires,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,Agricola,Zefinha Mota,Jose Genuino,Juvino Lilioso,Manoel Vieira, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/01/2003 | 207.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | despesas c/a revelacao de 345-Und.Fotograficas, tam.10x15cm, des-tinadas ao registro fotografico de eventos e atividades realiza- dos atraves da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na Nf.0591, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JANAINA SOARES DE VERAS CLEMENTINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/01/2003 | 41.17 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.2020, vinculado ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/01/2003 | 34.55 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre emissao de Cheque superior na Conta Corrente 100.1073, no dia 23/01/2003, conf.disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/01/2003 | 9.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria de transferencia na Conta Corrente 100.1073, no dia 23/01/2003, conforme discriminacao em com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/01/2003 | 200.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | servicos prestados na individualizacao da GFIP e FGTS alusivo ao mes de Novembro/2002, conforme disc.na NF.018712, anexa. Vlr.Bruto R$ 200,00 ISS-5% R$ 10,00 Liq.R$ 190,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/01/2003 | 200.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | servicos prestados na individualizacao da GFIP e FGTS alusivo ao mes de Dezembro/2002, conforme disc.na NF.018713, anexa. Vlr.Bruto R$ 200,00 ISS-5% R$ 10,00 Liq.R$ 190,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/01/2003 | 67.88 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.0606, instalado na 7a.Delegacia do Servico Militar, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/01/2003 | 6.21 | 09084815000170 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede da 7a.Delegacia do Servico Militar, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/01/2003 | 120.00 | 09084815000170 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | servicos prestados na substituicao e ajuste da mascara de impres-sao, bem como ajuste na agulha do carbono, do eixo e do sensor daImpressora instalada no Micro-Computador do Setor Pessoal, vinc.aSecretaria de Administracao, conf.disc.na NF.000799, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/01/2003 | 106.51 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5861, instalado na Secretaria de Planejamento e Controle, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/01/2003 | 4.01 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sala-sede da Procura-doria Geral Municipio, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/01/2003 | 1020.00 | 00012345678909 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servi-cos prestados apos o expediente normal, na manutencao das atividades de Limpeza Publica, nas principais Ruas e Avenidas da cidade de Patos/PB, no periodo de 30/12/2002 a 23/01/2003, conforme pla-nilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/01/2003 | 1280.00 | 00012345678909 | FRANCIEUDO PEREIRA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servi-cos prestados apos o expediente normal, na manutencao das atividades de limpeza nos Mercados Publicos Municipais, no periodo de 22/12/2002 a 23/01/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/01/2003 | 370.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados na remocao da caixa de marcha para troca do eixo talhado, bem como troca dos rolamentos das rodas dianteiras e das pastilhas de freio do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.018704, anexa. Vlr.Bruto R$ 370,00 ISS-5% R$ 18,50 Liq.R$ 351,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/01/2003 | 350.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados no conserto do diferencial c/ remocao da transmissao p/ alinhamento e troca de uma cruzeta e rolamento,bem comoconserto no sistema eletrico da Cacamba MNk.0279, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.018703, anexa. Vlr.Bruto R$ 350,00 ISS-5% R$ 17,50 Liq.R$ 332,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/01/2003 | 360.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados no conserto da suspensao, troca de um rolamen-to das pontas do eixo, bem como retirada da transmissao p/ desem-peno e alinhamento do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Lim-peza Publica, conf.disc.na NF.018695, anexa. Vlr.Bruto R$ 360,00 ISS-5% R$ 18,00 Liq.R$ 342,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/01/2003 | 330.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados na remocao do diferencial p/ troca da coroa dopiao e um rolamento, bem como troca das pastilhas de freios cruzeta da transmissao e conserto no sistema eletrico e freios do Car-ro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.naNF.018698, anexa. ISS-5% R$ 16,50 Liq.R$ 313,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/01/2003 | 30.77 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 23/01/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/01/2003 | 166.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | aquisicao de 01-Induzido Motor de Partida,01-Jg.Escova, 01-BobinaCampo, destinados a manutencao das atividades do Carro Kuka MNA..8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.NF.013260, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/01/2003 | 80.00 | 09172826000102 | BENILDES MONTENEGRO NOBREGA-MECANICA MONTENEGRO | servicos de mao-de-obra prestados na restauracao da tubulacao, c/solda e carga de gas em 01-Regrigerador instalado na Garagem Municipal, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.NF.0670, ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/01/2003 | 10060.36 | 09084815000170 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | despesas alusivas a taxa de administracao, conforme Clausula Oitava do Convenio de Cooperacao Tecnica e Financeira,celebrado entrea Edilidade e a Chesf, em 27/07/99, visando a execucao do Projetode Eficientizacao Energetica do Sistema de Iluminacao Publica daCidade de Patos, ref.ao mes de JANEIRO/2003. AVL-DEC 003/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/01/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ERIBERTO FERREIRA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados na limpeza e tratamentoda Fonte Luminosa da Praca Joao Pessoa, conforme discriminacao naNF.018686, anexa. Vlr.Bruto R$ 180,00 ISS-5% R$ 9,00 Liq.R$ 171,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/01/2003 | 195.00 | 00021954410468 | FRANCISCO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Terminal Rodoviario, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos,durante o mes de JANEIRO/2003. Vlr.Bruto R$ 195,00 INSS R$ 15,60 Liq.R$ 179,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/01/2003 | 110.00 | 00012345678909 | INACIO ARAUJO DE LUCENA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Marcado Publico do Jatoba, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de JANEIRO/2003. Vlr.Bruto R$ 110,00 INSS R$ 8,80 Liq.R$ 101,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/01/2003 | 164.00 | 00089359224472 | SEBASTIAO INOCENCIO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Eletricista junto a Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de JANEIRO/2003. Vlr.Bruto R4 164,00 INSS R$ 13,12 Liq.R$ 150,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/01/2003 | 180.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Tiro de Guerra 07/002, vinc. a Secretaria de Administracao, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/01/2003 | 40.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio onde funciona a 7a. Delega-cia do Servico Militar, sito a Rua Bossuet Wanderley-541, vinc.a Secretaria de Administracao, alusivo a fatura do mes de JANEIRO/ 2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/01/2003 | 6.92 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre emissao de Cheque superior na Conta Corrente 100.1073, no dia 24/01/2003, conf.disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/01/2003 | 200.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | servicos prestados na individualizacao da GFIP e FGTS alusivo ao mes de Janeiro/2003, conforme disc.na NF.018714, anexa. Vlr.Bruto R$ 200,00 ISS-5% R$ 10,00 Liq.R$ 190,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/01/2003 | 200.49 | 09084815000170 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | despesas com ligacoes e servicos realizados atraves da Operadora supra-citada,nos Telefones:409.1013, 421.6019, 421.5904, 423.3135todos vinc.ao servico de Telefonia da Edilidade,ref.as faturas domes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/01/2003 | 300.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | servicos prestados na assessoria de locucao, junto a Secretaria de Comunicacao Social, ref.ao mes de JANEIRO/2003, conf.disc.na NF.018718, anexa. Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/01/2003 | 130.00 | 00073790648434 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na elabo-racao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de JANEIRO/2003, conf.disc.na NF.018719, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/01/2003 | 260.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de JANEIRO/2003, conf.disc.na NF.018720, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/01/2003 | 130.00 | 00011062967453 | GERALDA MARIA SOARES DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes JANEIRO/03,conf.disc.na NF.018721, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/01/2003 | 260.00 | 00097227536491 | AIRTON A.DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes JANEIRO/03,conf.disc.na NF.018722, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/01/2003 | 260.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes JANEIRO/03,conf.disc.na NF.018723, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/01/2003 | 150.00 | 00002096674433 | GENIVAL FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR | servicos prestados na elaboracao de publicidade ref.a evento, execucao de obras e outros assuntos de interesse da Administracao daPrefeitura Mun.de Patos, bem como divulgacao em programas rediofonicos, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/01/2003 | 22.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental A- ristides H.Timene, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/01/2003 | 53.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Munici- pal, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mesde JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/01/2003 | 37.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no presio-sede do Nucleo de Crechesvinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, referente a fatu-ra do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/01/2003 | 23.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental Ra-dialista Paulo Porto, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/01/2003 | 20.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental Inacio F.Nobrega, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/01/2003 | 271.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Agricola Municipal, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de JANEI-RO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/01/2003 | 61.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental Alirio Meira Wanderley, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/01/2003 | 39.99 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.4843, instalado no predio-sede do Proje-to Logos II, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/01/2003 | 105.39 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.4547, instalado no predio-sede do Conse-lho Municipal, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/01/2003 | 145.84 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1471, instalado no predio-sede do Nucleode Creches, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/01/2003 | 800.00 | 40978397000105 | V.TUDE PUBLICIDADE-VALDEMAR TUDE DE SOUSA | servicos prestados em audio de Programa Educativo, vinc.a emisso-ra de Radio, dado como incentivo a Cultura em nossa cidade, ref. ao mes de JANEIRO/2003, conf.disc.na NF.018717, anexa. Vlr.Bruto R$ 800,00 ISS-5% R$ 40,00 Liq.R$ 760,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/01/2003 | 50.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | despesas com o co-patrocinio em emissora de Radio em Programa sobseu comando "Violas e Improvisos", como incentivo a Cultura de Repentistas em nossa Cidade, referente ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/01/2003 | 390.00 | 00004644069434 | CLODOMIRO ALVES DE MEDEIROS | despesas alusivas aos servicos prestados como Diretor de Manutencao de Patrimonio da Secretaria de Educacao e Cultura, durante o mes de JANEIRO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/01/2003 | 325.00 | 00014786516449 | CLOVIS LUIZ DE ALMEIDA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Estado Municipal Jose Cavalcante, vinc. a Secretaria de Educa-cao e Cultura, durante o mes de JANEIRO/2003. Vlr.Bruto R$ 325,00 INSS R$ 26,00 Liq.R$ 299,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/01/2003 | 91.00 | 00012345678909 | FRANCINALDO A.DA SILVA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Motorista a disposicao do Nucleo de Creches, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/01/2003 | 130.00 | 00012345678909 | RICARDO PEREIRA GUEDES DA SILVA | servicos tecnicos prestados na manutencao corretiva das 42-Ante-nas Parabolicas e Aparelhos de Retransmissao das Unidades Escola-res, portadoras do kit-tecnologico, vinc.a rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.018688, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/01/2003 | 330.00 | 00002693607434 | VANETE DA COSTA LIMA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto a Escola Profissionalizante da Mulher, durante o mes de JANEIRO/2003. Vlr.Bruto R$ 330,00 INSS R$ 26,40 Liq.R$ 303,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/01/2003 | 14.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Tutelar,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, referente a fatu-ra do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/01/2003 | 390.00 | 00003032015413 | TANIA MARIA NASCIMENTO | despesas alusivas aos servicos prestados como Assistente Social adisposicao da Secretaria do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de JANEIRO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/01/2003 | 77.00 | 00012345678909 | JOSE JUSTINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCISCA TRINDADE DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | VERONICA SEVERINA SILVA DE QUEIROZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/01/2003 | 30.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/01/2003 | 90.00 | 00000878767444 | ANDRE FELIX DE MEDEIROS LUCIO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/01/2003 | 400.00 | 00012345678909 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza do Canal do Morro, e restauracao de galerias nas R:Manoel Lustosa, Lima Campos, Frca.Ma.da Luz, Sao PedroGeova Bezerra,Candido das Laranjeiras, Godofredo Medeiros, MiguelSatiro e outras, no periodo de 24 a 31/01/2003, conforme em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/01/2003 | 20.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Aderbal Martins, sito a Rua Sebastiao Monteiro-SN, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/01/2003 | 390.00 | 00010236465449 | LANDES MONTEIRO FARIAS | despesas alusivas aos servicos prestados como Veterinario vinc.a Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de JANEIRO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/01/2003 | 260.00 | 00012345678909 | MARINHA FRANCO DE CARVALHO | despesas alusivas aos servicos prestados como Revisora de Procedimentos, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de JANEIRO/2003. Vlr.Bruto R$ 260,00 INSS R$ 20,80 Liq.R$ 239,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/01/2003 | 30.00 | 00087252716449 | VALDILEIDO RODRIGUES DE S.MORAIS | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Tecnico em Enfermagem a disposicao da Secretaria Munici-pal de Saude, durante o mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/01/2003 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | despesas alusivas aos servicos prestados na Junta Medica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de JANEIRO/2003. Vlr.Bruto R$ 130,00 INSS R$ 10,40 Liq.R$ 119,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/01/2003 | 213.16 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 422.2521 e 422.2520, instalados no Tronco-PABX da Sec.Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/01/2003 | 74.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/a cota-parte do consumo d'agua no predio onde funcionao Centro de Reabilitacao p/ Pessoas Portadoras de Deficiencia, sito a Rua Rui Barbosa-85, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/01/2003 | 185.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1040, instalado na Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/01/2003 | 71.45 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2079, instalado na UBS Horacio Nobrega, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/01/2003 | 78.00 | 00000380563487 | ADALVANIRA DE LUCENA TORRES FERNANDES | 01(Uma)Diaria a Secretaria Municipal de Saude, quando em viagem aJ.Pessoa/PB, em 27/01/2003, afim de apanhar medicamentos no Almo-xarifado Geral, conforme em anexo. RD.SMS.017/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/01/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem aJoao Pessoa/PB, em 27/01/2003, conduzindo Secretaria Municipal deSaude, conf.em anexo. RD.SMS.016/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/01/2003 | 42.50 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone:421.5329, instalado no Conselho do Menor e doAdolescente, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatu-ra do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | DANIELLY LUCENA OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/01/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinada a carente EUNICE CAM-POS DE LIMA, portadora do RG.795.362-PB, pessoa carente de nossa comunidade, conf.comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | GILMAR FERNANDES FILGUEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | SIDNEY PELEGRINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA APARECIDA BELO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | SONIA MARIA DA SILVA TARGINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE FARIAS DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/01/2003 | 70.73 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3080, instalado na Esc.Profisionalizanteda Mulher, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/01/2003 | 39.99 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3487, instalado na Escola Agricola Muni-cipal, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/01/2003 | 99.72 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones:421.2739-Esc.Mun.Cap.Manoel Gomes, 421.3119-Esc.Mun.Aristides H.Timene, vinc.a Rede Mun.de Ensino, ref.as faturas do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/01/2003 | 720.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | despesas alusivas ao vencimento fixo do servidor supra-citado, lotado na Esc.Agricola Municipal, vinc. a Rede Municipal de Ensino Fundamental, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/01/2003 | 125.70 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.6019, instalado na Secretaria de Educa- cao e Cultura, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ALANA SAMARA CARDOSO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/01/2003 | 132.45 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1084,instalado no Posto Telefonico do Sitio Mocambo, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fa-tura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/01/2003 | 2600.72 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2812, 421.2108 e 421.2811, instalados no Tronco-PABX da Edilidade, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/01/2003 | 77.89 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1013-Posto Telefonico do Sitio Trinchei-ras, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/01/2003 | 544.96 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3449, Fax-Simile instalado na Secretariade Comunicacao Social, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/01/2003 | 1062.08 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com tarifas referentes a locacao de Ramais Externos ins-talados em orgaos vinc.a Administracao Municipal, alusivo as faturas do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. 501.0090/501.0792/501.0061/501.0072/501.0095 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/01/2003 | 403.70 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1463-Fax-Simile instalado na Secretaria de Financas, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/01/2003 | 267.37 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5904, instalado na Secretaria de Finan- cas, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/01/2003 | 3.88 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre emissao de Cheque superior na Conta Corrente 100.1073, no dia 27/01/2003, conf.disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/01/2003 | 69.80 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.8200, instalado no Tiro de Guerra 07/002ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/01/2003 | 427.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio onde funciona a 7a. Delega-cia do Servico Militar, sito a Rua Bossuet Wanderley-541, vinc.a Secretaria de Administracao, alusivo a fatura do mes de OUTUBRO/ 2002, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/01/2003 | 243.82 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1314, instalado no Gabinete do Prefeito,ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/01/2003 | 207.07 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.3135, instalado na Chefia do Gabinete doPrefeito, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/01/2003 | 270.00 | 00012345678909 | HIDELBRANDO NEVITHON AMORIM ROSA | servicos prestados na manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme Planilha-re- cibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 270,00 Vlr.Liq.R$ 248,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/01/2003 | 8290.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | aquisicao de 10-Und.Pneus 900-20 PLG8, 10-Und.Camara 900-20 V3.02.12, 10-Protetores 20-7.0, 02-Pneus 18.4/30, destinados a manutencao das atividades dos Kukas: MNA.5547, MNA.8093, MNA.9245 e Tra-tor N.02, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.26970, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/01/2003 | 45.95 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2691, instalado no Matadouro Publico Mu-nicipal, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/01/2003 | 41.04 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2148, instalado no Mercado Publico Muni-cipal, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/01/2003 | 327.00 | 00008549387703 | ANTONIO ALVES COSTA | servicos prestados na poda de 109(Cento e Nove)Und.de Pes de Arvores, executados nas Ruas:Darcilio Wanderley,Irineu Joffily, Pe.Anchieta, Floriano Peixoto, Ma.das Dores Lopes, Benjamim Constant, 26 de Julho, Carlota Cesar,Rotary, Antonio Palmeira, Augusto dos Anjos, Pedro Vieira, Oscar Torres, conf.disc.na NF.018726, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/01/2003 | 300.00 | 02942745000103 | SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL-PEDREIRA CORDEIRO | aquisicao de 10,0m3 de Brita 19mm, destinados a Garagem Municipalvinc.a Secretaria de Servicos Publicos, para devidas designacoes,conf.disc.na NF.000502, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/01/2003 | 164.75 | 04622057468 | MILTON M. CAVALCANTE | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao de impostos do Matadouro Publico Municipal, no dia 28/01/2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/01/2003 | 180.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao de 04(Quatro)Carimbos Trodat, destinados a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito, con-forme disc.na NF.6455, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/01/2003 | 1260.00 | 00060322128404 | MARCOS ANTONIO DE GOIS NOGUEIRA-O SERTAO | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal supra-ci-tado, alusivo a realizacoes da Administracao Municipal, Edicao N. , conforme disc.na NF.000355, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/01/2003 | 893.75 | 09084815000170 | QUINTA GERACAO-CONSULT.E SOFTWARE LTDA | despesas alusivas aos servicos prestados na Assistencia e Locacaode Software de CPD-Divisao de Pessoal, referente ao mes de JANEI-RO/2003, confof.NF.2044, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/01/2003 | 282.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W.LEITAO-INFORMATO | despesas c/a revelacao de 47-Und.Fotograficas, tam.20x25cm, des- tinadas ao registro fotografico de obras e eventos de interesse da Edilidade, conf.disc.na NF.001002, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/01/2003 | 797.44 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas alusivas ao recolhimento do parcelamento administrativo em favor do FGTS, alusivo a Competencia 11/2002, conforme compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/01/2003 | 673.79 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas alusivas ao recolhimento do parcelamento administrativo em favor do FGTS, alusivo a Competencia 05/1967, conforme compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/01/2003 | 696.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas alusivas ao recolhimento do parcelamento administrativo em favor do FGTS, alusivo a Competencia 05/1967, conforme compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/01/2003 | 3.55 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre emissao de Cheque superior na Conta Corrente 100.1073, no dia 28/01/2003, conf.disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | POLYANA GUEDES OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | SILVIA ALVES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/01/2003 | 8750.00 | 00012345678909 | ADENICE A.DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas a parcela destinada aos responsaveis das crian-cas matriculadas no PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho In-fantil),conforme Convenio firmado entre a PMP/Min.Acao Social, a-lusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/01/2003 | 8750.00 | 00012345678909 | ADENICE A.DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas a parcela destinada aos responsaveis das crian-cas matriculadas no PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho In-fantil),conforme Convenio firmado entre a PMP/Min.Acao Social, a-lusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/01/2003 | 9000.00 | 00012345678909 | ADENICE A.DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas a parcela destinada aos responsaveis das crian-cas matriculadas no PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho In-fantil),conforme Convenio firmado entre a PMP/Min.Acao Social, a-lusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/01/2003 | 98.00 | 00012345678909 | REGINALDA DOS SANTOS AIRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/01/2003 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA GERONIMO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/01/2003 | 50.00 | 00012345678909 | NOSMELIA FAUSTINO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/01/2003 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | ALBA JEAN FREITAS MAIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | IRACY ALVES FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | LUZIA BEZERRA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/01/2003 | 98.00 | 00005462844425 | ETIENE PEREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/01/2003 | 98.00 | 00012345678909 | CLEIDE BARBOSA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/01/2003 | 50.00 | 00001864426454 | MARIA FARIAS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/01/2003 | 160.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a renovavao de assinatura semestral do Jornal ONorte, destinada a Secretaria Municipal de Saude, ref.ao periodo de 28/01 a 28/07/2003, conf.disc.na NF.022095, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/01/2003 | 10524.80 | 00012345678909 | ADRIA RAMOS SIMOES LUCIO E OUTROS | complementacao por servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/01/2003 | 41600.00 | 00012345678909 | ADRIA RAMOS SIMOES LUCIO E OUTROS | servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Se-cretaria Municipal de SAude, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, con-forme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/01/2003 | 1000.00 | 02644119000122 | W.G.EDITORA E PUBLICIDADE | despesas alusivas a veicukacao de publicidade no Jornal dos Muni-cipios, Edicao Janeiro/2003, referente a eventos, obras e realizacoes da Edilidade, conforme disc.na NF.0151, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012001 | 0001201 | 29/01/2003 | 74710.41 | 00000000000000 | PEREIRA DE CARVALHO & CIA LTDA. | despesas alusivas ao valor da 5a. Medicao dos servicos de Pavimentacao em CBUQ em diversas Ruas na Area Urbana do Municipio de Patos/PB, Objeto da Concorrencia nº 01/01, conforme CTEF nº 140676-18/02, NF. 0496, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012001 | 0001202 | 29/01/2003 | 63168.73 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO & CIA LTDA. | despesas alusivas ao valor da 5ª Medicao dos servicos de Pavimentacao em CBUQ em diversas Ruas na Area Urbana do Municipio de Patos/PB, Objeto da Concorrencia Nº 01/01, conforme CTEF nº 14103473/02, NF. 0497, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/01/2003 | 956.45 | 00016049071420 | SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 173,90m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas:NEzinho Leandro, Jose Ayres, Zeca Vieira, Prado, Euclides Gouveia, Cap.Crizante, Rua"M", e Trav.Caixa d'Agua, conf.Planilha da SUOP e NF.018728, ane-xa. ISS-5% R$ 47,82 Liq.R$ 908,63 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/01/2003 | 630.30 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 114,60m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Adjalma Medeiros,Nelosn Rodrigues, Antonio Felix, Miguel Mota, 05 de Agosto, PauloLeite, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.018729, anexa. Vlr.Bruto R$ 630,30 ISS-5% R$ 31,52 Liq.R$ 598,78 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/01/2003 | 1900.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | aquisicao de 100(Cem)Sc.Cimento c/50Kg, destinados quando em ser-vicos de restauracao de calcamentos em paralelepipedos,executadosem diversas Ruas de Bairros da cidade de PAtos/PB, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.001940, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/01/2003 | 1635.00 | 03622188000106 | GIZEUDA SOARES BARROS | servicos prestados no conserto e/ou recuperacao c/pintura em por-toes, grades, janelas, porta de seguranca p/compressor com fecha-dura, servicos estes executados nas UBS Walter Ayres e Maria Mar-ques, vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF.0045, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/01/2003 | 1335.00 | 00012345678909 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO E OUTROS | gratificacao aos Profissionais da Unidade de Apoio as Equipes do Programa de Saude na Familia-PSF, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/01/2003 | 40620.00 | 00012345678909 | FRANCISCO GEORGE A.DINIZ E OUTROS | servicos prestados na operacionalizacao do Programa de Saude naFamilia-PSF,ref.aos Medicos, Enfermeiros, Tec.em Enfermagem, Coordenadora e Pessoal de Apoio, vinc.a Secretaria Municipal de Saudealusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexoRecursos PAB Vlr.Liq.R$ 36.541,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/01/2003 | 95.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-SO FREIOS | aquisicao de 01(Uma)Bateria 60-Amp.Tudor, destinados a manutencaodas atividades da Ambulancia MNH.7040, vinc.a Secretaria Munici- pal de Saude, conf.disc.na NF.000655, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/01/2003 | 1200.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados na funcao de Auditor, integrando o sub-sistemaMun. de Auditoria (S.M.A.), criado atraves do Decreto No.029/98 ecompondo o Sist.Nac.de Auditoria, compreendendo a avaliacao tecnica/cientifica, contabil,financeira e patrimonial do Sist.Unico deSaude, conf.Contrato e NF. , anexa. 1a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/01/2003 | 13.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 1/2(Meia)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagema Monteiro/PB em 29/01/2003, a servico da Secretaria Municipal deSaude, conf.em anexo. RD.SMS.018/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/01/2003 | 90.00 | 00081999763491 | HONORATO ANTONIO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/01/2003 | 169.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho Patos/PB x Brasilia/DF, destinada a carente DIANA MA.XAVIER DE SOUSA FRANCA, Por-tador do RG.1.103.775-PB, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA APARECIDA BERNARDINO LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA BERNARDINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MORADIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001222 | 29/01/2003 | 12000.00 | 09084815000170 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas com a 7a.Parcela das Obras de Melhorias Habitacionais em229(Duzentos e Vinte Nove)Und.Casas Populares no Municipio de Pa-tos, conforme Convenio firmado entre a Prefeitura Mun. de Patos eFUNASA, Edital de Tomada de Preco 004/2002, NF.000120, e documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALVES DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/01/2003 | 50.00 | 00012345678909 | LUZIA FERNANDES DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/01/2003 | 45.00 | 00012345678909 | LUIZ BEZERRA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | ASCENDINO AMARAL DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | GERALDINA GERMANO NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA NUNES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ADILANIA DA SILVA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | TEREZINHA SANTANA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/01/2003 | 100.00 | 00071409246434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/01/2003 | 98.00 | 00067533027434 | MARIA FARIAS MONTEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/01/2003 | 58.00 | 00000803122411 | JEAN SILVA BEZERRA DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/01/2003 | 52.00 | 00048464295472 | FRANCISCO GILMAR V.SIMOES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/01/2003 | 1100.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados na recuperacao prcial com pintura na DiretoriaSecretaria, Areas Externas, Recreacao e Salas de Aula, bem como apintura das portas e janelas, e retelhamento da Escola de Educa- cao Especial Irma Benigna, conf.disc.em Contrato e NF.0406, ane- xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/01/2003 | 1409.90 | 00834074000123 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao recolhimento de contribuicao ao INSS, refe- rente ao mes de OUTUBRO/2002, conforme discriminacao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/01/2003 | 3939.20 | 00834074000123 | PASEP - DARF | despesas alusivas ao parcelamento da divida contraida em favor doPASEP, referente a parcela do mes de DEZEMBRO/2002, conforme DARFem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/01/2003 | 5.02 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre emissao de Cheque superior na Conta Corrente 100.1073, no dia 29/01/2003, conf.disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/01/2003 | 9.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria de transferencia na Conta Corrente 100.1073, no dia 29/01/2003, conforme discriminacao em com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/01/2003 | 3500.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NOBREGA FILHO E ADALBERTO JO | servicos tecnicos juridicos especializado na execucao de servicosadvocaticios em todas as areas juridicas,defendendo os interessesdo Municipio, como Autora ou Re, em todas as Instancias,interposicao de Recursos e Oferecimento de Pareceres, conf. Contrato e NF.No. , anexa. Ref.: 02 a 31/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/01/2003 | 1796.91 | 09084815000170 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | despesas alusivas a 6a.parcela do Parcelamento do debito no totalde 09(Nove)do Telefone Movel Celular, conforme demonstrativo em anexo. CODIDO DO PARCELAMENTO N.0252412 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/01/2003 | 370.00 | 09084815000170 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-SO FREIOS | aquisicao de 01(Uma)Bateria 150-Amp.Tudor, 01(Uma)Bateria 100-AmpTudor, destinadas a manutencao das atividades do Carro Kuka N.01 e Trator N.02, ambos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, da Sec.deServ.Publicos, conf.disc.na NF.000654, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/01/2003 | 77.34 | 00012345678909 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 29/01/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/01/2003 | 330.00 | 00012345678909 | JETRO NUNES LIBERAL | despesas alusivas a gratificacao ao servidor supra-citado,por servicos prestados na fiscalizacao de Iluminacao Publica,apos o expediente normal, no periodo de 02/12/2002 a 29/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/01/2003 | 3000.00 | 00008661880459 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | locacao de 01-Cacamba GM/Chevrolet D.60, Ano/Modelo 80, Placa LWK1224,dest.ao transporte de materiais diversos de construcao, entulhos e outros correlatos q/se identifique c/limp.publica e urbanizacao da cidade, bem como em serv.das estradas vicinais do Mun.dePatos/PB,conf.Contrato,NF.018733,anexa. Ref:24/12/02 a 24/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/01/2003 | 3000.00 | 00025139401487 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | locacao de 01-Cacamba Mercedes Benz L.1113,Ano 73, Placa HZE.0376dest.ao transporte de materiais diversos de construcao,entulhos eoutros correlatos q/se identifique com limpeza publica e urbanizacao da cidade, bem como em serv. das estradas vicinais do Mun.de Patos/PB,conf.Contrato,NF.018734,anexa. Ref:26/12/02 a 25/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/01/2003 | 137.00 | 00030912512415 | JOSE MARIO CARDOSO | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na cobertura dos ban- cos dos veiculos: Kukas N.01, MNA.8093 e MNA.5547, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.018735, anexa. Vlr.Bruto R$ 137,00 ISS-5% R$ 6,85 Liq.R$ 130,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/01/2003 | 110.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca do chicote dabomba hidraulica,bem como solda eletrica, troca do cabo da embreagem e calibragem do Trator c/Carrocao, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.018738, aenxa. Vlr.Bruto R$ 110,00 ISS-5% R$ 5,50 Liq.R$ 104,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/01/2003 | 150.00 | 09083072000114 | ELETRONICA ALVES-VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | servicos prestados no enrolamentos do motor 1.5Cv, bem como revi-sao na bomba d'agua do Poco Artesiano perfurado na Rua Juvenal Ledo-Jua Doce, conforme disc.na NF.0392, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/01/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY | despesas alusivas ao vencimento fixo ao Prefeito Constitucional de Patos/PB, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme discrimi- nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/01/2003 | 20.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | aquisicao de 02(Dois)Jg.Bieleta, destinados a manutencao das ati-vidades do Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conforme disc.na NF.000132, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/01/2003 | 91.50 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | aquisicao de 01-Tampa da Caixa, 01-Anel de Vedacao, 01-Roda de Rever, 01-Corpo Sicronizador, 01-Pino Cilindro, 01-Anel Sincroniza-dor,04-Mancal de Borracha, destinados a manutencao das atividadesdo Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.NF.248859anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/01/2003 | 2392.61 | 99999999999999 | CELIA MARIA CIRILO COSTA | despesas alusivas a Gratificacao por Atividades Especiais dos servidores supra-citados, vinc.a Edilidade, durante o mes de JANEIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/01/2003 | 6303.54 | 09084815000170 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | ressarcimento de despesas c/ vencimento fixo de funcionario destaCompanhia q/se encontra a disposicao da Edilidade,exercendo a funcao de Secretario a frente da Sec.de Planejamento e Controle, conforme Contratocelebrado entre a PMP e Cia.supra-citada, referenteao mes de mes de JANEIRO/2003. AVL-DFEA 0020/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/01/2003 | 878.85 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 30/01/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/01/2003 | 1066.80 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 42-Kg Vergalhao 10.0mm, 188-Kg Vergalhao 8.0mm, 118-Vergalhao 6.3mm, 100-Kg Vergalhao 4.2mm, 10-Kg Arame Recozido 18,destinados a confeccao de grelhas e bocas de lobo quando da subs-tituicao em diversas Ruas de Bairros da Cidade, conf.disc.na NF. No.003070, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/01/2003 | 16.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua em 01-Sala de Aula que funciona como extensao da Esc.de Ens.Fundamental Ma.das Chagas Candeia, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2002, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/01/2003 | 23.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua em 01-Sala de Aula que funciona como extensao da Esc.de Ens.Fundamental Ma.das Chagas Candeia, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/01/2003 | 100.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | despesas alusivas a gratificacao salarial por servicos prestados como Professora, a disposicao da Rede Municipal de Ensino, duran-te o mes JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/01/2003 | 120.00 | 00012345678909 | MARIA DALVACI MARTINS NUNES | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta- dos como Professora, na Creche Municipal Maria Eunice Fernandes, durante o mes JANEIRO/2003. Vlr.Bruto R$ 120,00 INSS R$ 9,60 Liq.R$ 110,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | HELDER MEIRA DE VASCONCELOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | PAULO BEZERRA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ROSILDA ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | PEDRO DE SOUSA XAVIER | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/01/2003 | 500.00 | 00027430375472 | DRA.ROSANIA DE LOURDES LIMA WANDERLEY ARAUJO | servicos medicos especializados prestados em 01(Uma)Cirurgia de Amigdalite, realizada no menor conforme disc.na NF. , e comprovantes de beneficiario emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ACEILMA ARAUJO NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTHERO BRASILEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/01/2003 | 169.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho Patos/PB x Brasilia/DF, destinada a carente MARIA GEZONILDA ARAUJO DE LIMA, resi-dente a Rua dos Pegas, Qd.F Lt.08-Noe Trajano, Portadora do RG.N.1.185.349-DF, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | VERUZA LIRA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE LEUDO FREITAS HIPOLITO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/01/2003 | 3210.00 | 08556862000107 | INSTITUTO DE OLHOS DR.VALCELON CARVALHO | servicos medicos especializados prestados em 107(Cento e Sete)Exames Oftalmologicos, realizados em pessoas carentes de nossa comu-nidade, conf.disc.na NF.018737 e comprovantes de beneficiarios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA APARECIDA LEANDRO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/01/2003 | 52.00 | 00012345678909 | JOSIMAR DOS SANTOS CUNHA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/01/2003 | 38.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x Fortaleza/CE, destinada a carente RITA FERREIRA RODRIGUES, residente aTrav.Caixa d'Agua, 43-Liberdade, Portadora do RG.882.614-PB, confcomprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/01/2003 | 697.75 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA | servicos prestados no atendimento de Exames Laboratoriais realizados em pessoas carentes de nossa comunidade, conforme disc.na NF.No.018807, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | EDILUCIA SILVA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/01/2003 | 70.00 | 00012345678909 | GEOVANIA GOMES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/01/2003 | 5533.50 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de Seringas, Esparadrapo, Ataduras Crepe, Algodao, Com-pressas, Luvas de Procedimento, Soro Fisiologico, Soro Glicosado,Alcool, PVPI Topico, Novocol, destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Municipal deSaude, conf.disc.na NF.002092, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/01/2003 | 2344.50 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de Fio p/Sutura Agulhado, Agulha Odontologica(Curta),Eugenol, Life(Hidro C), Mascaras Descartaveis, Oxido de Zinco, Anestesico Topico, Fluor Topex,Verniz Cavitine, Limalha, dest.a manu-tencao dos Gabinetes Odontologicos das Unidades Basicas de Saude,vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.002093, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/01/2003 | 350.00 | 00029572061453 | MARILHA MARQUES XAVIER | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley-SN-Sl.106, destinado ao funcionamento da Secretaria de A- gricultura, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/01/2003 | 330.00 | 00058440917449 | MARCONE LUIS DE SOUSA | servicos prestados na confeccao de 22(Vinte e Dois)Und.Garajais em Madeira,destinados ao trabalho de arborizacao em parte da Rua:Aluizio Queiroz-Novo Horizonte, conf.disc.na NF.018659, anexa. Vlr.Bruto R$ 330,00 ISS-5% R$ 16,50 Liq.R$ 313,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/01/2003 | 111.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Parque de Exposicao Godofredo Medeiros, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme dis- criminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/01/2003 | 180.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados na retirada do vazamento da caixa de marcha, bem como conserto nas rodas traseiras da Toyota MMQ.9008, vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.na NF.018741, anexa. Vlr.Bruto R$ 180,00 ISS-5% R$ 9,00 Liq.R$ 171,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/01/2003 | 330.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados no conserto da suspensao, retirada do eixo dossuportes dos amortecedores, bem como troca dos terminais da dire-cao e revisao na instalacao eletrica e nos freios da F.4000 MNH..6490, vinc.a Sec.de Agricultura, conf.disc.na NF.018847, anexa. Vlr.Bruto R$ 330,00 ISS-5% R$ 16,50 Liq.R$ 313,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/01/2003 | 290.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados na retirada de vazamento da caixa de marcha e revisao na suspensao dianteira, bem como servicos no painel, ins-talacao eletrica e revisao nos freios da Toyota MMQ.9008, vinc.a Sec.de Agricultura, conf.disc.na NF.018848, anexa. Vlr.Bruto R$ 290,00 ISS-5% R$ 14,50 Liq.R$ 275,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/01/2003 | 6235.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/01/2003 | 12984.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Agricultura, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/01/2003 | 451.01 | 00012345678909 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA-COPIADORA | servicos prestados na tiragem de 6.443-Und.Copias Xerograficas defichas, formularios e documentos de interesse da Secretaria de Industria e Comercio, conf.disc.na NF.0093, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/01/2003 | 5858.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Sec.de Industria e Comercio, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/01/2003 | 85.00 | 00054149185468 | JOSE AFONSO MEIRA TEIXEIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na retirada do motor, bem como troca da embreagem e pastilhas da Ambulancia MNQ.8399, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0073, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/01/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem aMonteiro/PB, em 31/01/2003, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.019/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/01/2003 | 255.00 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01(Um)Kit Embreagem, 01(Uma)Bucha Piloto, 01(Uma)Pastilha Freio, destinados a manutencao das atividades da AmbulanciaMMQ.8399, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conf.disc.na NF.004597,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/01/2003 | 4650.00 | 00012345678909 | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Chagas, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme plani-lha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.650,00 Vlr.Liq.R$ 4.417,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/01/2003 | 9173.16 | 00012345678909 | ARTHUR MENDES DA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Dengue, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme plani-lha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 9.173,16 Vlr.Liq.R$ 8.634,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/01/2003 | 1220.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE NUNES DE ARAUJO E OUTROS | complementacao por servicos prestados como Operadores de Campo doPlano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Den-gue, vinc.a Sec.Mun.de Saude, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme panilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/01/2003 | 2000.00 | 00012345678909 | EMANUEL HENRIQUE AIRES PORTO E OUTROS | servicos prestados como Colaboradores Eventuais do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Sec.Mun. deSaude,alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme planilha-recibo emanexo. Vlr.Bruto R$ 2.000,00 Vlr.Liq.R$ 1.873,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/01/2003 | 847.21 | 00012345678909 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA-COPIADORA | servicos prestados na tiragem de 12.103-Und. Copias Xerograficas de fichas, formularios e documentos de interesse da Secretaria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.0096,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/01/2003 | 26.64 | 00012345678909 | ERICA DENISE ALVES DE LUCENA | despesas alusivas ao ressarcimento de faltas nao cometidas duran-te o mes de Dezembro/2002, conforme discriminacao na planilha-re-cibo em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/01/2003 | 5306.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Lavanderias Publicas Municipais, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/01/2003 | 541.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Unidades Basicas de Saude, vinc.aSecretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/01/2003 | 5650.00 | 00012345678909 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA E OUTROS | gratificacao ao Plano de Assistencia Basica aos Medicos Plantonistas da UBS Aderban Martins, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,conforme Planilha-recibo em anexo, alusivo ao mes de JANEIRO/2003 Recursos PAB Vlr.Liq.R$ 5.319,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/01/2003 | 6630.00 | 00012345678909 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | servicos prestados como Enfermeiras-Instrutoras do Programa de A-gentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal deSaude,alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme planilha-recibo emanexo. cp/pmpVlr.Bruto R$ 6.630,00 Liq.R$ 6.099,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/01/2003 | 790.00 | 00012345678909 | ANDREA RAMOS SIMOES ALVES E OUTROS | servicos prestados como Tecnico e Veterinario vinc.a Secretaria Municipal de Saude, a disposicao do Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme planilha-recibo em ane- xo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 790,00 Vlr.Liq.R$ 726,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/01/2003 | 1044.50 | 00012345678909 | ANDREA RAMOS S.ALVES E OUTROS | gratificacao aos profissionais da Unidade de Vigilancia Sanitariavinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de JANEIRO/ 2003, conforme planilha-recibo em anexo. V.S. C/C 6.084-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/01/2003 | 7176.00 | 00012345678909 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Medicos a disposicao das Unidades Basicasde Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Liq.R$ 6.511,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/01/2003 | 1300.00 | 00012345678909 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados como Medico a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Liq.R$ 1.198,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/01/2003 | 5390.00 | 00012345678909 | ANA PAULA LEITE DOS SANTOS CAMPOS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de JA-NEIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 5.390,00 Liq.R$ 4.966,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/01/2003 | 2968.00 | 00012345678909 | ANA LUCIA DE FRANCA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Saude,a disposicao do Nucleo de Informatica, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 2.968,00 Liq.R$ 2.730,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/01/2003 | 17238.54 | 00012345678909 | ALANA MEDEIROS WANDERLEY E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, Vigias,Auxiliar de Enfermagem, Tec.em Enfermagem, Assistente Socialvinculados as UBS, Gabinetes Odontologicos e orgaos vinc.a Secre-taria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conf.Planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/01/2003 | 107.64 | 00012345678909 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/01/2003 | 4230.00 | 00012345678909 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | gratificaocao por servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, a-lusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/01/2003 | 3453.00 | 00012345678909 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Enfermeiras-Instrutoras do Programa de Agentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/01/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | ALUIZIO ARAUJO DE FIGUEIREDO E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Medicos a disposicao dasUnidades Basicas de Saude,vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivoao mes de JANEIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/01/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | DRA.ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Medicos a disposicao dos Programas de A- tencao Basica, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/01/2003 | 600.00 | 00012345678909 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | gratificacao por servicos prestados como Medico a disposicao das UBS, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JANEIRO/ 2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/01/2003 | 9750.00 | 00012345678909 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basi-cas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 9.750,00 Vlr.Liq.R$ 8.849,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/01/2003 | 200.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados na suspensao dianteira e traseira,bem como conserto no carburador com regulagem completa da Ambulancia MNK.0630vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.018740, anexa. Vlr.Bruto R$ 200,00 ISS-5% R$ 10,00 Liq.R$ 190,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/01/2003 | 120.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na remocao do motor p/substituicao da embreagem da Ambulancia MNH.7040, vinc.a Secreta-ria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.018739, anexa. Vlr.Bruto R$ 120,00 ISS-5% R$ 6,00 Liq.R$.114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/01/2003 | 270.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na revisao do motor departida, instalacao eletrica e nos freios, bem como conserto nas04-Portas e na tampa da mola, troca do induzido dos pinos das pontas do eixo do veiculo Gol MNN.5770, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conforme disc.na NF.018846, anexa. Liq.R$ 256,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/01/2003 | 145.00 | 00054149185468 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no conserto do carburador, tranca da ponta, laterna dianteira, bem como conserto no mo-tor de partida e revisao geral nos freios da Ambulancia MNH.7040,vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.018853, anexa. Vlr.Bruto R$ 145,00 ISS-5% R$ 7,25 Liq.R$ 137,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/01/2003 | 120.00 | 00054149185468 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca da queimalei-ra da Ambulancia MNK.0630, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conforme disc.na NF.018852, anexa. Vlr.Bruto R$ 120,00 ISS-5% R$ 6,00 Liq.R$ 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/01/2003 | 400.00 | 00083092552415 | LEA ARAUJO CANDEIA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa-85, destinado ao funcionamento do Centro de Reabilitacao para Pessoas Portadoras de Deficiencia(Centro de Fisioterapia), vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/01/2003 | 500.00 | 00000944319491 | JOSE DE ALMEIDA ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan- derley-361, destinado ao funcionamento de uma Dependencia da Se- cretaria Municipal de Saude, ref.ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/01/2003 | 26307.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados naSecretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de JANEIRO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/01/2003 | 400.00 | 00012345678909 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza do Canal do Morro, e restauracao de galerias nas R:Manoel Cabral, Felipe Camarao, Tab.Manoel Fernandes,Pedro Moura, Severino Dutra,Santana, Roosevelt Gomes, Misael de Sousa e outras, no periodo de 27 a 31/01/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/01/2003 | 568.54 | 00012345678909 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA-COPIADORA | servicos prestados na tiragem de 8.122-Und.Copias Xerograficas defichas, formularios e documentos de interesse da Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.0092, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/01/2003 | 14347.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas-Serventes e Pedreiros, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DESPESAS C/DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/01/2003 | 26.00 | 09084815000170 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-ADELGISTRO B.SOBRINHO | despesas com 02(Duas)2as.Vias de Registro Civil de pessaos caren-tes de nossa comunidade, que vieram solicitar, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DESPESAS C/DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/01/2003 | 39.00 | 09084815000170 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-ADELGISTRO B.SOBRINHO | despesas com 03(Tres)2as.Vias de Registro Civil de pessaos caren-tes de nossa comunidade, que vieram solicitar, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/01/2003 | 90.00 | 00069022569420 | LUCIA MARINHO DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/01/2003 | 99.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA | servicos prestados no atendimento de Exames Laboratoriais realizados em pessoas carentes de nossa comunidade, conforme disc.na NF.No.018808, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/01/2003 | 210.00 | 08556862000107 | INSTITUTO DE OLHOS DR.VALCELON CARVALHO | servicos medicos especializados prestados em 07(Sete)Exames Oftalmologicos, realizados em pessoas carentes de nossa comunidade,conforme disc.na NF.018838 e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JACILENE DA NOBREGA AMARO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/01/2003 | 565.04 | 00012345678909 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA-COPIADORA | servicos prestados na tiragem de 8.072-Und.Copias Xerograficas defichas,formularios e documentos de interesse da Secretaria do Trabalho e da Acao Social e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NFNo.0094, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCIVALDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/01/2003 | 90.00 | 00012345678909 | ROSICLEIDE ALVES DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/01/2003 | 80.00 | 00003163498442 | CENTRO MEDICO DE PATOS-ANNY KALINE G.DE ALENCAR | servicos medicos especializados em 04(Quatro)Sessoes Terapia Fonoaudiologica realizados em ,pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.018730, e comprovante de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU E OUTROS | despesas c/ Membros do Conselho Tutelar, composto conforme Lei Municipal N.3.181 de 25/10/2001, alusivo ao mes de JANEIRO/2003,conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/01/2003 | 255.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Associacao de Apoio a Mulher Pa-toense, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, referentea fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | MANUTENCAO DO CLUBES DA MAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/01/2003 | 21.14 | 00000000000000 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no Clube de Maes Severina Celestino, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/01/2003 | 209.26 | 09084815000170 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho R.de Janeiro/RJxPatos/PB, destinada a carente CICERA BATISTA DO NASCIMENTO, Portadora do RG.3.508.575-RJ, conforme comprovantes de baneficiaria emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/01/2003 | 209.26 | 09084815000170 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho R.de Janeiro/RJxPatos/PB, destinada ao carente FRANCISCO BATISTA DO N.JUNIOR, Portador da CP.67367/546-PB, conforme comprovantes de baneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/01/2003 | 78.00 | 00012345678909 | GILDENOURA MONTEIRO LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS DE MORAIS PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | AIRTON DA COSTA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/01/2003 | 90.00 | 00073358657434 | JULHIERME L.SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/01/2003 | 45.00 | 00002540015484 | JULIEMAYRE L.SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/01/2003 | 243.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao vencimento fixo de servidora lotada no Clubede Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/01/2003 | 8385.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de JANEI-RO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | BATUEL PALMEIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador BA-TUEL PALMEIRA DE ARAUJO, de acordo com a Lei Municipal 3.028/2000de 29/12/2000, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A VIUVA DE EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA ZELIA DE SOUSA CAETANO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/01/2003 | 520.00 | 99999999999999 | ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTI | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTONIO DE MARIA | despesas ref.a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador FRANCIS-CO ANTONIO DE MARIA, de acordo com a Lei Municipal 3.005/2000, de15/12/2000, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/01/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Clube de Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, a-lusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/01/2003 | 100.00 | 00005233476428 | INGRID RODRIGUES DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/01/2003 | 330.00 | 08556862000107 | INSTITUTO DE OLHOS DR.VALCELON CARVALHO | servicos medicos especializados prestados em 11(Onze)Exames Oftalmologicos, realizados em pessoas carentes de nossa comunidade,conforme disc.na NF.018856 e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/01/2003 | 100.00 | 00067530990420 | IRALBERTO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/01/2003 | 90.00 | 00002550403428 | MARCOS ANTONIO SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/01/2003 | 245.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | servicos prestados na colocacao de Som Fixo ao lado do Palanque Central, destinado a cobertura sonora da Parada Civica de 07 de setembro/2002, bem como outras atividades realziadas na referida data, conf.disc.na NF.018809, anexa. Vlr.Bruto R4 245,00 ISS-5% R$ 12,25 Liq.R$ 232,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/01/2003 | 2750.00 | 00012345678909 | AGAMENON FERREIRA DE MORAIS E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal, com onus para o orgao de destino, conforme Lei Municipal N.3.131/2001, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conf.Planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.750,00 Vlr.Liq.R$ 2.530,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/01/2003 | 3647.00 | 00012345678909 | ANA KARLA Q.DE S.CONSERVA E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal, com onus para o orgao de destino, conforme Lei Municipal N.3.131/2001, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conf.Planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.647,00 Vlr.Liq.R$ 3.364,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/01/2003 | 113.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Ginasio de Espor-tes "O Rivaldao"(Externo), vinc.a Secretaria de Educacao e Cultu-ra, ref.a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/01/2003 | 1285.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo de agua de orgaos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura, referente as faturas do mes de JANEIRO/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/01/2003 | 193.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Ginasio de Espor-tes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, refe- rente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/01/2003 | 21.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio-sede da Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura,ref.a fatura domes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/01/2003 | 1759.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Escolas Municipais,vinc.a Rede deEnsino Fundamental, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/01/2003 | 262.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Escolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, referente as faturas do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/01/2003 | 925.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na Casa do Menor e Creches MunicipaisTia Luci, Maria Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, referente as faturas do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/01/2003 | 127.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Educacao Especial IrmaBenigna, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes deJANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/01/2003 | 43.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Estadio Municipal Jose Cavalcan-ti, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme discrimi-nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/01/2003 | 310.00 | 00012345678909 | MARIA SALI CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria deEducacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de DEZEMBRO/2002, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 310,00 Vlr.Liq.R$ 285,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Ginasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/01/2003 | 2290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Estadio Municipal Jose Cavalcanti, alusivo ao mes de JANEIRO/2003conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/01/2003 | 17867.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Pensionistas da Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/01/2003 | 25569.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasCreches Municipais: Igor Mota, Tia Luci, Maria Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Glauce Burity e Ma.Gomes de Sousa, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/01/2003 | 18722.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, con- forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/01/2003 | 8761.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, a-lusivo ao mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/01/2003 | 4820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasEscolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA RAMALHO DE ARAUJO LEITE | despesas alusivas aos vencimentos fixos da pensionista supra-citada, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2003 | 2352.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados noGinasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/01/2003 | 11048.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unidades Escolares:Mons.Manoel Vieira, Manoel Roberto, Manoel Gomes, Nelita Queiroz,Irma Benigna, Inst.Sao Jose, Adjalma Medeiros,Aggeu de Castro,Centro de Treinamento Ma.Manicoba, Logos II, Sec.de Educacao, alusi-vo ao mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/01/2003 | 12210.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unid.Escolares: Dionisio da Costa,A.Timene,Aggeu de Castro,Anatildes Aires, Firmino Aires, Joao Tavares,Zefinha Mota, Jose Genuino,Juvino Lilioso,N.Wanderley, Tio Juca,Sizenando Florido,Manoel Sobral,Raimunda Melo,Motoristas, Guardas, Sec.Educacao, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/01/2003 | 10.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme discriminacao no Empenho: 01438, alusivo ao mes deJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/01/2003 | 390.00 | 00003527601414 | EMANUELLE TRIGUEIRO L.GURGEL | servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto as Escolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, no periodo de 02/01 a 01/02/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS-8% R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/01/2003 | 2980.00 | 00012345678909 | ADALBERTO LUIZ DA NOBREGA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, durante o mes de JANEIRO/2003conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.980,00 Vlr.Liq.R$ 2.741,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/01/2003 | 60.00 | 00012345678909 | MARINEIDE FELIX DOS SANTOS | complementacao salarial por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, no 2o.Expediente, na Secretaria de Financas, durante o mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/01/2003 | 2350.00 | 04505685000189 | HC.CONSULTORIAS-HOLDERMES BEZERRA CHAVES | servicos tecnicos contabeis prestados em consultoria sobre Finan-cas Publicas,Acompanhamento de Processos Administrativos(TCE e outros), bem como outros correlatos de interesse da Edilidade, confContrato e NF.000127, anexa, referente a FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/01/2003 | 4.65 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre emissao de Cheque superior na Conta Corrente 100.1073, no dia 31/01/2003, conf.disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/01/2003 | 92.00 | 00012345678909 | MARIA DAS DORES FERREIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos extra, como Auxiliar de Servicos, junto a Secretaria de Financas e Tesouraria, durante o mes JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/01/2003 | 644.70 | 00012345678909 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA-COPIADORA | servicos prestados na tiragem de 9.210-Und.Copias Xerograficas deformularios e documentos de interesse da Secretaria de Financas eorgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.0095, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/01/2003 | 1835.00 | 00012345678909 | ALFREDO ARAUJO DANTAS E OUTROS | servicos prestados como Vigia na manutencao das atividades da Se-cretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes deJANEIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.835,00 Vlr.Liq.R$ 1.688,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/01/2003 | 1400.00 | 00012345678909 | FRANCISCA DA SILVA MOURA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Auxiliar de Escrita por servicos prestados, apos o expediente normal, na organiza-cao de Documentos no Setor de Empenho e Secretaria de Financas, no periodo de 02/12/02 a 15/01/2003 , conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/01/2003 | 650.00 | 00012345678909 | ROSINEIDE FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao por servicos prestados,apos o expediente normal, na organizacao do Balancete referente ao mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/01/2003 | 23021.69 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Financas, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/01/2003 | 10.00 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas ao extrato de movimentacao corrente da Conta N.500.1040, no periodo de 01 a 31/01/2003, conforme discriminacao em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/01/2003 | 10685.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Planejamento e Controle, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/01/2003 | 274.48 | 00058441573468 | ANTONIA MARQUES XAVIER | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley-176, destinado ao funcionamento de orgao vinculado a Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/01/2003 | 65.00 | 00012345678909 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | 01(Uma)Diaria ao Diretor de Divisao do Setor de Arquivo,quando emviagem a J.Pessos/PB, em 31/01/2003, a fim de entregar documentosjunto a Secretaria de Administracao do Estado, conf.em anexo. RD.SF.004/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/01/2003 | 619.08 | 00012345678909 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA-COPIADORA | servicos prestados na tiragem de 8.844-Und.Copias Xerograficas dede formularios, fichas e documentos de interesse da Secretaria deAdministracao e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.0097, a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/01/2003 | 1381.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Predio-sede da Edilidade, sito aRua Epitacio Pessoa-91, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/01/2003 | 20870.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/01/2003 | 33209.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Administracao, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/01/2003 | 309.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme Empenhos: 01434, 01435, 01436, alusivos ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE GOV. E COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE GOVERNO E COORDENACAO POLITICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOV. E COORD. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/01/2003 | 3756.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Governo e Coordenancao Politica, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/01/2003 | 372.00 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01-Lanterna Traseira,01-Interruptor, 01-Tampa Distribuidor, 02-Juntas Escape, 01-Jg.Tapete, 04-Velas, 01-Bobina, 02-Amortecedores,01-Cj.Cilindro Roda,02-Lts.Oleo,01-Silicone Vermelho01-Lampada, 01-Rolamento Colar, dest.a manutencao das atividades do Santana MMO.4458 vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.NF.004600, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/01/2003 | 10392.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme disc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/01/2003 | 6509.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/01/2003 | 7312.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Comunicacao Social, alusivo ao mes de JANEIRO/2003,conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/01/2003 | 2420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Servico de Telefonia, vinc.a Sec.de Comunicacao Social, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/01/2003 | 270.00 | 00089296788404 | MARCELINO BEZERRA DE ARAUJO SILVA | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva de Pocos Artesianos, perfurados e administrados pela Edilidade nas Ruas: Joaquim Araujo, Paulo Leite, Elias Asfora, Jose Araujo, Zezinho Pin-tor, Tereza Praxedes, Conj.Jose Mariz, Pedro Benedito, e Praca doBivar Olintho, conf.NF.018839, anexa. Liq.R$ 256,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/01/2003 | 215.00 | 00012345678909 | WALTER JOSE BEZERRA DE LUCENA | servicos prestados na fiscalizacao da Iluminacao Publica, em horario noturno, no periodo de 20/12/2002 a 20/01/2003, conforme discna NF.018840, anexa. Vlr.Bruto R$ 215,00 ISS-5% R$ 10,75 Liq.R$ 204,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/01/2003 | 100.00 | 00089296788404 | MARCELINO BEZERRA DE ARAUJO SILVA | servicos prestados no enrolamento do motor bomba do Poco Artesia-no perfurado e administrado pela Edilidade na Rua Sao Jose,no JrdGuanabara, conforme disc.na NF.018841, anexa. Vlr.Bruto R$ 100,00 ISS-5% R$ 5,00 Liq.R$ 95,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/01/2003 | 220.00 | 00020724691472 | AGRIMAR MACENA DOS SANTOS | servicos prestados no roco do mato dos Cemiterios do Distrito de Santa Gertrudes e Sao Judas Tadeu na cidade de Patos, conf.disc. na NF.018842, anexa. Vlr.Bruto R$ 220,00 ISS-5% R$ 11,00 Liq.R$ 209,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/01/2003 | 1900.00 | 00012345678909 | DAMIAO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados na varri-cao de Ruas, apos o expediente normal e aos Sabados, no periodo de 02/12/2002 a 30/01/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/01/2003 | 70.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO-O REI DOS RADIADORES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no conserto do radia- dor do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, daSEc.Serv.Publicos, conf.disc.na NF.2057, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/01/2003 | 70.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-AUTO PECAS | aquisicao de 01(Um)Tubo Cavalete destinados a manutencao das ati-vidades do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publicaconf.disc.na NF.005688, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/01/2003 | 315.00 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01-Bomba Combustivel, 01-Mangueira, 01-Jg. Pastilha Freio, 02-Lentes Traseiras, 01-Graxa, 02-Lentes Farois Dianteiros03-Lampadas,02-Lampadas Painel, 01-Mangueira Inferior, destinadosa manutencao das atividades da Caminhonete MNN.5587, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.004596, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/01/2003 | 105.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO-OFICINA JOSA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na Mola Mestre, BuchasParafuso de Centro e servicos nos 02-Feixos da Caminhonete MNN...5587, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.No.000045, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/01/2003 | 110.00 | 00012345678909 | DAMIAO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na varricao de Ruas e Coleta de Lixo Domiciliar nasRuas de Bairros da Cidade de Patos/PB, no dia 26/01/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/01/2003 | 519.40 | 00012345678909 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA-COPIADORA | servicos prestados na tiragem de 7.420-Und.Copias Xerograficas defichas,formularios e documentos de interesse da Secretaria de Servicos Publicos e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.0091, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/01/2003 | 1505.00 | 00020682603449 | FERNANDO DE LUCENA MEDEIROS | fornecimento de 43(Quarenta e Tres)Carradas de Barro, transporta-do no Caminhao Ford F.600 Placa KIR.2789-PE, para colocacao de a-terro nos Canteiros da Rua Pedro Firmino, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.018747, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/01/2003 | 148.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio-sede do Corpo de Bombeiros,sito a Rua do Prado-SN, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/01/2003 | 1746.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua nos Cemiterios Publicos Municipais,referente as faturas do mes de JANEIRO/2003, conforme discrimina-cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/01/2003 | 175.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua em Pracas e Canteiros Publicos da Cidade de Patos/PB, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/01/2003 | 126.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua e esgotos nos Mercados Publicos Mu-nicipais, referente as faturas do mes de JANEIRO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/01/2003 | 1737.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas alusivas a tarifa de esgotos do Matadouro Publico Municipal, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, cnforme discrimi-nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/01/2003 | 21.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio-sede da Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, referente a fatura do mes de JANEI-RO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/01/2003 | 330.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados no conserto da suspensao, troca de um rolamen-to da ponta do eixo, bem como retirada da transmissao para alinhamento do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, da Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.018849, anexa. Vlr.Bruto R$ 330,00 ISS-5% R$ 16,50 Liq.R$ 313,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/01/2003 | 1940.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Terminal Rodoviario, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conf. disc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/01/2003 | 2791.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/01/2003 | 6540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nosMercados Publicos Municipais, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA NAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS | MANUTENCAO DA GUARDA NOTURNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/01/2003 | 7336.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Guarda Municipal I e II, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conformedisc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2003 | 13352.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Servicos Publicos, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/01/2003 | 1640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Setor Funebre Municipal, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/01/2003 | 580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alusivo ao mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/01/2003 | 1630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Parques e Jardins, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, a-lusivo ao mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/01/2003 | 32826.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Limpeza Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alu-sivo ao mes de JANEIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA ALUSIVA A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA ALUSIVA A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | INEZ CHAVES LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA ALUSIVA A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/02/2003 | 100.00 | 00004689430489 | ELIKA DELFINO DINIZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/02/2003 | 100.00 | 00071539468453 | DILVA ALVES DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/02/2003 | 100.00 | 00012345678909 | VALDEMIRA FREITAS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | MANUTENCAO DO CLUBES DA MAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/02/2003 | 264.00 | 00013138881840 | VERA LUCIA DA SILVA | 3a.parcela dos servicos prestados como Professora de Corte e Cos-tura, a ser ministrado nos Clube de Maes Adi Medeiros e Severina Celestino, nos turnos Manha e Tarde, conf.disc.em Contrato e NF. No.018827, anexa. Ref.: 06/02 a 05/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/02/2003 | 80.00 | 00020341130478 | MARIA DO SOCORRO NICACIO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/02/2003 | 80.00 | 00088430731415 | MARIA DE LOURDES NICACIO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/02/2003 | 82.50 | 00080451438434 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA MARQUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/02/2003 | 90.00 | 00006772960459 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA GUEDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/02/2003 | 1629.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | locacao de 01-Onibus, Mercedes Bens, com a finalidade de transportar criancas da Rede Mun.de Ensino p/o PETI,c/o objetivo de desenvolverem acoes socio-educativas, percurso este feito nos bairros:Jrd.Queiroz, Liberdade, Frei Damiao, Conj.Bivar Olintho e Maternidade, conf.Contrato e NF. , anexa. Ref.02/01 a 01/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/02/2003 | 2534.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | locacao de 01-Onibus, Mercedes Bens, com a finalidade de transportar criancas da Rede Mun.de Ensino p/o PETI,c/o objetivo de desenvolverem acoes socio-educativas, percurso este feito nos bairros:Jrd.Queiroz, Liberdade, Frei Damiao, Conj.Bivar Olintho e Maternidade, conf.Contrato e NF. , anexa. Ref.02/01 a 01/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/02/2003 | 58.00 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE, destinada ao carente JOSE UBIRATAN DA NOBREGA MATIAS,portador do RG.2.123.045-PB, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/02/2003 | 85.00 | 00080554989468 | ELANE LIMA DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/02/2003 | 84.00 | 00002368419470 | ANNETE MOTA MEIRA DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/02/2003 | 84.00 | 00039486974420 | MARIA ELIZABETE DE LIMA LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/02/2003 | 216.00 | 00073791873415 | EDINALDO PEREIRA MARQUES | 2a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta YAMAHA YBR 125, PlacaMOJ.4389, com a finalidade de utilizacao nas atividades de fisca-lizacao a cargo da Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, confContrato e NF.018813, anexa. Periodo: 02/02 a 01/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/02/2003 | 58.00 | 09148131000195 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | aquisicao de 01(Uma)Bateria 6120i Vibra, destinada a manutencao das atividades do aparelho de telefonia celular vinc.a Secretariade Urbanismos e Obras Publicas, conf.disc.na NF.003106, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/02/2003 | 500.00 | 00012345678909 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza do Canal do Morro, e restauracao de galerias nas Ruas:Paulo Leite,Francisco Joca, Elpidio Portela, CiceroMarques, Severino Inacio, Terto Zacarias,Renan Ayres, Augusto dosAnjos e outras, no periodo de 17 a 21/02/2003, conforme em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/02/2003 | 1200.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados na funcao de Auditor, integrando o sub-sistemaMun. de Auditoria (S.M.A.), criado atraves do Decreto No.029/98 ecompondo o Sist.Nac.de Auditoria, compreendendo a avaliacao tecnica/cientifica, contabil,financeira e patrimonial do Sist.Unico deSaude, conf.Contrato e NF.018817, anexa. 2a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/02/2003 | 243.00 | 00098210505491 | KALINA LIGIA MORAIS DE LUCENA | 4a.parcela dos servicos prestados no fornecimento de 60(Sessenta)Refeicoes destinadas a 01-Medico e 01-Enfermeira, que prestam servicos na UBS Aderban Martins, vinc.a Secretaria Municipal de Sau-de, conf.disc.em Contrato e NF.018829, anexa. Ref: 05/12/02 a 04/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/02/2003 | 1710.00 | 00061026573491 | HELDER GEORGE CARNEIRO DE OLIVEIRA | 4a.Parcela de locacao de 01(Um)Veiculo Ford tipo F.4000, Ano/Modelo 94, Placa GMZ.8324, c/a finalidade de transportar medicamentosmateriais medico/odontologicos, leite e oleo, p/a Farmacia Basicae Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, confContrato e NF.018814, anexa. Ref:19/02 a 19/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/02/2003 | 260.00 | 00002537003454 | RICARDO ALEXANDRE COSTA AIRES PORTO | 3a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta CBX 200 Strada,Ano/Modelo, c/a finalidade de utilizacao nas pesquisas e tratamento de Pontos Estrategicos do PEAa(Programa de Erradicacao do Aedes Ae- gypti), conf.Contrato e NF.018816, anexa. Periodo: 12/02 a 11/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/02/2003 | 435.00 | 00012345678909 | JOSE DA SILVA NUNES | 10(Dez)Diarias ao MOtorista da Ambulancia MNK.0630, quando em viagens a Recife/PE, Mossoro/RN e Serra Talhada/PE, conduzindo pes- soas doentes de nossa comunidade, no periodo de 02 a 31/01/2003, conf.em anexo. RD/SSP.004/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/02/2003 | 312.00 | 00006983596404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | 12(Doze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.7040,quando em viagens a J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas carentes de nossa comunidade, no periodo de 02 a 31/01/2003, conf.em anexo. RD/SSP.003/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/02/2003 | 260.00 | 00030275180468 | JONAS BARBOSA DE OLIVEIRA | 10(Dez)Diarias ao MOtorista da Ambulancia MNH.7040, quando em viagens a C.Grande/PB e J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 02 a 30/01/2003, conforme em a- nexo. RD/SSP.002/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/02/2003 | 407.50 | 00060166894400 | EMERSON PAULO DE ALENCAR | 15(Quinze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.7040, quando em viagens a J.Pessoa/PB e Currais Novos/RN, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 30/01/2003, conf.em anexo. RD/SSP.001/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/02/2003 | 273.00 | 00025178946472 | MARCOS ANTONIO VICTOR NASCIMENTO | 10 e 1/2(Dez e Meia)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a J.Pessoa/PB e C.Grande/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 02 a 31/01/2003, conf.em ane- xo. RD/SSP.009/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/02/2003 | 461.00 | 00069169934487 | ALBERICO LEITE JUSTINO | 11(Onze)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a J.Pessoa/PB, Recife/PE e C.Grande/PB, conduzindo pessoas doentes denossa comunidade, no periodo de 02 a 31/01/2003, conf.em anexo. RD/SSP.011/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/02/2003 | 390.00 | 00048465135487 | FRANCISCO DE ASSIS M.DA FILGUEIRA | 15(Quinze)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a J.Pessoa/PB e C.Grande/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 02 a 31/01/2003, conf.em anexo. RD/SSP.010/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/02/2003 | 395.50 | 00007140738491 | ANTONIO CAETANO DE LIMA | 10 e 1/2(Dez e Meia)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.6861, quando em viagens a J.Pessoa/PB, Caico/RN, Mossoro/RN, Serra Ta- lhada/PE, C.Grande/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comu- nidade, no periodo de 03 a 30/01/2003, conf.em anexo. RD/SSP.008/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/02/2003 | 147.50 | 00012345678909 | PEDRO LUCENA DA COSTA | 05(Cinco)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.6861, qdo. em viagens a Mossoro/RN e C.Grande/PB,conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 02 a 20/01/2003, conf.em anexo. RD/SSP.007/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/02/2003 | 390.00 | 00083979921468 | COSMO ALVES DE SOUSA | 15(Quinze)Diarias ao Motorista supra-citado, qunado em viagens a gens a J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunida-de, no periodo de 02 a 31/01/2003, conforme em anexo. RD/SSP.006/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/02/2003 | 332.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA-DADO AUTO PECAS | aquisicao de 04-Buchas Molejo, 01-Embuchamento, 02-Porcas Capa,01-Ret.Vol, 01-Reparo Bomba d'Agua, 01-Rolamento, 01-Barra Cent. 01-Conj.Coluna, destinados a manutencao das atividades do Caminhao MNH.6941, vinc.a Divisao de Vigilancia Sanitaria, da SMS, confor-me disc.na NF.000649, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/02/2003 | 100.00 | 00015097200497 | GERSON LAURENTINO DA SILVA | 4a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva de Pocos Artesianos localizados na Zona Urbana do Municipio de Patos, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. Vlr.Bruto R$ 100,00 ISS-5% R$ 5,00 Vlr.Liq.R$ 95,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/02/2003 | 1200.00 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | despesas c/a locacao de 01-Veiculo VW-Gol 16v, Ano/Modelo 99, Placa MNH.6997, c/ a finalidade de utilizacao em atividades vincula-das a Secretaria de Servicos Publicos, conforme Contrato e NF.No018812, anexa. Ref.: 15/02 a 14/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/02/2003 | 100.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de ANTONIO DANTAS NETO,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removi-do para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/02 a 07/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/02/2003 | 100.00 | 00016036972415 | ANTONIO MINERVINO | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico,em favor de PAULO ROBERTO DES.TRINDADE, comerciante antes estabelecido em canteiro publico eremovido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/02 a 07/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/02/2003 | 100.00 | 00027963797871 | EDIONE DE FIGUEIREDO ALVES | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/02 a 07/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/02/2003 | 100.00 | 00050713469404 | INALDO DA SILVA SANTOS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de MARIA DE SOUSA MEDEIROS, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/02 a 07/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/02/2003 | 100.00 | 00002831998492 | JOHN FRANKLIN DA SILVA MEDEIROS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de VALDINEI DA COSTA ALMEIDA, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref.ao aluguel do imovel situa-do conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/02 a 07/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/02/2003 | 100.00 | 00004033132449 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de OZAWA DA SILVA BRASIL, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conforme disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/02 a 07/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/02/2003 | 100.00 | 00011347481400 | RICARDO MARCOS CAVALCANTE SILVA | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de MA.APARECIDA F.de ARAUJO,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/02 a 07/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/02/2003 | 100.00 | 00020682239453 | SEBASTIANA ALVES DIAS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de PEDRO DE LUCENAcomerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido pa-ra cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situado conformedisc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/02 a 07/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/02/2003 | 45.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda na base da direcao e extracao de parafusos no Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.018890, anexa. Vlr.Bruto R$ 45,00 ISS-5% R$ 2,25 Liq.R$ 42,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/02/2003 | 45.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda nacorrente dopino e troca de retrovisores do Carro Kuka No.01, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.018891, anexa. Vlr.Bruto R$ 45,00 ISS-5% R$ 2,25 Liq.R$ 42,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/02/2003 | 105.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca do reparo do cilindro da tampa traseira do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisaode Limpeza Publica, conf.disc.na NF.018893, anexa. Vlr.Bruto R$ 105,00 ISS-5% R$ 5,25 Liq.R$ 99,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/02/2003 | 1146.00 | 00010962360449 | LUIZ LAURENTINO DOS SANTOS | servicos prestados na poda de 382-Und.de Pes de Arvores, executa-dos nas Ruas:Rotary,Titico Gomes,Miguel Imperiano,Conego BernardoAurino Ferreira,Pedro Firmino,Solon de Lucena, Espinharas,Cap.Crizanto,Irineu Joffily,Benjamim Constant,Antonio Felix,18 do Forte,e outras, conf.disc.em Contrato e NF.018883, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/02/2003 | 5700.00 | 01683239000176 | CONSTRULIMP-ERLY DA SILVA CARTAXO | servicos contratados para recadastramento de todos os pontos integrantes do Parque de Iluminacao Publica do Municipio e respectivacarga eletrica, conforme disc.em Contrato e NF. , anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/02/2003 | 8979.18 | 03295618000114 | COMEPAR-COM.DE GENEROS ELET.HID.REP.E CONST.LTDA | servicos de Engenharia com fornecimento de mercadoria, ao Munici-pio de Patos/PB, visando a recuperacao do sistema eletrico de Iluminacao Publica do Municipio,conforme disc.em Contrato e Nota Fiscal, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/02/2003 | 131.10 | 09148131000195 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 0,416m3 de Madeira Serrada e 02-Kg de Pregos, desti-naos quando da confeccao de divisoria no Centro Comercial Darci- lio Wanderley, conf.disc.na NF.003080, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/02/2003 | 2400.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de prestados no assentamaneto de tubos de concreto arma-do, c/diamentro de 0,20m, executados nas Ruas: Projetada 12, Pro-jetada 07,Ten.Pedro do Carmo,Trav.Nestor Pereira,Pedro Rosa,Trav.N.02 da Nestor Pereira, todas as Ruas na Vila Teimosa, na cidade de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.019109, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/02/2003 | 55.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA-OFIC.MECANICA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na retirada da trans- missao p/desempeno e torneamento, pertencente ao Carro Kuka MNA..5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.001336, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/02/2003 | 400.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | 2a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva de toda a parte telefonica da Sede da Prefeitura Mun. de Pa-tos, da Sec.de Educacao e Cultura e Sec.Mun.de Saude,bem como nasCentrais Telefonicas ali existentes,conf.Contrato e NF.018821, a-nexa. Ref:02/02 a 01/03/2003 Liq.R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | DESENV. DE ACOES DE MANUT. DO PARQUE DE REPETIDORAS DE TV | MANUT. DO PARQUE DE REPETIDORAS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/02/2003 | 265.00 | 00011047453487 | JOSE CARLONCO DA SILVA | 5a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva nos equipamentos integrantes no sistema de recepcao e trans-missao de sinais televisivos do Mun.de Patos(Cidade e Dist.de StaGertrudes), conf.disc.em Contrato e NF.018825, anexa. Ref.: 02/01 a 01/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/02/2003 | 430.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 2a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica, visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Prefeitura Municipal de Patos,conforme disc.em Contrato e NF.018823, anexa. Ref.01 a 28/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/02/2003 | 70.00 | 00054149185468 | JOSE AFONSO MEIRA TEIXEIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na caixa de marcha do Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinete do Prefeito, cnforme discrimi-nacao na NF.0074, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/02/2003 | 150.00 | 00021921920459 | MARIA AUXILIADORA MELO DE MEDEIROS | 5a.parcela dos servicos prestados como Auxiliar nos trabalhos de copista, plastificacao de documentos, bem como encadernacao de documentos e apsotilas de interesse da Edilidade, conf.disc.em Con-trato e NF.018826, anexa. Ref.: 11/01 a 10/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/02/2003 | 4766.50 | 09148131000195 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | aquisicao de 01(Um)Micro Computador, destinado a manutencao das atividades do Setor Pessoal, vinc.a Secretaria de Administracao, conf.discriminacao nas NFs.003103,003104,003105 e 003107, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/02/2003 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na sede da 7a.Delegacia do Servico Militar, sito a Praca Frei Martinho, 34-Centro, alusivo a fatura dos meses de FEVEREIRO e NOVEMBRO/2002, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/02/2003 | 9.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na sede da 7a.Delegacia do Servico Militar, sito a Praca Frei Martinho, 34-Centro, alusivo a fatura do mes de MARCO/2002, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/02/2003 | 9.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na sede da 7a.Delegacia do Servico Militar, sito a Praca Frei Martinho, 34-Centro, alusivo a fatura do mes de ABRIL/2002, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/02/2003 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11a.Parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva e/ou corretiva da Maquina Xerografica Semp Toshiba ED.2060, instalada no predio-sede da Edilidade, conf.Contrato e NF. , anexa. Periodo: 12/02 a 11/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/02/2003 | 92.00 | 00020547684487 | MARIA DAS DORES FERREIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos extra, como Auxiliar de Servicos, junto a Secretaria de Financas e Tesouraria, durante o mes FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/02/2003 | 60.00 | 00062222716420 | MARINEIDE FELIX DOS SANTOS | complementacao salarial por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, no 2o.Expediente, na Secretaria de Financas, durante o mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/02/2003 | 11.74 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre emissao de Cheque superior na Conta Corrente 100.1073, no dia 03/02/2003, conf.disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/02/2003 | 1155.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Folha de Paga-mento, na Conta Corrente 7.478-0, no dia 03/02/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/02/2003 | 1212.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Folha de Paga-mento, na Conta Corrente 7.478-0, no dia 03/02/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/02/2003 | 650.00 | 00012345678909 | ATAIDES FERNANDES DE LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao por servicos prestados,apos o expediente normal, na organizacao do Balancete referente ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/02/2003 | 3000.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL-GIRVANDRO DE L.RANGEL | 1a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Mercedes Bens, tipo Onibus, Ano/Modelo 1980, Placa HVR.5450, com a finalidade de transportar alunos da Esc.de Educacao Especial Irma Benigna(Manha e Tarde), este percurso sera feito em todos os Bairros da Cidade de Patos, noperiodo de 03/02 a 02/03/2003, conf.NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/02/2003 | 1300.00 | 00003343570478 | EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20,Ano/Modelo 84,Placa MNQ.4909a fim de transportar merenda escolar, material didatico, entre outros, p/as Esc.da Rede Mun.de Ensino, nas Zonas Urbana e Rural, eoutras atividades a criterio da Secretaria de Educacao e Cultura,conf.Contrato e NF.018830, anexa. Ref: 06/02 a 05/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/02/2003 | 1710.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | locacao de 01-Veiculo Ford F.4000, Ano/Modelo 95, Placa MMS.3231,a fim de transportar material didatico p/as Escolas de Ensino Fundamental, nas Zonas Urbana e Rural, bem como outras atividades acriterio da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme Contrato eNF.018831, anexa. Ref: 16/02 a 15/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/02/2003 | 1100.00 | 00016197518449 | VALDIR DIAS DE AMORIM | locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20,Ano/Modelo 89,Placa MMQ.9885c/a finalidade de transpotar material didatico e pedagogico p/ asEsc.de Ensino Fundamental da Zona Urbana e Rural, bem como outrasatividades a criterio da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme Contrato e NF.018832, anexa. Ref: 02/02 a 01/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/02/2003 | 1460.00 | 00026784181468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | locacao de 01-Veiculo Kia, Modelo Besta, Ano/Modelo 96, Placa MUB4187, dest.ao transporte de Supervisores e Orientadores Educacio-nais das Esc.Ens.Fundamental, bem como Professores pertencentes aEsc.Mun.Jose P.Wanderley,no Dist.de Sta.Gertrudes e ComuninidadesRurais, conf.Contrato e NF.018833, anexa. Ref: 02/02 a 01/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/02/2003 | 700.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | locacao de Caminhao Chevrolet,Ano/Modelo 69, Placa MNY.3410, adaptado p/Pipa com capacidade 7000-Lts, a fim de transportar agua p/distribui-la em diversas localidades carentes de abasteciemnto deagua, bem como nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.Con-trato e NF.018834, anexa. Ref: 02/02 a 01/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/02/2003 | 1710.00 | 00013820192549 | LUIZ ALBERTO BEZERRA SANTOS | 2a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 91,Placa KGX.7778-PE,a fim de prestar servicos na Sec.de Educacao e Cultura no transporte de alunos pertencentes as Escolas Mun.de Ensi-no Fundamental na Zona Rural,nos seguintes sitios: Sao Bento,San-ta Rita e Cupiras, conf.Contrato e NF.018835, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/02/2003 | 400.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | servicos contratados para ministrar 03(Tres)Cursos de Informaticasendo:Windows 98 Mord 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Re-de Municipal de Ensino, a ser ministrado na Esc.Prof.da Mulher, conf.disc.em Contrato e NF.018887, anexa. Periodo: 03/02 a 02/03/2003 Liq.R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/02/2003 | 430.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 2a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica, visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Secretaria de Educacao e Cultura,bem como fazer backups a cada 30 dias, conforme disc.em Contrato e NF.018824, anexa. Ref.01 a 28/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/02/2003 | 400.00 | 00096348267415 | ELIAS MARQUES GALIZA FILHO | servicos prestados contratados p/ ministrar 03(Tres)Cursos de In-formatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Mun.de Ensino, a ser ministrado na Escola Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF.018818, anexa. Periodo:03/02 a 02/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/02/2003 | 300.00 | 00057674671453 | SAMUEL XAVIER DE ANDRADE | 2a.Parcela dos servicos contratados p/ministrar 03(tres)Cursos deInformatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aosalunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, a ser ministradona Esc.Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF.018820, anexa. Periodo:02/02 a 01/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/02/2003 | 350.00 | 00003561763472 | AGAMENON BORGES DE ARAUJO | 2a.parcela da prestacao de servicos artisticos para divulgacao damusica sertaneja nordestina em Escolas e Creches Municipais, comunidades de bairros e outros locais publicos,bem como acompanhamento na apresentacao de Grupos Folcloricos, conf.disc.em Contrato eNF.018822, anexa. Ref.: 02/02 a 01/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/02/2003 | 1100.00 | 00050465511449 | MANOEL BENTO DE LUCENA | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.10, Ano/Mo-delo 83, Placa DIO.1983, c/a finalidade de transportar merenda escolar, material de limpeza, entre outros, para as Creches Munici-pais, bem como outras atividades a criterio do Nucleo de Creches,conf.Contrato e NF.018885, anexa. Ref.: 02/01 a 01/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/02/2003 | 1100.00 | 00050465511449 | MANOEL BENTO DE LUCENA | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.10, Ano/Mo-delo 83, Placa DIO.1983, c/a finalidade de transportar merenda escolar, material de limpeza, entre outros, para as Creches Munici-pais, bem como outras atividades a criterio do Nucleo de Creches,conf.Contrato e NF.018886, anexa. Ref.: 02/02 a 01/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/02/2003 | 1100.00 | 00048744646453 | FERNANDO DIAS DE SOUSA | 5a.Parcela da locacao de 01-Caminhao Chevrolet 60, Ano/Modelo 80,Placa HVJ.4786, destinada aos servicos de Limpeza Publica,tais como: Recolhimento diario de detritos e entulhos das diversas Esco-las da Rede Municipal de Ensino, conf.Contrato e NF.018815,anexa.Ref: 14/02 a 13/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/02/2003 | 540.00 | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUSA | 2a.Parcela da Contratacao de Tecnico na Area de Informatica a fimde prestar assistencia tecnica em diversos computadores instala-dos na Sec.de Educacao e Cultura e Escolas do Ens.Fundamental,bemcomo de um modo geral,inclusive na substituicao,acessorios e software, conf.Contrato e NF.018858, anexa. Ref.02/02 a 01/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/02/2003 | 520.00 | 00042494290406 | NELSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | 2a.Parcela dos servicos prestados na manutencao dos Aparelhos Te-lefonicos, Antenas Parabolicas, Aparelhos de TV e Video, servicosestes a serem executados nas Escolas de Ensino Fundamental a cri-terio da Sec.de Educacao e Cultura, conf.Contrato e NF.018859, a-nexa. Periodo: 02/02 a 01/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/02/2003 | 390.00 | 00016154363400 | HADSON SALOMAO LEITAO | servicos prestados como copista, plastificacao de documentos e encadernancao de apostilas e livros, fornecidos para as Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.em Con-trato e NF.018860, anexa. Ref: 02/02 a 01/03/2003 Vlr.Bruto R$ 390,00 ISS-5% R$ 19,50 Vlr.Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/02/2003 | 300.00 | 00027429237487 | JOAO DA CUNHA LIMA | servicos prestados como marceneiro, destinado a prestar servicos nas diversas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.em Contrato e NF.No..018861, anexa. Ref: 02/02 a 01/03/2003Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Vlr.Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/02/2003 | 570.00 | 00071408568420 | CICERO FABIO ALVES MACHADO | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva de toda parte eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, perfazendo um total de 48-Escolas, conf.disc.em Contrato e NF.No.018862, anexa. Ref: 02/02 a 01/03/2003Vlr.Bruto R$ 570,00 ISS-5% R$ 28,50 Vlr.Liq.R$ 541,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/02/2003 | 900.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | servicos prestados em 60(Sessenta)Horas de filmagem mensais, ref.a atividades extra-classes,feiras culturais,gincanas,conclusao deTurmas(Alfabetizacao, 4a.e 8a.Series do Ens.Fundamental),capacitacao de professores e outros eventos q/irao servir de arquivo p/TVEscola, conf.Contrato,NF. , anexa. Ref:02/02 a 01/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/02/2003 | 330.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | servicos prestados na limpeza, lubrificacao e substituicao de pe-cas de acordo com as necessidades, em 11-Maquinas de DatilografiaOlivetti, modelo Linea, para atender o Curso de Datilografia rea-lizado na Escola Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NfNo.018925, anexos. ISS-5% R$ 16,50 Vlr.Liq.R$ 313,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUIS. DE EQUIP. P/NOVAS SALAS DE ED. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/02/2003 | 671.00 | 09148131000195 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | aquisicao de 01-Monitor, 01-Teclado, 01-Mouse, 01-Ci DJ 600, 01- CI Comp, destinados a manutencao das atividades do Micro Computa-dor instalado no Nucleo de Creches, conf.disc.na NF.003101, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUIS. DE EQUIP. P/NOVAS SALAS DE ED. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/02/2003 | 45.00 | 09148131000195 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | aquisicao de 01(Um)Estabilizador SMS Revoluntion, destinado a ma-nutencao das ativiades do Micro Computador instalado no Nucleo deCreches, conf.disc.na NF.003102, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/02/2003 | 52.00 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | 01(Uma)Diaria ao Motorista supra-citado, nos dias 04 e 05/02/2003a fim de participar das solenidades com o Ministro da Educacao, conforme anexo. RD/SEC.003/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/02/2003 | 100.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | despesas alusivas a gratificacao salarial por servicos prestados como Professora, a disposicao da Rede Municipal de Ensino, duran-te o mes FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/02/2003 | 90.00 | 00004134786452 | HELDER TIBURTINO LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/02/2003 | 240.00 | 09148131000195 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na recuperacao total em 24(Vinte e Quatro)Und.Carteiras tipo Mesinhas pertencentes ass Escolas: Allirio Meira Wanderley e Otto de S.Quinho, ambas vinc.a Rede Municipal de En- sino, conf.disc.na NF.0740, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/02/2003 | 430.00 | 00016050215472 | ROBERTO MEIRA CESAR | 4a.parcela dos servicos prestados para acompanhamento tecnico do plantio de culturas de subsitencia, fruticulturas, mecanizacao a-gricola, extensao rural e outras atividades afins, junto as Comu-nidades Rurais do Municipio de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.018828, anexa. Ref: 26/12/02 a 25/01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/02/2003 | 1586.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. - COMERCIO, INDUSTRIA | aquisicao de 01-Turvo Alimentador, 01-Jg.Junta Turvo, 01-ElementoFiltro Ar,01-Mangueira Retorno Oleo,04-Conj.Tarugo Turvo, 04-ConjPorca Tarugo Turvo, destinados a manutencao das atividades do veiculo F.4000 MNH.6490, vinc.a Sec.de Agricultura, conf.disc.na NF.002825, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/02/2003 | 65.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO T.XAVIER-CARMINHA AUTO | despesas c/aquisicao de 01(Uma)Chave de Seta, destinada a manutencao das atividades da Toyota MMQ.9008, vinc.a Secretaria de Agri-cultura, conf.disc.na NF.0681, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DE PISCICULTURA | MANUTENCAO DOS VIVEIROS DE ALEVINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/02/2003 | 115.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 100-Mts.Fio 10,01-Disjuntor Tripolar, 01-Tinta Esmalte Sintetico, destinados a manutencao das atividades do Bercariosde Alevinos, conf.disc.na NF.002060, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/02/2003 | 734.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 40-Tinta Hidro Forte,16-Gl.Tinta Glasurit, 13-Solventes, 13-Socal, 06-Kg Cola, 10-Fitas Crepe, 02-Tinta Pintmais, destinados quando da pintura geral nas Escolas Municipais: Raimunda Melo de Medeiros e Antonio Guedes dos Santos, conf.disc.nas NFs. 002061 e 002062, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/02/2003 | 616.50 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 30-Tinta Hidro Forte,11-Gl.Tinta Glasurit, 12-Solventes, 07-Socal, 03-Kg Cola, 13-Fitas Crepe, 01-Tinta Pintmais, 02-Tinta Coralar, destinados quando da pintura geral nas Escolas Mu-nicipais:Inacio Fernandes da Nobrega e Joao Batista,conf.disc.nasNFs.002063 e 002065, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/02/2003 | 352.75 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 02-Gl.Tinta Lavavel, 06-Gl.Tinta Glasurit, 06-Solventes, 03-Sc.Socal, 06-Globo Fix, 12-Tinta Coralar, 06-Fitas Crepe,01-Kg Prego, destinados quando da pintura geral nas Escolas Muni-cipais:Antonio da Costa Palmeira e Francisco Candido, ambas na Zona Rural, conf.disc.nas NFs.002066 e 002075, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/02/2003 | 26.10 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 18-Lampadas Comuns, 01-Cano Eletroduto 25mm, 03-Cur-va de 25mm, destinados a revisao eletrica e hidraulica da sede daSecretaria de Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.002067, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/02/2003 | 190.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 50-Mts.Mangueira 3/4, 01-Carroca-de-Mao, 01-Peca Fio10,destinados a manutencao das atividades no Estadio Municipal Jose Cavalcanti, conf.disc.na NF.002068, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/02/2003 | 400.00 | 00012345678909 | SAYONARA ALMEIDA C.MARTINS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Severino Martins, 05-Centro, destinado ao funcionamento do Nucleo de Creches,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes deJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/02/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 137-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/02/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 133-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/02/2003 | 90.00 | 00002071895444 | HADLER PAULINELLE MARQUES PINHEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/02/2003 | 37248.70 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a complementacao alimenticia das criancas das Creches Municipais:Igor Mota, Tia Luci, Mariana Medeiros, Maria Eunice Fernandes, Glauce Burity e Ma.Gomes, conf.disc.nas NFs.000871,000872 e 000873, anexas. Carta Convite 005/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/02/2003 | 1206.19 | 09148131000195 | XEROX-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | despesas alusivas a diferenca entre as copias formadoras da fran-quia e as copias produzidas conforme Contrato de Locacao da Maquina de Xerox da Secretaria de Educacao e Cultura, de acordo com a fatura FS.0458033, com vcto.em 22/03/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/02/2003 | 1206.19 | 09148131000195 | XEROX-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | despesas alusivas a diferenca entre as copias formadoras da fran-quia e as copias produzidas conforme Contrato de Locacao da Maquina de Xerox da Secretaria de Educacao e Cultura, de acordo com a fatura FS.0458034, com vcto.em 22/03/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/02/2003 | 33.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Arrecadacao de IPTU, na Conta Corrente 9.144-8, no dia 04/02/2003, conforme com provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre extrato na Con-ta Corrente No.10.834-0, no dia 04/02/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/02/2003 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre extrato na Con-ta Corrente No.7.478-0, no dia 04/02/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/02/2003 | 1044.50 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 80-Pc.Hidrofort, 20-Kg Cola, 08-Latoes Tinta Coralar02-Cxs.Descarga,40-Mts.Canos PVC 32mm, 09-Mts.Canos Esg.100mm,04-Gl.Tinta ESmalte, 08-Lts.Solvente, destinados aos servicos de re-forma em ambientes do Matadouro Publico Municipal, conf.disc.na NF.002076, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/02/2003 | 621.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 120-Vassouroes, 01-Kg Prego 2.1/2x16, 01-Fechadura,destinados a manutencao das atividades da Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.nas NFs.002069 e 002070, ane-xas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/02/2003 | 177.60 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 12-Lts.Acido Muriatico, 24-Und.VAssouroes Nylon, destinados a manutencao das atividades do Mercado Publico Municipal,conf.disc.na NF.002071, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/02/2003 | 410.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 100-Sc.Socal, 30-Kg Cola, 10-Escovoes Atlas, destinados quando da pintura de Meio-Fio e Canteiros de diversas Ruas e Pracas das cidade de Patos/PB, conf.disc.na NF.002072, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/02/2003 | 280.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 08(Oito)Und. Cones de Sinalizacao destinados a Gara-gem Municipal, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, para devi-das designacoes, conf.disc.na NF.002073, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/02/2003 | 2000.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 500-Und.Lampadas Inc.150W,08-Und.Lampadas Mista 250WE.40, 04-Pecas Fio 10, 02-Pecas Fio 12, 100-Bocais de Rabicho,destinados a manutencao das atividades da Divisao de Iluminacao Pu- blica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.002074, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/02/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na varricao de Ruas e coleta de Lixo Domiciliar, no dia 02/02/2003 (Domingo), conf.Planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/02/2003 | 200.00 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS | despesas c/ aquisicao de 10(Dez)Sc.Cimento, destinados aos servi-cos de rejunte nos canteiros centrais e meio fio em diversas Ruasda Cidade de Patos/PB, conf.disc.na NF.000617, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/02/2003 | 47.70 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 04/02/ 2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/02/2003 | 1000.00 | 00001630253472 | EVILAZIO AYRES MOURA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Solon de Lu-cena, 37-Centro, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica Municipal, vinc.a Sec.Municipal de Saude, alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | INFORMATIZACAO E REAPARELHAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/02/2003 | 4076.60 | 92678069000197 | METALURGICA UNIVERSO LTDA | despesas com aquisicao de 150-Und.Balancas Controladora em Aco 25-Kg, destinadas a manutencao das atividades dos Agentes Comunita-rios de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.naNF11558, anexalintho, conf.disc.na NF.002952, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/02/2003 | 90.00 | 00012345678909 | EDIVANIA DE LUCENA BRANDAO NICOLAU | servicos prestados na confeccao de 30(Trinta)Redinhas, destinadasas Balancas utilizadas pelos Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conf.disc.na NF.018843, anexa. Vlr.Bruto R$ 90,00 ISS-5% R$ 4,50 Liq.R$ 85,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/02/2003 | 2500.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE-FUNERARIA C.REI | despesas c/ 11-Ataudes, 07-Mortalhas, 12-Pc.de Velas, 03-Remocao C.Grande/PB x Patos/PB, 01-Remocao Patos/PBxS.J.de Espinharas/PB,destinados como ajuda para auxilio funeral de pessoas carentes denossa comunidade, conf.disc.na NF.0079, e comprovantes da familiabeneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/02/2003 | 2655.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE-FUNERARIA C.REI | despesas c/ 14-Ataudes, 12-Mortalhas, 15-Pc.de Velas, 01-Remocao C.Grande/PB x Patos/PB, destinados como ajuda para Auxilio Fune- ral de pessoas carentes de nossa comunidade, conf.disc.na NF.0078e comprovantes da familia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/02/2003 | 520.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE-FUNERARIA C.REI | despesas com 03-Ataudes c/ Remocao, 02-Mortalhas, 04-Pc.de Velas,destinados como ajuda para Auxilio Funeral de pessoas carentes denossa comunidade, conf.disc.na NF.0077, e comprovantes da familiabeneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/02/2003 | 85.00 | 00058085289415 | IRACI MARIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/02/2003 | 90.00 | 00058087010400 | ONILDA M.BATISTA LUIZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/02/2003 | 100.00 | 00067531806487 | TEREZINHA ALVES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/02/2003 | 90.00 | 00012345678909 | GERALDO LUCENA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/02/2003 | 100.00 | 00003078635490 | FRANCISCO EVANGELISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/02/2003 | 90.00 | 00004009023465 | CARLA PERONICO CARVALHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/02/2003 | 75.57 | 09148131000195 | CIA.SAO GERALDO DE VIACAO | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x Salvador/BA,destinada ao carente JORDINILSON COUTINHO GOUVEIA, residente a R:Manoel Cabral, SN-Jatoba, Portador do RG.3.068.102-PB, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/02/2003 | 75.57 | 09148131000195 | CIA.SAO GERALDO DE VIACAO | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x Salvador/BA, destinada a carente FRANCISCA CANUTO CAETANO, residente aRua do Prado, 414-Centro, Portadora da CP.07352/00011-PB, confor-me comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/02/2003 | 60.00 | 00000855017430 | REJANIA FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/02/2003 | 52.26 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB, destinadas a carente GLAUBA GEAN GOMES DE ARAUJO, residente a R:Antonio Felix, 469-Vitoria, Portadora do RG.2.325.174- PB, conf.comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/02/2003 | 60.00 | 00002141002435 | JURANDI BATISTA QUEIROZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/02/2003 | 70.00 | 00003502369410 | DEUSELITE DIAS NUNES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/02/2003 | 20.00 | 00003506253441 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/02/2003 | 100.00 | 00073358614468 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/02/2003 | 100.00 | 00004855210404 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/02/2003 | 100.00 | 00092943594415 | IVONETE NICOLAU DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/02/2003 | 100.00 | 00059386673487 | ALEIDE RAMOS SIMOES RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/02/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DA GUIA RAMOS PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/02/2003 | 100.00 | 00047249714449 | RAIMUNDA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/02/2003 | 100.00 | 00000979557445 | EDERLAN DE OLIVEIRA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/02/2003 | 31.70 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x CGrande/PB e C.Grande/PB x Patos/PB, destinadas a carente MARIA DEASSIS ANTUNES, residente a Rua Antonio Barreto, SN-M.Castelo, Portadora do RG.18.353.224-SP, conf.comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/02/2003 | 100.00 | 00050465457487 | FRANCINALDO BRAZ DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/02/2003 | 100.00 | 00069790329415 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/02/2003 | 100.00 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/02/2003 | 100.00 | 00004479674446 | MARIA APARECIDA NOBREGA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/02/2003 | 90.00 | 00002804319458 | ERIVALDO JOSE DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/02/2003 | 90.00 | 00001175419400 | FABIO AUGUSTO FARIAS DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/02/2003 | 65.00 | 00000866550437 | ANA CABRAL LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/02/2003 | 80.00 | 00075286564453 | FRANCISCA DO NASCIMENTO AMORIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/02/2003 | 90.00 | 00044184158404 | SEVERINO JUNIOR P.LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/02/2003 | 65.00 | 00073790753491 | FRANCISCA GOMES DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/02/2003 | 80.00 | 00004557568483 | EDINEIDE MARTA FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/02/2003 | 90.00 | 00064680487453 | INACILEIDE DE OLIVEIRA TORRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/02/2003 | 100.00 | 00054150027404 | MARIA MARLENE MENDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/02/2003 | 85.00 | 00066541425434 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/02/2003 | 90.00 | 00012468682882 | MARCOS DA SILVA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/02/2003 | 85.00 | 00062937740430 | MARIA ROSA LIMA DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/02/2003 | 90.00 | 00069168415400 | AUDECIA DANTAS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/02/2003 | 330.00 | 00059338415449 | RAIMUNDA TRIGUEIRO DE ALMEIDA SILVA | despesas c/aquisicao de 22(Vinte e Duas)Und.Mudas de Ficus, destinados quando da arborizacao dos canteiros da Rua Aluizio Queiroz,no Novo Horizonte, conf.disc.na NF.432787, aenxa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/02/2003 | 2300.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de prestados no assentamaneto de tubos de concreto arma-do, c/diamentro de 0,20m, executados nas Ruas: Projetada Lote 07,Projetada Lote 03,Projetada Lote 06, Projetada Lote 05, Projetada04 e Projetada Lote 01, todas as Ruas na Vila Teimosa, na cidade de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.019110, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/02/2003 | 77.66 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 05/02/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/02/2003 | 215.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | servicos prestados na instalcao de memoria 64nb, Formatacao de HDinstalacao de Windows, de Office 200, bem como substituicao de bateria da Placa Mae e manutencao da Impressora HP.692.C, no Micro-Computador pertencente ao Nucleo de Creches, conf.disc.na NF.0171anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/02/2003 | 120.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | servicos prestados na manutencao em Impressora Hp 695.C com subs-tituicao do Drive Disquete 1.44 instalada no Micro-Computador pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.0170anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/02/2003 | 2068.00 | 09309568000163 | FUND.DR.DUARTE DANTAS-INST.VERA CRUZ | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade,ref.ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/02/2003 | 65.00 | 00004744582451 | KECIA MORAIS DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/02/2003 | 65.00 | 00005482072401 | KILDENN TADEU MORAIS DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/02/2003 | 100.00 | 00003039686488 | STENIO MEDEIROS WANDERLEY | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/02/2003 | 100.00 | 00004620499498 | FERNANDA MEDEIROS WANDERLEY | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/02/2003 | 90.00 | 00012345678909 | HELDER PABLO JUSTINO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/02/2003 | 20.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 20(Vinte)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes aos Carros-de-Mao, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, da Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.001385, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/02/2003 | 43.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 09(Nove)Vulcanizacoes de pneus pertencentesaos veiculos:Caminhonete MNN.5587 e Caminhao MMQ.8433, ambos vinca Secretaria de Servicos Publicos, conf.NFs.001389 e 001394, ane-xas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/02/2003 | 469.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 67(Sessenta e Sete)Vulcanizacoes de pneus pertencentes aos veiculos: Cacambas MNK.0279, MNA.9665, MOC.4090,Kukas MNA.9245, MNA.8093, MNA.8133, MNA.5547, Poliguindaste MNK..0269, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.NF.001393, a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/02/2003 | 120.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 08(Oito)Vulcanizacoes de pneus pertencentesao veiculo:Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.001391, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/02/2003 | 61.42 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 06/02/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/02/2003 | 122.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | aquisicao de 01-Espigao p/Mangueira Rosca,01-Esguicho Regul.Latao10-Tubos Borracha, destinados a lavagem dos veiculos vinculados aEdilidade, na Garagem Municipal, conf.disc.na NF.004244, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/02/2003 | 65.00 | 00046075887415 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | 01(Uma)Diaria ao Diretor de Divisao do Setor de Arquivo,quando emviagem a Joao Pessos/PB em 06/02/2003, a fim de entregar junto aoTCE, relatorio resumido de Execucao Orcamentaria referente ao 6o.Bimestre/2002, conf.em anexo. RD.SF.001/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/02/2003 | 26.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista supra-citado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, em 06/02/2003, conduzindo o Sec.de Agricultura p/ par-ticipar de reuniao na Sec.de Agricultura do Estado, conf.em anexo RD.SAG.002/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/02/2003 | 6000.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI LTDA | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia de Radio Panati AM e FM, ref.ao periodo de 06/01 a 06/02/ 2003, conforme Contrato No.07/2001 e 10/2001, Faturas 28/2003 e 29/2003, NFs.000671 e 000672, todos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/02/2003 | 15.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 05(Cinco)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes aos veiculos: Gol MNN.5905 e MNQ.8050, ambos vinc.a Secreta- ria de Urbanismos e Obras Publicas, conf.disc.na NF.001390, ane- xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/02/2003 | 21.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 07(Sete)Vulcanizacoes de pneus pertencentesas Ambulancias:MMQ.8399,MNH.7040,MNK.0630 e MNH.6861, todas vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.001386, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/02/2003 | 150.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados na abertura de letreiro no predio-sede da Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Secretaria Municipal de Saudeconf.disc.na NF.0413, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/02/2003 | 75.00 | 00069167885420 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/02/2003 | 74.00 | 00003033624480 | VENCESLAU PEREIRA BORGES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/02/2003 | 1629.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | locacao de 01-Onibus, Mercedes Bens, com a finalidade de transportar criancas da Rede Mun.de Ensino p/o PETI,c/o objetivo de desenvolverem acoes socio-educativas, percurso este feito nos bairros:Jrd.Queiroz, Liberdade, Frei Damiao, Conj.Bivar Olintho e Maternidade, conf.Contrato e NF. , anexa. Ref.02/02 a 01/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/02/2003 | 90.00 | 00011017910472 | GERALDO GALDINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/02/2003 | 85.00 | 00088549275468 | ANGELITA FREITAS BATISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/02/2003 | 2534.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | locacao de 01-Onibus, Mercedes Bens, com a finalidade de transportar criancas da Rede Mun.de Ensino p/o PETI,c/o objetivo de desenvolverem acoes socio-educativas, percurso este feito nos bairros:Jrd.Queiroz, Liberdade, Frei Damiao, Conj.Bivar Olintho e Maternidade, conf.Contrato e NF. , anexa. Ref.02/02 a 01/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/02/2003 | 60.00 | 00005783424480 | JOAO PAULO ALMEIDA BEZERRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/02/2003 | 100.00 | 00002717914463 | MARIA JOSE DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/02/2003 | 100.00 | 00002053087404 | KILMARA TIBURTINO NEVES BALDUINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/02/2003 | 100.00 | 00047062991449 | GILDENORA MONTEIRO LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/02/2003 | 100.00 | 00003668633479 | MARIA DA GUIA VIANA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/02/2003 | 100.00 | 00003482058482 | FRANCILENE DA SILVA ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/02/2003 | 75.00 | 00049581252487 | TEREZINHA VIEIRA ALVES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/02/2003 | 75.00 | 00009438564420 | NEUZA LIMA VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/02/2003 | 104.52 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/04(Quatro)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PBxJ.Pessoa/PB e J.Pessoa/PB x Patos/PB, destinadas a pessoas carentesde nossa comunidade, conforme comprovantes de beneficiarios em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/02/2003 | 60.00 | 00088446638487 | OLIMPIA NETA OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/02/2003 | 95.00 | 00023690127491 | LUIZA CARLOS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/02/2003 | 85.00 | 00097787558415 | MARIA JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/02/2003 | 95.00 | 00004877020420 | SEBASTIAO SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/02/2003 | 100.00 | 00004432582448 | ANTONIA SOARES DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/02/2003 | 20.00 | 00000949262471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/02/2003 | 100.00 | 00001882690451 | MARCONE FARIAS ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/02/2003 | 100.00 | 00004639255489 | JOELMA GONCALVES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/02/2003 | 100.00 | 00085411930804 | LUCIA DDE FATIMA MODESTO PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/02/2003 | 135.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 09(Nove)Vulcanizacoes de pneus pertencentesaos veiculos:Patrol e Enchedeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.001387, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/02/2003 | 880.00 | 00012345678909 | CYNTIA MARIA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de JANEIRO/ 2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 880,00 Vlr.Liq.R$ 809,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/02/2003 | 359.60 | 41124280000127 | BALDUINO & ANDRADE LTDA | aquisicao de La, Agulhas,Linhas, Filtros,Garrafas, Velas p/FiltroPratos,Chaleira,Leiteira,Xicaras,Pires,Copos,Bacias, Cesto p/LixoAlicate p/Unha,Tesourinhas,Serras e Palitos p/Unha,Etamine,BobinaOleo para Maquina, destinados aos Cursos realizados nos Clubes deMaes do Jatoba e Morro, conf.disc.nas NFs.012776 e 012777, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/02/2003 | 140.80 | 11896933000125 | MARIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | despesas c/o fornecimento de produtos de panificacao, destinado quando do encerramento de etapa de curso profissionalizante do PROGRAMA MORAR MELHOR, conf.disc.na NF.0929, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/02/2003 | 90.00 | 00002019693437 | MARINEIDE DA SILVA M.RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/02/2003 | 90.00 | 00095108181434 | MARIA DA SILVA MARQUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/02/2003 | 90.00 | 00069058750400 | ANA CARMEN CUNHA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/02/2003 | 100.00 | 00091094984434 | LUCIANA FRANCIMAR DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/02/2003 | 52.26 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PB x Patos/PB, destinadas ao carente JOSE ANCHIETA RODRIGUES DE LIMA, Portador do RG.660.814-PB, conf.compro-vantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/02/2003 | 60.00 | 00091802148434 | CLAUDIO ROMUALDO SANTOS SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/02/2003 | 50.00 | 00001864426454 | PATRICIO GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/02/2003 | 100.00 | 00029920515434 | RITA ALVES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/02/2003 | 100.00 | 00001052758401 | ALANA SAMARA CARDOSO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/02/2003 | 15.00 | 00020505396491 | ARNALDO DIAS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/02/2003 | 45.00 | 00000798245441 | JOSE MARCOS ARAUJO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/02/2003 | 100.00 | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/02/2003 | 100.00 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/02/2003 | 12741.00 | 00012345678909 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados, durante o mes de JA- NEIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 12.741,00 Vlr.Liq.R$ 11.721,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/02/2003 | 3470.00 | 00012345678909 | ADESITA COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos, Aux.de Escrita e Vigia, na manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados, durante o mes de JANEIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.470,00 Vlr.Liq.R$ 3.192,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/02/2003 | 85.00 | 09148131000195 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01(Um)Reparo c/Rolamento, destinado a manutencao dasatividades do Caminhao MNH.6941, vinc.a Divisao de Limpeza Publi-ca, conf.disc.na NF.004604, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - EDC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/02/2003 | 180.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 100-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo Fiesta MOQ.7820, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, quan-do em atividades desenvolvidas atraves do PESMS-Melhoria Habita-cional p/ o Controle da Doenca de Chagas, conf.disc.na NF.002582,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/02/2003 | 2900.00 | 00012345678909 | ALBANES CANDEIA DE MELO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Urbanismos e Obras Publicas e orgaos a ela vinculados, durante o mes de JANEIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.900,00 Vlr.Liq.R$ 2.668,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/02/2003 | 400.00 | 00012345678909 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza do Canal do Morro, e restauracao de galerias nas R: Irineu Joffily, Manoel Cabral, Justino Guedes, NelsonRodrigues, Joaquim Lopes, Placido Magalhaes, Joao Odorico, RoldaoMeira e outras, no periodo de 03 a 07/02/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/02/2003 | 700.00 | 99999999999999 | CICERO FERNANDES SOBRINHO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Urbanismos e Obras Publicas e orgaos a ela vinculados, durante o mes de JANEIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 700,00 Vlr.Liq.R$ 644,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/02/2003 | 1300.00 | 09148131000195 | POLIALVES-ASS.EMP.PUB.E PUBLICIDADE LTDA | despesas c/ a divulgacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB,incluindo assuntos referentes a comunidades e movimentosculturais locais, atraves do jornal mensal "Jornal Empresarial - Marcas & Marketing", Edicao N.08, conf.Contrato e NF.000006, ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/02/2003 | 1260.00 | 00015097323491 | J.P.D-JOMAPE PROMOCOES E DIVULGACOES | despesas c/ a divuldacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB, atraves do Jornal "A Voz do Povo", conforme discrimina-cao na NF.0089, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 07/02/2003 | 300.00 | 00047345594491 | FOLHA PATOENSE-WANDECY DE MEDEIROS SILVA | servicos prestados em publicacoes de obras e realizacoes vincula-das no Jornal supra-citado, levando a populacao informacoes da a-tual administracao, Edicao 38, NF.018836, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/02/2003 | 200.00 | 02423397500128 | RADIO COM.ESTACAO NOVA-CONJ.NOE TRAJANO | 12a.Parcela do Contrato de veiculacao na Radio supra-citada de publicidade, atraves do servico de difusora,transmitindo os atos doPoder Publico Municipal, atraves do Programa Semanal levado ao artodos os Domingos, conf.Contrato e NF. , anexa. Ref: 04/02 a 04/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/02/2003 | 1900.00 | 41123258000162 | CALIFORNIA VEICULOS LTDA | 1a.Parcela da locacao de 01-Veiculo GM-Vectra Gl, Ano/Modelo 1998Placa MNA.9796, destinado a atender o transporte do Prefeito Constitucional de Patos/PB, quando em deslocamentos do mesmo no exer-cicio de suas funcoes como Chefe do Poder Executivo Municipal,conforme Contrato e NF.019198, anexa. Ref: 13/12/02 a 12/01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/02/2003 | 1810.00 | 00012345678909 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio, durante o mes de JANEIRO/2003, conforme pla- nilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.810,00 Vlr.Liq.R$ 1.665,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/02/2003 | 4240.00 | 00012345678909 | ADALBERTO MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e orgaos a ela vinculados, durante o mes de JANEI- RO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.240,00 Vlr.Liq.R$ 3.900,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/02/2003 | 23.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na sede da 7a.Delegacia do Servico Militar, sito a Praca Frei Martinho, 34-Centro, alusivo a fatura do mes de AGOSTO/2002, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/02/2003 | 23.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na sede da 7a.Delegacia do Servico Militar, sito a Praca Frei Martinho, 34-Centro, alusivo a fatura do mes de SETEMBRO/2002, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/02/2003 | 8.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua no predio onde funciona o Setor de Identificacao, sito a Praca Frei Martinho-34, vinc.a Secretaria deAdministracao, alusivo a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/02/2003 | 1060.00 | 00012345678909 | CELIANE BEZERRA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Comunicacao Social e orgaos a ela vinculados, durante o mes de JANEIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.060,00 Vlr.Liq.R$ 975,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/02/2003 | 6690.00 | 00012345678909 | ADRIANO VIEIRA GOMES E OUTROS | servicos prestados como Guardas, contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculados aSec.de Servicos Publicos,durante o mes de JANEIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.690,00 Vlr.Liq.R$ 6.154,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/02/2003 | 950.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS F.DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Eletricistas, em horario noturno, na manutencao das atividades de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria deServicos Publicos, durante o mes de JANEIRO/2003, conforme plani-lha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 950,00 Vlr.Liq.R$ 874,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/02/2003 | 8210.00 | 00012345678909 | AGRIMAR MACENA DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Motoristas,contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculadosa Sec.de Servicos Publicos,durante o mes de JANEIRO/2003, confor-me planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 8.210,00 Vlr.Liq.R$ 7.553,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/02/2003 | 55575.00 | 00012345678909 | ACIBELIA DAVIS DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Garis,Fiscais, Telefonistas,Coveiros, Auxde Servicos,Guardas, a disposicao da Secretaria de Servicos Publicos e orgaos a ela vinculados, durante o mes de JANEIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 55.575,00 Vlr.Liq.R$ 51.129,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/02/2003 | 297.00 | 00005025880475 | CEZAR DE SA SANTOS | servicos prestados na poda de 99-Und.de Pes de Arvores executadosnas Pracas:Joao Pessoa, Sao Francisco,Joaquim Leitao, Getulio Vargas, N.Sra.de Fatima, Severino Martins, Forum Bivar Olintho, Independencia, Cicero Goncalves, Jose Genuino, Frei Martins e Francisco Brandao, conf.disc.na NF.018837, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | IMPLANTACAO DE MELHORIA SANITARIAIS DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/02/2003 | 2300.60 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de prestados na escavacao de Valas e Ligacoes Domicilia-res, executados nas Ruas:Progetada 12, Pedro Rosa, Nestor PereiraTrav.Nestor Pereira, Projetada Lote 07, Projetada Lote 03, Proje-tada Lote 05, Projetada 04 e Projetada Lote 01, todas na Vila Teimosa na cidade de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.019111, an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/02/2003 | 20.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO T.XAVIER-CARMINHA AUTO | aquisicao de 01(Um)Retrovisor e 04(Quatro)Bracadeiras, destinadosa manutencao das atividades do Carro Kuka N.01, vinc.a Divisao deLimpeza Publica, conforme disc.na NF.2321, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/02/2003 | 50.00 | 00001925150470 | MANOEL MARTINS DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Jose Caetano Filho, SN-Distrito de Sta.Gertrudes, destinado ao funcionamento do Posto Policial daquele Distrito, alusivo ao mes de JANEIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/02/2003 | 2197.00 | 00012345678909 | ALDERI GONSALVES DA COSTA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, durante o mes de JANEIRO/2003conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.197,00 Vlr.Liq.R$ 2.021,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/02/2003 | 2980.00 | 00012345678909 | ADALBERTO LUIZ NOBREGA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria deFinancas e orgaos a ela vinculados, durante o mes de FEVEREIRO/03conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.980,00 Vlr.Liq.R$ 2.741,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/02/2003 | 3000.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS-DIST.DE GAS | despesas c/ aquisicao de 100(Cem)Und.Botijoes de Gas c/ 13Kg, destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipalde Ensino, da Zona Urbana e Rural, conf.disc.na NF.008708, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/02/2003 | 1730.00 | 00012345678909 | ALESSANDER FRANCA NOBREGA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades do Ginasio de Es-portes "O Rivaldao", durante o mes de FEVEREIRO/2003 conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.730,00 Vlr.Liq.R$ 1.591,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/02/2003 | 24584.34 | 00012345678909 | ALANN CANDEIA SANTANA E OUTROS | servicos prestados como Vigia, Aux.de Servico e Escrita, na manu-tencao das atividades da Sec.de Educacao e Cultura e orgaos a elavinculados, durante o mes de JANEIRO/2003,conf.planilha-recibo emanexo. Vlr.Bruto R$ 24.584,34 Vlr.Liq.R$ 22.617,59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/02/2003 | 66.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS-DIST.DE GAS | despesas c/aquisicao de 30(Trinta)Und.Botijoes de Agua Mineral c/20-Lts,destinados a manutencao das atividades na Secretaria de E-ducacao e Cultura, conf.disc.na NF.008709, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/02/2003 | 132.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS-DIST.DE GAS | despesas c/ aquisicao de 60(Sessenta)Und.Botijoes de Agua Mineralc/ 20-Lts,destinados a manutencao das atividades na Secretaria deEducacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.No.009112, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/02/2003 | 3000.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS-DIST.DE GAS | despesas c/ aquisicao de 100(Cem)Und.Botijoes de Gas c/ 13Kg, destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipalde Ensino, da Zona Urbana e Rural, conf.disc.na NF.009113, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/02/2003 | 24304.80 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas c/a parcela alusiva ao desconto do FPM, em favor do INSSreferente ao debito confessado, realizado na cota do dia 10/02/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/02/2003 | 543.48 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas c/ a parcela alusiva ao desconto de 3% do FPM, em favor do INSS, referente ao debito confessado, realizado na cota do dia10/02/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/02/2003 | 42.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | despesas c/aquisicao de 01-Grampeador e 01-Perfurador, destinadosa Esc.Profissionalizante Werlane Wanderley, que inaugurar-se-a noMonte Castelo, conf.disc.na NF.004770, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/02/2003 | 5175.00 | 09047937000197 | SERPAL-SERRALHARIA PATOENSE LTDA | servicos prestados na recuperacao de 647(Seiscentas e Quarente eSete) Carteiras Escolares, tipo universitaria, pertencentes as Escolas Municipais do Ensino Fundamental, da Zona Urbana, conf.discem Contrato e NF.019125, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | PAGAMENTO DE CONTRIB. PATRONAIL P/O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/02/2003 | 2322.60 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao credito em favor do INSS, debitada na Conta Corrente N.7.476-4, efetuado no dia 10/02/2003, conforme compro- vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/02/2003 | 2277.17 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 10/02/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/02/2003 | 4445.86 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 10/02/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | PAGAMENTO DAS CONTRIB. PATRONAIS PARA ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/02/2003 | 31904.75 | 09084815000170 | ISSMP-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO | despesas alusivas a 9a. 10a. 11a. 12a. e 13a.Parcelas ao Institu-to de Seguridade Social do Municipio de Patos, conforme Contrato Parcelamento N.001/240, para credito na Conta 10.865-0, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/02/2003 | 257.26 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 04-Frd.Papel Higienico c/48, 25-Und.Sabao em Po, 12-Und.Sc.p/Chao, 24-Und.Cera,10-Kg Sabao, 43-Desinfetantes, 43-AguaSanitaria, 01-Und.Papel Higienico, destinados a manutencao das a-tividades do Terminal Rodoviario, conf.disc.na NF.013376, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/02/2003 | 468.57 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manu- tencao das atividades no Centro Comercial Darcylio Wanderley, conforme disc.nas NFs.013377 e 013379, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/02/2003 | 203.05 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 13-Vassouras, 12-Desinfetantes, 12-Creolinas, 05-Querosene, 09-Sabao em Barra, 13-Agua Sanitaria, 24-Sabao em Po, 40-Palha de Aco, destinados a manutencao das atividades no MatadouroPublico Municipal, conf.disc.na NF.013378, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/02/2003 | 250.00 | 00012345678909 | SIMAO DE OLIVEIRA ALVES | despesas alusivas aos servicos de mao-de-obra prestados na limpe-za do mato localizado nas Pracas: Joao Pessoa e Nossa Senhora de Fatima, conf.disc.na NF.018932, anexa. Vlr.Bruto R$ 250,00 ISS-5% R$ 12,50 Liq.R$ 237,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/02/2003 | 360.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados na limpeza de valvulas, retirada de vazamento de ar,troca do balao da mangueira de alta pressao,do rolamento e parafuso,troca troca do reparo da valvula e cano de oleo de freiobem como outros servicos executados nos Kukas:MNA.5547, MNA.8133,MNA.8093, Cacambas:MNK.0279 e MNA.9665, conf.disc.na NF.018929, a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/02/2003 | 355.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados no conserto do hidroar, troca do rolamento daCx.de marcha, borracha e pastilha de freios, bem como troca do rolamento do cubo da bomba d'agua, troca da roda e retentor, conserto mo sistema eletrico e freios do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.NF.018927, anexa. Liq.R$ 337,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/02/2003 | 350.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados no conserto da Caixa de marcha, troca do eixo talhado da cruzeta,pastilhas de freio,bem como troca do kit de embreagem, rolamento e retentor,solda na lateral dianteira da Cacamba MNK.0279, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF..No.018926, anexa. ISS-5% R$ 17,50 Liq.R$ 332,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/02/2003 | 1280.00 | 99999999999999 | JOSENILDA GUEDES DE LIMA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servi-cos prestados apos o expediente normal e aos sabados, na manuten-cao das atividades de Limpeza Publica, nas principais Ruas e Ave-nidas da cidade de Patos/PB, no periodo de 13/01 a 10/02/2003,conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE GALERIAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/02/2003 | 300.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.PROD.CIMENTO LTDA | aquisicao de 12-Und.Tubos Concreto 400mm,destinados quando da restauracao c/ substituicao de tubos, executados na Rua Felipe Cama-rao, conforme disc.na NF.001963, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/02/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na varricao de Ruas e coleta de Lixo Domiciliar, no dia 09/02/2003 (Domingo), conf.Planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/02/2003 | 60.00 | 99999999999999 | COSMO ALVES DE SOUSA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Motoristas, por servicos prestados apos o expediente normal,na limpeza de terre- nos baldios, nos Bairros: Jrd.Guanabara e Santo Antonio, no dia 08/02/2003 (Sabado), conf.planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/02/2003 | 78.00 | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS | 01(Uma)Diaria ao Secretariao de Agricultura, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, a fim de participar de reuniao na Sec.de Agricultura Irrigacao e Abastecimento do Governo do Estado, conf.em anexo. RD/SAG.001/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/02/2003 | 65.00 | 00046075887415 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | 01(Uma)Diaria ao Diretor de Divisao do Setor de Arquivo,quando emviagem a Joao Pessos/PB em 06/02/2003, a fim de entregar junto aoTCE, o CMD Exercicio/2003 e Quadro de Detalhamento de despesa do MBA, conforme em anexo. RD.SF.002/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/02/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na sede da 7a.Delegacia do Servico Militar, sito a Praca Frei Martinho, 34-Centro, alusivo a fatura do mes de OUTUBRO/2002, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/02/2003 | 9.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na sede da 7a.Delegacia do Servico Militar, sito a Praca Frei Martinho, 34-Centro, alusivo a fatura do mes de DEZEMBRO/2002, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/02/2003 | 265.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos prestados na regulagem das portas com troca da tranca edas pastilhas de freio, conserto no motor de partida e alternadorbem como revisao na instalacao eletrica do veiculo Gol MNN.5905,vinc.a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.018928, anexa. ISS-5% 13,25 Liq.R$ 251,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/02/2003 | 9000.00 | 02515037000188 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | despesas c/ a 1a.Parcela das Obras de Construcao de 02(Dois)Pontilhoes e 01(Um)Bueiro Celular localizados nas Ruas: Enaldo Torres,Aluizio Queiroz e Maria Jose Romao, todas na Zona Urbana da Cida-de de Patos/PB, onde sera executado o asfalto, conforme Carta Convite 009/2003, NF.0174, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/02/2003 | 100.00 | 00003220186416 | DELCIA SOARES MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/02/2003 | 100.00 | 00001884038417 | MARIA DE LOURDES SOARES MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/02/2003 | 100.00 | 00052508722472 | JOAO BATISTA SOARES MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/02/2003 | 100.00 | 00004151028471 | PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/02/2003 | 50.00 | 00012345678909 | FIRMINO MIGUEL DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/02/2003 | 100.00 | 00004875613415 | RAIMUNDA DE MEDEIROS FRANCA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/02/2003 | 100.00 | 00088553248453 | MARIA JOSE SOUSA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/02/2003 | 80.00 | 00089312805487 | JOAO CARLOS XAVIER HONORATO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/02/2003 | 350.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA-VILMA GARCIA DE ARAUJO | despesas com aquisicao de 01-Urna Funeraria c/Remocao, destinadoscomo ajuda p/ Auxilio Funeral de:FRANCISCO JOSE DE ARAUJO, pessoacarente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.000164, e comprovan-tes da familia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/02/2003 | 100.00 | 00060373873468 | GILVANIA AMBROSIO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/02/2003 | 100.00 | 00046074856400 | JOSIRENE DIAS DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/02/2003 | 60.00 | 00019125372491 | MARIA GOMES FARIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/02/2003 | 100.00 | 00000836705483 | JOSE EDNEY SOARES ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/02/2003 | 440.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE-UNIVERSO DIESEL | aquisicao de 01-Game Comando, 01-P.Rolete, 01-Jg.Reparo, destina-dos a manutencao das atividades do veiculo F.4000 MNH.6490, vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.na NF.000148, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/02/2003 | 60.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE-UNIVERSO DIESEL | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na Bomba Injetora da F.4000 MNH.6490, vinc.a Secretaria de Agricultura, conforme disc.na NF.000213, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/02/2003 | 3254.23 | 09148131000195 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | despesas c/a parcela do convenio PB-117 celebrado entre a Edilidade e a entidade supra-citada destinada ao desenvolvimento e implementacao das atividades de promocao da saude da populacao assistida, ref.ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/02/2003 | 41.00 | 00054155320487 | VILMA DE LUCENA MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/02/2003 | 100.00 | 00045791864434 | MARIA DO CARMO CORREIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/02/2003 | 10.00 | 00012345678909 | LUIZ SABINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/02/2003 | 95.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/02/2003 | 80.00 | 00091399521187 | MARIA DAS DORES MARQUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/02/2003 | 100.00 | 00042493501420 | REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/02/2003 | 100.00 | 00014122413400 | JOSE TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/02/2003 | 100.00 | 00003374310435 | JOSE GOMES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/02/2003 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCISCO GOUVEIA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/02/2003 | 100.00 | 00001178460746 | ANTONIO CARLOS GOMES VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/02/2003 | 95.00 | 00012345678909 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/02/2003 | 96.00 | 00004447121433 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/02/2003 | 75.00 | 00023758244404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/02/2003 | 75.00 | 00000989333450 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/02/2003 | 95.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/02/2003 | 95.00 | 00095114793420 | MARIA DA GUIA F.DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/02/2003 | 100.00 | 00003273239492 | REGIAN CONCEICAO DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/02/2003 | 100.00 | 00089307968420 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/02/2003 | 100.00 | 00004554138437 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/02/2003 | 100.00 | 00089303857453 | LETICIA DE LIMA GUEDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/02/2003 | 100.00 | 00004947370424 | DAMIANA ANDREIA F.DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/02/2003 | 1900.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | aquisicao de 100(Cem)Sc.Cimento c/50Kg, destinados quando em ser-vicos de restauracao de calcamentos em paralelepipedos,executadosem diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.001953, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRO | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na restauracao de galerias, executados nas Ruas:Li-ma Campos, Joaquim Leitao, Joaquim Criolo, Pedro David, Sta.LuziaHildo Menezes, Jose Mesquita,Pe.Assis, Felizardo Leite, Titico Gomes e outras, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - EDC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/02/2003 | 280.00 | 00013643819404 | EVANILDO ALVES DA SILVA | servicos prestados na confeccao de 08(Oito)Und.Faixas Alusivas asatividades desenvolvidas atraves da Secretaria Mun.de Saude, quando da realizacao do PESMS-Melhoria Habitacional para o Controle da Doenca de Chagas, conf.disc.na NF.019214, anexa. Vlr.Bruto R$ 280,00 ISS-5% R$ 14,00 Liq.R$ 266,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/02/2003 | 715.20 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | 1a.Parcela de despesas alusivas a assinatura anual do Jornal da Paraiba, destinada ao Gabinete e Chefia do Prefeito, conf.Contra-to firmado entre as partes, no periodo de 11/02 a 10/03/03, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/02/2003 | 253.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | 1a.Parcela de despesas alusivas a assinatura semestral do Jornal Correio da Paraiba, destinada ao Gabinete do Prefeito, conf.62632firmado entre as partes, no periodo de 03/02 a 02/03/2003, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/02/2003 | 400.00 | 02708203000162 | RADIO ALTERNATIVA | 2a.Parcela dos servicos de publicidade prestados, atraves de ser-vicos de difusora,transmitindo os atos do Poder Publico Municipalprograma semanal levado ao ar todos os domindos, conf.disc.em Contrato e NF.0078, anexa. Periodo: 01 a 28/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/02/2003 | 3000.00 | 00005878314487 | SEVERINO CAVALCANTE DE ARAUJO | locacao de 01-Cacamba, GM/Chevrolet D.60, Ano/Modelo 1980, Placa MNH.8909,destinado ao transporte de materiais diversos de construcao, entulhos e outros correlatos q/se identifique c/a limpeza publica e urbanizacao da cidade, bem como em servicos das estradas vicinais do Municipio,conf.disc.em Contrato e NF.018882, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/02/2003 | 47.78 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 11/02/ 2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/02/2003 | 15.00 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.100.1073, no dia 11/02/2003, conforme discriminacao no comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/02/2003 | 84.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas tarifas bancaria diversas cobrada na Conta Conta Corrente 7.478-0, no dia 11/02/2003, conforme discriminacao emcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/02/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | HISLANDIA MARIEY LUCENA CEZAR E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria dede Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes deJANEIRO/2003, conf.planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.000,00 Vlr.Liq.R$ 920,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/02/2003 | 43.05 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | 4a.Parcela de despesas alusivas a assinatura semestral do Jornal Correio da Paraiba, destinada a Secretaria de Educacao e Cultura,conf.Contrato 051196, firmado entre as partes, no periodo de 11/ 02 a 10/03/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/02/2003 | 114.95 | 00046075402420 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES DE LUCENA-A.R.BOX | servicos prestados na confeccao de 11(Onze)Plaquetas em Acrilico,med.0,80x0,40cm, destinados a identificao de diversos setores na Esc.Profissionalizante Werlane Wanderley, que inaugurar-se-a no Monte Castelo, conf.disc.na NF.0078, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/02/2003 | 2095.55 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE-A PREFERIDA MIUDEZAS | aquisicao de 01-Lavatorio, 01-Cadeira Giratoria, 10-Capas p/Cliente, 10-Pentes, 15-Escovas Cabo Madeira, 06-Tesoura p/Corte Cabelobem como outros materiais dest. aos cursos de Manicure e Corte deCabelo e Escova, q/ realizar-se-a na Esc.Profissionalizante Werlane Wanderley, no Monte Castelo, conf.disc.nas NFs.000035 a 000038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/02/2003 | 80.00 | 09271784000167 | SEBASTIAO RAMOS DE LIMA-FOTO PATOS | despesas c/aquisicao de 02(Dois)Espelhos med.1,15x0,50m, destina-dos a Esc.Profissionalizante Werlane Wanderley, que inaugurar-se-a Monte Castelo, conf.disc.na NF.000466, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/02/2003 | 1935.00 | 03622188000106 | GIZEUDA SOARES BARROS | servicos prestados na confeccao de 04-Biros c/Gavetas em Formica,02-Armarios Fechados em Formica, 01-Estante em Aco, 01-Conj.Mesa c/04Cadeiras, 08-Mesinhas p/Manicure, destinados a Escola Profis-sionalizante Werlane Wanderley, que inaugurar-se-a no Monte Cas-telo, conf.disc.na NF.0046, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | AQUIS. DE EQUIP. P/ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/02/2003 | 565.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA-ARMAZEM PARAIBA | despesas c/aquisicao de 01(Um)Refrigerador Eletrolux, destinado aEsc.Profissionalizante Werlane Wanderley, que inaugurar-se-a no Monte Castelo, conf.disc.na NF.021203, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/02/2003 | 47.88 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | despesas com aquisicao de 12(Doze)Toalhas de Rosto, destinadas aoCurso de Corte de Cabelo e Escova que realizar-se-a na Escola Profissionalizante Werlane Wanderley no Monte Castelo, conf.disc.na NF.002948, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/02/2003 | 115.00 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos prestados na troca de 02-Vasos Sanitarios no Inst.Dr.Jo-ao Tavares, escavacao de valeta p/ escoamento d'agua e desentupi-mento de pias da cozinha da Esc.Napoeleao Nobrega, retirada de vazamento d'agua nos banheiros da Esc.Ma.Eudocia c/ revisao hidrau-lica, conf.disc.na NF.018892, anexa. Liq.R$ 109,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/02/2003 | 390.00 | 99999999999999 | CLODOMIRO ALVES DE MEDEIROS | despesas alusivas aos servicos prestados como Diretor de Manutencao de Patrimonio da Secretaria de Educacao e Cultura, durante o mes de FEVEREIRO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/02/2003 | 325.00 | 99999999999999 | CLOVIS LUIZ DE ALMEIDA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Estado Municipal Jose Cavalcante, vinc. a Secretaria de Educa-cao e Cultura, durante o mes de FEVEREIRO/2003. Vlr.Bruto R$ 325,00 INSS R$ 26,00 Liq.R$ 299,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/02/2003 | 91.00 | 99999999999999 | FRANCINALDO A.DA SILVA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Motorista a disposicao do Nucleo de Creches, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/02/2003 | 130.00 | 00012345678909 | RICARDO PEREIRA GUEDES DA SILVA | servicos tecnicos prestados na manutencao corretiva das 42-Ante-nas Parabolicas e Aparelhos de Retransmissao das Unidades Escola-res, portadoras do kit-tecnologico, vinc.a rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF. , anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/02/2003 | 330.00 | 99999999999999 | VANETE DA COSTA LIMA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto a Escola Profissionalizante da Mulher, durante o mes de FEVEREIRO/2003. Vlr.Bruto R$ 330,00 INSS R$ 26,40 Liq.R$ 303,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/02/2003 | 90.00 | 00003530172480 | POLYANA ALVES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/02/2003 | 85.00 | 00000823942457 | GREICE KELLY DE S.OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/02/2003 | 50.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | despesas com o co-patrocinio em emissora de Radio em Programa sobseu comando "Violas e Improvisos", como incentivo a Cultura de Repentistas em nossa Cidade, referente ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/02/2003 | 70.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUZA PAULINO-OFICINA STA.LUZIA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no desempeno e reforcoem solda do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publi-ca, conf.disc.na NF.0435, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/02/2003 | 30.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUZA PAULINO-OFICINA STA.LUZIA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda nas correntesdo Poliguindaste MNK.0269, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.0434, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/02/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ERIBERTO FERREIRA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados na limpeza e tratamentoda Fonte Luminosa da Praca Joao Pessoa, conforme discriminacao naNF.018866, anexa. Vlr.Bruto R$ 180,00 ISS-5% R$ 9,00 Liq.R$ 171,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/02/2003 | 480.00 | 99999999999999 | EXPEDITO SIMOES DOS SANTOS | servicos prestados como Chefe Geral de Abastecimento para manutencao das atividades da Frota Municipal, alusivo ao mes de FEVEREI-RO/2003. Vlr.Bruto R$ 480,00 INSS R$ 38,40 Vlr.Liq.R$ 441,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/02/2003 | 195.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Terminal Rodoviario, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos,durante o mes de FEVEREIRO/2003. Vlr.Bruto R$ 195,00 INSS R$ 15,60 Liq.R$ 179,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/02/2003 | 164.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO INOCENCIO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Eletricista junto a Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de FEVEREIRO/03. Vlr.Bruto R4 164,00 INSS R$ 13,12 Liq.R$ 150,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/02/2003 | 77.92 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 12/02/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/02/2003 | 100.00 | 00087252082415 | RAELMA KESSIA BERNADINO ARAUJO | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico,em favor de ELISBAO ALVES DEASSIS,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 01/01 a 01/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/02/2003 | 530.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | 2a. Parcela dos servicos de Assessoria e Acompanhamento de Proje-tos junto aos orgaos designados por esta Edilidade,conforme disc.em Contrato e NF.018878, anexa. Periodo:01 a 28/02/2003 Vlr.Bruto R$ 530,00 ISS-5% R$ 26,50 Liq.R$ 503,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/02/2003 | 3500.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NOBREGA FILHO E ADALBERTO | servicos tecnicos juridicos especializado na execucao de servicosadvocaticios em todas as areas juridicas,defendendo os interessesdo Municipio, como Autora ou Re, em todas as Instancias,interposicao de Recursos e Oferecimento de Pareceres, conf. Contrato e NF.No. , anexa. Ref.: 01 a 28/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/02/2003 | 30.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA-ARMAZEM PARAIBA | despesas c/aquisicao de 01(Um)Telefone CP.20 Intelbras, destina- do ao Setor de Arquivo, vinc.a Secretaria de Administracao, con- forme disc.na NF.0121202, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/02/2003 | 325.00 | 00031927238404 | FRANCISCA TORRES DOS SANTOS | servicos prestados na digitacao de Documentos e Formularios, bem como Projetos de Interesse da Sercretaria de Planejamento e Con- trole, conf.disc.em Contrato e NF.018845, anexa. Vlr.Bruto R$ 325,00 ISS-5% R$ 16,25 Liq.R$ 308,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/02/2003 | 300.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | servicos prestados na assessoria de locucao, junto a Secretaria de Comunicacao Social, ref.ao mes de FEVEREIRO/2003, conf.disc. na NF.018868, anexa. Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/02/2003 | 130.00 | 00073790648434 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na elabo-racao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de FEVEREIRO/2003, conf.disc.na NF.018873, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/02/2003 | 260.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de FEVEREIRO/2003, conf.disc.na NF.018864, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/02/2003 | 130.00 | 00011062967453 | GERALDA MARIA SOARES DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes FEVEREIRO/ 2003, conf.disc.na NF.018870, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/02/2003 | 260.00 | 00097227536491 | AIRTON A.DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes FEVEREIRO/ 2003, conf.disc.na NF.018875, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/02/2003 | 260.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes FEVEREIRO/ 2003, conf.disc.na NF.018876, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/02/2003 | 150.00 | 00002096674433 | GENIVAL FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR | servicos prestados na elaboracao de publicidade ref.a evento, execucao de obras e outros assuntos de interesse da Administracao daPrefeitura Mun.de Patos, bem como divulgacao em programas rediofonicos, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. 2a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/02/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | RUI NOBREGA DE PONTES | 2a. Parcela do Contrato da prestacao de servicos para desempenhara funcao de Auditor,integrando o Sub-Sistema Mun.de Auditoria,compreendendo a avaliacao tecnico-cientifica, contabil, financeira epatrimonial do Sistema Unico de Saude, conf.disc.em Contrato e NFNo.018879, anexa. Periodo:02/02 a 01/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/02/2003 | 390.00 | 99999999999999 | LANDES MONTEIRO FARIAS | despesas alusivas aos servicos prestados como Veterinario vinc.a Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de FEVEREIRO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/02/2003 | 260.00 | 99999999999999 | MARINHA FRANCO DE CARVALHO | despesas alusivas aos servicos prestados como Revisora de Procedimentos, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de FEVEREIRO/2003. Vlr.Bruto R$ 260,00 INSS R$ 20,80 Liq.R$ 239,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/02/2003 | 30.00 | 99999999999999 | VALDILEIDO RODRIGUES DE S.MORAIS | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Tecnico em Enfermagem a disposicao da Secretaria Munici-pal de Saude, durante o mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/02/2003 | 130.00 | 99999999999999 | WELLINGTON ONIAS ALVES | despesas alusivas aos servicos prestados na Junta Medica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de FEVEREIRO/2003. Vlr.Bruto R$ 130,00 INSS R$ 10,40 Liq.R$ 119,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/02/2003 | 149.00 | 09148131000195 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01-Abracadeira, 01-Mangueira, 01-Silicone, 01-Jg.Lo-na Freio, 02-Retentores Roda, 01-Tanque Combustivel, destinado a manutencao das atividades da Ambulancia MNH.6861, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.004610, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/02/2003 | 121.00 | 09148131000195 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01(Um)Rolamento Roda, destinado a manutencao das atividades da Ambulancia MNH.6861, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.004611, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - EDC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/02/2003 | 350.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao e impressao de 100(Cem)Und.Carta-zes, 400(Quatrocentos)Und.Folders, destinados a manutencao das a-tividades desenvolvidas atraves da Sec.Mun.de Saude,quando da realizacao DO PESMS-Melhoria Habitacional para o Controle da Doenca de Chagas, conf.disc.na NF.6517, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/02/2003 | 9246.65 | 09148131000195 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conf.disc.nas NFs.Nos.001947,001948 e01949, anexas. Carta Convite 010/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/02/2003 | 390.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA NASCIMENTO | despesas alusivas aos servicos prestados como Assistente Social adisposicao da Secretaria do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de FEVEREIRO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/02/2003 | 100.00 | 00003507000440 | MARIA JOSE DOS SANTOS CARDOSO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/02/2003 | 100.00 | 00007208138400 | BENICIO P.DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/02/2003 | 100.00 | 00098207229420 | WILMA DOS SANTOS MAMEDE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/02/2003 | 100.00 | 00093117132449 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/02/2003 | 52.26 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente EUNICE CAMPOS DE LUCENA, residente a R;Joao Rodrigues-Jrd.Lacerda, Portado-ra do RG.795.362-PB, conf.comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/02/2003 | 100.00 | 00011580741827 | RENATO FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/02/2003 | 70.00 | 00067533540425 | EDIGAR MARINHO DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/02/2003 | 70.00 | 00003507005409 | MARIA JOSE DOS SANTOS VENANCIO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/02/2003 | 100.00 | 00003887343450 | GEAN CARLOS DE ARAUJO FILGUEIRAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/02/2003 | 100.00 | 00005359816430 | MARIA VERONICA DE ARAUJO FILGUEIRAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/02/2003 | 900.00 | 00027558029104 | MARIA DO CARMO LEARTH CUNHA | 2a.Parcela dos servicos de Consultoria prestados p/ as atividadesde:recupercacao de areas degradadas, plantios ciliares e energeticos,implantacao de pomares de frutiferas irrigados e outros correlatos destinados a recuperacao da Caatinga no Municipio, conf.Contrato e NF.018880, anexa. Ref: 02/02 a 01/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/02/2003 | 900.00 | 09148131000195 | CLINICA DE OLHOS STA.MARIA-DR.VANDERLEI | servicos medicos especializados em Oftalmologia prestados em 30-(Trinta)Consultas realizadas em pessoas carentes de nossa comuni-dade, conf.disc.na NF.018894, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/02/2003 | 3889.92 | 09148131000195 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FNAS-SEAS | despesas alusivas a restituicao do valor supra-citado, relativo anao aplicacao de recurso no mercado financeiro, recebidos p/Cons-trucao de Centro de Geracao e Renda, conforme disc.no Oficio/EAS/CAPC N.56/2002-(RAJ), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/02/2003 | 100.00 | 00004862567401 | ROSIRENY DA SILVA FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/02/2003 | 100.00 | 00005703380421 | IRANILDA DOS SANTOS VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/02/2003 | 100.00 | 00064646947404 | MAGNOLIA ALMEIDA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/02/2003 | 100.00 | 00020325754420 | ANTONIA DA SILVA TORRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/02/2003 | 98.00 | 00087248131415 | MAYOVIKEV AVELINO DE FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/02/2003 | 100.00 | 00023694173404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/02/2003 | 100.00 | 00008931062400 | JOSE NOBERTO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/02/2003 | 60.00 | 00021986746453 | PAULO ARAUJO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/02/2003 | 60.00 | 00075289350420 | ANTONIO ARAUJO ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/02/2003 | 63.00 | 00004915726460 | LILIANE DE SOUZA MARTINS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/02/2003 | 100.00 | 00096807989334 | MARIA JOSE LAUREANO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/02/2003 | 70.00 | 00012345678909 | ADALGISA MEDEIROS WANDERLEY | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/02/2003 | 90.00 | 00002371600482 | OTACILIA CLEMENTE DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/02/2003 | 90.00 | 00000990845460 | JOAQUIM HELENO DE BRITO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/02/2003 | 100.00 | 00066540712472 | LUCIANA DE LIMA GUEDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/02/2003 | 75.00 | 00064678873449 | JOSE WALTER MARINHO MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/02/2003 | 90.00 | 00088553256472 | CREUZA ALVES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/02/2003 | 90.00 | 00002636812466 | CICERA PEREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/02/2003 | 70.00 | 00089307933472 | FRANCISCO NICACIO DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - EDC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/02/2003 | 1261.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de Material Didatico e de Escritorio, destinados a manutencao das atividades desenvolvidas atraves da Sec. Mun. de Saudequando da realizacao do PESMS-Melhoria Habitacional para o Controle da Doenca de Chagas, conf.disc.na NF.004893, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/02/2003 | 644.60 | 00016049071420 | SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 117,20m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas:Cristina Lima,Alfredo L.Cabral, Manoel Torres, Santa Luzia, Augusto dos Anjos, Deodoro da Fonseca,Trav.Miguel Satiro, 26 de Outubro, conf.Planilha daSUOP e NF.018922, anexa. Liq.R$ 612,37 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/02/2003 | 910.40 | 11896933000125 | MARIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | despesas c/o fornecimento de 5.690-Und.Paes de 50g, destinados aoCafe da Manha dos Garis, na Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica da Secretaria de Servicos Publicos, no periodo 01 a 31/01/2003, conf.disc.na NF.0932, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/02/2003 | 316.00 | 09148131000195 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01-Chave Cruz, 02-Lampadas Nacional, 01-Disco Embreagem, 01-Rolamento Embreagem, destinados a manutencao das ativida-des do Carro Kuka MNA.5547 vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.004612, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/02/2003 | 133.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | despesas c/ aquisicao de 01-Luva Orion 2.500W e 01-Luva de Cober-tura, destinadas a manutencao das atividades na Divisao de Ilumi-nacao Publica, conf.disc.na NF.001298, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/02/2003 | 34.17 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 13/02/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/02/2003 | 64.00 | 03567699415 | EUGENIO DA COSTA SALES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO MATADOURO PUBLICO NO DIA 13/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | AQUIS. DE EQUIP. P/ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/02/2003 | 565.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA-ARMAZEM PARAIBA | despesas c/aquisicao de 01(Um)Refrigerador Eletrolux, destinado aEsc.Profissionalizante Jose Eduardo Santana de Medeiros, que inaugurar-se-a no Conjunto Bivar Olintho, conf.disc.na NF.021204, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/02/2003 | 80.00 | 09271784000167 | SEBASTIAO RAMOS DE LIMA-FOTO PATOS | despesas c/aquisicao de 02(Dois)Espelhos med.1,15x0,50m, destina-dos a Esc.Profissionalizante Jose Eduardo Santana de Medeiros,queinaugurar-se-a no Conj.Bivar Olintho, conf.disc.na NF.000467, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/02/2003 | 390.00 | 00003527601414 | EMMANUELLE TRIGUEIRO L.GURGEL | servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto as Escolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, no periodo de 02/02 a 01/03/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS-8% R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/02/2003 | 297.80 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | aquisicao de 200-Mts.Plastico Lisolene, 10-Mts.Fitilho Liso, des-tinados a confeccao de parte dos aderecos da ornamentacao do Car-naval/2003, que realizar-se-a de 01 a 04/03/2003, conf.disc.na NFN.002951, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/02/2003 | 707.00 | 09148131000195 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 20-Fls.Compensado 4mm, 0,430m3 Madeira Serrada,25-Kgde Prego,240-Parafusos, destinados a confeccao de parte dos aderecos da decoracao do Carnaval/2003, que realizar-se-a de 01 a 04/ 03/2003, conf.disc.na NF.003105, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/02/2003 | 442.00 | 03998680000172 | UNITINTAS-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | aquisicao de 27-Gls.Tinta Diacor, 05-Und.Rolos Espuma 15cm, destinados a confeccao de parte dos aderecos da decoracao do Carnaval/2003,que realizar-se-a de 01 a 04/03/2003, conf.disc.na NF.000160anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/02/2003 | 47.88 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | despesas com aquisicao de 12(Doze)Toalhas de Rosto, destinadas aoCurso de Corte de Cabelo e Escova que realizar-se-a na Escola Profissionalizante Jose Eduardo Santana de Medeiros no Conj.Bivar O-lintho, conf.disc.na NF.002952, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/02/2003 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 04(Quatro)Und.Pneus 195-70 R.14 Goodyear, destinadosa manutencao das atividades da Besta MMQ.5070, vinc.a Divisao de Supervisao e Transporte Escolar, conf.disc.na NF.000619, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/02/2003 | 800.00 | 40978397000105 | V.TUDE PUBLICIDADE-VALDEMAR TUDE DE SOUSA | servicos prestados em audio de Programa Educativo, vinc.a emisso-ra de Radio, dado como incentivo a Cultura em nossa cidade, ref. ao mes de FEVEREIRO/2003, conf.disc.na NF.018867, anexa. Vlr.Bruto R$ 800,00 ISS-5% R$ 40,00 Liq.R$ 760,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/02/2003 | 1060.00 | 00012345678909 | VALDECLEI DIAS DE AMORIM | servicos prestados na decoracao carnavalesca de nossa cidade, montando todas as estruturas em madeira, bem como servico de pinturano local onde ira funcionar o apoio na Praca Getulio Vargas, quando da realizacao do Carnaval/2003, a ser realizado no periodo de 01 a 04/03/2003, conf.Contrato e NF.018910, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/02/2003 | 1935.00 | 03622188000106 | GIZEUDA SOARES BARROS | servicos prestados na confeccao de 04-Biros c/Gavetas em Formica,02-Armarios Fechados em Formica, 01-Estante em Aco, 01-Conj.Mesa c/04Cadeiras, 08-Mesinhas p/Manicure, destinados a Escola Profis-sionalizante Jose Eduardo Santana de Medeiros, que inaugurar-se-ano Bivar Olintho, conf.disc.na NF.0047, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/02/2003 | 76234.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | despesas c/ aquisicao de Material Didatico/Escolar, destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais de Ensino Funda-mental, conf.disc.na NF.004815, anexa. Carta Convite 007/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/02/2003 | 2095.55 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE-A PREFERIDA MIUDEZAS | aquisicao de 01-Lavatorio, 01-Cadeira Giratoria, 10-Capas p/Cliente, 10-Pentes, 15-Escovas Cabo Madeira, bem como outros materiaisdestinados aos Cursos de Manicure e Corte de Cabelo e Escova, querealizar-se-a na Esc. Profissionalizante Jose Eduardo Santana deMedeiros, no Conj.Bivar Olintho,conf.disc.nas NFs.000039 a 000041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/02/2003 | 121.00 | 00046075402420 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES DE LUCENA-A.R.BOX | servicos prestados na confeccao de 11(Onze)Plaquetas em Acrilico,med.0,80x0,40cm, destinados a identificao de diversos setores na Esc.Profissionalizante Jose Eduardo Santana de Medeiros, que inaurar-se-a no Conj.Bivar Olintho, conf.disc.na NF.0080, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/02/2003 | 400.00 | 00000744594499 | ALYSSON LEANDRO RODRIGUES | servicos prestados contratados p/ ministrar 03(Tres)Cursos de In-formatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Mun.de Ensino, a ser ministrado na Escola Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF.019106, anexa. Periodo:03/02 a 02/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/02/2003 | 42.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | despesas c/aquisicao de 01-Grampeador e 01-Perfurador, destinadosa Esc.Profissionalizante Jose Eduardo Santana de Medeiros, q/inaugurar-se-a, no Conj.Bivar Olintho, conf.disc.na NF.004776, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/02/2003 | 45.00 | 00002695906412 | LUANA MAYRA SANTOS PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/02/2003 | 900.00 | 02942745000103 | SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL-PEDREIRA CORDEIRO | aquisicao de 30,0m3 de Brita 19mm, destinados a Garagem Municipalvinc.a Secretaria de Servicos Publicos, para devidas designacoes,conf.disc.na NF.000523, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/02/2003 | 690.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 06(Seis)Cxs.Formularios Continuo 02-Vias, destinadosa manutencao das atividades do Setor de Empenho, vinc.a Secreta- ria de Financas, conf.disc.na NF.004780, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/02/2003 | 400.00 | 00012345678909 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza do Canal do Morro, e restauracao de galerias nas Ruas:Solon Medeiros,Epitacio Pessoa, Nezinho Leandro,Inacio Fernandes, Zeca Vieira, Prado, Euclides Gouveia, Cap.Crizantee outras, no periodo de 10 a 14/02/2003, conforme em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/02/2003 | 2226.86 | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO-BCO.DE LEITE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 58.056-2 PMP/PAB, para a Conta 2.236-5 do Banco de Leite, conf. Oficio N.032/2003 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/02/2003 | 3198.34 | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 58.056-2 PMP/PAB, para a Conta 1.223-8 do Hospital Infantil, con-forme Oficio N.032/2003 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/02/2003 | 169.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho Patos/PB x Brasilia/DF, destinada ao carente JOSE CLAMENTINO DA SILVA, residente a Rua Lima Campos, 566-S.Sebastiao, Portador do RG.2.387.781-PB, conf.comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/02/2003 | 90.00 | 00000080334474 | MARIA DE LOURDES SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/02/2003 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCIVANIA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/02/2003 | 100.00 | 00002097493424 | JOSENEIDA FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/02/2003 | 100.00 | 00003681291446 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/02/2003 | 100.00 | 00034336150478 | REGINA FELIX DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/02/2003 | 100.00 | 00000121286436 | REGIANE FELIX DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/02/2003 | 80.00 | 00016011600468 | INACIA JUSTINO DE AMORIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/02/2003 | 80.00 | 00098044494472 | ANA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/02/2003 | 90.00 | 00088446646404 | LINDIONE PEREIRA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/02/2003 | 58.00 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE e Recife/PE x Patos/PB, destinadas ao carente JOAO SOARESDE LIMA, Portador do RG.182.197-PB, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/02/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ALBERTO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/02/2003 | 100.00 | 00001038806402 | MARIA DA GUIA DE LIMA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/02/2003 | 50.00 | 00004060536423 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/02/2003 | 50.00 | 00001202930484 | POLIANE ARAUJO NOBREGA RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/02/2003 | 85.00 | 00062476670430 | JOSEDALIA SILVA E SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/02/2003 | 95.00 | 00071410112420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/02/2003 | 90.00 | 00089307097453 | TEREZINHA MARIA DA SILVA CRUZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/02/2003 | 90.00 | 00000876988460 | WALKIRIA RODRIGUES LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/02/2003 | 58.00 | 00002432772458 | GERTRUDES DIAS SULPINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/02/2003 | 100.00 | 00000791183483 | LUCIMERY RODRIGUES DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/02/2003 | 100.00 | 00022598260406 | ROSSIVAL VIEIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DESPESAS C/DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/02/2003 | 65.00 | 04451002000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-CEU PALMEIRA | despesas com 05(Cinco)2as.Vias de registro Civis de pessoas carentes de nossa comunidade, que vierem solicitar, conforme comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DESPESAS C/DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/02/2003 | 52.00 | 04451002000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-CEU PALMEIRA | despesas com 04(Quatro)2as.Vias de registro Civis de pessoas ca- rentes de nossa comunidade, que vierem solicitar, conforme com- provantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/02/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOSE NILTON N.MATIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/02/2003 | 90.00 | 00004540465457 | FRANCISCO MARQUES ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/02/2003 | 100.00 | 00073794929420 | SENACLEIDE DA NOBREGA BORGES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/02/2003 | 26.13 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada a carente IONEIDE NOBREGA DA SILVA, Portadora doRG.1.513.293-PB, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/02/2003 | 104.52 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/04(Quatro)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PBxJ.Pessoa/PB e J.Pessoa/PB x Patos/PB, destinadas a pessoas carentesde nossa comunidade, conforme comprovantes de beneficiarios em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/02/2003 | 26.13 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada a carente MARLUCE TORRES AMORIM, Portadora do RGNo.1.522.351, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/02/2003 | 100.00 | 00072508582387 | FLAVIANA ALVES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/02/2003 | 100.00 | 00072770961420 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/02/2003 | 75.00 | 00054890810404 | EDILENE NUNES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/02/2003 | 75.00 | 00067501079404 | RAIMUNDA MARIA GERONIMO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/02/2003 | 100.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/02/2003 | 90.00 | 00009849807415 | ANTONIO BASILIO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/02/2003 | 50.00 | 00009627006491 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/02/2003 | 100.00 | 00054152186453 | ALDAIRES ALVES DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/02/2003 | 1046.81 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 01-Barra Transeversal, 01-Bucha Traseira, 01-Amorte-cedor, 01-Braco, 01-Grade Rad, 01-Bucha Dianteira, 02-Grades Ven-tilacao, 07-Parafusos, 01-Travessa Dianteira, 01-Braco Ctrl, des-tinados a manutencao das atividades da Ambulancia MNK.0630, vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF.0019179, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/02/2003 | 1387.47 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na funilaria e pinturada Ambulancia MNK.0630, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conforme disc.na NF.019179, anexa. OBS.: Nota Fiscal e parte integrante do Empenho 02137, de 17/02/ 2003-Elemento de Despesa 3.3.90.30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/02/2003 | 26.00 | 09148131000195 | JOSE QUEIROZ DE MEDEIROS | aquisicao de 01(Uma)Chaves Direcional, destinada a manutencao dasatividades da Ambulancia MNH.7040, vinc.a Secretaria Municipal deSaude, conf.disc.na NF.3168, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/02/2003 | 28611.07 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 10.300,10-Lts.Gasolina Comum, 510.05-Lts.Oleo Diesel2.989,75-Lts.Alcool Hidratado,destinados ao abastecimento dos veiculos:Ambulancias:MMQ.8399,MNH.7040,MNK.0630,MNH.6861,Gol MNN5770S.10 MNH.7177,Fiat Uno MOP.3133,Caminhao MNH.6941,Fiesta MOQ.7820Palio MON.7411, Saveiros MOT.2290,MOT.2330, NF.002532, CC.003/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/02/2003 | 1435.50 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 261,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Felix Araujo, RosaFigueiredo, Inglaterra, Argemiro Gangorra, Joao Gomes, Manoel Me-deiros, Severino Fernandes e Sgto.Everaldo, conf.disc.na Planilhada SUOP e NF.018920, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/02/2003 | 1430.00 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 260,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Joao Salvino, FreiManoel, Elpidio Portela, Chico Jovita, Sebastiao Monteiro, SatiroQuinho, Sao Pedro, Ma.de Lourdes Vieira, conf.disc.na Planilha daSUOP e NF.018919, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/02/2003 | 1424.50 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 259,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Cicero Marques, Pedro do Carmo, Assis Chateaubriand, Paulo Leite, Adjalma Medeiros,Jarbas Moura,Antonio Justino, Titico Gomes, conf.disc.na Planilhada SUOP e NF.018915, anexa. Liq.R$ 1.298,29 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/02/2003 | 2677.69 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.280,25-Lts.Alcool Hidratado,390,50-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veiculos: Gol MNN.5905 e MNQ8050, ambos vinc.a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, con-forme disc.na NF.002529, anexa. Carta Convite 003/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | CONST. E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/02/2003 | 2760.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.PROD.CIMENTO LTDA | aquisicao de 38-Und.Tubos Concreto 600mm, 10-Und.Tubos de Concre-to 200mm, destinados a construcao de Bueiros nas Ruas:Solon Medeiros e Dino Guedes, conforme disc.na NF.001965, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/02/2003 | 3040.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 608-Lts.de Oleo Lubrificante destinados a manutencaodas atividades dos veiculos da Frota Municipal, conforme disc.na NF.002533, anexa. Carta Convite 003/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/02/2003 | 11535.75 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 7.690,50-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos:Cacambas MNk.0279, MNA.9665, MOC.3940, MOC.4090, Kukas MNA.9245, MNA.8093, MNA.8133, MNA.5547, Poliguindaste MNK. 0269, Trator N.02 e Trator c/ Carrocao, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf. NF.002527, anexa. CC 003/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/02/2003 | 3868.91 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.290,20Lts.Oleo Diesel, 840.70-Gasolina Comum, des-tinado ao abastecimento dos veiculos: Caminhonete MNN.5587, Cami-nhao MMQ.8433, Kombi MNK.0239, todos vinc.a Secretaria de Servi- cos Pubicos, conf.disc.na NF.002531, anexa. Carta Convite 003/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/02/2003 | 10027.73 | 09148131000195 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | despesas alusivas a taxa de administracao, conforme Clausula Oitava do Convenio de Cooperacao Tecnica e Financeira,celebrado entrea Edilidade e a Chesf, em 27/07/99, visando a execucao do Projetode Eficientizacao Energetica do Sistema de Iluminacao Publica daCidade de Patos, ref.ao mes de FEVEREIRO/2003. AVL-DEC 014/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/02/2003 | 627.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA-IVAN AUTO PECAS | aquisicao de 01-Plato Embreagem, 02-Travas Garfo Embreagem, 01-Cilindro Mestre, 01-Haste Pedal Embreagem, 01-Garfo Cambio, destinados a manutencao das atividades do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.NF.002544, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/02/2003 | 80.00 | 99999999999999 | COSMO ALVES DE SOUSA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Motoristas e Ga-ris, por servicos prestados apos o expediente normal, na limpeza de terrenos baldios, nos Bairros: Jatoba e Monte Castelo, no dia 15/02/2003 (Sabado), conf.planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/02/2003 | 120.00 | 99999999999999 | DAMIAO P.DO NASCIMENTO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na varricao de Ruas e coleta de Lixo Domiciliar, no dia 16/02/2003 (Domingo), conf.Planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/02/2003 | 6548.11 | 09148131000195 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | ressarcimento de despesas c/ vencimento fixo de funcionario destaCompanhia q/se encontra a disposicao da Edilidade,exercendo a funcao de Secretario a frente da Sec.de Planejamento e Controle, conforme Contratocelebrado entre a PMP e Cia.supra-citada, referenteao mes de mes de FEVEREIRO/2003. AVL-DFEA 0044/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/02/2003 | 107.99 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede da 7a.Delegacia do Servico Militar, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/02/2003 | 2185.34 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 950,15-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veiculos: Santana MMO.4458 e Opala Comodo MNY.3970, ambos vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.002523, anexa. Carta Convite 003/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/02/2003 | 1900.00 | 41123258000162 | CALIFORNIA VEICULOS LTDA | 2a.Parcela da locacao de 01-Veiculo GM-Vectra Gl, Ano/Modelo 1998Placa MNA.9796, destinado a atender o transporte do Prefeito Constitucional de Patos/PB, quando em deslocamentos do mesmo no exer-cicio de suas funcoes como Chefe do Poder Executivo Municipal,conforme Contrato e NF.019199, anexa. Ref: 13/01 a 12/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/02/2003 | 5530.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao de 1.000(Hum Mil)Diarios de Clas-se ded 1a. a 4a.Series, 400(Quatrocentos)Diarios de Classe de 5a.a 8a.Series, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.em Contrato e NF.6487, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/02/2003 | 19946.06 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 9.540,25-Lts.Oleo Diesel e 2.450,30-Lts.Gasolina Co-mum,destinados ao abastecimento dos veiculos: Kombi MMR.0908, Besta MNQ.5070, vinc. ao Transporte e Supervisao Escolar, conf.disc.na NF.002526, anexa. Carta Convite 003/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/02/2003 | 468.60 | 08271751000154 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos prestados na correspondencia enviada p/ Prefeituras e Secretarias de outras cidades, na aquisicao de 781(Quinhentos e Oi-tenta e Dois)Selos de 1o.Porte(Carta Comercial), conforme compro-vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/02/2003 | 90.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | servicos prestados na revisao geral, limpeza, lubrificacao e substituicao de pecas em 02(Dois)Mimeografos e 01(Uma)Maquina de Es-crever pertencentes ao Nucleo de Creches, conf.disc.na NF.018924,anexa. Vlr.Bruto R$ 90,00 ISS-5% R$ 4,50 Vlr.Liq.R$ 85,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/02/2003 | 423.50 | 10954048000192 | ELETRONICA J.RAMOS LTDA | aquisicao de 02-Cilindros,01-LNB, 04-Cabos F+F, 03-Conectores,01-Leitor Otico, destinados ao conserto dos aparelhos de Video-Cassete das Escolas:Manoel Q.Sobral, Firmino Aires, Sen.Humberto Luce-na, Otto de S.Quinho, Tobias Medeiros, Juvino Lilioso e Manoel Roberto, conf.disc.na NF.000159, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/02/2003 | 1500.00 | 03835837000149 | PLUG INFORMATICA-PETRONIO X.DE ANDRADE | locacao de 12-Computadores c/a finalidade de ser implantado o Curso de Informatica p/ os alunos das Escolas Profissionalizantes e comunidade, programa este a ser ministrado a cada 02-Meses em ca-da uma das Escolas, sendo dos Cursos:Windows,Power Point e Word, conf.Contrato e NF018889, anexa. Ref.05/02 a 04/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/02/2003 | 11.57 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede do Proje-to Logos II, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatu-ra do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/02/2003 | 93.71 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Rotary Norte, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/02/2003 | 298.55 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no Inst.Sao Jose, vinc.aRede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/02/2003 | 29.32 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Inst.Dr.Dionizio daCosta, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/02/2003 | 2500.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | despesas alusivas ao Processo Seletivo e Matricula dos Professo-res selecionados para participar da Capacitacao de Professores integrantes da Rede Municipal de Ensino,atraves do Curso de Especializacao em Novas Tecnologias da Educacao, conforme Contrato firmado entre as partes, e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/02/2003 | 90.00 | 00001167058410 | MARIAMA NAARA FELIX DE A.LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/02/2003 | 1568.33 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 350,25-Lts.Gasolina Comum e 508,50-Lts. Oleo Diesel,destinados ao abastecimento dos veiculos: F.4000 MNH.6490 e Toyo-ta MMQ.9008, ambos vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.naNF.002528, anexa. Carta Convite 003/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/02/2003 | 6480.75 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 4.320,50-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos: Enchedeira, Patrol e Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.002530,anexa. Carta Convite 003/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/02/2003 | 17.01 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica na sede da Secretrariade Agricultura, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, confdisc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ACESSO DO HOMEM DO CAMPO AS RESERVAS HIDRICAS P/ABAST.DïAGUA | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/02/2003 | 177.79 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica das eletro-bombas que mantem as atividades em 03-Pocos Artesianos perfurados a adminis-trados pela Edilidade, no Distrito de Santa Gertrudes, ref.as fa-turas do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/02/2003 | 13.35 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sala-sede da Secreta-ria de Industria e Comercio, sito Ed.Estevam 4o.Andar Sala 40, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/02/2003 | 21.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental A- ristides H.Timene, sito a Rua Jose Mendes-SN, ref.a fatura do mesde FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/02/2003 | 70.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental Alirio Meira Wanderley, sito a Rua Francisco L.Pontes-SN, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/02/2003 | 234.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Agricola Municipal, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de FEVE- REIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/02/2003 | 42.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Municipalvinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/02/2003 | 19.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo de agua na Unidade Escolar Rotary Norte,vinca Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes FEVE-REIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/02/2003 | 38.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no presio-sede do Nucleo de Crechessito a R:Severino Martins-05, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/02/2003 | 32.13 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede do Nucleode Creches,sito a Rua Severino Martins-SN, ref.a fatura do mes deFEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/02/2003 | 334.41 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Escolas Profissio-nalizantes do Homem e da Mulher, referente as faturas do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/02/2003 | 528.66 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Se- cretaria de Educacao e Cultura, referente a fatura do mes de FE- VEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/02/2003 | 455.82 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Estadio Municipal Jose Cavalcante, referente as faturas do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/02/2003 | 45.63 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Ban-da de Musica 26 de Julho, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/02/2003 | 2753.92 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Ginasio de Esportes"O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/02/2003 | 56.23 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Escola Especial Irma Benigna, vinc.a Secretaria de Educacao e Culturaref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/02/2003 | 4734.99 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Unidades Escolaresvinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente as faturas do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/02/2003 | 2600.00 | 09227786000159 | FUND.CULT.N.SRA.DA GUIA-RADIO ESPINHARAS | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia, ref.ao periodo de 13/01 a 12/02/2003, conforme Contrato, Fatura 02.03.0113, NF.001481, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/02/2003 | 1149.79 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Edi-lidade, sito a Rua Epitacio Pessoa-91, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/02/2003 | 36.20 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sala-sede da Procura-doria Geral do Municipio, sito Ed.Estevam 2o.Andar Sala 25, refe-rente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/02/2003 | 73.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Tiro de Guerra 07/002, vinc. a Secretaria de Administracao, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/02/2003 | 15.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio onde funciona a 7a. Delega-cia do Servico Militar, sito a Rua Bossuet Wanderley-541, vinc.a Secretaria de Administracao, alusivo a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/02/2003 | 544.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | despesas referentes a contribuicao a Federacao supra-citada alusiva ao Municipio de Patos/PB, ref.ao mes de FEVEREIROO/2003, con- forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/02/2003 | 90.00 | 09148131000195 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | aquisicao de 01(Uma)Chave Manual, 01(Uma)Caixa de Som Stereo, 01(Um)Teclado Padrao, destinados ao Micro Computador instalado no Setor Pessoal, vinc.a Sec.de Administracao, conf.disc.na NF.003137,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/02/2003 | 38.25 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede do TRE,vinc.a Secretaria de Administracao, ref.a fatura do mes de FEVE- REIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/02/2003 | 26.10 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede do Tirode Guerra 07/002, vinc.a Secretaria de Administracao, ref.a fatu-ra do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/02/2003 | 89.96 | 09148131000195 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | despesas com ligacoes e servicos realizados atraves da Operadora supra-citada,nos Telefones:409.1013, 421.5329, 421.5904, 423.3135todos vinc.ao servico de Telefonia da Edilidade,ref.as faturas domes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/02/2003 | 47.88 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 18/02/ 2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/02/2003 | 1170.30 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica das eletro-bombas que mantem as atividades em 26-Pocos Artesianos perfurados a adminis-trados pela Edilidade no Mun. de Patos/PB, ref.as faturas do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/02/2003 | 223.07 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nos Cemiterios Publi- cos Municipais, referente as faturas do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/02/2003 | 3023.05 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nos Mercados Publicos Municipais, referente as faturas do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/02/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica da eletro-bomba que mantem as atividades em 01-Poco Artesiano perfurado a administradopela Edilidade no Estadio Mun.Jose Cavalcante, referente a faturado mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/02/2003 | 351.26 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Estacao Rodoviaria, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, ref.a fa-tura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/02/2003 | 239.37 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Garagem Municipal, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/02/2003 | 1000.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao dos Softwares de Folha de Pagamento de diaristas, de Orcamento e de Contabilidade, referente ao mes de Fevereiro/2003, conf.disc.na NF.018804, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/02/2003 | 15.00 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria de transferencia na Conta Corrente 100.1073, no dia 18/02/2003, conforme discriminacao em com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/02/2003 | 45.18 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a Debito de Convenios cobrado na Conta CorrenteNo.100.1073, no dia 18/02/2003, conforme discriminacao em compro-vante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/02/2003 | 120.00 | 00058440917449 | MARCONDES LUIZ DE SOUSA | servicos prestados na confeccao de 08(Oito)garajaus em madeira, destinados a arborizacao em parte da Rua Hildo Menezes, no Jrd. Bela Vista, conf.disc.na NF.018750, aenxa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/02/2003 | 10000.00 | 02515037000188 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | despesas c/ a 2a.Parcela das Obras de Construcao de 02(Dois)Pontilhoes e 01(Um)Bueiro Celular localizados nas Ruas: Enaldo Torres,Aluizio Queiroz e Maria Jose Romao, todas na Zona Urbana da Cida-de de Patos/PB, onde sera executado o asfalto, conforme Carta Convite 009/2003, NF.0175, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/02/2003 | 1315.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 06-Cartuchos p/Impressora, 02-Cxs.Papel Continuo, 05-Cxs.Papel Carbono, 01-Cx.Transparencia, 15-Rs.Papel Oficio A-4, 85-Und.Canetas Tinta, destinados a manutencao das atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude e Unidades Basicas de Saude, vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF.004804, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/02/2003 | 3685.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao de 4.000-Cartoes de Vacina-Crianca, 2.350-Fichas B-Hansen, 2.000-Fichas B-TB, 2.000-Fichas PMA2,350-Bls.de Receituarios,destinados a manutencao das atividades desenvolvidas pelo PSF atraves das Unidades Basicas de Saude vinc.aS.M.S, conf.disc.na NF.6486, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/02/2003 | 21.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Aderbal Martins, sito a Rua Sebastiao Monteiro-SN, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/02/2003 | 622.64 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede da Secre-taria Municipal de Saude, sito a R:Rui Barbosa-157, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/02/2003 | 61.18 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Farmacia Basica Muni-cipal, sito a R: Solon de Lucena-37, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/02/2003 | 1.45 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede do Conselho Municipal de Saude, sito a R:Bossuet wanderley-361, vinc.a Sec.Mun.deSaude, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/02/2003 | 34.22 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica co Centro de Referenciaa Atencao Basica, sito a R:Peregrino Filho-84, vinc.a Secretaria Mun.de saude, ref.a fatura mes de FEVEREIRO/2003, conforme em a- nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/02/2003 | 35.63 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no CERPOD,sito a R.RuiBarbosa-85, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/02/2003 | 853.85 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.as faturas do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/02/2003 | 111.53 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Lavanderias e Bar-bearia Municipal, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.as faturas do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/02/2003 | 431.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica em orgaos vinculados a Secretaria Municipal de Saude, no Distrito de Santa Gertrudes, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/02/2003 | 160.00 | 00003163498442 | CENTRO MEDICO DE PATOS-ANNY KALINE G.DE ALENCAR | servicos medicos especializados em 08(Oito)Sessoes Terapia Fonoaudiologica realizados em , pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.018930 e com-provante de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/02/2003 | 14.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Tutelar,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,sito a Rua Rui Barbosa-514, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/02/2003 | 26.69 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede do Conselho Tutelar, sito a R;Rui Barbosa-514, vinc. a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/02/2003 | 52.26 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinada a carente LUCINDA LU-CENA DE ANDRADE, Portadora do RG.1.211.194-PB, conf.comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/02/2003 | 90.00 | 00024520160391 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/02/2003 | 100.00 | 00005717401469 | EVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/02/2003 | 100.00 | 00005711640488 | SEBASTIAO SOARES DO NASCIMENTO NETTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/02/2003 | 25.94 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica do predio-sede do Cen- tro Social, sito a Rua Joaquim Criolo-SN, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/02/2003 | 95.00 | 00002494597447 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/02/2003 | 160.00 | 00003163498442 | CENTRO MEDICO DE PATOS-ANNY KALINE G.DE ALENCAR | servicos medicos especializados em 08(Oito)Sessoes Terapia Fonoaudiologica realizados em ,pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.019141 e com-provante de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/02/2003 | 109.30 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone:421.5329, instalado no Conselho do Menor e doAdolescente, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatu-ra do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/02/2003 | 238.81 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5972, instalado no Conselho Tutelar, vinculado a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes deFEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/02/2003 | 1000.00 | 00001630253472 | EVILAZIO AYRES MOURA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Solon de Lu-cena, 37-Centro, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica Municipal, vinc.a Sec.Municipal de Saude, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/02/2003 | 500.00 | 00014198673420 | MARIA ILZA ALVES MONTENEGRO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a Rua Peregrino Filho-84, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia a Atencao Basica a Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/02/2003 | 112.67 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2079, instalado na UBS Horacio Nobrega, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/02/2003 | 284.20 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1040, instalado na Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/02/2003 | 262.64 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 422.2521 e 422.2520, instalados no Tronco-PABX da Sec.Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de FEVEREI-RO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/02/2003 | 3875.42 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 100.1073-7, para a Conta 5.436-4 da Secretaria Estadual de Saude,conforme Oficio N.033/2003 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/02/2003 | 11.00 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria de transferencia na Conta Corrente 100.1073, no dia 19/02/2003, conforme discriminacao em com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/02/2003 | 68.50 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre emissao de Cheque superior na Conta Corrente 100.1073, no dia 19/02/2003, conf.disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/02/2003 | 379.26 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1463-Fax-Simile instalado na Secretaria de Financas, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/02/2003 | 230.23 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5904, instalado na Secretaria de Finan- cas, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/02/2003 | 3014.41 | 00834074000123 | PASEP - DARF | despesas alusivas ao parcelamento da divida contraida em favor doPASEP, referente a parcela do mes de JANEIRO/2003, conforme disc.em DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/02/2003 | 1450.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE-UNIVERSO DIESEL | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no embuchamento e ali-nhamento do chassisbem como servico na bomba hidraulica do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF000214, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/02/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | ROSENILDO BARBOSA JUSTINO E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servi-cos prestados apos o expediente normal e aos sabados e domingos, na manutencao das atividades de limpeza dos Mercados Publicos Mu-nicipais, no periodo de 20/01 a 19/02/2003, conforme planilha-re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/02/2003 | 45.98 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2691, instalado no Matadouro Publico Mu-nicipal, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/02/2003 | 39.99 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2148, instalado no Mercado Publico Muni-cipal, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/02/2003 | 79.90 | 00012345678909 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 19/02/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/02/2003 | 175.25 | 04622057468 | MILTON M. CAVALCANTE | SERVIÇOS PRETADOS NA FISCALIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/02/2003 | 552.86 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2812 e 421.2811, instalados no Tronco--PABX da Edilidade, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/02/2003 | 273.48 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com tarifas referentes a locacao de Ramais Externos ins-talados em orgaos vinc.a Administracao Municipal, alusivo as faturas do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. 501.0090 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/02/2003 | 796.56 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com tarifas referentes a locacao de Ramais Externos ins-talados em orgaos vinc.a Administracao Municipal, alusivo as faturas do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. 501.0095/501.0792/501.0061/501.0072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/02/2003 | 42.35 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.2020, vinculado ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/02/2003 | 105.23 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1013-Posto Telefonico do Sitio Trinchei-ras, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/02/2003 | 123.46 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1084,instalado no Posto Telefonico do Sitio Mocambo, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fa-tura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/02/2003 | 418.18 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3449, Fax-Simile instalado na Secretariade Comunicacao Social, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/02/2003 | 2438.56 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2108, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/02/2003 | 350.00 | 00046080988453 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARROS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa, 491-Centro, destinado ao funcionamento de Deposito do Poder Exe- cutivo Municipal, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/02/2003 | 274.48 | 00058441573468 | ANTONIA MARQUES XAVIER | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley-176, destinado ao funcionamento de orgao vinculado a Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/02/2003 | 350.00 | 00000917109449 | ANTONIO MURILO WANDERLEY DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley-541, destinado ao funcionamento da 7a.Delegacia e Junta doServico Militar, referente ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/02/2003 | 71.43 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.8200, instalado no Tiro de Guerra 07/002ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/02/2003 | 84.82 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5861, instalado na Secretaria de Planejamento e Controle, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/02/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 2o.Andar, Sl.25, destinada ao funcionamento da Procuradoria Geral doMunicipio, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/02/2003 | 1000.00 | 00013216309487 | JOANA DARC SALES DA COSTA SANTOS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Fenelon Bona-vides-275,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do ministerio Publico Estadual, com exercicio nesta Comarca de Patos/ PB, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/02/2003 | 258.14 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.3135, instalado na Chefia do Gabinete doPrefeito, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/02/2003 | 220.18 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1314, instalado no Gabinete do Prefeito,ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/02/2003 | 16.50 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | aquisicao de 01(Um)Cabo de ignicao, destinado a manutencao das a-tividades do Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinete do Prefeito, con-forme disc.na NF.249846, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/02/2003 | 400.00 | 00012345678909 | SAYONARA ALMEIDA C.MARTINS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Severino Martins, 05-Centro, destinado ao funcionamento do Nucleo de Creches,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes deFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/02/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 137-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/02/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 133-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/02/2003 | 70.00 | 00027607550453 | LUZIA DE FATIMA PINHEIRO DA SILVA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Antonio Martins, Qd.39-V.Teimosa, destinado ao funcionamento de Salas de Au-la, como extensao da Esc.Mun.Anaiza Luiz Calixto, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/02/2003 | 200.00 | 00060372974449 | IRAIRES LOPES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a R:Edvar Porfirio,SN-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao da EScola Municipal Maria das Chagas Candeia, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/02/2003 | 660.00 | 00012345678909 | UMBELINA ALVES PEREIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Vidal de Ne- greiros-59, destinado ao funcionamento dos Conselhos Municipais, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/02/2003 | 90.00 | 00004674623480 | PAOLA RIANE ALVES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/02/2003 | 113.25 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.4547, instalado no predio-sede do Conse-lho Municipal, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/02/2003 | 100.94 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones:421.2739-Esc.Mun.Cap.Manoel Gomes, 421.3119-Esc.Mun.Aristides H.Timene, vinc.a Rede Mun.de Ensino, ref.as faturas do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/02/2003 | 225.36 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1471, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/02/2003 | 48.89 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 422.2104, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/02/2003 | 257.21 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.6019, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/02/2003 | 243.66 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2225, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/02/2003 | 39.99 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3487, instalado na Escola Agricola Muni-cipal, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/02/2003 | 101.83 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3080, instalado na Esc.Profisionalizanteda Mulher, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/02/2003 | 92.91 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas alusivas aos servicos efetuados no Telefone:421.5988,instalado na Biblioteca Publica Municipal p/ acesso a Internet pelosAlunos da Rede de Ensino Fundamental, alusivo a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/02/2003 | 3072.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 1a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz,Ano/Modelo 1991,Placa KFS.7821,a fim de transportar alunos residentes em areas rurais, sendo:Sao Bento, Santa Rita e Santa Gertrudes(ida e volta),p/ assistirem aulas nas Escolas da Zona Urbana do Mun.de Patos/PBconf.Contrato e NF.019185, anexa. Ref.05/02 a 04/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/02/2003 | 1700.00 | 00057674833453 | FRANCISCO GILDEMAR DE SOUTO | 1a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000, Ano/Modelo 1990,Placa MYY.0009,a fim de transportar alunos residentes em areas rurais, sendo:Mucambo IeII,Trincheira IeII,Serrota,Carnauba e Logradouro, p/assistirem aulas nas Escolas da Zona Urbana do Mun.de Patos/PB, conf.Contrato,NF.019191, anexa. Ref.03/12/02 a 02/01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/02/2003 | 1700.00 | 00057674833453 | FRANCISCO GILDEMAR DE SOUTO | 2a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000, Ano/Modelo 1990,Placa MYY.0009,a fim de transportar alunos residentes em areas rurais, sendo:Mucambo IeII,Trincheira IeII,Serrota,Carnauba e Logradouro, p/assistirem aulas nas Escolas da Zona Urbana do Mun.de Patos/PB, conf.Contrato,NF.019192, anexa. Ref.03/01 a 02/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/02/2003 | 66700.00 | 02969955000187 | PERNAMBUCO PRODUCOES ARTISTICAS | servicos artisticos prestados para apoio musical na cidade de Pa-tos/PB, c/ TRIO ELETRICO MENINO DE RUA(BAHIA) e BANDAS CANOA GRANDE e ARTIMANHA, no periodo de 01 a 04/03/2003, correspondentes aoperiodo das Festividades Carnavalescas, conforme Contrato em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/02/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 4o.Andar, Sl.40, destinada ao funcionamento da Secretaria de Indus- tria e Comercio, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/02/2003 | 240.00 | 09149733000167 | M.LEMOS & CIA.LTDA | aquisicao de 01-Cilindro de Embreagem Inferior e 01-Cilindro de Embreagem Superior, destinados a manutencao das atividades do veiculo F.4000 MNH.6490, vinc.a Sec.de Agricultura, conf.disc.na NF.002843, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/02/2003 | 350.00 | 00029572061453 | MARILHA MARQUES XAVIER | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley-SN-Sl.106, destinado ao funcionamento da Secretaria de A- gricultura, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/02/2003 | 13127.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Agricultura, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, confem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/02/2003 | 6400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Sec.de Industria e Comercio, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOL. DE ACOES DE PRESERV. E RECUPER. DA FLORA E FAUNA | MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/02/2003 | 6652.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESEN.ACOES P/AQUIS.DE EQUIP. P/UNID.ESPORT. E MAT. DE DIST. | AQUIS. E DISTRIB. DE MATERIAL ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/02/2003 | 2095.00 | 09148131000195 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | despesas c/ 45-Camisas Padrao,45-Pares de Meioes, 45-Calcoes, 03-Bolas, 30-Pares de Chuteiras, 02-Apitos, destinados a AgremiacoesDesportivas de nossa comunidades, conf.disc.na NF.000118, e Declaracoes das mesmas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/02/2003 | 6660.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS | servicos prestados contratados para proceder revisao de 333-Bene-ficios da Prestacao Continuada de Pessoas Portadoras de Deficien-cias e Idosos(REVBPC) do Municipio de Patos-PB, conf.disc.em Con-trato e NF.019107, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/02/2003 | 21.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental Inacio F.Nobrega, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, con- forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/02/2003 | 27.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Escola Antonio G.Santos,vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/02/2003 | 1100.00 | 00004645626434 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | 1a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford Pampa-GL, Ano/Modelo 89,Placa KJG.6670,a fim de prestar servico junto a Sec.Educ. Culturano transporte de material didatico p/ as Esc.Mun. Ens.Fundamentaldas Zonas Urbana e Rural,bem como outras atividades a criterio daSecretaria,conf.Contrato,NF.019195,anexa. Ref.17/01 a 16/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/02/2003 | 1100.00 | 00012345678909 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | 2a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford Pampa-GL, Ano/Modelo 89,Placa KJG.6670,a fim de prestar servico junto a Sec.Educ. Culturano transporte de material didatico p/ as Esc.Mun. Ens.Fundamentaldas Zonas Urbana e Rural,bem como outras atividades a criterio daSecretaria,conf.Contrato,NF.019196,anexa. Ref.17/02 a 16/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESEN.ACOES P/AQUIS.DE EQUIP. P/UNID.ESPORT. E MAT. DE DIST. | AQUIS. E DISTRIB. DE MATERIAL ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/02/2003 | 396.00 | 09148131000195 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | despesas c/ 18(Dezoito)Und.Camisas Padrao, 18(Dezoito)Und.Calcoesdestinados a Agremiacao Desportiva de nossa comunidade, conforme disc.na NF.000117, e Declaracao da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/02/2003 | 2362.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados noGinasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Ginasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/02/2003 | 2423.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Estadio Municipal Jose Cavalcanti, alusivo ao mes de FEVEREIRO/03conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/02/2003 | 17027.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Pensionistas da Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/02/2003 | 18559.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/02/2003 | 10045.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, a-lusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA RAMALHO DE ARAUJO LEITE | despesas alusivas aos vencimentos fixos da pensionista supra-citada, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme discriminacao emdocumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/02/2003 | 30227.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasCreches Municipais: Igor Mota, Tia Luci, Maria Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Glauce Burity e Ma.Gomes de Sousa, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/02/2003 | 200.00 | 40981490000179 | J.C.AUTO PECAS LTDA-AUTO PECAS PATOENSE | aquisicao de 01(Uma)Bomba de Combustivel, destinada a manutencao das atividades do Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinete do Prefeito,conf.disc.na NF.4946, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/02/2003 | 40.00 | 04860549000107 | MARIA CELIA QUEIROZ DE MEDEIROS-QUEIROZ AUTO PECAS | aquisicao de 01(Uma)Chave Alerta, 01(Um)Rele, destinados a manu- tencao das atividades do Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.000033, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/02/2003 | 10392.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme disc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/02/2003 | 6509.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/02/2003 | 10852.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Planejamento e Controle, alusivo ao mes de FEVEREI-RO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/02/2003 | 33209.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Administracao, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conformedisc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/02/2003 | 21831.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE GOVERNO E COORDENACAO POLITICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOV. E COORD. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/02/2003 | 4172.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Governo e Coordenancao Politica, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/02/2003 | 7770.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Comunicacao Social, alusivo ao mes de FEVEREIRO/03,conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/02/2003 | 2620.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Servico de Telefonia, vinc.a Sec.de Comunicacao Social, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/02/2003 | 1940.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Terminal Rodoviario, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conf.disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/02/2003 | 2791.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/02/2003 | 6550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nosMercados Publicos Municipais, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/02/2003 | 13931.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Servicos Publicos, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/02/2003 | 1640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Setor Funebre Municipal, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/02/2003 | 580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/02/2003 | 1640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Parques e Jardins, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, a-lusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/02/2003 | 12051.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas c/a parcela de amortizacao do debito confessado junto a CEF,referente as obras de infra-estrutura do Vale do Jatoba e Monte Castelo, alusivo a parcela debitada em 20/02/2002, conforme emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/02/2003 | 6000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos contabeis prestados a Edilidade,na Assessoria,Locacao deSoftwares e Folha de Pagamento, conforme disc.em Contrato, alusi-vo a assistencia no mes de FEVEREIRO/2003, conf.NF.001381, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/02/2003 | 23309.19 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Financas, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, confor-me disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/02/2003 | 52.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/a cota-parte do consumo d'agua no predio onde funcionao Centro de Reabilitacao p/ Pessoas Portadoras de Deficiencia, sito a Rua Rui Barbosa-85, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/02/2003 | 42.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede da Secretaria Municipal de Saude, sito a Rua Rui Barbosa-157, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/02/2003 | 42.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na sede da Vigilancia Municipal, vinca Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de FE-VEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/02/2003 | 180.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Centro de Referencia a Atencao Basica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/02/2003 | 42.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Munici- pal de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/02/2003 | 42.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede da Farmacia Basica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/02/2003 | 417.75 | 35581149000196 | ZENEIDA F.L.FERNANDES-FARM.BOM SUCESSO | aquisicao de medicamentos destinados aos Postos Medicos vinc.a Secretaria Mun.de Saude: Horacio Nobrega, Walter Ayres, Osman AyresSolon Medeiros, Rosinha Xavier, Ernani Satiro, conforme disc.na NF.001807, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/02/2003 | 827.31 | 35581149000196 | ZENEIDA F.L.FERNANDES-FARM.BOM SUCESSO | aquisicao de medicamentos destinados aos Postos Medicos vinc.a Secretaria Mun.de Saude: Horacio Nobrega, Walter Ayres, Osman AyresSolon Medeiros, Rosinha Xavier, Ernani Satiro, Ma.Marques, Sebas-tinan Xavier, Aderban Martins, Ioio Laureano, conforme disc.nas NFs.001808, 001809 e 001810, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/02/2003 | 1182.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 0,240m3 de Madeira Serrada, 01-Kg Prego, 02-Kg ArameRecozido, 50-Sc.Cimento, destinados a restauracao de calcamentos em diversas Ruas de Bairros da Cidade de Patos/PB, bem como con- feccao de Placas Indicativas de Obras(Cavaletes) destinadas a SecUrbanismo e Obras Publicas, conf.disc.nas NFs.003128 e 003129, an | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/02/2003 | 40000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas alusivas a 2a.Parcela das Obras de Construcao de Calca- mento em Paralelepipedos, executados em diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, conf.Carta Convite 056/2002, NF.000126, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/02/2003 | 370.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA-FUNERARIA | despesas c/ aquisicao de 01-Urna Funeraria c/Remocao, destinados como ajuda p/Auxilio Funeral de: AMELIA WANDERLEY, pessoa carentede nossa comunidade, conf.disc.na NF.002626, e comprovantes da familia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/02/2003 | 2000.00 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA | aquisicao de 862-Lts.Gasolina, destinado ao abastecimento de vei-culos, qdo. em viagens a Joao Pessoa-PB e Recife-PE, a servico daSecretaria do Trabalho e da Acao Social, conduzindo pessoas doen-tes de nossa comunidade,durante o mes de Fevereiro/2003, conformedisc.na NF.000721, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/02/2003 | 1883.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Clube de Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, a-lusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/02/2003 | 520.00 | 99999999999999 | ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTI | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTONIO DE MARIA | despesas ref.a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador FRANCIS-CO ANTONIO DE MARIA, de acordo com a Lei Municipal 3.005/2000, de15/12/2000, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MORADIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/02/2003 | 20000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas com a 8a.Parcela das Obras de Melhorias Habitacionais em229(Duzentos e Vinte Nove)Und.Casas Populares no Municipio de Pa-tos, conforme Convenio firmado entre a Prefeitura Mun. de Patos eFUNASA, Edital de Tomada de Preco 004/2002, NF.000127, e documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/02/2003 | 7968.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de FEVE- REIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/02/2003 | 243.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao vencimento fixo de servidora lotada no Clubede Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | BATUEL ALMEIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador BA-TUEL PALMEIRA DE ARAUJO, de acordo com a Lei Municipal 3.028/2000de 29/12/2000, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme discrimanacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A VIUVA DE EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA ZELIA DE SOUSA CAETANO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/02/2003 | 90.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/02/2003 | 100.00 | 00089516494404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/02/2003 | 90.00 | 00012345678909 | REJANE MENDES DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/02/2003 | 100.00 | 00010907068472 | MARIA DE FATIMA R.PEREIRA DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/02/2003 | 100.00 | 00003318751448 | FABIO RAMOS DE LIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/02/2003 | 100.00 | 00003372082478 | ALEXSANDRA GARCIA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/02/2003 | 100.00 | 00002525313453 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/02/2003 | 60.00 | 00002732266493 | ELIONEIDE M.DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/02/2003 | 100.00 | 00005686526494 | ANTONIO ARAUJO DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/02/2003 | 80.00 | 00002285413874 | CICERO ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/02/2003 | 1629.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 3a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Bens, Placa MMY.3634,p/transportar criancas da Rede Mun.de Ensino p/o PETI, c/o objetivo de desenvolverem acoes socio-educativas,percurso este feito noJrd.Queiroz, Liberdade, Frei Damiao, Bivar Olintho e Maternidade,conf.Contrato e NF.019188, anexa. Ref.02/03 a 01/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/02/2003 | 60.00 | 00005212024420 | JULIANA XAVIER DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/02/2003 | 1629.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 4a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Bens, Placa MMY.3634,p/transportar criancas da Rede Mun.de Ensino p/o PETI, c/o objetivo de desenvolverem acoes socio-educativas,percurso este feito noJrd.Queiroz, Liberdade, Frei Damiao, Bivar Olintho e Maternidade,conf.Contrato e NF.019189, anexa. Ref.02/04 a 02/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/02/2003 | 100.00 | 00064679403420 | MARIA DO SOCORRO L.DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/02/2003 | 633.50 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 1a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Bens, Placa MMY.3634,p/transportar criancas da Rede Mun.de Ensino p/o PETI, c/o objetivo de desenvolverem acoes socio-educativas,percurso este feito noSalgadinho,Placas,Sete Casas,V.Cavalcante,S.Sebastiao,Jua Doce,N.Trajano,conf.Contrato,NF.019186, anexa. Ref.02/01 a 01/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/02/2003 | 90.00 | 00005352997880 | JOSE DINIZ COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/02/2003 | 633.50 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 2a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Bens, Placa MMY.3634,p/transportar criancas da Rede Mun.de Ensino p/o PETI, c/o objetivo de desenvolverem acoes socio-educativas,percurso este feito noSalgadinho,Placas,Sete Casas,V.Cavalcante,S.Sebastiao,Jua Doce,N.Trajano,conf.Contrato,NF.019187, anexa. Ref.02/02 a 01/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/02/2003 | 100.00 | 00002508544493 | ROSA TANIA CRUZ DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/02/2003 | 1501.50 | 00012345678909 | MANOEL ALVES DE MOURA | servicos de obras prestados na restauracao de 273,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas:Pegas,Josinaldo Targino, Frca.de Sousa Dantas,Miguel Imperiano,Carlota Cesar,LeoncioWanderely,Inacio Fernandes,Euclides Franco e Felizardo Leite,confdisc.na Planilha da SUOP e NF.018901, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/02/2003 | 532.40 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos de obras prestados na restauracao de 96,80m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Benjamim Constant,Santa Luzia, Sao Pedro, Pe.Assis, Irineu Joffily e Manoel Cabral,conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.018902, anexa. Vlr.Bruto R$ 532,40 ISS-5% R$ 26,62 Liq.R$ 505,78 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/02/2003 | 896.50 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 163,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Pedro Peixoto, Ma-noel Medeiros, Francisco Brandao, Antonio Lela, Jose Gomes, PedroCaetano e 05 de Agosto, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.018903anexa. ISS-5% R$ 44,83 Liq.R$ 851,67 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/02/2003 | 957.00 | 00023816732453 | ADEVALDO FRANCISCO DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 174,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas:Assis ChateaubriandJoaquim Leitao, Rui Barbosa, Fatima de Lourdes, Dom Pedro II, Ru-bens Palmeira, Miguel Satiro, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.018904, anexa. ISS-5% R$ 47,85 Liq.R$ 909,15 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/02/2003 | 786.50 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 143,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Ne Marinho, PedroNicacio, Antonio Martins, Joaquim Dede, Paulo Leite, Cicero Mar- ques, Pedro Benedito, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.018905, anexa. ISS-5% R$ 39,33 Liq.R$ 747,17 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/02/2003 | 1056.00 | 00010906843472 | JOSE ANDRADE DE LIMA | servicos de obras prestados na restauracao de 192,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Meio, 19-Jatoba,Joao Soares,Trav.Caixa d'Agua,Joao Olintho, Enaldo Torres,Zeca Vieira, Nezinho Leandro, conf.Planilha da SUOP e NF.018906, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/02/2003 | 851.40 | 00016049071420 | SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 154,80m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas:Pedro Davi, Nelson Rodrigues, Joaquim Lopes, Joaquim Criolo, Iremar Belarmino, Roquede Sa Magalhaes, Joao Odorico, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF018900, anexa. ISS-5% R$ 42,57 Liq.R$ 808,83 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/02/2003 | 968.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 176,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas:Felipe Camarao,Quintino Bocaiuvas,Antonio Felix, Wande Alves, Manoel Mota, Titico Gomes, Rui Pereira e Panatis, conf.dsic.na Planilha da SUOP e NF.N.018907, anexa. ISS-5% R$ 48,40 Liq.R$ 919,60 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/02/2003 | 860.20 | 00002498309497 | PETRONIO ALVES DE FREITAS | servicos de obras prestados na restauracao de 156,40m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Dinamerico Palmei-ra,Oscar Torres, Braz Macena, Jose Clementino, Zezinho do CorreioZezinho Pintor e Pegas, conf.Planilha da SUOP e NF.018909, anexa Vlr.Bruto R$ 860,20 ISS-5% R$ 43,01 Liq.R$ 817,19 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/02/2003 | 14724.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas-Serventes e Pedreiros, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/02/2003 | 161.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 001-Bateria Moura, 02-Borrachas do Escape, 01-Jg.Limpador Parabrisa, 01-Jg.Pastilha de Freio, ddestinados a manuten- cao das atividades do Ford Fiesta MOQ.7820, vinc.a Secretaria Mu-nicipal de Saude, conf.disc.na NF.000640, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/02/2003 | 2718.64 | 35581149000196 | ZENEIDA F.L.FERNANDES-FARM.BOM SUCESSO | aquisicao de medicamentos destinados aos Postos Medicos vinc.a Secretaria Mun.de Saude: Walter Ayres, Osman Ayres, Antonio UrquizaMa.Marques, Horacio Nobrega, Solon Medeiros, Rosinha Xavier, Ernani Satiro,Sebastiana Xavier,Evaristo de Medeiros, Aderban MartinsIoio Laureano, Nabor Wanderley, conf.NFs.001811 a 001817, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/02/2003 | 27977.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados naSecretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - EDC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/02/2003 | 80.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA - MAX COLOR | aquisicao de 10(Dez)Und.Filmes c/24-Poses, destinados ao registrofotografico das atividades desenvolvidas atraves da Sec.Municipalde Saude, quando da realizacao do PESMS-Melhoria Habitacional p/oControle da Doenca de Chagas, conf.disc.na NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - EDC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/02/2003 | 144.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | despesas c/a revelacao de 240-Und.Fotograficas, destinadas ao re-gistro fotografico das atividades desenvolvidas atraves da Sec.Municipal de Saude, qdo.da realizacao do PESMS-Melhoria Habitacio-nal p/o Controle da Doenca de Chagas, conf.disc.na NF. , a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/02/2003 | 464.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | servicos prestados na tiragem de 5.800-Und.Copias Xerograficas deformularios e documentos de interesse da Secretaria de Financas eorgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.018811, anexa. Vlr.Bruto R$ 464,00 ISS-5% R$ 23,20 Liq.R$ 440,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/02/2003 | 22.79 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre emissao de Cheque superior na Conta Corrente 100.1073, no dia 21/02/2003, conf.disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/02/2003 | 2.80 | 09148131000195 | BANCO BRADESCO | despesas alusivas a tarifa bancaria de demonstrativo consolidado na Conta Corrente N.6.030-5, no dia 21/01/2003, conforme compro- vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/02/2003 | 465.00 | 09148131000195 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO-O PEZAO | aquisicao de 700-Mts.Fio Antich.4,00mm, 02-Fita Isolante, 200-Porta Lampadas, destinados a manutencao das atividades da Divisao deIluminacao Publica, conf.disc.nas NFs.010766e 010767, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/02/2003 | 80.00 | 09148131000195 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO-O PEZAO | aquisicao de 100(Cem)Mts.Mangueira 1/2x1,5mm,destinados a manutencao dos canteiros da Praca Nossa Senhora de Fatima, conforme discna NF.010769, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/02/2003 | 720.00 | 09148131000195 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO-O PEZAO | aquisicao de 1.000(Mil)Mts.Fio Antich.Sol.4,00mm, 200-Porta Lampadas, destinados a confeccao de Gambiarras para os Cemiterios Pu- blicos Municipais, conf.disc.na NF.010768, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/02/2003 | 80.00 | 00046075232400 | CICERO GENESIO DOS SANTOS | servicos prestados extra, na funcao de vigia dos banheiros publi-cos provisorios, localizados na Praca Getulio Vargas, quando da realizacao do Carnaval/2003, no periodo de 01 a 04/03/2003, con- forme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/02/2003 | 105.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | aquisicao de 01(Um)Rolamento Cambio, destinado a manutencao das atividades da Garagem Municipal, vinc.a Secretaria de Servicos Pu-blicos, conf.disc.na NF.003996, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/02/2003 | 105.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA-OFIC.MECANICA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na embreagem e reaper-to do cubo do Carro Kuka N.01, vinc.a Divisao de Limpeza Publica,conf.disc.na NF.001337, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/02/2003 | 32.55 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 21/02/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/02/2003 | 32872.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Limpeza Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alu-sivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA NAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS | MANUTENCAO DA GUARDA NOTURNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/02/2003 | 7380.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Guarda Municipal I e II, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/02/2003 | 200.00 | 09148131000195 | A.SOARES DE MEDEIROS-RENOVADORA DE PNEUS | servicos prestados na cobertura de 01(Um)Pneu 900x20, pertencenteao Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, vinc.aSec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.0706, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/02/2003 | 9772.31 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Edi-lidade-Terreo, sito a Rua Epitacio Pessoa-91, referente aos mesesconforme discriminacao em faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/02/2003 | 110.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS-DIST.DE GAS | despesas c/aquisicao de 50(Cinquenta)Und.Botijoes de Agua Mineralc/ 20-Lts,destinados a manutencao das atividades na Secretaria deAdministracao e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.009114, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/02/2003 | 60.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS-DIST.DE GAS | despesas c/aquisicao de 02(Dois)Und.Botijoes de Gas c/ 13Kg,destinados a manutencao das atividades no 1o.Andar do Predio-sede da Edilidade, conf.disc.na NF.009115, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/02/2003 | 371.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme Empenhos: 02395, 02396, 02397 e 02398, alusivos aomes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/02/2003 | 13855.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unid.Escolares: Dionisio da Costa,A.Timene,Aggeu de Castro,Anatildes Aires, Firmino Aires, Joao Tavares,Zefinha Mota, Jose Genuino,Juvino Lilioso,N.Wanderley, Tio Juca,Sizenando Florido,Manoel Sobral,Raimunda Melo,Motoristas, Guardas, Sec.Educacao, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/02/2003 | 10.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme discriminacao no Empenho: 02393, alusivo ao mes deFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/02/2003 | 93855.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros, aggeu de Castro,Anatildes Aires,AllyrioM.Wanderley,Firmino Aires,Cristo Rei,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,Agricola, Zefinha Mota, Jose Genuino, Juvino Lilioso,Manoel Vieira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/02/2003 | 51.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | salario-familia de servidores vinculados a manutencao das atividades do Ensino Fundamental, ref.ao mes de FEVEREIRO/2003, conformeEmpenho 02400, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/02/2003 | 315827.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros,Anesio Leao,Aggeu de Castro,Anatildes Aires,Allyrio M.Wanderley,Firmino Aires,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,gricola,Zefinha Mota,Jose Genuino,Juvino Lilioso,Manoel Vieira, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/02/2003 | 1100.00 | 00031884385753 | FRANCISCO ANASTACIO DA SILVA | 1a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford Pampa-GL, Ano/Modelo 93,Placa KJC.3530,a fim de prestar servico junto a Sec.Educ. Culturano transporte de material didatico p/ as Esc.Mun. Ens.Fundamentaldas Zonas Urbana e Rural,bem como outras atividades a criterio daSecretaria,conf.Contrato,NF.019193,anexa. Ref.02/01 a 01/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/02/2003 | 1100.00 | 00031884385753 | FRANCISCO ANASTACIO DA SILVA | 2a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford Pampa-GL, Ano/Modelo 93,Placa KJC.3530,a fim de prestar servico junto a Sec.Educ. Culturano transporte de material didatico p/ as Esc.Mun. Ens.Fundamentaldas Zonas Urbana e Rural,bem como outras atividades a criterio daSecretaria,conf.Contrato,NF.019194,anexa. Ref.02/02 a 01/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/02/2003 | 5510.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasEscolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/02/2003 | 12077.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unidades Escolares:Mons.Manoel Vieira, Manoel Roberto, Manoel Gomes, Nelita Queiroz,Irma Benigna, Inst.Sao Jose, Adjalma Medeiros,Aggeu de Castro,Centro de Treinamento Ma.Manicoba, Logos II,Sec.de Educacao, alusivoao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBVENCAO A FUNDACAO ALYRIO MEIRA WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/02/2003 | 520.00 | 09148131000195 | FUNDACAO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.499/1997, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/02/2003 | 260.00 | 09148131000195 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.960/1992, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/02/2003 | 150.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 12(Doze)Resmas de Papel Oficio A-4, destinados a Se-cretaria de Administracao para devidas designacoes,conforme disc.na NF.004792, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/02/2003 | 390.00 | 09142753000106 | ASSOCIACAO DE IMPRENSA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.987/1992, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/02/2003 | 65.00 | 09277260000183 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.846/1991, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/02/2003 | 65.00 | 24510489000100 | COLEGIO ROBERTO SIMONSEN | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.682/1988, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/02/2003 | 195.00 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATIRO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.864/1991, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/02/2003 | 1300.00 | 01936664000120 | INSTITUTO DR.JOAO TAVARES | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.351/1997, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/02/2003 | 1800.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.845/91, alterada pela Lei Municipal3.133/2001, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/02/2003 | 500.00 | 00394452053304 | TIRO DE GUERRA 07/002 | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.389/1997, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/02/2003 | 2000.00 | 09309618000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | despesas autorizadas pela Lei Municipal 2.634/98, alusivas a alu-gueis de imoveis residenciais locados para as residencias dos di-versos Juizes que se encontram no exercicio de suas atribuicoes constitucionais nesta Comarca de Patos, alterada pela Lei Munici-pal 2.804/99, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/02/2003 | 3000.00 | 00008661880459 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | locacao de 01-Cacamba, GM/Chevrolet D.60, Ano/Modelo 1980, Placa LWK.1224,destinado ao transporte de materiais diversos de construcao, entulhos e outros correlatos q/se identifique c/a limpeza publica e urbanizacao da cidade, bem como em servicos das estradas vicinais do Municipio,conf.disc.em Contrato e NF.018888, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/02/2003 | 370.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados na recuperacao do macaco do hidraulico c/trocado reparo, remocao da transmissao para alinhamento, bem como tro-ca da luva e frezado e uma cruzeta da Cacamba MNA.9665, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.018940, anexa. Vlr.Bruto R$ 370,00 ISS-5% R$ 18,50 Liq.R$ 351,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/02/2003 | 320.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados no embuchamento das mangas do eixo, marilhamentode 04-Buchas c/ alinhamento da direcao, das pastilhas de freio,bem como conserto no sistema eletrico e freios do Caminha MMQ....8433, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, conf.dsic.na NF.018939, a-nexa. ISS-5% R$ 16,00 Liq.R$ 304,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/02/2003 | 400.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados na remocao das 04-Rodas p/ troca de dois rola-mentos, bem como conserto na embreagem e revisao em geral do Tra-tor N.02, vinc,a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.No..018941, anexa. Vlr.Bruto R$ 400,00 ISS-5% R$ 20,00 Liq.R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/02/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na varricao de Ruas e coleta de Lixo Domiciliar, no dia 23/02/2003 (Domingo), conf.Planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/02/2003 | 39.22 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre emissao de Cheque superior na Conta Corrente 100.1073, no dia 24/02/2003, conf.disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/02/2003 | 282.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W.LEITAO-INFORMATO | despesas c/a revelacao de 47-Und.Fotograficas, tam.20x25cm, des- tinadas ao registro fotografico de obras e eventos de interesse da Edilidade, conf.disc.na NF.001018, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/02/2003 | 1335.00 | 00012345678909 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO E OUTROS | gratificacao aos Profissionais da Unidade de Apoio as Equipes do Programa de Saude na Familia-PSF, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/02/2003 | 40620.00 | 00012345678909 | FRANCISCO GEORGE A.DINIZ E OUTROS | servicos prestados na operacionalizacao do Programa de Saude naFamilia-PSF,ref.aos Medicos, Enfermeiros, Tec.em Enfermagem, Coordenadora e Pessoal de Apoio, vinc.a Secretaria Municipal de Saudealusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - EDC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/02/2003 | 1306.90 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 700-Pilhas,10-Cadernos,240-Borrachas Ponteira, 60-TbCola, 10-Cxs.Lapis Cera, 04-Cxs.Alcool, 20-Foquito p/Lanterna, 30-Pc.Elastico Circular,24-Lapis Marca Texto, 36-Tb.Corretivo,60-Bacia Plastica,25-Canetas,destinados a manutencao das atividades doPrograma de Vigilancia Ambiental/Dengue, conf.NF.004795, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/02/2003 | 2403.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 215-Canetas Azul, 215-Almofadas p/Carimbo, 20-Tb.Tinta p/ Carimbo, 215-Escarcelas de Papelao, 215-Pranchetas, 200-Tb.Corretivo, 215-Canetas Vermelha, 200-Reguas 50cm, destinados a manutencao das atividades desenvolvidas pelos Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF.004796, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/02/2003 | 900.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 12-Pastas Arquivo, 02-Cxs.Papel Oficio, 02-Cartuchosp/Impressora, 02-Cxs.Papel Continuo c/02-Vias, 50-Pastas A-Z, destinados a manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria, vinca S.M.S, conf.disc.na NF.004797, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/02/2003 | 38527.67 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO & CIA.LTDA | despesas alusivas ao valor da 6a.Medicao dos servicos de Pavimen-tacao em CBUQ em diversas Ruas na Area Urbana do Municipio de Pa-tos/PB, Objeto da Concorrencia N.01/01, conforme CTEF N.140676- 18/02, NF.0511, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/02/2003 | 118271.61 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO & CIA.LTDA | despesas alusivas ao valor da 6a.Medicao dos servicos de Pavimen-tacao em CBUQ em diversas Ruas na Area Urbana do Municipio de Pa-tos/PB, Objeto da Concorrencia N.01/01, conforme CTEF N.141035- 73/02, NF.0512, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PROSTITUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/02/2003 | 130.00 | 24231359000138 | ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PATOENSE | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei 2.532/97 de 21/03/1997, alusivo ao mes de FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOC. COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/02/2003 | 390.00 | 09148131000195 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Municipal 1.934/92 alterada pela Lei 1.959/97, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNITARIA BIVAR OLINTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/02/2003 | 130.00 | 24233090000129 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CONJ.BIVAR OLINTHO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra- citada, autorizada pela Lei Municipal 1.976/92, alusivo ao mes deFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/02/2003 | 130.00 | 08560658000160 | ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.652/1987, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/02/2003 | 200.00 | 11984390000106 | ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei Municipal 1.824/1991 alterada pela Lei3.182/2001 de 25/10/2001, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO INSTITUTO DOS CEGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/02/2003 | 590.00 | 09173097000109 | INSTITUTO DE PROTECAO AOS CEGOS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.987/92, alterada pela Lei Municipal2.356/97, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO SOCIAL AO LAR DOS VELHINHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/02/2003 | 260.00 | 11984465000140 | LAR DOS VELHINHOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.701/1988, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/02/2003 | 58.00 | 00098210670425 | SUETONIO ALVES RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/02/2003 | 70.00 | 00000876474431 | ROMERO MEDEIROS PAULO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/02/2003 | 6143.44 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas alusivas a devolucao dos recursos disponiveis em Conta Corrente N.043.006.318-6, proviniente do Contrato de Repasse No. 0107506-69/2000 MA//CAIXA, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/02/2003 | 58.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | aquisicao de 01-Mangueira de Alta Pressao, destinada a manutencaodas atividades da Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal deEstradas e Rodagens, conf.disc.na NF.003998, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/02/2003 | 50.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Parque de Exposicao Godofredo Medeiros, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/02/2003 | 58.00 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE e Recife/PExPatos/PB,destinadas a carente HELIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA, Portadora do RG.1.147.107-PB, conforme comprovan-tes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/02/2003 | 217.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Associacao de Apoio a Mulher Pa-toense, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, referentea fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | MANUTENCAO DO CLUBES DA MAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/02/2003 | 21.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no Clube de Maes Severina Celestino, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/02/2003 | 58.00 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE e Recife/PExPatos/PB,destinadas ao carente KIT CASSIO FERREIRA OLIVEIRA, Portador do RG.2.995.551-PB, conforme comprovan- tes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/02/2003 | 1260.00 | 00060322128404 | MARCOS ANTONIO DE GOIS NOGUEIRA-O SERTAO | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal supra-ci-tado, alusivo a realizacoes da Administracao Municipal, Edicao N. , conforme disc.na NF.000358, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/02/2003 | 120.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA-OFIC.MECANICA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na desmontagem da cai-xa de marcha p/ troca do rolamento, bem como servicos de solda e torneamento no eixo talhado do Caminhao MNH.6941, vinc.a Divisao de Vigilancia Sanitaria, conf.disc.na NF.001338, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/02/2003 | 464.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Unidades Basicas de Saude, vinc.aSecretaria Municipal de Saude, referente as faturas do mes de FE-VEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/02/2003 | 5611.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua nas Lavanderias Publicas Municipais,vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/02/2003 | 420.94 | 09148131000195 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros destinados a manutencao das atividades do Programa de Tuberculose-DOTS, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.nas NFs.001952 e 001953, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/02/2003 | 10474.20 | 00012345678909 | ADRIA RAMOS SIMOES LUCIO E OUTROS | complementacao por servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/02/2003 | 41600.00 | 00012345678909 | ADRIA RAMOES SIMOES LUCIO E OUTROS | servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Se-cretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003,conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/02/2003 | 3500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a publicacoes de interesse da administracao,conforme debito efetuado na Conta Corrente N.100.1073-BANCO REAL, nodia 25/02/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/02/2003 | 1159.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Predio-sede da Edilidade, sito aRua Epitacio Pessoa-91, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/02/2003 | 200.00 | 08877110000148 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESPINHARAS LTDA | aquisicao de 100(Cem)Botijoes de Agua Mineral, destinados a manu-tencao das atividades da Secretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.053429, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/02/2003 | 15.00 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.100.1073, no dia 25/02/2003, conforme discriminacao no comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/02/2003 | 12.08 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre emissao de Cheque superior na Conta Corrente 100.1073, no dia 25/02/2003, conf.disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/02/2003 | 25.50 | 00012345678909 | ROGERIO MOREIRA DE LUCENA | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo do Bairro do jatoba, no dia 25/02/2003, conf.disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/02/2003 | 47.50 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 25/02/ 2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | CONST. E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/02/2003 | 352.00 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos de obras prestados na restauracao de 640,00m de Galeriasexecutados nas Ruas: Elpidio Portela, Renan Aires, Augusto dos Anjos, Donato Locio, Sta.Luzia, Euclides Franco, Alexandre CarvalhoTitico Gomes, Trav.Miguel Satiro, conf.Planilha da SUOP e NF.No..018923, anexa. Liq.R$ 334,40 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/02/2003 | 123.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 10-Kg Eletrodo 3.25mm, 08-Kg Corda Trancada 10mm,destinados a Garagem Municipal, vinc.a Secretaria de Servicos Publi-cos, para devidas designacoes, conf.disc.na NF.003173, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/02/2003 | 150.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 10(Dez)Perfil U Pes.(1,50mm), destinados a manuten- cao das atividades do Projeto Gari na Rua, realizado atraves da Divisao de Limpeza Publica, da Sec.de Servicos Publicos, conf. disc.na NF.003172, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/02/2003 | 1306.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua nos Cemiterios Publicos Municipais,referente as faturas do mes de FEVEREIRO/2003, conforme discrimi-nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/02/2003 | 240.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua em Pracas e Canteiros Publicos da Cidade de Patos/PB, referente as faturas do mes de FEVEREIRO/2003conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/02/2003 | 160.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua e esgotos nos Mercados Publicos Mu-nicipais, referente as faturas do mes de FEVEREIRO/2003, conformedisc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/02/2003 | 21.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio-sede da Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, referente a fatura do mes de FEVE- REIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/02/2003 | 210.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio-sede do Corpo de Bombeiros,sito a Rua do Prado-SN, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/02/2003 | 1732.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas alusivas a tarifa de esgotos do Matadouro Publico Municipal, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, cnforme discri-minacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/02/2003 | 23.00 | 04860549000107 | MARIA CELIA QUEIROZ DE MEDEIROS-QUEIROZ AUTO PECAS | aquisicao de 01-Interruptor Oleo, 01-Manivela, 02-Manivelas, 02- Lanternas, destinados a manutencao das atividades do Carro Kuka N.01, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.0290, a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/02/2003 | 52.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 02(Duas)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagem a J. Pessoa/PB em 26 e 27/02/2003, a servico da Justica Eleitoral,con-forme em anexo. RD.SAG.003/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/02/2003 | 2025.50 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de Madeira Serrada, Parafusos, Pregos e Broda p/Telhas,destinados p/construcao de 02-Palhocas em Praca Publica, medindo 50x25m, para Folioes de Rua, quando da realizacao do Carnaval/03,que realizar-se-a de 01 a 04/03/2003, conf.disc.na NF.003174, a- nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/02/2003 | 1354.00 | 00012345678909 | MARIA MARGARIDA GONCALVES E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria deEducacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de JANEIRO/2003, conf.planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.354,00 Vlr.Liq.R$ 1.245,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/02/2003 | 1000.00 | 02644119000122 | W.G.EDITORA E PUBLICIDADE | despesas alusivas a veicukacao de publicidade no Jornal dos Muni-cipios, Edicao Fevereiro/2003, referente a eventos, obras e realizacoes da Edilidade, conforme disc.na NF.0154, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/02/2003 | 595.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 20-Gl.Esmalte Sintetico, 10-Lts.Solvente, destinadosa pintura de faixas amarelas nas Escolas: Mons.Manoel Vieira, To-bias Medeiros e Sizenando Florido, todas vinc.a Rede Municipal deEnsino, conf.disc.na NF.02077, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/02/2003 | 1723.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Escolas Municipais,vinc.a Rede deEnsino Fundamental, referente as faturas do mes de FEVEREIRO/2003conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/02/2003 | 21.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua no predio-sede da Banda de Musica 26de Julho, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura,ref.a fatura domes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/02/2003 | 52.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Educacao Especial IrmaBenigna, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes deFEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/02/2003 | 1426.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo de agua de orgaos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura, referente as faturas do mes de FEVEREIRO/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/02/2003 | 52.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Estadio Municipal Jose Cavalcan-ti, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme discri-minacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/02/2003 | 196.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Escolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, referente as faturas do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/02/2003 | 219.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Ginasio de Espor-tes "O Rivaldao"(Externo), vinc.a Secretaria de Educacao e Cultu-ra, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/02/2003 | 213.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Ginasio de Espor-tes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, refe- rente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/02/2003 | 1051.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na Casa do Menor e Creches MunicipaisTia Luci, Maria Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, referente as faturas do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/02/2003 | 1000.00 | 00098210505491 | KALINA LIGIA MORAIS DE LUCENA | servicos prestados no fornecimento de 400-Refeicoes(Jantar), des-tinados a 100-Segurancas que irao dar apoio as festividades do periodo Carnavalesco,entre os dias 01 a 04/03/2003, dando coberturana seguranca dos folioes, conf.Contrato e NF.018896, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/02/2003 | 1664.00 | 00081323875891 | JOSE FERNANDES SILVA | servicos prestados no fornecimento de 416-Refeicoes (Almoco e Jantar),dest.aos componentes das Bandas Canoa Grande e Artimanha,bemcomo os integrantes do Trio Eletrico Menino de Rua, perfazendo umtotal de 52-Pessoas, q/irao animar as festividades do periodo Carnavalesco, no periodo de 01 a 04/03/03, conf.Contrato, NF.018897, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/02/2003 | 350.00 | 00007213948415 | JOSE RAMOS DA SILVA | 1a.Parcela dos servicos prestados na manutencao e conserto nos a-parelhos eletrodomesticos,caixas de som,radios gravadores(K7 e CDbem como outros aparelhos q/se identifiquen c/o curriculum do tecnico,equipamentos estes instalados nas Esc.da Rede Mun.de Ens.Fundamental,conf.Contrato, NF. , anexa. Ref.02/01 a 01/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/02/2003 | 350.00 | 00007213948415 | JOSE RAMOS DA SILVA | 2a.Parcela dos servicos prestados na manutencao e conserto nos a-parelhos eletrodomesticos,caixas de som,radios gravadores(K7 e CDbem como outros aparelhos q/se identifiquen c/o curriculum do tecnico,equipamentos estes instalados nas Esc.da Rede Mun.de Ens.Fundamental,conf.Contrato, NF. , anexa. Ref.02/02 a 01/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/02/2003 | 2000.00 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO | despesas alusivas aos Direitos Autorais relativo a promocao do Carnaval/2003, promovido pela Edilidade em Praca Publica, no pe- riodo de 01 a 04/03/03, conforme Paragrafo 4o. do Artigo 99, da Leia Federal 9.610 de 19/02/1998, de acrodo com comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/02/2003 | 244.58 | 09148131000195 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | complementacao do ressarcimento de despesas c/ vencimento fixo defuncionario desta Companhia q/se encontra a disposicao da Edilid-de,exercendo a funcao de Secretario a frente da Sec.de Planejamento e Controle, conf.Contrato celebrado entre a PMP e Cia.supra-citada, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/02/2003 | 3000.00 | 00005972264404 | MANOEL GOMES DA SILVA | despesas alusivas aos Honorarios Advocaticios prestados na Asses-soria Juridica para acompanhamento de Processos Juridicos e Procedimentos de Licitacao de interesse do Municipio de Patos/PB, confContrato e NF. , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/02/2003 | 1796.91 | 09148131000195 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | despesas alusivas a 7a.parcela do Parcelamento do debito no totalde 09(Nove)do Telefone Movel Celular, conforme demonstrativo em anexo. CODIDO DO PARCELAMENTO N.0252412 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/02/2003 | 1200.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | servicos de mao-de-obra prestados na recapagem de 06(Seis)Pneus pertencentes a Cacamba MOC.3940, vinc.a Divisao de Limpeza Publi-ca, conf.disc.na NF.022308, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/02/2003 | 200.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUZA PAULINO-OFICINA STA.LUZIA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda e reforco no chassis do Poliguindaste MNK.0269, vinc.a Divisao de Limpeza Pu- blica, conforme disc.na NF.0436, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/02/2003 | 350.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados na remocao das 04-Rodas p/troca dos rolamentose retentor, troca do retentor e das fitas de freios, bem como limpeza das valvulas e retirada de vazamento de ar do Carro Kuka MNA5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.NF.018944, anexa. Vlr.Bruto R$ 350,00 ISS-5% R$ 17,50 Liq.R$ 332,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/02/2003 | 79.38 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 26/02/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/02/2003 | 123.08 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria adicional cobrada sobre Doc. Superior na Conta Corrente 100.1073, no dia 26/02/2003, conforme disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/02/2003 | 1442.39 | 00012345678909 | HILDA ANDRADE PAULINO-COMERCIAL ANDRADE | aquisicao de 09-Latex c/18-Lts, 04-Esmalte Sintetico, 05-Sc.Cimento, 05-Massa Corrida, 02-Massa Acrilica, 03-Selador Acrilico, 10-Sc.Cal Hidratado, 04-Fechaduras PE-950, 06-Cadeados Pado, destinados a servicos de reformas em diversas Unidades Basicas de Saude,vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF.000811, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/02/2003 | 5579.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de Seringas, Esparadrapo, Ataduras Crepe, Algodao, Com-pressas, Luvas de Procedimento, Soro Fisiologico, Soro Glicosado,Alcool, PVPI Topico, Novocol, destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Municipal deSaude, conf.disc.na NF.002116, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/02/2003 | 2320.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de Agulha Odontologica(Curta), Eugenol, Life (Hidro C),Mascaras Descartaveis, Mercurio Odontologico, Citocaina, Oxido deZinco,Anestesico Topico,Fluor Topex,Verniz Cavitine, Limalha(DFL)Limalha Capsula,dest.a manut.das atividades dos Gab.Odontologicosdas UBS vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.002117, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/02/2003 | 400.00 | 03722567000160 | CONSULTE-CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS | servicos prestados na confeccao de 02(Dois)Banners em Lona Plastica, medindo 0,90x1,20m, para utilizacao na Campanha de Prevencao das DST/AIDS, realizada atraves da Secretaria Municipal de Saude,conf.disc.na NF.000054, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/02/2003 | 200.00 | 00029921244434 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Gilberto Taylor, 345-D.Milindra, destinado ao funcionamento do Centro de Sau-de Dr.Enaldo Torres, vinc.a Sec. Mun.de Saude, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/02/2003 | 94.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA-DADO AUTO PECAS | aquisicao de 01-Sup.Coxim Cambio,02-Retentores Roda,02-Buchas Bandeja, 02-Coxim, 02-Kit Amortecedor, 01-Pivo, destinados a manutencao das atividades do Gol MNN.5770, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.2587, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/02/2003 | 390.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados na troca das juntas do motro, da mangueira do tanque de combustivel,bem como retirada de vazamento da Cx.de marcha e roda traseira p/conserto, troca do disco e colar de embrea-gem, suporte do radiador do Gol MNN.5905, vinc.a Sec.de Urbanismoe Obras Publicas, conf.NF.018942, anexa. Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/02/2003 | 355.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados na revisao do carburador e distribuidor,retirada de vazamento no tanque de combustivel, troca das pastilhas de freio,retentores,valvulas,mangueira,bem como troca dos rolamentossolda no cano de freio, troca da cruzeta da transmissao, braco dadirecao,retentor e suporte do Gol MNQ.8050 vinc.a SUOP,NF.018943, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/02/2003 | 235.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | aquisicao de 01(Uma)Bateria, destinada a manutencao das ativida- des da Toyota MMQ.9008, vinc.a Secretaria de Agricultura, confor-me disc.na NF.00441, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/02/2003 | 40.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda e reforco da roda da Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.0757, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/02/2003 | 693.00 | 00012345678909 | JOSIVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados na reposicao de 126,00m2 de calcamen-tos em paralelepipedos, executados no trecho da Rua Pedro Firminoe Trav.Caixa d'Agua, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.No...018899, anexa. Vlr.Bruto R$ 693,00 ISS-5% R$ 34,65 Liq.R$ 658,35 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/02/2003 | 115.00 | 09148131000195 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01-Alavanca Sinaleira,01-Interruptor Limpador, 01-Camara Ar, destinados a manutencao das atividades da Ambulancia MMQ8399, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.NF.004623, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/02/2003 | 130.00 | 00012345678909 | JACQUELINE MARQUES XAVIER | 02(Duas)Diarias a Assistente Social supra-citada,quando em viagema J.Pessoa/PB, em 27 e 28/02/2003, a fim de tratar dde assuntos relacionados a implantacao de novas etapas do Programa Morar Me- lhor, conf.em anexo. RD.SETRAS.005/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/02/2003 | 130.00 | 00012345678909 | ANA PAULA NASCIMENTO MORAIS | 02(Duas)Diarias a Assistente Social supra-citada,quando em viagema J.Pessoa/PB, em 27 e 28/02/2003, a fim de tratar dde assuntos relacionados a implantacao de novas etapas do Programa Morar Me- lhor, conf.em anexo. RD.SETRAS.006/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/02/2003 | 171.00 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x Brasilia/DF, destinada a carente MARILENE CANDIDA DE ARAUJO, Portadorado RG.1.875.469-PB, conforme comprovantes de beneficiario em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/02/2003 | 100.00 | 00021821704487 | SEVERINO DA SILVA MOREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/02/2003 | 1230.00 | 09148131000195 | CLINICA DE OLHOS STA.MARIA-DR.VANDERLEI | servicos medicos especializados em Oftalmologia prestados em 41-(Quarenta e Uma)Consultas e Exames realizados em pessoas carentesde nossa comunidade, conf.disc.na NF.019112, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/02/2003 | 2010.00 | 09148131000195 | CLINICA DE OLHOS STA.MARIA-DR.VANDERLEI | servicos medicos especializados em Oftalmologia prestados em 67(Sessenta e Sete)Consultas e Exames realizados em pessoas carentesde nossa comunidade, conf.disc.na NF.019113, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/02/2003 | 270.00 | 00012345678909 | HIDELBRANDO NEVITHON AMORIM ROSA | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Financas, durante o mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 270,00 Vlr.Liq.R$ 248,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/02/2003 | 200.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | servicos prestados na solda e reforco do chassis do Kuka MNA.8133bem como arq.de 02-Feixos traseiros do Carro Kuka MNA.5547, ambosvinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.0760, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/02/2003 | 150.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | servicos prestados no arq.de 02-Feixos traseiro e mao-de-obra em 05-Feixos dianteiro, servicos estes executados nos Carros Kukas MNA.8093 e MNA.8133, ambos vinc.a Divisao de Limpeza Publica,con-forme disc.nas NFs.0761 e 0762, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/02/2003 | 495.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no embuchamento da manga de eixo e do estabilizador, bem como servicos no feixo de molado Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf. disc.na NF.0763, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/02/2003 | 400.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | servicos prestados na troca das lonas de freio, desempeno da bar-ra, embuchamento, bem como mandrilhamento e calibragem do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.NF.0759, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/02/2003 | 50.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no arquiamento de 02- Feixos do Poliguindaste MNK.0269, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.0758, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/02/2003 | 1817.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO-OFICINA JOSA | aquisicao de 15-Molas de Reforco,06-Buchas Traseiras,04-Parafusosde Centro,04-Grampos c/Porcas,04-Abracadeiras c/Porca e Borrachas01-Pino Traseiro, bem como outras pecas e acessorios dest.a manutdas atividades dos Carros Kukas MNA.5547 e MNA.8133, vinc.a Divi-sao de Limpeza Publica, conf.dsic.nas NFs.000006,000007 e 000008, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/02/2003 | 983.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO-OFICINA JOSA | aquisicao de 01-2a.Mola, 01-4a.Mola, 03-Buchas Dianteira,08-Arruelas de Justagem, 01-Grampo Dianteiro, 01-Parafuso de Centro, destao Kuka MNA.9245; 06-Molas de Reforco, bem como outras pecas e a-cessorios dest.a manut.das atividades do Poliguindaste MNK.0269, vinc.a Divisao de Limpeza Publica,conf.disc.nas NFs.000010/00011, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/02/2003 | 1664.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO-OFICINA JOSA | aquisicao de 10-Molas de Reforco,01-Contra Feixo Traseiro,04-Grampos c/Porcas,01-Mola Mestre Dianteiro, 01-Mola 2a.Virada, 02-Sepador do balancinho,bem como outras pecas e acessorios dest.a manu-tencao das atividades do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.000009, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/02/2003 | 340.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos prestados na recuperacao da macaco hidraulico c/retificacao e troca do reparo e pastilhas de freio, bem como conserto na encanacao do oleo, troca do rolamento e solda no cano de freio daCacamba MNK.0279, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.naNF.018949, anexa. ISS-5% R$ 17,00 Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/02/2003 | 59.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA-IVAN AUTO PECAS | aquisicao de 03(Tres)Correias, destinados a manutencao das ativi-dades do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.002548, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/02/2003 | 178.50 | 09148131000195 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01-Filtro Combustivel,01-Lanterna Piloto, 01-LampadaPainel, Soquete Farol, Graxa, Eixo Benz, Retentor Primario, Retentor Eixo, Silicone, Rolamento Roda, Retentor Roda, Cruzeta, BuchaBandeja, Parafuso, destinado a manutencao das atividades do CarroKuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.NF.004624, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/02/2003 | 1758.40 | 09148131000195 | EDVAR PALMEIRA COMERCIO LTDA | aquisicao de 10-Bracos p/Tempo Completo, 30-Cxs.de Ferro 4x2, 12-Cxs.Sistema X p/Canaleta, bem como outros materiais eletricos destinados quando da revisao e substituicao na parte eletrica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental da Zona Urbana e Rural, conf.discriminacao nas NFs.000822 e 000823, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/02/2003 | 1311.30 | 09148131000195 | EDVAR PALMEIRA COMERCIO LTDA | aquisicao de 03-Adesivos 75g,02-Bacias Sanitarias, 06-Boias p/Caixa de Descarga,10-Cadeados 25mm, bem como outros materiais hidraulicos destinados quando da revisao e substituicao na parte hidraulicas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental da ZonaUrbana e Rural,conf.discriminacao nas NFs.000817 e 000818, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/02/2003 | 880.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | despesas alusivas ao vencimento fixo do servidor supra-citado, lotado na Esc.Agricola Municipal, vinc. a Rede Municipal de Ensino Fundamental, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/02/2003 | 1500.00 | 09148131000195 | ASSOCIACAO COM.FECHADO - POLPA DE FRUTAS | aquisicao de 1000(Mil)Kg de Polpa de Frutas(Acerola, Manga e Goiaba), destinaos a complementacao da merenda dos Alunos das Escolasda Rede Municipal de Ensino, das zonas Urbana e Rural, conf.disc.na NF.000048, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/02/2003 | 47269.00 | 09148131000195 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.nas NFs.Nos.001958 e 001959, anexas. Carta Convite 006/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/02/2003 | 130.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos prestados na troca da queimaleira do motor, bem como re-visao no sistema de freios da Kombi MMR.0998, vinc.a Divisao de Supervisao e Transporte Escolar, conf.disc.na NF.018950, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/02/2003 | 1700.00 | 00004099360490 | ERIVAR DE MEDEIROS RAFAEL | 1a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10, Ano/Modelo 83Placa JMF.9838,a fim de transportar alunos residentes em areas rurais, sendo:Trincheira IeII,Serrota,Trapia,Laranjeiras e Pedra Redonda, p/assistirem aulas nas Escolas da Zona Urbana do Mun.de Patos/PB, conf.Contrato e NF.018945, anexa. Ref.05/02 a 04/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/02/2003 | 548.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | aquisicao de 16-Sc.Cimento, 12-Pares de Luva Latex, 06-Und.Tubos PVC 100mm, destinados a ligacoes hidraulicas nos banheiros c/retoques no piso da area de lazer do Instituto Dr.Joao Tavares, vinc.a Rede Mun.de Ensino, conf.disc.na NF.000050, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/02/2003 | 210.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | despesas alusivas aos servicos de Seguranca e Fiscalizacao a ser desenvolvida durante o periodo do Carnaval/2003, que realizar-se-a no periodo de 01 a 04/03/2003, conf.Contrato e NF.018918, ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/02/2003 | 3647.00 | 00012345678909 | ANA KARLA Q.DE S.CONSERVA E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal, com onus para o orgao de destino, conforme Lei Municipal N.3.131/2001, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme Planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.647,00 Vlr.Liq.R$ 3.364,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/02/2003 | 2750.00 | 00012345678909 | AGAMENON FERREIRA DE MORAIS E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal, com onus para o orgao de destino, conforme Lei Municipal N.3.131/2001, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme Planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.750,00 Vlr.Liq.R$ 2.530,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/02/2003 | 120.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados na confeccao e pintura de 04(Quatro)Faixas alusivas ao Carnaval/2003, que realizar-se-a de 01 a 04/03/2003, conforme disc.na nF.0414, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/02/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua do imovel que funciona como exten- sao da Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/02/2003 | 11.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na predio que funciona como salas deaula, extensao da Escola Municipal Sizenando Florido de Sousa, referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/02/2003 | 10.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na predio que funciona como salas deaula, extensao da Escola Municipal Sizenando Florido de Sousa, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/02/2003 | 2.14 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio que funcionasalas de aula, como extensao da Escola Municipal Sizenando Flori-do de Sousa, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2002, conforme em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/02/2003 | 9.07 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio que funcionasalas de aula, como extensao da Escola Municipal Sizenando Flori-do de Sousa, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/02/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na predio que funciona como salas deaula, extensao da Escola Municipal Sizenando Florido de Sousa, referente a fatura do mes de DEZEMBRO/2002, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/02/2003 | 160.00 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos prestados substituicao de canos, escavacao de valetas,desentupimento de pias, bem como outros servicos hidraulicos nas Escolas:Jose Genuino, Paulo Porto, Napoleao Nobrega, Ma.Eudocia, Nabor Wanderley e Irma Benigna, conf.disc.na NF.019129, anexa. Vlr.Bruto R$ 160,00 ISS-5% R$ 8,00 Liq.R$ 152,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/02/2003 | 440.00 | 00053077563487 | IRAN DA SILVA PALMEIRA | servicos prestados no conserto de 02-Fogoes Industriais, com substituicao de pecas e desentupimento de bocas pertencentes as Cre-ches:Glauce Burity e Ma.Eunice Fernandes, conf.disc.na NF.019130,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/02/2003 | 5550.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 250-Compensados, 1,334m3 de Madeira Serrada, 3.000- Kg Rebite, destinados a confeccao do piso dos Palcos Central e Secundario, bem como parte dos aderecos de decoracao do Sao Joao dePatos e Bom Demais/2002, realizado de 21 a 29/06/2002, conf.disc.na NF.003171, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/02/2003 | 300.00 | 00047345594491 | FOLHA PATOENSE-WANDECY DE MEDEIROS SILVA | servicos prestados em publicacoes de obras e realizacoes vincula-das no Jornal supra-citado, levando a populacao informacoes da a-tual administracao, Edicao 39, NF.019131, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/02/2003 | 224.10 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | locacao de 01-Veiculo Asia Hi-Topic, Ano 1996, Placa JYM.7889, c/objetivo de conduzir Coordenadores do Programa PCN's, para visitaa cidade de Itaporanga/PB,a fim de avaliar o referido Programa naquele Municipio,bem como apresentacao de um painel de experienciado Programa, conf.disc.na NF.019136, anexa. Liq.R$ 212,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/02/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 133-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/02/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 137-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/02/2003 | 157.03 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Creches MunicipaisTia Luci, Igor Mota, Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes, refe-rente as faturas do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/02/2003 | 50.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | despesas com o co-patrocinio em emissora de Radio em Programa sobseu comando "Violas e Improvisos", como incentivo a Cultura de Repentistas em nossa Cidade, referente ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/02/2003 | 400.00 | 00003673304402 | URBANO WANDERLEY DANTAS | servicos prestados no retelhamento,retoques nas paredes das salasde aula, cozinha, banheiros e murada,c/pintura geral da Escola Municipal Jose Perminio Wanderley no Ditrito de Santa Gertrudes,conforme Contrato e NF.019190, anexa. Vlr.Bruto R$4 400,00 ISS-5% R$ 20,00 Liq.R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/02/2003 | 100.00 | 00004134789478 | ALIUSCA NUNES COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/02/2003 | 3360.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | 1a.Parcela dos servicos educacionas contratados para capacitacao de 50-Professores integrantes da Rede Municipal de Ensino, atra- ves do Curso de Especializacao em Novas Tecnologias da Educacao, conforme Contrato firmado entre as partes, e documento anexo. Periodo: 01 a 28/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/02/2003 | 310.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados na troca das juntas do motor, da mangueira do tanque de combustivel,revisao em solda na instalacao eletrica nosfreios,troca da cruzeta de transferencia do balao de ar, do bracoda direcao,retentor e pastilhas de freios da Kombi MMR.0998, vincvinc.a Div.Supervisao e Transporte Escolar, conf.NF.019215, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/02/2003 | 1300.00 | 00473836000103 | J.A.PUBLICACOES E PUBLICIDADE | despesas c/ a divuldacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB, atraves da Revista mensal "O Nosso Recado", Edicao N.44conforme disc.na NF.0133, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/02/2003 | 2068.00 | 09309568000163 | FUND.DR.DUARTE DANTAS-INST.VERA CRUZ | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de MARCO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/02/2003 | 91.00 | 00044139543434 | FRANCINALDO A.DA SILVA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Motorista a disposicao do Nucleo de Creches, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/02/2003 | 105.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos prestados na instalacao da transmissao que liga a Caixa de Marcha a bomba do Hidraulico, do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.018938, anexa. Vlr.Bruto R$ 105,00 ISS-5% R$ 5,25 Liq.R$ 99,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/02/2003 | 60.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda e desempeno da tampa traseira do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Lim- peza Publica, conf.disc.na NF.018937, anexa. Vlr.Bruto R$ 60,00 ISS-5% R$ 3,00 Liq.R$ 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/02/2003 | 80.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda e desempeno nas agarras da tampa traseira do Carro Kuka No.01, vinc.a Divisaode Limpeza Publica, conf.disc.na NF.018936, anexa. Vlr.Bruto R$ 80,00 ISS-5% R$ 4,00 Liq.R$ 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/02/2003 | 50.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda e desempeno do para-choque do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.018935, anexa. Vlr.Bruto R$ 50,00 ISS-5% R$ 2,50 Liq.R$ 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/02/2003 | 312.00 | 00015042170120 | AILTON BRITO DE OLIVEIRA | despesas alusivas servicos de mao-de-obra prestados na confeccao cerca de arame farpado, destinada a Secretaria de Servicos Publi-cos, para devidas designacoes no Lixao Municipal, conf.dsic.na NFNo.018933, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/02/2003 | 120.00 | 00012345678909 | SIMAO DE OLIVEIRA ALVES | despesas alusivas aos servicos de mao-de-obra prestados na limpe-za do mato localizado na Praca Jose Genuino, no Bairro da Liberdade, conf.disc.na NF.018931, anexa. Vlr.Bruto R$ 120,00 ISS-5% R$ 6,00 Liq.R$ 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/02/2003 | 607.35 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de Vergalhoes, Arame Recozido, Serras, Pregos, a fim deconfeccionar de Grelhas e Boca de Lobo, destinados as galerias doLargo do Terminal Rodoviario Municipal, conf.disc.na NF.003053, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/02/2003 | 400.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados no conserto geral c/solda,troca do disco,colarde embreagem,troca do suporte do radiador das pastilhas de freiosborrachas,bem troca do kit de embreagem da luva,cruzeta e rolamento do Poliguindaste MNK.0269, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.018948, anexa. Liq.R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/02/2003 | 350.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados no conserto das roletas c/troca dos rolamentose retificacao dos retentores, bem como troca do kit de embreagem da luva e cruzeta da Cacamba MNK.0279, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.018947, anexa. Vlr.Bruto R$ 350,00 ISS-5% R$ 17,50 Liq.R$ 332,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/02/2003 | 330.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados na remocao do diferencial p/desempeno da capa c/abertura de rosca,troca do balao e da mangueira de alta pressaobem como conserto no sistema eletrico c/troca das pastilhas e borrachas de freios do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpe-za Publica, conf.NF.018946, anexa. Liq.R$ 313,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/02/2003 | 80.00 | 00025129210425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | servicos prestados na revisao na parte hidraulica dos banheirospublicos provisorios localizados na Praca Getulio Vargas,onde realizar-se-a o Carnaval/2003, no periodo de 01 a 04/03/2003, conf. NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/02/2003 | 74.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no conserto do contro-le do hidraulico do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpe-za Publica, conf.disc.na NF.018748, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/02/2003 | 50.00 | 00001925150470 | MANOEL MARTINS DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Jose Caetano Filho, SN-Distrito de Sta.Gertrudes, destinado ao funcionamento do Posto Policial daquele Distrito, alusivo ao mes de FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/02/2003 | 100.00 | 00087252082415 | RAELMA KESSIA BERNADINO ARAUJO | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico,em favor de ELISBAO ALVES DEASSIS,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 01/02 a 01/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/02/2003 | 50.00 | 00001925150470 | MANOEL MARTINS DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Jose Caetano Filho, SN-Distrito de Sta.Gertrudes, destinado ao funcionamento do Posto Policial daquele Distrito, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/02/2003 | 150.00 | 00089296788404 | MARCELINO BEZERRA DE ARAUJO SILVA | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva de Pocos Artesianos perfurados e administrados pela Edilidade nas Ruas:PedroRosa, Pe.Assis, Violonista A.Emiliano, Natalia Figueiredo, Eucli-des Franco, conf.disc.na NF.019197, aenxa. Vlr.Bruto R$ 150,00 ISS-5% R$ 7,50 Liq.R$ 142,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/02/2003 | 630.00 | 00004861506824 | EXPEDITO SIMOES DOS SANTOS | servicos prestados como Chefe Geral de Abastecimento para manutencao das atividades da Frota Municipal, alusivo ao mes de MARCO/ 2003. Vlr.Bruto R$ 630,00 INSS R$ 50,40 Vlr.Liq.R$ 579,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/02/2003 | 1835.00 | 00012345678909 | ALFREDO ARAUJO DANTAS E OUTROS | servicos prestados como Vigia na manutencao das atividades da Se-cretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes deFEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.835,00 Vlr.Liq.R$ 1.688,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/02/2003 | 205.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | servicos prestados na individualizacao da GFIP e FGTS alusivo ao mes de Fevereiro/2003, conforme disc.na NF.019108, anexa. Vlr.Bruto R$ 205,00 ISS-5% R$ 10,25 Liq.R$ 194,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/02/2003 | 2350.00 | 04505685000189 | HC.CONSULTORIAS-HOLDERMES BEZERRA CHAVES | servicos tecnicos contabeis prestados em consultoria sobre Finan-cas Publicas,Acompanhamento de Processos Administrativos(TCE e outros), bem como outros correlatos de interesse da Edilidade, confContrato e NF.000135, anexa, referente a MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/02/2003 | 520.00 | 00064646688468 | FRANFRIO REFRIGERACAO-FRANCISCO DAS CHAGAS BISERRA | servicos prestados na manutencao e carga de gas em 04(Quatro)Minecentral de ar condicionado instalado na Secretaria de Financas, conf.disc.na NF.0203, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/02/2003 | 1349.73 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 28/02/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/02/2003 | 10.00 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.5.001040, no dia 28/02/2003, conforme discriminacao em comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/02/2003 | 20.00 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada cobradas da conta Corrente 5001040-8, conforme disconto em conta corrente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/02/2003 | 80.00 | 00064646688468 | FRANFRIO REFRIGERACAO-FRANCISCO DAS CHAGAS BISERRA | servicos prestados na manutencao e conserto do Motor do Ventila- dor de 01-Aparelho de ar condicionado instalado no Setor Pessoal,vinc.a Sec.de Administracao, conf.disc.na NF.0202, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/02/2003 | 893.75 | 09148131000195 | QUINTA GERACAO-CONSULT.E SOFTWARE LTDA | despesas alusivas aos servicos prestados na Assistencia e Locacaode Software de CPD-Divisao de Pessoal, referente ao mes de FEVE- REIRO/2003, conf.NF.2098, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/02/2003 | 5674.58 | 09148131000195 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | despesas c/ligacoes e servicos realizados nos Telefones Celulares9961.1593, 9961.1591, 9961.1540, 9961.4551, 9965.1140, 9961.4262,9961.3641, 9967.5666, 9967.5080, 9961.4711, 9961.4126, 9965.1054,todos vinc.as atividades de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | DESENV. DE ACOES DE MANUT. DO PARQUE DE REPETIDORAS DE TV | MANUT. DO PARQUE DE REPETIDORAS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/02/2003 | 292.06 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | despesas c/ tarifas cobradas sobre fiscalizacao de funcionamento-TFF na Estacao Base e nas Estacoes Moveis-codigo 19,na Estacao deservicos especializados de repeticao de TV Via Satelite Cod.730,e retransmissao de TV-Cod.800, p/manutencao das atividades de Re-petidoras de TV, administradas pelo Municipio, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/02/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY | despesas alusivas ao vencimento fixo ao Prefeito Constitucional de Patos/PB, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme discrimi-nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/02/2003 | 130.00 | 00064646688468 | FRANFRIO REFRIGERACAO-FRANCISCO DAS CHAGAS BISERRA | servicos prestados na manutencao e carga de gas em 01-Mine Cen- tral de 01-Aparelho de ar condicionado instalado no Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.0201, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/02/2003 | 1800.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.845/91, alterada pela Lei Municipal3.133/2001, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/02/2003 | 2000.00 | 09309618000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | despesas autorizadas pela Lei Municipal 2.634/98, alusivas a alu-gueis de imoveis residenciais locados para as residencias dos di-versos Juizes que se encontram no exercicio de suas atribuicoes constitucionais nesta Comarca de Patos, alterada pela Lei Munici-pal 2.804/99, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/02/2003 | 390.00 | 09142753000106 | ASSOCIACAO DE IMPRENSA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.987/1992, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/02/2003 | 500.00 | 00394452053304 | TIRO DE GUERRA 07/002 | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.389/1997, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/02/2003 | 195.00 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATIRO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.864/1991, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/02/2003 | 193.00 | 00095107975453 | ROSANGELA GALDINO DA SILVA | servicos prestados no fornecimento de refeicoes(Almoco), destina-dos aos funcionarios da Sec. de Financas e Sec. de Administracao,quando em servicos extras na organizacao de documentos,conf.disc.na NF.019128, anexa. Vlr.Bruto R$ 193,00 ISS-5% R$ 9,65 Liq.R$ 183,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DESPESAS C/DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/02/2003 | 52.00 | 04451002000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-CEU PALMEIRA | despesas com 04(Quatro)2as.Vias de registro Civis de pessoas ca- rentes de nossa comunidade, que vierem solicitar, conforme com- provantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DESPESAS C/DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/02/2003 | 65.00 | 04451002000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-CEU PALMEIRA | despesas com 05(Cinco)2as.Vias de registro Civis de pessoas carentes de nossa comunidade, que vierem solicitar, conforme comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/02/2003 | 148.00 | 09148131000195 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PBxFeira de Santana/BA, destinada ao carente MANOEL FERREIRA LIMA, residente a Trav.Lima Campos-63, portador do CPF.259.195.868-85, con-forme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU E OUTROS | despesas c/ Membros do Conselho Tutelar, composto conforme Lei Municipal N.3.181 de 25/10/2001, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/02/2003 | 31.70 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x CGrande/PB e C.Grande/PB x Patos/PB,destinadas a carente ONILDA ALVES DE FRANCA, Portadora do RG.313.233-PB, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/02/2003 | 52.26 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinada ao carente ABDIAS GUEDES CAVALCANTE, Portador do RG. , conf.comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AQUIS. DE MATERIAIS DOADOS PARA CONSTRUCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/02/2003 | 172.80 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 26,92-Kg de Vergalhao 6.3mm, 0,352m3 de Madeira Ser-rada, destinados como ajuda para construcoes de pessoas carentesde nossa comunidade, conf.disc.na NF.003170, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/02/2003 | 100.00 | 00004988652408 | ARIELTON ARAUJO NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/02/2003 | 39.00 | 00021923140434 | MARIA FRANCISCA MORAIS DE ASSIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/02/2003 | 100.00 | 00005516166446 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/02/2003 | 500.00 | 00006922040406 | DR.FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | servicos medicos especializados em Urologia prestados em 01(Uma)Prostatectomia realizada em GERALDO VIEIRA DE SOUSA, pessoa carente de nossa comunidade, conforme disc.na NF.019135 e comprovantesde beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/02/2003 | 1038.75 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA | servicos prestados no atendimento de Exames Laboratoriais realizados em pessoas carentes de nossa comunidade, conforme disc.na NF.No.019133, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/02/2003 | 80.00 | 00006922040406 | DR.FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | servicos medicos especializados em Urologia prestados em 02(Duas)Consultas realizadas em pessoas carentes de nossa comunidade, conforme disc.na NF.019134, e comprovantes de beneficiarios em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/02/2003 | 90.00 | 00012345678909 | VANEIDE DA SILVA BRITO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/02/2003 | 94.50 | 00000802687490 | EVA RAMALHO RAPOSO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/02/2003 | 100.00 | 00034315004472 | ANTONIO VERAS DE FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/02/2003 | 2534.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | locacao de 01-Onibus, Mercedes Bens, com a finalidade de transportar criancas da Rede Mun.de Ensino p/o PETI,c/o objetivo de desenvolverem acoes socio-educativas, percurso este feito nos bairros:Jrd.Queiroz, Liberdade, Frei Damiao, Conj.Bivar Olintho e Maternidade, conf.Contrato e NF.019165, anexa. Ref.02/03 a 01/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNITARIA BIVAR OLINTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/02/2003 | 130.00 | 24233090000129 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CONJ.BIVAR OLINTHO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra- citada, autorizada pela Lei Municipal 1.976/92, alusivo ao mes deMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/02/2003 | 90.00 | 00003975212438 | ROSIRENE CANDIDO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/02/2003 | 49.00 | 00088452255420 | WILMA ARAUJO DE FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/02/2003 | 92.00 | 00066811708468 | JURANDY LUCENA LIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/02/2003 | 80.00 | 00021953252400 | EDMUNDO HILARIO BATISTA | despesas alusivas a gratificacao ao Motorista da Ambulancia MMQ.8399,por servicos prestados a disposicao dos Blocos Carnavalescosquando da realizacao do Carnaval/2003,no periodo de 28/02 a 04/03/2003, conf.Planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/02/2003 | 4451.00 | 00012345678909 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | gratificaocao por servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, a-lusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em ane-xo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/02/2003 | 2800.00 | 00012345678909 | ALUIZIO ARAUJO DE FIGUEIREDO E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Medicos a disposicao dasUnidades Basicas de Saude,vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivoao mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/02/2003 | 3453.00 | 00012345678909 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Enfermeiras-Instrutoras do Programa de Agentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, confor-me em planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/02/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | DRA.ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Medicos a disposicao dos Programas de A- tencao Basica, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/02/2003 | 600.00 | 00012345678909 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | gratificacao por servicos prestados como Medico a disposicao das UBS, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/02/2003 | 39.00 | 00012345678909 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/02/2003 | 4800.00 | 00012345678909 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA E OUTROS | gratificacao ao Plano de Assistencia Basica aos Medicos Plantonistas da UBS Aderban Martins, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,conforme Planilha-recibo em anexo, alusivo ao mes de FEVEREIRO/ 2003 Recursos PAB Vlr.Liq.R$ 4.637,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/02/2003 | 2000.00 | 00012345678909 | EMANUEL HENRIQUE AIRES PORTO E OUTROS | servicos prestados como Colaboradores Eventuais do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Sec.Mun. deSaude, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-reciboanexo. Vlr.Bruto R$ 2.000,00 Vlr.Liq.R$ 1.886,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/02/2003 | 1106.90 | 00012345678909 | ANDREA RAMOS S.ALVES E OUTROS | gratificacao aos profissionais da Unidade de Vigilancia Sanitariavinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. V.S. C/C 6.084-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/02/2003 | 3000.00 | 00012345678909 | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Chagas,vinc.a Secreta-ria Mun.de Saude, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme pla-nilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.000,00 Vlr.Liq.R$ 2.850,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/02/2003 | 9400.00 | 00012345678909 | ARTHUR MENDES DA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Dengue,vinc.a Secreta-ria Mun.de Saude, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme pla-nilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 9.400,00 Vlr.Liq.R$ 8.916,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/02/2003 | 300.00 | 00012345678909 | CARLOS EDUARDO G.BARROS E OUTRO | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Secretaria Munde Saude, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-re-cibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 300,00 Vlr.Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/02/2003 | 1350.00 | 00012345678909 | PAULO MONTEIRO VANDERLEI E OUTROS | servicos prestados como Supervisores de Area do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Secretaria Munde Saude, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-re-cibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.350,00 Vlr.Liq.R$ 1.282,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/02/2003 | 1320.00 | 00012345678909 | RONICLEBIO ALVES PONTES E OUTROS | complementacao por servicos prestados como Operadores de Campo doPlano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Den-gue, vinc.a Sec.Mun.de Saude, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/02/2003 | 200.00 | 00029921244434 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Gilberto Taylor, 345-D.Milindra, destinado ao funcionamento do Centro de Sau-de Dr.Enaldo Torres, vinc.a Sec. Mun.de Saude, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/02/2003 | 42.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na sede da Vigilancia Municipal, vinca Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de FE-VEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/02/2003 | 950.40 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 172,80m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Adjalma Medeiros,Lima Campos, Antonio Martins, Paulo Leite, Titico Gomes, QuintinoBocaiuva, Sao Pedro, Pedro Beneito, conf.disc.na Planilha da SUOPe NF.018914, anexa. Vlr.Liq.R$ 902,88 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/02/2003 | 954.25 | 00010906843472 | JOSE ANDRADE DE LIMA | servicos de obras prestados na restauracao de 173,50m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Sgto.Everaldo, M-Projetada, Rui Pereira, Manoel Gomes, Pedro Moura, Antonio Lela eJoao Leite, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.018911, anexa. Vlr.Bruto R$ 954,25 ISS-5% R$ 47,71 Liq.R$ 906,54 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/02/2003 | 951.50 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 173,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Wande Alves, Alfredo L.Cabral, Cristina Lima, Luiz Vieira, Agostinho Justo, AntonioMacedo e Placido Magalhaes, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.No018912, anexa. ISS-5% R$ 47,58 Liq.R$ 903,92 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/02/2003 | 949.85 | 00012345678909 | MANOEL ALVES DE MOURA | servicos de obras prestados na restauracao de 172,70m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Pedra Branca, Antonio Urquiza, Assis Chateaubriand, Cicero Marques, Joao Gomes e Fenelon Bonavides, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.018913, anexaVlr.Bruto R$ 949,85 ISS-5% R$ 47,49 Liq.R$ 902,36 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/02/2003 | 10295.38 | 00012345678909 | JOSIVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados e Material Usado(P.M.F)Pre-Misturado a Frio para os servicos de Tapa-Buracos nas Ruas: Candido das La-ranjeiras, Rubens Palmeira, Peregrino de Carvalho e Joao da Mata,conf.disc.em Contrato e NF.018898, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza do Canal do Morro, e restauracao de galerias nas R:Pedro Firmino, Carlos Dantas Trigueiro, Jose Vilani,DrBacamart, Donato Locio, Autino Pereira, Jose Genuino, Natanael Negreiros e outras, no periodo de 24 a 28/02/2003, conforme em anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/02/2003 | 1190.00 | 00004448880478 | MANOEL MILITAO DA NOBREGA | 1a.Parcela dos servicos Engenharia correspondente ao LevantamentoPlani-Altimetrico e Cadastral de areas urbanas da cidade de PatosProjetos e Infra-Estrutura, Urbanizacao, Pavimentacao e Drenagem,nas Ruas:Jose Mesquita, Semeao Gentil, Projetadas 03,04,05,06,07,08,09(Vila Teimosa), conf.Item I do Contrato 002/2003, NF.019126, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/02/2003 | 750.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA W.LEITAO | despesas referentes aos servicos de divulgacao de materias concernentes a atos e programas de interesse do Municipio de Patos,atraves do Jornal supra-citado, conforme NF.001030, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/02/2003 | 527.45 | 00016049071420 | SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 95,90m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Manoel Meira, Diname-rico Palmeira, Francisca Maria da Luz e Peregrino de Araujo, confdisc.na Planilha da SUOP e NF.019216, anexa. Vlr.Bruto R$ 527,45 ISS-5% R$ 26,37 Liq.R$ 501,08 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/02/2003 | 550.00 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 100,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Espinharas, 18 doForte, NEgo, PEdro Nicacio e Cicero Marques, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.019217, anexa. Vlr.Bruto R$ 550,00 ISS-5% R$ 27,50 Liq.R$ 522,50 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/02/2003 | 527.01 | 00002498309497 | PETRONIO ALVES DE FREITAS | servicos de obras prestados na restauracao de 95,82m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Elpidio Portela, Donato Locio, Cristina Lima,Manoel Torres e Dinamerico Palmeira, confPlanilha da SUOP e NF.019144, anexa Vlr.Bruto R$ 527,01 ISS-5% R$ 26,35 Liq.R$ 500,66 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR E DESAPROPRIAR IMOVEIS | AUXILIOS INDEIZATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/02/2003 | 5000.00 | 00078873410430 | EDIANA FERREIRA | numerario alusivo a indenizacao pela depreciacao sofrida pelo imovel citado na Clausula I do Contrato em anexo, em virtude da Pavimentacao Asfaltica, que da acesso a Rua Solon Medeiros, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR E DESAPROPRIAR IMOVEIS | AUXILIOS INDEIZATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/02/2003 | 5000.00 | 00091796512400 | ELIZA MARIA FERREIRA | numerario alusivo a indenizacao pela depreciacao sofrida pelo imovel citado na Clausula I do Contrato em anexo, em virtude da Pavimentacao Asfaltica, que da acesso a Rua Solon Medeiros, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/02/2003 | 200.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | aquisicao de 02(Dois)Protetores 25-L, destinados a manutencao dasatividades da Enchedeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas eRodagens, conf.disc.na NF.010704, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVAR OS PROD. RURAIS DO MUNIC. NA PRODUCAO DE ALIMENTO | PREPARACAO DO SOLO COM TRATOR PARA PLANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/02/2003 | 11235.00 | 11984440000147 | SOCIEDADE COMUNITARIA RURAL DE PATOS | despesas c/a contratacao de 321-Horas de Trator de Pneu p/o preparo dos solos, para fins de plantio das culturas de subsistencias dos pequenos produtores de 22-Comunidades Rurais, tendo em vista expectativa do periodo chuvoso, conforme discriminacao em Contra-to e NF.019184, anexos. Ref.03/02 a 07/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2003 | 75.00 | 05442813494 | ANA MARIA VIEIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDE NOSSA COMUNIDADE REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2003 | 100.00 | 12345678909 | FRANCISCO MACHADO DA NOBREGA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DE NOSSACO MUNIDADE REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/03/2003 | 633.50 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 3a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Bens, Placa MMY.3634,p/transportar criancas da Rede Mun.de Ensino p/o PETI, c/o objetivo de desenvolverem acoes socio-educativas,percurso este feito noSalgadinho,Placas,Sete Casas,V.Cavalcante,S.Sebastiao,Jua Doce,N.Trajano,conf.Contrato,NF.019203, anexa. Ref.02/03 a 01/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | MANUTENCAO DO CLUBES DA MAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/03/2003 | 264.00 | 00013138881840 | VERA LUCIA DA SILVA | 4a.parcela dos servicos prestados como Professora de Corte e Cos-tura, a ser ministrado nos Clube de Maes Adi Medeiros e Severina Celestino, nos turnos Manha e Tarde, conf.disc.em Contrato e NF. No.019180, anexa. Ref.: 06/03 a 05/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/03/2003 | 90.00 | 00001032782498 | DANIELA MELO OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/03/2003 | 90.00 | 00005307878494 | LUCILENE SOUZA ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/03/2003 | 90.00 | 00078875366420 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AQUISICAO DE PROTESES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/03/2003 | 80.00 | 00074917307449 | JAIR LEITE NUNES-LAB.PROTESE DENTARIO SAO BERNARDO | servicos especializados prestados na confeccao de 02(Duas)Prote-ses Dentarias Simples, destinadas a pessoas carentes de nossa co-munidade, conf.disc.na NF.0013 e comprovantes de beneficiarios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AQUISICAO DE PROTESES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/03/2003 | 80.00 | 00074917307449 | JAIR LEITE NUNES-LAB.PROTESE DENTARIO SAO BERNARDO | servicos especializados prestados na confeccao de 02(Duas)Prote-ses Dentarias Simples, destinadas a pessoas carentes de nossa co-munidade, conf.disc.na NF.0014 e comprovantes de beneficiarios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/03/2003 | 90.00 | 00042493943449 | JOSE DE SOUSA SANTANA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/03/2003 | 60.00 | 00012345678909 | POLIANA DA COSTA OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/03/2003 | 100.00 | 00004955460461 | PAULO MATIAS VIANA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/03/2003 | 90.00 | 00080569404487 | JOSE VALDI DE OLIVEIRA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/03/2003 | 110.00 | 00000996385410 | JOSE CARLOS ANDRADE DA SILVA | servicos prestados na confeccao de 22-Und.Depositos p/Lixo, destinados as atividades desenvolvidas atraves do PROGRAMA MORAR ME- LHOR, no Bairro das Placas, conf.disc.na NF.019403, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/03/2003 | 216.00 | 00073791873415 | EDINALDO PEREIRA MARQUES | 3a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta YAMAHA YBR 125, PlacaMOJ.4389, com a finalidade de utilizacao nas atividades de fisca-lizacao a cargo da Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, confContrato e NF.019155, anexa. Periodo: 02/03 a 01/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/03/2003 | 260.00 | 00002537003454 | RICARDO ALEXANDRE COSTA AIRES PORTO | 4a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta CBX 200 Strada,Ano/Modelo, c/a finalidade de utilizacao nas pesquisas e tratamento de Pontos Estrategicos do PEAa(Programa de Erradicacao do Aedes Ae- gypti), conf.Contrato e NF.019157, anexa. Periodo: 12/03 a 11/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/03/2003 | 1200.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados na funcao de Auditor, integrando o sub-sistemaMun. de Auditoria (S.M.A.), criado atraves do Decreto No.029/98 ecompondo o Sist.Nac.de Auditoria, compreendendo a avaliacao tecnica/cientifica, contabil,financeira e patrimonial do Sist.Unico deSaude, conf.Contrato e NF.019172, anexa. 3a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/03/2003 | 300.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 3a.Parcela dos servicos prestados na montagem, recuperacao, lubrificacao e manutencao preventiva e/ou corretiva,quando necessario,de bicicletas e balancas de pesagem de criancas q/ sao utilizadaspelos Agentes Comunitarios de Saude, vinc. a Sec. Mun. de Saude, conf.Contrato e NF. , anexa. Ref.02/03 a 01/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/03/2003 | 243.00 | 00098210505491 | KALINA LIGIA MORAIS DE LUCENA | 5a.parcela dos servicos prestados no fornecimento de 60(Sessenta)Refeicoes destinadas a 01-Medico e 01-Enfermeira, que prestam servicos na UBS Aderban Martins, vinc.a Secretaria Municipal de Sau-de, conf.disc.em Contrato e NF.019182, anexa. Ref: 05/01 a 04/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/03/2003 | 2800.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA-JOSEFA OLIVEIRA DE FARIAS | aquisicao de medicamentos destinados aos Postos Medicos vinc.a Secretaria Mun.de Saude:Walter Ayres, Osman Ayres, Antonio Urquiza,Ma.Marques, Horacio Nobrega, Solon Medeiros, Rosinha Xavier, Ernani Satiro,Sebastiana Xavier,Evaristo de Medeiros, Aderban MartinsIoio Laureano,Nabor Wanderley, conf.disc.nas NFs.001555 e 001556, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/03/2003 | 300.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 2a.Parcela dos servicos prestados na montagem, recuperacao, lubrificacao e manutencao preventiva e/ou corretiva,quando necessario,de bicicletas e balancas de pesagem de criancas q/ sao utilizadaspelos Agentes Comunitarios de Saude, vinc. a Sec. Mun. de Saude, conf.Contrato e NF. , anexa. Ref.02/02 a 01/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/03/2003 | 412.50 | 00012345678909 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA | 12 e 1/2(Doze e Meia)Diarias ao Motorista supra-citado, quando emviagens a J.Pessoa/PB, Recife/PE, Natal/RN, conduzindo pessoas carentes de nossa comunidade, no periodo de 03 a 29/01/2003, conforme em anexo. RD/SSP.005/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/03/2003 | 6630.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | servicos prestados como Enfermeiras-Instrutoras do Programa de A-gentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal deSaude,alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 6.630,00 Liq.R$ 6.099,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/03/2003 | 107.64 | 99999999999999 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/03/2003 | 3421.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE FRANCA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Saude,a disposicao do Nucleo de Informatica, alusivo ao mes de FEVEREI-RO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 3.421,00 Liq.R$ 3.147,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/03/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados como Medico a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de FEVE-REIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Liq.R$ 1.198,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/03/2003 | 7176.00 | 99999999999999 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Medicos a disposicao das Unidades Basicasde Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de FEVE-REIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Liq.R$ 6.532,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/03/2003 | 5590.00 | 99999999999999 | ANA PAULA LEITE DOS SANTOS CAMPOS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de FE-VEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 5.590,00 Liq.R$ 5.150,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/03/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | ANDREA RAMOS SIMOES ALVES E OUTROS | servicos prestados como Tecnico e Veterinario vinc.a Secretaria Municipal de Saude, a disposicao do Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em a- nexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 790,00 Vlr.Liq.R$ 1.085,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/03/2003 | 9360.00 | 99999999999999 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basi-cas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 9.360,00 Vlr.Liq.R$ 8.503,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/03/2003 | 1900.00 | 09148131000195 | CALIFORNIA VEICULOS LTDA | 3a.Parcela da locacao de 01-Veiculo GM-Vectra Gl, Ano/Modelo 1998Placa MNA.9796, destinado a atender o transporte do Prefeito Constitucional de Patos/PB, quando em deslocamentos do mesmo no exer-cicio de suas funcoes como Chefe do Poder Executivo Municipal,conforme Contrato e NF.019200, anexa. Ref: 13/02 a 12/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/03/2003 | 430.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 3a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica, visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Prefeitura Municipal de Patos,conforme disc.em Contrato e NF.019171, anexa. Ref.01 a 31/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/03/2003 | 200.00 | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES | despesas c/ a locacao de 01-Imovel situado a Rua Epitacio Pessoa,278,Apto.101, Ed.Morada do Sol, destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual, conf.Convenio N.002/99, autorizado pela Lei Municipal 2.718/1999, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/03/2003 | 200.00 | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES | despesas c/ a locacao de 01-Imovel situado a Rua Epitacio Pessoa,278,Apto.303, Ed.Morada do Sol, destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual, conf.Convenio N.002/99, autorizado pela Lei Municipal 2.718/1999, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/03/2003 | 400.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | 3a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva de toda a parte telefonica da Sede da Prefeitura Mun. de Pa-tos, da Sec.de Educacao e Cultura e Sec.Mun.de Saude,bem como nasCentrais Telefonicas ali existentes,conf.Contrato e NF.019176, a-nexa. Ref:02/03 a 01/04/2003 Liq.R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | DESENV. DE ACOES DE MANUT. DO PARQUE DE REPETIDORAS DE TV | MANUT. DO PARQUE DE REPETIDORAS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/03/2003 | 265.00 | 00011047453487 | JOSE CARLONCO DA SILVA | 6a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva nos equipamentos integrantes no sistema de recepcao e trans-missao de sinais televisivos do Mun.de Patos(Cidade e Dist.de StaGertrudes), conf.disc.em Contrato e NF.019178, anexa. Ref.: 02/02 a 01/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/03/2003 | 120.00 | 00032501471415 | CLIDENOR DE SOUSA LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Praca Frei Martinho,34-Centro, destinado ao funcionamento do Setor de Identifica-cao, vinc.a Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de JANEI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/03/2003 | 150.00 | 00021921920459 | MARIA AUXILIADORA MELO DE MEDEIROS | 6a.parcela dos servicos prestados como Auxiliar nos trabalhos de copista, plastificacao de documentos, bem como encadernacao de documentos e apsotilas de interesse da Edilidade, conf.disc.em Con-trato e NF.019179, anexa. Ref.: 11/02 a 11/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/03/2003 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12a.e ult.Parcela dos servicos prestados na manutencao preventivae/ou corretiva da Maquina Xerografica Semp Toshiba ED.2060, instalada no predio-sede da Edilidade, conf.Contrato e NF. , a-nexa. Periodo: 12/03 a 12/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/03/2003 | 60.00 | 00062222716420 | MARINEIDE FELIX DOS SANTOS | complementacao salarial por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, no 2o.Expediente, na Secretaria de Financas, durante o mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/03/2003 | 92.00 | 00020547684487 | MARIA DSA DORES FERREIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos extra, como Auxiliar de Servicos, junto a Secretaria de Financas e Tesouraria, durante o mes MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/03/2003 | 270.00 | 99999999999999 | HIDELBRANDO NEVITHON AMORIM ROSA | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Financas, durante o mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 270,00 Vlr.Liq.R$ 248,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/03/2003 | 1152.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre servicos diver-sos, na Conta Corrente 7.478-0, no dia 05/03/2003, conforme disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/03/2003 | 491.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre servicos diver-sos, na Conta Corrente 7.478-0, no dia 05/03/2003, conforme disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/03/2003 | 1184.84 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao recolhimento de contribuicao ao INSS, refe- rente ao mes de JUNHO/2002, conforme discriminacao em comprovan- te anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/03/2003 | 1200.00 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | despesas c/a locacao de 01-Veiculo VW-Gol 16v, Ano/Modelo 99, Placa MNH.6997, c/ a finalidade de utilizacao em atividades vincula-das a Secretaria de Servicos Publicos, conforme Contrato e NF.No019153, anexa. Ref.: 15/03 a 14/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/03/2003 | 100.00 | 00015097200497 | GERSON LAURENTINO DA SILVA | 5a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva de Pocos Artesianos localizados na Zona Urbana do Municipio de Patos, conf.disc.em Contrato e NF.019183, anexa. Vlr.Bruto R$ 100,00 ISS-5% R$ 5,00 Vlr.Liq.R$ 95,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/03/2003 | 100.00 | 00087252082415 | RAELMA KESSIA BERNADINO ARAUJO | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico,em favor de ELISBAO ALVES DEASSIS,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 01/03 a 01/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/03/2003 | 100.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de ANTONIO DANTAS NETO,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removi-do para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/03 a 07/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/03/2003 | 100.00 | 00016036972415 | ANTONIO MINERVINO | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico,em favor de PAULO ROBERTO DES.TRINDADE, comerciante antes estabelecido em canteiro publico eremovido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/03 a 07/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/03/2003 | 100.00 | 00027963797871 | EDIONE DE FIGUEIREDO ALVES | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/03 a 07/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/03/2003 | 100.00 | 00050713469404 | INALDO DA SILVA SANTOS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de MARIA DE SOUSA MEDEIROS, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/03 a 07/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/03/2003 | 100.00 | 00002831998492 | JOHN FRANKLIN DA SILVA MEDEIROS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de VALDINEI DA COSTA ALMEIDA, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref.ao aluguel do imovel situa-do conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/03 a 07/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/03/2003 | 100.00 | 00004033132449 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de OZAWA DA SILVA BRASIL, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conforme disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/03 a 07/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/03/2003 | 100.00 | 00011347481400 | RICARDO MARCOS CAVALCANTE SILVA | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de MA.APARECIDA F.de ARAUJO,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/03 a 07/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/03/2003 | 100.00 | 00020682239453 | SEBASTIANA ALVES DIAS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de PEDRO DE LUCENAcomerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido pa-ra cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situado conformedisc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/03 a 07/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/03/2003 | 1324.80 | 09148131000195 | MARIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | despesas c/o fornecimento de 8.280-Und.Paes de 50g, destinados aoCafe da Manha dos Garis, na Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica da Secretaria de Servicos Publicos, no periodo 01 a 31/12/2002, conf.disc.na NF.0933, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/03/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ANTONIO A.DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na varricao de Ruas e coleta de Lixo Domiciliar, no periodo de 28/02 a 04/03/03,conf.Planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/03/2003 | 120.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados na confeccao e pintura de 04(Quatro)Faixas alusivas ao VII Forum Municipal de Secretarios de Educacao da Parai-ba, conforme disc.na NF.0415, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/03/2003 | 640.00 | 00049580434468 | EDIVAN ALVES LUCENA | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo GM-Veraneio,Ano/Modelo 73,Placa CIT.8176, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Santa Gertrudes, Jerimum e Conceicao, conf.Contrato,NF.019406, anexa. Ref.03 a 31/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/03/2003 | 600.00 | 00020682735434 | PEDRO RODRIGUES DE LIMA | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet,C.10, Ano/Modelo 73Placa MOJ.3962,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Fechado,Boqueirao,Concei-cao, conf.Contrato,NF.019408, anexa. Ref.03 a 31/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/03/2003 | 1710.00 | 00013820192549 | LUIZ ALBERTO BEZERRA SANTOS | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 91,Placa KGX.7778,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Esta-do e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Carnauba, Campo Comprido,Pedra Branca, conf.Contrato,NF.019412, anexa. Ref.03/03 a 02/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/03/2003 | 1100.00 | 00042499232404 | ANTONIO ALBANES MENDES DE MENEZES | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 92,Placa KDA.0019,a fim de prestar servicos junto a Sec.Educ.eCultura no transporte de material didatico p/ as Esc.da Rede Mun.de Ens.Fundamental,bem como outras atividades a criterio da Secretaria,conf.Contrato, NF.019429, anexa. Ref.19/12/02 a 18/01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/03/2003 | 1100.00 | 00042499232404 | ANTONIO ALBANES MENDES DE MENEZES | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 92,Placa KDA.0019,a fim de prestar servicos junto a Sec.Educ.eCultura no transporte de material didatico p/ as Esc.da Rede Mun.de Ens.Fundamental,bem como outras atividades a criterio da Secretaria,conf.Contrato, NF.019430, anexa. Ref.19/01 a 18/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/03/2003 | 1500.00 | 03835837000149 | PLUG INFORMATICA-PETRONIO X.DE ANDRADE | locacao de 12-Computadores c/a finalidade de ser implantado o Curso de Informatica p/ os alunos das Escolas Profissionalizantes e comunidade, programa este a ser ministrado a cada 02-Meses em ca-da uma das Escolas, sendo dos Cursos:Windows,Power Point e Word, conf.Contrato e NF.019152, anexa. Ref.05/03 a 04/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/03/2003 | 1100.00 | 00050465511449 | MANOEL BENTO DE LUCENA | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.10, Ano/Mo-delo 83, Placa DIO.1983, c/a finalidade de transportar merenda escolar, material de limpeza, entre outros, para as Creches Munici-pais, bem como outras atividades a criterio do Nucleo de Creches,conf.Contrato e NF.019154, anexa. Ref.: 02/03 a 01/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/03/2003 | 1100.00 | 00048744646453 | FERNANDO DIAS DE SOUSA | 6a.ult.parc.da locacao de 01-Caminhao Chevrolet 60, Ano/Modelo 80Placa HVJ.4786, destinada aos servicos de Limpeza Publica,tais como: Recolhimento diario de detritos e entulhos das diversas Esco-las da Rede Municipal de Ensino, conf.Contrato e NF.019156,anexa.Ref: 14/03 a 14/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/03/2003 | 540.00 | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUSA | 3a.Parcela da Contratacao de Tecnico na Area de Informatica a fimde prestar assistencia tecnica em diversos computadores instala-dos na Sec.de Educacao e Cultura e Escolas do Ens.Fundamental,bemcomo de um modo geral,inclusive na substituicao,acessorios e software, conf.Contrato e NF.019147, anexa. Ref.02/03 a 01/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/03/2003 | 520.00 | 00042494290406 | NELSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | 3a.Parcela dos servicos prestados na manutencao dos Aparelhos Te-lefonicos, Antenas Parabolicas, Aparelhos de TV e Video, servicosestes a serem executados nas Escolas de Ensino Fundamental a cri-terio da Sec.de Educacao e Cultura, conf.Contrato e NF.019148, a-nexa. Periodo: 02/03 a 01/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/03/2003 | 390.00 | 00016154363400 | HADSON SALOMAO LEITAO | servicos prestados como copista, plastificacao de documentos e encadernancao de apostilas e livros, fornecidos para as Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.em Con-trato e NF.019149, anexa. Ref: 02/03 a 01/04/2003 Vlr.Bruto R$ 390,00 ISS-5% R$ 19,50 Vlr.Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/03/2003 | 300.00 | 00027429237487 | JOAO DA CUNHA LIMA | servicos prestados como marceneiro, destinado a prestar servicos nas diversas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.em Contrato e NF.No..019150, anexa. Ref: 02/03 a 01/04/2003Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Vlr.Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/03/2003 | 570.00 | 00071408568420 | CICERO FABIO ALVES MACHADO | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva de toda parte eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, perfazendo um total de 48-Escolas, conf.disc.em Contrato e NF.No.019151, anexa. Ref: 02/03 a 01/04/2003Vlr.Bruto R$ 570,00 ISS-5% R$ 28,50 Vlr.Liq.R$ 541,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/03/2003 | 900.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | servicos prestados em 60(Sessenta)Horas de filmagem mensais, ref.a atividades extra-classes,feiras culturais,gincanas,conclusao deTurmas(Alfabetizacao, 4a.e 8a.Series do Ens.Fundamental),capacitacao de professores e outros eventos q/irao servir de arquivo p/TVEscola, conf.Contrato,NF. , anexa. Ref:02/03 a 01/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/03/2003 | 1100.00 | 00004645626434 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | 3a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford Pampa-GL, Ano/Modelo 89,Placa KJG.6670,a fim de prestar servico junto a Sec.Educ. Culturano transporte de material didatico p/ as Esc.Mun. Ens.Fundamentaldas Zonas Urbana e Rural,bem como outras atividades a criterio daSecretaria,conf.Contrato,NF.019204,anexa. Ref.17/03 a 16/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/03/2003 | 1700.00 | 00057674833453 | FRANCISCO GILDEMAR DE SOUTO | 3a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000, Ano/Modelo 1990,Placa MYY.0009,a fim de transportar alunos residentes em areas rurais, sendo:Mucambo IeII,Trincheira IeII,Serrota,Carnauba e Logradouro, p/assistirem aulas nas Escolas da Zona Urbana do Mun.de Patos/PB, conf.Contrato,NF.019205, anexa. Ref.03/02 a 03/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/03/2003 | 1100.00 | 00031884385753 | FRANCISCO ANASTACIO DA SILVA | 3a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford Pampa-GL, Ano/Modelo 93,Placa KJC.3530,a fim de prestar servico junto a Sec.Educ. Culturano transporte de material didatico p/ as Esc.Mun. Ens.Fundamentaldas Zonas Urbana e Rural,bem como outras atividades a criterio daSecretaria,conf.Contrato,NF.019206,anexa. Ref.02/03 a 01/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/03/2003 | 1700.00 | 00004099360490 | ERIVAR DE MEDEIROS RAFAEL | 2a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10, Ano/Modelo 83Placa JMF.9838,a fim de transportar alunos residentes em areas rurais, sendo:Trincheira IeII,Serrota,Trapia,Laranjeiras e Pedra Redonda, p/assistirem aulas nas Escolas da Zona Urbana do Mun.de Patos/PB, conf.Contrato e NF.019158, anexa. Ref.05/03 a 04/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/03/2003 | 3000.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL-GIRVANDRO DE L.RANGEL | 2a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Mercedes Bens, tipo Onibus, Ano/Modelo 1980, Placa HVR.5450, com a finalidade de transportar alunos da Esc.de Educacao Especial Irma Benigna(Manha e Tarde), este percurso sera feito em todos os Bairros da Cidade de Patos, noperiodo de 03/03 a 02/04/2003, conf.NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/03/2003 | 1300.00 | 00003343570478 | EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20,Ano/Modelo 84,Placa MNQ.4909a fim de transportar merenda escolar, material didatico, entre outros, p/as Esc.da Rede Mun.de Ensino, nas Zonas Urbana e Rural, eoutras atividades a criterio da Secretaria de Educacao e Cultura,conf.Contrato e NF.019159, anexa. Ref: 06/03 a 05/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/03/2003 | 1710.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | locacao de 01-Veiculo Ford F.4000, Ano/Modelo 95, Placa MMS.3231,a fim de transportar material didatico p/as Escolas de Ensino Fundamental, nas Zonas Urbana e Rural, bem como outras atividades acriterio da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme Contrato eNF.019160, anexa. Ref: 16/03 a 15/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/03/2003 | 1100.00 | 00016197518449 | VALDIR DIAS DE AMORIM | locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20,Ano/Modelo 89,Placa MMQ.9885c/a finalidade de transpotar material didatico e pedagogico p/ asEsc.de Ensino Fundamental da Zona Urbana e Rural, bem como outrasatividades a criterio da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme Contrato e NF.019161, anexa. Ref: 02/03 a 01/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/03/2003 | 1460.00 | 00026784181468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | locacao de 01-Veiculo Kia, Modelo Besta, Ano/Modelo 96, Placa MUB4187, dest.ao transporte de Supervisores e Orientadores Educacio-nais das Esc.Ens.Fundamental, bem como Professores pertencentes aEsc.Mun.Jose P.Wanderley,no Dist.de Sta.Gertrudes e ComuninidadesRurais, conf.Contrato e NF.019162, anexa. Ref: 02/03 a 01/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/03/2003 | 700.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | locacao de Caminhao Chevrolet,Ano/Modelo 69, Placa MNY.3410, adaptado p/Pipa com capacidade 7000-Lts, a fim de transportar agua p/distribui-la em diversas localidades carentes de abasteciemnto deagua, bem como nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.Con-trato e NF.019163, anexa. Ref: 02/03 a 01/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/03/2003 | 1710.00 | 00013820192549 | LUIZ ALBERTO BEZERRA SANTOS | 3a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 91,Placa KGX.7778-PE,a fim de prestar servicos na Sec.de Educacao e Cultura no transporte de alunos pertencentes as Esc.Mun.de Ens.Fundamental na Zona Rural,nos seguintes sitios: Sao Bento, Sta.Rita e Cupiras, conf.Contrato,NF.019164, anexa. Ref: 02/03 a 01/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/03/2003 | 3072.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 2a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz,Ano/Modelo 1991,Placa KFS.7821,a fim de transportar alunos residentes em areas rurais, sendo:Sao Bento, Santa Rita e Santa Gertrudes(ida e volta),p/ assistirem aulas nas Escolas da Zona Urbana do Mun.de Patos/PBconf.Contrato e NF.019201, anexa. Ref.05/03 a 05/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/03/2003 | 350.00 | 00007213948415 | JOSE RAMOS DA SILVA | 3a.Parcela dos servicos prestados na manutencao e conserto nos a-parelhos eletrodomesticos,caixas de som,radios gravadores(K7 e CDbem como outros aparelhos q/se identifiquen c/o curriculum do tecnico,equipamentos estes instalados nas Esc.da Rede Mun.de Ens.Fundamental,conf.Contrato, NF. , anexa. Ref.02/03 a 01/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/03/2003 | 400.00 | 00000744594499 | ALYSSON LEANDRO RODRIGUES | servicos prestados contratados p/ ministrar 03(Tres)Cursos de In-formatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Mun.de Ensino, a ser ministrado na Escola Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF.019167, anexa. Periodo:03/03 a 02/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/03/2003 | 400.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | servicos contratados para ministrar 03(Tres)Cursos de Informaticasendo:Windows 98 Mord 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Re-de Municipal de Ensino, a ser ministrado na Esc.Prof.da Mulher, conf.disc.em Contrato e NF.019168, anexa. Periodo: 03/03 a 02/04/2003 Liq.R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/03/2003 | 430.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 3a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica, visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Secretaria de Educacao e Cultura,bem como fazer backups a cada 30 dias, conforme disc.em Contrato e NF.019169, anexa. Ref.01 a 31/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/03/2003 | 400.00 | 00096348267415 | ELIAS MARQUES GALIZA FILHO | servicos prestados contratados p/ ministrar 03(Tres)Cursos de In-formatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Mun.de Ensino, a ser ministrado na Escola Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF. , anexa. Periodo:03/03 a 02/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/03/2003 | 390.00 | 00003527601414 | EMMANUELLE TRIGUEIRO L.GURGEL | servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto as Escolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, no periodo de 02/03 a 01/04/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS-8% R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/03/2003 | 300.00 | 00057674671453 | SAMUEL XAVIER DE ANDRADE | 3a.Parcela dos servicos contratados p/ministrar 03(tres)Cursos deInformatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aosalunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, a ser ministradona Esc.Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF.019175, anexa. Periodo:02/03 a 01/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/03/2003 | 350.00 | 00003561763472 | AGAMENON BORGES DE ARAUJO | 3a.parcela da prestacao de servicos artisticos para divulgacao damusica sertaneja nordestina em Escolas e Creches Municipais, comunidades de bairros e outros locais publicos,bem como acompanhamento na apresentacao de Grupos Folcloricos, conf.disc.em Contrato eNF.019177, anexa. Ref.: 02/03 a 01/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/03/2003 | 1100.00 | 00016155270449 | JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 94,Placa MNP.4747,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Pendencia,Laje e Tenerife, conf.Contrato,NF.019207, anexa. Ref.03/03 a 02/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/03/2003 | 1100.00 | 00016155270449 | JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 94,Placa MNP.4747,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Pendencia,Laje e Tenerife, conf.Contrato,NF.019208, anexa. Ref.03/04 a 02/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/03/2003 | 1340.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 93,Placa JTF.1616,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Campo Comprido e Mocambo, conf.Contrato,NF.019209, anexa. Ref.03/03 a 02/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/03/2003 | 1340.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 93,Placa JTF.1616,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Campo Comprido e Mocambo, conf.Contrato,NF.019211, anexa. Ref.03/04 a 02/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/03/2003 | 2100.00 | 00054808421453 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 89,Placa MMV.2668,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, conforme discriminacao emContrato e NF.019212, anexa. Ref.03/03 a 02/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/03/2003 | 2100.00 | 00054808421453 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 89,Placa MMV.2668,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, conforme discriminacao emContrato e NF.019213, anexa. Ref.03/04 a 02/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/03/2003 | 1100.00 | 00042499232404 | ANTONIO ALBANES MENDES DE MENESES | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 92,Placa KDA.0019,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Sitio Fechado e Je-rimum, conf.Contrato,NF.019233, anexa. Ref.03/03 a 02/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/03/2003 | 1100.00 | 00042499232404 | ANTONIO ALBANES MENDES DE MENESES | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 92,Placa KDA.0019,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Sitio Fechado e Je-rimum, conf.Contrato,NF.019234, anexa. Ref.03/04 a 02/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/03/2003 | 1100.00 | 00003343570478 | EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 84,Placa MNQ.4909,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, sendo:Mocambo e Trincheiras, conf.Contrato e NF. , anexa. Ref.02/01 a 01/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/03/2003 | 1100.00 | 00003343570478 | EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 84,Placa MNQ.4909,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, sendo:Mocambo e Trincheiras, conf.Contrato e NF. , anexa. Ref.02/02 a 01/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/03/2003 | 165.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | servicos prestados na substituicao de flayback de monitor de vi-deo, bem como manutancao corretiva na Impressora HP 695C perten-centes ao Micro-Computador instalados na Sala de Cultura, no pre-dio-sede da Secretaria de Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.No.0180, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/03/2003 | 1640.00 | 08606295000156 | HOTEL POUSADA BEIRA RIO LTDA | despesas com hospedagens oferecidas a 40-Pessoas do Pessoal de A-poio do Trio Eletrico Menino de Rua e Bandas Canoa Grande e Arti-manha, no periodo de 28/02 a 05/03/2003, por ocasiao do Carnaval/2003, conf.disc.na NF.0637, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/03/2003 | 100.00 | 00083975683449 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | despesas alusivas a gratificacao salarial por servicos prestados como Professora, a disposicao da Rede Municipal de Ensino, duran-te o mes MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/03/2003 | 7400.00 | 00073790648434 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | servicos artisticos contratados p/ realizacao de 04(Quatro)Shows da Banda MORENA MEL, no periodo de 01 a 04/03/2003 em Praca Publica, correspondentes ao periodo das Festividades Carnavalescas,conforme Contrato e NF.018934, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/03/2003 | 1070.00 | 09148131000195 | COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/03/2003 | 400.00 | 09148131000195 | COLEGIO ROBERTO SIMONSEN | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/03/2003 | 1460.00 | 00069415200430 | EDMILSON DE OLIVEIRA ALVES | 1a.e Unica Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20,Ano/Modelo 88, Placa KJE.4780, p/ prestar servicos junto a Sec.Educ. notransporte de Alunos pertencentes as Esc.Mun.Ens.Fundamental na ZRural,sendo:Enjeitado,C.dos Barros,Pitombas,Boi do Brito,C,Comprido e Machado,conf.Contrato,NF.019432,anexa. 31/01 a 28/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/03/2003 | 329.94 | 00042499232404 | ANTONIO ALBANES MENDES DE MENEZES | 3a.Ult.Parc.da locacao de 01-Veiculo Chevrolet,tipo D.20,Ano/Modelo 92,Placa KDA.0019,a fim de prestar servicos junto a Sec.Educ.eCultura no transporte de material didatico p/ as Esc.da Rede Mun.de Ens.Fundamental,bem como outras atividades a criterio da Secretaria,conf.Contrato, NF.019431, anexa. Ref.19 a 28/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/03/2003 | 4304.50 | 00960639000119 | COLEGIO E CURSO EVOLUCAO | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/03/2003 | 11000.00 | 10849115000109 | TRANSPORTES COLETIVO CARIRIENSE LTDA | 1a.Parcela da contratacao de 09-Oinibus da empresa dest.ao trans-porte diario de cerca de 924-Pessoas, entre Diretores, Adjuntos, Professores,Funcionarios e Alunos da Rede Mun.de Ensino Fundamen-tal da Z.Urbana, bem como 02-Onibus p/atividades especificas,confContrato e NF.019388, anexa. Ref.05/02 a 04/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/03/2003 | 39.99 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.4843, instalado no predio-sede do Proje-to Logos II, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/03/2003 | 6000.00 | 01031922000129 | FLORES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | despesas com a locacao de um Palco Principal, med.14,00x7,00m, emtubo de ferro, com piso em madeira e coberta de lona, destinado aabrigar atracoes artisticas, conhecidas e c/boa aceitacao populara nivel local e regional, p/animacao do Carnaval/2003, no periodode 01 a 04/03/2003, conf.Contrato e NF.019392, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/03/2003 | 220.00 | 00088551873415 | ALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR | servicos prestados na seguranca e fiscalizacao, a ser desenvolvida durante todo o periodo do Carnaval/2003, nos dias 01,02,03 e 0403/2003, conf.disc.na NF. , anexa. Vlr.Bruto R$ 220,00 ISS-5% R$ 11,00 Liq.R$ 209,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/03/2003 | 430.00 | 00016050215472 | ROBERTO MEIRA CESAR | 5a.parcela dos servicos prestados para acompanhamento tecnico do plantio de culturas de subsitencia, fruticulturas, mecanizacao a-gricola, extensao rural e outras atividades afins, junto as Comu-nidades Rurais do Municipio de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.019181, anexa. Ref: 26/01 a 25/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVAR OS PROD. RURAIS DO MUNIC. NA PRODUCAO DE ALIMENTO | PREPARACAO DO SOLO COM TRATOR PARA PLANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/03/2003 | 12250.00 | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO | despesas c/a contratacao de 350-Horas de Trator de Pneu p/o preparo dos solos, para fins de plantio das culturas de subsistencias dos pequenos produtores de 25-Comunidades Rurais, tendo em vista expectativa do periodo chuvoso, conforme discriminacao em Contra-to e NF.018884, anexos. Ref.03/02 a 07/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/03/2003 | 1010.00 | 99999999999999 | CYNTIA MARIA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.010,00 Vlr.Liq.R$ 929,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/03/2003 | 200.00 | 00004036131400 | ANTONIO FERREIRA NETO | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na recuperacao da pon-ta de eixo da roda dianteira da motoniveladora pertencente a Pa- trol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.NF. No.0835, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/03/2003 | 3000.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS-DIST.DE GAS | despesas c/ aquisicao de 100(Cem)Und.Botijoes de Gas c/ 13Kg, destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipalde Ensino, da Zona Urbana e Rural, conf.disc.na NF.009244, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/03/2003 | 132.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS-DIST.DE GAS | despesas c/ aquisicao de 60(Sessenta)Und.Botijoes de Agua Mineralc/ 20-Lts,destinados a manutencao das atividades na Secretaria deEducacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.No.009243, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/03/2003 | 500.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.DA PB | despesas referentes a parcela alusiva a anuidade em favor da entidade supra-citada, conforme Convenio firmado entre a Edilidade e a UNDIME, Exercicio/2003, conforme NF.000470, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/03/2003 | 450.00 | 08504714000149 | DUNAS VEICULOS MOTORS LTDA | aquisicao de 01(Um)Vidro Vigia GS Verde, destinado quando da substituicao na Besta MNQ.5070, vinc.a Supervisao e Transporte Esco- lar, conf.disc.na NF.039596, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/03/2003 | 90.00 | 00004480838414 | DARLAN ANDERSON JUSTINO AMORIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/03/2003 | 150.00 | 09148131000195 | SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | aquisicao de 02-Lts.Decis, destinados quando da dedetizacao para manutencao do Gramado do Estadio Municipal Jose Cavalcante, con- forme disc.na NF.001823, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/03/2003 | 1100.00 | 00016155270449 | JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 94,Placa MNP.4747, a fim de transportar material didatico e pedagogico p/as Escolas da rede Mun.de Ens.Fundamental das Zonas Urbana e Rural, bem como outras atividades a criterio da Sec.Educ.eCultura,conf.Contrato,NF.019439, anexa. Ref.02/01 a 01/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/03/2003 | 1460.00 | 00020375239472 | VALDERI WANDERLEY | 1a.Parcela de locacao de 01-Veiculo VW-Kombi, Ano/Modelo 93,PlacaMOB.7090, a fim de transportar Alunos e Professores da Zona Ruralp/Zona Urbana para as Escolas do Ensino Fundamental, bem como ou-tras atividades a criterio da Sec.de Educacao e Cultura, conf.Contrato e NF.019435, anexa. Ref:05/02 a 04/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/03/2003 | 2600.00 | 00012345678909 | FRANKLIN FRAGOSO DIAS | servicos artisticos contratados p/ animacao musical atraves da ORQUESTRA DE FREVO PATOENSE, no periodo de 01 a 04/03/2003, promovido pela Edilidade em praca Publica, correspondendo ao periodo do Carnaval/2003, conforme Contrato e NF.019438, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/03/2003 | 16023.90 | 99999999999999 | JETRO TRINDADE SOARES E OUTROS | servicos prestados como Professores, na manutencao das atividadesdas Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fun-damental, durante o mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 16.023,90 Vlr.Liq.R$ 14.741,99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/03/2003 | 35581.58 | 99999999999999 | CELIA MARIA DA SILVA FERREIRA E OUTROS | servicos prestados como Professores, na manutencao das atividadesdas Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fun-damental, durante o mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 35.581,58 Vlr.Liq.R$ 32.735,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/03/2003 | 4719.00 | 99999999999999 | AILMA MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividades da Esc.Profissionalizante da Mulher, vinc.a Secretaria de Educa- cao e Cultura, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme Plani- lha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.719,00 Vlr.Liq.R$ 4.341,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/03/2003 | 7990.00 | 99999999999999 | ALONCO FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria deEducacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.990,00 Vlr.Liq.R$ 7.350,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/03/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de FEVEREIRO/2003, conf.planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.120,00 Vlr.Liq.R$ 2.870,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/03/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | ADNILTON SOARES DE FRANCA E OUTROS | servicos prestados como Musicos, na manutencao das atividades da Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Secretaria de Educacao e Cul-tura, durante FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.240,00 Vlr.Liq.R$ 2.060,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/03/2003 | 6974.50 | 99999999999999 | ALEIDE RAMOS S.RODRIGUES E OUTROS | servicos prestados como Professores, na manutencao das atividadesdas Creches Municipais, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, confor-me planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.974,50 Vlr.Liq.R$ 6.416,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/03/2003 | 4620.00 | 99999999999999 | ANANARIA MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Escrita, Servicos e Vigia, na manutencao das atividades das Creches Municipais, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.620,00 Vlr.Liq.R$ 4.250,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/03/2003 | 6224.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO MARQUES RODRIGUES E OUTROS | servicos prestados como Auxiliar de Servicos, na manutencao das atividades da Sec.Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de FEVEREIRO/2003, conf.planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.224,00 Vlr.Liq.R$ 5.726,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/03/2003 | 1308.95 | 99999999999999 | GIRLANDIA DA COSTA SILVA CABRAL E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades do Nucleo de Cre-ches, durante o mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.308,95 Vlr.Liq.R$ 1.204,23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/03/2003 | 1730.00 | 99999999999999 | ALESSANDER FRANCA DA NOBREGA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades do Ginasio de Es-portes "O Rivaldao", durante o mes de MARCO/2003 conforme plani- lha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.730,00 Vlr.Liq.R$ 1.591,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/03/2003 | 25479.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS MOTA E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos e Escrita, Vigia, na manutencao das atividades das Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fundamental,durante o mes de FEVEREIRO/2003,conforme em anexo. Vlr.Bruto R$ 25.479,00 Vlr.Liq.R$ 23.440,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/03/2003 | 1300.00 | 00027608069449 | SUETONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Asia Topic, Ano/Modelo 94,Placa JNE.3890,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Esta-do e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Cupira, Fechado e Sao Bentoconf.Contrato e NF.019414, anexa. Ref.03/03 a 02/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/03/2003 | 1100.00 | 00016197518449 | VALDIR DIAS DE AMORIM | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Crevrolet D.20, Ano/Modelo 89Placa JNE.3890,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Carnauba dos Pires e NovaPendencia, conf.Contrato,NF.019416, anexa. Ref.03/03 a 02/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/03/2003 | 1710.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 89,Placa MMS.3231, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, sendo: Santa Rita, Cupiras e BomJesus, conf.Contrato,NF.019418, anexa. Ref.03/03 a 02/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/03/2003 | 1500.00 | 00020549296468 | JOAO INACIO DE LUCENA | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 97,Placa MNN.5597, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental,conf.discriminacao em Contrato e NF.019420, anexa. Ref.03/03 a 02/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/03/2003 | 30.00 | 09281841000199 | EUGENIO RODRIGUES DE SOUZA-OFICINA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda da tampa tra-seira do Kuka MNA.9245; bem como solda no suporte do cabo do ace-lerador do Carro Kuka MNA.8093, ambos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.nas NFs.0704 e 0706, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/03/2003 | 120.00 | 09281841000199 | EUGENIO RODRIGUES DE SOUZA-OFICINA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda e reforco no chassis e escape da Caminhoneta MNN.5587; bem como servico de solda no tanque de oleo hidraulico do Trator N.02, ambos vinc.a Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.nas NFs.0707 e 0709, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/03/2003 | 47.66 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 06/03/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/03/2003 | 290.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-AUTO PECAS | aquisicao de 01(Um)Kit Embreagem, destinado a manutencao das ati-vidades da Caminhonete MNN.5587, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.005798, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/03/2003 | 74.70 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 06/03/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/03/2003 | 56015.00 | 99999999999999 | ACIBELIA DAVIS DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Garis,Fiscais, Telefonistas,Coveiros, Auxde Servicos,Guardas, a disposicao da Secretaria de Servicos Publicos e orgaos a ela vinculados, durante o mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 56.015,00 Vlr.Liq.R$ 51.533,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/03/2003 | 6690.00 | 99999999999999 | ADRIANO VIEIRA GOMES E OUTROS | servicos prestados como Guardas, contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculados aSec.de Servicos Publicos,durante o mes de FEVEREIRO/2003, confor-me planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.690,00 Vlr.Liq.R$ 6.154,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/03/2003 | 950.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS F.DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Eletricistas, em horario noturno, na manutencao das atividades de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria deServicos Publicos, durante o mes de FEVEREIRO/2003, conforme pla-nilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 950,00 Vlr.Liq.R$ 874,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/03/2003 | 8210.00 | 99999999999999 | AGRIMAR MACENA DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Motoristas,contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculadosa Sec.de Servicos Publicos,durante o mes de FEVEREIRO/2003, conf.planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 8.210,00 Vlr.Liq.R$ 7.553,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/03/2003 | 2577.00 | 00012345678909 | ALDERI GONSALVES DA COSTA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, durante o mes de FEVEREIRO/ 2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.577,00 Vlr.Liq.R$ 2.370,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/03/2003 | 2980.00 | 99999999999999 | ADALBERTO LUIZ NOBREGA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria deFinancas e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.980,00 Vlr.Liq.R$ 2.741,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/03/2003 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Emissao de Ex-tratos na Conta Corrente 10.834-0, conforme discriminacao em com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/03/2003 | 4240.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e orgaos a ela vinculados, durante o mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.240,00 Vlr.Liq.R$ 3.900,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/03/2003 | 1060.00 | 99999999999999 | CELIANE BEZERRA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Comunicacao Social e orgaos a ela vinculados, durante o mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.060,00 Vlr.Liq.R$ 975,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/03/2003 | 150.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO-OFICINA LISBOA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no alinhamento, balan-ceamento, bem como revisao na suspensao e freios do Santana MMO..4458, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.000784, ane- xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/03/2003 | 6000.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI LTDA | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia de Radio Panati AM e FM, ref.ao periodo de 06/01 a 06/03/ 2003, conforme Contrato No.07/2001 e 10/2001, Faturas 30/2003 e 31/2003, NFs.000673 e 000674, todos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/03/2003 | 2510.00 | 99999999999999 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio, durante o mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.510,00 Vlr.Liq.R$ 2.309,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/03/2003 | 6.42 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica na Unidade Basica de Saude Enaldo T.Fernandes, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/03/2003 | 20.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO-OFICINA LISBOA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no alinhamento e balanceamento na S.10 MNH.7177, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.000785, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/03/2003 | 12941.00 | 99999999999999 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados, durante o mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 12.941,00 Vlr.Liq.R$ 11.905,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/03/2003 | 4214.00 | 99999999999999 | ADESITA COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos, Aux.de Escrita e Vigia, na manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados, durante o mes de FEVEREIRO/2003, conf. planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.214,00 Vlr.Liq.R$ 3.876,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR E DESAPROPRIAR IMOVEIS | AUXILIOS INDEIZATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/03/2003 | 2500.00 | 00000995604452 | LUIZ DAMIAO DA SILVA | 1a.Parcela do numerario alusivo a indenizacao pela depreciacao sofrida pelo imovel citado na Clausula I do Contrato em anexo, em virtude da Pavimentacao Asfaltica, que da acesso a Rua Solon Me- deiros, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/03/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | ALBANES CANDEIA DE MELO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Urbanismos e Obras Publicas e orgaos a ela vinculados, durante o mes de FEVEREIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.400,00 Vlr.Liq.R$ 3.128,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/03/2003 | 85.00 | 00012345678909 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA MARTINS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/03/2003 | 90.00 | 00003642749488 | EGLECY FARIA GALDINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/03/2003 | 100.00 | 00012345678909 | VERA MARIA MEDEIROS WANDERLEY | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/03/2003 | 90.00 | 00014096862487 | MARCOS JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/03/2003 | 80.00 | 00058613293468 | ANILTON PAULO GALDINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/03/2003 | 70.00 | 00000744960428 | AMELIA ALVES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/03/2003 | 31.70 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x CGrande/PB e C.Grande/PB x Patos/PB, destinadas a carente ANA ELZAPEDROSA MONTEIRO, Portadora do RG.1.626.143-PB, conforme compro- vantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/03/2003 | 60.00 | 00011580741827 | RENATO FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AQUIS. DE MATERIAIS DOADOS PARA CONSTRUCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/03/2003 | 229.00 | 09148131000195 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 440 m3 de madeira Serrada, 129,40 Kg de Vergalhao 8.0 mm e 10 Kg de Vergalhao 4,2 mm, destinados como ajuda de Material de construcao a pessoas carentes de nossa comunidade,confor-me N. Fiscal de N§ 003160 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AQUIS. DE MATERIAIS DOADOS PARA CONSTRUCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/03/2003 | 87.00 | 09148131000195 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 01(Uma)Roda com Pneu Camara 3,25 e 01(Uma)Carruelo P.C. 3,25, destinados a construcao de casas de pessoas carentes de nossa comunidade, conforme N.Fiscal de N§ 003158 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AQUIS. DE MATERIAIS DOADOS PARA CONSTRUCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/03/2003 | 1542.00 | 09148131000195 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 74-Kg Vergalhao 10.0mm, 416-Kg Vergalhao 8.0mm, 10 kG Arame Recozido 18 e 127,60 mm Vergalhao 6.3 mm, destinados a construcao de casas de pessoas carentes de nossa comunidade, confN. Fiscal de N§ 003157 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/03/2003 | 52.26 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente MARIA GIR-LANDIA DA SILVE, Portadora do CPF.048.063.854-33, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/03/2003 | 50.00 | 00013217291468 | LUCINEIDE MARIA GOMES DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza do Canal do Morro, e restauracao de galerias nas Ruas:Manoel Gomes, Wande Alves, Ma.de Sousa Barreto, Pe-dro David,Joao Felipe Ramalho, Zozimo Gurgel,Pedro Rosa, Jose Mesquita e outras, no periodo de 03 a 07/03/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/03/2003 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01(Uma)Bateria, destinada a manutencao das ativida- des da Ambulancia MMQ.8399, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,conforme disc.na NF.004635, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/03/2003 | 330.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01-Tampa Alternador, 01-Estator, 01-Rolamento Alter-nador,01-Bomba d'Agua,01-Rolamento Colar, 01-Disco Embreagem, 01-Grade, 01-gatilho Macaneta, 01-Eixo Benz, 01-Correia Alternador, destinados a manutencao das atividades da Ambulancia MMQ.8399, vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF.004636, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/03/2003 | 40.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO-OFICINA LISBOA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no alinhamento e balanceamento, bem como revisao nos freios do Fiesta MOQ.7820, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.000774, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/03/2003 | 80.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO-OFICINA LISBOA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no alinhamento e balanceamento, bem como revisao nos freios e suspensao da Ambulancia MNH.6861, vinc.a Sec.Municiapl de Saude, conf.disc.na NF.000773, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/03/2003 | 600.00 | 09148131000195 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 04(Quatro)Pneus, destinados a manutencao das atividades do Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.004634, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/03/2003 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao de 02(Dois)Carimbos Trodat, destinados a manutencao das atividades da Junta do Servico Militar, vinc.a Secretaria de Administracao, conf.disc.na NF.6488, ane- xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/03/2003 | 66.50 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 30-Mts.Cabo 6', 01-Fita Auto-Fusao, 10-Eletroduto, destinados a manutencao da parte eletrica da Praca Getulio Var- gas, conf.disc.na NF.002084, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 07/03/2003 | 290.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 01-Cadeado,02-Serras Starret, 14-Vasosuras Nylon,12-Lts.Acido Muriatico, 10-Pares de Luva de Couro, 10-Pares de LuvasLatex, 02-Cxs.Descarga, 01-Lampada Fluorescente, destinados a manutencao das atividades do Centro Comercial Darcylio Wanderley, conf.disc.na NF.002083, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/03/2003 | 480.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 10(Dez)pecas de Fio Pirastic 4mm, destinados a manu-tencao das atividades da Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.002081, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/03/2003 | 2830.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 1.000-Und.Lampadas Inc.150W, 100-Bocais de Rabicho, 02-Pc.de Fio 10, 01-Pc.Fio 12, 05-Fitas Isolante, destinados a manutencao das atividades da Divisao de Iluminacao Publica, confor-me disc.na NF.002080, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/03/2003 | 67.22 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 07/03/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/03/2003 | 4228.00 | 09148131000195 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na recuperacao e/ou conserto,com pintura em pecas e moveis, solda eletrica na parte de ferro, conforme solicitacao da Sec.Educ.Cultura,sendo destinados a diversas Escolas da Rede Mun.de Ensino Fundamental, conf.disc.em Contrato e NF.0744, a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/03/2003 | 1590.00 | 09148131000195 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na recuperacao e/ou conserto,com pintura em pecas e moveis, solda eletrica na parte de ferro, conforme solicitacao da Sec.Educ.Cultura, sendo destinados ao Instituto Dr.Joao Tavares, conforme disc.em Contrato e NF.0746, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/03/2003 | 4958.00 | 03622188000106 | GIZEUDA SOARES BARROS | servicos prestados na recuperacao e/ou conserto, c/ pintura em pecas e moveis, solda eletrica na parte de ferro, conforme solicitacao da Sec.de Educacao e Cultura, sendo destinados a diversas Es-colas da Rede Mun.de Ens.Fundamental, conforme disc.em Contrato eNF.0048, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/03/2003 | 287.50 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 15-Lampadas 150W, 01-Disjuntor, 01-Pc.de Fio 10, 50-Mts.Mangueira 3/4, 10-Vassouroes Nylon, destinados a manutencao das atividades do Estadio Municipal Jose Cavalcanti, conf.disc. na NF.002082, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/03/2003 | 325.00 | 09148131000195 | SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | aquisicao de 05-Lts.K.Othrine, destinados quando da dedetizacao para manutencao do Gramado do Estadio Municipal Jose Cavalcante, conf.disc.na NF.001824, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/03/2003 | 1600.00 | 00069415200430 | EDMILSON DE OLIVEIRA ALVES | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10,Ano/Modelo 82,Placa MMQ.8518,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.019422, anexa. Ref.03/03 a 02/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/03/2003 | 1700.00 | 00004099360490 | ERIVAR DE MEDEIROS RAFAEL | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10,Ano/Modelo 82,Placa MMQ.8785,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.019424, anexa. Ref.03/03 a 02/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/03/2003 | 2170.00 | 00020289910463 | RONALDO DE SOUSA MARTINS | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20,Ano/Modelo 88,Placa MYU.0939,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.019410, anexa. Ref.03/03 a 02/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/03/2003 | 1136.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 20-Tinta Esmalte Sintetico, 01-Tinta Coralar, 04-Tinta Esmalte Sintetico, 20-Lts.Solvente, 10-Sc.Socal, 04-Kg de Cola20-Fls.de Lixa, destinados a pintura nas Creches Municipais:Mariana Medeiros, Igor Mota, Glauce Burity, Tia Luci e Ma.Eunice Fer- nandes, conf.disc.na NF.002088, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/03/2003 | 12.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 04(Quatro)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes ao veiculo:Kombi MMR.0998, vinc.a Supervisao e Transporte Es-colar, conf.disc.na NF.001404, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/03/2003 | 800.00 | 09227786000159 | FUND.CULT.N.SRA.DA GUIA-RADIO ESPINHARAS | despesas alusivas ao co-patrocinio na cobertura do Carnaval/2003,com flashs diarios no periodo de 06/02 a 04/03/2003, conforme Contrato de Publicidade, Fatura 03.03-0156, NF.001493, todos em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/03/2003 | 3800.00 | 03622188000106 | GIZEUDA SOARES BARROS | servicos prestados na recuperacao e/ou conserto,com pintura em pecas e moveis, solda eletrica na parte de ferro, conforme solicitacao da Sec.Educ.Cultura, sendo destinados as seguintes Escolas deEns.Fundamental:Trincheiras, Frco.Candido, C.dos Barros, Antonio da C.Palmeira e Frco.M.Lima, conf.Contrato e NF.0049, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/03/2003 | 37.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no presio-sede do Nucleo de Crechessito a R:Severino Martins-05, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/03/2003 | 60.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 02-Gl.Tinta Esmalte Sintetico, destinados a pintura parcial da Escola Analtides Ayres de Moura, vinc.a Rede Municipalde Ensino, conf.disc.na NF.002089, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/03/2003 | 4221.00 | 09277260000183 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/03/2003 | 90.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados na confeccao e pintura de 03(Tres)Faixas alusivas ao VII Forum Municipal de Secretarios de Educacao da Paraiba,conforme disc.na NF.0416, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/03/2003 | 385.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 55(Cinquenta eCinco)Vulcanizacoes de pneus pertencentes aos veiculos: Cacamba MOC.4090, MOC.3940, Kukas MNA.9245, MNA.8093, MNA.8133 e MNA.5547, Poliguindaste MNK.0269, to- dos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.001398, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/03/2003 | 15.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 05(Cinco)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes ao veiculo:Trator c/Carrocao, vinc.a Divisao de Limpeza Pu- blica, conf.disc.na NF.001410, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/03/2003 | 120.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 08(Oito)Vulcanizacoes de pneus pertencentesao veiculo:Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.nas NFs.001399 e 001408, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/03/2003 | 20.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 20(Vinte)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes aos Carros-de-Mao, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, da Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.001403, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/03/2003 | 770.00 | 00012345678909 | DERLANIA MOURA ALVES E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servi-cos prestados apos o expediente normal e aos sabados e domingos, na manutencao das atividades de limpeza dos Mercados Publicos Mu-nicipais, no periodo de 20/02 a 10/03/2003, conforme planilha-re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/03/2003 | 501.00 | 00027025274690 | MANOEL MESSIAS F.DOS SANTOS | servicos prestados na poda de 167-Und.de Pes de Arvores, executa-dos nas Ruas: Renan Aires, Augustinho Justo, Dinamerico Palmeira,Paulo Mendes, Jose Gomes, Santa Luzia, Peregrino de Carvalho,Cristina Lima, conforme disc.na NF.019236, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/03/2003 | 254.30 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 03-Calhas Tubular, 04-Pares Suporte Pressao, 04-Starter, 01-Fechadura, 02-Gls.Glasurit, 01-Cx.Descarga, 04-Fluorescente, 10-Fls.de Lixa, 04-Gl.Tinta Lavavel, 05-Reatores, destinados a Sec.de Servicos Publicos para devidas designacoes, conf.disc.naNF.002091, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/03/2003 | 591.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 90-Und.Vassouroes Nylon 40cm, 02-Kg Pregos, destina-dos a Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.002086, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/03/2003 | 198.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 20-Pares de Luva de Couro, 05-Fitas Isolante, 10-Lampadas Comuns,40-Mts.Mangueira, 30-Buchas de Pano, destinados a Garagem Municipal, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, para devidas designacoes, conf.disc.na NF.002085, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/03/2003 | 90.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DE LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na varricao de Ruas e coleta de Lixo Domiciliar, no dia 23/03/2003 (Domingo), conf.Planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/03/2003 | 90.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS V.DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados na limpeza de terreno baldio localizado noBairro do Salgadinho,no dia 09/03/2003 (Domingo), conforme plani-lha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/03/2003 | 65.00 | 00046075887415 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | 01(Uma)Diaria ao Diretor de Divisao do Setor de Arquivo,quando emviagem a Joao Pessos/PB em 10/03/2003, a fim de entregar junto aoTCE, Defesa do Processo TC 04958/02, conf.em anexo. RD.SF.001/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/03/2003 | 4.64 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre emissao de Cheque superior na Conta Corrente 100.1073, no dia 10/03/2003, conf.disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/03/2003 | 1400.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO B.MOREIRA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Auxiliar de Escrita por servicos prestados apos o expediente normal,na organizacaode Documentos no Setor de Empenho e Secretaria de Financas, no periodo de 03/02 a 10/03/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | PAGAMENTO DAS CONTRIB. PATRONAIS PARA ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/03/2003 | 36809.21 | 09084815000170 | ISSMP-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO | despesas alusivas as parcelas dos meses de Fevereiro e Marco/2002-Efetivos PMP, ao Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos/PB, para credito na Conta 10.865-0, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/03/2003 | 86.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre servicos diver-sos, na Conta Corrente 7.478-0, no dia 10/03/2003, conforme disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/03/2003 | 12.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Arrecadacao de IPTU, na Conta Corrente 9.144-8, no dia 10/03/2003, conforme com provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/03/2003 | 12.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 04(Quatro)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes aos veiculos:Santana MMO.4458 e Comodoro MNY.3970, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.001405, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/03/2003 | 2600.00 | 09227786000159 | FUND.CULT.N.SRA.DA GUIA-RADIO ESPINHARAS | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia, ref.ao periodo de 13/02 a 12/03/2003, conforme Contrato, Fatura 03.03.0155, NF.001492, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/03/2003 | 36.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na substituicao de pe-cas na Ambulancia MNH.7040, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,conforme disc.na NF.0019405, anexa. OBS.: Nota Fiscal e parte integrante do Empenho 02976, de 10/03/ 2003-Elemento de Despesa 3.3.90.30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/03/2003 | 15.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 05(Cinco)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes aos veiculos: S.10 MNH.7177 e Gol.MNN.5770, ambos vinc.a Sec.taria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.001407, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/03/2003 | 28.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 04(Quatro)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes ao Caminhao MNH.6941, vinc.a Divisao de Vigilancia Sanitaria,conf.disc.na NF.001406, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/03/2003 | 39.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 13(Treze)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes as Ambulancias: MMQ.8399, MNH.7040 e MNH.6861, todas vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.001402, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/03/2003 | 10.00 | 09281841000199 | EUGENIO RODRIGUES DE SOUZA-OFICINA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no conserto do retrovisor do Caminhao MNH.6941, vinc.a Divisao de Vigilancia Sanitaria,vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0705, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - EDC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/03/2003 | 865.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 240-Und.Borrachas Ponteira, 700-Und.Pilhas G, 10-CxsLapis Cera, destinados a manutencao das atividades do Programa deVigilancia Ambiental/Dengue, conf.disc.na NF.004860, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/03/2003 | 700.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 03-Cxs.Lapis Tinta,01-Cx.Papel A-4, 02-Cxs.Papel Continuo c/ 02-Vias, 02-Cartuchos p/Impressora, 10-Rl.Fita Adesiva, destinados a manutencao das atividades da Divisao de Vigilancia sanitaria, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.004861, ane- xas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/03/2003 | 3820.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao de 5.000-Fls.Aveianm,3.000-FichasAmbulatorial,Fichas Atend.Medico, Fichas Req.de Exames, Fichas daCrianca,Fls.de Ponto,Bls.Receituario, destinados a manutencao dasatividades desenvolvidas pelo PSF, atraves das Unidades Basicas de Saude, vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF.6505, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE FARMACIA BASICA PARA A POPULACAO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/03/2003 | 2186.08 | 09148131000195 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | aquisicao de Fenocris 100mg, Metadexam 2mg, Dilaflux 10mg, Bromi-fen Gts,Neoplex Inj, Vitamina C, Pamergan, Dipifarma 1g, Metrofarma, Dilaflux, Diclofenaco Sodico, Carbamazepina 200mg, destinadosa manutencao das atividades da Farmacia Basica, vinc.a S.M.S, conforme disc.na NF.0056928, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/03/2003 | 417.50 | 00012345678909 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA | 10(Dez)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a Re-cife/PE, J.Pessoa/PB, Serra Talhada/PE, Mossoro/RN,conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 28/02/2003, conforme em anexo. RD/SSP.006/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/03/2003 | 70.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no motor de partida ealternador, bem como servicos de limpeza na Ambulancia MNH.6861, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conforme disc.na NF.000081,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/03/2003 | 10.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 01(Um)Elemento Filtro destinado a manutencao das atividades da Ambulancia MNH.7040 vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.0019405, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/03/2003 | 70.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no motor de partida ealternador, bem como revisao na instalacao da Ambulancia MMQ.8399vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conforme disc.na NF.000080,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/03/2003 | 10000.00 | 02515037000188 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | despesas c/ a 3a.Parcela das Obras de Construcao de 02(Dois)Pontilhoes e 01(Um)Bueiro Celular localizados nas Ruas: Enaldo Torres,Aluizio Queiroz e Maria Jose Romao, todas na Zona Urbana da Cida-de de Patos/PB, onde sera executado o asfalto, conforme Carta Convite 009/2003, NF.0176, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/03/2003 | 9.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 03(Tres)Vulcanizacoes de pneus pertencentesaos veiculos: Gol MNQ.8050, ambos vinc.a Secretaria de Urbanismose Obras Publicas, conf.disc.na NF.001409, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/03/2003 | 80.00 | 00002816757404 | JOSE VIANA DA CUNHA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/03/2003 | 100.00 | 00064675068472 | ALDO CANDEIA DE MELO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/03/2003 | 100.00 | 00075282348420 | JOSEFA BRAGA DE LIMA GUEDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/03/2003 | 100.00 | 00012345678909 | GENILDA RAMOS DE LIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/03/2003 | 100.00 | 00001408804450 | ADRIANO MONTEIRO MAMEDE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/03/2003 | 100.00 | 00007640897491 | MANOEL AUGUSTO DE ASSIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/03/2003 | 100.00 | 00016011279449 | MARIA DA PAZ MONTENEGRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/03/2003 | 100.00 | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/03/2003 | 100.00 | 00023757507487 | SEVERINO CALISTO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/03/2003 | 50.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/03/2003 | 80.00 | 00000852239483 | SELINALDO MORAIS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/03/2003 | 90.00 | 00005871410421 | MARCELO XAVIER DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/03/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARCOS WELTON GOMES DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/03/2003 | 100.00 | 00078874947453 | FRANCISCA TELMA A.DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/03/2003 | 90.00 | 00023759658415 | JOAO BATISTA CAVALCANTE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/03/2003 | 90.00 | 00060376783400 | MARIA MORAIS DE L.GUEDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/03/2003 | 85.00 | 00062222988420 | MARIA LUDUGERIO GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/03/2003 | 40.00 | 00073928798472 | JOSE LAELSON FERREIRA SABINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/03/2003 | 90.00 | 00003143784482 | VANILDO DOS SANTOS FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/03/2003 | 90.00 | 00042521807400 | MARIA ROSALIA DA SILVA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/03/2003 | 52.26 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente EUNICE CAMPOS DE LUCENA, Portadora do RG.795.362-PB, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/03/2003 | 75.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 05(Cinco)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes aos veiculos:Patrol e Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.001400, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/03/2003 | 50.00 | 09281841000199 | EUGENIO RODRIGUES DE SOUZA-OFICINA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no corte de 03-Laminasda Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, confdisc.na NF.0708, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/03/2003 | 152.80 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 03-Cadeados, 01-Gl.Tinta Esmalte, 02-Torneiras, 01- Lt.Tinta Lavavel, 01-Massa Corrida, 03-Lts.Solvente, 01-Lixa, destinados aos servicos de pintura da sede da Secretaria de Agricul-tura, conf.disc.na NF.002087, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/03/2003 | 100.00 | 00087248638404 | JOSE CARLOS MEDEIROS DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/03/2003 | 100.00 | 00064680460415 | LUZIA VIEIRA DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/03/2003 | 50.00 | 00008834959884 | JOSE ROMILDO DOS SANTOS MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/03/2003 | 90.00 | 00088546055491 | RAQUEL VIANA DE CARVALHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/03/2003 | 82.50 | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/03/2003 | 90.00 | 00002424083460 | TESSIA TELES DE MENDONCA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/03/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA DO CARMO SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/03/2003 | 80.00 | 00000949262471 | MARIA DO SOCORRO S.SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/03/2003 | 100.00 | 00003032147409 | MARIA DO SOCORRO BRAZ DUARTE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/03/2003 | 100.00 | 00005347626461 | FABIOLA RODRIGUES SIMOES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/03/2003 | 100.00 | 00072770783491 | LUCILA LUZIA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/03/2003 | 85.00 | 00066050693404 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/03/2003 | 100.00 | 00016049098468 | CEZARIO PEREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/03/2003 | 60.00 | 00002222445426 | HELENA FAUSTINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/03/2003 | 90.00 | 00001835594441 | PEDRO GOUVEIA JUNIOR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/03/2003 | 90.00 | 00003533820432 | LINDACI DE FREITAS ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/03/2003 | 66.00 | 00011235578453 | DALMAN DE FIGUEIREDO LEITAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/03/2003 | 65.00 | 00001056282479 | RANIERE VIDAL DE NEGREIROS BATISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/03/2003 | 58.00 | 00080551831472 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/03/2003 | 80.00 | 00091791570410 | FRANCILEIDE LIMA DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/03/2003 | 100.00 | 00003065134470 | EDILIA SILVA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/03/2003 | 1560.00 | 00016154657404 | ERALDO DOS SANTOS | servicos de Engenharia correspondente ao Levantamento Plani-Alti-metrico e Cadastral com Desenho e plantas de uma area para Cons- trucao do CABECAO, sito no Jrd.California na cidade de Patos/PB, conf.Contrato e NF.019368, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE FARMACIA BASICA PARA A POPULACAO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/03/2003 | 1011.33 | 09148131000195 | ZENEIDA F.L.FERNANDES-FARM.BOM SUCESSO | aquisicao de medicamentos destinados aos Postos Medicos vinc.a Secretaria Mun.de Saude: Horacio Nobrega, Walter Ayres, Osman AyresSolon Medeiros, Rosinha Xavier, Ernani Satiro, conforme disc.na NF.001832/001833 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/03/2003 | 15.00 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.100.1073, no dia 11/03/2003, conforme discriminacao no comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/03/2003 | 3403.88 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a publicacoes de interesse da administracao,conforme debito efetuado na Conta Corrente N.100.1073-BANCO REAL, nodia 11/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/03/2003 | 47.70 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 11/03/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/03/2003 | 34.99 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 11/03/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/03/2003 | 94.10 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 11/03/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/03/2003 | 90.00 | 00005098352444 | ANDRE TIBURTINO LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/03/2003 | 145.00 | 09271784000167 | SEBASTIAO RAMOS DE LIMA-FOTO PATOS | despesas c/aquisicao de 01(Um)Quadro 60x50cm, 3,30m2 Vidros Fantasia destinados ao Ginasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secre-taria de Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.000473, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/03/2003 | 6.24 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede do Proje-to Logos II, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatu-ra do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/03/2003 | 101.05 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Rotary Norte, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/03/2003 | 83.67 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede do Nucleode Creches,sito a Rua Severino Martins-SN, ref.a fatura do mes deMARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/03/2003 | 3.50 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio que funcionasalas de aula, como extensao da Escola Municipal Sizenando Flori-do de Sousa, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/03/2003 | 196.40 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Inst.Dr.Dionizio daCosta, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/03/2003 | 16.14 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Pastor Frank Dyer, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/03/2003 | 133.65 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Lions Adjalma Medeiros, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/03/2003 | 103.50 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Lions Adjalma Medeiros, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/03/2003 | 14.82 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Sala de Aula que fun-ciona como extensao da Escola Maria das Chagas Candeia, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes de FEVE- REIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/03/2003 | 7.83 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Sala de Aula que fun-ciona como extensao da Escola Maria das Chagas Candeia, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/03/2003 | 11000.00 | 10849115000109 | TRANSPORTES COLETIVO CARIRIENSE LTDA | 2a.Parcela da contratacao de 09-Oinibus da empresa dest.ao trans-porte diario de cerca de 924-Pessoas, entre Diretores, Adjuntos, Professores,Funcionarios e Alunos da Rede Mun.de Ensino Fundamen-tal da Z.Urbana, bem como 02-Onibus p/atividades especificas,confContrato e NF.019389, anexa. Ref.05/03 a 04/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/03/2003 | 14.03 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no Posto Policial do Distrito de Santa Gertrudes, referente a fatura do mes de MARCO/2003conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/03/2003 | 98.70 | 70094289000130 | J.S.BICICLETAS-JOAO SILVA | aquisicao de pecas, acessorios e complementos, destinados quando da manutencao das atividades da Bicicleta que transporta os paes p/o Cafe da Manha na Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Pu- blica, da Sec.Serv.Publicos, conf.disc.na NF.000642, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/03/2003 | 69.00 | 09148131000195 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no cabecote do Cami- nhao MMQ.8433, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conforme disc.na NF.002137, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/03/2003 | 62.67 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede da 7a.Delegacia do Servico Militar, referente a fatura do mes de MARCO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/03/2003 | 65.10 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.0606, instalado na 7a.Delegacia do Servico Militar, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2002, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/03/2003 | 19.11 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre emissao de Cheque superior na Conta Corrente 100.1073, no dia 12/03/2003, conf.disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/03/2003 | 23.75 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre emissao de Cheque superior na Conta Corrente 100.1073, no dia 12/03/2003, conf.disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/03/2003 | 120.00 | 03213031000119 | INTELTEC-ARLINDO SILVA FILHO | servicos de mao-de-obra prestados na troca do Teclado da Mesa OP.Star Lithe Intelbras, pertencente ao Tronco PABX instalado no predio-sede da Edilidade, conf.disc.na NF.2974, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/03/2003 | 850.00 | 04442515000100 | RCS-REPRESENTACOES COM.E SERVICOS LTDA | servicos prestados na Editoracao do Jornal Oficial do Poder Executivo, conforme Lei Municipal 1.081/1974, bem como impressao e ti-ragem de 200-Exemplares por cada numero de Jornal editado, conforme Contrato e NF.000056, anexa. Periodo: 02 a 31/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/03/2003 | 20.50 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sala-sede da Procura-doria Geral do Municipio, sito Ed.Estevam 2o.Andar Sala 25, refe-rente a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/03/2003 | 32.72 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no CERPOD,sito a R.RuiBarbosa-85, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/03/2003 | 35.58 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica co Centro de Referenciaa Atencao Basica, sito a R:Peregrino Filho-84, vinc.a Secretaria Mun.de saude, ref.a fatura mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/03/2003 | 436.83 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede da Secre-taria Municipal de Saude, sito a R:Rui Barbosa-157, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/03/2003 | 16.14 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede do Conselho Municipal de Saude, sito a R:Bossuet Wanderley-361, vinc.a Sec.Mun.deSaude, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/03/2003 | 49.71 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Farmacia Basica Muni-cipal, sito a R: Solon de Lucena-37, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/03/2003 | 50.00 | 00004902277409 | MARILEIDE ALMEIDA DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/03/2003 | 60.00 | 00095114122487 | INACIA AMBROSIO QUERINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/03/2003 | 30.00 | 00007210965491 | ZENI BORGES NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/03/2003 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE SALES NUNES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/03/2003 | 48.00 | 00054829291400 | MARIA ALICE PEREIRA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/03/2003 | 50.00 | 00012345678909 | EVERALDO FARIAS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/03/2003 | 80.00 | 00085319597487 | JEANNE NICACIO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/03/2003 | 90.00 | 00029571227404 | EUDO FARIAS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/03/2003 | 80.00 | 00004307997484 | EDILEUZA SOUSA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/03/2003 | 80.00 | 00085319325487 | LUZIA CABRAL DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/03/2003 | 100.00 | 00002552051472 | ANTONIO ALVES DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/03/2003 | 21.78 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede do Conselho Tutelar, sito a R;Rui Barbosa-514, vinc. a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/03/2003 | 58.00 | 00082638357472 | LUIZ SALINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/03/2003 | 80.00 | 00075285070406 | JOSILDO GONCALVES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/03/2003 | 60.00 | 00012345678909 | NAILZA RODRIGUES DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/03/2003 | 40.00 | 00064675408400 | MARIA DE LOURDES BERNARDO MARINHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/03/2003 | 60.00 | 00039562433404 | MARIA JOSE DE LIMA GUEDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/03/2003 | 100.00 | 00073795305420 | ADEILTON LINHARES DE BRITO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/03/2003 | 60.00 | 00005683011450 | EDNA TORRES ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/03/2003 | 80.00 | 00097956252415 | FABIANO NEVES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/03/2003 | 100.00 | 00004437908414 | REGILENE SANTOS DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/03/2003 | 100.00 | 00017919045487 | LUCIA DE MEDEIROS DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/03/2003 | 100.00 | 00004810810461 | IAN ALBERT S.MUNDY | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/03/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica na sede da Secretaria de Agricultura, sito a Rua Joao da Mata-SN, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/03/2003 | 11.01 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sala-sede da Secreta-ria de Industria e Comercio, sito Ed.Estevam 4o.Andar Sala 40, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/03/2003 | 60.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS-RIVANIA M.DA SILVA | aquisicao de 01(Um)Jg.Reparo Cilindro,destinados a manutencao dasatividades da Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Es-tradas e Rodagens, conf.disc.na NF.000817, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/03/2003 | 14.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Tutelar,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,sito a Rua Rui Barbosa-514, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/03/2003 | 65.00 | 00088440940459 | JOSE FERREIRA DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/03/2003 | 65.00 | 00045280207420 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/03/2003 | 52.26 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente VALDEMIRA FREITAS DA SILVA, Portadora do CIC.160.124.104-68, conforme com- provantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/03/2003 | 80.00 | 00005905604410 | ELIZANGELA MARTINS DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/03/2003 | 65.00 | 00001137491477 | FRANCISCO ADILSON CORDEIRO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/03/2003 | 26.00 | 00012345678909 | VERA LUCIA CABRAL DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/03/2003 | 70.00 | 00054378869420 | MARIA NUNES DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/03/2003 | 70.00 | 00075282860449 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/03/2003 | 60.00 | 00002190623405 | ROSA LUCIA DOS SANTOS NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/03/2003 | 20.00 | 00003928767445 | RITA DE CASSIA MATEUS DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/03/2003 | 85.00 | 00008930082491 | ELIZECELIO FRANCO DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/03/2003 | 80.00 | 00038372088420 | HELENO ANTONIO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/03/2003 | 100.00 | 00003505653411 | LUCIANO LUIS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/03/2003 | 80.00 | 00046752145415 | AMELIA PEREIRA DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/03/2003 | 90.00 | 00003410204431 | RICARDO ALEXANDRE ARAUJO ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/03/2003 | 100.00 | 00022582185434 | JOAO RIBEIRO MORORO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/03/2003 | 36.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Aderbal Martins, sito a Rua Sebastiao Monteiro-SN, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/03/2003 | 17289.45 | 99999999999999 | ALANA MEDEIROS WANDERLEY E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, Vigias,Auxiliar de Enfermagem, Tec.em Enfermagem, Assistente Socialvinculados as UBS, Gabinetes Odontologicos e orgaos vinc.a Secre-taria Mun.de Saude, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003, conf.Plani-lha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/03/2003 | 37.11 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 422.2521, instalado no Tronco-PABX da Sec.Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2002, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/03/2003 | 36.06 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 422.2520, instalado no Tronco-PABX da Sec.Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/03/2003 | 720.50 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos de obras prestados na restauracao de 131,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Silvia Cavalcante,Braz Morais, Braz Macena, Dinamerico Palmeira, Paulo Leite, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019218, anexa. Vlr.Bruto R$ 720,50 ISS-5% R$ 36,03 Liq.R$ 684,47 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/03/2003 | 600.00 | 00023635681415 | FRIO CAR-ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS BATISTA | servicos prestados nacarga de gas, troca de peca e reparo no com-pressor, bem como servicos no filtro secador, limpeza no sistema e revisao geral no Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinete do Prefei- to, conf.disc.na NF.000173, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/03/2003 | 265.52 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com tarifas referentes a locacao de Ramais Externos ins-talados em orgaos vinc.a Administracao Municipal, alusivo a fatu-ra do mes de NOVEMBRO/2002, conf.em anexo. 501.0090 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/03/2003 | 79.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Tiro de Guerra 07/002, vinc. a Secretaria de Administracao, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/03/2003 | 26.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio onde funciona a 7a. Delega-cia do Servico Militar, sito a Rua Bossuet Wanderley-541, vinc.a Secretaria de Administracao, alusivo a fatura do mes de MARCO/03,conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Ação Judiciária | INDENIZACOES TRABALHISTAS JULGADAS PELA JUSTICA | PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/03/2003 | 892.06 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao Mandado de Bloqueio N.009/2003 de 12/03/03, expedido pela Justica do Trabalho, no dia 13/03/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/03/2003 | 44.00 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.0606, instalado na 7a.Delegacia do Servico Militar, ref.a fatura do mes de FEVEREIRO/2002, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/03/2003 | 65.10 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.0606, instalado na 7a.Delegacia do Servico Militar, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2002, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/03/2003 | 4884.27 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Edi-lidade-Terreo, sito a Rua Epitacio Pessoa-91, referente a fatura as faturas dos meses de Fevereiro, Abril, Maio, Junho, Julho e A-gosto/2001, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/03/2003 | 3979.89 | 00834074000123 | PASEP - DARF | despesas alusivas ao parcelamento da divida contraida em favor doPASEP, referente a parcela do mes de , conforme disc.em DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/03/2003 | 550.00 | 00012345678909 | ANTONIO RAMOS COSTA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servi-cos prestados apos o expediente normal e aos sabados e domingos,na manutencao das atividades de Limpeza Publica, no periodo de 24/02 a 14/03/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/03/2003 | 495.00 | 00012345678909 | ACIBELIA DAVIS DE MEDEIROS E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servi-cos prestados apos o expediente normal e aos sabados e domingos,na manutencao das atividades de Limpeza Publica, no periodo de 17/02 a 13/03/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/03/2003 | 720.00 | 09148131000195 | MARIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | despesas c/o fornecimento de 4.500-Und.Paes de 50g, destinados aoCafe da Manha dos Garis, na Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica da Secretaria de Servicos Publicos, no periodo 01 a 28/02/2003, conf.disc.na NF.0936, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE GALERIAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/03/2003 | 1625.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.PROD.CIMENTO LTDA | aquisicao de 100-Und.Tubos Concreto 200mm e 50-Und.Tubos Concreto300mm, destinados qdo.da substituicao nas Galerias das Ruas: Joa-quim Leitao,Joao Odorico, Frco.Alves Queiroz,Iremar Belarmino, Severino Inacio,Elpidio Portela, Pedro Moura,Euclides Franco, Sebastiao Monteiro e outras, conf.disc.na NF.001980, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | CONST. E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/03/2003 | 1520.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.PROD.CIMENTO LTDA | aquisicao de 160-Und.Tubos Concreto 200mm, destinados quando da construcao de Galeria Nova nos trechos da Rua Severino Dutra e E-naldo Torres Fernandes, conf.disc.na NF.001981, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE GALERIAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/03/2003 | 81.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.PROD.CIMENTO LTDA | aquisicao de 06-Und.Tubos Concreto 300mm,destinados qdo.da substituicao na Galeria da Rua Zezinho do Correio, conforme disc.na NF.No.001978, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESEN.ACOES P/AQUIS.DE EQUIP. P/UNID.ESPORT. E MAT. DE DIST. | AQUIS. E DISTRIB. DE MATERIAL ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/03/2003 | 225.00 | 09148131000195 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | despesas com aquisicao de 15(Quinze)Und.Camisas Padrao,destinadasa desportista carente de nossa comunidade, conforme disc.na NF.N.000107, comprovante de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/03/2003 | 34.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Inst.Educacional Dr.Dionizio da Costa, vinc.a Rede Mun.Ensino Fundamental, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/03/2003 | 21.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental Ra-dialista Paulo Porto, referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/03/2003 | 30.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Mun.de Ensino FundamentalInacio F.Nobrega, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/03/2003 | 8.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua do imovel que funciona como exten- sao da Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/03/2003 | 8.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na predio que funciona como salas deaula, extensao da Escola Municipal Sizenando Florido de Sousa, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/03/2003 | 116.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo de agua na Unidade Escolar Rotary Norte,vinca Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/03/2003 | 42.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Municipalvinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/03/2003 | 33.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental A- ristides H.Timene, sito a Rua Jose Mendes-SN, ref.a fatura do mesde MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/03/2003 | 464.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Agricola Municipal, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de MARCO//2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/03/2003 | 40.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo de agua na Unidade Escolar Raimunda Melo, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/03/2003 | 163.50 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 02-Gl.Massa, 10-Globo Fix, 03-Rolos, 04-Solvente, 05-Fls.de Lixa,04-Escovoes, 01-Latao Tinta, 01-Rolo de La, 02-Rolosde Espuma, 03-Pinceis, 10-Socal, destinados a pintura na parte interna da Creche Maria Eunice Fernandes, conf.disc.na NF.002095, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/03/2003 | 39.99 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.4843, instalado no predio-sede do Proje-to Logos II, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2002, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | CONST. E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/03/2003 | 2580.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.PROD.CIMENTO LTDA | aquisicao de 258-Und.Tubos Concreto 200mm, destinados quando da construcao de Galeria Nova na Rua Solon Medeiros, no Bairro do Jatoba, conf.disc.na NF.001982, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/03/2003 | 29.00 | 09148131000195 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01(Um)Rolamento Roda, destinado a manutencao das atividades do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publicaconf.disc.na NF.004656, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/03/2003 | 260.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 01(Um)Cartucho p/Impressora, 01-Rs.Papel A.4, desti-nados a manutencao das atividades da Divisao de IPTU, vinc.a Sec.de Financas, conf.disc.na NF.004832, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/03/2003 | 120.00 | 00032501471415 | CLIDENOR DE SOUSA LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Praca Frei Martinho,34-Centro, destinado ao funcionamento do Setor de Identifica-cao, vinc.a Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de FEVE- REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/03/2003 | 744.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-AUTO PECAS | aquisicao de 01-REtentor, 01-Correia, 01-Filtro Combustivel, 01- Terminal bateria, 01-Jg.Cilindro Roda, 01-Oleo Freio, 04-Amortecedores,bem como outras pecas,acessorios e complementos, destinadosa manutencao das atividades do Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinetedo Prefeito, conf.disc.nas NFs.005850 e 005851, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza do Canal do Morro, e restauracao de galerias nas Ruas:Basta Gomes, Elias Asfora, Augusto dos Anjos, Darcilio Wanderley,Frco.Vicente, Joaquim Criolo,Deodoro da Fonseca, Nezinho Leandro e outras, no periodo de 10 a 14/03/2003, conf.em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/03/2003 | 2338.68 | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO-BCO.DE LEITE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 58.056-2 PMP/PAB, para a Conta 2.236-5 do Banco de Leite, conf. Oficio N.060/2003 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 14/03/2003 | 3195.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao de 1.950-Fichas Imp.A, 1.000-Bls.Imp.Receituario, destinados a manutencao das atividades desenvol-vidas pelo PSF, atraves das Unidades Basicas de Saude vinc.a SMS,conf.disc.na NF.6528, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/03/2003 | 1805.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 03-Cartuchos p/Impressora,06-Cxs.Lapis Tinta, 06-CxsCorretivo, 04-Cxs.Lapis Marca Texto, 120-Tb.Cola Branca, 240-Bor-rachas Ponteira, 10-Cadernos, 03-Cxs.Papel Oficio A.4, 05-Cxs.Pa-pel Oficio,destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de saude, vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF.004923, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/03/2003 | 100.00 | 00004801593437 | MARIA CLARICE OLIVEIRA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/03/2003 | 100.00 | 00031358438153 | LUIZ NUNES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/03/2003 | 100.00 | 00093038860468 | PERPETUA DO SOCORRO SATIRO DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/03/2003 | 100.00 | 00060183489420 | LUZIOLA MARIA DE MEDEIROS SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/03/2003 | 100.00 | 00060377208434 | MARIA SUEDY DANTAS DE FARIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/03/2003 | 50.00 | 00002503673430 | ANTONIA SUELI DE FREITAS PINHEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/03/2003 | 100.00 | 00088549038415 | EGIONE CARVALHO BARBOSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/03/2003 | 90.00 | 00027428656400 | FRANCISCO LUIZ CALISTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/03/2003 | 90.00 | 00095108181434 | MARIA DA SILVA MARQUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/03/2003 | 100.00 | 00055996302420 | MADALENA CARVALHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/03/2003 | 79.00 | 00027229564468 | RUI RAKSON CORDEIRO ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/03/2003 | 100.00 | 00002235301401 | INACIO ALVES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/03/2003 | 70.00 | 00092944027468 | LENNILDA FIRMINO GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/03/2003 | 100.00 | 00003109581485 | ANACLETO DOS SANTOS NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/03/2003 | 100.00 | 00008389174707 | ANTONIO DENILSON SILVA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/03/2003 | 100.00 | 00001030534411 | MARIA REJANE SILVESTRE SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/03/2003 | 80.00 | 00054808421453 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/03/2003 | 52.26 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente ALEXSANDRABARBOSA WANDERLEY, Portadora do CPF.839.756.834-49, conforme com-provantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 14/03/2003 | 68.00 | 00051904896472 | MARIA DA GUIA DA SILVA LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/03/2003 | 63.00 | 00004130906470 | MARIA LUCIANA LEITE BRILHANTE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 14/03/2003 | 70.00 | 00048672971434 | ANA RITA VIEIRA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/03/2003 | 58.00 | 00089307348472 | LUCIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/03/2003 | 60.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS-RIVANIA M.DA SILVA | aquisicao de 01(Um)Jg.Reparo Cilindro,destinados a manutencao dasatividades da Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Es-tradas e Rodagens, conf.disc.na NF.000819, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/03/2003 | 6435.45 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 4.290,30-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos: Enchedeira, Patrol e Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.002555,anexa. Carta Convite 011/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 17/03/2003 | 1740.33 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 365,20-Lts.Gasolina Comum e 600,25-Lts. Oleo Diesel,destinados ao abastecimento dos veiculos: F.4000 MNH.6490 e Toyo-ta MMQ.9008, ambos vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.naNF.002553, anexa. Carta Convite 011/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/03/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSEFA COSTA MENEZES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/03/2003 | 40.00 | 00047234580344 | ALBANEIDE F.ALEXANDRE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/03/2003 | 60.00 | 00004437566432 | THEREZINHA DE FARIAS DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/03/2003 | 60.00 | 00001918902437 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/03/2003 | 25.00 | 00004142858408 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/03/2003 | 100.00 | 00002773299493 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/03/2003 | 100.00 | 00001098719441 | DIANA DE LIMA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/03/2003 | 100.00 | 00004476729401 | ALBA LUCIA DA SILVA MONTEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/03/2003 | 100.00 | 00000976462451 | PEDRO GUIMARAES LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/03/2003 | 100.00 | 00002661169490 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/03/2003 | 100.00 | 00042409900410 | ONILDA ALVES DE FRANCA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/03/2003 | 100.00 | 00005128856488 | IVANALDO MACARIO FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/03/2003 | 60.00 | 00095114440420 | JOAO BOSCO DE ARAUJO SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/03/2003 | 50.00 | 00012345678909 | GILDERLANIA GONCALVES ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/03/2003 | 50.00 | 00013643320434 | CARMEM LUCIA DE FREITAS LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/03/2003 | 65.00 | 00002567705490 | MARIA GOMES VIANA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/03/2003 | 65.00 | 00001013142489 | MARIA GEANE GOMES MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/03/2003 | 100.00 | 00020653077491 | OTACILIO BATISTA DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/03/2003 | 100.00 | 00019115300463 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/03/2003 | 28580.37 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 10.378,50-Lts.Gasolina Comum, 388.65-Lts.Oleo Diesel2.968,95-Lts.Alcool Hidratado,destinados ao abastecimento dos veiculos:Ambulancias:MMQ.8399,MNH.7040,MNK.0630,MNH.6861,Gol MNN5770S.10 MNH.7177,Fiat Uno MOP.3133,Caminhao MNH.6941,Fiesta MOQ.7820Palio MON.7411, Saveiros MOT.2290,MOT.2330, NF.002558, CC.011/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 17/03/2003 | 350.00 | 00003334688801 | ODIVAN GUEDES SOARES | servicos prestados no retelhamento, confeccao de calhas, forros epinturas em diversas Unidades Basicas de Saude, vinc.a SecretariaMunicipal de Saude, conf.disc.na NF.019237, anexa. Vlr.Bruto R$ 350,00 ISS-5% R$ 17,50 Liq.R$ 332,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/03/2003 | 2734.21 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.301,05-Lts.Alcool Hidratado,402,50-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veiculos: Gol MNN.5905 e MNQ8050, ambos vinc.a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, con-forme disc.na NF.002554, anexa. Carta Convite 011/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/03/2003 | 220.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTRO | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na restauracao de galerias nas Ruas: Augusto dos Anjos, Manoel Cabral, Elias Asfora, Manoel Meira, Januncio Nobrega,Beltrand de Azevedo, Geraldo Cabral, Prado, Rui Pereira, Meio, Jose Jorge e outras, no mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 17/03/2003 | 2254.69 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 980,30-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veiculos: Santana MMO.4458 e Opala Comodo MNY.3970, ambos vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.002556, anexa. Carta Convite 011/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/03/2003 | 85.00 | 00054149185468 | JOSE AFONSO MEIRA TEIXEIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no alarme, bem como nodesembarcador do vidro do Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.0079, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/03/2003 | 6713.53 | 09148131000195 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | ressarcimento de despesas c/ vencimento fixo de funcionario destaCompanhia q/se encontra a disposicao da Edilidade,exercendo a funcao de Secretario a frente da Sec.de Planejamento e Controle, conforme Contratocelebrado entre a PMP e Cia.supra-citada, referenteao mes de MARCO/2003. AVL-DFEA 0068/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/03/2003 | 3040.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 608-Lts.de Oleo Lubrificante destinados a manutencaodas atividades dos veiculos da Frota Municipal, conforme disc.na NF.002559, anexa. Carta Convite 011/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/03/2003 | 11280.75 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 7.520,50-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos:Cacambas MNk.0279, MNA.9665, MOC.3940, MOC.4090, Kukas MNA.9245, MNA.8093, MNA.8133, MNA.5547, Poliguindaste MNK. 0269, Trator N.02 e Trator c/ Carrocao, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf. NF.002552, anexa. CC 011/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 17/03/2003 | 3840.11 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.310,10-Lts.Oleo Diesel, 815.20-Gasolina Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos: Caminhonete MNN.5587, Cami-nhao MMQ.8433, Kombi MNK.0239, todos vinc.a Secretaria de Servi- cos Pubicos, conf.disc.na NF.002557, anexa. Carta Convite 011/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/03/2003 | 130.00 | 00054149185468 | JOSE AFONSO MEIRA TEIXEIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na trava da cabine,bemcomo refrigeracao no motor do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisaode Limpeza Publica, conf.disc.na NF.0078, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/03/2003 | 9958.90 | 09148131000195 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | despesas alusivas a taxa de administracao, conforme Clausula Oitava do Convenio de Cooperacao Tecnica e Financeira,celebrado entrea Edilidade e a Chesf, em 27/07/99, visando a execucao do Projetode Eficientizacao Energetica do Sistema de Iluminacao Publica daCidade de Patos, ref.ao mes de MARCO/2003. AVL-DEC 027/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/03/2003 | 240.00 | 00012345678909 | FABIO NEVES AIRES | servicos de mao-de-obra prestados no roco do mato, localizado nosCemiterios: Sao Judas Tadeu e Sao Joao Batista, conforme disc. naNF.019123, anexa. Vlr.Bruto R$ 240,00 ISS-5% R$ 12,00 Liq.R$ 228,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/03/2003 | 2000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao e impressao de 1.000(Hum Mil)Und.Taloes, destinados a manutencao das atividades do Matadouro Publico Municipal, conf.disc.na NF.6501, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/03/2003 | 110.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na varricao de Ruas e coleta de Lixo Domiciliar, no dia 16/03/2003 (Domingo), conf.Planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/03/2003 | 80.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS V.DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados na limpeza de terreno baldio localizado noBairro das Placas, no dia 16/03/2003 (Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/03/2003 | 20007.99 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 9.750,20-Lts.Oleo Diesel e 2.340,30-Lts.Gasolina Co-mum,destinados ao abastecimento dos veiculos: Kombi MMR.0908, Besta MNQ.5070, vinc. ao Transporte e Supervisao Escolar, conf.disc.na NF.002551, anexa. Carta Convite 011/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/03/2003 | 306.60 | 08271751000154 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos prestados na correspondencia enviada p/ Prefeituras e Secretarias de outras cidades, na aquisicao de 511(Quinhentos e On-ze)Selos de 1o.Porte(Carta Comercial), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/03/2003 | 270.00 | 01433682000199 | ALVES ASSISTENCIA TECNICA LTDA | servicos prestados na troca e reposicao de pecas em 05-Ventilado-res de teto,bem como reposicao do motor em 01-Ventilador Lorencidpertencentes as Creches Municipais:Igor Mota, Tia Luci, Glauce Burity, Mariana Medeiros e Ma.Eunice Fernandes, conf.disc.na NF.No.0149, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/03/2003 | 78888.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | despesas c/ aquisicao de Material Didatico/Escolar, destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais de Ensino Funda-mental, conf.disc.nas NFs.004876,004877,004884 e 004885, anexas. Carta Convite 013/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/03/2003 | 40000.00 | 04053681000107 | AJM-CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | despesas alusivas a 1a.Parcela das Obras de Construcao de uma Creche com capacidade para 80-Criancas carentes, localizada no MonteCastelo, conf.Convenio celebrado entre o Min.da Previdencia e As-sistencia Social e a Prefeitura de Patos, Carta Convite 008/2003,NF.0019, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/03/2003 | 390.00 | 99999999999999 | CLODOMIRO ALVES DE MEDEIROS | despesas alusivas aos servicos prestados como Diretor de Manutencao de Patrimonio da Secretaria de Educacao e Cultura, durante o mes de MARCO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/03/2003 | 325.00 | 99999999999999 | CLOVIS LUIZ DE ALMEIDA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Estado Municipal Jose Cavalcante, vinc. a Secretaria de Educa-cao e Cultura, durante o mes de MARCO/2003. Vlr.Bruto R$ 325,00 INSS R$ 26,00 Liq.R$ 299,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/03/2003 | 130.00 | 00012345678909 | RICARDO PEREIRA GUEDES DA SILVA | servicos tecnicos prestados na manutencao corretiva das 42-Ante-nas Parabolicas e Aparelhos de Retransmissao das Unidades Escola-res, portadoras do kit-tecnologico, vinc.a rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF. , anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/03/2003 | 330.00 | 99999999999999 | VANETE DA COSTA LIMA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto a Escola Profissionalizante da Mulher, durante o mes de MARCO/2003. Vlr.Bruto R$ 330,00 INSS R$ 26,40 Liq.R$ 303,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/03/2003 | 800.00 | 40978397000105 | V.TUDE PUBLICIDADE-VALDEMAR TUDE DE SOUSA | servicos prestados em audio de Programa Educativo, vinc.a emisso-ra de Radio, dado como incentivo a Cultura em nossa cidade, ref. ao mes de MARCO/2003, conf.disc.na NF.019240, anexa. Vlr.Bruto R$ 800,00 ISS-5% R$ 40,00 Liq.R$ 760,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/03/2003 | 50.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | despesas com o co-patrocinio em emissora de Radio em Programa sobseu comando "Violas e Improvisos", como incentivo a Cultura de Repentistas em nossa Cidade, referente ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/03/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ERIBERTO FERREIRA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados na limpeza e tratamentoda Fonte Luminosa da Praca Joao Pessoa, conforme discriminacao naNF.019239, anexa. Vlr.Bruto R$ 180,00 ISS-5% R$ 9,00 Liq.R$ 171,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/03/2003 | 195.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Terminal Rodoviario, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos,durante o mes de MARCO/2003. Vlr.Bruto R$ 195,00 INSS R$ 15,60 Liq.R$ 179,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/03/2003 | 164.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO INOCENCIO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Eletricista junto a Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de MARCO/2003. Vlr.Bruto R4 164,00 INSS R$ 13,12 Liq.R$ 150,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/03/2003 | 200.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados na remocao do diferencial para retirada da ca-pa p/desempeno com abertura de roscas, bem como revisao no siste-ma eletrico e freios do Carro Kuka MNA.9245,vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.019355, anexa. Vlr.Bruto R$ 200,00 ISS-5% R$ 10,00 Liq.R$ 190,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/03/2003 | 145.10 | 09082942000130 | COMMEC-COM.DE MAD.E MAT.CONSTRUCAO LTDA | aquisicao de 02-Cxs.Sif.Quad.Akros,Tubos PVC, Reducoes Esgoto,TeeEsgoto, destinados quando dos servicos de restauracao hidraulica em parte do Centro Comercial Darcilio Wanderley, conf.disc.na NF.N.004162, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/03/2003 | 24.91 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 18/03/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE GALERIAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/03/2003 | 3050.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.PROD.CIMENTO LTDA | aquisicao de 151-Und.Tubos Concreto 200mm, 110-Und.Tubos Concreto300mm, destinados quando da substituicao nas Galerias das Ruas:Titico Gomes, Placido Magalhaes, Aluizio de Queiroz, Antonio Justi-no, Pedro Moura, Solon Medeiros, Pe.Anchieta, Pe.Assis, Epaminon-das Rochas, Agostinho Justo, e outras, conf.NF.001986, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/03/2003 | 544.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | despesas referentes a contribuicao a Federacao supra-citada alusiva ao Municipio de Patos/PB, referente ao mes de MARCO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/03/2003 | 15.00 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.100.1073, no dia 18/03/2003, conforme discriminacao no comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/03/2003 | 325.00 | 00031927238404 | FRANCISCA TORRES DOS SANTOS | servicos prestados na digitacao de Documentos e Formularios, bem como Projetos de Interesse da Sercretaria de Planejamento e Con- trole, conf.disc.em Contrato e NF.019238, anexa. Vlr.Bruto R$ 325,00 ISS-5% R$ 16,25 Liq.R$ 308,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/03/2003 | 60.71 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 01-Kit Pistao, 01-Kit Mola Valv.3/4, 01-Kit Eixo p/ Valvula, 01-Kit Vedante p/Valvula, 01-Acab.St.p/Valvula, destina-dos qdo.em servicos hidraulicos no predio-sede da Edilidade, con-forme disc.na NF.010905, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/03/2003 | 1000.00 | 02644119000122 | W.G.EDITORA E PUBLICIDADE | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal dos Muni-cipios, Edicao Marco/2003, referente a eventos, obras e realiza- coes da Edilidade, conforme disc.na NF.0155, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/03/2003 | 150.00 | 00002096674433 | GENIVAL FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR | servicos prestados na elaboracao de publicidade ref.a evento, execucao de obras e outros assuntos de interesse da Administracao daPrefeitura Mun.de Patos, bem como divulgacao em programas rediofonicos, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. 3a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/03/2003 | 300.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | servicos prestados na assessoria de locucao, junto a Secretaria de Comunicacao Social, ref.ao mes de MARCO/2003, conf.disc.na NF.No.019241, anexa. Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/03/2003 | 130.00 | 00073790648434 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na elabo-racao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de MARCO/2003, conf.disc.na NF.019242, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/03/2003 | 260.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de MARCO/2003, conf.disc.na NF.019243, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/03/2003 | 130.00 | 00011062967453 | GERALDA MARIA SOARES DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes MARCO/2003,conf.disc.na NF.019244, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/03/2003 | 260.00 | 00097227536491 | AIRTON A.DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes MARCO/2003,conf.disc.na NF.019245, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/03/2003 | 260.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes MARCO/2003,conf.disc.na NF.019246, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/03/2003 | 390.00 | 99999999999999 | LANDES MONTEIRO FARIAS | despesas alusivas aos servicos prestados como Veterinario vinc.a Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de MARCO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/03/2003 | 260.00 | 99999999999999 | MARINHA FRANCO DE CARVALHO | despesas alusivas aos servicos prestados como Revisora de Procedimentos, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes MARCO/2003. Vlr.Bruto R$ 260,00 INSS R$ 20,80 Liq.R$ 239,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/03/2003 | 30.00 | 00087252716449 | VALDILEIDO RODRIGUES DE S.MORAIS | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Tecnico em Enfermagem a disposicao da Secretaria Munici-pal de Saude, durante o mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/03/2003 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | despesas alusivas aos servicos prestados na Junta Medica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de MARCO/2003. Vlr.Bruto R$ 130,00 INSS R$ 10,40 Liq.R$ 119,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/03/2003 | 55.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA-OFIC.MECANICA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca do colar de embreagem da Ambulancia MNH.6861, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.001339, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/03/2003 | 42.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede da Secretaria Municipal de Saude, sito a Rua Rui Barbosa-157, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/03/2003 | 42.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na sede da Vigilancia Municipal, vinca Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/03/2003 | 145.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Centro de Referencia a Atencao Basica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/03/2003 | 42.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Munici- pal de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/03/2003 | 42.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede da Farmacia Basica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/03/2003 | 90.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/a cota-parte do consumo d'agua no predio onde funcionao Centro de Reabilitacao p/ Pessoas Portadoras de Deficiencia, sito a Rua Rui Barbosa-85, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2002, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/03/2003 | 83.00 | 00025086626404 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/03/2003 | 85.00 | 00012345678909 | JOSE ROBSON DA SILVA ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/03/2003 | 85.00 | 00059195649468 | TACIANO ARAUJO DA NOBREGA WANDERLEY | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/03/2003 | 390.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA NASCIMENTO | despesas alusivas aos servicos prestados como Assistente Social adisposicao da Secretaria do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de MARCO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/03/2003 | 90.00 | 00005527226429 | ROSSANA MARIA DE JESUS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/03/2003 | 90.00 | 00002034488474 | MARIA ZULENE DA SILVA ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/03/2003 | 70.00 | 00088550109487 | FRANCISCA ROSILDA MEDEIROS DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/03/2003 | 100.00 | 00096490691434 | ARILANE DOS SANTOS LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/03/2003 | 100.00 | 00003798198489 | JOANA MARIA BATISTA FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/03/2003 | 100.00 | 00002933707454 | MARINEIDE CAETANO DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/03/2003 | 70.00 | 00053830067100 | AURIDES DOMINGOS DOS ANJOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/03/2003 | 80.00 | 00005878837404 | JOAO LIRA DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/03/2003 | 70.00 | 00029922127415 | EMANOEL BEZERRA LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/03/2003 | 100.00 | 00082641560453 | VERA LUCIA GOMES BRILHANTE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/03/2003 | 100.00 | 00023694475400 | LUZINETE PEREIRA DAS CHAGAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/03/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JANICLEIDE DE MEDEIROS SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/03/2003 | 100.00 | 00088548422491 | LAIDES LAVOR LIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/03/2003 | 340.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados na retirada das rodas p/ troca dos retentores,pastilhas de freios, colar em embreagem, bem como retirada de va-zamento da Cx.de Marcha,desempeno da transmissao c/troca do suporte e parafusos da Toyota MMQ.9008, vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.na NF.019354, anexa. Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/03/2003 | 300.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados no conserto da suspensao,c/troca dos pinos daspontas do eixo, bem como retirada do tirante para torneamento nosveiculos: F.4000 MNH.6490 e Toyota MMQ.9008, ambos vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.na NF.019353, anexa. Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/03/2003 | 87.00 | 00076029379453 | GILMAR LOPES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/03/2003 | 370.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA-FUNERARIA | despesas c/ aquisicao de 01-Urna Funeraria c/Remocao, destinados como ajuda p/Auxilio Funeral de: VALDEMAR CAETANO, pessoa carentede nossa comunidade, conf.disc.na NF.002627, e comprovantes da familia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/03/2003 | 87.00 | 00005274984401 | ARQUIMEDES DE SOUSA CARNEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PROSTITUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/03/2003 | 130.00 | 24231359000138 | ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PATOENSE | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei 2.532/97 de 21/03/1997, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO CLUBE AURRORA DA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/03/2003 | 200.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MAIOR IDADE AURORA DA VIDA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Federal 4.320/64, amparada pela Lei Municipal 3.161/2001 de 06/09/2001, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO CLUBE AURRORA DA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/03/2003 | 200.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MAIOR IDADE AURORA DA VIDA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Federal 4.320/64, amparada pela Lei Municipal 3.161/2001 de 06/09/2001, alusivo ao mes de MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOC. COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/03/2003 | 390.00 | 09148131000195 | ASSOCIACAO COMUNITARIA O BAIRO DO JATOBA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Municipal 1.934/92 alterada pela Lei 1.959/97, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO MENSAL A FUNDACAO CANUTO BARRETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/03/2003 | 402.00 | 03216160000160 | FUNDACAO CANUTO FERNANDES BARRETO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.754/1999, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/03/2003 | 130.00 | 08560658000160 | ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.652/1987, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/03/2003 | 200.00 | 11984390000106 | ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei Municipal 1.824/1991 alterada pela Lei3.182/2001 de 25/10/2001, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO MENSAL A FUNDACAO CANUTO BARRETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/03/2003 | 402.00 | 03216160000160 | FUNDACAO CANUTO FERNANDES BARRETO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.754/1999, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO INSTITUTO DOS CEGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 19/03/2003 | 590.00 | 09173097000109 | INSTITUTO DE PROTECAO AOS CEGOS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.987/92, alterada pela Lei Municipal2.356/97, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO SOCIAL AO LAR DOS VELHINHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 19/03/2003 | 260.00 | 11984465000140 | LAR DOS VELHINHOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.701/1988, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/03/2003 | 80.00 | 00055945651400 | MARCIA DE FRANCA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/03/2003 | 100.00 | 00082709777720 | CARLOS ANTONIO ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/03/2003 | 52.26 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente JACILEIDE SOUTO DE OLIVEIRA CORDEIRO, Portadora do CPF.203.278.704-00, con-forme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/03/2003 | 100.00 | 00013235516468 | DALVA FERREIRA ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/03/2003 | 26.13 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB, destinada a carente IRANILDA DOS SANTOS VIEIRA, Portadorado CPF.057.033.804-21, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/03/2003 | 100.00 | 00029920388491 | SONIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/03/2003 | 100.00 | 00007596191827 | ANA MARIA GUEDES DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/03/2003 | 60.00 | 01585497000110 | STILL PLACAS-IVO RIVALDO DE AMORIM | despesas c/ aquisicao de 06(Seis)Placas destinadas as AmbulanciasMMQ.8399, MNH.7040 e MNK.0630, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.000052, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/03/2003 | 860.20 | 00002498309497 | PETRONIO ALVES DE FREITAS | servicos de obras prestados na restauracao de 156,40m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Pe.Anchieta, Juve-nal Lucio, Pedro Davi, Juvenal Ledo, Wande Alves, Cicero Marques e Panati, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019225, anexa Vlr.Bruto R$ 860,20 ISS-5% R$ 43,01 Liq.R$ 817,19 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/03/2003 | 968.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 176,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Alto Casteliano,Antonio Justino, S.Pedro, Januncio Nobrega, Joaquim Criolo, AlfredoL.Cabral, Pedra Branca, conf.Planilha da SUOP e NF.019224, anexa.Vlr.Bruto R$ 968,00 ISS-5% R$ 48,40 Liq.R$ 919,60 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/03/2003 | 532.40 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos de obras prestados na restauracao de 96,80m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Augusto dos Anjos, E-lias Asfora, Darcilio Wanderley e Francisco Vicente, conf.disc.naPlanilha da SUOP e NF.019226, anexa. Vlr.Bruto R$ 532,40 ISS-5% R$ 26,62 Liq.R$ 505,78 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/03/2003 | 851.95 | 00016049071420 | SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 154,90m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Joaquim Criolo,Zeca Vieira, Rua 19, Deodoro da Fonseca, Quintino Bocaiva e NezinhoLeandro, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019227, anexa. Vlr.Bruto R$ 851,95 ISS-5% R$ 42,60 Liq.R$ 809,35 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/03/2003 | 260.00 | 09148131000195 | KALCULU'S-COM.DE MOV.E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | despesas c/a aquisicao de 01(Um)Und.Armario em Aco, destinados a destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Urbanis- mo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.003063, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 19/03/2003 | 2619.45 | 09148131000195 | PRISMA-VIAGENS E TURISMO LTDA | despesas c/ passagem aerea no trecho: J.Pessoa/PBxRio de Janeiro/RjxJ.Pessoa/PB, destinadas ao Prefeito Constitucional de Patos Dinaldo Medeiros Wanderley, quando em viagem a servico da Edilidadeno dia 10/03/2003, com retorno previsto para 13/03/2003, conformedisc.na Fatura 002700, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/03/2003 | 65.00 | 09277260000183 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.846/1991, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/03/2003 | 65.00 | 24510489000100 | COLEGIO ROBERTO SIMONSEN | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.682/1988, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 19/03/2003 | 1300.00 | 01936664000120 | INSTITUTO DR.JOAO TAVARES | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.351/1997, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 19/03/2003 | 32.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-AUTO PECAS | aquisicao de 01-Alavanca, 01-Cabo Velocimentro, destinados a manutencao das atividades do Comodoro MNY.3970, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.005869, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/03/2003 | 105.00 | 04694391000142 | ELIAS LUCENA DE ARAUJO-MILENO AUTO PECAS | aquisicao de 01(Um)Silencioso, 01(Um)Tubo Dianteiro, destinados amanutencao das atividades do Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.000291, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/03/2003 | 448.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | servicos prestados na tiragem de 5.600-Und.Copias Xerograficas deformularios e documentos de interesse da Secretaria de Financas eorgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.019228, anexa. Vlr.Bruto R$ 448,00 ISS-5% R$ 22,40 Liq.R$ 425,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 19/03/2003 | 9.50 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria de transferencia na Conta Corrente 100.1073, no dia 19/03/2003, conforme discriminacao em com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/03/2003 | 338.34 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO ROSENO GOMES | despesas alusivas ao ressarcimento do valor supra-citado por pagamento indevido do IPTU, relativo ao Exercicio 1998 a 2001, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/03/2003 | 164.50 | 00002073986404 | SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS | despesas alusivas ao ressarcimento do valor supra-citado por pagamento indevido do IPTU e ITBI, conforme discriminacao em compro- vantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Ação Judiciária | INDENIZACOES TRABALHISTAS JULGADAS PELA JUSTICA | PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 19/03/2003 | 1401.80 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao Mandado de Bloqueio N.013/2003 de 17/03/03, entre Prefeitura Municipal de Patos/PB e INSS, no dia 19/03/2003 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/03/2003 | 350.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados no conserto e abertura de rosca das pontas do eixo da capa do diferencial, retirada do pedal da embreagem e ex-tracao de parafusos da embreagem, bem como conserto no sistema e-letrico e freios da Cacamba MNK.0279, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.NF.019250, anexa. Liq.R$ 332,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 19/03/2003 | 370.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados no conserto da suspensao c/troca de um rolamento das pontas do eixo, conserto no sistema de freios e eletricos,bem como troca do burrinho e fitas de freios, do braco da direcaoremocao da cuica p/troca do reparo no Carro Kuka MNA.5547, vinc.aDivisao de Limpeza Publica, conf.NF.019351, anexa. Liq.R$ 351,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 19/03/2003 | 350.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados no conserto de abertura de rosca das pontas doeixo da capa do diferencial, retirada do pedal da embreagem e ex-tracao dos parafusos da embreagem, bem como conserto no sistema eletrico e freios da Cacamba MNK.0279,vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.019352, anexa. Liq.R$ 332,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 19/03/2003 | 76.70 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 19/03/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBVENCAO A FUNDACAO ALYRIO MEIRA WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/03/2003 | 520.00 | 02211942000144 | FUNDACAO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.499/1997, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 19/03/2003 | 260.00 | 09148131000195 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.960/1992, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/03/2003 | 732.00 | 99999999999999 | FRANCISCA BETANIA LUCENA DE SOUSA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de FEVEREIRO/2003, conf.planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 732,00 Vlr.Liq.R$ 673,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/03/2003 | 70.00 | 00027607550453 | LUZIA DE FATIMA PINHEIRO DA SILVA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Antonio Martins, Qd.39-V.Teimosa, destinado ao funcionamento de Salas de Au-la, como extensao da Esc.Mun.Anaiza Luiz Calixto, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/03/2003 | 400.00 | 00012345678909 | SAYONARA ALMEIDA C.MARTINS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Severino Martins, 05-Centro, destinado ao funcionamento do Nucleo de Creches,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes deMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/03/2003 | 200.00 | 00060372974449 | IRAIRES LOPES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a R:Edvar Porfirio,SN-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao da EScola Municipal Maria das Chagas Candeia, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/03/2003 | 660.00 | 00012345678909 | UMBELINA ALVES PEREIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Vidal de Ne- greiros-59, destinado ao funcionamento dos Conselhos Municipais, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.ao mes de MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/03/2003 | 250.47 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no Inst.Sao Jose, vinc.aRede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de MARCO/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/03/2003 | 320.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados na troca dos rolamentos das rodas dianteiras com regulagem nos freios e no sistema eletrico, troca da luva do frezado e uma cruzeta, bem como retirada da transmissao para ali-nhamento do Caminhao MMQ.8433, vinc. a Secretaria de Servicos Pu-blicos, conf.disc.NF.019366, anexa. Liq.R$ 304,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/03/2003 | 340.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados no conserto do diferncial com troca do eixo dacoroa, limpeza da valvula e retirada do vazamento do ar, bem comotroca do retentor das fitas, pastilhas e borrachas, troca do rolamento e cilindro de freios do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisaode Limpeza Publica, conf.NF.019367, anexa. Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/03/2003 | 330.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados no conserto da caixa de marcha c/ troca do carretao, do rolamento do cubo, bem como revisao geral em pintura doCarro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.discna NF.019361, anexa. Vlr.Bruto R$ 330,00 ISS-5% R$ 16,50 Liq.R$ 313,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/03/2003 | 390.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados na retirada do vazamento da caixa de marcha, bem como troca da coroa e pinhaoe um rolamento do diferencial do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.discna NF.019362, anexa. Vlr.Bruto R$ 390,00 ISS-5% R$ 19,50 Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/03/2003 | 340.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados na remocao da roda traseira p/trocar as borra-chas dos cilindros de freios e fitas da sapata do freio, bem comotroca do retentor do pinhao, pintura, troca dos rolamentos da caixa de satelite do Poliguindaste MNK.0269, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.019363, anexa. Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/03/2003 | 280.00 | 00012345678909 | SIMIAO DE OLIVEIRA ALVES | despesas alusivas aos servicos de mao-de-obra prestados na limpe-za do mato localizado nas Pracas: Bivar Olintho-Brasilia e S.Francisco-Noe Trajano, conf.disc.na NF.019232, anexa. Vlr.Bruto R$ 280,00 ISS-5% R$ 14,00 Liq.R$ 266,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE GALERIAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/03/2003 | 680.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.PROD.CIMENTO LTDA | aquisicao de 40-Und.Tubos Concreto 200mm e 20-Und.Tubos Concreto 300mm, destinados quando da substituicao nas Galerias das Ruas:Titico Gomes,Galdino Guedes, Frco.Brandao,Joaquim Leitao, Meio, Joaquim Crilo,Ne Marinho, Antonio Lela, Inacio Fernandes,Pedro DavidC.das Laranjeiras, Sta.Luzia e outras, conf.disc.na NF.001985, an | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/03/2003 | 76.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | aquisicao de 02-Lampadas, 04-Laminas, 02-Farois Dianteiro, desti-nados a manutencao das atividades do Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.013274, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/03/2003 | 350.00 | 00046080988453 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARROS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa, 491-Centro, destinado ao funcionamento de Deposito do Poder Exe- cutivo Municipal, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/03/2003 | 350.00 | 00000917109449 | ANTONIO MURILO WANDERLEY DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley-541, destinado ao funcionamento da 7a.Delegacia e Junta doServico Militar, referente ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Ação Judiciária | INDENIZACOES TRABALHISTAS JULGADAS PELA JUSTICA | PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/03/2003 | 2954.26 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao Mandado de Bloqueio N.012/2003 de 17/03/03, entre Prefeitura Municipal de Patos/PB e INSS, no dia 20/03/2003 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao dos Softwares de Folha de Pagamento de diaristas, de Orcamento e de Contabilidade, referente ao mes de Marco/2003, conf.disc.na NF.019229, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/03/2003 | 200.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | servicos prestados na individualizacao da GFIP e FGTS alusivo ao mes de Marco/2003, conforme disc.na NF.019358, anexa. Vlr.Bruto R$ 200,00 ISS-5% R$ 10,00 Liq.R$ 190,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/03/2003 | 75.00 | 01990168000154 | ELITE HOTEL-ELIETE NOBREGA PEDROSA | despesas com hospedagens oferecida ao Sr.Holdermes Bezerra ChavesConsultor em Financas Publicas, quando em visita a nossa cidade aconvite da Secretaria de Financas, conf.disc.na NF.000214, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/03/2003 | 6000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos contabeis prestados a Edilidade,na Assessoria,Locacao deSoftwares e Folha de Pagamento, conforme disc.em Contrato, alusi-vo a assistencia no mes de MARCO/2003, conf.NF.001413, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/03/2003 | 1125.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 09(Nove)Cxs.Formularios Continuo 03-Vias, destinadosa manutencao das atividades do Setor de Empenho, vinc.a Secreta- ria de Financas, conf.disc.na NF.004844, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/03/2003 | 2315.56 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 20/03/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/03/2003 | 12100.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas c/a parcela de amortizacao do debito confessado junto a CEF,referente as obras de infra-estrutura do Vale do Jatoba e Monte Castelo, alusivo a parcela debitada em 20/03/2002, conforme emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/03/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.501-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/03/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.201-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00013216309487 | JOANA DARC SALES DA COSTA SANTOS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Fenelon Bona-vides-275,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do ministerio Publico Estadual, com exercicio nesta Comarca de Patos/ PB, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/03/2003 | 530.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | 3a. Parcela dos servicos de Assessoria e Acompanhamento de Proje-tos junto aos orgaos designados por esta Edilidade,conforme disc.em Contrato e NF.019248, anexa. Periodo:01 a 31/03/2003 Vlr.Bruto R$ 530,00 ISS-5% R$ 26,50 Liq.R$ 503,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/03/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 2o.Andar, Sl.25, destinada ao funcionamento da Procuradoria Geral doMunicipio, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/03/2003 | 3500.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NOBREGA FILHO E ADALBERTO | servicos tecnicos juridicos especializado na execucao de servicosadvocaticios em todas as areas juridicas,defendendo os interessesdo Municipio, como Autora ou Re, em todas as Instancias,interposicao de Recursos e Oferecimento de Pareceres, conf. Contrato e NF.No.019249, anexa. Ref.: 01 a 31/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | servicos advocaticios em todas as areas juridicas, defendendo osinteresses do Municipio, como Autora e Re, em todas as instanciasinclusive, interposicao de Recursos e oferecimento de Pareceres, conf.Contrato e NF.018881, anexa. Periodo: 01 a 28/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | servicos advocaticios em todas as areas juridicas, defendendo osinteresses do Municipio, como Autora e Re, em todas as instanciasinclusive, interposicao de Recursos e oferecimento de Pareceres, conf.Contrato e NF. , anexa. Periodo: 01 a 31/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/03/2003 | 1503.15 | 00012345678909 | MANOEL ALVES DE MOURA | servicos de obras prestados na restauracao de 273,30m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:18 do Forte, 26 deOutubro, 26 de Julho, Espinharas, Trav.18 do Forte, Largo da Estacao Rodoviaria, Pedro Xavier, Iremar Belarmio, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019220, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/03/2003 | 958.10 | 00023816732453 | ADEVALDO FRANCISCO DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 174,20m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas:Maria Jose Felix,Jose Borges,Nelson Pereira, Nelson Rodrigues,Luiz Lindesman, ManoelBalbino, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019221, anexa. Vlr.Bruto R$ 958,10 ISS-5% R$ 47,91 Liq.R$ 910,19 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/03/2003 | 786.50 | 00010906843472 | JOSE ANDRADE DE LIMA | servicos de obras prestados na restauracao de 143,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas:Projetada-F, ManoelBrito Sobrinho, Antonio Luiz, Oliveira Ledo, Joao Leite, Terto Zacarias, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019222, anexa. Vlr.Bruto R$ 786,50 ISS-5% R$ 39,33 Liq.R$ 747,17 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/03/2003 | 896.50 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 163,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Felizardo Leite, Rua do Meio, Caixa d'Agua, Zezinho Pintor, Jose Henrique e Auri- no Pereira, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019223, anexa. Vlr.Bruto R$ 896,50 ISS-5% R$ 44,83 Liq.R$ 851,67 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/03/2003 | 1056.55 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 192,10m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Oscar Torres, Inacio Fernandes,Jose Ayres,Rui Pereira, Sr.Gualberto, Antonio FelixDinamerico Palmeira e Candido das Laranjeiras, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019230, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/03/2003 | 746.68 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 135,76m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Ne Marinho, Alto Casteliano, Manoel Cabral, Deodoro da Fonseca, Epaminondas Rocha,Titico Gomes, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019146, anexa. Vlr.Bruto R$ 746,68 ISS-5% R$ 37,33 Liq.R$ 709,35 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/03/2003 | 817.85 | 00010906843472 | JOSE ANDRADE DE LIMA | servicos de obras prestados na restauracao de 148,70m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Cap.Crizanto, Santana, Pe.Anchieta, Santa Luzia, Alexandre de Carvalho, Placido Magalhaes, Moacir Leitao, Candido das Laranjeiras, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019145, anexa. Liq.R$ 776,96 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/03/2003 | 195.00 | 00058440917449 | MARCONDES LUIZ DE SOUSA | servicos prestados na confeccao de 13(Treze)Garajaus em madeira, destinados ao servicos de arborizacao em Vias Publicas da cidade de Patos/PB, conf.disc.na NF.019143, aenxa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/03/2003 | 30000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas alusivas a 3a.Parcela das Obras de Construcao de Calca- mento em Paralelepipedos, executados em diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, conf.Carta Convite 056/2002, NF.000133, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/03/2003 | 10000.00 | 02515037000188 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | despesas c/ a 4a.Parcela das Obras de Construcao de 02(Dois)Pontilhoes e 01(Um)Bueiro Celular localizados nas Ruas: Enaldo Torres,Aluizio Queiroz e Maria Jose Romao, todas na Zona Urbana da Cida-de de Patos/PB, onde sera executado o asfalto, conforme Carta Convite 009/2003, NF.0177, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00001630253472 | EVILAZIO AYRES MOURA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Solon de Lu-cena, 37-Centro, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica Municipal, vinc.a Sec.Municipal de Saude, alusivo ao mes de MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/03/2003 | 400.00 | 00083092552415 | LEA ARAUJO CANDEIA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa-85, destinado ao funcionamento do Centro de Reabilitacao para Pessoas Portadoras de Deficiencia(Centro de Fisioterapia), vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/03/2003 | 500.00 | 00000944319491 | JOSE DE ALMEIDA ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan- derley-361, destinado ao funcionamento de uma Dependencia da Se- cretaria Municipal de Saude, ref.ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/03/2003 | 200.00 | 00029921244434 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Gilberto Taylor, 345-D.Milindra, destinado ao funcionamento do Centro de Sau-de Dr.Enaldo Torres, vinc.a Sec. Mun.de Saude, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | RUI NOBREGA DE PONTES | 3a. Parcela do Contrato da prestacao de servicos para desempenhara funcao de Auditor,integrando o Sub-Sistema Mun.de Auditoria,compreendendo a avaliacao tecnico-cientifica, contabil, financeira epatrimonial do Sistema Unico de Saude, conf.disc.em Contrato e NFNo.019359, anexa. Periodo:02/03 a 01/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/03/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO E OUTROS | gratificacao aos Profissionais da Unidade de Apoio as Equipes do Programa de Saude na Familia-PSF, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/03/2003 | 41620.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GEORGE A.DINIZ E OUTROS | servicos prestados na operacionalizacao do Programa de Saude naFamilia-PSF,ref.aos Medicos, Enfermeiros, Tec.em Enfermagem, Coordenadora e Pessoal de Apoio, vinc.a Secretaria Municipal de Saudealusivo ao mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/03/2003 | 150.00 | 05062909000198 | TECNO ARTS | despesas alusivas aos servicos prestados na montagem de 01-Divisoria em Eucatex na Unidade Basica de Saude Enaldo T.Fernandes,vinca Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.019122, anexa. Vlr.Bruto R$ 150,00 ISS-5% R$ 7,50 Liq.R$ 142,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/03/2003 | 124.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | aquisicao de 01-Induzido, 01-Jg.de Escova,03-Buchas, 01-Jg.de Presilhas, destinados a manutencao das atividades da Ambulancia MNH.6861, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.00444anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/03/2003 | 2000.00 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA | aquisicao de 862-Lts.Gasolina, destinado ao abastecimento de vei-culos, qdo. em viagens a Joao Pessoa-PB e Recife-PE, a servico daSecretaria do Trabalho e da Acao Social, conduzindo pessoas doen-tes de nossa comunidade,durante o mes de Marco/2003, conf.disc.naNF.000732, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/03/2003 | 90.00 | 00000873877438 | MARCOS ROBERTO SA PINHEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/03/2003 | 90.00 | 00005301873458 | GETULIO ARAUJO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/03/2003 | 52.26 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas ao carente ADALBERTOMOREIRA DE MEDEIROS, Portador do CPF.010.094.904-51, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/03/2003 | 350.00 | 00029572061453 | MARILHA MARQUES XAVIER | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley-SN-Sl.106, destinado ao funcionamento da Secretaria de A- gricultura, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/03/2003 | 900.00 | 00027558029104 | MARIA DO CARMO LEARTH CUNHA | servicos de Consultoria prestados p/ as atividades de recuperacaode areas degradadas, plantios ciliares e energeticos, implantacaode pomares de frutiferas irrigados e outros correlatos destinadosa recuperacao da Caatinga no Municipio, conf.Contrato e NF.019247anexa. Ref: 02/03 a 02/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/03/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 4o.Andar, Sl.40, destinada ao funcionamento da Secretaria de Indus- tria e Comercio, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/03/2003 | 451.01 | 00012345678909 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA-COPIADORA | servicos prestados na tiragem de 6.443-Und.Copias Xerograficas defichas, formularios e documentos de interesse da Secretaria de Industria e Comercio, conf.disc.na NF.0100, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/03/2003 | 285.04 | 00012345678909 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA-COPIADORA | servicos prestados na tiragem de 4.072-Und.Copias Xerograficas defichas, formularios e documentos de interesse da Secretaria de A-gricultura e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.019105, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DE PISCICULTURA | MANUTENCAO DOS VIVEIROS DE ALEVINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/03/2003 | 44.50 | 09280959000100 | OSCAR BRAZ DAMACENO-CASA CACA E PESCA | despesas com a aquisicao de 01(Uma)Laterna Coleman Premiun, destinados a manutencao das atividades nos Bercarios de Alevinos, con-forme disc.na NF.24064, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/03/2003 | 167.50 | 09148131000195 | J.C.AUTO PECAS LTDA-AUTO PECAS PATOENSE | aquisicao de 02-Planetarias,01-Satelite, 01-Jg.de Arruela, 01-Junta do Diferencial, 01-Silicone, 03-Pc.de Buchas, destinados a ma-nutencao das atividades da Toyota MMQ.9008, vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.na NF.003265, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/03/2003 | 565.04 | 00012345678909 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA-COPIADORA | servicos prestados na tiragem de 8.072-Und.Copias Xerograficas defichas,formularios e documentos de interesse da Secretaria do Trabalho e da Acao Social e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NFNo.019101, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/03/2003 | 90.00 | 00064045625453 | JOSE SOUSA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/03/2003 | 100.00 | 00073791148400 | SANDOVAL NUNES MARQUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/03/2003 | 100.00 | 00073928585487 | MARIA GENILDA GOMES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/03/2003 | 2200.00 | 00012345678909 | SERVICO FUNERARIO METROPOLITANO | despesas alusivas aos Servicos funerarios prestados no falecido ,pessoa carente de nossa comunidade, falecido no Estado de Sao Paulo, conf. N.Fiscal de N§ 1273 e comprovante da familia benefeciaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/03/2003 | 100.00 | 00022582991449 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE MENDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/03/2003 | 100.00 | 00000803095422 | SEVERINA PATRICIO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/03/2003 | 847.21 | 00012345678909 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA-COPIADORA | servicos prestados na tiragem de 12.103-Und. Copias Xerograficas de fichas, formularios e documentos de interesse da Secretaria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados,conf.disc.na NF.019104anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/03/2003 | 500.00 | 00014198673420 | MARIA ILZA ALVES MONTENEGRO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a Rua Peregrino Filho-84, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia a Atencao Basica a Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/03/2003 | 250.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-OFIC.QUATRO RODAS | servicos prestados no reboque da Ambulancia MNH.7040, vinc.a Sec.Municipal de Saude, no trecho Soledade/PBxPatos/PB, quando c/ problemas mecanicos a servico da Edilidade,conf.disc.na NF.002130, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/03/2003 | 568.54 | 00012345678909 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA-COPIADORA | servicos prestados na tiragem de 8.122-Und.Copias Xerograficas defichas, formularios e documentos de interesse da Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.0099, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/03/2003 | 221.65 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 40,30m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Assis Chateaubriand, Pe.Assis e Rua do MEio, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.N.019390, anexa. Vlr.Bruto R$ 221,65 ISS-5% R$ 11,08 Liq.R$ 210,57 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza do Canal do Morro, e restauracao de galerias nas Ruas:Iremar Belarmino, Tibustino Leite, Alto Casteliano,Sao Pedro, Lourdes Vieira, Beltrand de Azevedo, Jose Mesquita, Antonio Justino e outras, no periodo de 17 a 21/03/2003, conf.em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/03/2003 | 644.70 | 00012345678909 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA-COPIADORA | servicos prestados na tiragem de 9.210-Und.Copias Xerograficas deformularios e documentos de interesse da Secretaria de Financas eorgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.019102, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/03/2003 | 0.51 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 8.817-X, no dia 21/03/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/03/2003 | 2.80 | 09148131000195 | BANCO BRADESCO | despesas alusivas a tarifa bancaria de demonstrativo consolidado na Conta Corrente N.6.030-5, no dia 21/03/2003, conforme compro- vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/03/2003 | 619.08 | 00012345678909 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA-COPIADORA | servicos prestados na tiragem de 8.844-Und.Copias Xerograficas dede formularios, fichas e documentos de interesse da Secretaria deAdministracao e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.019103, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/03/2003 | 900.00 | 99999999999999 | KLIGIA FERNANDES VILAR | servicos prestados como Auxiliar de Escrita na manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, alusivo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2002, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 900,00 Vlr.Liq.R$ 828,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/03/2003 | 288.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W.LEITAO-INFORMATO | despesas c/a revelacao de 48-Und.Fotograficas, tam.20x25cm, des- tinadas ao registro fotografico de obras e eventos de interesse da Edilidade, conf.disc.na NF.001032, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/03/2003 | 60.00 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de mao-de-obra prestados na parte eletrica dos BanheirosProvisorios localizados na Praca Getulio Vargas, conforme disc.naNF.019404, anexa. Vlr.Bruto R$ 60,00 ISS-5% R$ 3,00 Liq.R$ 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/03/2003 | 60.00 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de mao-de-obra prestados na parte eletrica dos BanheirosProvisorios localizados na Praca Getulio Vargas, conforme disc.naNF.019405, anexa. Vlr.Bruto R$ 60,00 ISS-5% R$ 3,00 Liq.R$ 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/03/2003 | 944.55 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos prestados na limpeza de 161,00m de Galerias,substituicaode 134-Tubos, bem como construcao de 08-Cxs.de Gordura,executadosnas Ruas:Sgto.Miguelzinho, Severino Dutra, Joao Felipe Ramalho,Pegrino de Carvalho, Pedro Firmino, Natalia Figueiredo, Joaquim Lo-pes, conf.disc.na planilha da SUOP e NF.019219, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/03/2003 | 519.40 | 00012345678909 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA-COPIADORA | servicos prestados na tiragem de 7.420-Und.Copias Xerograficas defichas,formularios e documentos de interesse da Secretaria de Servicos Publicos e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.0098, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/03/2003 | 30.34 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 21/03/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/03/2003 | 810.00 | 00031290760420 | SEVERINO MENDES DE LIMA | servicos de mao-de-obra prestados na escavacao de valas, em terreno localizado no Municipio de Patos/PB, para colocacao de Lixo Domiciliar e Hospitalar, conf.disc.na NF.019124, anexa. Vlr.Bruto R$ 810,00 ISS-5% R$ 40,50 Liq.R$ 769,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/03/2003 | 104.52 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/04(Quatro)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PBxJ.Pessoa/PB e J.Pessoa/PB x Patos/PB, destinadas a pessoas carentesde nossa comunidade, conforme comprovantes de beneficiarios em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/03/2003 | 65.00 | 00000119064480 | ERIVALDO MEDEIROS VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/03/2003 | 65.00 | 00034315004472 | ANTONIO VERAS DE FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/03/2003 | 100.00 | 00079932916404 | FLAVIO DE QUEIROZ ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/03/2003 | 100.00 | 00000121241416 | EDILMA MAMEDE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/03/2003 | 100.00 | 00004199191470 | ADRIANO SOUTO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/03/2003 | 100.00 | 00012345678909 | RAIMUNDA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 24/03/2003 | 100.00 | 00000753862409 | ESTEFANIA DANTAS DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/03/2003 | 90.00 | 00057844496487 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/03/2003 | 90.00 | 00002680641485 | MANOEL AGOSTINHO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/03/2003 | 201.24 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone:421.5329, instalado no Conselho do Menor e doAdolescente, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatu-ra do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/03/2003 | 192.10 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5972, instalado no Conselho Tutelar, vinculado a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes deMARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/03/2003 | 278.63 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1040, instalado na Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/03/2003 | 124.93 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 422.2521, instalado no Tronco-PABX da Sec.Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de MARCO/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/03/2003 | 134.59 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 422.2520, instalado no Tronco-PABX da Sec.Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de MARCO/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/03/2003 | 71.65 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2079, instalado na UBS Horacio Nobrega, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, con- forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/03/2003 | 50.00 | 00012345678909 | ANTONIO AURELIANO DA SILVA-AUTO MECANICA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca do disco do plato e colar da embreagem da Caminhonete MNN.5587, vinc.a Secre-taria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.003005, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/03/2003 | 40.78 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2148, instalado no Mercado Publico Muni-cipal, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/03/2003 | 44.65 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2691, instalado no Matadouro Publico Mu-nicipal, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/03/2003 | 30.00 | 09172826000102 | BENILDES MONTENEGRO NOBREGA-MECANICA MONTENEGRO | servicos de mao-de-obra prestados na restauracao do filtro do Re-frigerador instalado na Garagem Municipal, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.NF.0671, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/03/2003 | 80.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS V.DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados na limpeza de terreno baldio localizado noJardim Guanabara, no dia 23/03/2003 (Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/03/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na varricao de Ruas e coleta de Lixo Domiciliar,no dia 23/03/2003 (Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/03/2003 | 114.32 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.8200, instalado no Tiro de Guerra 07/002ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/03/2003 | 4.80 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre emissao de Cheque superior na Conta Corrente 100.1073, no dia 24/03/2003, conf.disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/03/2003 | 196.20 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5904, instalado na Secretaria de Finan- cas, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/03/2003 | 326.78 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1463-Fax-Simile instalado na Secretaria de Financas, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/03/2003 | 175.16 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1314, instalado no Gabinete do Prefeito,ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/03/2003 | 190.91 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.3135, instalado na Chefia do Gabinete doPrefeito, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/03/2003 | 98.54 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5861, instalado na Secretaria de Planejamento e Controle, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/03/2003 | 1070.04 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com tarifas referentes a locacao de Ramais Externos ins-talados em orgaos vinc.a Administracao Municipal, alusivo as faturas do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. 501.0061/501.0072/501.0095/501.0090/501.0792 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/03/2003 | 321.83 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3449, Fax-Simile instalado na Secretariade Comunicacao Social, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conf.emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/03/2003 | 121.90 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1013-Posto Telefonico do Sitio Trinchei-ras, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/03/2003 | 41.20 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.2020, vinculado ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/03/2003 | 79.21 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1084,instalado no Posto Telefonico do Sitio Mocambo, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fa-tura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/03/2003 | 2812.90 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2108, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/03/2003 | 539.84 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2812, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/03/2003 | 97.68 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2811, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/03/2003 | 1000.00 | 03722567000160 | CONSULTE-CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS | servicos prestados na confeccao de 05(Cinco)Banners, medindo 0,90x1,50m, destinados a divulgacao do Centenario da cidade de Patos,conf.disc.em Contrato e NF.000057, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/03/2003 | 121.66 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3080, instalado na Esc.Profisionalizanteda Mulher, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/03/2003 | 221.57 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1471, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/03/2003 | 74.35 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 422.2104, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/03/2003 | 39.99 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3487, instalado na Escola Agricola Muni-cipal, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/03/2003 | 94.78 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.4547, instalado no predio-sede do Conse-lho Municipal, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/03/2003 | 179.41 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.6019, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de MARCO/2003,conforme emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/03/2003 | 263.75 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2225, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/03/2003 | 123.28 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas alusivas aos servicos efetuados no Telefone:421.5988,instalado na Biblioteca Publica Municipal p/ acesso a Internet pelosAlunos da Rede de Ensino Fundamental, alusivo a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/03/2003 | 39.99 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2739-Esc.Mun.Professor Oliveira, vinc.a Rede Mun.de Ensino, ref.as fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/03/2003 | 61.36 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3119-Esc.Mun.Aristides H.Timene, vinc.a Rede Mun.de Ensino, ref.as fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/03/2003 | 277.29 | 00060373822472 | MANOEL HELENO M.DE AMORIM | despesas alusivas a tarifa de seguro obrigatorio, alteracao de caracteristica, taxa de despachante, vistoria, quando do emplacamento do Onibus MNA.8152 RENAVAM 180246860, vinc.ao Transporte e Su-pervisao Escolar, conf.comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/03/2003 | 245005.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros,Anesio Leao,Aggeu de Castro,Anatildes Aires,Allyrio M.Wanderley,Firmino Aires,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,gricola,Zefinha Mota,Jose Genuino,Juvino Lilioso,Manoel Vieira, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/03/2003 | 93004.37 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros, aggeu de Castro,Anatildes Aires,AllyrioM.Wanderley,Firmino Aires,Cristo Rei,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,Agricola, Zefinha Mota, Jose Genuino, Juvino Lilioso,Manoel Vieira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/03/2003 | 51.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | salario-familia de servidores vinculados a manutencao das atividades do Ensino Fundamental, ref.ao mes de MARCO/2003, conforme Em-penho 03550, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/03/2003 | 127.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | aquisicao de 02-Retentores, 04-Aranha Capa, 02-Cruzetas, 01-Para-fuso Pastilha, destinados a manutencao das atividades da F.4000 MNH.6490, vinc.a Sec.de Agricultura, conf.disc.na NF.004029, ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/03/2003 | 300.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA-OFIC.MECANICA | servicos prestados na retirada da capa p/ desmontar o diferenciale troca dos retentoes, retirada da transmissao p/ troca das cruzetas da F.4000 MNH.6490;bem como desmotagem do diferencial p/trocados satelites e planetarias,troca das juntas de semi-eixo da Toyota MMQ.9008, ambos vinc.a Sec.de Agricultura, NFs.001340/1341, an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/03/2003 | 100.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA-MECANICA BEZERRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na cheia de 02-Refle-tores do veiculo F.4000 MNH.6490, vinc.a Secretaria de Agricultu-ra, conf.disc.na NF.000554, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/03/2003 | 1500.00 | 09148131000195 | ASSOCIACAO COM.FECHADO - POLPA DE FRUTAS | aquisicao de 1000(Mil)Kg de Polpa de Frutas(Acerola, Manga e Goiaba), destinaos a complementacao da merenda dos Alunos das Escolasda Rede Municipal de Ensino, das zonas Urbana e Rural, conf.disc.na NF.000051, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/03/2003 | 80.00 | 08879793000172 | ALDO BATERIAS-ALDO ALVES DO NASCIMENTO | aquisicao de 01(Uma)Bateria destinada a manutencao das atividadesda Kombi MMR.0998, vinc.a Suprevisao e Transporte Escolar, conforme disc.na NF.000055, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/03/2003 | 1260.00 | 00060322128404 | MARCOS ANTONIO DE GOIS NOGUEIRA-O SERTAO | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal supra-ci-tado, alusivo a realizacoes da Administracao Municipal, Edicao N. , conforme disc.na NF.000361, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/03/2003 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 01-Jg.Calota, destinados a manutencao das atividadesdo Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conforme disc.na NF.000679, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/03/2003 | 130.00 | 00054149185468 | JOSE AFONSO MEIRA TEIXEIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na retirada do motor ecaixa de marcha p/troca da suspensao dianteira do Opala MNY.3970,vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.0080, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/03/2003 | 15.00 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.100.1073, no dia 25/03/2003, conforme discriminacao no comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/03/2003 | 65.00 | 00046075887415 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | 01(Uma)Diaria ao Diretor de Divisao do Setor de Arquivo,quando emviagem a Joao Pessos/PB em 24/03/2003, a fim de entregar junto a Sec.de Educacao do Estado, documentos de interesse da Edilidade, conf.em anexo. RD.SF.007/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/03/2003 | 3500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a publicacoes de interesse da administracao,conforme debito efetuado na Conta Corrente N.100.1073-BANCO REAL, nodia 25/03/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/03/2003 | 57.62 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 25/03/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/03/2003 | 71.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Enaldo T.Fernandes, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/03/2003 | 70.00 | 00054149185468 | JOSE AFONSO MEIRA TEIXEIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na retirada do motor para troca da embreagem da Ambulancia MNH.6861, vinc.a SecretariaMunicipal de Saude, conf.disc.na NF.0081, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/03/2003 | 47636.42 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO & CIA.LTDA | despesas alusivas ao valor da 7a.Medicao dos servicos de Pavimen-tacao em CBUQ em diversas Ruas na Area Urbana do Municipio de Pa-tos/PB, Objeto da Concorrencia N.01/01, conforme CTEF N.140676- 18/02, NF.0519, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/03/2003 | 34907.63 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO & CIA.LTDA | despesas alusivas ao valor da 7a.Medicao dos servicos de Pavimen-tacao em CBUQ em diversas Ruas na Area Urbana do Municipio de Pa-tos/PB, Objeto da Concorrencia N.01/01, conforme CTEF N.141035- 73/02, NF.0520, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/03/2003 | 29.00 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x Reci-fe/PE, destinada a carente DALVANIRA DOMINGOS DA SILVA, Portadorado CIC.629.359.414-20, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/03/2003 | 90.00 | 00080522831400 | ETELVINA SOARES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/03/2003 | 305.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Associacao de Apoio a Mulher Pa-toense, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, referentea fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | MANUTENCAO DO CLUBES DA MAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/03/2003 | 42.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no Clube de Maes Severina Celestino, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/03/2003 | 100.00 | 00003966504499 | EDINEUZA MARIA FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/03/2003 | 100.00 | 00085309699449 | JOSELY DE OLIVEIRA FARIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/03/2003 | 100.00 | 00002977530452 | LUCIANO BARBOSA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/03/2003 | 30.00 | 09148131000195 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | servicos prestados na limpeza e lubrificacao da Impressora insta-lad no Micro-Computador pertencente a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.000775, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/03/2003 | 5872.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua nas Lavanderias Publicas Municipais,vinc.a Secretaria Municipal de Saude,ref.as faturas do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/03/2003 | 489.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Unidades Basicas de Saude, vinc.aSecretaria Municipal de Saude, referente as faturas do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/03/2003 | 21.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio-sede da Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/03/2003 | 152.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio-sede do Corpo de Bombeiros,sito a Rua do Prado-SN, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE GALERIAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/03/2003 | 1700.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.PROD.CIMENTO LTDA | aquisicao de 100-Und.Tubos Concreto 200mm e 50-Und.Tubos Concreto300mm, destinados qdo.da substituicao nas Galerias das Ruas: LimaCampos, Joaquim Leitao, Hildo Menezes, Jose Mesquita, Pe.Assis,Felizardo Leite,Joao Odorico, Augusto dos Anjos,Cicero Bernardo,Paulo Leite, Pedro Moura, e outras, conf.disc.na NF.001991, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | CONST. E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/03/2003 | 1350.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.PROD.CIMENTO LTDA | aquisicao de 135-Und.Tubos Concreto 200mm, destinados quando da construcao de Galeria Nova na Rua Tereza Praxedes, conforme disc.na NF.001990, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | CONST. E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/03/2003 | 750.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.PROD.CIMENTO LTDA | aquisicao de 10-Und.Tubos Concreto Armado 600mm, destinados quan-do da construcao de Galeria Nova na Rua Projetada, no Loteamento Santa Cecilia, conf.disc.na NF.001989, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/03/2003 | 77.60 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 26/03/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/03/2003 | 100.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUZA PAULINO-OFICINA STA.LUZIA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda do eixo do Trator c/Carrocao, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.0437, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/03/2003 | 1742.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas alusivas a tarifa de esgotos do Matadouro Publico Municipal, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/03/2003 | 1226.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua nos Cemiterios Publicos Municipais,referente as faturas do mes de MARCO/2003, conforme discriminacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/03/2003 | 259.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua em Pracas e Canteiros Publicos da Cidade de Patos/PB, referente as faturas do mes de MARCO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/03/2003 | 161.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua e esgotos nos Mercados Publicos Mu-nicipais, referente as faturas do mes de MARCO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/03/2003 | 1541.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Predio-sede da Edilidade, sito aRua Epitacio Pessoa-91, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/03/2003 | 893.75 | 09148131000195 | QUINTA GERACAO-CONSULT.E SOFTWARE LTDA | despesas alusivas aos servicos prestados na Assistencia e Locacaode Software de CPD-Divisao de Pessoal, referente ao mes de MARCO/2003, conf.disc.na NF.2115, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/03/2003 | 9.50 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria de transferencia na Conta Corrente 100.1073, no dia 26/03/2003, conforme discriminacao em com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/03/2003 | 4.50 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria de transferencia na Conta Corrente 100.1073, no dia 26/03/2003, conforme discriminacao em com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/03/2003 | 682.29 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas alusivas ao recolhimento do parcelamento administrativo em favor do FGTS, alusivo a Competencia 11/2002, conforme compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/03/2003 | 690.91 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas alusivas ao recolhimento do parcelamento administrativo em favor do FGTS, alusivo a Competencia 05/1967, conforme compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/03/2003 | 95.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no motor de partida ealternador,bem como revisao na instalacao geral do Opala MNY.3970vinc.ao Gabinete do Prefeito, conforme disc.na NF.000082, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/03/2003 | 2141.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Escolas Municipais,vinc.a Rede deEnsino Fundamental, referente as faturas do mes de MARCO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/03/2003 | 21.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua no predio-sede da Banda de Musica 26de Julho, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura,ref.a fatura domes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/03/2003 | 89.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Educacao Especial IrmaBenigna, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes deMARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/03/2003 | 1338.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo de agua de orgaos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura, referente as faturas do mes de MARCO/2003 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/03/2003 | 84.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Ginasio de Espor-tes "O Rivaldao"(Externo), vinc.a Secretaria de Educacao e Cultu-ra, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/03/2003 | 130.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Ginasio de Espor-tes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, refe- rente a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/03/2003 | 381.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Escolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, referente as faturas do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/03/2003 | 105.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | aquisicao de 05(Cinco)Sc.Cimento c/50Kg, destinados quando em servicos de restauracao da calcada e murada da Escola Tobias Medei- ros, vinc.a Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.001993, a- nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/03/2003 | 23.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Estadio Municipal Jose Cavalcan-ti, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conforme discrimina-cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/03/2003 | 339.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na Casa do Menor e Creches MunicipaisTia Luci, Maria Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, referente as faturas do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/03/2003 | 35.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Parque de Exposicao Godofredo Medeiros, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conforme discri-minacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/03/2003 | 12994.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Agricultura, alusivo ao mes de MARCO/2003, confor- me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/03/2003 | 5858.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Sec.de Industria e Comercio, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOL. DE ACOES DE PRESERV. E RECUPER. DA FLORA E FAUNA | MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/03/2003 | 6235.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/03/2003 | 7000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | 1a.Parcela das despesas com a veiculacao em televisao da publici-dade alusivao a Eliminatoria do FORROFEST/2003, que realizar-se-aem Praca Publica, em parceria com a Prefeitura de Patos/PB, como incentivo a Cultura Popular, conforme NF/Fatura 022072, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/03/2003 | 44938.50 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.nas NFs.Nos.000877 e 000878, anexas. Carta Convite 012/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/03/2003 | 660.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | despesas alusivas ao vencimento fixo do servidor supra-citado, lotado na Esc.Agricola Municipal, vinc. a Rede Municipal de Ensino Fundamental, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/03/2003 | 927.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES-CASA REAL CONSTRUCAO | aquisicao de 16-Tubos Esg.100mm,10-Joelhos Esg.100mm, 19-Sc.Cimento, 03-Joelhos PVC 20mm, 09-Pas, 03-Tubos PVC 20mm, 05-Tubos PVC 25mm, destinados quando em servicos na rede hidraulica de diver- sas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.000051, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Ginasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA RAMALHO DE ARAUJO LEITE | despesas alusivas aos vencimentos fixos da pensionista supra-citada, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme discriminacao em do-cumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/03/2003 | 8797.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, a-lusivo ao mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/03/2003 | 2490.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Estadio Municipal Jose Cavalcanti, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/03/2003 | 19136.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de MARCO/2003, confor- me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/03/2003 | 17427.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Pensionistas da Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/03/2003 | 25723.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasCreches Municipais: Igor Mota, Tia Luci, Maria Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Glauce Burity e Ma.Gomes de Sousa, alusivo ao mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/03/2003 | 12511.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unid.Escolares: Dionisio da Costa,A.Timene,Aggeu de Castro,Anatildes Aires, Firmino Aires, Joao Tavares,Zefinha Mota, Jose Genuino,Juvino Lilioso,N.Wanderley, Tio Juca,Sizenando Florido,Manoel Sobral,Raimunda Melo,Motoristas, Guardas, Sec.Educacao, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/03/2003 | 10.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme discriminacao no Empenho: 03673, alusivo ao mes deMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/03/2003 | 4916.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasEscolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/03/2003 | 2302.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados noGinasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/03/2003 | 10505.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unidades Escolares:Mons.Manoel Vieira, Manoel Roberto, Manoel Gomes, Nelita Queiroz,Irma Benigna, Inst.Sao Jose, Adjalma Medeiros,Aggeu de Castro,Centro de Treinamento Ma.Manicoba, Logos II,Sec.de Educacao, alusivoao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/03/2003 | 1908.20 | 09148131000195 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de Madeira Serrada,135-Kg Bobina Zincada 80cm, 05-Kg dePregos, destinados quando em servicos no telhado de diversas Uni-dades Escolares, vinc.a Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NfNo.003253, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/03/2003 | 16392.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme dis-criminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/03/2003 | 6509.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/03/2003 | 10298.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Planejamento e Controle, alusivo ao mes de MARCO/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE GOVERNO E COORDENACAO POLITICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOV. E COORD. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/03/2003 | 3756.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Governo e Coordenancao Politica, alusivo ao mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/03/2003 | 7336.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Comunicacao Social, alusivo ao mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/03/2003 | 2420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Servico de Telefonia, vinc.a Sec.de Comunicacao Social, alusivo ao mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/03/2003 | 9.50 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria de transferencia na Conta Corrente 100.1073, no dia 27/03/2003, conforme discriminacao em com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/03/2003 | 22915.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Financas, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/03/2003 | 20666.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/03/2003 | 33694.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Administracao, alusivo ao mes de MARCO/2003, conf.discri-minacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/03/2003 | 360.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme Empenhos: 03668, 03669, 03670 e 03671, alusivos aomes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/03/2003 | 12560.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Servicos Publicos, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/03/2003 | 6560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nosMercados Publicos Municipais, alusivo ao mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/03/2003 | 2811.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/03/2003 | 1640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Setor Funebre Municipal, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/03/2003 | 2073.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Terminal Rodoviario, alusivo ao mes de MARCO/2003, conf.discrimi-nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/03/2003 | 630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alusivo ao mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/03/2003 | 1640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Parques e Jardins, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, a-lusivo ao mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/03/2003 | 33328.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Limpeza Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alu-sivo ao mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA NAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS | MANUTENCAO DA GUARDA NOTURNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/03/2003 | 7340.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Guarda Municipal I e II, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/03/2003 | 164.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO INOCENCIO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Eletricista junto a Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de ABRIL/2003. Vlr.Bruto R4 164,00 INSS R$ 13,12 Liq.R$ 150,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/03/2003 | 176.95 | 09148131000195 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 02-Und.Carrinhos-de-mao, 02-Und.Pas Quadrada, 04-UndEnxadas, 01-Marreta, destinados a manutencao das atividades da Divisao de Limpeza Publica, da Sec.Servicos Publicos, conf.disc.na NF.003250, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/03/2003 | 5399.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de Seringas, Ataduras Crepe, Esparadrapo, Compressa, Luvas de Procedimento, Soro Fisiologico, Soro Glicosado,PVPI TopicoNovocol, destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.002152, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/03/2003 | 2500.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de Agulha Odontologica(Curta), Life(Hidro C), Mascaras Descartaveis, Citocaina, Oxido de Zinco, Anestesico Topico, FlourTopex, Verniz Cavitine, Limalhas, dest.a manutencao dos GabinetesOdontologicos das Unidades Basicas de Saude, vinc.a S.M.S, conf. disc.na NF.002153, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/03/2003 | 749.12 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | aquisicao de 100-Und.Toalhas de Rosto, 44-Und.Lencois Solteiro, destinados a manutencao das atividades nas Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conf.disc.na NF.002968, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/03/2003 | 2087.30 | 09384504000127 | FRANCISCO UILIO S.DOS SANTOS-MADEIREIRA SAO JOSE | aquisicao de 1.350-Telhas Canal, 100-Mts.Ripas, 520-Mts.Caibros, 406-Mts.Ripao, 06-Kg Pregos, 188-Mts.Linhas 3x6, 03-Sc.Cal, destinados quando dos servicos de reforma no telhado da Unidade Basicade Saude Enaldo T.Fernandes, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, confdisc.na NF.000882, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/03/2003 | 125.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | servicos prestados na confeccao de 05(Cinco)Und.Faixas alusivas as Campanhas: AIDS e Tuberculose, realizadas atraves da Secreta- ria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.019121, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/03/2003 | 26932.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de MARCO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/03/2003 | 14325.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas-Serventes e Pedreiros, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/03/2003 | 100.00 | 00046075879404 | MARIA GORETE PEREIRA MOURA DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/03/2003 | 104.52 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 04(Quatro)Passagens Rodoviaria no trecho:Patos/PB xJoao Pessoa/PB, destinadas a pessoas carentes de nossa comunidade, conforme comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/03/2003 | 63.40 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 04(Quatro)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB xC.Grande/PB e C.GrandePB, destinadas aos carentes ONILDA ALVES DEFRANCA Portadora do CPF.424.099.004-10, e EWERTON ALVES DE FRANCAPortador do RG.2.653.153-PB, conf.comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/03/2003 | 8075.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme discrimina- cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/03/2003 | 520.00 | 99999999999999 | ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTI | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme discrimina- cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/03/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTONIO DE MARIA | despesas ref.a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador FRANCIS-CO ANTONIO DE MARIA, de acordo com a Lei Municipal 3.005/2000, de15/12/2000, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A VIUVA DE EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/03/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA ZELIA DE SOUSA CAETANO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme discrimina- cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/03/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | BATUEL PALMEIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador BA-TUEL PALMEIRA DE ARAUJO, de acordo com a Lei Municipal 3.028/2000de 29/12/2000, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/03/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Clube de Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, a-lusivo ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/03/2003 | 243.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao vencimento fixo de servidora lotada no Clubede Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/03/2003 | 100.00 | 00005213109462 | ALEXANDRE FELIX SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/03/2003 | 100.00 | 00003380248401 | CELIO ROBERTO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/03/2003 | 70.00 | 00083979689468 | MAURICIO DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/03/2003 | 100.00 | 00079306063415 | MARIA DE LOURDES DE ARRUDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/03/2003 | 100.00 | 00029921392468 | ANTONIA LEITE DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/03/2003 | 85.00 | 00000989277445 | EUCLIDES FRANCO DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/03/2003 | 498.50 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA | servicos prestados no atendimento de Exames Laboratoriais realizados em pessoas carentes de nossa comunidade, conforme disc.na NF.No.019380, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/03/2003 | 394.50 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA | servicos prestados no atendimento de Exames Laboratoriais realizados em pessoas carentes de nossa comunidade, conforme disc.na NF.No.019381, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/03/2003 | 630.00 | 09148131000195 | CLINICA DE OLHOS STA.MARIA-DR.VANDERLEI | servicos medicos especializados em Oftalmologia prestados em 21-(Vinte e Uma)Consultas e Exames realizados em pessoas carentes denossa comunidade, conf.disc.na NF.019384, e comprovantes de bene-ficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/03/2003 | 1410.00 | 09148131000195 | CLINICA DE OLHOS STA.MARIA-DR.VANDERLEI | servicos medicos especializados em Oftalmologia prestados em 47-(Quarenta e Sete)Consultas realizadas em pessoas carentes de nos-sa comunidade, conf.disc.na NF.019385, e comprovantes de benefi- ciarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/03/2003 | 1800.00 | 09148131000195 | INSTITUTO DE OLHOS DR.VALCELON CARVALHO | servicos medicos especializados prestados em 60(Sessenta)Exames Oftalmologicos realizados em pessoas carentes de nossa comunida- de, conf.disc.na NF.019386, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/03/2003 | 100.00 | 00088551504487 | GABRIEL GOMES DE LIMA NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/03/2003 | 100.00 | 00046852263487 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/03/2003 | 90.00 | 00000967543460 | JOSE RONALDO SILVA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/03/2003 | 90.00 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/03/2003 | 100.00 | 00001863327428 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza do Canal do Morro, e restauracao de galerias nas Ruas:Prof.Jose Araujo, Antonio Palmeira,Wande Alves, Darcilio Wanderley, Nelson Rodrigues, Zozimo Gurgel, Irineu Joffily,e outras, no periodo de 24 a 28/03/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/03/2003 | 10000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas alusivas a 4a.Parcela das Obras de Construcao de Calca- mento em Paralelepipedos, executados em diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, conf.Carta Convite 056/2002, NF.000135, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR E DESAPROPRIAR IMOVEIS | AUXILIOS INDEIZATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/03/2003 | 2500.00 | 00000995604452 | LUIZ DAMIAO DA SILVA | 2a.e ultima Parcela do numerario alusivo a indenizacao pela depreciacao sofrida pelo imovel citado na Clausula I do Contrato em a-nexo, em virtude da Pavimentacao Asfaltica,que da acesso a Rua Solon Medeiros, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/03/2003 | 940.50 | 00012345678909 | JOSIVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 171,00m2 de calca- mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Valmir Nunes, Antonio Martins, Projetada-Jose Mariz, Laurindo Peronico, Francica A.de Queiroz, Manoel Torres, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.No.019391, anexa. ISS-5% R$ 47,03 Liq.R$ 893,47 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/03/2003 | 951.50 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 173,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Severina Dantas, Odilia Bezerra, Iremar Belarmino, Nabor Barbosa, Rosa Figueiredo eSantana, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019393, anexa. Vlr.Bruto R$ 951,50 ISS-5% R$ 47,58 Liq.R$ 903,92 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/03/2003 | 1200.10 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 218,20m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Adjalma Medeiros,Sao Pedro, Terto Zacarias,Antonio Macedo, Rui Pereira, Antonio Lela, Joao Leite, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019394, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/03/2003 | 1203.40 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 218,80m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Darcilio WanderleyNelson Rodrigues,Irineu Joffily, Pedro Firmino, Pedro Peixoto, Pedro Moura e Praca Joao Pessoa, conf.disc.na Planilha da SUOP e NFN.019395, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/03/2003 | 973.50 | 00012345678909 | MANOEL ALVES DE MOURA | servicos de obras prestados na restauracao de 177,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Ver.Jose Caetano,Laurenio de Queiroz,America Palmeira,Nestor Pereira, Pedro do Carmo, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019396, anexa. Vlr.Bruto R$ 973,50 ISS-5% R$ 48,68 Liq.R$ 924,82 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/03/2003 | 962.50 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 175,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Josefa Lima LucenaFrca.Sousa Dantas, 07 de Setembro, Natanael Negreiros e Panatis, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.0019397, anexa. Vlr.Bruto R$ 962,50 ISS-5% R$ 48,13 Liq.R$ 914,37 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/03/2003 | 1460.00 | 00020375239472 | VALDERI WANDERLEY | 2a.Parcela de locacao de 01-Veiculo VW-Kombi, Ano/Modelo 93,PlacaMOB.7090, a fim de transportar Alunos e Professores da Zona Ruralp/Zona Urbana para as Escolas do Ensino Fundamental, bem como ou-tras atividades a criterio da Sec.de Educacao e Cultura, conf.Contrato e NF.019436, anexa. Ref:05/03 a 04/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/03/2003 | 800.00 | 03722567000160 | CONSULTE-CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS | servicos prestados na confeccao de 04(Quatro)Banners em Lona Plastica, medindo 0,90x1,20m, para utilizacao nas Campanhas contra Tuberculose e Hanseniase, realizadas atraves da Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.000056, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/03/2003 | 355.50 | 09148131000195 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 04-Lampadas Nacional, 02-Soquetes, 02-Buchas Barra, 01-Farol Dianteiro,01-Lampada, 01-Lampada Painel, 02-Lanternas p/Lateral,01-Interruptor Freio,01-Filtro Oleo, 02-Cruzetas Transmissao,01-Rolamento Colar, dest.a manutencao das atividades do CarroKuka MNA.8133, vinc.a Div.de Limpeza Publica, NFs.004665/004666,a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/03/2003 | 29.03 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 28/03/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Ação Judiciária | INDENIZACOES TRABALHISTAS JULGADAS PELA JUSTICA | PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/03/2003 | 1396.26 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao Mandado de Bloqueio N.014/2003 de 20/03/03, emitido pelo TRT 13a.Regiao, Processo N.355/1996, no dia 28/03/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/03/2003 | 150.00 | 00073928798472 | JOSE LAELSON FERREIRA SABINO | servicos de mao-de-obra prestaos no retelhamento e capote do pre-dio-sede da Edilidade, conforme disc.na NF.019256, anexa. Vlr.Bruto R$ 150,00 ISS-5% R$ 7,50 Liq.R$ 142,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/03/2003 | 44.00 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.0606, instalado na 7a.Delegacia do Servico Militar, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/03/2003 | 1155.44 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 28/03/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | PAGAMENTO DE CONTRIB. PATRONAIL P/O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/03/2003 | 690.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a parcela debitada em favor do FGTS, na Conta Corrente 7.476-4, no dia 28/03/2003, conforme discriminacao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/03/2003 | 360.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 02(Dois)Cartuchos p/Impressora, 03(Tres)Bobinas paraFax, 03(tres)Rs.Papel Oficio A-4, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Comunicacao Social, conf.NF.004863, ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/03/2003 | 36817.70 | 09148131000195 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a complementacao alimentar das criancas das Cre-ches Municipais:Igor Mota, Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes,Tia Luci, Ma.Gomes e Glauce Burity, conforme disc.nas NFs.001992,001994 e 001995, anexas. Carta Convite 014/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/03/2003 | 640.00 | 00049580434468 | EDIVAN ALVES LUCENA | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo GM-Veraneio,Ano/Modelo 73,Placa CIT.8176, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Santa Gertrudes, Jerimum e Conceicao, conf.Contrato,NF.019407, anexa. Ref.01 a 30/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/03/2003 | 600.00 | 00020682735434 | PEDRO RODRIGUES DE LIMA | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet,C.10, Ano/Modelo 73Placa MOJ.3962,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Fechado,Boqueirao,Concei-cao, conf.Contrato,NF.019409, anexa. Ref.01 a 30/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/03/2003 | 1710.00 | 00013820192549 | LUIZ ALBERTO BEZERRA SANTOS | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 91,Placa KGX.7778,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Esta-do e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Carnauba, Campo Comprido,Pedra Branca, conf.Contrato,NF.019413, anexa. Ref.03/04 a 02/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/03/2003 | 1300.00 | 00027608069449 | SUETONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Asia Topic, Ano/Modelo 94,Placa JNE.3890,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Esta-do e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Cupira, Fechado e Sao Bentoconf.Contrato e NF.019415, anexa. Ref.03/04 a 02/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/03/2003 | 1100.00 | 00016197518449 | VALDIR DIAS DE AMORIM | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Crevrolet D.20, Ano/Modelo 89Placa JNE.3890,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Carnauba dos Pires e NovaPendencia, conf.Contrato,NF.019417, anexa. Ref.03/04 a 02/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/03/2003 | 1710.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 89,Placa MMS.3231, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, sendo: Santa Rita, Cupiras e BomJesus, conf.Contrato,NF.019419, anexa. Ref.03/04 a 02/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/03/2003 | 1500.00 | 00020549296468 | JOAO INACIO DE LUCENA | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 97,Placa MNN.5597, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental,conf.discriminacao em Contrato e NF.019421, anexa. Ref.03/04 a 02/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/03/2003 | 1600.00 | 00069415200430 | EDMILSON DE OLIVEIRA ALVES | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10,Ano/Modelo 82,Placa MMQ.8518,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.019423, anexa. Ref.03/04 a 02/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/03/2003 | 439.25 | 09148131000195 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de Madeira Serrada, destinadas quando da confeccao de 01-Tablado, para apresentacoes alusivas a Pascoa, em diversas Es-colas da Rede Municipal de Ensino, na Zona Urbana, conforme disc.na NF.003251, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/03/2003 | 1700.00 | 00004099360490 | ERIVAR DE MEDEIROS RAFAEL | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10,Ano/Modelo 82,Placa MMQ.8785,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.019425, anexa. Ref.03/04 a 02/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/03/2003 | 2170.00 | 00020289910463 | RONALDO DE SOUSA MARTINS | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20,Ano/Modelo 88,Placa MYU.0939,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.019411, anexa. Ref.03/04 a 02/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/03/2003 | 52.50 | 09148131000195 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no reforco em solda naRetro-Escavadeira,vinc.a Servico Municipal de Estradas e Rodagensconf.disc.na NF.002132, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/03/2003 | 250.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos prestados no hidraulico em 02-Cilindros e troca do repa-ro, bem como solda no suporte que segura a concha traseira da Re-tro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagensconf.disc.na NF.019371, anexa. Vlr.Bruto R$ 250,00 ISS-5% R$ 12,50 Liq.R$ 237,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/03/2003 | 102.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | aquisicao de 01-Mangueira de Alta Pressao 1/2, destinada a manu- tencao das atividades da Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Muni-cipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.004030, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/03/2003 | 43.05 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | 5a.Parcela de despesas alusivas a assinatura semestral do Jornal Correio da Paraiba, destinada a Secretaria de Educacao e Cultura,conf.Contrato 051196, firmado entre as partes, no periodo de 11/ 03 a 10/04/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/03/2003 | 1300.00 | 09148131000195 | POLIALVES-ASS.EMP.PUB.E PUBLICIDADE LTDA | despesas c/ a divulgacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB,incluindo assuntos referentes a comunidades e movimentosculturais locais, atraves do jornal mensal "Jornal Empresarial - Marcas & Marketing", Edicao N.08, conf.Contrato e NF.000009, ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/03/2003 | 3360.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | 2a.Parcela dos servicos educacionas contratados para capacitacao de 50-Professores integrantes da Rede Municipal de Ensino, atra- ves do Curso de Especializacao em Novas Tecnologias da Educacao, conforme Contrato firmado entre as partes, e documento anexo. Periodo: 01 a 31/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/03/2003 | 585.00 | 00049867580478 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | locacao de 01-Veiculo Ford F.4000, Ano/Modelo 87, Placa MMS.3683,a fim de transportar material escolar da Secretaria Estadual de Educacao em J.Pessoa/PB ate a Sec.Municipal de Educacao e Cultura,p/atender as Esc.do Ens.Fundamental nas Zonas Urbana e Rural, conforme Contrato e NF.019433, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/03/2003 | 1710.00 | 00013820192549 | LUIZ ALBERTO BEZERRA SANTOS | 2a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 91,Placa KGX.7778-PE,a fim de prestar servicos na Sec.de Educacao e Cultura no transporte de alunos pertencentes as Escolas Mun.de Ensi-no Fundamental na Zona Rural,nos seguintes sitios:Sao Bento,SantaRita e Cupiras,conf.Contrato,NF.019437, anexa. Ref.02 a 28/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/03/2003 | 1100.00 | 00016155270449 | JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA | 2a.Ult.Parc.da locacao de 01-Veiculo Chevrolet,tipo D.20,Ano/Modelo 94,Placa MNP.4747, a fim de transportar material didatico e pedagogico p/as Escolas da rede Mun.de Ens.Fundamental das Zonas Urbana e Rural, bem como outras atividades a criterio da Sec.Educ.eCultura,conf.Contrato,NF.019440, anexa. Ref.02 a 28/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/03/2003 | 4221.00 | 09277260000183 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de MARCO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/03/2003 | 2586.99 | 09279324000185 | COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/03/2003 | 993.94 | 09279324000185 | COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | complementacao das despesas alusivas ao Convenio firmado entre aEdilidade e o Estabelecimento de Ensino supra-citado, referente a50% das Mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, confdocumentacao em poder da Edilidade, ref.ao mes de FEVEREIRO/2003,conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/03/2003 | 990.02 | 09279324000185 | COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | complementacao das despesas alusivas ao Convenio firmado entre aEdilidade e o Estabelecimento de Ensino supra-citado, referente a50% das Mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, confdocumentacao em poder da Edilidade, ref.ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/03/2003 | 2586.99 | 09279324000185 | COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de MARCO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/03/2003 | 1050.00 | 01206610000109 | GERALDA ALVES DE ARAUJO-SOB MEDIDA MODA | aquisicao de 100(Cem)Und.Fitas de Video destinados a manutencao das Unidades Escolares equipadas com o kit tecnologico TV/Video, vinc.a Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.0434, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/03/2003 | 2750.00 | 00012345678909 | AGAMENON FERREIRA DE MORAIS E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal, com onus para o orgao de destino, conforme Lei Municipal N.3.131/2001, alusivo ao mes de MARCO/2003,conformePlanilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.750,00 Vlr.Liq.R$ 2.530,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/03/2003 | 3530.00 | 00012345678909 | ANA KARLA Q.DE S.CONSERVA E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal, com onus para o orgao de destino, conforme Lei Municipal N.3.131/2001, alusivo ao mes de MARCO/2003,conformePlanilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.530,00 Vlr.Liq.R$ 3.364,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/03/2003 | 259.00 | 09148131000195 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de Madeira Serrada, destinada a confeccao de parte dos aderecos destinados a decoracao do Carnaval/2003, realizado pela Edilidade de 01 a 04/03/2003, em Praca Publica, conforme disc.na NF.003256, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/03/2003 | 4831.32 | 09148131000195 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | despesas c/ligacoes e servicos realizados nos Telefones Celulares9961.1593, 9961.1591, 9961.1540, 9961.4551, 9965.1140, 9961.4262,9961.3641, 9967.5666, 9967.5080, 9961.4711, 9961.4126, 9965.1054,todos vinc.as atividades de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/03/2003 | 796.56 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com tarifas referentes a locacao de Ramais Externos ins-talados em orgaos vinc.a Administracao Municipal, alusivo a fatu-ra do mes de DEZEMBRO/2002, conf.em anexo. 501.0061/501.0072/501.0095 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/03/2003 | 78.00 | 00013464051404 | HERMANO MEDEIROS WANDERLEY | 01(Uma)Diaria ao Secretario de Planejamento e Controle, quando emviagem a J.Pessoa/PB, em 02/04/2003, a fim de participar de reuniao na Sec.de Administracao do Estado, conforme em anexo. RD.SPC.007/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/03/2003 | 6670.00 | 00012345678909 | MANOEL GOMES DA SILVA | despesas alusivas aos Honorarios Advocaticios prestados na Asses-soria Juridica para acompanhamento de Processos Juridicos e Procedimentos de Licitacao de interesse do Municipio de Patos/PB, confContrato e NF. , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/03/2003 | 3820.00 | 00012345678909 | MANOEL GOMES DA SILVA | despesas alusivas aos Honorarios Advocaticios prestados na Asses-soria Juridica para acompanhamento de Processos da Comissao de Licita‡ao,com vista a contrata‡ao da Empresa que ofere‡a a propostamais vantajosa P/execu‡ao das obras de constru‡ao de 229 Casas Populares C/recursos da FUNASA e o Or‡amento Municipal,conf.N.Fsica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/03/2003 | 850.00 | 04442515000100 | RCS-REPRESENTACOES COM.E SERVICOS LTDA | servicos prestados na Editoracao do Jornal Oficial do Poder Executivo, conforme Lei Municipal 1.081/1974, bem como impressao e ti-ragem de 200-Exemplares por cada numero de Jornal editado, conforme Contrato e NF.000057, anexa. Periodo: 01 a 28/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/03/2003 | 850.00 | 04442515000100 | RCS-REPRESENTACOES COM.E SERVICOS LTDA | servicos prestados na Editoracao do Jornal Oficial do Poder Executivo, conforme Lei Municipal 1.081/1974, bem como impressao e ti-ragem de 200-Exemplares por cada numero de Jornal editado, conforme Contrato e NF.000058, anexa. Periodo: 01 a 31/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00013216309487 | JOANA DARC SALES DA COSTA SANTOS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Fenelon Bona-vides-275,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do ministerio Publico Estadual, com exercicio nesta Comarca de Patos/ PB, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/03/2003 | 253.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | 2a.Parcela de despesas alusivas a assinatura semestral do Jornal Correio da Paraiba, destinada ao Gabinete do Prefeito, conf.Con- trato 62632 firmado entre as partes, no periodo de 03/03 a 02/04/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/03/2003 | 400.00 | 02708203000162 | RADIO ALTERNATIVA | 3a.Parcela dos servicos de publicidade prestados, atraves de ser-vicos de difusora,transmitindo os atos do Poder Publico Municipalprograma semanal levado ao ar todos os domindos, conf.disc.em Contrato e NF.0082, anexa. Periodo: 01 a 31/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/03/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.501-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/03/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.201-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/03/2003 | 200.00 | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES | despesas c/ a locacao de 01-Imovel situado a Rua Epitacio Pessoa,278,Apto.101, Ed.Morada do Sol, destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual, conf.Convenio N.002/99, autorizado pela Lei Municipal 2.718/1999, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/03/2003 | 200.00 | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES | despesas c/ a locacao de 01-Imovel situado a Rua Epitacio Pessoa,278,Apto.303, Ed.Morada do Sol, destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual, conf.Convenio N.002/99, autorizado pela Lei Municipal 2.718/1999, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/03/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos do Prefeito,lotado no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme em descriminacao em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/03/2003 | 464.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | servicos prestados na tiragem de 5.800-Und.Copias Xerograficas deformularios e documentos de interesse da Secretaria de Financas eorgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.019356, anexa. Vlr.Bruto R$ 464,00 ISS-5% R$ 23,20 Liq.R$ 440,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao dos Softwares de Folha de Pagamento de diaristas, de Orcamento e de Contabilidade, referente ao mes de Abril/2003, conf.disc.na NF.019357, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/03/2003 | 10.00 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas ao extrato de movimentacao corrente da Conta N.500.1040, no periodo de 01 a 31/03/2003, conforme discriminacao em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/03/2003 | 805.48 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas alusivas ao recolhimento do parcelamento administrativo em favor do FGTS, alusivo a Competencia 12/2002, conforme compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | PAGAMENTO DE CONTRIB. PATRONAIL P/O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/03/2003 | 797.89 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas alusivas ao recolhimento do parcelamento administrativo em favor do FGTS, alusivo a Competencia 01/2003, conforme compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/03/2003 | 46.45 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 283.148-1, relativo a parcela do dia 31/03/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/03/2003 | 222.50 | 00095107975453 | ROSANGELA GALDINO DA SILVA | servicos prestados no fornecimento de refeicoes(Almoco), destina-dos aos funcionarios da Sec. de Financas e Sec. de Administracao,quando em servicos extras na organizacao de documentos,conf.disc.na NF. , anexa. Vlr.Bruto R$ 222,50 ISS-5% R$ 11,13 Liq.R$ 211,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/03/2003 | 120.00 | 00032501471415 | CLIDENOR DE SOUSA LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Praca Frei Martinho,34-Centro, destinado ao funcionamento do Setor de Identifica-cao, vinc.a Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/03/2003 | 176.50 | 09148131000195 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 20-Kg Eletrodo 3,25mm, 27-Kg Tubo Metalon, 13-Kg Barra Chata,destinados a Garagem Municipal, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, para devidas designacoes, conf.disc.na NF.003252,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/03/2003 | 44.00 | 09148131000195 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 02(Dois)Sc.Cimento c/50Kg, destinados quando em ser-vicos nos canteiros do Terminal Rodoviario, conforme disc.na NF. No.003254, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/03/2003 | 200.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA-DADO AUTO PECAS | aquisicao de 02-Coxins, 01-Tubo, 01-Capa Luva, 02-Rolamentos, 01-Engrenagem, destinados a manutencao das atividades do Carro Kuka N.01, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.000681, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/03/2003 | 170.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NOBREGA ALVES | servicos prestados na reposicao do bombeador da bomba submersa doPoco Artesiano perfurado pela Edilidade na Praca Joaquim Leitao, conf.disc.na NF.019369, anexa. Vlr.Bruto R$ 170,00 ISS-5% R$ 8,50 Liq.R$ 161,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/03/2003 | 250.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NOBREGA ALVES | servicos prestados na reposicao da bomba submersa do Poco Artesiano perfurado pela Edilidade no Distrito de Santa Gertrudes, conf.disc.na NF.019370, anexa. Vlr.Bruto R$ 250,00 ISS-5% R$ 12,50 Liq.R$ 237,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/03/2003 | 145.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda do coletor doCarro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.019373, anexa. Vlr.Bruto R$ 145,00 ISS-5% R$ 7,25 Liq.R$ 137,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/03/2003 | 125.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda eletrica napeca que segura a roda traseira do Trator N.02, vinc.a Divisao deLimpeza Publica, da Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.No.019374, anexa. Vlr.Bruto R$ 125,00 ISS-5% R$ 6,25 Liq.R$ 118,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/03/2003 | 160.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no torneamento de 02-Pinos e 02-Buchas c/montagem e desmontagem do Carro Kuka MNA.5547vinc.a Divisao de Limpeza Publica, da Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.019375, anexa. Vlr.Bruto R$ 160,00 ISS-5% R$ 8,00 Liq.R$ 152,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/03/2003 | 95.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no redutor de rotacaoque liga a Cx.de marcha do coletor do Carro Kuka MNA.9245, vinc.aDivisao de Limpeza Publica, da Sec.de Servicos Publicos, conformedisc.na NF.019376, anexa. Vlr.Bruto R$ 95,00 ISS-5% R$ 4,75 Liq.R$ 90,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/03/2003 | 70.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda na parte da frente,bem como extracao de parafuso da roda do Trator N.02, vinca Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.019377, anexa. Vlr.Bruto R$ 70,00 ISS-5% R$ 3,50 Liq.R$ 66,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/03/2003 | 90.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda e desempeno da tampa traseira do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Lim- peza Publica, conf.disc.na NF.019378, anexa. Vlr.Bruto R$ 90,00 ISS-5% R$ 4,50 Liq.R$ 85,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/03/2003 | 3000.00 | 00025139401487 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | locacao de 01-Cacamba Mercedes Benz L.1113,Ano 73, Placa HZE.0376dest.ao transporte de materiais diversos de construcao,entulhos eoutros correlatos q/se identifique com limpeza publica e urbanizacao da cidade,bem como em serv.das estradas vicinais do Mun.de Patos/PB,conf.Contrato,NF.019379,anexa. Ref:25/02 a 25/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/03/2003 | 170.00 | 00095107975453 | ROSANGELA GALDINO DA SILVA | servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos Garis, quando em servicos extras, apos o expediente normal, na limpeza de diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, con- forme disc.na NF. , anexa. Vlr.Bruto R$ 170,00 ISS-5% R$ 8,50 Liq.R$ 161,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/03/2003 | 320.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos prestados no conserto da suspensao c/troca dos pinos daspontas do eixo do Caminhao MMQ.8433, vinc.a Secretaria de Servi- cos Publicos, conf.disc.na NF.019402, anexa. Vlr.Bruto R$ 320,00 ISS-5% R$ 16,00 Liq.R$ 304,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/03/2003 | 45.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA-IVAN AUTO PECAS | aquisicao de 01-Rep.Cilindro Combustivel, destinados a manutencaodas atividades do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.002561, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/03/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na varricao de Ruas e coleta de Lixo Domiciliar, no dia 30/03/2003 (Domingo), conf.Planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/03/2003 | 95.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS V.DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados na limpeza de terreno baldio localizado noBairro da Liberdade, no dia 30/03/2003 (Domingo), conforme plani-lha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/03/2003 | 78.00 | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA | 01(Uma)Diaria ao Secretario de Servicos Publicos,quando em viagema J.Pessoa/PB, em 02/04/2003, a fim de participar de reuniao no Conselho Estadual de Transito da Paraiba, conforme em anexo. RD.001/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/03/2003 | 250.00 | 09148131000195 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-SO FREIOS | aquisicao de 01(Um)Servo Freio, 01(Um)Cilindro Mestre, destinadosa manutencao das atividades da Ambulancia MNH.7040, vinc.a Secre-taria Mun.de Saude, conf.disc.na NF.000666, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/03/2003 | 65.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na transmissao da Ambulancia MMQ.8399, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.019372, anexa. Vlr.Bruto R$ 65,00 ISS-5% R$ 3,25 Liq.R$ 61,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/03/2003 | 1200.50 | 99999999999999 | ANDREA RAMOS S.ALVES E OUTROS | gratificacao aos profissionais da Unidade de Vigilancia Sanitariavinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de MARCO/03,conforme planilha-recibo em anexo. V.S. C/C 6.084-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/03/2003 | 161.46 | 99999999999999 | ANA PAULA L.DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas a Horas Extras aos servidores supra-citados,porservicos prestados apos o expediente normal, na manutencao das a-tividades da Vigilancia Sanitaria, vinc.a Secretaria Municipal deSaude, durante o mes de MARCO/2003, conf.Planilha-recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/03/2003 | 14.35 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica na Unidade Basica de Saude Enaldo T.Fernandes, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/03/2003 | 2495.86 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 01(Um)Kit Coroa Pinhao, 01(Uma)Caixa de Satel, destinados a manutencao das atividades da S.10 MNH.7177, vinc.a Secre-taria Mun.dde Saude, conf.disc.na NF.0019694, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/03/2003 | 1330.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na retirada da porta dianteira completa, recuperacao e pintura da lateral traseira,bemcomo servicos no capuz do motor e conjunto da tampa traseira doGol MNN.5770, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0019692, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/03/2003 | 940.80 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 01(Um)Radiador, destinado a manutencao das ativida- des da Ambulancia MNH.6861, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,conf.disc.na NF.0019695, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/03/2003 | 79.20 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na revisao do sistema de arrefecimento da Ambulancia MNH.6861, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conforme disc.na NF.0019695 anexa. OBS.: Nota Fiscal e parte integrante do Empenho 03782, de 31/03/ 2003-Elemento de Despesa 3.3.90.30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/03/2003 | 500.14 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na revisao das rodas traseiras da S.10 MNH.7177, vinc.a Sec.Municipal de Saude, conf. disc.na NF.0019694, anexa. OBS.: Nota Fiscal e parte integrante do Empenho 03779, de 31/03/ 2003-Elemento de Despesa 3.3.90.30. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/03/2003 | 10474.20 | 99999999999999 | ADRIA RAMOS SIMOES LUCIO E OUTROS | complementacao por servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/03/2003 | 41400.00 | 99999999999999 | ADRIA RAMOS SIMOES LUCIO E OUTROS | servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Se-cretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/03/2003 | 440.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados nos feixos e buchas demola da S.10 MNH.7177, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, con-forme disc.na NF.0771, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/03/2003 | 3402.80 | 00000121810488 | FABIO DE MEDEIROS CAVALCANTI | aquisicao de 224-Kg de Frango,92-Kg de Lombo Moido, 112-Kg de Carne Dianteira, 144-Kg de Carne c/Osso, 112-Kg de Visceras(Figado),destinados a complementacao alimentar das criancas nas Creches Municipais:Glauce Burity,Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes,IgorMota,Tia Luci,Ma.Gomes, no periodo de 01 a 31/03/2003, NF.433200, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/03/2003 | 666.00 | 00044690959404 | FRANCISCO MATIAS NUNES | despesas c/ a locacao de um veiculo Asia Hi-Topic, Ano/Modelo 96,Placa MUB.4187, a fim de conduzir Tecnicos da Sec.Mun.de Educacaoe da 6a.Regiao de Ens.do Estado, ate J.Pessoa-PB, c/o objetivo departiciparem de reuniao sobre preenchimento do Formulario do Cen-so Escolar/2003, conf.Contrato e NF.019387, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/03/2003 | 1070.00 | 09148131000195 | COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de MARCO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/03/2003 | 400.00 | 09148131000195 | COLEGIO ROBERTO SIMONSEN | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de MARCO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/03/2003 | 4304.50 | 00960639000119 | COLEGIO E CURSO EVOLUCAO | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de MARCO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/03/2003 | 896.00 | 99999999999999 | GERALDA LEITE COUTINHO RAMOS | servicos prestados como Professora na manutencao das atividades da Rede Municipal de Ensino, alusivo aos meses de Fevereiro e Marco/2003, conf.planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 896,00 Vlr.Liq.R$ 824,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/03/2003 | 1000.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na funilaria e pinturabem como recuperacao do monobloco do veiculo Gol MNQ.8050, vinc.aSecretaria de Urbanismo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.0019693anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/03/2003 | 1192.04 | 00004448880478 | MANOEL MILITAO DA NOBREGA | 2a.Parcela dos servicos Engenharia correspondente ao LevantamentoPlani-Altimetrico e Cadastral de areas urbanas da cidade de PatosProjetos Infra-Estrutura,Urbanizacao, Pavimentacao e Drenagem,nasR:Pedro do Carmo,Pedro Xavier,Apolonio de Sousa, Oscar Torres, A-bilio Melquiades, conf.Item I do Contrato 002/2003, NF.019427, a- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/03/2003 | 1260.00 | 00015097323491 | J.P.D-JOMAPE PROMOCOES E DIVULGACOES | despesas c/ a divuldacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB, atraves do Jornal "A Voz do Povo", conforme discrimina-cao na NF.0093, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/03/2003 | 836.00 | 09148131000195 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 200-Kg Vergalhao 10,0mm, 150-Kg Vergalhao 8,00mm, 24-Kg Arame Recozido 18, 01-Serra, destinados a confeccao de Cavaletes e Placas Indicativas de "Homens Trabalhando", destinados a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.003261, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/03/2003 | 529.10 | 00010906843472 | JOSE ANDRADE DE LIMA | servicos de obras prestados na restauracao de 96,20m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Titico Gomes, Aggeu de Castro, Sta.Luzia, Prof.Cristina Lima, Sao Jose e Trav.Miguel Satiro, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019461, anexa. Vlr.Bruto R$ 529,10 ISS-5% R$ 26,46 Liq.R$ 502,64 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/03/2003 | 2475.00 | 01446740000119 | MMM-MARTA MARIA DE MEDEIROS | despesas alusivas a locacao por 99(Noventa e Nove)Horas de um Compressor com Equipamentos para servicos executados na Rua Horacio Nobrega, conf.disc.em Contrato e NF.0250, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AQUIS. DE MATERIAIS DOADOS PARA CONSTRUCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/03/2003 | 3185.30 | 09148131000195 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de Bobina Zincada, Madeira Serrada, Portas Madeira, Ma-deirite, Mad.Serrada Aduelas, destinados como ajuda para constru-coes de pessoas carentes de nossa comunidade, conf.disc.na NF.No.003255, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/03/2003 | 338.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | despesas com 0(Duas)Passagens Rodoviaria no trecho Patos/PB x Brasilia/DF, destinadas as carentes MARIA DA GUIA DE LIMA COSTA e MARIA ROSA DE LIMA COSTA, conforme comprovantes de beneficiarias emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/03/2003 | 174.45 | 09148131000195 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PBxUberlandia/MG,destinada a ANTONIA DA SILVA TORRES, pessoa carente de nossa comunidade, conforme comprovante de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/03/2003 | 160.00 | 00003163498442 | CENTRO MEDICO DE PATOS-ANNY KALINE G.DE ANDRADE | servicos medicos especializados em 01(Uma)Consulta e 06(Seis)Ses-soes de Terapia Fonoaudiologica realizados em , pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.naNF.019235, e comprovante de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/03/2003 | 845.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CESAR - NEUROLOGIA | servicos medicos-especializados em Neurologia prestados em 13-Eletroencefalogramas, realizados em pessoas carentes de nossa comunidade, conf.disc.na NF.019382, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/03/2003 | 390.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CESAR - NEUROLOGIA | servicos medicos-especializados em Neurologia prestados em 06-Eletroencefalogramas, realizados em pessoas carentes de nossa comunidade, conf.disc.na NF.019383, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/03/2003 | 49.00 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente EUNICE CAMPOS DE LUCENA, Portadora do CPF.132.363.774-53, conforme compro- vantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/03/2003 | 24.00 | 00002720880485 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/03/2003 | 92.00 | 00004100017405 | JULIO CESAR LUCENA DE LIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/03/2003 | 2534.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | locacao de 01-Onibus, Mercedes Bens, com a finalidade de transportar criancas da Rede Mun.de Ensino p/o PETI,c/o objetivo de desenvolverem acoes socio-educativas, percurso este feito nos bairros:Jrd.Queiroz, Liberdade, Frei Damiao, Conj.Bivar Olintho e Maternidade, conf.Contrato e NF.019441, anexa. Ref.02/04 a 02/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/03/2003 | 100.00 | 00003508530450 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/04/2003 | 633.50 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 4a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Bens, Placa MMY.3634,p/transportar criancas da Rede Mun.de Ensino p/o PETI, c/o objetivo de desenvolverem acoes socio-educativas,percurso este feito noSalgadinho,Placas,Sete Casas,V.Cavalcante,S.Sebastiao,Jua Doce,N.Trajano,conf.Contrato,NF.019453, anexa. Ref.02/04 a 02/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | MANUTENCAO DO CLUBES DA MAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/04/2003 | 264.00 | 00013138881840 | VERA LUCIA DA SILVA | 5a.parcela dos servicos prestados como Professora de Corte e Cos-tura, a ser ministrado nos Clube de Maes Adi Medeiros e Severina Celestino, nos turnos Manha e Tarde, conf.disc.em Contrato e NF. No.019462, anexa. Ref.: 06/04 a 05/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/04/2003 | 390.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA NASCIMENTO | despesas alusivas aos servicos prestados como Assistente Social adisposicao da Secretaria do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de ABRIL/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/04/2003 | 100.00 | 00003504332409 | JONMIRON RENATO SOARES ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/04/2003 | 90.00 | 00003779129485 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/04/2003 | 60.00 | 00080569331404 | DAMIAO MAMEDE LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/04/2003 | 60.00 | 00002497436479 | MARIA EDILEUZA F.RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/04/2003 | 100.00 | 00003156404489 | GENILDO RODRIGUES SIMOES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/04/2003 | 90.00 | 00000080334474 | MARIA DE LOURDES SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/04/2003 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCIVANIA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/04/2003 | 90.00 | 00069227594191 | MAURICIO MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/04/2003 | 75.00 | 00000845249444 | ERIKA CATARINNE C. DE LUCENA | uma juda financeira, destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesmaem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/04/2003 | 216.00 | 00073791873415 | EDINALDO PEREIRA MARQUES | 4a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta YAMAHA YBR 125, PlacaMOJ.4389, com a finalidade de utilizacao nas atividades de fisca-lizacao a cargo da Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, confContrato e NF.019609, anexa. Periodo: 02/04 a 01/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/04/2003 | 338.00 | 00006983596404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | 13(Treze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNK.0630, qdo.em via-gens a C.Grande/PB e J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas carentes de nossa comunidade, no periodo de 02 a 28/02/2003, conf.em anexo. RD/SSP.001/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/04/2003 | 252.00 | 00037434870478 | CICERO MARCOS DE MEDEIROS | 07(Sete)Diarias ao Motorista da Ambulancia MMQ.8399, qdo. em via-gens a Caico/RN, C.Grande/PB e Serra Talhada//PE, conduzindo pes-soas carentes de nossa comunidade, no periodo de 11 a 28/02/2003,conforme em anexo. RD/SSP.002/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/04/2003 | 208.75 | 00021953252400 | EDMUNDO HILARIO BATISTA | 05(Cinco)Diarias ao Motorista da Ambulancia MMQ.8399, qdo.em via-gens a Caico/RN e C.Grande/PB, conduzindo pessoas carentes de nossa comunidade, no periodo de 03 a 22/02/2003, conforme em anexo. RD/SSP.003/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/04/2003 | 450.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de Materiais Eletricos, destinados a substituicao na parte eletrica das creches municipais, conforme N. Fiscal de N§ 002100 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/04/2003 | 182.00 | 00083979921468 | COSMO ALVES DE SOUSA | 07(Sete)Diarias ao Motorista supra-citado, qunado em viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 03 a 14/02/2003, conforme em anexo. RD/SSP.014/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/04/2003 | 390.00 | 00006983596404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | 15(Quinze)Diarias ao Motorista MNH.7040, qunado em viagens a JoaoPessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no pe-riodo de 03 a 25/03/2003, conforme em anexo. RD/SSP.001/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/04/2003 | 312.00 | 00021953252400 | EDMUNDO HILARIO BATISTA | 12(Doze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.7040, qdo.em via- gens a C.Grande/PB e J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 02 a 31/03/2003, conforme em ane-xo. RD/SSP.002/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/04/2003 | 260.00 | 00030275180468 | JONAS BARBOSA DE OLIVEIRA | 10(Dez)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.7040, quando em viagens a C.Grande/PB, J.Pessoa/PB,conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 31/03/2003, conforme em anexo. RD/SSP.003/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/04/2003 | 435.00 | 00012345678909 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA | 10(Dez)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a Re-cife-PE, Natal/RN, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidadeno periodo de 01 a 28/03/2003,, conforme em anexo. RD/SSP.004/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/04/2003 | 474.00 | 00069169934487 | ALBERICO LEITE JUSTINO | 11 e 1/2(Onze e Meia)Diarias ao Motorista supra-citado, quando emviagens a C.Grande/PB, Recife/PE e J.Pessoa/PB,conduzindo pessoasnossa comunidade, no periodo de 04 a 31/03/2003, conf.em anexo. RD/SSP.005/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/04/2003 | 260.50 | 00037434870478 | CICERO MARCOS DE MEDEIROS | 08(Oito)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.6861, qdo. em via-gens a Caico/RN, C.Grande/PB e Mossoro/RN, conduzindo pessoas ca-rentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 31/03/2003, conforme em anexo. RD/SSP.006/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/04/2003 | 260.00 | 00012345678909 | PEDRO LUCENA DA COSTA | 10(Dez)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.6861,qdo.em viagensa C.Grande/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, noperiodo de 03 a 29/03/2003, conf.em anexo. RD/SSP.007/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/04/2003 | 130.00 | 00083979921468 | COSMO ALVES DE SOUSA | 05(Cinco)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNK.0630, qdo. em viagens a C.Grande/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunida-de, no periodo de 03 a 24/03/2003, conforme em anexo. RD/SSP.008/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados na funcao de Auditor, integrando o sub-sistemaMun. de Auditoria (S.M.A.), criado atraves do Decreto No.029/98 ecompondo o Sist.Nac.de Auditoria, compreendendo a avaliacao tecnica/cientifica, contabil,financeira e patrimonial do Sist.Unico deSaude, conf.Contrato e NF.019457, anexa. 4a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/04/2003 | 300.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 4a.Parcela dos servicos prestados na montagem, recuperacao, lubrificacao e manutencao preventiva e/ou corretiva,quando necessario,de bicicletas e balancas de pesagem de criancas q/ sao utilizadaspelos Agentes Comunitarios de Saude, vinc. a Sec. Mun. de Saude, conf.Contrato e NF.019458, anexa. Ref.02/04 a 01/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/04/2003 | 243.00 | 00098210505491 | KALINA LIGIA MORAIS DE LUCENA | 6a.parcela dos servicos prestados no fornecimento de 60(Sessenta)Refeicoes destinadas a 01-Medico e 01-Enfermeira, que prestam servicos na UBS Aderban Martins, vinc.a Secretaria Municipal de Sau-de, conf.disc.em Contrato e NF.019463, anexa. Ref: 05/02 a 05/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/04/2003 | 390.00 | 99999999999999 | LANDES MONTEIRO FARIAS | despesas alusivas aos servicos prestados como Veterinario vinc.a Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de ABRIL/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/04/2003 | 260.00 | 99999999999999 | MARINHA FRANCO DE CARVALHO | despesas alusivas aos servicos prestados como Revisora de Procedimentos, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes ABRIL/2003. Vlr.Bruto R$ 260,00 INSS R$ 20,80 Liq.R$ 239,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/04/2003 | 30.00 | 99999999999999 | VALDILEIDO RODRIGUES DE S.MORAIS | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Tecnico em Enfermagem a disposicao da Secretaria Munici-pal de Saude, durante o mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/04/2003 | 130.00 | 99999999999999 | WELLINGTON ONIAS ALVES | despesas alusivas aos servicos prestados na Junta Medica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de ABRIL/2003. Vlr.Bruto R$ 130,00 INSS R$ 10,40 Liq.R$ 119,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/04/2003 | 260.00 | 00002537003454 | RICARDO ALEXANDRE COSTA AIRES PORTO | 5a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta CBX 200 Strada,Ano/Modelo, c/a finalidade de utilizacao nas pesquisas e tratamento de Pontos Estrategicos do PEAa(Programa de Erradicacao do Aedes Ae- gypti), conf.Contrato e NF.019610, anexa. Periodo: 12/04 a 11/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/04/2003 | 13.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(Meia)Diaria ao Motorista do Fiat Uno MOP.3133, quando em via-gem a Coremas/PB em 13/03/2003, conduzindo Agentes Comunitarios de Saude, conforme em anexo. RD.SMS.007/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/04/2003 | 13.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(Meia)Diaria ao Motorista do Fiat Uno MOP.3133, quando em via-gem a Coremas/PB em 14/03/2003 a servico da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. RD.SMS.008/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/04/2003 | 26.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Uno MOP.3133, quando em viagema Joao Pessoa/PB em 19/03/2003, conduzindo Diretora de Divisao e Assistencia Medica, conf.em anexo. RD.SMS.009/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/04/2003 | 65.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE A.W.DE ARAUJO | 01(Uma)Diaria a Diretora de Divisao de Assistencia Medica, quandoem viagem a J.Pessoa/PB, em 19/03/2003, afim de receber material p/o Planejamento Familiar e entregar relatorios, conf.em anexo. RD.SMS.010/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/04/2003 | 13.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(Meia)Diaria ao Motorista do Fiat Uno MOP.3133, quando em via-gem a Alagoinha/PB em 28/03/2003, conduzindo Diretora de Divisao e Assistencia Medica, conforme em anexo. RD.SMS.011/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/04/2003 | 26.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Uno MOP.3133, quando em viagema Joao Pessoa/PB em 01/04/2003, a servico da Secretaria Municipalde Saude, conf.em anexo. RD.SMS.001/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/04/2003 | 100.00 | 00015097200497 | GERSON LAURENTINO DA SILVA | 6a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva de Pocos Artesianos localizados na Zona Urbana do Municipio de Patos, conf.disc.em Contrato e NF.019464, anexa. Vlr.Bruto R$ 100,00 ISS-5% R$ 5,00 Vlr.Liq.R$ 95,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/04/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ERIBERTO FERREIRA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados na limpeza e tratamentoda Fonte Luminosa da Praca Joao Pessoa, conforme discriminacao naNF. , anexa. Vlr.Bruto R$ 180,00 ISS-5% R$ 9,00 Liq.R$ 171,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/04/2003 | 195.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Terminal Rodoviario, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos,durante o mes de ABRIL/2003. Vlr.Bruto R$ 195,00 INSS R$ 15,60 Liq.R$ 179,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | despesas c/a locacao de 01-Veiculo VW-Gol 16v, Ano/Modelo 99, Placa MNH.6997, c/ a finalidade de utilizacao em atividades vincula-das a Secretaria de Servicos Publicos, conforme Contrato e NF.No019604, anexa. Ref.: 15/04 a 14/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/04/2003 | 100.00 | 00087252082415 | RAELMA KESSIA BERNADINO ARAUJO | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico,em favor de ELISBAO ALVES DEASSIS,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 01/04 a 01/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/04/2003 | 100.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de ANTONIO DANTAS NETO,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removi-do para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/04 a 07/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/04/2003 | 100.00 | 00016036972415 | ANTONIO MINERVINO | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico,em favor de PAULO ROBERTO DES.TRINDADE, comerciante antes estabelecido em canteiro publico eremovido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/04 a 07/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/04/2003 | 100.00 | 00027963797871 | EDIONE DE FIGUEIREDO ALVES | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/04 a 07/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/04/2003 | 100.00 | 00050713469404 | INALDO DA SILVA SANTOS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de MARIA DE SOUSA MEDEIROS, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/04 a 07/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/04/2003 | 100.00 | 00002831998492 | JOHN FRANKLIN DA SILVA MEDEIROS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de VALDINEI DA COSTA ALMEIDA, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref.ao aluguel do imovel situa-do conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/04 a 07/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/04/2003 | 100.00 | 00004033132449 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de OZAWA DA SILVA BRASIL, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conforme disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/04 a 07/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/04/2003 | 100.00 | 00011347481400 | RICARDO MARCOS CAVALCANTE SILVA | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de MA.APARECIDA F.de ARAUJO,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/04 a 07/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/04/2003 | 100.00 | 00020682239453 | SEBASTIANA ALVES DIAS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de PEDRO DE LUCENAcomerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido pa-ra cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situado conformedisc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/04 a 07/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/04/2003 | 630.00 | 99999999999999 | EXPEDITO SIMOES DOS SANTOS | servicos prestados como Chefe Geral de Abastecimento para manutencao das atividades da Frota Municipal, alusivo ao mes de ABRIL/ 2003. Vlr.Bruto R$ 630,00 INSS R$ 50,40 Vlr.Liq.R$ 579,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/04/2003 | 110.00 | 99999999999999 | INACIO ARAUJO DE LUCENA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Marcado Publico do Jatoba, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de FEVEREIRO/2003. Vlr.Bruto R$ 110,00 INSS R$ 8,80 Liq.R$ 101,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/04/2003 | 720.00 | 00010962360449 | LUIZ LAURENTINO DOS SANTOS | servicos prestados na poda de 240-Und.de Pes de Arvores, executa-dos nas Ruas, conforme descrinicao no contrato e N. Fiscal de N§ 019710 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/04/2003 | 430.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 4a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica, visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Prefeitura Municipal de Patos,conforme disc.em Contrato e NF.019446, anexa. Ref.01 a 30/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/04/2003 | 1900.00 | 09148131000195 | CALIFORNIA VEICULOS LTDA | 4a.Ult.Parc.da locacao de 01-Veiculo GM-Vectra Gl,Ano/Modelo 1998Placa MNA.9796, destinado a atender o transporte do Prefeito Constitucional de Patos/PB, quando em deslocamentos do mesmo no exer-cicio de suas funcoes como Chefe do Poder Executivo Municipal,conforme Contrato e NF.019605, anexa. Ref: 13/03 a 13/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/04/2003 | 325.00 | 00031927238404 | FRANCISCA TORRES DOS SANTOS | servicos prestados na digitacao de Documentos e Formularios, bem como Projetos de Interesse da Sercretaria de Planejamento e Con- trole, conf.disc.em Contrato e NF.019480, anexa. Vlr.Bruto R$ 325,00 ISS-5% R$ 16,25 Liq.R$ 308,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/04/2003 | 400.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | 4a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva de toda a parte telefonica da Sede da Prefeitura Mun. de Pa-tos, da Sec.de Educacao e Cultura e Sec.Mun.de Saude,bem como nasCentrais Telefonicas ali existentes,conf.Contrato e NF.019448, a-nexa. Ref:02/04 a 01/05/2003 Liq.R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | DESENV. DE ACOES DE MANUT. DO PARQUE DE REPETIDORAS DE TV | MANUT. DO PARQUE DE REPETIDORAS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/04/2003 | 265.00 | 00011047453487 | JOSE CARLONCO DA SILVA | 7a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva nos equipamentos integrantes no sistema de recepcao e trans-missao de sinais televisivos do Mun.de Patos(Cidade e Dist.de StaGertrudes), conf.disc.em Contrato e NF.019460, anexa. Ref.: 02/03 a 01/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/04/2003 | 300.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | servicos prestados na assessoria de locucao, junto a Secretaria de Comunicacao Social, ref.ao mes de ABRIL/2003, conf.disc.na NF.No.019617, anexa. Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/04/2003 | 130.00 | 00073790648434 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na elabo-racao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de ABRIL/2003, conf.disc.na NF.019618, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/04/2003 | 260.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de ABRIL/2003, conf.disc.na NF.019619, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/04/2003 | 130.00 | 00011062967453 | GERALDA MARIA SOARES DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes ABRIL/2003,conf.disc.na NF.019620, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/04/2003 | 260.00 | 00097227536491 | AIRTON A.DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes ABRIL/2003,conf.disc.na NF.019621, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/04/2003 | 260.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes AbRIL/2003,conf.disc.na NF.019622, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/04/2003 | 150.00 | 00002096674433 | GENIVAL FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR | servicos prestados na elaboracao de publicidade ref.a evento, execucao de obras e outros assuntos de interesse da Administracao daPrefeitura Mun.de Patos, bem como divulgacao em programas rediofonicos, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. 4a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/04/2003 | 1100.00 | 00003343570478 | EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 84,Placa MNQ.4909,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, sendo:Mocambo e Trincheiras, conf.Contrato e NF.019482, anexa. Ref.02/03 a 01/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/04/2003 | 1100.00 | 00016197518449 | VALDIR DIAS DE AMORIM | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Crevrolet D.20, Ano/Modelo 89Placa JNE.3890,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Carnauba dos Pires e NovaPendencia, conf.Contrato,NF.019483, anexa. Ref.03/05 a 02/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/04/2003 | 1100.00 | 00016155270449 | JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 94,Placa MNP.4747,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Pendencia,Laje e Tenerife, conf.Contrato,NF.019484, anexa. Ref.03/05 a 02/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/04/2003 | 1340.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 93,Placa JTF.1616,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Campo Comprido e Mocambo, conf.Contrato,NF.019485, anexa. Ref.03/05 a 02/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/04/2003 | 2100.00 | 00054808421453 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 89,Placa MMV.2668,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, conforme discriminacao emContrato e NF.019488, anexa. Ref.03/05 a 03/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/04/2003 | 1100.00 | 00042499232404 | ANTONIO ALBANES MENDES DE MENESES | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 92,Placa KDA.0019,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Sitio Fechado e Je-rimum, conf.Contrato,NF.019489, anexa. Ref.03/05 a 02/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/04/2003 | 600.00 | 00020682735434 | PEDRO RODRIGUES DE LIMA | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet,C.10, Ano/Modelo 73Placa MOJ.3962,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Fechado,Boqueirao,Concei-cao, conf.Contrato,NF.019491, anexa. Ref.01 a 31/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/04/2003 | 2170.00 | 00020289910463 | RONALDO DE SOUSA MARTINS | 3a.Ult.parc.da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20,Ano/Modelo 88Placa MYU.0939,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.019492, anexa. Ref.03/05 a 03/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/04/2003 | 1700.00 | 00004099360490 | ERIVAR DE MEDEIROS RAFAEL | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10,Ano/Modelo 82,Placa MMQ.8785,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.019494, anexa. Ref.03/05 a 02/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/04/2003 | 1600.00 | 00069415200430 | EDMILSON DE OLIVEIRA ALVES | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10,Ano/Modelo 82,Placa MMQ.8518,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.019495, anexa. Ref.03/05 a 02/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00020549296468 | JOAO INACIO DE LUCENA | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 97,Placa MNN.5597, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental,conf.discriminacao em Contrato e NF.019496, anexa. Ref.03/05 a 02/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/04/2003 | 1710.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 89,Placa MMS.3231, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, sendo: Santa Rita, Cupiras e BomJesus, conf.Contrato,NF.019497, anexa. Ref.03/05 a 02/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/04/2003 | 1300.00 | 00027608069449 | SUETONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Asia Topic, Ano/Modelo 94,Placa JNE.3890,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Esta-do e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Cupira, Fechado e Sao Bentoconf.Contrato e NF.019498, anexa. Ref.03/05 a 02/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/04/2003 | 1710.00 | 00013820192549 | LUIZ ALBERTO BEZERRA SANTOS | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 91,Placa KGX.7778,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Esta-do e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Carnauba, Campo Comprido,Pedra Branca, conf.Contrato,NF.019499, anexa. Ref.03/05 a 02/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/04/2003 | 640.00 | 00049580434468 | EDIVAN ALVES LUCENA | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo GM-Veraneio,Ano/Modelo 73,Placa CIT.8176, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Santa Gertrudes, Jerimum e Conceicao, conf.Contrato,NF.019500, anexa. Ref.01 a 31/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/04/2003 | 11000.00 | 10849115000109 | TRANSPORTES COLETIVO CARIRIENSE LTDA | 3a.Parcela da contratacao de 09-Onibus da empresa dest. ao trans-porte diario de cerca de 924-Pessoas, entre Diretores, Adjuntos,Professores,Funcionarios e Alunos da Rede Mun.de Ensino Fundamen-tal da Z.Urbana, bem como 02-Onibus p/atividades especificas,confContrato e NF.019445, anexa. Ref.05/04 a 04/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/04/2003 | 430.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 4a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica, visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Secretaria de Educacao e Cultura,bem como fazer backups a cada 30 dias, conforme disc.em Contrato e NF.019447, anexa. Ref.01 a 30/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/04/2003 | 3072.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 3a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz,Ano/Modelo 1991,Placa KFS.7821,a fim de transportar alunos residentes em areas rurais, sendo:Sao Bento, Santa Rita e Santa Gertrudes(ida e volta),p/ assistirem aulas nas Escolas da Zona Urbana do Mun.de Patos/PBconf.Contrato e NF.019452, anexa. Ref.05/04 a 04/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/04/2003 | 350.00 | 00007213948415 | JOSE RAMOS DA SILVA | 4a.Parcela dos servicos prestados na manutencao e conserto nos a-parelhos eletrodomesticos,caixas de som,radios gravadores(K7 e CDbem como outros aparelhos q/se identifiquen c/o curriculum do tecnico,equipamentos estes instalados nas Esc.da Rede Mun.de Ens.Fundamental,conf.Contrato, NF. , anexa. Ref.02/04 a 01/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/04/2003 | 400.00 | 00000744594499 | ALYSSON LEANDRO RODRIGUES | servicos prestados contratados p/ ministrar 03(Tres)Cursos de In-formatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Mun.de Ensino, a ser ministrado na Escola Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF.019454, anexa. Periodo:03/04 a 02/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/04/2003 | 400.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | servicos contratados para ministrar 03(Tres)Cursos de Informaticasendo:Windows 98 Mord 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Re-de Municipal de Ensino, a ser ministrado na Esc.Prof.da Mulher, conf.disc.em Contrato e NF.019455, anexa. Periodo: 03/04 a 02/05/2003 Liq.R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/04/2003 | 400.00 | 00096348267415 | ELIAS MARQUES GALIZA FILHO | servicos prestados contratados p/ ministrar 03(Tres)Cursos de In-formatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Mun.de Ensino, a ser ministrado na Escola Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF.019456, anexa. Periodo:03/04 a 02/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/04/2003 | 390.00 | 00003527601414 | EMMANUELLE TRIGUEIRO L.GURGEL | servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto as Escolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, no periodo de 02/04 a 01/05/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS-8% R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/04/2003 | 300.00 | 00057674671453 | SAMUEL XAVIER DE ANDRADE | 4a.Parcela dos servicos contratados p/ministrar 03(tres)Cursos deInformatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aosalunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, a ser ministradona Esc.Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF.019459, anexa. Periodo:02/04 a 01/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/04/2003 | 390.00 | 99999999999999 | CLODOMIRO ALVES DE MEDEIROS | despesas alusivas aos servicos prestados como Diretor de Manutencao de Patrimonio da Secretaria de Educacao e Cultura, durante o mes de ABRIL/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/04/2003 | 325.00 | 99999999999999 | CLOVIS LUIZ DE ALMEIDA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Estado Municipal Jose Cavalcante, vinc. a Secretaria de Educa-cao e Cultura, durante o mes de ABRIL/2003. Vlr.Bruto R$ 325,00 INSS R$ 26,00 Liq.R$ 299,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/04/2003 | 91.00 | 99999999999999 | FRANCINALDO A.DA SILVA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Motorista a disposicao do Nucleo de Creches, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/04/2003 | 130.00 | 00012345678909 | RICARDO PEREIRA GUEDES DA SILVA | servicos tecnicos prestados na manutencao corretiva das 42-Ante-nas Parabolicas e Aparelhos de Retransmissao das Unidades Escola-res, portadoras do kit-tecnologico, vinc.a rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF. , anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/04/2003 | 330.00 | 99999999999999 | VANETE DA COSTA LIMA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto a Escola Profissionalizante da Mulher, durante o mes de ABRIL/2003. Vlr.Bruto R$ 330,00 INSS R$ 26,40 Liq.R$ 303,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/04/2003 | 390.00 | 00007098766453 | FRANCISCO GERALDO M.DA NOBREGA | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva em 70(Setenta)Maquinas de Dactilografia eletricas e/ou manuais das EscolasMunicipais pertencente ao Ensino Fundamental, conf.disc.em Contrato e NF.019651, anexa. Ref: 02/02 a 01/03/2003Vlr.Bruto R$ 390,00 ISS-5% R$ 19,50 Vlr.Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/04/2003 | 1500.00 | 03835837000149 | PLUG INFORMATICA-PETRONIO X.DE ANDRADE | locacao de 12-Computadores c/a finalidade de ser implantado o Curso de Informatica p/ os alunos das Escolas Profissionalizantes e comunidade, programa este a ser ministrado a cada 02-Meses em ca-da uma das Escolas, sendo dos Cursos:Windows,Power Point e Word, conf.Contrato e NF.019607, anexa. Ref.05/04 a 04/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/04/2003 | 1100.00 | 00050465511449 | MANOEL BENTO DE LUCENA | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.10, Ano/Mo-delo 83, Placa DIO.1983, c/a finalidade de transportar merenda escolar, material de limpeza, entre outros, para as Creches Munici-pais, bem como outras atividades a criterio do Nucleo de Creches,conf.Contrato e NF.019608, anexa. Ref.: 02/04 a 01/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/04/2003 | 540.00 | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUSA | 4a.Parcela da Contratacao de Tecnico na Area de Informatica a fimde prestar assistencia tecnica em diversos computadores instala-dos na Sec.de Educacao e Cultura e Escolas do Ens.Fundamental,bemcomo de um modo geral,inclusive na substituicao,acessorios e software, conf.Contrato e NF.019611, anexa. Ref.02/04 a 01/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/04/2003 | 520.00 | 00042494290406 | NELSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | 4a.Parcela dos servicos prestados na manutencao dos Aparelhos Te-lefonicos, Antenas Parabolicas, Aparelhos de TV e Video, servicosestes a serem executados nas Escolas de Ensino Fundamental a cri-terio da Sec.de Educacao e Cultura, conf.Contrato e NF.019612, a-nexa. Periodo: 02/04 a 01/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/04/2003 | 390.00 | 00016154363400 | HADSON SALOMAO LEITAO | servicos prestados como copista, plastificacao de documentos e encadernancao de apostilas e livros, fornecidos para as Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.em Con-trato e NF.019613, anexa. Ref: 02/04 a 01/05/2003 Vlr.Bruto R$ 390,00 ISS-5% R$ 19,50 Vlr.Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/04/2003 | 300.00 | 00027429237487 | JOAO DA CUNHA LIMA | servicos prestados como marceneiro, destinado a prestar servicos nas diversas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.em Contrato e NF.No..019614, anexa. Ref: 02/04 a 01/05/2003Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Vlr.Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/04/2003 | 570.00 | 00071408568420 | CICERO FABIO ALVES MACHADO | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva de toda parte eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, perfazendo um total de 48-Escolas, conf.disc.em Contrato e NF.No.019615, anexa. Ref: 02/04 a 01/05/2003Vlr.Bruto R$ 570,00 ISS-5% R$ 28,50 Vlr.Liq.R$ 541,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/04/2003 | 900.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | servicos prestados em 60(Sessenta)Horas de filmagem mensais, ref.a atividades extra-classes,feiras culturais,gincanas,conclusao deTurmas(Alfabetizacao, 4a.e 8a.Series do Ens.Fundamental),capacitacao de professores e outros eventos q/irao servir de arquivo p/TVEscola, conf.Contrato,NF. , anexa. Ref:02/04 a 01/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/04/2003 | 800.00 | 40978397000105 | V.TUDE PUBLICIDADE-VALDEMAR TUDE DE SOUSA | servicos prestados em audio de Programa Educativo, vinc.a emisso-ra de Radio, dado como incentivo a Cultura em nossa cidade, ref. ao mes de ABRIL/2003, conf.disc.na NF.019616, anexa. Vlr.Bruto R$ 800,00 ISS-5% R$ 40,00 Liq.R$ 760,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/04/2003 | 600.00 | 00020682735434 | PEDRO RODRIGUES DE LIMA | locacao de 01-Veiculo Chevrolet C.10,Ano/Modelo 73,Placa MOJ.3962a fim de prestar servicos no transporte de alunos da Rede Mun. deEnsino Fundamental, residentes em areas rurais, sendo: Fechado,Boqueirao e Conceicao p/o Distrito de Santa Gertrudes,conforme discem Contrato e NF.019649, anexa. Ref.31/01 a 28/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/04/2003 | 1460.00 | 00020375239472 | VALDERI WANDERLEY | 3a.Parcela de locacao de 01-Veiculo VW-Kombi, Ano/Modelo 93,PlacaMOB.7090, a fim de transportar Alunos e Professores da Zona Ruralp/Zona Urbana para as Escolas do Ensino Fundamental, bem como ou-tras atividades a criterio da Sec.de Educacao e Cultura, conf.Contrato e NF.019465, anexa. Ref:05/04 a 04/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/04/2003 | 1100.00 | 00004645626434 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | 4a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford Pampa-GL, Ano/Modelo 89,Placa KJG.6670,a fim de prestar servico junto a Sec.Educ. Culturano transporte de material didatico p/ as Esc.Mun. Ens.Fundamentaldas Zonas Urbana e Rural,bem como outras atividades a criterio daSecretaria,conf.Contrato,NF.019466,anexa. Ref.17/04 a 16/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/04/2003 | 1100.00 | 00031884385753 | FRANCISCO ANASTACIO DA SILVA | 4a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford Pampa-GL, Ano/Modelo 93,Placa KJC.3530,a fim de prestar servico junto a Sec.Educ. Culturano transporte de material didatico p/ as Esc.Mun. Ens.Fundamentaldas Zonas Urbana e Rural,bem como outras atividades a criterio daSecretaria,conf.Contrato,NF.019468,anexa. Ref.02/04 a 01/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/04/2003 | 1700.00 | 00004099360490 | ERIVAR DE MEDEIROS RAFAEL | 3a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10, Ano/Modelo 83Placa JMF.9838,a fim de transportar alunos residentes em areas rurais, sendo:Trincheira IeII,Serrota,Trapia,Laranjeiras e Pedra Redonda, p/assistirem aulas nas Escolas da Zona Urbana do Mun.de Patos/PB, conf.Contrato e NF.019469, anexa. Ref.05/04 a 04/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/04/2003 | 80.00 | 00001093942401 | VALDENIA GABRIEL DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Antonio FelixSN-Vitoria, destinado ao funcionamento de salas de aula, como ex-tensao da Escola Municipal Dom Expedito Eduardo de Oliveira, referente ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/04/2003 | 80.00 | 00001093942401 | VALDENIA GABRIEL DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Antonio FelixSN-Vitoria, destinado ao funcionamento de salas de aula, como ex-tensao da Escola Municipal Dom Expedito Eduardo de Oliveira, referente ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/04/2003 | 238.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | despesas c/a revelacao de 119-Und.Fotograficas, tam.10x15cm, des-tinadas ao registro fotografico de eventos e atividades realiza- dos atraves da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na Nf.0692, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/04/2003 | 238.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | despesas c/a revelacao de 119-Und.Fotograficas, tam.10x15cm, des-tinadas ao registro fotografico de eventos e atividades realiza- dos atraves da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na Nf.0623, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/04/2003 | 800.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados na restauracao da murada da parte externa do predio, retelhamento geral, retoque no piso e paredes das salas de aula da Esc.Mun.Allyrio Meira Wanderley, conf.disc.em Contra- to e NF.0419, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/04/2003 | 917.30 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 15-Enxadas,15-Cabo de Enxada, 06-Martelos, 06-Pas deBico, 03-Carrinhos-de-Mao,10-Luvas Cano Curto, 20-Bota de Seguranca,destinados a manutencao das aulas praticas de campo, na EscolaAgricola Sebastiao Fernandes, conf.disc.na NF.010953, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/04/2003 | 638.40 | 00049580434468 | EDIVAN ALVES LUCENA | despesas c/a locacao de 01-Veiculo GM-Veraneio,Ano/Modelo 73, Placa CIT.8176, a fim de conduzir alunos das Esc.Ens.Fundamental, residentes em areas rurais do Sitio Sta.Gertrudes, Jerimum e Conceicao,p/assistirem aulas nas Escolas do Distrito de Santa Gertrudesconf.Contrato e NF.019477, anexa. Ref.31/01 a 28/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/04/2003 | 2100.00 | 00054808421453 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | 1a.e unica parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 93, Placa MMQ.2155,dest.ao transporte de material didatico p/as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundametal,bem comooutras atividades a criterio da Sec.Educacao e Cultura, conf.discem Contrato e NF.019654, anexa. Ref.31/01 a 28/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/04/2003 | 1700.00 | 00004099360490 | ERIVAR DE MEDEIROS RAFAEL | 1a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10, Ano/Modelo 83Placa JMF.9838,a fim de transportar alunos residentes em areas rurais, sendo:Trincheira IeII,Serrota,Trapia,Laranjeiras e Pedra Redonda, p/assistirem aulas nas Escolas da Zona Urbana do Mun.de Patos/PB, conf.Contrato e NF.019708, anexa. Ref.31/01 a 28/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/04/2003 | 1340.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 93,Placa JTF.1616,a fim de transportar alunos da Rede Munic. do Ensino Fundamental, residentes em areas rurais para assistiremaulas nas Escolas da Zona Urbana, Comunidades(S.Campo Comprido Mocambo(Ida e Volta, conf.Contrato e N.Fiscal de N§ 019711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/04/2003 | 4500.00 | 09084385000278 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA GUIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada ao pagamento de Gastos com o Pavilhao da Festa de Nossa Senhora da Guia, confor-me disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/04/2003 | 430.00 | 00016050215472 | ROBERTO MEIRA CESAR | 6a.parcela dos servicos prestados para acompanhamento tecnico do plantio de culturas de subsitencia, fruticulturas, mecanizacao a-gricola, extensao rural e outras atividades afins, junto as Comu-nidades Rurais do Municipio de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.019451, anexa. Ref: 26/02 a 26/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/04/2003 | 90.00 | 00008661413400 | GERONCIO LEONCIO MAIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/04/2003 | 52.00 | 00060166916404 | MARIA GORETE FRAZAO M.VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/04/2003 | 80.00 | 00001093942401 | VALDENIA GABRIEL DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Antonio FelixSN-Vitoria, destinado ao funcionamento de salas de aula, como ex-tensao da Escola Municipal Dom Expedito Eduardo de Oliveira, referente ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/04/2003 | 150.00 | 08319311000120 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA-FERNANDO SOM | servicos prestados em 10(Dez)Horas de Som Volante, destinados a divulgacao do Carnaval/2003, realizado no periodo de 01 a 04/03/ 2003, em praca publica, conf.disc.na NF.0760, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/04/2003 | 910.00 | 99999999999999 | ALAN JOHN DE L.MEDEIROS E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis e Fiscal,por servicos prestados apos o expediente normal e aos sabados, namanutencao das atividades de Limpeza Publica, nas principais Ruase Avenidas da Cidade de Patos/PB, no periodo de 01/03 a 02/04/03,conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/04/2003 | 1796.91 | 09148131000195 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | despesas alusivas a 8a.parcela do Parcelamento do debito no totalde 09(Nove)do Telefone Movel Celular, conforme demonstrativo em anexo. CODIDO DO PARCELAMENTO N.0252412 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 02/04/2003 | 2500.00 | 04505685000189 | HC.CONSULTORIAS-HOLDERMES BEZERRA CHAVES | servicos tecnicos contabeis prestados em consultoria sobre Finan-cas Publicas,Acompanhamento de Processos Administrativos(TCE e outros), bem como outros correlatos de interesse da Edilidade, confContrato e NF.000143, anexa, referente a ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/04/2003 | 78.18 | 00000000000000 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 02/04/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 02/04/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem aJ.Pessoa/PB em 02/04/2003, conduzindo Secretaria Municipal de Saude, conf.em anexo. RD.SMS.004/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/04/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista supra-citado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB em 25/03/2003, a servico da Secretaria Municipal de Saude, conf.em anexo. RD.SMS.005/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 02/04/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista supra-citado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB em 31/03/2003, a servico da Edilidade, conforme disc. em anexo. RD.SMS.004/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/04/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | PAULO MONTEIRO VANDERLEI E OUTROS | servicos prestados como Supervisores de Area do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Secretaria Munde Saude, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme planilha recibo em anexo. 'lr.Bruto R$ 1.350,00 Vlr.Liq.R$ 1.282,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/04/2003 | 9400.00 | 99999999999999 | ARTHUR MENDES DA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Dengue,vinc.a Secreta-ria Mun.de Saude, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme planilharecibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 9.400,00 Vlr.Liq.R$ 8.870,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/04/2003 | 3006.46 | 99999999999999 | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Chagas,vinc.a Secreta-ria Mun.de Saude, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme planilharecibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.006,46 Vlr.Liq.R$ 2.856,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/04/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | ARTHUR MENDES DA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Dengue, vinc.a Secretaria Mun.de Saude,alusivo a Gratif.de MARCO/2003, conforme plani- lha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.140,00 Vlr.Liq.R$ 1.140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/04/2003 | 300.00 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO G.BARROS E OUTRO | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Secretaria Munde Saude, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme planilha recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 300,00 Vlr.Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/04/2003 | 82.50 | 00004219420452 | MARCIA ELEONORA MACEDO MENEZES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/04/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA L.DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MORADIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0004017 | 02/04/2003 | 7530.00 | 09148131000195 | AGL CONSTRUÇÕES LTDA | PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DA OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/04/2003 | 80.00 | 00004557568483 | EDINEIDE MARTA FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/04/2003 | 85.00 | 00088549275468 | ANGELITA FREITAS BATISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 02/04/2003 | 100.00 | 00003668633479 | MARIA DA GUIA VIANA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/04/2003 | 75.00 | 00033795630487 | CREUZA PEREIRA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/04/2003 | 100.00 | 00039359689491 | JONAS ALENCAR DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 03/04/2003 | 100.00 | 00062222082404 | MARCIO DE BARROS NEVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/04/2003 | 100.00 | 00051900610434 | NEUZA ALVES BEZERRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/04/2003 | 70.00 | 00025087150420 | MARIA DE FATIMA CARDOSO DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/04/2003 | 100.00 | 00004395458467 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 03/04/2003 | 80.00 | 00078874777434 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 03/04/2003 | 50.00 | 00053092791487 | FRANCISCA NUNES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 03/04/2003 | 30.00 | 00042437067434 | IRACI ROSA DE ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/04/2003 | 100.00 | 00042493803434 | SELMA MARIA DA NOBREGA BRAZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/04/2003 | 3875.42 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 100.1073-7, para a Conta 5.436-4 da Secretaria Estadual de Saude,conforme Oficio N.061/2003 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/04/2003 | 55.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | servicos prestados no radiador, conserto do tanque de combustiveldo carro Kuka de N§ 02, Placa MNA 9245, pertencente a Secretaria de Servicos Publicos, conforme N. Fiscal de N§ 2066 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/04/2003 | 4.09 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre emissao de Cheque superior na Conta Corrente 100.1073, no dia 03/04/2003, conf.disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 03/04/2003 | 2379.00 | 99999999999999 | ALFREDO ARAUJO DANTAS E OUTROS | servicos prestados como Vigia na manutencao das atividades da Se-cretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes deMARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.379,00 Vlr.Liq.R$ 2.188,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 03/04/2003 | 90.00 | 00002782767410 | JANAINA SOARES DE VERAS CLEMENTINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/04/2003 | 100.00 | 00000861881435 | ISABELLY VALESKA CABRAL DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 03/04/2003 | 232.00 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PBx Belem do Para/PA e Belem do Para/PAxPatos/PB, destinadas ao carenteRODRIGO RUMMENIGGE CAVALCANTE DE OLIVEIRA, Portador do CPF No....040.909.534-64, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 03/04/2003 | 100.00 | 00010905898400 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 03/04/2003 | 65.00 | 00078935954420 | JADERVAN CAVALCANTI MAMEDE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 03/04/2003 | 100.00 | 00030740843249 | MIGUEL CLAUDINO DE SOUSA FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/04/2003 | 100.00 | 00000994288492 | DAMIANA DE ARAUJO LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 04/04/2003 | 135.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 09(Nove)Vulcanizacoes de pneus pertencentestes aos veiculos:Patrol e Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.001415, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 04/04/2003 | 18.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 06(Seis)Vulcanizacoes de pneus pertencentesao veiculo:Kombi MMR.0998, vinc.a Divisao de Supervisao e Trans- porte Escolar, conf.disc.na NF.001430, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 04/04/2003 | 509.08 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Escolas Profissio-nalizantes do Homem e da Mulher, referente as faturas do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 04/04/2003 | 154.30 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Escola Especial Irma Benigna, vinc.a Secretaria de Educacao e Culturaref.a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 04/04/2003 | 40.74 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Ban-da de Musica 26 de Julho, referente a fatura do mes de MARCO/2003conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 04/04/2003 | 551.76 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Se- cretaria de Educacao e Cultura, referente a fatura do mes de MAR-CO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/04/2003 | 1746.99 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Ginasio de Esportes"O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 04/04/2003 | 23.35 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre emissao de Cheque superior na Conta Corrente 100.1073, no dia 04/04/2003, conf.disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 04/04/2003 | 126.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA-DADO AUTO PECAS | aquisicao de 01-Fecho, 01-Juncao, 01-Terminal, 01-Rolamento, 01-Correia,01-Kit Ret.Cambio, 01-Cooper, destinados a manutencao dasatividades do Carro Kuka MNA.8093 vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.000684, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/04/2003 | 238.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 34(Trinta e Quatro) Vulcanizacoes de pneus pertencentes aos veiculos:Kukas MNA.9245, MNA.8093, MNA.8133, MNA5547, Poliguindaste MNK.0269, todos vinc.a Divisao de Limpeza Pu-blica, conf.disc.na NF.001431, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 04/04/2003 | 14.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 02(Duas)Vulcanizacoes de pneus pertencentesao veiculoCaminhao MMQ.8433, vinc.a Secretaria de Servicos Publi-cos, conf.disc.na NF.001423, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 04/04/2003 | 20.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 20(Vinte)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes aos Carros-de-Mao, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, da Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.001425, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 04/04/2003 | 30.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 07(Sete)Vulcanizacoes de pneus pertencentesao veiculo:Trator c/ Carrocao, vinc.a Divisao de Limpeza Publica,conforme disc.na NF.001424, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 04/04/2003 | 105.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 07(Sete)Vulcanizacoes de pneus pertencentesao veiculo:Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.001414, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/04/2003 | 401.25 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Estacao Rodoviaria, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, ref.a fa-tura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 04/04/2003 | 38.27 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede do TRE,vinc.a Secretaria de Administracao, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 04/04/2003 | 27.70 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede do Tirode Guerra 07/002, vinc.a Secretaria de Administracao, ref.a fatu-ra do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 04/04/2003 | 12.00 | 64647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA | PAGAMENTO DE 04 VULCANIZACOES DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEICULOS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 04/04/2003 | 1379.05 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Edi-lidade, sito a Rua Epitacio Pessoa-91, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/04/2003 | 12.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 04(Quatro)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes aos veiculos: Ford Fiesta MOQ.7820 e Gol MNN.5770, ambos vinca Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.001429, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 04/04/2003 | 39.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 13(Treze) Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes as Ambulancias: MNH.6861, MNQ.8399, MNH.7040 e MNK.0630, to- dos vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.001416,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 04/04/2003 | 811.68 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.as faturas do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 04/04/2003 | 26.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Uno MOP.3133, quando em viagema J.Pessoa/B, em 29/04/2003, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.003/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 04/04/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza do Canal do Morro, e restauracao de galerias nas Ruas: Joao Ourives, Severino Assis, Trav.Antonio Vieira,Tab.Manoel Fernandes, Joao H.Pereira, Donato Locio, Lima Campos eoutras, no periodo de 31/03 a 04/04/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 04/04/2003 | 100.00 | 00003740508485 | CARLOS ALEXANDRE BATISTA MOREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 04/04/2003 | 100.00 | 00005692396483 | EDINETE NUNES DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 04/04/2003 | 100.00 | 00015418820400 | OLAVO FERREIRA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 04/04/2003 | 100.00 | 00002525313453 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 04/04/2003 | 100.00 | 00003199478409 | ROMERIA GARCIA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 04/04/2003 | 90.00 | 00073358657434 | JULHIERME L.SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 04/04/2003 | 60.00 | 00001350213403 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 04/04/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | ADENICE A.DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas a parcela destinada aos responsaveis das crian-cas matriculadas no PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho In-fantil),conforme Convenio firmado entre a PMP/Min.Acao Social, a-lusivo ao mes de OUTUBRO/2002, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 04/04/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ADENICE A.DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas a parcela destinada aos responsaveis das crian-cas matriculadas no PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho In-fantil),conforme Convenio firmado entre a PMP/Min.Acao Social, a-lusivo ao mes de NOVEMBRO/2002, conforme planilha-recibo em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 04/04/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ADENICE A.DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas a parcela destinada aos responsaveis das crian-cas matriculadas no PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho In-fantil),conforme Convenio firmado entre a PMP/Min.Acao Social, a-lusivo ao mes de DEZEMBRO/2002, conforme planilha-recibo em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 07/04/2003 | 70.00 | 00003673193490 | TEREZINHA ALVES DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 07/04/2003 | 70.00 | 00000876474431 | ROMERO MEDEIROS PAULO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 07/04/2003 | 90.00 | 00045734151491 | TEREZINHA FELIX DE ALENCAR LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 07/04/2003 | 100.00 | 00023634316420 | GILMAR FERNANDES FILGUEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 07/04/2003 | 90.00 | 00065201841449 | ALBENI ARAUJO DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 07/04/2003 | 77.00 | 00063014912468 | FRANCISCO JUNHO DE ANDRADE ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 07/04/2003 | 25.00 | 00000991735498 | IDANILMA DE OLIVEIRA VIANA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 07/04/2003 | 80.00 | 00003040643436 | ANA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 07/04/2003 | 15.00 | 00050466380453 | MARIA SONIA GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/04/2003 | 100.00 | 00013961381453 | JOSE PEREIRA SOBRAL | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 07/04/2003 | 100.00 | 00020687257468 | HERCULANO FEITOSA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 07/04/2003 | 100.00 | 00001864493488 | IRACY LOPES DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 07/04/2003 | 330.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-AUTO PECAS | aquisicao de 01-Kit Embreagem,01-Junta Tampa Valvula, 01-Bucha Eixo, 01-Abracadeira, 01-Araldite, destinados a manutencao das ati-vidades da Ambulancia MNH.6861, vinc.a S.M.S, conforme NF.005943,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 07/04/2003 | 1100.00 | 00012345678909 | JOSE RICARDO NOBREGA CAVALCANTE | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa,157, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 07/04/2003 | 1100.00 | 00012345678909 | JOSE RICARDO NOBREGA CAVALCANTE | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa,157, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 07/04/2003 | 6000.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI LTDA | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia de Radio Panati AM e FM, ref.ao periodo de 06/03 a 06/04/ 2003, conforme Contrato No.07/2001 e 10/2001, Faturas 93/2003 e 92/2003, NFs.000677 e 000678, todos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 07/04/2003 | 527.00 | 00031290760420 | SEVERINO MENDES DE LIMA E OUTROS | servicos prestados na escavacao de um Aterro Sanitario, destinadoa colocacao de Lixo Domiciliar e Hospitalar, no Municipio de Pa- tos/PB, conf.disc.na NF. , e planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 527,00 ISS-5% R$ 26,35 Liq.R$ 500,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 07/04/2003 | 120.00 | 00012345678909 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na varricao de Ruas e coleta de Lixo Domiciliar, no dia 06/04/2003 (Domingo), conf.Planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/04/2003 | 170.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS V.DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados na limpeza de terreno baldio, no periodo de 05/04 a 06/04/2003,(Sabado e Domingo)conforme planilha recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 07/04/2003 | 390.00 | 00007098766453 | FRANCISCO GERALDO M.DA NOBREGA | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva em 70(Setenta)Maquinas de Dactilografia eletricas e/ou manuais das EscolasMunicipais pertencente ao Ensino Fundamental, conf.disc.em Contrato e NF.019652, anexa. Ref: 02/03 a 01/04/2003Vlr.Bruto R$ 390,00 ISS-5% R$ 19,50 Vlr.Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 07/04/2003 | 90.00 | 00001003118496 | RODOLPHO ALLYSSON DE A.LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 08/04/2003 | 1939.00 | 41124280000127 | BALDUINO & ANDRADE LTDA | aquisicao de Bacias, Baldes, Bandejas, Caldeiroes, Conchas, Cuscuzeiras, Escorredores, Facas, Filtro, Frigideiras, destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.na NF.012788, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 08/04/2003 | 625.00 | 41124280000127 | BALDUINO E ANDRADE LTDA | aquisicao de 10-Garrafas p/Geladeira,10-Garrafas Termicas, 10-Jarras, 10-Peneiras, 05-Tabuas p/Carne, 10-Baldes c/Tampa,destinadosa manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensno, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.na NF.012789, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/04/2003 | 36.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | despesas com aquisicao de 04-Mts.de Tela, destinadas ao Curso de Arte em Tela, que esta sendo realizado na Esc.Profissionalizante Geralda Medeiros(Escola da Mulher), conf.disc.na NF.002974, ane- xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 08/04/2003 | 100.00 | 00051900530406 | TARCISIO DE LIMA SANTOS | servicos prestados na manutencao preventiva e conserto em 06-Ma- uinas de costura, com colocacao de pecas, pertecentes a Esc.Pro- fissionalizante da Mulher, conforme disc.na NF.019635, anexa. Vlr.Bruto R$ 100,00 ISS-5% R$ 5,00 Liq.R$ 95,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/04/2003 | 1000.00 | 09148131000195 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a complementacao alimentar das criancas das Cre-ches Municipais:Igor Mota, Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes,Tia Luci, Ma.Gomes e Glauce Burity, conforme disc.nas NFs.002004,em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/04/2003 | 48.18 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 08/04/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/04/2003 | 78.62 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 09/04/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/04/2003 | 1085.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 02-Und.Cartuchos p/ Impressora, 02-Rs.Papel Oficio, 30-Und.Bobinas p/Maquina Calcular, 20-Cxs.Clips, 50-Fls.Cartolina04-Cxs.Papel Continuo, destinados a manutencao das atividades da Sec. de Financas e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.No...004894, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/04/2003 | 15.00 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.100.1073, no dia 08/04/2003, conforme discriminacao no comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 08/04/2003 | 5100.00 | 00012345678909 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA E OUTROS | gratificacao ao Plano de Assistencia Basica aos Medicos Plantonistas da UBS Aderban Martins, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,conforme Planilha-recibo em anexo, alusivo ao mes de MARCO/2003 Recursos PAB Vlr.Liq.R$ 4.637,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/04/2003 | 3453.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Enfermeiras-Instrutoras do Programa de Agentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de /2003, confor-me em planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 08/04/2003 | 4591.00 | 99999999999999 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basi-cas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/04/2003 | 39.00 | 99999999999999 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/04/2003 | 2900.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ARAUJO DE FIGUEIREDO E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Medicos a disposicao dasUnidades Basicas de Saude,vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivoao mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 08/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados como Medico a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude,alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Liq.R$ 600,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 08/04/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Medicos a disposicao das Unidades Basicasde Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de /2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 08/04/2003 | 3421.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE FRANCA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Saude,a disposicao do Nucleo de Informatica, alusivo ao mes de MARCO/ 2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 3.421,00 Liq.R$ 3.147,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 08/04/2003 | 7176.00 | 99999999999999 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Medicos a disposicao das Unidades Basicasde Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Liq.R$ 6.530,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 08/04/2003 | 9750.00 | 99999999999999 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basi-cas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 9.750,00 Vlr.Liq.R$ 8.862,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 08/04/2003 | 6630.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Enfermeiras-Instrutoras do Programa de Agentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme em planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 08/04/2003 | 5200.00 | 99999999999999 | ANA PAULA LEITE DOS SANTOS CAMPOS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados,alusivo ao mes de Mar-co/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 5.200,00 Liq.R$ 4.792,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/04/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | ANDREA RAMOS SIMOES ALVES E OUTROS | servicos prestados como Tecnico e Veterinario vinc.a Secretaria Municipal de Saude, a disposicao do Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em a- nexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 1.180,00 Vlr.Liq.R$ 1.085,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/04/2003 | 107.64 | 99999999999999 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/04/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados como Medico a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Liq.R$ 1.198,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 08/04/2003 | 150.00 | 00058440917449 | MARCONDES LUIZ DE SOUSA | servicos prestados na confeccao de 10(Dez)Garajaus em madeira,destinados ao servicos de arborizacao em Vias Publicas da cidade de Patos/PB, conf.disc.na NF.019479, anexa. Vlr.Bruto R$ 150,00 ISS-5% R$ 7,50 Liq.R$ 142,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/04/2003 | 100.00 | 00003374310435 | JOSE GOMES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/04/2003 | 100.00 | 00005695952409 | KESIA MARCELA NOBREGA CARNEIRO DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/04/2003 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/04/2003 | 90.00 | 00012345678909 | KLEBER MARINHO DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/04/2003 | 100.00 | 00005573705407 | SANDRA GOMES DE A.SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/04/2003 | 50.00 | 00018304739801 | JOSE WILTON ALVES DE SA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/04/2003 | 80.00 | 00004911620498 | FRANCISCO JANAILSON DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 08/04/2003 | 25.00 | 00093042469468 | MARLENE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 08/04/2003 | 80.00 | 00003504049413 | IRACI GOMES TORRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 08/04/2003 | 100.00 | 00000839459467 | RIVANY DOS SANTOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/04/2003 | 90.00 | 00002552280404 | JOSE DANTAS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 08/04/2003 | 3403.88 | 09148131000195 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | despesas c/a parcela do convenio PB-117 celebrado entre a Edilidade e a entidade supra-citada destinada ao desenvolvimento e implementacao das atividades de promocao da saude da populacao assistida, ref.ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/04/2003 | 90.00 | 00004996357444 | HELDER PABLO JUSTINO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MORADIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0004287 | 09/04/2003 | 6450.00 | 09148131000195 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas c/ a 10a.Parcela das Obras de Melhorias Habitacionais em229(Duzentos e Vinte Nove)Und.Casas Populares no Municipio de Pa-tos, conforme Convenio firmado entre a Prefeitura Mun. de Patos eFUNASA, Edital de Tomada de Preco 004/2002, NF.000143, e documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/04/2003 | 100.00 | 00014380130860 | ANTONIO DE SOUSA CHIBARRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/04/2003 | 63.00 | 00079428592315 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/04/2003 | 95.00 | 00017663075404 | FRANCISCO OLIVEIRA LOPES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/04/2003 | 95.00 | 00098203606415 | LEONARDO DA SILVA ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/04/2003 | 100.00 | 00028787668491 | EUZARI DOS SANTOS MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/04/2003 | 30.00 | 00005313860402 | CRISTINA GINA FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/04/2003 | 30.00 | 00087257629404 | JOAO BATISTA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/04/2003 | 100.00 | 00021815346833 | RANIERI DOS SANTOS MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/04/2003 | 100.00 | 00009486577404 | SEVERINO RAMOS DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/04/2003 | 100.00 | 00051766876404 | JOSEFA PAULO LACERDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/04/2003 | 80.00 | 00098210823434 | TATIANA ARAUJO DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 09/04/2003 | 70.00 | 00072629673472 | MARIA LEIDA TAVARES ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/04/2003 | 50.00 | 00003504819464 | JOSE JACKSON PEREIRA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/04/2003 | 710.00 | 09148131000195 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | servicos prestados na manutencao preventiva e/ou corretiva dos Micro-Computadores instalados no Nucleo de Informatica da Secre- taria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.000802, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/04/2003 | 92.00 | 00020547684487 | MARIA DAS DORES FERREIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos extra, como Auxiliar de Servicos, junto a Secretaria de Financas e Tesouraria, durante o mes ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/04/2003 | 60.00 | 00062222716420 | MARINEIDE FELIX DOS SANTOS | complementacao salarial por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, no 2o.Expediente, na Secretaria de Financas, durante o mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/04/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | SILVANIA TARGINO MARQUES E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servi-cos prestados apos o expediente normal, e aos sabados, na manutencao das atividades de Limpeza Publica, nas principais Ruas e Ave-nidas da Cidade de Patos/PB, no periodo de 10/03 a 09/04/2003,conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/04/2003 | 1435.80 | 09148131000195 | EDVAR PALMEIRA COMERCIO LTDA | aquisicao de 25-Curvas Elet.25mm, 06-Calhas em Ferro, 100-Mts.FioParalelo, 05-Pc.Fio Pirastic, bem como outros materiais eletricosdestinados quando da revisao e substituicao na parte eletrica nasEscolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental da Zona Urbana e Rural, conf.discriminacao nas NFs.000802 e 000824, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESEN.ACOES P/AQUIS.DE EQUIP. P/UNID.ESPORT. E MAT. DE DIST. | AQUIS. E DISTRIB. DE MATERIAL ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/04/2003 | 440.00 | 09148131000195 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | despesas com aquisicao de 20-Medalhas Prata, 05-Trofeus, 40-Meda-lhas Ouro, destinados como incentivo ao Esporte Amador em nossa cidad, por ocasiao do Campeonato de Futebal Sub 17-Edicao 2003, conf.disc.na NF.00135, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESEN.ACOES P/AQUIS.DE EQUIP. P/UNID.ESPORT. E MAT. DE DIST. | AQUIS. E DISTRIB. DE MATERIAL ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/04/2003 | 180.00 | 09148131000195 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | despesas c/ 15-Camisas Padrao, destinadas a Agremiacao Desportivade nossa Comunidade, conf.disc.na NF.000136, e Declaracao da mes-ma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESEN.ACOES P/AQUIS.DE EQUIP. P/UNID.ESPORT. E MAT. DE DIST. | AQUIS. E DISTRIB. DE MATERIAL ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/04/2003 | 255.00 | 09148131000195 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | despesas c/ 15-Camisas Padrao e 15-Pares de Meioes, destinadas a Agremiacao Desportiva de nossa Comunidade, conf.disc.na NF.000137e Declaracao da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/04/2003 | 63.00 | 00004374449450 | FRANCISCA VANJA LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/04/2003 | 100.00 | 00083975683449 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | despesas alusivas a gratificacao salarial por servicos prestados como Professora, a disposicao da Rede Municipal de Ensino, duran-te o mes ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/04/2003 | 100.00 | 00002715564473 | ARYANA BARBOSA WANDERLEY | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/04/2003 | 1260.00 | 00015097323491 | J.P.D-JOMAPE PROMOCOES E DIVULGACOES | despesas c/ a divuldacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB, atraves do Jornal "A Voz do Povo", Ed.73, conforme discna NF.0175, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/04/2003 | 43.05 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | 6a.Ult.Parc.de despesas alusivas a assinatura semestral do JornalCorreio da Paraiba, destinada a Secretaria de Educacao e Cultura,conf.Contrato 051196, firmado entre as partes, no periodo de 11/ 04 a 09/05/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/04/2003 | 1206.19 | 09148131000195 | XEROX-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | despesas alusivas a diferenca entre as copias formadoras da fran-quia e as copias produzidas conforme Contrato de Locacao da Maquina de Xerox da Secretaria de Educacao e Cultura, de acordo com a fatura FS.0505662, com vcto.em 22/04/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/04/2003 | 1206.19 | 09148131000195 | XEROX-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | despesas alusivas a diferenca entre as copias formadoras da fran-quia e as copias produzidas conforme Contrato de Locacao da Maquina de Xerox da Secretaria de Educacao e Cultura, de acordo com a fatura FS.0505663, com vcto.em 22/04/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/04/2003 | 562.72 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas c/ a parcela alusiva ao desconto de 3% do FPM, em favor do INSS, referente ao debito confessado, realizado na cota do dia10/04/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/04/2003 | 28490.73 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas c/a parcela alusiva ao desconto do FPM, em favor do INSSreferente ao debito confessado, realizado na cota do dia 10/04/03conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/04/2003 | 65.00 | 09083072000114 | COMMEAL-VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | servicos prestados no enrolamento do motor bomba que mantem as a-tividades do Poco Artesiano localizado na R:Zozimo Gurgel, no Conjunto Bivar Olintho, conf.disc.na NF.000455, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/04/2003 | 295.00 | 09083072000114 | COMMEAL-VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | servicos prestados no enrolamento do motor bomba c/troca dos rolamentos e selo, bem como retifica no eixo da bomba e reposicao damesma, no Poco Artesiano perfurado e administrado pela Edilidadena Praca Severino Martins, conf.disc.na NF.000456, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/04/2003 | 31.19 | 00000000000000 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 10/04/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/04/2003 | 5.72 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre emissao de Cheque superior na Conta Corrente 100.1073, no dia 10/04/2003, conf.disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | PAGAMENTO DE CONTRIB. PATRONAIL P/O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/04/2003 | 2322.60 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao credito em favor do INSS, debitada na Conta Corrente N.7.476-4, efetuado no dia 10/04/2003, conforme compro- vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/04/2003 | 3166.07 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 10/04/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/04/2003 | 715.20 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | 2a.Parcela de despesas alusivas a assinatura anual do Jornal da Paraiba, destinada ao Gabinete e Chefia do Prefeito, conf.Contra-to firmado entre as partes, no periodo de 11/03 a 10/04/03, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/04/2003 | 715.20 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | 3a.Parcela de despesas alusivas a assinatura anual do Jornal da Paraiba, destinada ao Gabinete e Chefia do Prefeito, conf.Contra-to firmado entre as partes, no periodo de 11/04 a 10/05/03, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/04/2003 | 253.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | 3a.Parcela de despesas alusivas a assinatura semestral do Jornal Correio da Paraiba, destinada ao Gabinete do Prefeito, conf.Con- trato 62632 firmado entre as partes, no periodo de 03/04 a 02/05/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/04/2003 | 400.00 | 02708203000162 | RADIO ALTERNATIVA | 4a.Parcela dos servicos de publicidade prestados, atraves de ser-vicos de difusora,transmitindo os atos do Poder Publico Municipalprograma semanal levado ao ar todos os domindos, conf.disc.em Contrato e NF.0084, anexa. Periodo: 01 a 30/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/04/2003 | 700.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 02-Cartuchos p/ Impressora,03-Cxs.Papel Continuo,06-Cxs.Lapis Tinta, destinados a manutencao das atividades desenvol-vidas pela Vigilancia Sanitaria, vinc.a Secretaria Mun. de Saude,conf.disc.na NF.004898, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/04/2003 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede da Farmacia Basica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/04/2003 | 69.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Centro de Referencia a Atencao Basica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/04/2003 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na sede da Vigilancia Municipal, vinca Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de A- BRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/04/2003 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede da Secretaria Municipal de Saude, sito a Rua Rui Barbosa-157, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/04/2003 | 23.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude EvaristoGuedes, sito a Rua Projetada 09, ST.23, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/04/2003 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Munici- pal de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/04/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | EMANUEL HENRIQUE AIRES PORTO E OUTROS | servicos prestados como Colaboradores Eventuais do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Sec.Mun. deSaude, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.000,00 Vlr.Liq.R$ 1.833,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/04/2003 | 4760.00 | 09148131000195 | 3 C ENGENHARIA LTDA | servicos executados com asfalto(PMF)conforme descriminado na N. Fiscal de N§ 000211 em Anexo. Vlr.Bruto R$ 4.760,00 ISS-2% R$ 95,20 Liq.R$ 4.664,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/04/2003 | 300.00 | 00047345594491 | FOLHA PATOENSE-WANDECY DE MEDEIROS SILVA | servicos prestados em publicacoes de obras e realizacoes vincula-das no Jornal supra-citado, levando a populacao informacoes da a-tual administracao, Edicao 40, NF.019603, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/04/2003 | 750.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA W.LEITAO | despesas referentes aos servicos de divulgacao de materias concernentes a atos e programas de interesse do Municipio de Patos,atraves do Jornal supra-citado, conforme NF.001040, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0004380 | 10/04/2003 | 10000.00 | 09148131000195 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | despesas c/ a 5a.Parcela das Obras de Construcao de 02(Dois)Pontilhoes e 01(Um)Bueiro Celular localizados nas Ruas: Enaldo Torres,Aluizio Queiroz e Maria Jose Romao, todas na Zona Urbana da Cida-de de Patos/PB, onde sera executado o asfalto, conforme Carta Convite 009/2003, NF.0181, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/04/2003 | 40.00 | 00012345678909 | JOSE WANILTON QUEIROZ NUNES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/04/2003 | 60.00 | 00021952175453 | FRANCISCA QUEIROZ DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/04/2003 | 211.20 | 09148131000195 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PBxSao Paulo/SP, destinada ao Carente FRANCISCO SERAFIM DA COSTA, Portador do CPF 020.717.434-23, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/04/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU E OUTROS | despesas c/ Membros do Conselho Tutelar, composto conforme Lei Municipal N.3.181 de 25/10/2001, alusivo ao mes de MARCO/2003, con-forme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/04/2003 | 87.00 | 00003094291457 | INAJARA BARROS DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/04/2003 | 86.00 | 00001099371473 | JACINTA MARIA DA SILVA BRITO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/04/2003 | 86.00 | 00002690354438 | ANTONIO MEDEIROS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/04/2003 | 100.00 | 00003882758473 | NUBIA C.DE BRITO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/04/2003 | 100.00 | 00097954926400 | ZAIRA DE SOUSA CARNEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/04/2003 | 200.00 | 08606295000156 | HOTEL POUSADA BEIRA RIO LTDA | despesas com hospedagens oferecidas a 02(Dois)Tecnicos da Funasa,quando em visita a nossa cidade, a convite da Secretaria de Agri-cultura, no periodo de 01 a 04/04/2003, conf.disc.na NF.0672, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/04/2003 | 31.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Parque de Exposicao Godofredo Medeiros, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme discri-minacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/04/2003 | 169.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho Patos/PB x Brasilia/DF, destinada ao carente VERLANDIO TRINDADE DE SOUSA,Portadordo CPF.659.379.371-04, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/04/2003 | 100.00 | 00008705070449 | LUCIA ALAIDE DA S.CARVALHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/04/2003 | 100.00 | 00085316342453 | MARIA JOSE V.DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | MANUTENCAO DO CLUBES DA MAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/04/2003 | 23.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no Clube de Maes Severina Celestino, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/04/2003 | 287.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Associacao de Apoio a Mulher Pa-toense, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, referentea fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/04/2003 | 86.00 | 00001019847409 | ROSILDA TEOTONIO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/04/2003 | 86.00 | 00064682030400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/04/2003 | 86.00 | 00060385081200 | AMELIA CESAR PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/04/2003 | 100.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/04/2003 | 100.00 | 00004135093469 | ADRIANA FRANCA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/04/2003 | 58.00 | 00002432772458 | GERTRUDES DIAS SULPINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/04/2003 | 60.00 | 00088446638487 | OLIMPIA NETA OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/04/2003 | 70.00 | 00020641834420 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/04/2003 | 528.00 | 00010906843472 | JOSE ANDRADE DE LIMA | servicos de obras prestados na restauracao de 96,00m2 de calca- mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Rui Pereira, Euclides Gouveia, Pedro Moura, Pedra Branca, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019624, anexa. Vlr.Bruto R$ 528,00 ISS-5% R$ 26,40 Liq.R$ 501,60 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/04/2003 | 500.00 | 00012345678909 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza do Canal do Morro, e restauracao de galerias nas Ruas, conforme requerimento de N§ 003/04/2003 e Planilhaem anexo, no periodo de 07/04 a 11/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/04/2003 | 502.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Unidades Basicas de Saude, vinc.aSecretaria Municipal de Saude, referente as faturas do mes de A- BRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/04/2003 | 5233.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua nas Lavanderias Publicas Municipais,vinc.a Secretaria Municipal de Saude,ref.as faturas do mes de A- BRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/04/2003 | 68.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | aquisicao de 01(Um)Induzido e 01(Um)Eixo, destinados ao Veiculo Santana MMO 5844, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme N. Fiscal de N§ 013284 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/04/2003 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | aquisicao de 04(Quatro)Tonner Ed.2060 destinados a manutencao dasatividades da Maquina de Xerox instalada no predio-sede da Edili-dade, conf.disc.na NF.001096, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/04/2003 | 2031.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Predio-sede da Edilidade, sito aRua Epitacio Pessoa-91, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/04/2003 | 750.08 | 09148131000195 | MARIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | despesas c/o fornecimento de 4.688-Und.Paes de 50g, destinados aoCafe da Manha dos Garis, na Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica da Secretaria de Servicos Publicos, no periodo 01 a 31/03/2003, conf.disc.na NF.0943, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/04/2003 | 153.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua e esgotos nos Mercados Publicos Mu-nicipais, referente as faturas do mes de ABRIL/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/04/2003 | 258.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua em Pracas e Canteiros Publicos da Cidade de Patos/PB, referente as faturas do mes de ABRIL/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/04/2003 | 804.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua nos Cemiterios Publicos Municipais,referente as faturas do mes de ABRIL/2003, conforme discriminacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/04/2003 | 135.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Ginasio de Espor-tes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, refe- rente a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/04/2003 | 166.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Ginasio de Espor-tes "O Rivaldao"(Externo), vinc.a Secretaria de Educacao e Cultu-ra, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/04/2003 | 1152.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo de agua de orgaos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura, referente as faturas do mes de ABRIL/2003 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/04/2003 | 101.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Educacao Especial IrmaBenigna, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes deABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/04/2003 | 23.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua no predio-sede da Banda de Musica 26de Julho, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura,ref.a fatura domes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/04/2003 | 890.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na Casa do Menor e Creches MunicipaisTia Luci, Maria Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, referente as faturas do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/04/2003 | 24.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Estadio Municipal Jose Cavalcan-ti, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme discrimina-cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/04/2003 | 357.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Escolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, referente as faturas do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/04/2003 | 2119.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Escolas Municipais,vinc.a Rede deEnsino Fundamental, referente as faturas do mes de ABRIL/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/04/2003 | 170.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 01(Um)Und.Pneu 195/70 R.14, destinado a manutencao das atividades do veiculo Besta MNQ.5070, vinc.a Divisao de Transporte e Supervisao Escolar, conf.disc.na NF.000707, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/04/2003 | 1627.00 | 09148131000195 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 300 Kg de Vergalhao 10.0mm, 117 Kg 6.3 mm, 100 Kg de4.2mm e 01(Uma) Tela Malha Fio 28, destinados ao conserto das mu-radas das Escolas Municipais, conforme N. Fiscal de N§ 003297 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/04/2003 | 85.00 | 00000000000000 | CLEUDO DEMESIO DE MEDEIROS E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados na limpeza de terreno baldio, no periodo de 18/04/2003,(Sexta-Feira Santa)conforme planilha recibo em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/04/2003 | 23.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio-sede da Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/04/2003 | 1957.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas alusivas a tarifa de esgotos do Matadouro Publico Municipal, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/04/2003 | 246.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO-OFICINA JOSA | aquisicao de 02-Jumelos, 01-Suporte, 04-Parafusos de Suporte, 06-Pinos de Mola, 04-Buchas, 16-Arruelas, 02-Travas de Mola, destinados a manutencao das atividades do Poliguindaste MNK.0269, vinc.aDivisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.000012, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/04/2003 | 270.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na instalacao do feixoda cabine, bem como solda no chassis e tranca da cabine do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NfNo.0774, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/04/2003 | 340.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca de 02-Feixos de mola, do Poliguindaste MNK.0269, vinc.a Divisao de Limpeza Pu-blica, conf.disc.na NF.0775, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/04/2003 | 151.12 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | aquisicao de 01-Oleo de Freio, 01-Cilindro de Embreagem, 01-Cilindro Auxiliar, destinados a manutencao das atividades da Cacamba MOC.4090, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.No. 022946, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/04/2003 | 80.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca de 02(Dois)Cilindros, pertencentes a Cacamba MOC.4090, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.022945, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 14/04/2003 | 780.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA GOMES E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servicos prestados apos o expediente normal e aos sabados, na manuten-cao das atividades de limpeza no Mercado Publico Municipal, no periodo de 15/03 a 14/04/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 14/04/2003 | 90.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS V.DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao ao pessoal que prestarem serv. na limpeza de terrenos baldio, no periodo de 13/04 (Domingo), conforme planilha recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/04/2003 | 230.00 | 00012345678909 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na varricao de Ruas e coleta de Lixo Domiciliar, no dia 12/04 a 13/04/2003,conf.(Sabado e Domingo)Conforme planilha recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/04/2003 | 200.00 | 00099999999999 | FRANCISCO LIMEIRA NETO | Gratificacao referente ao servicos prestados na Iluminacao Publi-ca, em horario noturno, no periodo de 13/03 a 13/04/2003, confor-me planilha recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/04/2003 | 160.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | aquisicao de 01(Uma)Bomda dagua,01(Um)Suporte Bomba,01(Uma)Abracadeira, 01(Uma)Tampa Suporte Bomba e 01(Um)retentor ref. 01923bx destinados a manutencao das atividades da Garagem Municipal, con-forme n. Fiscal de N§ 004055 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 14/04/2003 | 55205.00 | 99999999999999 | ACIBELIA DAVIS DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Garis,Fiscais, Telefonistas,Coveiros, Auxde Servicos,Guardas, a disposicao da Secretaria de Servicos Publicos e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MARCO/2003,conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 55.205,00 Vlr.Liq.R$ 50.788,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 14/04/2003 | 6740.00 | 99999999999999 | ADRIANO VIEIRA GOMES E OUTROS | servicos prestados como Guardas, contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculados aSec.de Servicos Publicos,durante o mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.740,00 Vlr.Liq.R$ 6.200,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 14/04/2003 | 7960.00 | 99999999999999 | AGRIMAR MACENA DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Motoristas,contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculadosa Sec.de Servicos Publicos,durante o mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.960,00 Vlr.Liq.R$ 7.323,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 14/04/2003 | 1190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Sec. de Servicos Publico, alusivo ao mes de Marco/2003, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/04/2003 | 700.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados na pintura geral na parte interna,bem como pintura da murada interna e externa com abertura de letreira na frente do predio onde funciona a Escola Allyrio Meira Wanderley, vinca Rede Municipal de Ensino, conf.disc.em Contrato e NF.0420, ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/04/2003 | 180.00 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | locacao de 01-Veiculo Asia Hi-Topic, Ano 1996, Placa JYM.7889, a fim de conduzir alunos e professores da Esc.Mun.Mons.Manoel Viei-ra ate a cidade de Teixeira-PB, p/visita de estudos ao Pico do Jabre e Pedra do Tendol, em 21/04/2003, conf.disc.na NF.019653, anexa. ISS-5% R$ 9,00 Liq.R$ 171,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/04/2003 | 230.00 | 00018160549415 | LUCIO FLAVIO RODRIGUES DA CRUZ | servicos prestados na colocacao de Som Fixo, no Ginasio Esportes "O Rivaldao", para realizacao da Gincana Cultural no Dia Mundial da Agua, envolvendo as Escolas da Rede Municipal Ensino, conformedisc.na NF.019657, anexa. Vlr.Bruto R$ 230,00 ISS-5% R$ 11,50 Liq.R$ 218,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/04/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ANTONIO AURELIANO DA SILVA-AUTO MECANICA | servicos prestados ma troca da bomba dagua, pastilhas de freio cubo e cilindro da Besta Placa MMQ 5070/PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme N.fiscal de N§ 003030 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/04/2003 | 24869.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS MOTA E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos e Escrita, Vigia, na manutencao das atividades das Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fundamental,durante o mes de MARCO/2003,confor-me em anexo. Vlr.Bruto R$ 24.869,00 Vlr.Liq.R$ 22.773,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO AUGUSTO DA C. NOBREGA E OUTROS | servicos prestados na Manutencao das Atividades do Setor de Computacao da Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio, referenteao mes de Abril/2003 Vlr.Bruto R$ 1.200,00 Vlr.Liq. R$ 1.104,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/04/2003 | 1308.95 | 99999999999999 | GIRLANDIA DA COSTA SILVA CABRAL E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades do Nucleo de Cre-ches, durante o mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.308,95 Vlr.Liq.R$ 1.204,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 14/04/2003 | 5824.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO MARQUES RODRIGUES E OUTROS | servicos prestados como Auxiliar de Servicos, na manutencao das atividades da Sec.Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MARCO/2003, conf.planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 5.824,00 Vlr.Liq.R$ 5.348,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 14/04/2003 | 48747.43 | 99999999999999 | ADELMA DE LIMA ALVES E OUTROS | servicos prestados como Professores na Manutencao das Atividades das Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fun-damental, durante o mes de Marco/2003 Vlr. Bruto R$ 48.747.43 Vlr.Liq.R$ 44.835,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/04/2003 | 4540.00 | 99999999999999 | ANANARIA MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Escrita, Servicos e Vigia, na manutencao das atividades das Creches Municipais, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.540,00 Vlr.Liq.R$ 4.176,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/04/2003 | 7351.50 | 99999999999999 | ALEIDE RAMOS S.RODRIGUES E OUTROS | servicos prestados como Professores, na manutencao das atividadesdas Creches Municipais, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.351,50 Vlr.Liq.R$ 6.763,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 14/04/2003 | 2120.00 | 99999999999999 | ADNILTON SOARES DE FRANCA E OUTROS | servicos prestados como Musicos, na manutencao das atividades da Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Secretaria de Educacao e Cul-tura, durante MARCO/2003, conforme planilha-recibo em an Vlr.Bruto R$ 2.120,00 Vlr.Liq.R$ 1.950,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 14/04/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MARCO/2003, conf.planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.120,00 Vlr.Liq.R$ 2.870,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 14/04/2003 | 8390.00 | 99999999999999 | ALONCO FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria deEducacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 8.390,00 Vlr.Liq.R$ 7.718,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 14/04/2003 | 4922.00 | 99999999999999 | AILMA MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividades da Esc.Profissionalizante da Mulher, vinc.a Secretaria de Educa- cao e Cultura, alusivo ao mes de MARCO/2003, conforme PlaniLHA recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.922,00 Vlr.Liq.R$ 4.528,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 14/04/2003 | 2984.95 | 99999999999999 | ALESSANDER FRANCA DA NOBREGA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades do Ginasio de Es-portes "O Rivaldao", durante o mes de MARCO/2003 conforme plani- lha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.984,95 Vlr.Liq.R$ 2.746,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 14/04/2003 | 950.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS F.DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Eletricistas, em horario noturno, na manutencao das atividades de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria deServicos Publicos, durante o mes de FEVEREIRO/2003, conforme pla-nilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 950,00 Vlr.Liq.R$ 874,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 14/04/2003 | 2810.00 | 99999999999999 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio, durante o mes de MARCO/2003,conforme planilharecibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.810,00 Vlr.Liq.R$ 2.585,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 14/04/2003 | 4160.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MARCO/ 2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.160,00 Vlr.Liq.R$ 3.827,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/04/2003 | 3004.95 | 00834074000123 | PASEP - DARF | despesas alusivas ao parcelamento da divida contraida em favor doPASEP, referente a parcela do mes de FEV/2003, conforme disc.em DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 14/04/2003 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA DANTAS E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Auxiliar de Escrita por servicos prestados apos o expediente normal,na organizacaode Documentos no Setor de Empenho e Secretaria de Financas, no periodo de 11/03 a 14/04/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/04/2003 | 3080.00 | 99999999999999 | ADALBERTO LUIZ NOBREGA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria deFinancas e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.080,00 Vlr.Liq.R$ 2.833,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 14/04/2003 | 2577.00 | 99999999999999 | ALDERI GONSALVES DA COSTA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MARCO/2003 2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.577,00 Vlr.Liq.R$ 2.370,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/04/2003 | 2600.00 | 09227786000159 | FUND.CULT.N.SRA.DA GUIA-RADIO ESPINHARAS | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia, ref.ao periodo de 13/03 a 12/04/2003, conforme Contrato, Fatura 04.03-0213, NF.001514, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 14/04/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | CELIANE BEZERRA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Comunicacao Social e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.160,00 Vlr.Liq.R$ 1.067,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 14/04/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista supra-citado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB em 14/04/2003, conduzindo Secretaria Municipal de Saudeconforme em anexo. RD.SMS.005/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 14/04/2003 | 13681.00 | 99999999999999 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados,durante o mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 13.681,00 Vlr.Liq.R$ 12.586,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/04/2003 | 3470.00 | 99999999999999 | ADESITA COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos, Aux.de Escrita e Vigia, na manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.470,00 Vlr.Liq.R$ 3.192,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 14/04/2003 | 2980.00 | 99999999999999 | ALBANES CANDEIA DE MELO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Urbanismos e Obras Publicas e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MARCO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.980,00 Vlr.Liq.R$ 2.741,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/04/2003 | 100.00 | 00069176515400 | FRANCISCA BETANIA ALVES SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/04/2003 | 211.20 | 09148131000195 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PBxSao Paulo/SP, destinada a Carente ITAMARA BARROS DE ALMEIDA FELIPE, Por-tadora do CPF.031.835.744-54, conforme comprovantes de beneficia-ria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/04/2003 | 100.00 | 00012345678909 | INACIO GOMES DINIZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/04/2003 | 100.00 | 00048639168415 | LUIZA LOPES DA SILVA FREITAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 14/04/2003 | 500.00 | 00012345678909 | LUIZA BETENIA M.S. MEDEIROIS | servicos prestados no Tratamento Clinico de pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, conforme descriminacao na N.Fis- cal de N§ 019493 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/04/2003 | 85.00 | 00093042140415 | CARLOS ANTONIO LUDUGERO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/04/2003 | 92.00 | 00000000000000 | JURANDIR LUCENA LIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/04/2003 | 90.00 | 00088550761400 | NEWCEYA PAIVA BARRETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 14/04/2003 | 880.00 | 99999999999999 | CYNTIA MARIA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MARCO/03 conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 880,00 Vlr.Liq.R$ 809,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVAR OS PROD. RURAIS DO MUNIC. NA PRODUCAO DE ALIMENTO | PREPARACAO DO SOLO COM TRATOR PARA PLANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 15/04/2003 | 9310.00 | 24508962000114 | ASSOCIACAO AGRICOLA COM.DO MOCAMBO DE BAIXO | despesas c/a contratacao de 266-Horas de Trator de Pneu p/o preparo dos solos, para fins de plantio das culturas de subsistencias dos pequenos produtores de 22-Comunidades Rurais, tendo em vista expectativa do periodo chuvoso, conforme discriminacao em Contra-to e NF.019639, anexos. Ref.03 a 26/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 15/04/2003 | 180.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos de mao-de-obra prestados na remocao das rodas traseiras p/troca das borrachas dos cilindros de freios, das fitas da sapa-ta do freio, bem como troca do retentor do pinhao, revisao geral em solda na F.4000 MNH.6490, vinca Sec.de Agricultura, conf.disc.na NF.019674, anexa. ISS-5% R$ 9,00 Liq.R$ 171,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 15/04/2003 | 30.00 | 09148131000195 | IRRITEC - TEC.EM IRRIG.DO NORDESTE LTDA | aquisicao de 01(Uma)Caneca HS MOD 1650 220V, destinado a manuten-cao das Atividades da Secretaria de Agricultura, conforme N.Fis- cal de N§002068 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 15/04/2003 | 520.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CESAR - NEUROLOGIA | servicos medicos-especializados em Neurologia prestados em 08-Eletroencefalogramas, realizados em pessoas carentes de nossa comunidade, conf.disc.na NF.019645, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 15/04/2003 | 715.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CESAR - NEUROLOGIA | servicos medicos-especializados em Neurologia prestados em 11-Eletroencefalogramas, realizados em pessoas carentes de nossa comunidade, conf.disc.na NF.019646, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 15/04/2003 | 85.00 | 00069115168468 | MARIA GIRLENICE AMORIM ROSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/04/2003 | 100.00 | 00071502726491 | ADALGISA LOPES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 15/04/2003 | 100.00 | 00087248573434 | MARCOS ANTONIO MENEZES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/04/2003 | 100.00 | 00046076166487 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/04/2003 | 100.00 | 00036472620482 | GERALDA DOS SANTOS LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/04/2003 | 50.00 | 00001853103462 | ROGERIO CESAR GONDIM SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 15/04/2003 | 77.00 | 00012345678909 | AMAURY DE ANDRADE ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 15/04/2003 | 532.95 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos de obras prestados na restauracao de 96,90m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Joao Soares, Raniere Mazzily,Nezinho Leandro, Adelia Urquiza, conf.disc.na Planilha daSUOP e NF.019626, anexa. Vlr.Bruto R$ 532,95 ISS-5% R$ 26,65 Liq.R$ 506,30 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 15/04/2003 | 1000.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | aquisicao de 100(Cem)Sc.Cimento c/50Kg, destinados quando em ser-vicos de restauracao de calcamentos em paralelepipedos,executadosem diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, conforme disc.na NF.002013, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 15/04/2003 | 220.00 | 00012345678909 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRO | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na restauracao de galerias,executados nas Ruas: Severino Inacio,Manoel Cabral,Prof.Jose Araujo, Donato Lucio, Sebastiao Queiroz,Dino Guedes,Manoel Torres,Joao Olinto, conformeconforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/04/2003 | 970.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 40-Esponjas p/Louca,120-Detergentes, 50-Pc.La em AcoLampadas,Pastilhas Sanitarias, Papel Higienico,Rodos, Sabao em PoSabao em Barra, Pano p/Chao, Sacos p/Lixo,Vassouras, destinados amanutencao das atividades da Sec.Mun.de Saude e orgaos a ela vin-culados, conf.disc.na NF.013714, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/04/2003 | 170.90 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 100-Kg de Acucar, 60-Pc.Cha, destinados a SecretariaMunicipal de Saude e orgaos a ela vinculados, conforme disc.na NFN.013711, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/04/2003 | 13.44 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 24(Vinte e Quatro)Und.Sabonetes, destinados a Secre-taria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados, conforme discna NF.013712, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/04/2003 | 68.80 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 40(Quarenta)Und.Panos de Pratos, destinados a Secre-taria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados, conforme discna NF.013713, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/04/2003 | 525.78 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 12-Und.Leite Ninho,12-Und.Leite Nam, 15-Agua Mineraldestinados a Sec.Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados,conforme disc.na NF.013707, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 15/04/2003 | 442.32 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 40-Velas p/Filtro, 150-Pc.Copos Descartaveis, 12-UndAlcool, 20-Flanelas, 24-Und.Bom Ar, 04-Und.Escovas, destinados a Secretaria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados, conformedisc.na NF.013708, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/04/2003 | 10.24 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 16(Dezesseis)Und.Escova Dental, destinados a Secretaria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados, conforme disc. na NF.013709, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 15/04/2003 | 25.70 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 01(Uma)Und.Marmita Termica, destinada a Secretaria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados, conforme disc.na NF.013710, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 15/04/2003 | 2369.80 | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO-BCO.DE LEITE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 58.056-2 PMP/PAB, para a Conta 2.236-5 do Banco de Leite, conf. Oficio N.094/2003 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 15/04/2003 | 1710.00 | 00061026573491 | HELDER GEORGE CARNEIRO DE OLIVEIRA | 1a.Parcela de locacao de 01(Um)Veiculo Ford tipo F.4000, Ano/Modelo 94, Placa GMZ.8324, c/a finalidade de transportar medicamentosmateriais medico/odontologicos, leite e oleo, p/a Farmacia Basicae Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, confContrato e NF.019663, anexa. Ref:19/03 a 18/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 15/04/2003 | 512.00 | 09148131000195 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01-Bucha Leque,04-Terminais Direcao,02-Batentes SuspDianteiro, 02-Buchas Dianteira, 02-Buchas Bandeja, 01-InterruptorUniversal,10-Terminais Fio Encaixe, bem como outras pecas, acessorios e complementos destinados a manutencao das atividades do Opala MNY.3970, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.NFs.004681/004682 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 15/04/2003 | 3008.32 | 00834074000123 | PASEP - DARF | despesas alusivas ao parcelamento da divida contraida em favor doPASEP, referente a parcela do mes de MARCO/2003, conforme disc.emDARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/04/2003 | 169.60 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a Debito de Convenios cobrado na Conta CorrenteNo.100.1073, no dia 15/04/2003, conforme discriminacao em compro-vante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/04/2003 | 9.50 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria de transferencia na Conta Corrente 100.1073, no dia 15/04/2003, conforme discriminacao em com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 15/04/2003 | 318.50 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 150-Pc.Cafe Sao Braz e 100-Kg de Acucar, destinados a Secretaria de Administracao e orgaos a ela vinculados, confor- me disc.na NF.013702, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/04/2003 | 281.85 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 32-Pc.Papel Higienico c/04,Copos Descartaveis, Sacosp/Lixo, Esponja em Aco, Lustra Moveis, Flanelas, Sabao em Po, Fosforos, Sabao em Barra, Sacos p/Chao, Alcool, destinados a manutencao das atividades da Sec.de Administracao e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.013701, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/04/2003 | 1500.00 | 00002542503435 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES FILHO | 1a.Parcela dos servicos prestados especificamente quando a elabo-racao de parecer sobre fiscalizacao municipal nas concessionariasde servicos publicos, bem como assessoramento ao advogado da PMP quanto a acao cabivel contra a SAELPA, conforme disc.em Contrato e NF.019668, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/04/2003 | 544.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | despesas referentes a contribuicao a Federacao supra-citada alusiva ao Municipio de Patos/PB, referente ao mes de ABRIL/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/04/2003 | 1382.26 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 30-Und.Colonias,60-Und.Contonetes, 200-Und.Creme Dental, 300-Und. Sabonetes, 50-Und.Creme p/ Cabelo, 144-Und.Shampoo,100-Und.Esponjas p/ Banho, dest.a manut.das atividades de higienedas criancas nas Creches Municipais:Igor Mota,Tia Luci,Mariana Medeiros,Glauce Burity,Ma.Eunice Fernandes e Ma.Gomes, NF.013698, a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/04/2003 | 79.80 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 20-Pc.Bombons, destinados a manutencao das ativida- des de recreacao das criancas nas Creches Municipais:Igor Mota,Mariana Medeiros, Tia Luci, Glauce Burity, Ma.Eunice Fernandes e Maria Gomes de Sousa, conf.disc.na NF.013699, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/04/2003 | 304.70 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 20-Pc.Baloes c/50, 60-Pc.Copos Descartaveis, 100-Pc.Guardanapos, 100-Und.Velas p/ Filtro, destinados a manutencao dasatividades nas Creches Municipais:Mariana Medeiros,Tia Luci, Glauce Burity,Igor Mota, Ma.Eunice Fernandes e Ma.Gomes, conf.disc.naNF.013700, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/04/2003 | 2894.29 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | despesas c/ aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manutencao das atividades nas Creches Municipais: Ma.EuniceFernandes, Mariana Medeiros,Tia Luci, Glauce Burity, Igor Mota e Ma.Gomes, conf.disc.nas NFs.0013703 e 013704, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 15/04/2003 | 8000.00 | 00013643819404 | EVANILDO ALVES DA SILVA | servicos prestados em marcenaria,serragem de tabuas,caibros e compensado, montagem de estruturas em madeira, dest.a Praca do Forrosito a Praca Getulio Vargas, bem como nas 04-Principais entradas da cidade, dest.a decoracao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/03,q/realizar-se-a de 20 a 30/06/2003, conf.Contrato, NF.019667, ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 15/04/2003 | 175.50 | 09148131000195 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 05-Fusiveis Vidro, 05-Fusiveis Louca, 05-Fusiveis Lamina, 01-Tampa Distribuidos, 01-Graxa, 01-Cabo Acelerados, 02-Pi-nos Dobradica Porta, 01-Miolo Contato, 01-Bateria 56-Amp, destinados a manutencao das atividades da Caminhonete MNN.5587,vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.004680, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 15/04/2003 | 3000.00 | 00005878314487 | SEVERINO CAVALCANTE DE ARAUJO | locacao de 01-Cacamba, GM/Chevrolet D.60, Ano/Modelo 80,Placa MNH8909, destinado ao transporte de materiais diversos de construcaoentulhos e outros correlatos q/se identifique c/a limpeza publicae urbanizacao da cidade, bem como em servicos das estradas vici- nais do Municipio, conf.disc.em Contrato e NF.019638, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 15/04/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos prestados no conserto da caixa de marcha c/troca do garfo, varao, disco e colar de embreagem pertencente ao Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.No..019656, anexa. Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 15/04/2003 | 110.00 | 99999999999999 | INACIO ARAUJO DE LUCENA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Marcado Publico do Jatoba, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de MARCO/2003. Vlr.Bruto R$ 110,00 INSS R$ 8,80 Liq.R$ 101,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 15/04/2003 | 300.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos de mao-de-obra prestados no eixo dianteiro, desempeno c/solda e troca dos pinos, bem como conserto no sistema eletrico e nos freios do Poliguindaste MNK.0269, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.019672, anexa. Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 15/04/2003 | 335.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos de mao-de-obra prestados no conserto do diferencial,retirada da transmissao p/ alinhamento com troca da cruzeta, bem comoconserto no sistema eletrico da Cacamba MNA.9665, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.019676, anexa. Vlr.Bruto R$ 335,00 ISS-5% R$ 16,75 Liq.R$ 318,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 15/04/2003 | 230.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos de mao-de-obra prestados na troca dos rolamentos da pon-ta do eixo,bem como embuchamento da manga do eixo, limpeza nos cilindros de freios do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.019675, anexa. Vlr.Bruto R$ 230,00 ISS-5% R$ 11,50 Liq.R$ 218,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 15/04/2003 | 474.00 | 00046169261404 | DONATO VALENTIN SOARES | servicos prestados na poda de 158-Und.de Pes de Arvores, executa-dos nas Ruas,conforme descriminacao no contrato e Fiscal de N§ 019709 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/04/2003 | 47.64 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 15/04/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0004584 | 16/04/2003 | 11476.20 | 09148131000195 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 7.650,80-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos:Cacambas MNk.0279, MNA.9665, MOC.3940, MOC.4090, Kukas MNA.9245, MNA.8093, MNA.8133, MNA.5547, Poliguindaste MNK. 0269, Trator N.02 e Trator c/ Carrocao, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf. NF.002591, anexa. CC 015/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0004587 | 16/04/2003 | 3765.64 | 09148131000195 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.290,20Lts.Oleo Diesel, 795,80-Gasolina Comum, des-tinado ao abastecimento dos veiculos: Caminhonete MNN.5587, Cami-nhao MMQ.8433, Kombi MNK.0239, todos vinc.a Secretaria de Servi- cos Pubicos, conf.disc.na NF.002596, anexa. Carta Convite 015/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0004590 | 16/04/2003 | 3040.00 | 09148131000195 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 608-Lts.de Oleo Lubrificante destinados a manutencaodas atividades dos veiculos da Frota Municipal, conforme disc.na NF.002589, anexa. Carta Convite 015/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 16/04/2003 | 90.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no motor de partida ealternador,bem como revisao geral na instalacao do Carro Kuka MNA8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.000090, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/04/2003 | 360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 04-Und.Camaras 900x20, 04-Und.Protetor 900x20, destinados a manutencao das atividades do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.000725, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 16/04/2003 | 89.82 | 00000000000000 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 16/04/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0004582 | 16/04/2003 | 19244.48 | 09148131000195 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 9.425,50-Lts.Oleo Diesel e 2.220,10-Lts.Gasolina Co-mum,destinados ao abastecimento dos veiculos: Kombi MMR.0908, Besta MNQ.5070, Onibus MNA.8152, vinc.ao Transporte e Supervisao Es-colar, conf.disc.na NF.002590, anexa. Carta Convite 015/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 16/04/2003 | 100.00 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos prestados na desobstrucao de esgotos e pias dos banhei-ros, conserto de torneiras da cozinha, bem como lavagem na caixad'agua das Escolas:Sizenando Florido, Zefinha Mota, Ma.Eudocia, Anaiza L.Calixto,Aristides H.Timene e Esc.Profissionalizante da Mulher, conf.disc.na NF.019640, anexa. Liq.R$ 95,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 16/04/2003 | 4.50 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria de Cobrada na Conta Corrente 100.1073, no dia 16/04/2003, conforme discriminacao em comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0004589 | 16/04/2003 | 2346.92 | 09148131000195 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.020,40-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abasteci-mento dos veiculos:Santana MMO.4458 e Opala MNY.3970, ambos vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.002595, anexa. Carta Convite 015/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 16/04/2003 | 50.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na instalacao geral, motor de partida e motor limpador do Opala MNY.3970, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.000089, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0004583 | 16/04/2003 | 28898.72 | 09148131000195 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 10.485,20-Lts.Gasolina Comum, 532,80-Lts.Oleo Diesel2.443,90-Lts.Alcool Hidratado,destinados ao abastecimento dos veiculos:Ambulancias:MMQ.8399,MNH.7040,MNK.0630,MNH.6861,Gol MNN5770S.10 MNH.7177,Fiat Uno MOP.3133,Caminhao MNH.6941,Fiesta MOQ.7820Palio MON.7411, Saveiros MOT.2290,MOT.2330, NF.002597, CC.015/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 16/04/2003 | 805.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 04-Und.Pneus 185/70 R.14, 01-Bateria 60Amp, destina-dos a manutencao das atividades da Ambulancia MMQ.8399, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.000726, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 16/04/2003 | 17503.79 | 99999999999999 | ALANA MEDEIROS WANDERLEY E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, Vigias,Auxiliar de Enfermagem, Tec.em Enfermagem, Assistente Socialvinculados as UBS, Gabinetes Odontologicos e orgaos vinc.a Secre-taria Mun.de Saude, alusivo ao mes de MARCO/2003, conf.Planilha recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 16/04/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO E OUTROS | gratificacao aos Profissionais da Unidade de Apoio as Equipes do Programa de Saude na Familia-PSF, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 16/04/2003 | 41620.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GEORGE A.DINIZ E OUTROS | servicos prestados na operacionalizacao do Programa de Saude naFamilia-PSF,ref.aos Medicos, Enfermeiros, Tec.em Enfermagem, Coordenadora e Pessoal de Apoio, vinc.a Secretaria Municipal de Saudealusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/04/2003 | 41400.00 | 99999999999999 | ADRIA RAMOS SIMOES LUCIO E OUTROS | servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Se-cretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0004588 | 16/04/2003 | 2896.59 | 09148131000195 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.198,10-Lts.Alcool Hidratado,410,30-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veiculos: Gol MNN.5905 e MNQ8050, ambos vinc.a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, con-forme disc.na NF.002593, anexa. Carta Convite 015/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 16/04/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza do Canal do Morro, e restauracao de galerias nas Ruas:Dr.Bacamarte, Joaquim Amaro,Jose Genuino, Zeca Vieira, Zozimo Gurgel, Rui Pereira, Porfirio da Costa, Manoel Torres,e outras, no periodo de 14 a 17/04/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0004585 | 16/04/2003 | 1765.76 | 09148131000195 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 350,20-Lts.Gasolina Comum,640,20-Lts.Oleo Diesel,destinados ao abastecimento dos veiculos:F.4000 MNH.649, Toyota MMQ.9008, ambos vinc.a Sec.de Agricultura, conf.disc.na NF.002592, a-nexa. Carta Convite 015/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0004586 | 16/04/2003 | 6480.75 | 09148131000195 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 4.320,00-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos: Enchedeira, Patrol e Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.002594,anexa. Carta Convite 015/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 17/04/2003 | 1502.05 | 00012345678909 | MANOEL ALVES DE MOURA | servicos de obras prestados na restauracao de 273,10m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Jose Borges, Ma.Jose Felix, Janduy Carneiro, Odon Nogueira, Bernardino F.dos SantosZeca Vieira,Pedro C.Guedes, Felipe Camarao, conf.Planilha da SUOPe NF.019633, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 17/04/2003 | 968.55 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 176,10m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Miguel Imperiano,Sebastiao Queiroz, Pedro Benedito, Severina A.Siqueira, Pedro Sa-raiva, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019634, anexa. Vlr.Bruto R$ 968,55 ISS-5% R$ 48,43 Liq.R$ 920,12 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/04/2003 | 1100.00 | 00012345678909 | JOSE RICARDO NOBREGA CAVALCANTE | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa,157, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/04/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista supra-citado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB em 16/04/2003, a servico da Edilidade, conforme em ane-xo. RD.SMS.006/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/04/2003 | 52.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 02(Duas)Diarias ao Motorista supra-citado,quando em viagem a JoaoPessoa/PB em 21 a 23/04/2003, a servico da Edilidade, conforme emanexo. RD.SMS.007/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 17/04/2003 | 500.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | aquisicao de 100-Und.Toalhas de Rosto destinadas a manutencao dasatividades nas Salas de Vacina das Unidades Basicas de Saude,vinca Secretaria Mun.de Saude, conf.disc.na NF.002983, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/04/2003 | 1045.38 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | aquisicao de 10-Mts.Tecido Atoalhado, 10-Mts.Plastico Transparen-te, 50-Mts.Brim Gabardine, 35-Toalhas de Rosto, 36-Lencois Solteiro, destinados a manutencao das atividades dos Programas de:Tuberculose Hanseniase e Cancer do Colo Uterino, desenvolvidos atravesda S.M.S, conf.disc.na NF.002982, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 17/04/2003 | 1800.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de 12(Doze)Cxs.Life (Hidro C), 2000-Und.Mascaras Descartaveis, 20-Und.Concise Composto, destinados a manutencao das ati-vidades dos Ga.Odontologicos das UBS vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.002177, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/04/2003 | 6093.50 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de Seringas, Esparadrapo, Ataduras Crepe, Algodao, Com-pressas, Luvas de Procedimento, Soro Fisiologico e Glicosado, Al-cool,PVPI Topico, Gel p/Contato,Fixador de Lamina, dest.a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.002178, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | INFORMATIZACAO E REAPARELHAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/04/2003 | 1000.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | despesas c/ aquisicao de 02-Und.Ventiladores Coluna 60Cm, 02-Und.Ventiladores Parede 60cm,01-Und.Ventilador de Mesa 50cm, 01-MotorCompleto 220V, destinados as Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saudde, conf.disc.na NF.001264, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 17/04/2003 | 1000.00 | 03722567000160 | CONSULTE-CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS | servicos prestados na confeccao de 50-Und.Banners em Lona Plasti-ca, medindo 0,40x0,60m, para utilizacao na Campanha de Vacinacao Contra Gripe, realizada atraves da Sec.Mun.de Saude, conf.disc.naNF.000058, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 17/04/2003 | 2000.00 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA | aquisicao de 862-Lts.Gasolina, destinado ao abastecimento de vei-culos, qdo. em viagens a Joao Pessoa-PB e Recife-PE, a servico daSecretaria do Trabalho e da Acao Social, conduzindo pessoas doen-tes de nossa comunidade,durante o mes de Abril/2003, conf.disc.naNF.000741, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 17/04/2003 | 2669.04 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 17/04/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/04/2003 | 2.80 | 09148131000195 | BANCO BRADESCO | despesas alusivas a tarifa bancaria de demonstrativo consolidado na Conta Corrente N.6.030-5, no dia 17/04/2003, conforme compro- vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 17/04/2003 | 12146.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas c/a parcela de amortizacao do debito confessado junto a CEF,referente as obras de infra-estrutura do Vale do Jatoba e Monte Castelo, alusivo a parcela debitada em 17/04/2002, conforme emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 17/04/2003 | 4.50 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria Cobrada na Conta Corrente 100.1073, no dia 17/04/2003, conforme discriminacao em comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 17/04/2003 | 107.11 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 14.735-4, no dia 17/04/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/04/2003 | 4680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 02-Und.Pneus 900x20,04-Und.Pneus 1000x20, 06-Und.Protetor Aro 20, 06-Und.Camara Aro 20, destinados a manutencao das atividades do Onibus MNA.8152, vinc.a Divisao de Transporte Esco- lar, conf.disc.na NF.000727, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/04/2003 | 240.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados no conserto da embreagem c/troca da luva,cruzeta da correia da bomba hidraulica da direcao, bem como limpeza notanque de combustivel, troca do retentor, dos filtros e rolamentodo Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme NF.019683, anexa. ISS-5% R$ 12,00 Liq.R$ 228,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/04/2003 | 370.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados no alinhamento da transmissao, conserto nos roletos c/troca dos rolamentos, bem como revisao geral em solda no Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.discna NF.019682, anexa. Vlr.Bruto R$ 370,00 ISS-5% R$ 18,50 Liq.R$ 351,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/04/2003 | 340.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no conserto da caixa marcha, na suspensao c/troca de 01-Rolamentos da ponta do eixo daCacamba MNK.0279, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.naNF.019681, anexa. Vlr.Bruto R$ 340,00 ISS-5% R$ 17,00 Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | CONST. E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/04/2003 | 495.00 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos de obras prestados na restauracao de 900,00m de Galeriasexecutados nas R: Manoel Mota, Manoel Cabral,Juvino Lustosa,Aggeude Castro, Conego Bernardo,Titico Gomes,Alaide Medeiros,Peregrinode Araujo,Felizardo Leite,Placido Magalhaes, Sta.Luzia,Antonio Lela,Juvenal Lucio, conf.disc.na Planilha e NF.019678, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/04/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na varricao de Ruas e coleta de Lixo Domiciliar,no dia 20/04/2003 (Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 17/04/2003 | 396.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | servicos prestados no fornecimento de 99-Refeicoes,destinadas aosservidores que prestaram servicos na construcao de Aterro Sanita-rio na cidade de Patos/PB, no periodo de 24/03 a 04/04/2003, con-forme disc.na NF.019670, anexa. Vlr.Bruto R$ 396,00 ISS-5% R$ 19,80 Liq.R$ 376,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/04/2003 | 157.50 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no torneamento do eixoe luva da bomba hidraulica do Trator N.02, vinc.a Divisao de Lim-peza Publica, conf.disc.na NF.0017, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 22/04/2003 | 9993.06 | 09148131000195 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | despesas alusivas a taxa de administracao, conforme Clausula Oitava do Convenio de Cooperacao Tecnica e Financeira,celebrado entrea Edilidade e a Chesf, em 27/07/99, visando a execucao do Projetode Eficientizacao Energetica do Sistema de Iluminacao Publica daCidade de Patos, ref.ao mes de ABRIL/2003. AVL-DEC 039/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 22/04/2003 | 50.00 | 00001925150470 | MANOEL MARTINS DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Jose Caetano Filho, SN-Distrito de Sta.Gertrudes, destinado ao funcionamento do Posto Policial daquele Distrito, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 22/04/2003 | 110.00 | 99999999999999 | INACIO ARAUJO DE LUCENA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Marcado Publico do Jatoba, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de ABRIL/2003. Vlr.Bruto R$ 110,00 INSS R$ 8,80 Liq.R$ 101,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 22/04/2003 | 80.00 | 00001093942401 | VALDENIA GABRIEL DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Antonio FelixSN-Vitoria, destinado ao funcionamento de salas de aula, como ex-tensao da Escola Municipal Dom Expedito Eduardo de Oliveira, referente ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/04/2003 | 1100.00 | 00048744646453 | FERNANDO DIAS DE SOUSA | 1a.Parcela da locacao de 01-Caminhao Chevrolet 60, Ano/Modelo 80,Placa MNS.1339, destinada aos servicos de Limpeza Publica,tais como: Recolhimento diario de detritos e entulhos das diversas Esco-las da Rede Municipal de Ensino, conf.Contrato e NF.019478,anexa.Ref: 14/04 a 13/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBV. AO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAF. DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/04/2003 | 300.00 | 02531789000132 | INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 2.516/97, alterada pela Lei Municipal2.251/98 de 13/03/1998, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 22/04/2003 | 108.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na Escola Profissionalizanre Jose E-duardo S.Medeiros, sito a Rua Projetada 01, SN-Monte Castelo, re-ferente a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 22/04/2003 | 23.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental Ra-dialista Paulo Porto, referente a fatura do mes de ABRIL/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 22/04/2003 | 10.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua do imovel que funciona como exten- sao da Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 22/04/2003 | 10.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na predio que funciona como salas deaula, extensao da Escola Municipal Sizenando Florido de Sousa, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 22/04/2003 | 350.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Agricola Municipal, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de ABRIL//2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/04/2003 | 23.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental A- ristides H.Timene, sito a Rua Jose Mendes-SN, ref.a fatura do mesde ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 22/04/2003 | 48.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Municipalvinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 22/04/2003 | 41.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no presio-sede do Nucleo de Crechessito a R:Severino Martins-05, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 22/04/2003 | 72.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Mun.de Ensino FundamentalInacio F.Nobrega, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 22/04/2003 | 53.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo de agua na Unidade Escolar Rotary Norte,vinca Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 22/04/2003 | 61.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo de agua na Unidade Escolar Raimunda Melo, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/04/2003 | 660.00 | 00012345678909 | UMBELINA ALVES PEREIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Vidal de Ne- greiros-59, destinado ao funcionamento dos Conselhos Municipais, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.ao mes de ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 22/04/2003 | 70.00 | 00027607550453 | LUZIA DE FATIMA PINHEIRO DA SILVA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Antonio Martins, Qd.39-V.Teimosa, destinado ao funcionamento de Salas de Au-la, como extensao da Esc.Mun.Anaiza Luiz Calixto, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 22/04/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 137-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 22/04/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 133-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/04/2003 | 400.00 | 00012345678909 | SAYONARA ALMEIDA C.MARTINS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Severino Martins, 05-Centro, destinado ao funcionamento do Nucleo de Creches,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes deABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 22/04/2003 | 200.00 | 00060372974449 | IRAIRES LOPES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a R:Edvar Porfirio,SN-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao da EScola Municipal Maria das Chagas Candeia, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBV. AO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAF. DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 22/04/2003 | 300.00 | 02531789000132 | INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 2.516/97, alterada pela Lei Municipal2.251/98 de 13/03/1998, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBV. AO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAF. DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 22/04/2003 | 300.00 | 02531789000132 | INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 2.516/97, alterada pela Lei Municipal2.251/98 de 13/03/1998, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBVENCAO A FUNDACAO ALYRIO MEIRA WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/04/2003 | 520.00 | 02211942000144 | FUNDACAO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.499/1997, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/04/2003 | 260.00 | 09148131000195 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.960/1992, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0004732 | 22/04/2003 | 43397.20 | 09148131000195 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a complementacao alimentar das criancas das Cre-ches Municipais:Igor Mota, Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes,Tia Luci, Ma.Gomes e Glauce Burity, conforme disc.nas NFs.002011,002012 e 002013, anexas. Carta Convite 016/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0004752 | 22/04/2003 | 30000.00 | 09148131000195 | AJM-CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | despesas alusivas a 2a.Parcela das Obras de Construcao de uma Creche com capacidade para 80-Criancas carentes, localizada no MonteCastelo, conf.Convenio celebrado entre o Min.da Previdencia e As-sistencia Social e a Prefeitura de Patos, Carta Convite 008/2003,NF.0020, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/04/2003 | 47.44 | 00000000000000 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 22/04/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/04/2003 | 893.75 | 09148131000195 | QUINTA GERACAO-CONSULT.E SOFTWARE LTDA | despesas alusivas aos servicos prestados na Assistencia e Locacaode Software de CPD-Divisao de Pessoal, referente ao mes de ABRIL/2003, conf.disc.na NF.2125, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 22/04/2003 | 2247.98 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Edi-lidade-Terreo, sito a Rua Epitacio Pessoa-91,referente as faturasdos meses de ABRIL e MAIO/2002, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 22/04/2003 | 92.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Tiro de Guerra 07/002, vinc. a Secretaria de Administracao, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/04/2003 | 120.00 | 00032501471415 | CLIDENOR DE SOUSA LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Praca Frei Martinho,34-Centro, destinado ao funcionamento do Setor de Identifica-cao, vinc.a Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 22/04/2003 | 350.00 | 00046080988453 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARROS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa, 491-Centro, destinado ao funcionamento de Deposito do Poder Exe- cutivo Municipal, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 22/04/2003 | 350.00 | 00000917109449 | ANTONIO MURILO WANDERLEY DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley-541, destinado ao funcionamento da 7a.Delegacia e Junta doServico Militar, referente ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/04/2003 | 6000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos contabeis prestados a Edilidade,na Assessoria,Locacao deSoftwares e Folha de Pagamento, conforme disc.em Contrato, alusi-vo a assistencia no mes de ABRIL/2003, conf.NF.001439, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 22/04/2003 | 84.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas tarifas bancaria diversas cobrada na Conta Conta Corrente 7.478-0, no dia 22/04/2003, conforme discriminacao emcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 22/04/2003 | 0.80 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 8.817-X, no dia 22/04/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 22/04/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 2o.Andar, Sl.25, destinada ao funcionamento da Procuradoria Geral doMunicipio, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 22/04/2003 | 177.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio-sede do Corpo de Bombeiros,sito a Rua do Prado-SN, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 22/04/2003 | 195.00 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATIRO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.864/1991, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 22/04/2003 | 2000.00 | 09309618000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | despesas autorizadas pela Lei Municipal 2.634/98, alusivas a alu-gueis de imoveis residenciais locados para as residencias dos di-versos Juizes que se encontram no exercicio de suas atribuicoes constitucionais nesta Comarca de Patos, alterada pela Lei Munici-pal 2.804/99, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 22/04/2003 | 1800.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.845/91, alterada pela Lei Municipal3.133/2001, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/04/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.501-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/04/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.201-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00013216309487 | JOANA DARC SALES DA COSTA SANTOS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Fenelon Bona-vides-275,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do ministerio Publico Estadual, com exercicio nesta Comarca de Patos/ PB, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/04/2003 | 390.00 | 09142753000106 | ASSOCIACAO DE IMPRENSA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.987/1992, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/04/2003 | 65.00 | 09277260000183 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.846/1991, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/04/2003 | 65.00 | 24510489000100 | COLEGIO ROBERTO SIMONSEN | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.682/1988, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/04/2003 | 1300.00 | 01936664000120 | INSTITUTO DR.JOAO TAVARES | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.351/1997, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 22/04/2003 | 1000.00 | 02644119000122 | W.G.EDITORA E PUBLICIDADE | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal dos Muni-cipios, Edicao Abril/2003, referente a eventos, obras e realiza- coes da Edilidade, conforme disc.na NF.0158, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/04/2003 | 780.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CESAR - NEUROLOGIA | servicos medicos-especializados em Neurologia prestados em 12-Eletroencefalogramas, realizados em pessoas carentes de nossa comunidade, conf.disc.na NF.019647, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/04/2003 | 1900.00 | 09148131000195 | CLINICA DE OLHOS STA.MARIA-DR.VANDERLEI | servicos medicos especializados em Oftalmologia prestados em 01-Exerese de Pterigio OD, bem como 01-Cirurgia Fistulizante OE paraGlaucoma realizados em: ILASIO FERREIRA PINHO e MA.DE LOURDES H. BARROS, realizados em pessoas carentes de nossa comunidade, conf.disc.na NF.019648, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 22/04/2003 | 15.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Tutelar,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,sito a Rua Rui Barbosa-514, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PROSTITUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 22/04/2003 | 130.00 | 24231359000138 | ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PATOENSE | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei 2.532/97 de 21/03/1997, alusivo ao mes de A- BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO CLUBE AURRORA DA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/04/2003 | 200.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MAIOR IDADE AURORA DA VIDA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Federal 4.320/64, amparada pela Lei Municipal 3.161/2001 de 06/09/2001, alusivo ao mes de ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOC. COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 22/04/2003 | 390.00 | 09148131000195 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Municipal 1.934/92 alterada pela Lei 1.959/97, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNITARIA BIVAR OLINTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 22/04/2003 | 130.00 | 24233090000129 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CONJ.BIVAR OLINTHO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra- citada, autorizada pela Lei Municipal 1.976/92, alusivo ao mes deABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 22/04/2003 | 130.00 | 08560658000160 | ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.652/1987, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/04/2003 | 200.00 | 11984390000106 | ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei Municipal 1.824/1991 alterada pela Lei3.182/2001 de 25/10/2001, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO MENSAL A FUNDACAO CANUTO BARRETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/04/2003 | 402.00 | 03216160000160 | FUNDACAO CANUTO FERNANDES BARRETO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.754/1999, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO INSTITUTO DOS CEGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/04/2003 | 590.00 | 09173097000109 | INSTITUTO DE PROTECAO AOS CEGOS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.987/92, alterada pela Lei Municipal2.356/97, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO SOCIAL AO LAR DOS VELHINHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/04/2003 | 260.00 | 11984465000140 | LAR DOS VELHINHOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.701/1988, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 22/04/2003 | 60.00 | 00030094062404 | MARIA GORETH N.S.MENEZES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 22/04/2003 | 60.00 | 00054638445420 | JOSEFA FELIX DE ALENCAR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 22/04/2003 | 211.20 | 09148131000195 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PBxSao Paulo/SP,destinada a Carente ALEX SANDRA DE JESUS, Portadora do CPF.054.891.494-00, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 22/04/2003 | 211.20 | 09148131000195 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PBxSao Paulo/SP, destinada ao Carente ANTONIO PIMENTEL FILHO, Portador do CPF 893.032.454-15, conforme comprovantes de beneficiario em a- nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MORADIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0004753 | 22/04/2003 | 6000.00 | 09148131000195 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas c/ a 11a.Parcela das Obras de Melhorias Habitacionais em229(Duzentos e Vinte Nove)Und.Casas Populares no Municipio de Pa-tos, conforme Convenio firmado entre a Prefeitura Mun. de Patos eFUNASA, Edital de Tomada de Preco 004/2002, NF.000144, e documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 22/04/2003 | 400.00 | 00083092552415 | LEA ARAUJO CANDEIA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa-85, destinado ao funcionamento do Centro de Reabilitacao para Pessoas Portadoras de Deficiencia(Centro de Fisioterapia), vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 22/04/2003 | 22.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Aderbal Martins, sito a Rua Sebastiao Monteiro-SN, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 22/04/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Enaldo T.Fernandes, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00001630253472 | EVILAZIO AYRES MOURA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Solon de Lu-cena, 37-Centro, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica Municipal, vinc.a Sec.Municipal de Saude, alusivo ao mes de ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 22/04/2003 | 200.00 | 00029921244434 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Gilberto Taylor, 345-D.Milindra, destinado ao funcionamento do Centro de Sau-de Dr.Enaldo Torres, vinc.a Sec. Mun.de Saude, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 22/04/2003 | 500.00 | 00000944319491 | JOSE DE ALMEIDA ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan- derley-361, destinado ao funcionamento de uma Dependencia da Se- cretaria Municipal de Saude, ref.ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 22/04/2003 | 80.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/a cota-parte do consumo d'agua no predio onde funcionao Centro de Reabilitacao p/ Pessoas Portadoras de Deficiencia, sito a Rua Rui Barbosa-85, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 22/04/2003 | 403.94 | 09148131000195 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros destinados a manutencao das atividades do Programa de Tuberculose-DOTS, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.nas NFs.002009 e 002010, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 22/04/2003 | 1160.50 | 70116520000140 | M.VILANY BORGES CANDEIA-CONFECCOES DAYS RIO | aquisicao de 211-Und.Camisas 100% Algodao, destinadas aos AgentesComunitarios de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, confdisc.na NF.003557, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/04/2003 | 700.00 | 09148131000195 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | servicos de mao-de-obra prestados no reparo no sistema de arrefe-cimento da S.10 MNH.7177, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.0131, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 22/04/2003 | 1365.00 | 00002552302491 | ADALVANIRA DE LUCENA TORRES FERNANDES | 05(Cinco)Diarias a Secretaria Municipal de Saude,quando em viagema B.Horizonte/MG, no periodo de 25 a 30/04/2003, a fim de participar do XIX Congresso Nacional de Secretarios Municipais de Saude,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 22/04/2003 | 500.00 | 00014198673420 | MARIA ILZA ALVES MONTENEGRO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a Rua Peregrino Filho-84, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia a Atencao Basica a Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/04/2003 | 896.50 | 00012345678909 | JOSIVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 163,00m2 de calca- mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Peregrino de Arau-jo, Antonio Goncalves, Nestor Pereira, Roque de Sa Magalhaes, RuiPereira e Porfirio da Costa,conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.No019627, anexa. ISS-5% R$ 44,83 Liq.R$ 851,67 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 22/04/2003 | 957.55 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 174,10m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Pedro Saraiva Mou-ra,Conj.Manoel Nascimento,Manoel Meira, Dinamerico Palmeira, Francisca Ma.da Luz, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019628, anexaVlr.Bruto R$ 957,55 ISS-5% R$ 47,88 Liq.R$ 909,67 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 22/04/2003 | 1056.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 192,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Manoel Gomes, Becoda Coroa,Josefa Aragao,Trav.M-2, Assis Chateaubriand, Ma.de SousaBarreto e Projetada 12, conf.disc.na Planiha da SUOP e NF.019629,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 22/04/2003 | 860.75 | 00002498309497 | PETRONIO ALVES DE FREITAS | servicos de obras prestados na restauracao de 156,50m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Joao Odorico,PedroXavier,Azenriel Siqueira, Joaquim Dede, Jose Ayres e Dom Pedro IIconf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019630, anexa Vlr.Bruto R$ 860,75 ISS-5% R$ 43,04 Liq.R$ 817,71 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 22/04/2003 | 851.95 | 00016049071420 | SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 154,90m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas:Ten.Jose Dinoa,Francisco Candeia, Manoel Balbino, Joao Mariano e Jose Mesquita, confdisc.na Planilha da SUOP e NF.019631, anexa. Vlr.Bruto R$ 851,95 ISS-5% R$ 42,60 Liq.R$ 809,35 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 22/04/2003 | 949.30 | 00010906843472 | JOSE ANDRADE DE LIMA | servicos de obras prestados na restauracao de 172,60m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Jeova Bezerra, Ma-noel Torres, Adjalma Medeiros, Fenelon Bonavides, Joao Olintho e parte interna do Marcado Velho,conf.disc.na Planilha da SUOP e NF019632, anexa. ISS-5% R$ 47,47 Liq.R$ 901,83 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 22/04/2003 | 73.50 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no pino da direcao e do radiador da Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.0016, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 22/04/2003 | 472.00 | 41211509000160 | BORBOREMA AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 04(Quatro)Sapatas, 01(Um)Garfo, destinados a manutencao das atividades da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estra-das e Rodagens, conf.disc.na NF.000318, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 22/04/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 4o.Andar, Sl.40, destinada ao funcionamento da Secretaria de Indus- tria e Comercio, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/04/2003 | 22.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na sede da Secretaria de Agriculturasito a Rua Bossuet Wanderley, 106-1o.Andar, referente a fatura domes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 22/04/2003 | 14.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na sede da Secretaria de Agriculturasito a Rua Bossuet Wanderley, 106-1o.Andar, referente a fatura domes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 22/04/2003 | 350.00 | 00029572061453 | MARILHA MARQUES XAVIER | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley-SN-Sl.106, destinado ao funcionamento da Secretaria de A- gricultura, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 23/04/2003 | 1.18 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sala-sede da Secreta-ria de Industria e Comercio, sito Ed.Estevam 4o.Andar Sala 40, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 23/04/2003 | 32.71 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica na Unidade Basica de Saude Enaldo T.Fernandes, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 23/04/2003 | 675.00 | 08319311000120 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA - FERNANDO SOM | servicos prestados em 45(Quarenta e Cinco)Horas de Som volante nadivulgacao da Campanha da Vacinacao do Idoso,conf. requerimento N§ 002/2003 e N.Fiscal de N§ 0761 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 23/04/2003 | 100.00 | 00098204270453 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 23/04/2003 | 100.00 | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 23/04/2003 | 65.00 | 00004004711401 | WILTIO DA SILVA SANTANA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 23/04/2003 | 65.00 | 00027023678875 | MARIA DAS GRACAS BRAZ PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/04/2003 | 83.12 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede do Nucleode Creches,sito a Rua Severino Martins-SN, ref.a fatura do mes deABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 23/04/2003 | 138.36 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Inst.Dr.Dionizio daCosta, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 23/04/2003 | 6.22 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio que funcionasalas de aula, como extensao da Escola Municipal Sizenando Flori-do de Sousa, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 23/04/2003 | 30.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | aquisicao de 01(Uma)Mangueira Alta Pressao, destinada a Veiculo Santana Placa MMO 4458, pertencente ao Gabinete do Prefeito, con-forme N. Fiscal de N§ 004061 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 23/04/2003 | 61.70 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede da 7a.Delegacia do Servico Militar, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 23/04/2003 | 3500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a publicacoes de interesse da administracao,conforme debito efetuado na Conta Corrente N.100.1073-BANCO REAL, nodia 23/04/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 23/04/2003 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | 1a.Parcela dos servicos tecnicos profissionais especializados na tiragem de documentos relativoa a GIVA, execucao de Omissos, acompanhamento do Indice ICMS/2003, e outros correlatos discriminadosem Contrato e NF. , anexa. Periodo: 02 a 30/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/04/2003 | 650.00 | 99999999999999 | ATAIDES FERNANDES DE LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao por servicos prestados,apos o expediente normal, na organizacao do Balancete referente ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 23/04/2003 | 2019.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas tarifa bancaria diversas cobrada na Conta Con ta Corrente 7.478-0, no dia 23/04/2003, conforme discriminacao emcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 23/04/2003 | 15.00 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.100.1073, no dia 23/04/2003, conforme discriminacao no comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 23/04/2003 | 78.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-AUTO PECAS | aquisicao de 01(Uma)Cruzeta Transmissao ref.1986 e 01(Um)Kit de Coifa ref.6828,destinados ao veiculo Kuka de N§ 02,Placa MNA 9245pertencente a Secretaria de Servicos Publicos, conforme N. Fiscalde N§ 005988 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 23/04/2003 | 78.00 | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA | 01(Uma)Diaria ao Secretario de Servicos Publicos,quando em viagema J.Pessoa/PB, em 02/04/2003, a fim de participar de reuniao no Conselho Estadual de Transito da Paraiba, conforme em anexo. RD.014/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/04/2003 | 12960.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Servicos Publicos, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 24/04/2003 | 7926.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nosMercados Publicos Municipais, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 24/04/2003 | 3389.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 24/04/2003 | 1960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Setor Funebre Municipal, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 24/04/2003 | 2408.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Terminal Rodoviario, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conf.discrimi-nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 24/04/2003 | 696.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 24/04/2003 | 1968.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Parques e Jardins, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, a-lusivo ao mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 24/04/2003 | 39426.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Limpeza Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alu-sivo ao mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA NAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS | MANUTENCAO DA GUARDA NOTURNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 24/04/2003 | 8669.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Guarda Municipal I e II, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 24/04/2003 | 24073.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Financas, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 24/04/2003 | 4.50 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a Solicitacao de extrato da Conta Corrente 100.1073, no dia 24/04/2003, conforme discriminacao em comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 24/04/2003 | 21930.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 24/04/2003 | 39459.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Administracao, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conf.discri-minacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 24/04/2003 | 386.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme Empenhos: 04869, 04870, 04871 e 04872, alusivos aomes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/04/2003 | 6509.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/04/2003 | 10580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Gabinete do Prefeito,tracao, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 24/04/2003 | 9789.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Planejamento e Controle, alusivo ao mes de ABRIL/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE GOV. E COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE GOVERNO E COORDENACAO POLITICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOV. E COORD. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 24/04/2003 | 3756.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Governo e Coordenancao Politica, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/04/2003 | 7659.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Comunicacao Social, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 24/04/2003 | 2928.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Servico de Telefonia, vinc.a Sec.de Comunicacao Social, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/04/2003 | 1410.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES/CASA REAL CONSTRUCAO | aquisicao de Materiais, destinados a manutencao preventiva das Escolas do Municipio, conforme descriminacao na N. Fiscal de N§ 000055 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/04/2003 | 660.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | despesas alusivas ao vencimento fixo do servidor supra-citado, lotado na Esc.Agricola Municipal, vinc. a Rede Municipal de Ensino Fundamental, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 24/04/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Ginasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/04/2003 | 10527.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, a-lusivo ao mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 24/04/2003 | 3188.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Estadio Municipal Jose Cavalcanti, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 24/04/2003 | 20237.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Pensionistas da Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 24/04/2003 | 21976.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de ABRIL/2003, confor- me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 24/04/2003 | 2618.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados noGinasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 24/04/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA RAMALHO DE ARAUJO LEITE | despesas alusivas aos vencimentos fixos da pensionista supra-citada, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme discriminacao em do-cumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/04/2003 | 5524.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasEscolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 24/04/2003 | 27447.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasCreches Municipais: Igor Mota, Tia Luci, Maria Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Glauce Burity e Ma.Gomes de Sousa, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 24/04/2003 | 12422.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unid.Escolares: Dionisio da Costa,A.Timene,Aggeu de Castro,Anatildes Aires, Firmino Aires, Joao Tavares,Zefinha Mota, Jose Genuino,Juvino Lilioso,N.Wanderley, Tio Juca,Sizenando Florido,Manoel Sobral,Raimunda Melo,Motoristas, Guardas, Sec.Educacao, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 24/04/2003 | 11.71 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme discriminacao no Empenho: 03673, alusivo ao mes deABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 24/04/2003 | 11791.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unidades Escolares:Mons.Manoel Vieira, Manoel Roberto, Manoel Gomes, Nelita Queiroz,Irma Benigna, Inst.Sao Jose, Adjalma Medeiros,Aggeu de Castro,Centro de Treinamento Ma.Manicoba, Logos II,Sec.de Educacao, alusivoao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 24/04/2003 | 15216.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas-Serventes e Pedreiros, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/04/2003 | 30357.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de ABRIL/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/04/2003 | 90.00 | 00000980910420 | KEYLLA DE LACERDA BRANDAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 24/04/2003 | 8350.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 24/04/2003 | 283.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao vencimento fixo de servidora lotada no Clubede Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/04/2003 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Clube de Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, a-lusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 24/04/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme discrimina- cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 24/04/2003 | 520.00 | 99999999999999 | ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTI | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme discrimina- cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A VIUVA DE EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 24/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA ZELIA DE SOUSA CAETANO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme discrimina- cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 24/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTONIO DE MARIA | despesas ref.a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador FRANCIS-CO ANTONIO DE MARIA, de acordo com a Lei Municipal 3.005/2000, de15/12/2000, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 24/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | BATUEL PALMEIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador BA-TUEL PALMEIRA DE ARAUJO, de acordo com a Lei Municipal 3.028/2000de 29/12/2000, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/04/2003 | 78.00 | 00000380563487 | ADALVANIRA DE LUCENA TORRES FERNANDES | 01(Uma)Diaria a Secretaria Municipal de Saude, quando em viagem aJ.Pessoa/PB, em 24/04/2003, afim de participar de Sessao Especial(VISA), conforme em anexo. RD.SMS.009/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 24/04/2003 | 5983.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Sec.de Industria e Comercio, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOL. DE ACOES DE PRESERV. E RECUPER. DA FLORA E FAUNA | MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 24/04/2003 | 6235.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/04/2003 | 13695.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Agricultura, alusivo ao mes de ABRIL/2003, confor- me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 25/04/2003 | 271.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-AUTO PECAS | aquisicao de 02-Juntas, 01-Cola, 01-Colmeia, destinados a manutencao das atividades da Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Munici- pal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.006004, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 25/04/2003 | 76.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS-RIVANIA M.DA SILVA | aquisicao de 01(Um)Braco, 02(Dois)Pinos Guia, 04(Quatro)Aneis,destinados a manutencao das atividades da Retro-Escavadeira, vinc.aoServico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.000843,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 25/04/2003 | 55.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO-O REI DOS RADIADORES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca da correia daRetro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Roda- gens, conf.disc.na NF.2068, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MORADIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0004929 | 25/04/2003 | 31373.40 | 09148131000195 | AGL CONSTRUÇÕES LTDA | PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DE MELHORIA DE 62 UNIDADES HABITACIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 25/04/2003 | 166.37 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5972, instalado no Conselho Tutelar, vinculado a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes deABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/04/2003 | 212.71 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone:421.5329, instalado no Conselho do Menor e doAdolescente, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatu-ra do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/04/2003 | 269.91 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1040, instalado na Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/04/2003 | 298.67 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 422.2520, instalado no Tronco-PABX da Sec.Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de ABRIL/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/04/2003 | 81.69 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2079, instalado na UBS Horacio Nobrega, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, con- forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 25/04/2003 | 3875.42 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 100.1073-7, para a Conta 5.436-4 da Secretaria Estadual de Saude,conforme Oficio N.074/2003 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 25/04/2003 | 10474.20 | 99999999999999 | ADRIA RAMOS SIMOES LUCIO E OUTROS | complementacao por servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0004926 | 25/04/2003 | 10000.00 | 09148131000195 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | despesas c/ a 6a.Parcela das Obras de Construcao de 02(Dois)Pontilhoes e 01(Um)Bueiro Celular localizados nas Ruas: Enaldo Torres,Aluizio Queiroz e Maria Jose Romao, todas na Zona Urbana da Cida-de de Patos/PB, onde sera executado o asfalto, conforme Carta Convite 009/2003, NF.0182, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562002 | 0004928 | 25/04/2003 | 8630.00 | 09148131000195 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas alusivas a 5a.Parcela das Obras de Construcao de Calca- mento em Paralelepipedos, executados em diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, conf.Carta Convite 056/2002, NF.000146, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza do Canal do Morro, e restauracao de galerias nas Ruas, conforme requerimento de N§ 007/04/2003 e Planilhaem anexo, no periodo de 22/04 a 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 25/04/2003 | 81.37 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 422.2104, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/04/2003 | 252.94 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1471, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/04/2003 | 73.72 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3119-Esc.Mun.Aristides H.Timene, vinc.a Rede Mun.de Ensino, ref.as fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/04/2003 | 41.17 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2739-Esc.Mun.Professor Oliveira, vinc.a Rede Mun.de Ensino, ref.as fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/04/2003 | 83.41 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas alusivas aos servicos efetuados no Telefone:421.5988,instalado na Biblioteca Publica Municipal p/ acesso a Internet pelosAlunos da Rede de Ensino Fundamental, alusivo a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/04/2003 | 108.76 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.4547, instalado no predio-sede do Conse-lho Municipal, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/04/2003 | 41.17 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3487, instalado na Escola Agricola Muni-cipal, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 25/04/2003 | 311.13 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2225, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/04/2003 | 236.52 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.6019, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003,conforme emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/04/2003 | 144.46 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3080, instalado na Esc.Profisionalizanteda Mulher, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0004923 | 25/04/2003 | 78324.00 | 09148131000195 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | despesas c/ aquisicao de Material Didatico/Escolar, destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais de Ensino Funda-mental, conf.disc.na NF.004957, anexa. Carta Convite 019/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/04/2003 | 92333.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros, aggeu de Castro,Anatildes Aires,AllyrioM.Wanderley,Firmino Aires,Cristo Rei,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,Agricola, Zefinha Mota, Jose Genuino, Juvino Lilioso,Manoel Vieira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/04/2003 | 51.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | salario-familia de servidores vinculados a manutencao das atividades do Ensino Fundamental, ref.ao mes de ABRIL/2003, conforme Em-penho 04935, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 25/04/2003 | 243177.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros,Anesio Leao,Aggeu de Castro,Anatildes Aires,Allyrio M.Wanderley,Firmino Aires,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,gricola,Zefinha Mota,Jose Genuino,Juvino Lilioso,Manoel Vieira, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 25/04/2003 | 41.22 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.2020, vinculado ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/04/2003 | 93.75 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1013-Posto Telefonico do Sitio Trinchei-ras, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/04/2003 | 103.02 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1084,instalado no Posto Telefonico do Sitio Mocambo, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fa-tura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/04/2003 | 554.32 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3449, Fax-Simile instalado na Secretariade Comunicacao Social, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/04/2003 | 105.24 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2811, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/04/2003 | 2517.89 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2108, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/04/2003 | 303.81 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2812, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/04/2003 | 1094.05 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com tarifas referentes a locacao de Ramais Externos ins-talados em orgaos vinc.a Administracao Municipal, alusivo as faturas do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. 501.0090/501.0095/501.0072/501.0061/501.0792 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 25/04/2003 | 82.34 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5861, instalado na Secretaria de Planejamento e Controle, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/04/2003 | 289.46 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1314, instalado no Gabinete do Prefeito,ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/04/2003 | 338.86 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.3135, instalado na Chefia do Gabinete doPrefeito, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/04/2003 | 80.91 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.8200, instalado no Tiro de Guerra 07/002ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/04/2003 | 180.76 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5904, instalado na Secretaria de Finan- cas, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/04/2003 | 353.17 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1463-Fax-Simile instalado na Secretaria de Financas, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 25/04/2003 | 158.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no embuchamento completo na parte dianteira do Trator c/Carrocao, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.0019, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 25/04/2003 | 230.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS-RIVANIA M.DA SILVA | aquisicao de 01-Pino Central, 02-Buchas Central, 02-Buchas Leque,04-Buchas Manga, 02-Rolamento Apoio, 04-Calcos, destinados a manutencao das atividades do Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.000844, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 25/04/2003 | 47.50 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2691, instalado no Matadouro Publico Mu-nicipal, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/04/2003 | 44.65 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2148, instalado no Mercado Publico Muni-cipal, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 25/04/2003 | 1050.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos prestados na confeccao de 21-Und.Tampas Concreto e ferroc/diversas medidas, destinadas quando da substituicao em diversasGalerias, nas Ruas:Sao Jose Pedro Xavier, Agostinho Justo, TerezaPraxedes, Augusto dos Anjos,Joao Felipe Ramalho, Antonio PalmeiraFelipe Camarao, Dino Guedes e D.Pedro II, conf.NF.019625, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/04/2003 | 280.00 | 00012345678909 | SIMIAO DE OLIVEIRA ALVES | despesas alusivas aos servicos de mao-de-obra prestados na limpe-za do mato e poda de arvores nas Pracas:Joao Pessoa e Joaquim Leitao, conf.disc.na NF.019664, anexa. Vlr.Bruto R$ 280,00 ISS-5% R$ 14,00 Liq.R$ 266,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/04/2003 | 580.00 | 11522422000143 | E.MOURA | servicos prestados na recuperacao em comando hidraulico albarusde 02-Estagios p/ coletor de lixo, bem como substituicao de chicotes p/tomada de forca do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.20985, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/04/2003 | 250.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados no consert do sistema de freios e eletrico,troca da mangueira de freios, bem como extracao de ar, troca do kit de embreagem, luva e cruzeta pertencentes ao Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.019691, anexa. Vlr.Bruto R$ 250,00 ISS-5% R$ 12,50 Liq.R$ 237,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/04/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na varricao de Ruas e coleta de Lixo Domiciliar, no dia 26/04 a 27/04/2003),Sabado e Domingo)Conforme planilha recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/04/2003 | 4.50 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria Cobrada na Conta Corrente de N§ 1.001073, no dia 28/04/2003, conforme descriminacao no compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/04/2003 | 210.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados na remocao das rodas traseiras p/ troca dos retentores, pastilhas de freios, bem como retirada dos pinceis p/lubrificacao e troca do colar de embreagem e borrachas do Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.019688, anexa. ISS-5% R$ 10,50 Liq.R$ 199,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/04/2003 | 420.00 | 00007214189453 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | servicos prestados no acompanhamento dos Convenios e todos os de-mais documentos necessarios para Prestacoes de Contas, Projetos eServicos diversos junto as Entidades Governamentais,observando-seas normas inerentes a Administracao Publica, ref.ao mes de JANEI-RO/2003, conf.disc.na NF.019700, anexa. Liq.R$ 399,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/04/2003 | 3500.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NOBREGA FILHO E ADALBERTO | servicos tecnicos juridicos especializado na execucao de servicosadvocaticios em todas as areas juridicas,defendendo os interessesdo Municipio, como Autora ou Re, em todas as Instancias,interposicao de Recursos e Oferecimento de Pareceres, conf. Contrato e NF.No. , anexa. Ref.: 01 a 30/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/04/2003 | 26.00 | 00002637305495 | DENISE NUNES PERONICO | 01(Uma)Diaria a funcionaria supra-citada, quando em viagem a JoaoPessoa/PB, a fim de conduzir e realizar a prestacao de contas do movimento mensal das Juntas de Servico Militar jurisdicionadas a esta Delegacia, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/04/2003 | 530.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | 4a. Parcela dos servicos de Assessoria e Acompanhamento de Proje-tos junto aos orgaos designados por esta Edilidade,conforme disc.em Contrato e NF.019696, anexa. Periodo:01 a 30/04/2003 Vlr.Bruto R$ 530,00 ISS-5% R$ 26,50 Liq.R$ 503,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/04/2003 | 320.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados na revisao c/solda no chassis e na lateral traseira e dianteira, bem como troca do disco, colar de embreagem,suporte do radiador e conserto no sistema eletrico e freios da Kom-bi MMR.0998, vinc.a Supervisao e Transporte Escolar, NF.019690, anexa. ISS-5% R$ 16,00 Liq.R$ 304,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/04/2003 | 1017.50 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 185,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Rubens Palmeira,Godofredo Medeiros, Trav.Sebastiao Queiroz, Felizardo Leite e Pegasconf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019661, anexa. Vlr.Bruto R$ 1.017,50 ISS-5% R$ 50,88 Liq.R$ 966,62 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/04/2003 | 973.50 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 177,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Cicero Bernardo, Azenriel Siqueira,Dom Pedro II,Dinamerico Palmeira, Luiz Jose,TravManoel Fernandes, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019660, ane-xa. ISS-5% R$ 48,68 Liq.R$ 924,82 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/04/2003 | 990.00 | 00012345678909 | MANOEL ALVES DE MOURA | servicos de obras prestados na restauracao de 180,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Aluizio Queiroz, Sta.Luzia, Alto Casteliano, Joao Domingos de Queiroz e Pe.Assis, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019658, anexa. Vlr.Bruto R$ 990,00 ISS-5% R$ 49,50 Liq.R$ 940,50 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/04/2003 | 7956.00 | 99999999999999 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Medicos a disposicao das Unidades Basicasde Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Liq.R$ 7.325,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/04/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados como Medico a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Liq.R$ 1.198,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/04/2003 | 5300.00 | 99999999999999 | ANA PAULA LEITE DOS SANTOS CAMPOS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de A- BRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 5.300,00 Liq.R$ 4.892,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/04/2003 | 3421.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE FRANCA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Saude,a disposicao do Nucleo de Informatica, alusivo ao mes de ABRIL/ 2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 3.421,00 Liq.R$ 3.147,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/04/2003 | 6630.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | servicos prestados como Enfermeiras-Instrutoras do Programa de A-gentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal deSaude,alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmpVlr.Bruto R$ 6.630,00 Liq.R$ 6.099,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/04/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | DJALMA POSSIDONIO DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Tecnicos e Veterinarios vinc.a SecretariaMunicipal de Saude, a disposicao do Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 1.180,00 Vlr.Liq.R$ 1.085,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/04/2003 | 9750.00 | 99999999999999 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basi-cas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 9.750,00 Vlr.Liq.R$ 8.862,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/04/2003 | 107.64 | 99999999999999 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/04/2003 | 195.00 | 00033796025404 | ROSANGELA DE FATIMA LIMA DE ARAUJO MEDEIROS DIAS | 03(Tres)Diarias a Coordenadora do PACS/PSF, qdo.em viagem a Joao Pessoa/PB, de 28/04 a 01/05/2003, a fim de participar de Treina- mento das Acoes de Controle da Tuberculose e Hanseniase, confor- me anexo. RD.SMS.012/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/04/2003 | 195.00 | 00087252430472 | SAULA VIRGINIA ALVES DE LIMA MEDEIROS | 03(Tres)Diarias a Supervisora da Vigilancia Epidemiologica, quan-do em viagem a J.Pessoa/PB, de 28/04 a 01/05/2003, a fim de participar de Treinamento das Acoes de Controle da Tuberculose e Hanseniase, conforme anexo. RD.SMS.011/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/04/2003 | 60.00 | 00000770141463 | JOAO AZEVEDO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/04/2003 | 20.00 | 00098208551449 | ANA MARIA DOS SANTOS LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/04/2003 | 250.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados na troca do balao da mangueira de alta tensao,revisao em solda,no sistema eletrico e freios, bem como troca dosterminais e barra de direcao da Toyota MMQ.9008,vinc.a Secretariade Agricultura, conf.disc.na NF.019689, anexa. Vlr.Bruto R$ 250,00 ISS-5% R$ 12,50 Liq.R$ 237,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/04/2003 | 336.00 | 11522422000143 | E.MOURA | servicos prestados na recuperacao em cilindro hidraulico estabilizador p/ Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradase Rodagens, conf.disc.na NF.20984, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/04/2003 | 50.00 | 00075981637404 | GRACIENE MEDEIROS DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/04/2003 | 169.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho Patos/PB x Brasilia/DF, destinada ao carente LUCIANO BARBOSA PEREIRA, Portador doCPF.029.775.304-52, conforme comprovantes de beneficiario em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/04/2003 | 169.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho Patos/PB x Brasilia/DF, destinada ao carente LEOBERTUS VICENTIUS RACK,Portador doCPF. , conforme comprovantes de beneficiario em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/04/2003 | 100.00 | 00047062991449 | GILDENORA MONTEIRO LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0005022 | 29/04/2003 | 49478.50 | 09148131000195 | MARLI GOMES DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.nas NFs.Nos.000885 e 000886, anexas. Carta Convite 018/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/04/2003 | 1260.00 | 00060322128404 | MARCOS ANTONIO DE GOIS NOGUEIRA-O SERTAO | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal supra-ci-tado, alusivo a realizacoes da Administracao Municipal, Edicao N.92, conforme disc.na NF.000364, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/04/2003 | 1500.00 | 09148131000195 | ASSOCIACAO COM.FECHADO - POLPA DE FRUTAS | aquisicao de 1000(Mil)Kg de Polpa de Frutas(Acerola, Manga e Goiaba), destinaos a complementacao da merenda dos Alunos das Escolasda Rede Municipal de Ensino, das zonas Urbana e Rural, conf.disc.na NF.000054, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/04/2003 | 500.00 | 00394452053304 | TIRO DE GUERRA 07/002 | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.389/1997, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/04/2003 | 65.00 | 00046075887415 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | 01(Uma)Diaria ao Diretor de Divisao do Setor de Arquivo,quando emviagem a Joao Pessos/PB em 29/03/2003, a fim de entregar junto aoTCE, copia do Processo de Dispensa de Licitacao 001/2003 e outrosdocumentos, conf.em anexo. RD.SF.004/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/04/2003 | 7172.19 | 09148131000195 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | ressarcimento de despesas c/ vencimento fixo de funcionario destaCompanhia q/se encontra a disposicao da Edilidade,exercendo a funcao de Secretario a frente da Sec.de Planejamento e Controle, conforme Contratocelebrado entre a PMP e Cia.supra-citada, referenteao mes de ABRIL/2003. AVL-DFEA 0093/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/04/2003 | 4.50 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria Cobrada na Conta Corrente de N§ 1.001073, no dia 29/04/2003, conforme descriminacao no compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/04/2003 | 48.18 | 00000000000000 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 29/04/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/04/2003 | 370.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados no conserto da caixa de marcha, na suspensao, bem como troca de 01-Rolamento da ponta do eixo, conserto no sis-tema de freios e eletrico do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.NF.019686, anexa. Vlr.Bruto R$ 370,00 ISS-5% R$ 18,50 Liq.R$ 351,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/04/2003 | 350.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados na troca do eixo dianteiro, das pontas do eixodas pastilhas de freios, remocao da transmissao p/alinhamento,troca da luva, frezado e pastilhas de freios do Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.NF.019687, anexa. Vlr.Bruto R$ 350,00 ISS-5% R$ 17,50 Liq.R$ 332,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/04/2003 | 146.00 | 00095107975453 | ROSANGELA GALDINO DA SILVA | servicos prestados no fornecimento de refeicoes,destinados aos Garis, qdo.em servicos extras, apos o expediente normal, na limpezade diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, durante o mes de ABRIl/2003, conf.disc.na NF.019680, anexa. Vlr.Bruto R$ 146,00 ISS-5% R$ 7,30 Liq.R$ 138,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/04/2003 | 2770.00 | 09148131000195 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | aquisicao de 107(Cento e Sete Sacos)de cimento e 18(Dezoito)M3 de Brita (Pedra), destinados reforma dos canteiros das pracas conforme n. Fiscal de N§ 000059 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/04/2003 | 155.00 | 00000920495400 | IDELVITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | servicos de mao-de-obra prestados na continuacao da cerca de ara-me farpado que cerca o terreno onde esta localizado o Aterro Sanitario(Lixao) da cidade de Patos/PB, conf.disc.na NF.019684, anexa Vlr.Bruto R$ 155,00 ISS-5% R$ 7,75 Liq.R$ 147,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/04/2003 | 79.74 | 00000000000000 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 29/04/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EGNALDO MEDEIROS COSTA | servicos prestados na funcao de motorista do carro da Iluminacao publica, em horario noturno, no periodo de 01/04 a 29/04/2003, conforme N. Fiscal de N§ 019720 Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/04/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARCONDES LUIZ DE SOUZA | servicos prestados de mao-de-obra na confeccao de mato-burro,lo-calizado no terreno de lixao, conforme descriminacao na planilha recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao dos Softwares de Folha de Pagamento de diaristas, de Orcamento e de Contabilidade, referente ao mes de Maio/2003, conf.disc.na NF.019692, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/04/2003 | 464.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | servicos prestados na tiragem de 5.800-Und.Copias Xerograficas deformularios e documentos de interesse da Secretaria de Financas eorgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.019693, anexa. Vlr.Bruto R$ 464,00 ISS-5% R$ 23,20 Liq.R$ 440,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/04/2003 | 2379.00 | 99999999999999 | ALFREDO ARAUJO DANTAS E OUTROS | servicos prestados como Vigia na manutencao das atividades da Se-cretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes deABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.379,00 Vlr.Liq.R$ 2.188,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | 2a.Parcela dos servicos tecnicos profissionais especializados na tiragem de documentos relativoa a GIVA, execucao de Omissos, acompanhamento do Indice ICMS/2003, e outros correlatos discriminadosem Contrato e NF. , anexa. Periodo: 02 a 31/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/04/2003 | 205.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | servicos prestados na individualizacao da GFIP e FGTS alusivo ao mes de Abril/2003, conforme disc.na NF.019671, anexa. Vlr.Bruto R$ 205,00 ISS-5% R$ 10,25 Liq.R$ 194,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/04/2003 | 46.45 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 283.148-1, relativo a parcela do dia 30/04/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/04/2003 | 831.70 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 30/04/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/04/2003 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALVES VIANA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao por servicos prestados,apos o expediente normal, na organizacao do Balancete referente ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/04/2003 | 270.00 | 99999999999999 | HIDELBRANDO NEVITHON AMORIM ROSA | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Financas, durante o mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 270,00 Vlr.Liq.R$ 248,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/04/2003 | 13.62 | 09148131000195 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria Cobrada na Conta Corrente de N§ 1.001073, no dia 30/04/2003, conforme descriminacao no compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/04/2003 | 2.32 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 9.524-9, no dia 30/04/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/04/2003 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre conta corrente pertencente a esta Prefeitura Municipal, conforme comprova no ex-trato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre conta corrente pertencente a esta Prefeitura Municipal, conforme comprova no ex-trato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/04/2003 | 2.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Arrecadacao de IPTU, na Conta Corrente 9.144-8, no dia 03/04/2003, conforme com provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/04/2003 | 2500.00 | 04505685000189 | HC.CONSULTORIAS-HOLDERMES BEZERRA CHAVES | servicos tecnicos contabeis prestados em consultoria sobre Finan-cas Publicas,Acompanhamento de Processos Administrativos(TCE e outros), bem como outros correlatos de interesse da Edilidade, confContrato e NF.000157, anexa, referente a MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/04/2003 | 693.00 | 99999999999999 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | despesas alusivas ao vencimento fixo do servidor supra-citado, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00002542503435 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES FILHO | 2a.Ult.Parc.dos servicos prestados especificamente quando a elaboracao de parecer sobre fiscalizacao municipal nas concessionariasde servicos publicos, bem como assessoramento ao advogado da PMP quanto a acao cabivel contra a SAELPA, conforme disc.em Contrato e NF.019673, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/04/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY | despesas alusivas ao vencimento fixo ao Prefeito Constitucional de Patos/PB, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme discrimina- cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/04/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos do Prefeito,lotado no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme em descriminacao em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/04/2003 | 5413.13 | 09148131000195 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | despesas c/ligacoes e servicos realizados nos Telefones Celulares9961.1593, 9961.1591, 9961.1540, 9961.4551, 9965.1140, 9961.4262,9961.3641, 9967.5666, 9967.5080, 9961.4711, 9961.4126, 9965.1054,todos vinc.as atividades de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/04/2003 | 1796.91 | 09148131000195 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | despesas alusivas a 9a. Ultima parcela do Parcelamento do debitodo debito total de 09(Nove)do Telefone Movel Celular, conf.demonstrativo em anexo. CODIDO DO PARCELAMENTO N.0252412 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/04/2003 | 2068.57 | 99999999999999 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | despesas alusivas ao vencimento fixo do servidor supra-citado, lotado como Secretario na Secretaria de Comunicacao Social, alusivoao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/04/2003 | 448.00 | 99999999999999 | GERALDA LEITE COUTINHO RAMOS | servicos prestados como Professora na manutencao das atividadesdas Escolas da Rede Municipal de Ensino, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, durante o mes de ABRIL/2003, conforme planilha- recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 448,00 Vlr.Liq.R$ 412,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/04/2003 | 896.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO E OUTRA | servicos prestados como Professores na manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, durante os meses de MARCO e ABRIL/2003, conformePlanilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 896,00 Vlr.Liq.R$ 824,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/04/2003 | 7000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | 2a.Parcela das despesas com a veiculacao em televisao da publici-dade alusivao a Eliminatoria do FORROFEST/2003, que realizar-se-aem Praca Publica, em parceria com a Prefeitura de Patos/PB, como incentivo a Cultura Popular, conforme NF/Fatura 022221, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/04/2003 | 4253.50 | 00006771572404 | RAIMUNDO CANDIDO CAVALCANTI | aquisicao de 280-Kg de Frango,115-Kg de Lombo Moido,140-Kg de Carne Dianteira, 180-Kg de Carne c/Osso, 140-Kg de Visceras(Figado),destinados a complementacao alimentar das criancas nas Creches Municipais:Glauce Burity,Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes,IgorMota,Tia Luci,Ma.Gomes, no periodo de 01 a 30/04/2003, NF.439653, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/04/2003 | 990.03 | 09279324000185 | COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | complementacao das despesas alusivas ao Convenio firmado entre aEdilidade e o Estabelecimento de Ensino supra-citado, referente a50% das Mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, confdocumentacao em poder da Edilidade, ref.ao mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/04/2003 | 2586.99 | 09279324000185 | COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de ABRIL/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/04/2003 | 3360.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | 3a.Parcela dos servicos educacionas contratados para capacitacao de 50-Professores integrantes da Rede Municipal de Ensino, atra- ves do Curso de Especializacao em Novas Tecnologias da Educacao, conforme Contrato firmado entre as partes, e documento anexo. Periodo: 01 a 30/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/04/2003 | 4221.00 | 09277260000183 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de ABRIL/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/04/2003 | 4304.50 | 00960639000119 | COLEGIO E CURSO EVOLUCAO | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de ABRIL/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/04/2003 | 1070.00 | 09148131000195 | COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de ABRIL/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/04/2003 | 334.00 | 00095107975453 | ROSANGELA GALDINO DA SILVA | servicos prestados no fornecimento de refeicoes,destinados aos pedreiros e ajudantes, qdo.em servicos extras,apos o expediente normal em diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, durante o mes de ABRIL/2003, conf.disc.na NF.019677, anexa. Vlr.Bruto R$ 334,00 ISS-5% R$ 16,70 Liq.R$ 317,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/04/2003 | 20.00 | 09149733000167 | M.LEMOS & CIA.LTDA | aquisicao de 01(Um)Cabo de Embreagem, destinado ao Veiculo Gol Placa MNN 5905, pertencente a Sevcretaria de Urbanismos e Obras conforme n. Fiscal de N§ 002862 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/04/2003 | 1027.73 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 01-Radiador, 01-Amortecedor, 02-Tubos de Apoio, 01-Agregado, 02-Buchas, destinados a manutencao das atividades do veiculo Gol MNN.5770, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conformedisc.na NF.0020023, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/04/2003 | 250.27 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no conserto no sistemade arrefecimento, bem como conserto na suspensao dianteira e tra-seira do Gol MNN.5770, vinc.a S.M.S, conf.NF.0020023, anexa. OBS.: Nota Fiscal e parte integrante do Empenho 05062, de 30/04/ 2003-Elemento de Despesa 3.3.90.30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/04/2003 | 2249.63 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 01(Um)Corpo Cj.Acelerador, destinados a manutencao das atividades do veiculo S.10 MNH.7177, vinc.a Secretaria Muni- cipal de Saude, conf.disc.na NF.0020022, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/04/2003 | 200.37 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na eliminacao de falhano motor do veiculo S.10 MNH.7177, vinc.a Secretaria Municipal deSaude, conforme disc.na NF.0020022, anexa. OBS.: Nota Fiscal e parte integrante do Empenho 05064, de 30/04/ 2003-Elemento de Despesa 3.3.90.30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/04/2003 | 227.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA-DADO AUTO PECAS | aquisicao de 01-Pivo, 02-Buchas, 01-Rolamento, 01-Coxim Motor,01-Correia Dentada, 01-Cil.Roda, 01-Rolamento, 02-Buchas, 01-Mangotedestinados a manutencao das atividades da Ambulancia MNH.7040, vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF.000701, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/04/2003 | 1200.50 | 99999999999999 | DJALMA POSSIDONIO DOS SANTOS E OUTROS | gratificacao por servicos prestados na Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de A-BRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/04/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | RUI NOBREGA DE PONTES | 4a. Parcela do Contrato da prestacao de servicos para desempenhara funcao de Auditor,integrando o Sub-Sistema Mun.de Auditoria,compreendendo a avaliacao tecnico-cientifica, contabil, financeira epatrimonial do Sistema Unico de Saude, conf.disc.em Contrato e NFNo.019695, anexa. Periodo:02/04 a 01/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/04/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ADENICE A.DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas a parcela destinada aos responsaveis das crian-cas matriculadas no PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho In-fantil),conforme Convenio firmado entre a PMP/Min.Acao Social, a-lusivo ao mes de JANEIRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/04/2003 | 2044.00 | 09148131000195 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | aquisicao de 100-Und.Arcos PVA, 80-Und.Bastoes,72-Und.Bolas Diversas, 08-Pc.Corda Elastica, 40-Mts.Cordas, 60-Und.Pioes c/ Pontei-ra,destinados as atividades de Educacao Fisica dos alunos do PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), conf.disc.na NF.N000141, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/04/2003 | 160.00 | 00003163498442 | CENTRO MEDICO DE PATOS-ANNY KALINE G.DE ANDRADE | servicos medicos especializados em 01(Uma)Consulta e 06(Seis)Ses-soes de Terapia Fonoaudiologica realizados em , pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.naNF.019662, e comprovante de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/04/2003 | 43.00 | 00002072602491 | SILVINO ARGEMIRO NEVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/04/2003 | 100.00 | 00069790531400 | MARIA SILVA DE FREITAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/04/2003 | 100.00 | 00003012422404 | SEBASTIAO EVANDRO S.DE AZEVEDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU E OUTROS | despesas c/ Membros do Conselho Tutelar, composto conforme Lei Municipal N.3.181 de 25/10/2001, alusivo ao mes de ABRIL/2003, con-forme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/04/2003 | 7509.90 | 09148131000195 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros destinados a merenda escolar dos alunos do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil),conf.disc.nas NFs.002022,002023e 002024, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/04/2003 | 77.00 | 00012345678909 | MANOEL DO NASCIMENTO CANDEIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/04/2003 | 100.00 | 00002924973422 | EDINALDO DANTAS BRILHANTE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | MANUTENCAO DO CLUBES DA MAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 02/05/2003 | 264.00 | 00013138881840 | VERA LUCIA DA SILVA | 6a.Ult.Parc.dos servicos prestados como Professora de Corte e Costura, a ser ministrado nos Clube de Maes Adi Medeiros e Severina Celestino, nos turnos Manha e Tarde, conf.disc.em Contrato e NF. No.019749, anexa. Ref.: 06/05 a 06/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 02/05/2003 | 90.00 | 00003132561444 | CELINA NUNES MACENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 02/05/2003 | 90.00 | 00003366856459 | JOSEFA CASSIMIRO DE MOURA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 02/05/2003 | 63.00 | 00046075879404 | MARIA GORETE PEREIRA MOURA DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 02/05/2003 | 300.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA-VILMA GARCIA DE ARAUJO | despesas com aquisicao de 01-Urna Funeraria, destinada como ajudap/ Auxilio Funeral de:SEVERINA LEONOR DOS SANTOS, pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.000176, e comprovantes da familia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 02/05/2003 | 63.00 | 00035883103634 | MARIA ANGELA DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 02/05/2003 | 100.00 | 00002407472403 | OLAVO COSTA DE FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 02/05/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada a carente MARIA DAS NEVES DA SILVA, Portadora doCPF.206.418.344-20, conforme comprovantes de beneficiaria em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 02/05/2003 | 100.00 | 00001052758401 | ALANA SAMARA CARDOSO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 02/05/2003 | 75.00 | 00092743030410 | LUZIA VIEIRA MACIEL | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 02/05/2003 | 75.00 | 00075288672415 | MARINEUZA DUARTE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 02/05/2003 | 60.00 | 00046081151468 | VALQUIRIA XAVIER DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 02/05/2003 | 80.00 | 00002806465427 | CARLOS FERREIRA CARDOSO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 02/05/2003 | 58.00 | 00082638357472 | LUIZ SALINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 02/05/2003 | 1710.00 | 00061026573491 | HELDER GEORGE CARNEIRO DE OLIVEIRA | 3a.Parcela de locacao de 01(Um)Veiculo Ford tipo F.4000, Ano/Modelo 94, Placa GMZ.8324, c/a finalidade de transportar medicamentosmateriais medico/odontologicos, leite e oleo, p/a Farmacia Basicae Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, confContrato e NF.019864, anexa. Ref:19/05 a 18/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/05/2003 | 260.00 | 00002537003454 | RICARDO ALEXANDRE COSTA AIRES PORTO | 6a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta CBX 200 Strada,Ano/Modelo, c/a finalidade de utilizacao nas pesquisas e tratamento de Pontos Estrategicos do PEAa(Programa de Erradicacao do Aedes Ae- gypti), conf.Contrato e NF.019872, anexa. Periodo: 12/05 a 12/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 02/05/2003 | 1200.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados na funcao de Auditor, integrando o sub-sistemaMun. de Auditoria (S.M.A.), criado atraves do Decreto No.029/98 ecompondo o Sist.Nac.de Auditoria, compreendendo a avaliacao tecnica/cientifica, contabil,financeira e patrimonial do Sist.Unico deSaude, conf.Contrato e NF.019744, anexa. 5a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 02/05/2003 | 300.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 5a.Parcela dos servicos prestados na montagem, recuperacao, lubrificacao e manutencao preventiva e/ou corretiva,quando necessario,de bicicletas e balancas de pesagem de criancas q/ sao utilizadaspelos Agentes Comunitarios de Saude, vinc. a Sec. Mun. de Saude, conf.Contrato e NF.019745, anexa. Ref.02/05 a 01/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 02/05/2003 | 243.00 | 00098210505491 | KALINA LIGIA MORAIS DE LUCENA | 1a.parcela dos servicos prestados no fornecimento de 60(Sessenta)Refeicoes destinadas a 01-Medico e 01-Enfermeira, que prestam servicos na UBS Aderban Martins, vinc.a Secretaria Municipal de Sau-de, conf.disc.em Contrato e NF.019881, anexa. Ref: 05/03 a 04/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 02/05/2003 | 243.00 | 00098210505491 | KALINA LIGIA MORAIS DE LUCENA | 2a.parcela dos servicos prestados no fornecimento de 60(Sessenta)Refeicoes destinadas a 01-Medico e 01-Enfermeira, que prestam servicos na UBS Aderban Martins, vinc.a Secretaria Municipal de Sau-de, conf.disc.em Contrato e NF.019882, anexa. Ref: 05/04 a 04/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 02/05/2003 | 340.08 | 00060373822472 | MANOEL HELENO M.DE AMORIM | despesas alusivas a tarifa de seguro obrigatorio e taxa de despa-chante, quando do emplacamento dos veiculos: Ambulancia MNH.6861,Uno MOP.3133, Caminhoes MNH.6941 e MNA.9594(Vigilancia Sanitaria)todos vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 02/05/2003 | 312.00 | 00000380563487 | ADALVANIRA DE LUCENA TORRES FERNANDES | 04(Quatro)Diarias a Secretaria Municipal de Saude, quando em via-gem a J.Pessoa/PB, no periodo de 05 a 09/05/2003, a servico da E-dilidade, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 02/05/2003 | 56.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na sede da Vigilancia Municipal, vinca Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 02/05/2003 | 395.91 | 99999999999999 | ANA PAULA L.DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas a Horas Extras aos servidores supra-citados,porservicos prestados apos o expediente normal, na manutencao das a-tividades da Vigilancia Sanitaria, vinc.a Secretaria Municipal deSaude, durante o mes de ABRIL/2003, conf.Planilha-recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/05/2003 | 216.00 | 00073791873415 | EDINALDO PEREIRA MARQUES | 5a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta YAMAHA YBR 125, PlacaMOJ.4389, com a finalidade de utilizacao nas atividades de fisca-lizacao a cargo da Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, confContrato e NF.019870, anexa. Periodo: 02/05 a 01/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 02/05/2003 | 1192.55 | 00004448880478 | MANOEL MILITAO DA NOBREGA | 3a.Parcela dos servicos Engenharia correspondente ao LevantamentoPlani-Altimetrico e Cadastral de areas urbanas da cidade de PatosProjetos Infra-Estrutura,Urbanizacao, Pavimentacao e Drenagem,nasR:Pedro do Carmo,Pedro Xavier,Apolonio de Sousa, Oscar Torres, A-bilio Melquiades, conf.Item I do Contrato 002/2003, NF.019740, a- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/05/2003 | 1006.50 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 183,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Trav.Josefa AragaoSeverina Dantas, Euclides Gouveia, Pe.Assis, Trav.Caixa D'Agua,Antonio Goncalves e Cicero Marques, conf.disc.na Planiha da SUOP e NF.019911, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 02/05/2003 | 984.50 | 00023816732453 | JOSEVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 179,0m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Projetada-Jatoba, Jo-se Mendes, Frei Manoel, Poeta J.Monteiro, Antonio Martins, OnaldoTorres e Tiradentes, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019910, anexa. ISS-5% R$ 49,23 Liq.R$ 935,27 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 02/05/2003 | 1001.00 | 00023816732453 | ADEVALDO FRANCISCO DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 182,0m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Geraldo Cabral, PradoRui Pereira, Meio, Beco do Cruzeiro, Manoel Gomes, Ma.de S.Barre-to, Pedro David e Zozimo Gurgel, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019909, anexa. ISS-5% R$ 50,05 Liq.R$ 950,95 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 02/05/2003 | 990.00 | 00002498309497 | PETRONIO ALVES DE FREITAS | servicos de obras prestados na restauracao de 180,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Sao Pedro, Paulo Leite, Manoel Marcelino de Morais, Titico Gomes, Augusto dos An- jos, Manoel Meira, Elias Asfora e Januncio Nobrega, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019908, anexa. Liq.R$ 940,50 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 02/05/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza do Canal do Morro, e restauracao de galerias nas Ruas:Rubens Palmeira,Felizardo Leite,Pegas,Cicero Bernardo,Godofredo Medeiros,Horacio Nobrega,Azenriel Siqueira,Dom PedroII e outras, no periodo de 28/04 a 02/05/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 02/05/2003 | 83.24 | 00060373822472 | MANOEL HELENO M.DE AMORIM | despesas alusivas a tarifa de seguro obrigatorio e taxa de despa-chante, quando do emplacamento do veiculo: GOl MNN.5905, RENAVAM 180130285, vinc.a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, conf.comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 02/05/2003 | 150.00 | 00058440917449 | MARCONDES LUIZ DE SOUSA | servicos prestados na confeccao de 10(Dez)Garajaus em madeira,destinados ao servicos de arborizacao em Vias Publicas da cidade de Patos/PB, conf.disc.na NF.019880, anexa. Vlr.Bruto R$ 150,00 ISS-5% R$ 7,50 Liq.R$ 142,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 02/05/2003 | 1100.00 | 00048744646453 | FERNANDO DIAS DE SOUSA | 2a.Parcela da locacao de 01-Caminhao Chevrolet 60, Ano/Modelo 80,Placa MNS.1339, destinada aos servicos de Limpeza Publica,tais como: Recolhimento diario de detritos e entulhos das diversas Esco-las da Rede Municipal de Ensino, conf.Contrato e NF.019865,anexa.Ref: 14/05 a 13/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 02/05/2003 | 1500.00 | 03835837000149 | PLUG INFORMATICA-PETRONIO X.DE ANDRADE | locacao de 12-Computadores c/a finalidade de ser implantado o Curso de Informatica p/ os alunos das Escolas Profissionalizantes e comunidade, programa este a ser ministrado a cada 02-Meses em ca-da uma das Escolas, sendo dos Cursos:Windows,Power Point e Word, conf.Contrato e NF.019868, anexa. Ref.05/05 a 04/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 02/05/2003 | 1100.00 | 00050465511449 | MANOEL BENTO DE LUCENA | 5a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.10, Ano/Mo-delo 83, Placa DIO.1983, c/a finalidade de transportar merenda escolar, material de limpeza, entre outros, para as Creches Munici-pais, bem como outras atividades a criterio do Nucleo de Creches,conf.Contrato e NF.019869, anexa. Ref.: 02/05 a 01/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 02/05/2003 | 1100.00 | 00059190345487 | LUCIANO DE LIMA GUEDES | 2a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20, Ano/Modelo 89Placa MYY.0676,a fim de prestar servicos na Sec.Educacao no transporte de material didatico p/as Esc.Mun.Ens.Fundamental, bem comooutros correlatos a criterio da referida Secretaria, conf.Contra-to e NF.019851, anexa. Ref.07/05 a 06/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 02/05/2003 | 1460.00 | 00020375239472 | VALDERI WANDERLEY | 4a.Parcela de locacao de 01-Veiculo VW-Kombi, Ano/Modelo 93,PlacaMOB.7090, a fim de transportar Alunos e Professores da Zona Ruralp/Zona Urbana para as Escolas do Ensino Fundamental, bem como ou-tras atividades a criterio da Sec.de Educacao e Cultura, conf.Contrato e NF.019852, anexa. Ref:05/05 a 04/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 02/05/2003 | 1100.00 | 00004645626434 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | 5a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford Pampa-GL, Ano/Modelo 89,Placa KJG.6670,a fim de prestar servico junto a Sec.Educ. Culturano transporte de material didatico p/ as Esc.Mun. Ens.Fundamentaldas Zonas Urbana e Rural,bem como outras atividades a criterio daSecretaria,conf.Contrato,NF.019853,anexa. Ref.17/05 a 16/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/05/2003 | 1100.00 | 00031884385753 | FRANCISCO ANASTACIO DA SILVA | 5a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford Pampa-GL, Ano/Modelo 93,Placa KJC.3530,a fim de prestar servico junto a Sec.Educ. Culturano transporte de material didatico p/ as Esc.Mun. Ens.Fundamentaldas Zonas Urbana e Rural,bem como outras atividades a criterio daSecretaria,conf.Contrato,NF.019854,anexa. Ref.02/05 a 01/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 02/05/2003 | 1700.00 | 00004099360490 | ERIVAR DE MEDEIROS RAFAEL | 4a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10, Ano/Modelo 83Placa JMF.9838,a fim de transportar alunos residentes em areas rurais, sendo:Trincheira IeII,Serrota,Trapia,Laranjeiras e Pedra Redonda, p/assistirem aulas nas Escolas da Zona Urbana do Mun.de Patos/PB, conf.Contrato e NF.019855, anexa. Ref.05/05 a 05/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 02/05/2003 | 1300.00 | 00003343570478 | EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20,Ano/Modelo 84,Placa MNQ.4909a fim de transportar merenda escolar, material didatico, entre outros, p/as Esc.da Rede Mun.de Ensino, nas Zonas Urbana e Rural, eoutras atividades a criterio da Secretaria de Educacao e Cultura,conf.Contrato e NF.019856, anexa. Ref: 06/05 a 05/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 02/05/2003 | 1710.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | locacao de 01-Veiculo Ford F.4000, Ano/Modelo 95, Placa MMS.3231,a fim de transportar material didatico p/as Escolas de Ensino Fundamental, nas Zonas Urbana e Rural, bem como outras atividades acriterio da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme Contrato eNF.019857, anexa. Ref: 16/05 a 16/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 02/05/2003 | 1100.00 | 00016197518449 | VALDIR DIAS DE AMORIM | locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20,Ano/Modelo 89,Placa MMQ.9885c/a finalidade de transpotar material didatico e pedagogico p/ asEsc.de Ensino Fundamental da Zona Urbana e Rural, bem como outrasatividades a criterio da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme Contrato e NF.019858, anexa. Ref: 02/05 a 01/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/05/2003 | 1460.00 | 00026784181468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | locacao de 01-Veiculo Kia, Modelo Besta, Ano/Modelo 96, Placa MUB4187, dest.ao transporte de Supervisores e Orientadores Educacio-nais das Esc.Ens.Fundamental, bem como Professores pertencentes aEsc.Mun.Jose P.Wanderley,no Dist.de Sta.Gertrudes e ComuninidadesRurais, conf.Contrato e NF.019859, anexa. Ref: 02/05 a 01/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/05/2003 | 700.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | locacao de Caminhao Chevrolet,Ano/Modelo 69, Placa MNY.3410, adaptado p/Pipa com capacidade 7000-Lts, a fim de transportar agua p/distribui-la em diversas localidades carentes de abasteciemnto deagua, bem como nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.Con-trato e NF.019860, anexa. Ref: 02/05 a 01/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/05/2003 | 1100.00 | 00003343570478 | EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 84,Placa MNQ.4909,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, sendo:Mocambo e Trincheiras, conf.Contrato e NF.019902, anexa. Ref.02/04 a 01/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/05/2003 | 1100.00 | 00016197518449 | VALDIR DIAS DE AMORIM | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo Crevrolet D.20, Ano/Modelo 89Placa JNE.3890,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Carnauba dos Pires e NovaPendencia, conf.Contrato,NF.019734, anexa. Ref.03/06 a 02/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/05/2003 | 640.00 | 00049580434468 | EDIVAN ALVES LUCENA | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo GM-Veraneio,Ano/Modelo 73,Placa CIT.8176, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Santa Gertrudes, Jerimum e Conceicao, conf.Contrato,NF.019721, anexa. Ref.01 a 30/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/05/2003 | 1710.00 | 00013820192549 | LUIZ ALBERTO BEZERRA SANTOS | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 91,Placa KGX.7778,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Esta-do e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Carnauba, Campo Comprido,Pedra Branca, conf.Contrato,NF.019722, anexa. Ref.03/06 a 03/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/05/2003 | 1300.00 | 00027608069449 | SUETONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo Asia Topic, Ano/Modelo 94,Placa JNE.3890,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Esta-do e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Cupira, Fechado e Sao Bentoconf.Contrato e NF.019723, anexa. Ref.03/06 a 02/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00020549296468 | JOAO INACIO DE LUCENA | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 97,Placa KMA.4673, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental,conf.discriminacao em Contrato e NF.019724, anexa. Ref.03/06 a 02/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 02/05/2003 | 1710.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 89,Placa MMS.3231, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, sendo: Santa Rita, Cupiras e BomJesus, conf.Contrato,NF.019725, anexa. Ref.03/06 a 03/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 02/05/2003 | 1600.00 | 00069415200430 | EDMILSON DE OLIVEIRA ALVES | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10,Ano/Modelo 82,Placa MNL.3961,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.019726, anexa. Ref.03/06 a 02/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 02/05/2003 | 1700.00 | 00004099360490 | ERIVAR DE MEDEIROS RAFAEL | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10,Ano/Modelo 82,Placa MMQ.8785,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.019727, anexa. Ref.03/06 a 03/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/05/2003 | 2170.00 | 00020289910463 | RONALDO DE SOUSA MARTINS | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20,Ano/Modelo 88,Placa MMP.6758,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.019728, anexa. Ref.03/06 a 02/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/05/2003 | 600.00 | 00020682735434 | PEDRO RODRIGUES DE LIMA | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet,C.10, Ano/Modelo 73Placa MOJ.3962,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Fechado,Boqueirao,Concei-cao, conf.Contrato,NF.019729, anexa. Ref.01 a 30/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 02/05/2003 | 1100.00 | 00042499232404 | ANTONIO ALBANES MENDES DE MENESES | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 92,Placa KDA.0019,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Sitio Fechado e Je-rimum, conf.Contrato,NF.019730, anexa. Ref.03/06 a 02/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 02/05/2003 | 1340.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 93,Placa JTF.1616,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Campo Comprido e Mocambo, conf.Contrato,NF.019731, anexa. Ref.03/06 a 02/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 02/05/2003 | 2100.00 | 00054808421453 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 89,Placa MMV.2668,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, conforme discriminacao emContrato e NF.019732, anexa. Ref.03/06 a 02/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 02/05/2003 | 1100.00 | 00016155270449 | JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 94,Placa MNP.4747,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Pendencia,Laje e Tenerife, conf.Contrato,NF.019733, anexa. Ref.03/06 a 02/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 02/05/2003 | 11000.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 4a.Parcela da contratacao de 09-Onibus da empresa dest. ao trans-porte diario de cerca de 924-Pessoas, entre Diretores, Adjuntos,Professores,Funcionarios e Alunos da Rede Mun.de Ensino Fundamen-tal da Z.Urbana, bem como 02-Onibus p/atividades especificas,confContrato e NF.019735, anexa. Ref.05/05 a 04/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 02/05/2003 | 430.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 5a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica, visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Secretaria de Educacao e Cultura,bem como fazer backups a cada 30 dias, conforme disc.em Contrato e NF.019737, anexa. Ref.01 a 31/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 02/05/2003 | 350.00 | 00007213948415 | JOSE RAMOS DA SILVA | 5a.Parcela dos servicos prestados na manutencao e conserto nos a-parelhos eletrodomesticos,caixas de som,radios gravadores(K7 e CDbem como outros aparelhos q/se identifiquen c/o curriculum do tecnico,equipamentos estes instalados nas Esc.da Rede Mun.de Ens.Fundamental,conf.Contrato, NF. , anexa. Ref.02/05 a 01/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 02/05/2003 | 400.00 | 00000744594499 | ALYSSON LEANDRO RODRIGUES | servicos prestados contratados p/ ministrar 03(Tres)Cursos de In-formatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Mun.de Ensino, a ser ministrado na Escola Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF.019741, anexa. Periodo:03/05 a 02/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 02/05/2003 | 400.00 | 00000838846459 | ALBERLANDIO MIGUEL DE OLIVEIRA | servicos contratados para ministrar 03(Tres)Cursos de Informaticasendo:Windows 98 Mord 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Re-de Municipal de Ensino, a ser ministrado na Esc.Prof.da Mulher, conf.disc.em Contrato e NF.019742, anexa. Periodo: 03/05 a 02/06/2003 Liq.R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 02/05/2003 | 400.00 | 00096348267415 | ELIAS MARQUES GALIZA FILHO | servicos prestados contratados p/ ministrar 03(Tres)Cursos de In-formatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Mun.de Ensino, a ser ministrado na Escola Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF.019743, anexa. Periodo:03/05 a 03/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 02/05/2003 | 390.00 | 00003527601414 | EMMANUELLE TRIGUEIRO L.GURGEL | servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto as Escolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, no periodo de 02/05 a 01/06/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS-8% R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 02/05/2003 | 300.00 | 00057674671453 | SAMUEL XAVIER DE ANDRADE | 5a.Parcela dos servicos contratados p/ministrar 03(tres)Cursos deInformatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aosalunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, a ser ministradona Esc.Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF.019746, anexa. Periodo:02/05 a 01/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 02/05/2003 | 350.00 | 00003561763472 | AGAMENON BORGES DE OLIVEIRA | 5a.parcela da prestacao de servicos artisticos para divulgacao damusica sertaneja nordestina em Escolas e Creches Municipais, comunidades de bairros e outros locais publicos,bem como acompanhamento na apresentacao de Grupos Folcloricos, conf.disc.em Contrato eNF.019747, anexa. Ref.: 02/05 a 01/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 02/05/2003 | 522.60 | 08271751000154 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos prestados na correspondencia enviada p/ Prefeituras e Secretarias de outras cidades, na aquisicao de 871(Oitocentos e Se-tenta e Um)Selos de 1o.Porte(Carta Comercial), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 02/05/2003 | 3550.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados no retelhamento, capotes, rebocos, recuperacaodo piso, assentamento de portoes, esgotamento de fossas, troca decaibros e ripas, colocacao de bebedouros;bem como servicos eletricos, hidraulicos e pintura, servicos estes executados em 10-Escolas Mun.de Ensino Fundamental, conf.Contrato e NF.0422, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 02/05/2003 | 140.00 | 02744971000171 | LOKARRO'S LOCADORA DE VEICULOS | despesas c/ a locacao de 01-Veiculo a fim de conduzir Tecnicas daSec.Educacao do Municipio ate J.Pessoa/PB em 27/05/03, c/objetivode participarem do Encontro de Formacao de Professores e Formado-res do Programa Melhoria no Municipio, conf.disc.na NF.019888, a-nexa. ISS-5% R$ 7,00 Vlr.Liq.R$ 133,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 02/05/2003 | 140.00 | 02744971000171 | LOKARRO'S LOCADORA DE VEICULOS | despesas com a locacao de 01-Veiculo a fim de conduzir o Secreta-rio de Educacao do Municipio ate J.Pessoa/PB em 06/05/03, onde seguira ate Brasilia/DF, c/ o objetivo de participar do Forum Nacional dos Dirigentes Mun.de Educacao, no periodo de 07 a 09/05/2003conf.disc.em NF.019889, anexa. Vlr.Liq.R$ 133,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 02/05/2003 | 900.00 | 09213711000119 | METALURGICA SAO JORGE LTDA | servicos prestados na confeccao de 01-Placa em Inox, quando da substituicao no Ginasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secre- taria de Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.2132, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 02/05/2003 | 7900.00 | 00005717399464 | JARDEL SOARES DE OLIVEIRA ALVES | servicos prestados na pintura geral em 32-Colunas e 32-Paineis p/serem colocados na Praca Getulio Vargas,bem como 04-Colunas e 02-Placas p/entrada principal de onde ocorrera a festa, 08-Colunas e04-Placas p/as principais entradas da cidade,qdo.da realizacao doSao Joao de Patos e Bom Demais/2003, conf.Contrato e NF.019913, a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 02/05/2003 | 5500.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de 08-Alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacao em poder da Edilidade, ref.ao periodo de FEVEREIRO a JUNHO/03conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 02/05/2003 | 371.00 | 00046080988453 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARROS | servicos prestados no fornecimento de 9,5Kg de Biscoitos Raminhos4,5-Kg Sequilho e 06-Kg de Suspiro,destinados a complementacao damerenda dos alunos das Creches Municipais:Igor Mota, Tia Luci, Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes, Glauce Burity e Ma.Gomes,conforme disc.na NF.019716, anexa. Vlr.Liq.R$ 352,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 02/05/2003 | 252.00 | 00046080988453 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARROS | servicos prestados no fornecimento de 9,5Kg de Biscoitos Raminhos3,5-Kg Sequilho,destinados a complementacao da merenda dos alunosdas Creches Municipais:Igor Mota, Tia Luci, Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes,Glauce Burity e Ma.Gomes, conf.disc.na NF.019718anexa. Vlr.Liq.R$ 239,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 02/05/2003 | 140.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM.DE MAD.E MAT.CONSTRUCAO LTDA | aquisicao de 05(Cinco)Und. Telhas 213x110x5, destinados quando dasubstituicao no telhado no Ginasio de Esportes "O Rivaldao", vinca Sec.Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.004185, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 02/05/2003 | 621.00 | 00044690959404 | FRANCISCO MATIAS NUNES | despesas c/ a locacao de um veiculo Asia Hi-Topic, Ano/Modelo 96,Placa MUB.4187, a fim de conduzir Tecnicos da Sec.Mun.de Educacaoe da 6a.Regiao de Ens.do Estado, ate J.Pessoa-PB, c/o objetivo departiciparem de encontro de Avaliacao e Capacitacao Continuada deProfessores, conf.disc.em Contrato e NF.019945, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 02/05/2003 | 400.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | 5a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva de toda a parte telefonica da Sede da Prefeitura Mun. de Pa-tos, da Sec.de Educacao e Cultura e Sec.Mun.de Saude,bem como nasCentrais Telefonicas ali existentes,conf.Contrato e NF.019738, a-nexa. Ref:02/05 a 01/06/2003 Liq.R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | DESENV. DE ACOES DE MANUT. DO PARQUE DE REPETIDORAS DE TV | MANUT. DO PARQUE DE REPETIDORAS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 02/05/2003 | 265.00 | 00011047453487 | JOSE CARLONCO DA SILVA | 8a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva nos equipamentos integrantes no sistema de recepcao e trans-missao de sinais televisivos do Mun.de Patos(Cidade e Dist.de StaGertrudes), conf.disc.em Contrato e NF.019748, anexa. Ref.: 02/04 a 01/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/05/2003 | 1900.00 | 09084815000170 | CALIFORNIA VEICULOS LTDA | 1a.Parcela da locacao de 01-Veiculo GM-Vectra Gl, Ano/Modelo 1998Placa MNA.9796, destinado a atender o transporte do Prefeito Constitucional de Patos/PB, quando em deslocamentos do mesmo no exer-cicio de suas funcoes como Chefe do Poder Executivo Municipal,conforme Contrato e NF.019867, anexa. Ref: 14/04 a 13/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 02/05/2003 | 430.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 5a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica, visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Prefeitura Municipal de Patos,conforme disc.em Contrato e NF.019736, anexa. Ref.01 a 31/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 02/05/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a Tarifa Extrato na Agencia, cobrada na Conta Corrente 100.1073, no dia 02/05/2003, conforme disc.em comprovan-tes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/05/2003 | 1200.00 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | despesas c/a locacao de 01-Veiculo VW-Gol 16v, Ano/Modelo 99, Placa MNH.6997, c/ a finalidade de utilizacao em atividades vincula-das a Secretaria de Servicos Publicos, conforme Contrato e NF.No019866, anexa. Ref.: 15/05 a 14/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 02/05/2003 | 100.00 | 00087252082415 | RAELMA KESSIA BERNADINO ARAUJO | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico,em favor de ELISBAO ALVES DEASSIS,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 01/05 a 01/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 02/05/2003 | 100.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de ANTONIO DANTAS NETO,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removi-do para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/05 a 07/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 02/05/2003 | 100.00 | 00016036972415 | ANTONIO MINERVINO | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico,em favor de PAULO ROBERTO DES.TRINDADE, comerciante antes estabelecido em canteiro publico eremovido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/05 a 07/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 02/05/2003 | 100.00 | 00027963797871 | EDIONE DE FIGUEIREDO ALVES | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/05 a 07/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 02/05/2003 | 100.00 | 00050713469404 | INALDO DA SILVA SANTOS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de MARIA DE SOUSA MEDEIROS, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/05 a 07/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 02/05/2003 | 100.00 | 00002831998492 | JOHN FRANKLIN DA SILVA MEDEIROS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de VALDINEI DA COSTA ALMEIDA, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref.ao aluguel do imovel situa-do conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/05 a 07/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 02/05/2003 | 100.00 | 00004033132449 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de OZAWA DA SILVA BRASIL, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conforme disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/05 a 07/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 02/05/2003 | 100.00 | 00011347481400 | RICARDO MARCOS CAVALCANTE SILVA | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de MA.APARECIDA F.de ARAUJO,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/05 a 07/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 02/05/2003 | 100.00 | 00020682239453 | SEBASTIANA ALVES DIAS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de PEDRO DE LUCENAcomerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido pa-ra cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situado conformedisc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/05 a 07/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 02/05/2003 | 100.00 | 00015097200497 | GERSON LAURENTINO DA SILVA | 1a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva de Pocos Artesianos localizados na Zona Urbana do Municipio de Patos, conf.disc.em Contrato e NF.019883, anexa. Vlr.Bruto R$ 100,00 ISS-5% R$ 5,00 Vlr.Liq.R$ 95,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 02/05/2003 | 100.00 | 00015097200497 | GERSON LAURENTINO DA SILVA | 2a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva de Pocos Artesianos localizados na Zona Urbana do Municipio de Patos, conf.disc.em Contrato e NF.019884, anexa. Vlr.Bruto R$ 100,00 ISS-5% R$ 5,00 Vlr.Liq.R$ 95,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 02/05/2003 | 3100.00 | 09084815000170 | SARA MONTEIRO LIMA-METALURGICA VITORIA | servicos prestados na confeccao de 07-Bueiros em chapa 14, 02-Tachos em chapa 1/8, 06-Chapas p/ Fogao e 01-Portao em chapa 22mm, destinados ao Matadouro Publico Municipal, conf.disc.em Contrato e NF.000160, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 02/05/2003 | 210.00 | 99999999999999 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA | despesas alusivas a Gratificacao ao Motorista supra-citado, porservicos prestados na coleta de Lixo Domiciliar, em horario noturno no Bairro de Santo Antonio e Centro, no periodo de 01 a 29/04/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 02/05/2003 | 333.00 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS NEVES E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servi-cos prestados apos o expediente normal na Coleta de Lixo Domici-liar em diversas Ruas da Cidade de Patos/PB, no dia 21/04/2003(Feriado), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 02/05/2003 | 347.20 | 00060373822472 | MANOEL HELENO M.DE AMORIM | despesas alusivas a tarifa de seguro obrigatorio e taxa de despa-chante, quando do emplacamento dos veiculos: Caminhao MMQ.8433,Cacamba MNA.9665, e Kukas MNA.8133 e MNA.8093, todos vinc.a Sec.de Servicos Publicos, conf.comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 02/05/2003 | 120.87 | 00060373822472 | MANOEL HELENO M.DE AMORIM | despesas alusivas as taxas de despachante, vistoria/lacre e transferencia de propriedade, qdo.do emplacamento do veiculo: Fiat Premio JFO.8867,cedido a Sec.Servicos Publicos pela SuperintendenciaRegional do DPF, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 02/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LIMEIRA NETO | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados na distribuicao do pao, para o Cafe do Gari, na Casa do Gari, vinc.a Divi-sao de Limpeza Publica, no periodo de 01 a 29/04/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 02/05/2003 | 140.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | aquisicao de 01-Junta do Cabecote,01-Junta Tampa Tuche, 03-Juntasda Conexao, 01-Junta Descarga, 04-Espoletas, 01-Mang.Hid.1/2, destinados a manutencao das atividades Caminhao MMQ.8433, vinc.a Secde Servicos Publicos, conf.NF.004073, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 02/05/2003 | 120.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca da junta do cabecote do Caminhao MMQ.8433, vinc.a Secretaria de Servicos Pu- blicos, conf.disc.na NF.0020, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 02/05/2003 | 180.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na varricao de Ruas e coleta de Lixo Domiciliar, no dia 27/04/2003(Domingo),con-forme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/05/2003 | 105.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS V.DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados na limpeza de terreno baldio, no dia 20/04/2003(Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 02/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | VALTER JOSE BEZERRA DE LUCENA | servicos prestados na fiscalizacao da Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, em horario noturno,noperiodo de 28/03 a 28/04/2003, conf.disc.na NF.020062, anexa. Vlr.Bruto R$ 240,00 ISS-5% R$ 12,00 Liq.R$ 228,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 02/05/2003 | 430.00 | 00016050215472 | ROBERTO MEIRA CESAR | 1a.parcela dos servicos prestados para acompanhamento tecnico do plantio de culturas de subsitencia, fruticulturas, mecanizacao a-gricola, extensao rural e outras atividades afins, junto as Comu-nidades Rurais do Municipio de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.019739, anexa. Ref: 26/03 a 25/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 05/05/2003 | 60.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca do reparo do cilindro da Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.019895, anexa. Vlr.Bruto R$ 60,00 ISS-5% R$ 3,00 Liq.R$ 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 05/05/2003 | 55.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda no cilindro do hidraulico e no cano da Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Mu-nicipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.019897, anexa. Vlr.Bruto R$ 55,00 ISS-5% R$ 2,75 Liq.R$ 52,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 05/05/2003 | 40.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda da cabine daRetro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Roda- gens, conf.disc.na NF.019898, anexa. Vlr.Bruto R$ 40,00 ISS-5% R$ 2,00 Liq.R$ 38,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 05/05/2003 | 60.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no enchimento dos dentes da caixa da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.019900, anexa. Vlr.Bruto R$ 60,00 ISS-5% R$ 3,00 Liq.R$ 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 05/05/2003 | 95.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no hidraulico do leme pertencente ao Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Pu-blica, conf.disc.na NF.019890, anexa. Vlr.Bruto R$ 95,00 ISS-5% R$ 4,75 Liq.R$ 90,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 05/05/2003 | 105.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na tomada de forca da caixa de marcha pertencente ao Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divi- sao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.019891, anexa. Vlr.Bruto R$ 105,00 ISS-5% R$ 5,25 Liq.R$ 99,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 05/05/2003 | 210.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na bomba do hidraulicoe solda na transmissao do Poliguindaste MNK.0269, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.019892, anexa. Vlr.Bruto R$ 210,00 ISS-5% R$ 10,50 Liq.R$ 199,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 05/05/2003 | 120.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda no chassis,cabine, bancos e suporte hidraulico do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.019893, anexa. Vlr.Bruto R$ 120,00 ISS-5% R$ 6,00 Liq.R$ 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 05/05/2003 | 158.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na colocacao de bomba de transferencia do comando hidraulico, bem como troca do chicoteda bomba e calibragem,solda eletrica no Carro Kuka MNA.8093, vinca Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.019894, anexa. Vlr.Bruto R$ 158,00 ISS-5% R$ 7,90 Liq.R$ 150,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 05/05/2003 | 65.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na transmissao do coletor do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica,conforme disc.na NF.019896, anexa. Vlr.Bruto R$ 65,00 ISS-5% R$ 3,25 Liq.R$ 61,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 05/05/2003 | 30.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda da tampa traseira do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.019899, anexa. Vlr.Bruto R$ 30,00 ISS-5% R$ 1,50 Liq.R$ 28,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 05/05/2003 | 90.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca e solda das cruzetas de transmissao do Carro Kuka N.01, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.019901, anexa. Vlr.Bruto R$ 90,00 ISS-5% R$ 4,50 Liq.R$ 85,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 05/05/2003 | 55.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA-OFIC.MECANICA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na retirada da roda traseira p/troca do tambor de freio do Caminhao MMQ.8433, vinc. a Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.001342, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 05/05/2003 | 190.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na varricao de Ruas e coleta de Lixo Domiciliar, nos dias 03 e 04/05/2003 (Saba-do e Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 05/05/2003 | 95.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS V.DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados na limpeza de terreno baldio, no dia 04/05/2003(Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 05/05/2003 | 1500.00 | 00025139401487 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | locacao de 01-Cacamba Mercedes Benz L.1113,Ano 73, Placa HZE.0376dest.ao transporte de materiais diversos de construcao,entulhos eoutros correlatos q/se identifique com limpeza publica e urbanizacao da cidade,bem como em serv.das estradas vicinais do Mun.de Patos/PB,conf.Contrato,NF.020005,anexa. Ref:25/04 a 24/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 05/05/2003 | 1500.00 | 00025139401487 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | locacao de 01-Cacamba Mercedes Benz L.1113,Ano 73, Placa HZE.0376dest.ao transporte de materiais diversos de construcao,entulhos eoutros correlatos q/se identifique com limpeza publica e urbanizacao da cidade,bem como em serv.das estradas vicinais do Mun.de Patos/PB,conf.Contrato,NF.020006,anexa. Ref:25/05 a 25/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 05/05/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a Tarifa Extrato na Agencia, cobrada na Conta Corrente 100.1073, no dia 05/05/2003, conforme disc.em comprovan-tes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 05/05/2003 | 1500.00 | 00002542503435 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES FILHO | 1a.Parcela dos servicos prestados especificamente quando a elabo-racao de parecer sobre fiscalizacao municipal nas concessionariasde servicos publicos, bem como assessoramento ao advogado da PMP quanto a acao cabivel contra a SAELPA, conforme disc.em Contrato e NF.020035, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 05/05/2003 | 480.00 | 09084815000170 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na confeccao de 08(Oito)Cadeiras em Ferro Estofada em Tubo 7/8, destinadas a diversas Escolas da Rede Municipalde Ensino Fundamental, conf.disc.em Contrato e NF.0749, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 05/05/2003 | 1680.00 | 09084815000170 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na confeccao de 60-Cadeiras Escolar, Tubo 7/8,c/bloco de 10mm envernizadas assentos e encosto, bem como 01-Biroem formica c/02 Gavetas, destinados a Esc.Mun.de Ensino Fundamen-tal Sen.Humberto Lucena, conf.disc.em Contrato e NF.0748, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 05/05/2003 | 1006.00 | 01433682000199 | ALVES ASSISTENCIA TECNICA LTDA | servicos prestados na revisao geral,lubrificacao, colocacao de 09motores, carro, capacies, campo magnetico, rolamentos, crave, desmontagem e instalacao depois de recuperdos, de 17-Ventiladores deTeto pertencentes a varios orgaos vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, conf.disc.em Contrato e NF.0165, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 05/05/2003 | 530.00 | 99999999999999 | FERNANDO EMMANUEL FRANCA E OUTRO | servicos prestados na manutencao das atividades do Ginasio de Es-portes "O Rivaldao", durante o mes de ABRIL/2003, conforme plani-lha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 530,00 Vlr.Liq.R$ 487,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 05/05/2003 | 800.00 | 09084815000170 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na recuperacao de 80-Und.Carteira Escolar,modelo mesinha c/solda eletrica, pintura geral e troca de formica doslastros,pertencentes as EScolas:Mons.Manoel Vieira, Prof.Oliveirae Joao Rodrigues de Amorim, conf.disc.em Contrato e NF.0755, ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 05/05/2003 | 1600.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados na recuperacao do piso e murada c/ pintura em uma sala da Casa dos Conselhos de Moradores do Conj.Bivar Olinthoretelhamento geral do Centro de Treinamento;bem como diversos servicos de mao-de-obra prestados na Casa dos Conselhos e na Sede doConselho Tutelar, conf.disc.em Contrato e NF.0423, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 05/05/2003 | 150.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados na confeccao e pintura de 05(Cinco)Faixas alu-sivas ao "Dia do Trabalhador", conforme discriminacao na NF.0418,em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 05/05/2003 | 90.00 | 00004480838414 | DARLAN ANDERSON JUSTINO DE AMORIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 05/05/2003 | 2068.00 | 09309568000163 | FUND.DR.DUARTE DANTAS-INST.VERA CRUZ | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de ABRIL/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 05/05/2003 | 100.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados na confeccao e pintura de 04(Quatro)Faixas alusivas a comemoracao dos "30 Anos dos Alcoolicos Anonimos em Patosconf.disc.na NF.0421, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 05/05/2003 | 295.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES-CASA REAL CONSTRUCAO | aquisicao de 13-Sc.Cimento, 02-Kg Prego, 01-Pc.Fio 2,5mm, 04-Sc.Tinta em Po,destinados aos servicos de restauracao das Quadras deApoio e manutencao dos refletores do Ginasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Sec.Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.000060, ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 05/05/2003 | 1065.00 | 09084815000170 | ASSOCIACAO COM.FECHADO - POLPA DE FRUTAS | aquisicao de 710-Kg Polpa de Frutas(Acerola, Manga e Goiaba), destinados a complementacao da merenda das crincas das Creches Muni-cipais:Igor Mota, Ma.Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Tia Lucie Glauce Burity, durante o mes de Fevereiro/2003, conf.disc.na NFN.000056, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 05/05/2003 | 912.00 | 00027608069449 | SUETONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | despesas c/a locacao de 01-Veiculo Asia Topic, Ano/Modelo 94, Placa JNE.3890,a fim de transportar alunos da Rede Municipal de Ensino,residentes em areas rurais,sendo:Sitio Cupiras p/o Dist.de Santa Gertrudes, p/assistirem aulas nas Escolas da Zona Urbana, confContrato e NF.019942, anexa. Ref.31/01 a 28/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 05/05/2003 | 4500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao e impressao de 15(Quinze)Mil Pan-fletos sobre as Campanhas de Prevencao contra: Hanseniase, Tuber-culose e Vacina do Idoso, realizadas atraves da Sec.Mun.de Saude,conf.disc.na NF.6533, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 05/05/2003 | 90.00 | 00075286190430 | MARIA JACILEIDE DA SILVA FRANCA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 05/05/2003 | 90.00 | 00002476735442 | MARCIO ALVES DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 05/05/2003 | 100.00 | 00023743352400 | JOSE DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 05/05/2003 | 60.00 | 00005070106473 | POLIANA DA COSTA OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 05/05/2003 | 63.00 | 00051900831449 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 05/05/2003 | 63.00 | 00003975212438 | ROSIRENE CANDIDO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 05/05/2003 | 100.00 | 00033797790406 | LUIZ BASTOS DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 05/05/2003 | 90.00 | 00069022569420 | LUCIA MARINHO DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 05/05/2003 | 100.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS-DR.ANTONIO FAUSTO | servicos medicos especializados em 01(Uma)Cauterizacao realizadaem FERNANDO FERREIRA DE LIMA, Portador do CPF.096.270.064-91, pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.019939 e compro-vante de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 05/05/2003 | 80.00 | 00085319597487 | JEANNE NICACIO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 05/05/2003 | 80.00 | 00004307997484 | EDILEUZA SOUSA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MORADIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0005281 | 05/05/2003 | 6000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas c/ a 12a.Parcela das Obras de Melhorias Habitacionais em229(Duzentos e Vinte Nove)Und.Casas Populares no Municipio de Pa-tos, conforme Convenio firmado entre a Prefeitura Mun. de Patos eFUNASA, Edital de Tomada de Preco 004/2002, NF.000148, e documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 05/05/2003 | 375.00 | 00003963001461 | GLAUCIO DO NASCIMENTO MORAIS | servicos prestados em 15(Quinze)Horas de Som Movel, destinadas aoconvite da populacao beneficiada da Comunidade da Vila Teimosa,para participarem dos eventos socio-educativos, desenvolvidos pelo PROGRAMA MORAR MELHOR, conf.disc.em Contrato e NF.020034, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 05/05/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada a carente LINDIONE PEREIRA MEDEIROS,Portadora doCPF.884.466.464-04,conforme comprovantes de beneficiaria em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 06/05/2003 | 130.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | 02(Duas)Diarias a Assistente Social supra-citada,quando em viagema J.Pessoa/PB, em 14 e 15/05/2003, a fim de participar do VI En- contro Estadual de Assistentes Sociais, conf.em anexo. RD.SETRAS.001/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 06/05/2003 | 130.00 | 00016050878404 | NEUZANI CARLOS BALBINO | 02(Duas)Diarias a Assistente Social supra-citada,quando em viagema J.Pessoa/PB, em 14 e 15/05/2003, a fim de participar do VI En- contro Estadual de Assistentes Sociais, conf.em anexo. RD.SETRAS.002/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 06/05/2003 | 130.00 | 00047345624404 | JACQUELINE MARQUES XAVIER | 02(Duas)Diarias a Assistente Social supra-citada,quando em viagema J.Pessoa/PB, em 14 e 15/05/2003, a fim de participar do VI En- contro Estadual de Assistentes Sociais, conf.em anexo. RD.SETRAS.003/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 06/05/2003 | 130.00 | 00016196562487 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SOBRAL | 02(Duas)Diarias a Assistente Social supra-citada,quando em viagema J.Pessoa/PB, em 14 e 15/05/2003, a fim de participar do VI En- contro Estadual de Assistentes Sociais, conf.em anexo. RD.SETRAS.004/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 06/05/2003 | 100.00 | 00002198831490 | DAMIAO ALVES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 06/05/2003 | 58.00 | 00013784975895 | AVANILDO CEZAR DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 06/05/2003 | 69.00 | 00021923574434 | JUCILENE ALVES TORRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 06/05/2003 | 63.00 | 00002107514445 | ELANE NUNES LIMA SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 06/05/2003 | 69.00 | 00085319821468 | JUDAS TADEU WANDERLEY GUEDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 06/05/2003 | 80.00 | 00085319325487 | LUZIA CABRAL DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 06/05/2003 | 90.00 | 00044184158404 | SEVERINO JUNIOR P.LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 06/05/2003 | 100.00 | 00003887343450 | GEAN CARLOS DE ARAUJO FILGUEIRAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 06/05/2003 | 90.00 | 00009849807415 | ANTONIO BASILIO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 06/05/2003 | 100.00 | 00003372082478 | ALEXSANDRA GARCIA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 06/05/2003 | 135.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 01(Um)Und.Cartucho p/Impressora destinado a manuten-cao das atividades no Nucleo de Creches, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, conf.disc.na NF.004945, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 06/05/2003 | 60.00 | 00002732266493 | ELIONEIDE M.DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 06/05/2003 | 39.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 13(Treze)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes as Ambulancias:MMQ.8399, MNH.7040, MNK.0630 e MNH.6861, todasvinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.001435, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 06/05/2003 | 2500.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 05-Cxs.Papel A-4, 08-Cartuchos p/Impressora, 05-Cxs.Papel Continuo 01-Via, 03-Cxs.Lapis Tinta, 04-Cxs.Papel Carbono,20-Pastas Plasticas c/Elastico, 05-Marca Texto, destinados a manutencao das atividades desenvolvidas pelos Agentes Comunitarios deSaude, vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF.004944, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 06/05/2003 | 12.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 04(Quatro)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes aos veiculos: Kombi MMR.0998 e Besta MMQ.5070, ambos vinc.a Supervisao e Transporte Escolar, conf.disc.na NF.001434, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 06/05/2003 | 42.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 06(Seis)Vulcanizacoes de pneus pertencentesao veiculo: Onibus MNa.8152, vinc.a Divisao de Transporte Escolarconf.disc.na NF.001432, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 06/05/2003 | 1065.00 | 09084815000170 | ASSOCIACAO COM.FECHADO - POLPA DE FRUTAS | aquisicao de 710-Kg Polpa de Frutas(Acerola, Manga e Goiaba), destinados a complementacao da merenda das crincas das Creches Muni-cipais:Igor Mota, Ma.Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Tia Lucie Glauce Burity, durante o mes de Marco/2003, conf.disc.na NF.No.000057, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 06/05/2003 | 90.00 | 00001167058410 | MARIAMA NAARA FELIX DE A.LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 06/05/2003 | 15.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 05(Cinco)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes aos veiculos: Gol MNQ.8050, ambos vinc.a Secretaria de Urba- nismos e Obras Publicas, conf.disc.na NF.001433, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 06/05/2003 | 528.99 | 00023816732453 | ADEVALDO FRANCISCO DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 96,18m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Santana,Alto Casteliano, Pe.Anchieta, Augusto dos Anjos, Manoel Cabral, Elpidio Porte-la, Trav.Dinamerico Palmeira, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019903, anexa. ISS-5% R$ 26,45 Liq.R$ 502,54 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 06/05/2003 | 6000.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI LTDA | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia de Radio Panati AM e FM, ref.ao periodo de 06/04 a 06/05/ 2003, conforme Contrato No.07/2001 e 10/2001, Faturas 97/2003 e 98/2003, NFs.000679 e 000680, todos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 06/05/2003 | 343.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 49(Quarenta e Nove)Vulcanizacoes de pneus pertencentes aos veiculos: Cacamba MOC.4090, Kukas MNA.9245, MNA.8093, MNA.8133, MNA.5547, Poliguindaste MNK.0269, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.001436, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 06/05/2003 | 15.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 05(Cinco)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes ao veiculo: Caminhonete MNN.5587, vinc.a Secretaria de Servi-cos Publicos, conf.disc.na NF.001421, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 06/05/2003 | 20.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 20(Vinte)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes aos Carros-de-Mao, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, da Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.001422, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 06/05/2003 | 60.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 04(Quatro)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes ao veiculo: Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.001419, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 06/05/2003 | 14.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 02(Dois)Vulcanizacoes de pneus pertencentesao veiculo: Caminhao MMQ.8433, vinc.a Secretaria de Servicos Pu- blicos, conforme disc.na NF.001420, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 06/05/2003 | 43.70 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 06/05/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE GALERIAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 06/05/2003 | 1280.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.PROD.CIMENTO LTDA | aquisicao de 128-Und.Tubos Concreto 200mm, destinados quando da substituicao nas Galerias das Ruas:Tereza Praxedes, Santa Luzia, Antonio Felix, Moacir Leitao, Onaldo Queiroz, Euclides Gouveia, Renan Ayres, conf.disc.na NF.002011, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 06/05/2003 | 120.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 08(Oito)Vulcanizacoes de pneus pertencentesaos veiculos:Patrol, Enchedeira e Retro-Escavadeira, vinc.ao Ser-vico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.001418, a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 07/05/2003 | 66.32 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 07/05/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 07/05/2003 | 78.92 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 34, no dia 07/05/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 07/05/2003 | 25.66 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica da eletro-bomba q/ mantem as atividades em 01-Poco Artesiano perfurado a administrado pela Edilidade no Mun. de Patos/PB, ref.a fatura do mes ABRIL/03,conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 07/05/2003 | 2413.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Folha de Paga-mento, na Conta Corrente 7.478-0, no dia 07/05/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 07/05/2003 | 14.86 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede da 7a.Delegacia do Servico Militar, referente a fatura do mes de MAIO/2003, con- forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 07/05/2003 | 27.07 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sala-sede da Procura-doria Geral do Municipio, sito Ed.Estevam 2o.Andar Sala 25, refe-rente a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 07/05/2003 | 96.95 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 35-Kg de Acucar e 35-Pc.Cafe 250g, destinados a manutencao da cantina da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme disc.na NF.013817, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/05/2003 | 3327.80 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | despesas c/ a aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manutencao das atividades das Unidades Escolares vincula-das a Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.013815, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 07/05/2003 | 2713.05 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | despesas c/ a aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manutencao das atividades das Unidades Escolares vincula-das a Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.013814, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 07/05/2003 | 662.80 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 200-Und. Panos de Prato, 20-Und.Torneiras p/ Filtro,200-Und.Velas p/Filtro,destinados a manutencao das atividades dasUnidades Escolares da Rede Municipal de Ensino,das Zonas Urbana eRural, conforme disc.na NF.013816, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 07/05/2003 | 100.51 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Rotary Norte, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 07/05/2003 | 121.69 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Rotary Norte, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 07/05/2003 | 6.21 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio que funcionasalas de aula, como extensao da Escola Municipal Sizenando Flori-do de Sousa, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 07/05/2003 | 86.66 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede do Nucleode Creches,sito a Rua Severino Martins-SN, ref.a fatura do mes deMAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 07/05/2003 | 110.24 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Lions Adjalma Medeiros, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 07/05/2003 | 147.23 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Inst.Dr.Dionizio daCosta, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 07/05/2003 | 431.31 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no Inst.Sao Jose, vinc.aRede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de MAIO/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 07/05/2003 | 8.89 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica na Sala de Aula que funciona como extensao da Escola Mun.Monsenhor Manoel Vieira, vinc.aRede Municipal de Ensino, ref.a fatura mes de ABRIL/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 07/05/2003 | 38.03 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Unidade Basica de Saude Enaldo T.Fernandes, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 07/05/2003 | 32.14 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no CERPOD,sito a R.RuiBarbosa-85, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 07/05/2003 | 566.15 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede da Secre-taria Municipal de Saude, sito a R:Rui Barbosa-157, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 07/05/2003 | 32.59 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica co Centro de Referenciaa Atencao Basica, sito a R:Peregrino Filho-84, vinc.a Secretaria Mun.de saude, ref.a fatura mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 07/05/2003 | 46.18 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Farmacia Basica Muni-cipal, sito a R: Solon de Lucena-37, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 07/05/2003 | 100.00 | 00021821704487 | SEVERINO DA SILVA MOREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 07/05/2003 | 100.00 | 00011063955491 | GERALDINA GERMANO NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 07/05/2003 | 100.00 | 00054150027404 | MARIA MARLENE MENDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 07/05/2003 | 90.00 | 00015121690487 | MARIA DO CARMO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 07/05/2003 | 90.00 | 00025086847400 | RAIMUNDO BARROS DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 07/05/2003 | 100.00 | 00004955460461 | PAULA MATIAS VIANA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 07/05/2003 | 65.00 | 00088546195404 | INEZ SILVA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 07/05/2003 | 17.80 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 10-Kg de Acucar, 02-Und.Mel Karo, destinados a manu-tencao das atividades no Curso Profissionalizante de Depilacao, realizado atraves do PROGRAMA MORAR MELHOR, na Comunidade das Placas, conf.disc.na NF.013819, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 07/05/2003 | 93.24 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 01-Pc.Palito p/Unhas,Algodao,Acetona,Esmalte,Oleo deBanana, Creme Alizante,Pincel p/Tintura,Tinta p/Cabelo,Agua Oxigenada, Pente Fino, Grampos p/Cabelo,Oleo de Silicone,Talco,Shampoodest.aos Cursos:Manicure,Cabelo e Limpeza de Pele, realizado atraves do PROGRAMA MORAR MELHOR, nas Placas, conf.NF.013824, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 07/05/2003 | 430.80 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 02-Creme Coquetel, Fixador p/Cabelo,Gel,Lapis p/OlhoPo Compacto,Cone de Sombra,Batom,Sabonte Liquido,Creme Ponds,Tonico,Alicates p/Unha,Napa,Tesouras p/Cabelo, destinados aos Cursos:Manicure,Cabelo, Depilacao e Limpeza de Pele, realizados atraves do PROGRAMA MORAR MELHOR, nas Placas, conf.NF.013826, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 07/05/2003 | 50.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 05-Pcs.Sacos p/Lixo, destinados a manutencao das atividades nos Curso Profissionalizantes de:Manicure, Cabelo, Depilacao e Limpeza de Pele,realizados atraves do PROGRAMA MORAR MELHORna Comunidade das Placas, conf.disc.na NF.013822, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 07/05/2003 | 65.00 | 00004423340445 | ERONICE PEREIRA DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 07/05/2003 | 520.75 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 25-Filtros c/02 Velas, destinados a manutencao das atividades nos Curso Profissionalizantes de:Manicure, Cabelo, Depilacao e Limpeza de Pele,realizados atraves do PROGRAMA MORAR ME- LHOR, na Comunidade das Placas, conf.disc.na NF.013823, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 07/05/2003 | 25.36 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede do Conselho Tutelar, sito a R;Rui Barbosa-514, vinc. a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 08/05/2003 | 85.00 | 00012345678909 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA MARTINS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 08/05/2003 | 80.00 | 00058613293468 | ANILTON PAULO GALDINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 08/05/2003 | 90.00 | 00058087010400 | ONILDA M.BATISTA LUIZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 08/05/2003 | 82.50 | 00080451438434 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA MARQUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 08/05/2003 | 100.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMOES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 08/05/2003 | 60.00 | 00002222445426 | HELENA FAUSTINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 08/05/2003 | 58.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE e Recife/PExPatos/PB, destinadas a carente MARCIA DE FRANCA NOBREGA, Portadora do CPF.559.456.514-00, conforme comprovan- tes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 08/05/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada a carente WALKIRIA RODRIGUES LEITE, Portadora doCPF.008.769.884-60 conforme comprovantes de beneficiaria em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 08/05/2003 | 60.00 | 00005783424480 | JOAO PAULO ALMEIDA BEZERRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 08/05/2003 | 90.00 | 00029653630415 | DIONE CANDEIA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 08/05/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada a carente LINDIONE PEREIRA MEDEIROS,Portadora doCPF.884.466.464-04 conforme comprovantes de beneficiaria em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 08/05/2003 | 90.00 | 00064680681420 | VALDEMIR DANTAS DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 08/05/2003 | 60.00 | 00025130854420 | FRANCISCA SERAFIM DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 08/05/2003 | 70.00 | 00089304942420 | SEVERINA DO RAMO MONTEIRO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 08/05/2003 | 100.00 | 00095114459449 | MIRIAN ANA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 08/05/2003 | 100.00 | 00007212798487 | PEDRO HORACIO VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 08/05/2003 | 100.00 | 00065153588491 | MARIA DO SOCORRO SANTANA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 08/05/2003 | 80.00 | 00002219314499 | ZENIRA VENCESLAU ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 08/05/2003 | 100.00 | 00055918301453 | MARIA APARECIDA B.LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 08/05/2003 | 69.00 | 00002405136490 | MARIA DE FATIMA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 08/05/2003 | 69.00 | 00079306063415 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 08/05/2003 | 92.00 | 00066811708468 | JURANDY LUCENA LIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 08/05/2003 | 500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao e impressao de 200-Floders Expli-cativos e 200-Cartilhas Explicativas sobre a Campanha de Preven- cao da Doenca de Chagas, realizado atraves da Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.6515, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 08/05/2003 | 450.80 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 100-Canetas Esferograficas, 100-Lapis Grafite, 100-Borrachas, 100-Pastas c/Elastico, Papel Oficio, Papel Madeira,Pincel Atomico, Bloco p/Rascunho, Cola Branca, Cartolina, Filme, destinados as atividades educativas realizadas sobre Doenca de Cha- gas, atraves da S.M.S, conf.disc.na NF.004872, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 08/05/2003 | 100.00 | 00004620499498 | FERNANDA MEDEIROS WANDERLEY | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 08/05/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Agencia, na Conta Corrente 800.1044, no dia 08/05/2003, conforme com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 08/05/2003 | 9.00 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.100.1073, no dia 08/05/2003, conforme discriminacao no comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 09/05/2003 | 5297.52 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 09/05/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | PAGAMENTO DE CONTRIB. PATRONAIL P/O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 09/05/2003 | 2322.60 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao credito em favor do INSS, debitada na Conta Corrente N.7.476-4, efetuado no dia 09/05/2003, conforme compro- vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 09/05/2003 | 200.00 | 09280116000104 | M.BARRETO & CIA LTDA-METALURGICA PATOENSE | servicos prestados na montagem de divisorias e colocacao de fechaduras na sala da Secretaria de Servicos Publicos, conforme disc. na NF.0459, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 09/05/2003 | 75.37 | 03567699415 | Eugenio da Costa Sales | Importancia que se empenha para atender ap pagamento de despesas alusivas aos serviços prestados na fiscalização de arrecadação do Matadouro Publico Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 09/05/2003 | 489.00 | 00027025274690 | MANOEL MESSIAS F.DOS SANTOS | servicos prestados na poda de 163-Und.de Pes de Arvores, executa-dos nas Ruas: Sabino Viana, Renan Aires, Elpidio Portela, SantinaFerreira,Dinamerico Palmeira, Antonio Felix, Pedro Benedito, Peregrino de Carvalho, Prado, Santana, Alto Casteliano, Sao Jose, Santa Luzia, Pe.Anchieta, Felizardo Leite, conf.disc.na NF.020032, a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 09/05/2003 | 450.00 | 00012345678909 | ADRIANA LINS GUEDES ALCOFORADO | 1a.Parcela alusiva ao Termo de Audiencia realizada nos autos da Acao de Reparacao de Danos, Processo No.20020023687573, promovida contra a Prefeitura Mun.de Patos/PB, perante a 15a.Vara Civel da Capital, conf.documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 09/05/2003 | 1015.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 09-Cxs.Papel Continuo, 08-Und.Fitas p/Impressora,04-Cxs.Lapis Tinta, destinados a manutencao das atividades da Sec.deAdministracao e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.004951, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 09/05/2003 | 2500.00 | 09084815000170 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na recuperacao e/ou conserto,com pintura em pecas e moveis,solda eletrica na parte de ferro,conf.solicitacao daS.E.C. sendo dest.as seguintes Escolas: A.de Castro,Antonio G.Santos,Anaiza L.Calixto,Raimunda de Melo,A.L.Cabral,Napoleao Nobregavinculadas a Rede Mun.Ens.Fundamental,conf.Contrato,NFs.0752e0753 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 09/05/2003 | 1600.00 | 09084815000170 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na recuperacao e/ou conserto,com pintura em pecas e moveis,solda eletrica na parte de ferro,conf.solicitacao daSec.Educ.Cultura, sendo dest.as seguintes Escolas:Juvino Lilioso,D.Expedito Eduardo,Alirio M.Wanderley,Zefinha Mota, Sta.Terezinhavinculadas a Rede Mun.Ens.Fundamental,conf.Contrato,NF.0750,0751, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 09/05/2003 | 603.00 | 00049867580478 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 94, Placa GLQ.5753,afim de transportar material escolar do FUNDESCOLA em J.Pessoa/PB,ate Patos/PB,em 13/05/03,dest.aos Professores e Alunos do ProjetoEscola Ativa,das Escolas:Trincheira I,Antonio C.Palmeira,Frco.Candido,C.dos Barros e Frco.Melquiades, conf.Contrato e NF.019886, a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 09/05/2003 | 90.00 | 00004134786452 | HELDER TIBURTINO LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 09/05/2003 | 3647.00 | 99999999999999 | ANA KARLA Q.DE S.CONSERVA E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal,c/onus para o orgao de destino, conforme LeiMunicipal N.3.131/2001, alusivo ao mes de ABRIL/2003,conforme Planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.647,00 Vlr.Liq.R$ 3.364,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 09/05/2003 | 24711.81 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas c/a parcela alusiva ao desconto do FPM, em favor do INSSreferente ao debito confessado, realizado na cota do dia 09/05/03conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 09/05/2003 | 572.69 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas c/ a parcela alusiva ao desconto de 3% do FPM, em favor do INSS, referente ao debito confessado, realizado na cota do dia09/05/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 09/05/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas Ruas:Elias Asfora,Ma.de Sousa Barreto, Cicero Marques, D.Pedro IICandido das Laranjeiras,Meio, Severino Inacio, Pedro Celestino,Jose Peixoto e outras, no periodo de 05 a 09/05/2003, conf.em ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0005523 | 09/05/2003 | 10000.00 | 02515037000188 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | despesas c/ a 7a.Parcela das Obras de Construcao de 02(Dois)Pontilhoes e 01(Um)Bueiro Celular localizados nas Ruas: Enaldo Torres,Aluizio Queiroz e Maria Jose Romao, todas na Zona Urbana da Cida-de de Patos/PB, onde sera executado o asfalto, conforme Carta Convite 009/2003, NF.0183, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR E DESAPROPRIAR IMOVEIS | AUXILIOS INDEIZATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 09/05/2003 | 800.00 | 00071429387491 | FRANCISCO MARCOS DE ARAUJO SILVA | despesas com numerario alusivo a indenizacao pela depreciacao so-frida pelo imovel citado na Clausula I do Contrato em anexo, con-forme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 09/05/2003 | 90.00 | 00012345678909 | GERALDO LUCENA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 09/05/2003 | 90.00 | 00001110781482 | JAKSON ALEXANDRE DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 09/05/2003 | 50.00 | 00088553370410 | MARIA PATRICIA FARIAS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 09/05/2003 | 100.00 | 00005305688450 | POLIANA LUCINA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 09/05/2003 | 80.00 | 00005516166446 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 09/05/2003 | 90.00 | 00006772960459 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 09/05/2003 | 100.00 | 00015121313420 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 09/05/2003 | 90.00 | 00004009023465 | CARLA PERONICO CARVALHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 09/05/2003 | 60.00 | 00000855017430 | REJANIA FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 09/05/2003 | 70.00 | 00061690384468 | JOSE EUDES TORRES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 09/05/2003 | 90.00 | 00002804319458 | ERIVALDO JOSE DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 09/05/2003 | 100.00 | 00009485759487 | JOSE GENIVAL RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 09/05/2003 | 100.00 | 00001052666477 | MARIA DAS GRACAS DE MORAIS PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 09/05/2003 | 100.00 | 00004794359446 | AMELIA MAMEDE DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 09/05/2003 | 60.00 | 00071403590400 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 09/05/2003 | 100.00 | 00083974938400 | NEUZA COSTA FAUSTINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 09/05/2003 | 100.00 | 00034336150478 | REGINA FELIX DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 09/05/2003 | 100.00 | 00000121286436 | REGIANE FELIX DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/05/2003 | 90.00 | 00011017910472 | GERALDO GALDINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 12/05/2003 | 90.00 | 00078875366420 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 12/05/2003 | 100.00 | 00050465910491 | ERONDINA MARIA MORAIS DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 12/05/2003 | 100.00 | 00010907068472 | MARIA DE FATIMA R.EREIRA DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/05/2003 | 65.00 | 00034315004472 | ANTONIO VERAS DE FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/05/2003 | 65.00 | 00000119064480 | ERIVALDO MEDEIROS VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/05/2003 | 422.40 | 09084815000170 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | despesas c/02(Duas)Passagens Rodoviaria no trecho:Patos/PB xS.Paulo/SP, destinadas as menores:MARIA EDNA ALVES SOARES e ELAINE PA-TRICIA A.SOARES, CPF(Responsavel)691.765.154-00, conforme compro-vantes de beneficiarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 12/05/2003 | 211.20 | 09084815000170 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PBxSao Paulo/SP, destinada a Carente FRANCISCA BETANIA ALVES SOARES, Porta-dora do CPF.691.765.154-00, conforme comprovantes de beneficiariaem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 12/05/2003 | 100.00 | 00002035444470 | DAVID DE OLIVEIRA LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 12/05/2003 | 100.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 12/05/2003 | 100.00 | 00004469110469 | FRANCISMA ALFREDO DE ASSIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/05/2003 | 100.00 | 00062221078420 | LEDA CARVALHO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/05/2003 | 100.00 | 00005150940488 | ANDREA VIANA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 12/05/2003 | 95.00 | 00012345678909 | AMANDA KIEV ARAUJO BRANDAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 12/05/2003 | 50.00 | 00001210313499 | ADRIZIA COUTINHO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 12/05/2003 | 20.00 | 00044143354420 | LUZIA MARIA DE SOUSA COELHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 12/05/2003 | 60.00 | 00068998350459 | IVANEIDE VIEIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 12/05/2003 | 25.00 | 00044139675420 | HILDA MARQUES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MORADIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0005591 | 12/05/2003 | 6390.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas c/ a 13a.Parcela das Obras de Melhorias Habitacionais em229(Duzentos e Vinte Nove)Und.Casas Populares no Municipio de Pa-tos, conforme Convenio firmado entre a Prefeitura Mun. de Patos eFUNASA, Edital de Tomada de Preco 004/2002, NF.000202, e documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/05/2003 | 100.00 | 00012345678909 | CLAUDIA REJANE TORRES MENDONCA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 12/05/2003 | 100.00 | 00073358614468 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 12/05/2003 | 150.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | despesas c/ aquisicao de 01-Und.Exaustor 30cm, destinado a Secre-taria de Servicos Publicos, conforme discriminacao na NF.001275, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 12/05/2003 | 432.00 | 10954048000192 | ELETRONICA J.RAMOS LTDA | aquisicao de 01-Cilindro,01-Teip Deck p/Gravador,03-Porta Fusivel03-Cabos de Forca, 01-Transformador, 09-Tela p/Parabolica, 02-LNB25-Fios Tripolar,destinados a manutencao do Kit Tecnologico TV/Video de diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.naNF.000163, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 12/05/2003 | 90.00 | 00003530172480 | POLYANA ALVES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 12/05/2003 | 2750.00 | 99999999999999 | AGAMENON FERREIRA DE MORAIS E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal,c/onus para o orgao de destino, conforme LeiMunicipal N.3.131/2001, alusivo ao mes de ABRIL/2003,conforme Planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.750,00 Vlr.Liq.R$ 2.530,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 12/05/2003 | 415.80 | 00058490787468 | CARLOS ANTONIO VITAL LOURENCO | servicos prestados na limpeza do mato, na parte externa da EscolaAgricola Municipal e Ginasio de Esportes "O Rivaldao", ambos vinca Secretaria de Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.019944, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/05/2003 | 1423.99 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao recolhimento de contribuicao ao INSS, refe- rente ao mes de JANEIRO/2003, conforme discriminacao em compro- vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/05/2003 | 2250.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 05-Cxs.Papel A-4, 08-Cartuchos p/Impressora, 05-Cxs.Papel Continuo 01-Via, 08-Und.Pastas Plasticas c/Elastico, desti-nados a manutencao das atividades desenvolvidas pelos Agentes Co-munitarios de Saude, vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF.005008, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/05/2003 | 2750.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao de 700-Und.Bls.Receituario, 4000-Aveianm, 02-Carimbos, destinados a manutencao das atividades nas Unidades Basicas de Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.6553, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/05/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | EMANUEL HENRIQUE AIRES PORTO E OUTROS | servicos prestados como Colaboradores Eventuais do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Sec.Mun. deSaude, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.400,00 Vlr.Liq.R$ 2.248,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 12/05/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Chagas,vinc.a Secreta-ria Mun.de Saude, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme planilharecibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.600,00 Vlr.Liq.R$ 3.412,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 12/05/2003 | 340.00 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO G.BARROS E OUTRO | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Secretaria Munde Saude, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme planilha recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 340,00 Vlr.Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 12/05/2003 | 11040.00 | 99999999999999 | ARTHUR MENDES DA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Dengue,vinc.a Secreta-ria Mun.de Saude, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme planilharecibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 11.040,00 Vlr.Liq.R$ 10.384,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 12/05/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | PAULO MONTEIRO VAMDERLEI E OUTROS | servicos prestados como Supervisores de Area do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Secretaria Munde Saude, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme planilha recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.350,00 Vlr.Liq.R$ 1.282,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 12/05/2003 | 148.00 | 09084815000170 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | aquisicao de 01(Um)Cartucho p/Impressora, destinado a manutencao das atividades do Micro-Computador pertencente a Sec.de Planeja- mento e Controle, conf.disc.na NF.003306, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 12/05/2003 | 260.00 | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY | 02(Duas)Diarias ao Prefeito Constitucional de Patos,quando em viagem a Joao Pessoa/PB, em 16 e 19/05/2003, a fim de resolver assuntos de interesse da Edilidade, junto a orgaos Estaduais, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 12/05/2003 | 1040.00 | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY | 04(Quatro)Diarias ao Prefeito Constitucional de Patos, quando em viagem a Brasilia/DF, no periodo de 12 a 15/05/2003, a fim de re-solver assuntos de interesse da Edilidade junto a orgaos Federaisconforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 12/05/2003 | 400.00 | 29158184104 | Joaquim Gouveia Neto | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados na colocação de telhas na cobetura e substituição de linhas e capotes no Matadouro Publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/05/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na Coleta Lixo Domiciliar, no dia 10 e 11/05/2003 (Sabado e Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/05/2003 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente N. 7476-4, no dia 12/05/2003, conforme discriminacao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 12/05/2003 | 444.38 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas alusivas ao recolhimento do parcelamento administrativo em favor do FGTS, alusivo a Competencia 06/1967, conforme compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 12/05/2003 | 1438.24 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao recolhimento de contribuicao ao INSS, refe- rente ao mes de NOVEMBRO/2002, conforme discriminacao em compro- vante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 12/05/2003 | 1438.22 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao recolhimento de contribuicao ao INSS, refe- rente ao mes de DEZEMBRO/2002, conforme discriminacao em compro- vante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 12/05/2003 | 1500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao e impressao de 5.000(Cinco)Mil Copias de Cheques, destinadas a manutencao das atividades da Secre-taria de Financas, conf.disc.na NF.6539, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | PAGAMENTO DAS CONTRIB. PATRONAIS PARA ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/05/2003 | 6380.95 | 09084815000170 | ISSMP-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO | despesas alusivas a 14a.Parcela ao Instituto de Seguridade Socialdo Municipio de Patos,conforme Contrato de Parcelamento N.001/240para credito na Conta 10.865-0, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 13/05/2003 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria sobre Saldo Irregular em Con-ta Corrente N.7.476-4, no dia 13/05/2003, conforme disc.em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 13/05/2003 | 78.00 | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA | 01(Uma)Diaria ao Secretario de Servicos Publicos,quando em viagema J.Pessoa/PB, em 13/05/2003, a fim de participar de reuniao no Conselho Estadual de Transito da Paraiba, conforme em anexo. RD.001/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 13/05/2003 | 81.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA-IVAN AUTO PECAS | aquisicao de 01(Um)Rolamento, destinados a manutencao das ativi- dades do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.002581, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 13/05/2003 | 2480.00 | 09084815000170 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | aquisicao de 30-Sc.Cimento, 26m3 Brita 19, 27m3 Po de Brita, 02- Pas, destinados quando em servicos para manutencao dos canteiros de diversas Pracas da Cidade de Patos/PB, conf.disc.na NF.000061,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 13/05/2003 | 48.21 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 13/05/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 13/05/2003 | 261.07 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Matadouro Publico Municipal,referente a fatura do mes de JANEIRO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 13/05/2003 | 281.99 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Matadouro Publico Municipal,referente a fatura do mes de FEVEREIRO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 13/05/2003 | 299.00 | 00012345678909 | SIMIAO DE OLIVEIRA ALVES | despesas alusivas aos servicos de mao-de-obra prestados na limpe-za da grama da Praca Joao Pessoa, bem como poda de 45-Und.Pes de Arvores nas Pracas: Joao Pessoa, N.Sra.de Fatima e Frei Martins, conf.disc.na NF.020030, anexa Vlr.Bruto R$ 299,00 ISS-5% R$ 14,95 Liq.R$ 284,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 13/05/2003 | 57.15 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | despesas com a aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza des-tinados a manutencao das atividades da Secretaria de Comunicacao Social, conf.disc.na NF.013860, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 13/05/2003 | 40.00 | 09084815000170 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos prestados na correspondencia enviada p/ Prefeituras, Se-cretarias e orgaos de outras cidades, atraves da 7a.Delegacia do Servico Militar, vinc.a Sec.de Administracao, conforme comprovan-tes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 13/05/2003 | 340.00 | 00000380563487 | ADALVANIRA DE LUCENA TORRES FERNANDES | ressarcimento de despesas c/ aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos vinculados a Sec.Mun.de Saude, quan-do em transito nos dias 02,07,23 e 24/04 e 08/05/2003, a servico da Edilidade, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 13/05/2003 | 130.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 02(Duas)Diarias a Assistente Social supra-citada,quando em viagema J.Pessoa/PB, em 14 e 15/05/2003, a fim de participar do VII En-contro Estadual de Assistentes Sociais, conf.em anexo. RD.SEC.004/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 13/05/2003 | 130.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | 02(Duas)Diarias a Assistente Social supra-citada,quando em viagema J.Pessoa/PB, em 14 e 15/05/2003, a fim de participar do VII En-contro Estadual de Assistentes Sociais, conf.em anexo. RD.SEC.003/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 13/05/2003 | 310.50 | 00049867580478 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | locacao de 01-Veiculo Ford F.4000, Ano/Modelo 94, Placa GLQ.5753,a fim de transportar material escolar de C.Grande/PB ate Patos/PBcontendo livros dos PCN's, pertencente ao Polo Patos, bem como materiais dest.aos 21-Municipios q/compoem a Formacao Continuada deProfessores, conf.disc.em Contrato e NF.019885, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 13/05/2003 | 450.00 | 01399951000148 | MARIA SOCORRO DA SILVA LUCENA-ART PLACAS | servicos prestados na confeccao de 01-Placa em Bronze, med.0,60x 0,50cm, com pedra em marmore e vidro de protecao,destinados a conclusao dos alunos do Telecurso 2000, conf.disc.em Contrato e NF. 0281, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 13/05/2003 | 400.00 | 09084815000170 | COLEGIO ROBERTO SIMONSEN | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de ABRIL/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 13/05/2003 | 5500.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 13/05/2003 | 5500.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de MARCO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 13/05/2003 | 5500.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de ABRIL/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 13/05/2003 | 4300.00 | 09084815000170 | 3 C ENGENHARIA LTDA | despesas alusivas aos servicos de obras prestados na reposicao asfaltica em diversas Ruas da Cidade de Patos/PB, conforme disc.na NF.000219, anexa. Vlr.Bruto R$ 4.300,00 ISS-2% R$ 86,00 Liq.R$ 4.214,00 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 13/05/2003 | 90.00 | 00046080872404 | JOSEFA DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 13/05/2003 | 100.00 | 00013217291468 | LUCINEIDE MARIA GOMES DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 13/05/2003 | 100.00 | 00003318751448 | FABIO RAMOS DE LIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 13/05/2003 | 85.00 | 00026376547400 | MARIA DE FATIMA BATISTA TRINDADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 13/05/2003 | 100.00 | 00005233476428 | INGRID RODRIGUES DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 13/05/2003 | 100.00 | 00000817364447 | INACIA MARIA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 13/05/2003 | 100.00 | 00005686526494 | ANTONIO ARAUJO DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 13/05/2003 | 94.50 | 00012345678909 | ANTONIO RAPOSO GALDINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 13/05/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente:EUNICE FERREIRA CAMPOS, Portadora do CPF.205.057.954-34, conf.comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 13/05/2003 | 100.00 | 00089305388434 | GILVANIA DE LIMA CABRAL | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 13/05/2003 | 100.00 | 00002336195429 | FRANCISCO EPAMINONDAS SOBRAL | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 13/05/2003 | 44.00 | 00073795305420 | ADEILTON LINHARES DE BRITO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 13/05/2003 | 90.00 | 00054145961404 | JOAQUIM SOARES DOS SANTOS NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 13/05/2003 | 30.00 | 00008301174404 | ROMILDO BARBOSA GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 13/05/2003 | 86.00 | 00087248620459 | JOSE MARCOS PEREIRA VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 13/05/2003 | 70.00 | 00000120851466 | MARIA MARCONILDA LEITE BENICIO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 13/05/2003 | 75.00 | 00064678431420 | JOSE ITAMAR DE SOUSA RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 13/05/2003 | 95.00 | 00054807352415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 14/05/2003 | 90.00 | 00071411712404 | SEVERINA DE MORAIS FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 14/05/2003 | 83.00 | 00001388809729 | ANALIA FELISMINA BORGES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 14/05/2003 | 82.00 | 00000080558402 | MARIA DO SOCORRO V.DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 14/05/2003 | 100.00 | 00023690127491 | LUIZA CARLOS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 14/05/2003 | 95.00 | 00004877020420 | SEBASTIAO SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0005676 | 14/05/2003 | 9000.00 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros destinados a merenda escolar dos alunos do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), conf.disc.na NF.002030, anexa. Carta Convite 021/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 14/05/2003 | 90.00 | 00034336818487 | MARIA DE LOURDES NICACIO XAVIER | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 14/05/2003 | 100.00 | 00005411417406 | ALBANIZA RAFAEL DA SILVA DIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 14/05/2003 | 85.00 | 00025128205487 | MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 14/05/2003 | 80.00 | 00013948865434 | REGINA S.ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 14/05/2003 | 100.00 | 00088440907400 | ALEX CUNHA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 14/05/2003 | 15.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Tutelar,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,sito a Rua Rui Barbosa-514, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 14/05/2003 | 50.00 | 00003872877445 | MARIA LUCIA SOUTO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 14/05/2003 | 93.00 | 00004447120461 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 14/05/2003 | 80.00 | 00016011260420 | PEDRO OLIVEIRA ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 14/05/2003 | 20.00 | 00066540941404 | RONIVALDO ALVES PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 14/05/2003 | 2800.00 | 09084815000170 | HERMANO REGIS & CIA.LTDA | aquisicao de 100(Cem)Fls.de Compensado, destinados a confeccao departe dos aderecos da decoracao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, que realizar-se-a em praca publica, no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.disc.na NF.003350, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 14/05/2003 | 425.50 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 03-Kg Cola Branca, 10-Fls.de Lixa, 05-Sc.Socal, 05- Lts.Solvente, 02-Latoes Tinta Coralar, 06-Gl.Tinta Esmalte, 30-PcHidrafort, destinados a pintura das salas de aula da Esc.Mun.Allyrio Meira Wanderley, conf.disc.na NF.002122, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 14/05/2003 | 1413.00 | 09084815000170 | MADEIREIRA MEDEIROS-IND.COM.PROD.P/CONST | aquisicao de Material destinados qdo.da troca do madeiramento,restauracao da calcada,conserto de uma estante em alvenaria, pinturarevisao na parte hidraulica, das Escolas:Enjeitado, Cachoeira dosPiloes, Boi do Brito, Bela Vista e Francisco Candido, todas na Zona Rural, conf.disc.nas NFs.001908 e 001909, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 14/05/2003 | 1009.70 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES-CASA REAL CONSTRUCAO | aquisicao de 114-Mts. Tubos PVC 100mm, 90-Mts.Tubos PVC Esg.75mm,15-Tee Esg.100mm,15-Joelhos Esg.100mm,04-Tee Esg.75mm, 12-JoelhosEsg.75mm, 06-Adesivos 75g, destinados qdo. em servicos nos banheiros e pias da cozinha de diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, na Zona Rural, conf.disc.na NF.001093, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 14/05/2003 | 1920.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO | servicos prestados no retelhamento geral,colocacao de calha, dedetizacao,reboco nas paredes nas Esc.Mun.Ens.Fundamental,sendo:J.R.Amorim,F.Dyer,Ma.Chagas Candeia, M.Vieira,T.Juca,A.Castro,M.Roberto,S.Florido,A.Guedes.A.Ayres,H.Lucena,F.Aires,O.Quinho,R.Melo,N.Queiroz,A.L.Cabral,N.Nobrega,S.F.Freire,conf.Contrato, NF.020003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 14/05/2003 | 108.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas alusivas a ligacao e consumo d'agua na Creche Municipal que sera inaugurada na Rua Jose Satiro Quinho, SN-Monte Castelo, alusivo ao mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 14/05/2003 | 29.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Profissionalizante Werla-ne Wanderley, sito a Rua Jose S.Quinho, SN-Monte Castelo, alusivoao mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 14/05/2003 | 20.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Centro Cultural de Patos, sito aRua Lima Campos-SN, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, alu-sivo ao mes de MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 14/05/2003 | 79.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Inst.Educacional Dr.Dionizio da Costa, vinc.a Rede Mun.Ensino Fundamental, referente a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 14/05/2003 | 45.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Municipalvinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 14/05/2003 | 42.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no presio-sede do Nucleo de Crechessito a R:Severino Martins-05, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 14/05/2003 | 23.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental A- ristides H.Timene, sito a Rua Jose Mendes-SN, ref.a fatura do mesde MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 14/05/2003 | 28.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo de agua na Unidade Escolar Rotary Norte,vinca Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 14/05/2003 | 24.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental Ra-dialista Paulo Porto, referente a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 14/05/2003 | 390.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Agricola Municipal, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de MAIO/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 14/05/2003 | 7800.00 | 00005711640488 | SEBASTIAO SOARES NASCIMENTO NETO | servicos prestados no acabamento em plastico,tinta,tecido de pai-neis e pintura em Colunas e 02-Placas revestidas em plastico, bemcomo confeccao de bandeiras c/instalacao da parte eletrica em to-da decoracao da Praca do Forro, onde realizar-se-a o Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, conf.Contrato e NF.019904, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 14/05/2003 | 149.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo de agua na Unidade Escolar Raimunda Melo, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 14/05/2003 | 46.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Mun.de Ensino FundamentalInacio F.Nobrega, referente a fatura do mes de MAIO/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 14/05/2003 | 13.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Enaldo T.Fernandes, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 14/05/2003 | 22.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Aderbal Martins, sito a Rua Sebastiao Monteiro-SN, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 14/05/2003 | 5300.00 | 99999999999999 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA E OUTROS | gratificacao ao Plano de Assistencia Basica aos Medicos Plantonistas da UBS Aderban Martins, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,conforme Planilha-recibo em anexo, alusivo ao mes de ABRIL/2003. Recursos PAB Vlr.Liq.R$ 5.099,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 14/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | gratificacao por servicos prestados como Medico a disposicao das UBS, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de ABRIL/2003conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 14/05/2003 | 3453.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Enfermeiras-Instrutoras do Programa de Agentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de ABRIL/2003,conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 14/05/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Medicos a disposicao do Programa da Atencao Basica das UBS, vinc.a Secretaria Mun.de Sau-de, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 14/05/2003 | 60.00 | 99999999999999 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 14/05/2003 | 4900.00 | 99999999999999 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, a-lusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 14/05/2003 | 15.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio onde funciona a 7a. Delega-cia do Servico Militar, sito a Rua Bossuet Wanderley-541, vinc.a Secretaria de Administracao, alusivo a fatura do mes de MAIO/2003conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 14/05/2003 | 199.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Tiro de Guerra 07/002, vinc. a Secretaria de Administracao, referente a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 14/05/2003 | 26.00 | 00012345678909 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 01(Uma)Diaria a funcionaria supra-citada, quando em viagem a JoaoPessoa/PB, em 20/05/2003, a fim de receber instrucoes de preenchimento de formulario de cadastramento do INCRA, conf.em anexo. RD.SAG.001/5/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 14/05/2003 | 79.30 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 34, no dia 14/05/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 14/05/2003 | 26.50 | 00012345678909 | ROGERIO MOREIRA DE LUCENA | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo do Bairro do Jatoba, no dia 14/05/2003, conf.disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 14/05/2003 | 30.27 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 14/05/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 14/05/2003 | 62.40 | 03939268000181 | R.M.TRATORES-RAQUEL MACENA TORRES | aquisicao de 26-Und.Parafusos c/Porca,destinados a manutencao dasatividades do Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.000285, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 14/05/2003 | 147.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na sede da Secretaria de Agriculturasito a Rua Bossuet Wanderley, 106-1o.Andar, referente a fatura domes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 15/05/2003 | 122.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 06-Tubos PVC 100mm, 01-Joelho PVC 100mm, 03-LampadasFluorescentes, 02-Cadeado E-30, 01-Tinta Lavavel, 01-Gl. LiquidoBrilho, 01-Lixa, 01-Kg Massa Corrida, destinados qdo.da substituicao e pintura interna na Sec.de Agricultura, conf.disc.na NF.No..002129, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DE PISCICULTURA | MANUTENCAO DOS VIVEIROS DE ALEVINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 15/05/2003 | 236.50 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 08-Und.Lampadas 160W, 08-Sc. Socal, 01-Disjuntor Tripolar, 03-Cadeado E.25, 01-Gl.Tinta Esmalte, destinados a manutencao das atividades nos Bercarios de Alevinos, conf.disc.na NF.No.002126, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 15/05/2003 | 180.00 | 41211509000160 | BORBOREMA AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 04(Um)Eixo, destinados a manutencao das atividades da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, con-forme disc.na NF.000331, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 15/05/2003 | 250.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no redutor do coletor c/montagem e desmontagem, bem bem como servico no cilindro hidraulico com montagem e desmontagem do cilindro dos Carros Kukas MNA.9245 e MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.019694, anexa. ISS-5% R$ 12,50 Liq.R$ 237,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 15/05/2003 | 160.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 08-Caixas de Descarga Completa, destinados quando dasubstituicao nos Banheiros do Mercado Publico Municipal, conformedisc.na NF.002123, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 15/05/2003 | 20.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 02-Und.Disjuntores 25Amp, destinados quando da subs-tituicao na parte eletrica do Mercado Publico Municipal, conformedisc.na NF.002124, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 15/05/2003 | 2325.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 850-Und.Lampadas Inc.150W,02-Pecas Fio 12, 80-Und.Bocais Rabicho,destinados a manutencao das atividades da Divisao deIluminacao Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.naNF.002127, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 15/05/2003 | 2990.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 08-Pecas Fio 10, 900-Und.Lampadas Inc.150W, 10-FitasIsolante, 100-Bocais Rabicho, 10-Cartuchos Latao, destinados a manutencao das atividades de Iluminacao Publica, vinc.a Sec.de Ser-vicos Publicos, conf.disc.na NF.002128, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 15/05/2003 | 1627.80 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 280-Kg Vergalhao 10,0mm, 120-Kg Vergalhao 8.0mm, 300-Kg Vergalhao 12,5mm, 70-Kg Vergalhao 5.0mm, 02-Kg Arame Recozido01-Serra, destinados a Garagem Municipal, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, para devidas designacoes, conf.NF.003315, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 15/05/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.100.1073, no dia 15/05/2003, conforme discriminacao no comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 15/05/2003 | 50.00 | 08271751000154 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos prestados na correspondencia enviada p/ Prefeituras, Se-cretarias e orgaos de outras cidades c/Selos de 1o.Porte, atravesdo Tiro de Guerra 07/002, vinc.a Sec.de Administracao, conf.com- provantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 15/05/2003 | 2600.00 | 09227786000159 | FUND.CULT.N.SRA.DA GUIA-RADIO ESPINHARAS | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia, ref.ao periodo de 13/04 a 12/05/2003, conforme Contrato, Fatura 05.03-0271, NF.001532, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 15/05/2003 | 2161.14 | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO-BCO.DE LEITE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 58.056-2 PMP/PAB, para a Conta 2.236-5 do Banco de Leite, conf. Oficio N.132/2003 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 15/05/2003 | 18043.83 | 99999999999999 | ALANA MEDEIROS WANDERLEY E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, Vigias,Auxiliar de Enfermagem, Tec.em Enfermagem, Assistente Socialvinculados as UBS, Gabinetes Odontologicos e orgaos vinc.a Secre-taria Mun.de Saude,alusivo ao mes de ABRIL/2003, conf.Planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 15/05/2003 | 42780.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GEORGE A.DINIZ E OUTROS | servicos prestados na operacionalizacao do Programa de Saude naFamilia-PSF,ref.aos Medicos, Enfermeiros, Tec.em Enfermagem, Coordenadora e Pessoal de Apoio, vinc.a Secretaria Municipal de Saudealusivo ao mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 15/05/2003 | 51.50 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 03-Und.Vassouras Rastelo, 01-Und.Bomba Mini-Spray, destinados a manutencao das atividades do Estadio Municipal Jose Cavalcanti, conf.disc.na NF.002125, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DESPESAS C/DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 15/05/2003 | 156.00 | 04451002000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-CEU PALMEIRA | despesas com 12(Doze)2as.Vias de registro Civis de pessoas caren-tes de nossa comunidade, que vierem solicitar, conforme comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DESPESAS C/DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 15/05/2003 | 117.00 | 04451002000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-CEU PALMEIRA | despesas com 09(Nove)2as.Vias de registro Civis de pessoas caren-tes de nossa comunidade, que vierem solicitar, conforme comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 15/05/2003 | 100.00 | 00012345678909 | SAWANNA EMANUELLE CORREIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 15/05/2003 | 42.00 | 00062936140463 | MARIA DAS GRACAS CUNHA LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 15/05/2003 | 100.00 | 00069171130420 | DAMIANA GONCALO DE ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 15/05/2003 | 80.00 | 00001044964448 | MARLLA NUNES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 15/05/2003 | 70.00 | 00012345678909 | DANIELE NUNES DE AQUINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 15/05/2003 | 35.00 | 00000006582435 | FRANCISCA MARIA SOUSA DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 15/05/2003 | 100.00 | 00004379895424 | TEREZINHA DIAS ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 15/05/2003 | 60.00 | 00000006258417 | OZINEIDE LIMA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 15/05/2003 | 60.00 | 00005742542429 | MARIA DO CARMO DE SOUSA PAULINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 15/05/2003 | 65.00 | 00050432877487 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 15/05/2003 | 65.00 | 00004355196461 | ANTONIO LEITE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 15/05/2003 | 160.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO | servicos prestados no retelhamento geral nos predios onde funcio-nam: Clube de Maes, no Bairro da Liberdade e Casa dos Conselhos, conf.disc.na NF.019948, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 15/05/2003 | 80.00 | 00042470633400 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 15/05/2003 | 85.00 | 00017668395415 | MARIA DAS NEVES DOS S.FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 15/05/2003 | 85.00 | 00046075747400 | MARIA DOS SANTOS MENDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 15/05/2003 | 40.00 | 00003502094489 | CLEDILSON RODRIGUES DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 16/05/2003 | 380.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA-VILMA GARCIA DE ARAUJO | despesas com aquisicao de 01-Urna Funeraria, destinada como ajudap/ Auxilio Funeral de:LAURITA VANDERLEI DA SILVA FILHA, pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.000177, e comprovantesda familia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 16/05/2003 | 90.00 | 00012468682882 | MARCOS DA SILVA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 16/05/2003 | 70.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO BRILHANTE CRUZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 16/05/2003 | 100.00 | 00002074441452 | NEUMA MARIA SILVA LEANDRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 16/05/2003 | 219.84 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5972, instalado no Conselho Tutelar, vinculado a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes deMAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 16/05/2003 | 50.00 | 00001843619407 | DEROCIO FARIAS DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 16/05/2003 | 100.00 | 00004176325410 | ANA SILVIA ORTEGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 16/05/2003 | 60.00 | 00075352451453 | FRANCISCA DAMIAO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 16/05/2003 | 100.00 | 00003372714458 | GERALDA DA SILVA SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 16/05/2003 | 100.00 | 00036465372487 | ARCO SALES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 16/05/2003 | 50.00 | 00042408750482 | TANIA PEREIRA DE ARAUJO MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 16/05/2003 | 100.00 | 00025130854420 | FRANCISCA SERAFIM DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 16/05/2003 | 1728.00 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 500-Kg Vergalhao 10.0mm, 100-Kg Vergalhao 8.00mm,120Kg Vergalhao 6.3mm, 70-Kg Vergalhao 4.2mm,05-Kg Arame Recozido 1801-Serra Starret,destinados qdo.dos servicos de recuperacao na murada da Creche Municipal Maria Eunice Fernandes, conf.disc.na NF.N.003278, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0005788 | 16/05/2003 | 19640.09 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 9.075,60-Lts.Oleo Diesel e 2.620,30-Lts.Gasolina Co-mum,destinados ao abastecimento dos veiculos: Kombi MMR.0908, Besta MNQ.5070, Onibus MNA.8152, vinc.ao Transporte e Supervisao Es-colar, conf.disc.na NF.002615, anexa. Carta Convite 020/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 16/05/2003 | 820.20 | 02131595000220 | POLIPLAST-VLAMIR DE SOUZA SOARES | aquisicao de 50-Und.Placa Isopor 5mm, 16-Tb.Cola Isopor 900g, 05-Und.Bloco Isopor, destinados a confeccao de parte dos aderecos dadecoracao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, que realizar-se-a em praca publica, no periodo de 20 a 29/06/2003, conf. disc.naNF.003908, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 16/05/2003 | 72.38 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 422.2104, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 16/05/2003 | 39.99 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.4843, instalado no predio-sede do Proje-to Logos II, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, fatura do mes de MARCO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 16/05/2003 | 41.17 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.4843, instalado no predio-sede do Proje-to Logos II, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 16/05/2003 | 2750.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados na construcao de uma casa de taipa c/curral,latada c/fogao de lenha e cerca de cipo,fechamento da R:Joao Soaresc/cerca de madeira e porteira,armacao do palco q/irar servir p/osconjuntos se apresentarem no Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003,q/realizar-se-a de 20 a 29/06/2003, conf.Contrato e NF. , an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0005790 | 16/05/2003 | 2870.57 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.210,50-Lts.Alcool Hidratado,390,20-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veiculos: Gol MNN.5905 e MNQ8050, ambos vinc.a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, con-forme disc.na NF.002618, anexa. Carta Convite 020/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 16/05/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas Ruas:Manoel Cabral, Joao Felipe, Antonio Palmeira, Joaquim Lopes,Pe.Anchieta, Alto Casteliano, Duque de Caxias, Geova Bezerra, SaoJose e outras, no periodo de 12 a 16/05/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 16/05/2003 | 10474.20 | 99999999999999 | ADRIA RAMOS SIMOES LUCIO E OUTROS | complementacao por servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 16/05/2003 | 20.00 | 09281841000199 | EUGENIO RODRIGUES DE SOUZA-OFICINA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no solda da porta da Ambulancia MMQ.8399, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf. disc.na NF.0710, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0005794 | 16/05/2003 | 28622.08 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 10.157,25-Lts.Gasolina Comum, 864.70-Lts.Oleo Diesel2.431,50-Lts.Alcool Hidratado,destinados ao abastecimento dos veiculos:Ambulancias:MMQ.8399,MNH.7040,MNK.0630,MNH.6861,Gol MNN5770S.10 MNH.7177,Fiat Uno MOP.3133,Caminhao MNH.6941,Fiesta MOQ.7820Palio MON.7411, Saveiros MOT.2290,MOT.2330, NF.002622, CC.020/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/05/2003 | 2100.00 | 00003810233463 | RAIMUNDO MENINO DE AMORIM | servicos prestados na implantacao de uma nova rede de energia eletrica em todo predio-sede da Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.em Contrato e NF.019922, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 16/05/2003 | 308.90 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | despesas com hospedagens oferecidas a 05-Pessoas da Equipe responsavel pela realizacao da pesquisa de "Estudos de Prevalencia deIncapacidade", de interesse da Sec.Mun.de Saude, no periodo de 21a 24/05/2003, conf.disc.na NF.04579, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 16/05/2003 | 360.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CORETO II | servicos prestados no fornecimento de 36-Refeicoes, destinadas a Equipe responsavel pela realizacao da Pesquisa de Estudos de Pre-valencia de Incapacidades, que realizar-se-a atraves da S.M.S, noperiodo de 21 a 24/05/2003, conforme disc.na NF.019935, anexa. Vlr.Bruto R$ 360,00 ISS-5% R$ 18,00 Liq.R$ 342,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 16/05/2003 | 114.66 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2079, instalado na UBS Horacio Nobrega, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, con- forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 16/05/2003 | 351.04 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1040, instalado na Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0005789 | 16/05/2003 | 2296.55 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 998,50-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veiculos: Santana MMO.4458 e Opala Comodo MNY.3970, ambos vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.002620, anexa. Carta Convite 020/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 16/05/2003 | 1070.17 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com tarifas referentes a locacao de Ramais Externos ins-talados em orgaos vinc.a Administracao Municipal, alusivo as faturas do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. 501.0090/501.0095/501.0072/501.0061/501.0792 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 16/05/2003 | 39.99 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.0606, instalado na 7a.Delegacia do Servico Militar, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 16/05/2003 | 39.99 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.0606, instalado na 7a.Delegacia do Servico Militar, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 16/05/2003 | 30.00 | 09281841000199 | EUGENIO RODRIGUES DE SOUZA-OFICINA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no escapamento do Car-ro Kuka MNA.9245, bem como solda no tanque do hidraulico o TratorN.02, ambos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.nas NFs.Nos.0711 e 0712, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0005786 | 16/05/2003 | 3040.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 608-Lts.de Oleo Lubrificante destinados a manutencaodas atividades dos veiculos da Frota Municipal, conforme disc.na NF.002623, anexa. Carta Convite 020/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0005791 | 16/05/2003 | 3677.49 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.301,20-Lts.Oleo Diesel, 750.30-Gasolina Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos: Caminhonete MNN.5587, Cami-nhao MMQ.8433, Kombi MNK.0239, todos vinc.a Secretaria de Servi- cos Pubicos, conf.disc.na NF.002621, anexa. Carta Convite 020/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0005792 | 16/05/2003 | 12045.30 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 8.030,20-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos:Cacambas MNk.0279, MNA.9665, MOC.3940, MOC.4090, Kukas MNA.9245, MNA.8093, MNA.8133, MNA.5547, Poliguindaste MNK. 0269, Trator N.02 e Trator c/ Carrocao, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf. NF.002616, anexa. CC 020/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 16/05/2003 | 1440.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | servicos de mao-de-obra prestados na recapagem de 06(Seis)Pneus pertencentes a Cacamba MOC.4090, vinc.a Divisao de Limpeza Publi-ca, conf.disc.na NF.023413, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 16/05/2003 | 400.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | servicos de mao-de-obra prestados na recapagem de 02(Dois)Pneus pertencentes ao Carro Kuka MNA.809, vinc.a Divisao de Limpeza Pu-blica, conf.disc.na NF.023414, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 16/05/2003 | 178.00 | 04622057468 | Milton M. Cavalcante | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas alusivas aos serviços prestados na fiscalização de arrecadação no Matadouro Publico Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 16/05/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | MARIA BETANIA GOMES E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servi-cos prestados apos o expediente normal, na manutencao das atividades de Limpeza Publica, nas principais Ruas e Avenidas da cidade de Patos/PB, no periodo de 16/04 a 16/05/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 16/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JAQUELINE MARIA RODRIGUES E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servicos prestados apos o expediente normal e aos sabados, na manuten-cao das atividades de limpeza no Mercado Publico Municipal, no periodo de 14/04 a 16/05/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 16/05/2003 | 135.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no embuchamento completo na parte dianteira, bem como extracao de parafuso pertencente a Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Ro- dagens, conf.disc.na NF.0021, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0005787 | 16/05/2003 | 5997.30 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 3.998,20-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos: Enchedeira, Patrol e Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.002619,anexa. Carta Convite 020/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0005793 | 16/05/2003 | 1725.68 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 365,45-Lts.Gasolina Comum e 590,10-Lts. Oleo Diesel,destinados ao abastecimento dos veiculos: F.4000 MNH.6490 e Toyo-ta MMQ.9008, ambos vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.naNF.002617, anexa. Carta Convite 020/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 17/05/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ARAUJO DE FIGUEIREDO E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Medicos a disposicao dasUnidades Basicas de Saude,vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivoao mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 19/05/2003 | 390.00 | 99999999999999 | LANDES MONTEIRO FARIAS | despesas alusivas aos servicos prestados como Veterinario vinc.a Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de MAIO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 19/05/2003 | 260.00 | 99999999999999 | MARINHA FRANCO DE CARVALHO | despesas alusivas aos servicos prestados como Revisora de Procedimentos, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes MAIO/2003. Vlr.Bruto R$ 260,00 INSS R$ 20,80 Liq.R$ 239,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 19/05/2003 | 30.00 | 99999999999999 | VALDILEIDO RODRIGUES DE S.MORAIS | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Tecnico em Enfermagem a disposicao da Secretaria Munici-pal de Saude, durante o mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 19/05/2003 | 130.00 | 99999999999999 | WELLINGTON ONIAS ALVES | despesas alusivas aos servicos prestados na Junta Medica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de MAIO/2003. Vlr.Bruto R$ 130,00 INSS R$ 10,40 Liq.R$ 119,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 19/05/2003 | 22300.00 | 30139950000162 | ASSOCIACAO FLUMINENSE DE REABILITACAO-AFR | despesas com servicos contratados para elaboracao da Pesquisa "Estudo de Prevalencia de Incapacidades", no Municipio de Patos, de interesse da Secretaria Municipal de Saude, conforme Contrato ce-lebrado entre as partes, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 19/05/2003 | 304.46 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 422.2520 e 422.2521, instalados no Tronco-PABX da Sec.Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de MAIO/03,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0005842 | 19/05/2003 | 6842.00 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisi‡ao de material,destinado a confec‡ao da decora‡ao das Ave-nidas Pedro Firmino, Epitacio Pessoa,Solon de Lucena e outras,refao periodo do Sao Joao 2003, conforme N.Fiscal de N§ 003296 em Anexo. CARTA CONVITE N§ 027/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 19/05/2003 | 70.00 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos prestados na desobstrucao de esgotos e pias dos banhei-ros, bem como conserto da torneira da cozinha e lavagem da caixad'agua pertencentes as Escolas: Jose Genuino e Maria Eudocia, am-bas vinc.a Rede Mun.de Ensino, conf.disc.na NF.019750, anexa. Vlr.Bruto R$ 70,00 ISS-5% R$ 3,50 Liq.R$ 66,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 19/05/2003 | 4502.55 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | aquisicao de 1.100-Mts.TNT diversas cores, 135-Mts.Plastico Leitoso,75-Mts.Plastico Transparente, 75-Mts.Plastico Nigthday, 25-MtsFeltro, destinados a confeccao de parte dos aderecos da decoracaodo Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, que realizar-se-a de 20 a29/06/2003, conf.disc.na NF.002996, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 19/05/2003 | 325.00 | 99999999999999 | CLOVIS LUIZ DE ALMEIDA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Estado Municipal Jose Cavalcante, vinc. a Secretaria de Educa-cao e Cultura, durante o mes de MAIO/2003. Vlr.Bruto R$ 325,00 INSS R$ 26,00 Liq.R$ 299,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 19/05/2003 | 91.00 | 99999999999999 | FRANCINALDO A.DA SILVA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Motorista a disposicao do Nucleo de Creches, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 19/05/2003 | 130.00 | 00012345678909 | RICARDO PEREIRA GUEDES DA SILVA | servicos tecnicos prestados na manutencao corretiva das 42-Ante-nas Parabolicas e Aparelhos de Retransmissao das Unidades Escola-res, portadoras do kit-tecnologico, vinc.a rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF. , anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 19/05/2003 | 330.00 | 99999999999999 | VANETE DA COSTA LIMA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto a Escola Profissionalizante da Mulher, durante o mes de MAIO/2003. Vlr.Bruto R$ 330,00 INSS R$ 26,40 Liq.R$ 303,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 19/05/2003 | 390.00 | 99999999999999 | CLODOMIRO ALVES DE MEDEIROS | despesas alusivas aos servicos prestados como Diretor de Manutencao de Patrimonio da Secretaria de Educacao e Cultura, durante o mes de MAIO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0005863 | 19/05/2003 | 11746.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | despesas com aquisicao de Material Didatico/Escolar, destinados aos Alunos do Programa de Apoio a Estados e Municipios para Educacao de Jovens e Adultos(Recomeco), conf.disc.na NF.004995, anexa. Carta Convite 024/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 19/05/2003 | 1522.00 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de Madeira Serrada,Telha Vergatex, Cumeeira,Pregos e Parafuso Telha,destinados quando do retelhamento geral no Centro deTreinamento Maria Martins Manicoba, vinc.a Sec.de Educacao e Cul-tura, conf.disc.na NF.003280, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 19/05/2003 | 39.99 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2739-Esc.Mun.Professor Oliveira, vinc.a Rede Mun.de Ensino, ref.as fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 19/05/2003 | 66.78 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3119-Esc.Mun.Aristides H.Timene, vinc.a Rede Mun.de Ensino, ref.as fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 19/05/2003 | 39.99 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3487, instalado na Escola Agricola Muni-cipal, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 19/05/2003 | 105.76 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3080, instalado na Esc.Profisionalizanteda Mulher, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 19/05/2003 | 94.91 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.4547, instalado no predio-sede do Conse-lho Municipal, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 19/05/2003 | 318.00 | 09084815000170 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na recuperacao total em Biros Escolar c/ trocade lastros,gaveteiros e pintura geral, pertencentes a diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme disc.na NF.0756, ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 19/05/2003 | 223.20 | 08271751000154 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos prestados na correspondencia enviada p/ Prefeituras e Secretarias de outras cidades,na aquisicao de 372(Trezentos e Setenta e Dois)Selos de 1o.Porte(Carta Comercial), conforme comprovan-tes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0005726 | 19/05/2003 | 8170.00 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisi‡ao de material,destinado a confec‡ao da decora‡ao das Ave-nidas Pedro Firmino, Epitacio Pessoa,Solon de Lucena e outras,refao periodo do Sao Joao 2003, conforme N.Fiscal de N§ 003281 em Anexo. CARTA CONVITE N§027/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 19/05/2003 | 154.80 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | locacao de 01-Veiculo Asia Hi-Topic, Ano 1996, Placa JYM.7889, c/objetivo de conduzir equipe do Conselho Tutelar ate Agua Branca-PB, a fim de visitarem uma crianca entregue aos familiares em 18/07/2002, conf.disc.na NF.019887, anexa. Vlr.Bruto 154,80 ISS-5% R$ 7,74 Liq.R$ 147,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DESPESAS C/DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 19/05/2003 | 130.00 | 04451002000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-CEU PALMEIRA | despesas com 10(Dez)2as.Vias de registro Civis de pessoas caren- tes de nossa comunidade, que vierem solicitar, conforme comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 19/05/2003 | 390.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DO NASCIMENTO | despesas alusivas aos servicos prestados como Assistente Social adisposicao da Secretaria do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de MAIO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 19/05/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a carente DINARIA BA-TISTA DA SILVA, Portadora do CPF.580.866.414-49, conforme compro-vantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 19/05/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente FRANCISCA BATISTA DA SILVA, Portadora do CPF.580.866.414-49, conforme com- provantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 19/05/2003 | 85.00 | 00069423121420 | AGRINALDO MONTEIRO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 19/05/2003 | 85.00 | 00001058373420 | EDILEUSA LIMA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 19/05/2003 | 46.60 | 00005062181470 | GERALDO MENDES DE BRITO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 19/05/2003 | 120.00 | 09084815000170 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na confeccao de 01(Um)Lixeiro em Ferro c/Tampadestinado ao Conselho Tutelar, vinc.a Secretaria do Trabalho e daAcao Social, conf.disc.na NF.0759, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 19/05/2003 | 164.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO INOCENCIO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Eletricista junto a Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de MAIO/2003. Vlr.Bruto R4 164,00 INSS R$ 13,12 Liq.R$ 150,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 19/05/2003 | 630.00 | 99999999999999 | EXPEDITO SIMOES DOS SANTOS | servicos prestados como Chefe Geral de Abastecimento para manutencao das atividades da Frota Municipal, alusivo ao mes de MAIO/ 2003. Vlr.Bruto R$ 630,00 INSS R$ 50,40 Vlr.Liq.R$ 579,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 19/05/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ERIBERTO FERREIRA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados na limpeza e tratamentoda Fonte Luminosa da Praca Joao Pessoa, conforme discriminacao naNF.019863, anexa. Vlr.Bruto R$ 180,00 ISS-5% R$ 9,00 Liq.R$ 171,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 19/05/2003 | 195.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Terminal Rodoviario, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos,durante o mes de MAIO/2003. Vlr.Bruto R$ 195,00 INSS R$ 15,60 Liq.R$ 179,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 19/05/2003 | 110.00 | 99999999999999 | INACIO ARAUJO DE LUCENA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Marcado Publico do Jatoba, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de MAIO/2003. Vlr.Bruto R$ 110,00 INSS R$ 8,80 Liq.R$ 101,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 19/05/2003 | 42.28 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2148, instalado no Mercado Publico Muni-cipal, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 19/05/2003 | 43.96 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2691, instalado no Matadouro Publico Mu-nicipal, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 19/05/2003 | 5.84 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no Posto Policial do Distrito de Santa Gertrudes, referente a fatura do mes de MAIO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 19/05/2003 | 210.00 | 99999999999999 | CLEUDO DEMESIO DE MEDEIROS E OUTROS | despesas com 150-Horas Extras aos Servidores-Garis, Motorista e Operador, por servicos prestados na limpeza de terreno baldio, no Jrd.Guanabara, nos dias 17 e 18/05/2003(Sabado e Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 19/05/2003 | 150.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na Varricao de Ruas e Coleta de Lixo Domiciliar, nos dias 17 e 18/05/2003 (Saba-do e Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 19/05/2003 | 260.25 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1463-Fax-Simile instalado na Secretaria de Financas, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 19/05/2003 | 209.32 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5904, instalado na Secretaria de Finan- cas, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 19/05/2003 | 121.00 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.8200, instalado no Tiro de Guerra 07/002ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 19/05/2003 | 325.00 | 00031927238404 | FRANCISCA TORRES DOS SANTOS | servicos prestados na digitacao de Documentos e Formularios, bem como Projetos de Interesse da Sercretaria de Planejamento e Con- trole, conf.disc.em Contrato e NF.019862, anexa. Vlr.Bruto R$ 325,00 ISS-5% R$ 16,25 Liq.R$ 308,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 19/05/2003 | 98.92 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5861, instalado na Secretaria de Planejamento e Controle, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 19/05/2003 | 484.26 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3449, Fax-Simile instalado na Secretariade Comunicacao Social, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 19/05/2003 | 20.94 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1013-Posto Telefonico do Sitio Trinchei-ras, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 19/05/2003 | 244.85 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2812, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 19/05/2003 | 2487.96 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2108, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 19/05/2003 | 87.78 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2811, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 19/05/2003 | 108.14 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1084,instalado no Posto Telefonico do Sitio Mocambo, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fa-tura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 19/05/2003 | 41.20 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.2020, vinculado ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 19/05/2003 | 202.33 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1314, instalado no Gabinete do Prefeito,ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 19/05/2003 | 187.10 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.3135, instalado na Chefia do Gabinete doPrefeito, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/05/2003 | 420.00 | 00007214189453 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | servicos prestados no acompanhamento dos Convenios e todos os de-mais documentos necessarios para Prestacoes de Contas, Projetos eServicos diversos junto as Entidades Governamentais,observando-seas normas inerentes a Administracao Publica,ref.ao mes de FEVEREIRO/2003, conf.disc.na NF.019875, anexa. Liq.R$ 399,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 20/05/2003 | 850.00 | 04442515000100 | RCS-REPRESENTACOES COM.E SERVICOS LTDA | servicos prestados na Editoracao do Jornal Oficial do Poder Executivo, conforme Lei Municipal 1.081/1974, bem como impressao e ti-ragem de 200-Exemplares por cada numero de Jornal editado, conforme Contrato e NF. , anexa. Periodo: 01 a 31/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 20/05/2003 | 530.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | 5a. Parcela dos servicos de Assessoria e Acompanhamento de Proje-tos junto aos orgaos designados por esta Edilidade,conforme disc.em Contrato e NF.019877, anexa. Periodo:01 a 31/05/2003 Vlr.Bruto R$ 530,00 ISS-5% R$ 26,50 Liq.R$ 503,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 20/05/2003 | 1364.54 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Edi-lidade, sito a Rua Epitacio Pessoa-91, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 20/05/2003 | 300.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | servicos prestados na assessoria de locucao, junto a Secretaria de Comunicacao Social, ref.ao mes de MAIO/2003, conf.disc.na NF. No.019916, anexa. Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/05/2003 | 130.00 | 00073790648434 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na elabo-racao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de MAIO/2003, conf.disc.na NF.019917, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 20/05/2003 | 260.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de MAIO/2003, conf.disc.na NF.019918, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 20/05/2003 | 130.00 | 00011062967453 | GERALDA MARIA SOARES DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes MAIO/2003, conf.disc.na NF.019919, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 20/05/2003 | 260.00 | 00097227536491 | AIRTON A.DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes MAIO/2003, conf.disc.na NF.019920, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 20/05/2003 | 260.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes MAIO/2003, conf.disc.na NF.019921, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/05/2003 | 150.00 | 00002096674433 | GENIVAL FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR | servicos prestados na elaboracao de publicidade ref.a evento, execucao de obras e outros assuntos de interesse da Administracao daPrefeitura Mun.de Patos, bem como divulgacao em programas rediofonicos, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. 5a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 20/05/2003 | 4065.00 | 00005972264404 | MANOEL GOMES DA SILVA | 2a.Parcela dos servicos prestados p/ acompanhar e orientar os trabalhos da Comissao Permanente de Licitacao, com vista a contrata-cao das empresas que oferecam propostas mais vantajosas p/ execu-cao das obras, conf.disc.em Contrato e NF.019874, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 20/05/2003 | 3500.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NOBREGA FILHO E ADALBERTO | servicos tecnicos juridicos especializado na execucao de servicosadvocaticios em todas as areas juridicas,defendendo os interessesdo Municipio, como Autora ou Re, em todas as Instancias,interposicao de Recursos e Oferecimento de Pareceres, conf. Contrato e NF.No.019878, anexa. Ref.: 01 a 31/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | servicos advocaticios em todas as areas juridicas, defendendo osinteresses do Municipio, como Autora e Re, em todas as instanciasinclusive, interposicao de Recursos e oferecimento de Pareceres, conf.Contrato e NF. , anexa. Periodo: 01 a 31/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/05/2003 | 544.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | despesas referentes a contribuicao a Federacao supra-citada alusiva ao Municipio de Patos/PB, ref.ao mes de MAIO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 20/05/2003 | 63.56 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede do Tirode Guerra 07/002, vinc.a Secretaria de Administracao, ref.a fatu-ra do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/05/2003 | 290.48 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a Debito de Convenios cobrado na Conta CorrenteNo.100.1073, no dia 20/05/2003, conforme discriminacao em compro-vante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | 3a.Parcela dos servicos tecnicos profissionais especializados na tiragem de documentos relativoa a GIVA, execucao de Omissos, acompanhamento do Indice ICMS/2003, e outros correlatos discriminadosem Contrato e NF.019873, anexa. Periodo: 01 a 30/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 20/05/2003 | 2500.00 | 04505685000189 | HC.CONSULTORIAS-HOLDERMES BEZERRA CHAVES | servicos tecnicos contabeis prestados em consultoria sobre Finan-cas Publicas,Acompanhamento de Processos Administrativos(TCE e outros), bem como outros correlatos de interesse da Edilidade, confContrato e NF. , anexa, referente a JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 20/05/2003 | 6000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos contabeis prestados a Edilidade,na Assessoria,Locacao deSoftwares e Folha de Pagamento, conforme disc.em Contrato, alusi-vo a assistencia no mes de MAIO/2003, conf.NF.001452, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 20/05/2003 | 12189.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas c/a parcela de amortizacao do debito confessado junto a CEF,referente as obras de infra-estrutura do Vale do Jatoba e Monte Castelo, alusivo a parcela debitada em 20/05/2002, conforme emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 20/05/2003 | 88.18 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do F.E, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 14.735-4, relativo a parcela do dia 20/05/2003, conforme em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 20/05/2003 | 2862.07 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 20/05/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/05/2003 | 15.00 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.100.1073, no dia 20/05/2003, conforme discriminacao no comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/05/2003 | 3.11 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 9.524-9, relativo a parcela do dia 20/05/2003, conforme em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 20/05/2003 | 50.00 | 00001925150470 | MANOEL MARTINS DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Jose Caetano Filho, SN-Distrito de Sta.Gertrudes, destinado ao funcionamento do Posto Policial daquele Distrito, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 20/05/2003 | 45.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS LTDA | aquisicao de 15-Und.Selos e 15-Und.Aneis, destinados a manutencaodas atividades do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.014077, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 20/05/2003 | 47.88 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 20/05/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 20/05/2003 | 400.00 | 09093659000104 | CIMAG-COM.E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | despesas c/ aquisicao de 01(Um)Rolamento, destinado a manutencao das atividades do Carro Kuka N.01, vinc.a Divisao de Limpeza Pu- blica, conf.disc.na NF.007603, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 20/05/2003 | 222.25 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Garagem Municipal, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 20/05/2003 | 846.51 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Matadouro Publico Municipal, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme dis-criminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 20/05/2003 | 330.89 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Estacao Rodoviaria, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, ref.a fa-tura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 20/05/2003 | 146.20 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nos Cemiterios Publi- cos Municipais, referente as faturas do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 20/05/2003 | 2557.34 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nos Mercados Publicos Municipais, referente as faturas do mes de ABRIL/2003, conf.disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 20/05/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica da eletro-bomba que mantem as atividades em 01-Poco Artesiano perfurado a administradopela Edilidade no Estadio Mun.Jose Cavalcante, referente a faturado mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 20/05/2003 | 1015.10 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica das eletro-bombas que mantem as atividades em 28-Pocos Artesianos perfurados a adminis-trados pela Edilidade no Mun. de Patos/PB, ref.as faturas do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/05/2003 | 660.00 | 00012345678909 | UMBELINA ALVES PEREIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Vidal de Ne- greiros-59, destinado ao funcionamento dos Conselhos Municipais, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.ao mes de MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/05/2003 | 2000.00 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA | aquisicao de 877-19Lts.Gasolina,destinado ao abastecimento de veiculos, qdo. em viagens a Joao Pessoa-PB e Recife-PE, a servico daSecretaria do Trabalho e da Acao Social, conduzindo pessoas doen-tes de nossa comunidade,durante o mes de Maio/2003, conf.disc.na NF.000750, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 20/05/2003 | 11880.00 | 09084815000170 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | aquisicao de 04(Quatro)Micro Computadores com acessorios e complementos, destinados a manutencao das atividades do Centro de Gera-cao de Renda, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, conforme discriminacao nas NFs.003359 e 003360, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 20/05/2003 | 3403.88 | 09084815000170 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | despesas c/a parcela do convenio PB-117 celebrado entre a Edilidade e a entidade supra-citada destinada ao desenvolvimento e implementacao das atividades de promocao da saude da populacao assistida, ref.ao mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 20/05/2003 | 73.34 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica do predio-sede do Cen- tro Social, sito a Rua Joaquim Criolo-SN, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 20/05/2003 | 800.00 | 40978397000105 | V.TUDE PUBLICIDADE-VALDEMAR TUDE DE SOUSA | servicos prestados em audio de Programa Educativo, vinc.a emisso-ra de Radio, dado como incentivo a Cultura em nossa cidade, ref. ao mes de MAIO/2003, conf.disc.na NF.019915, anexa. Vlr.Bruto R$ 800,00 ISS-5% R$ 40,00 Liq.R$ 760,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/05/2003 | 50.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | despesas com o co-patrocinio em emissora de Radio em Programa sobseu comando "Violas e Improvisos", como incentivo a Cultura de Repentistas em nossa Cidade, referente ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 20/05/2003 | 6760.80 | 99999999999999 | ANGELA CRISTINA RODRIGUES MORAIS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesdo PROGRAMA RECOMECO, realizado atraves da Secretaria de Educacaoe Cultura, durante o mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.760,80 Vlr.Liq.R$ 6.219,94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 20/05/2003 | 1.60 | 08271751000154 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos prestados na correspondencia enviada p/ Prefeituras e Secretarias de outras cidades, no envio de 02(Duas)Cartas Simples, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 20/05/2003 | 5177.97 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Unidades Escolaresvinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente as faturas do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 20/05/2003 | 1965.58 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Ginasio de Esportes"O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/05/2003 | 524.04 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Se- cretaria de Educacao e Cultura, referente a fatura do mes de A- BRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 20/05/2003 | 33.13 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Ban-da de Musica 26 de Julho, referente a fatura do mes de ABRIL/2003conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 20/05/2003 | 172.77 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Escola Especial Irma Benigna, vinc.a Secretaria de Educacao e Culturaref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 20/05/2003 | 558.26 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Escolas Profissio-nalizantes do Homem e da Mulher, referente as faturas do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 20/05/2003 | 449.03 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Creches MunicipaisTia Luci, Igor Mota, Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes, refe-rente as faturas do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 20/05/2003 | 207.54 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Estadio Municipal Jose Cavalcante, referente as faturas do mes de ABRIL/2003, con- forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/05/2003 | 200.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | aquisicao de medicamentos destinados aos Postos Medicos vinc.a Secretaria Mun.de Saude: Sebastiana Xavier, Evaristo de Medeiros,Solon Medeiros, conf.disc.na NF.001864, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 20/05/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | RUI NOBREGA DE PONTES | 5a. Parcela do Contrato da prestacao de servicos para desempenhara funcao de Auditor,integrando o Sub-Sistema Mun.de Auditoria,compreendendo a avaliacao tecnico-cientifica, contabil, financeira epatrimonial do Sistema Unico de Saude, conf.disc.em Contrato e NFNo.019876, anexa. Periodo:02/05 a 01/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 20/05/2003 | 3615.15 | 09084815000170 | PRISMA-VIAGENS E TURISMO LTDA | despesas c/ 03-Passagens aerea, destinadas aos Consultores: TelmoHoelz, Fatima Oliveira e Sheylla Silva, quando em visita ao Muni-cipio de Patos/PB, a fim de realizar a pesquisa "Estudo de Preva-lencia e Incapacidades", atraves da Sec.Mun.de Saude, conf.disc. dos trechos na Fatura 002901, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 20/05/2003 | 856.08 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.as faturas do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 20/05/2003 | 157.01 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica em orgaos vinculados a Secretaria Municipal de Saude, no Distrito de Santa Gertrudes, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 20/05/2003 | 179.34 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Lavanderias e Bar-bearia Municipal, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.as faturas do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 20/05/2003 | 41400.00 | 99999999999999 | ADRIA RAMOS SIMOES LUCIO E OUTROS | servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Se-cretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de MAIO/2003, confor-me planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 20/05/2003 | 12.30 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica na sede da Secretrariade Agricultura, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, conformedisc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 20/05/2003 | 25.62 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica em orgao vinculado a Sec.de Agricultura, sito a Rua Joao da Mata-SN, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ACESSO DO HOMEM DO CAMPO AS RESERVAS HIDRICAS P/ABAST.DïAGUA | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 20/05/2003 | 50.99 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica das eletro-bombas que mantem as atividades em 02-Pocos Artesianos perfurados a adminis-trados pela Edilidade, no Distrito de Santa Gertrudes, ref.as fa-turas do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 21/05/2003 | 3000.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS-DIST.DE GAS | despesas c/ aquisicao de 100(Cem)Und.Botijoes de Gas c/ 13Kg, destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipalde Ensino, da Zona Urbana e Rural, conf.disc.na NF.009576, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 21/05/2003 | 400.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA-DADO AUTO PECAS | aquisicao de 01(Um)Cj. Barra, destinado a manutencao das ativida-des do veiculo Besta MMQ.5070, vinc.a Supervisao e Transporte Es-colar, conf.disc.na NF.000717, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 21/05/2003 | 500.00 | 00057665443400 | ROBERTO CARLOS MACHADO VIEIRA | servicos artisticos contratados p/realizacao de 01(Um)Show da BANDA ROBERTO DE PATOS E GRUPO LUZ, no dia 24/05/2003, para animacaomusical em comemoracao a conclusao do Telecurso 2000, conf.disc. em Contrato e NF.019707, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBV. AO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAF. DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 21/05/2003 | 300.00 | 02531789000132 | INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 2.516/97, alterada pela Lei Municipal2.251/98 de 13/03/1998, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBVENCAO A FUNDACAO ALYRIO MEIRA WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 21/05/2003 | 520.00 | 02211942000144 | FUNDACAO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.499/1997, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 21/05/2003 | 260.00 | 09084815000170 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.960/1992, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 21/05/2003 | 1615.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 400-Lampadas 100W,200-Bocais de Louca, 200-Bocais Comum, 04-Pecas Fio 12, 04-Pecas Fio 14, 03-Pecas Fio Flexivel, 10-Fitas Isolante,destinados a confeccao de parte dos aderecos da decoracao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, que realizar-se-aem praca publica, no periodo de 20 a 29/06/2003, NF.002130, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 21/05/2003 | 2068.00 | 09309568000163 | FUND.DR.DUARTE DANTAS-INST.VERA CRUZ | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de MAIO/2003, conforme em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 21/05/2003 | 1070.00 | 09084815000170 | COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de MAIO/2003, conforme em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 21/05/2003 | 3360.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | 4a.Parcela dos servicos educacionas contratados para capacitacao de 50-Professores integrantes da Rede Municipal de Ensino, atra- ves do Curso de Especializacao em Novas Tecnologias da Educacao, conforme Contrato firmado entre as partes, e documento anexo. Periodo: 01 a 31/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 21/05/2003 | 110.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS-DIST.DE GAS | despesas c/aquisicao de 50(Cinquenta)Und.Botijoes de Agua Mineralc/ 20-Lts,destinados a manutencao das atividades na Secretaria deEducacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.No.009577, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 21/05/2003 | 210.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | aquisicao de 02-Rolamentos Roda Dianteiro, 02-Amortecedores Dian-teiro, destinados a manutencao das atividades do Gol MNQ.8050,vinculado a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.004106, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 21/05/2003 | 851.95 | 00002498309497 | PETRONIO ALVES DE FREITAS | servicos de obras prestados na restauracao de 154,90m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Jarbas Moura, LuizJose, Candido das Laranjeiras, Zozimo Gurgel, Joao Odorico, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019923, anexa. Vlr.Bruto R$ 851,95 ISS-5% R$ 42,60 Liq.R$ 809,35 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 21/05/2003 | 787.05 | 00012345678909 | JOSEVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 143,10m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Jose Crispim, Gil-berto Taylor, Deodoro da Fonseca, Manoel Pedro, Pegas, Agostinho Justo,Aggeu de Castro e Conego Bernardo, conf.disc.na Planilha daSUOP e NF.019928, anexa. Liq.R$ 747,70 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 21/05/2003 | 1502.05 | 00010906843472 | JOSE ANDRADE DE LIMA | servicos de obras prestados na restauracao de 273,10m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Augusto dos AnjosPrado, Frei manoel, Almir Ferreira, Jose jaime, Severino Inacio, Rui Barbosa, Galdino Guedes, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF. 019932, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 21/05/2003 | 957.00 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 174,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Elias Asfora, FreiMartinho, Alaide Medeiros, Donato Locio, Joao Salvino, Jose Frco.da Silva e Antonio Barreto, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.No019933, anexa. ISS-5% R$ 47,85 Liq.R$ 909,15 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 21/05/2003 | 968.00 | 00023816732453 | ADEVALDO FRANCISCO DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 176,0m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Carlota Cesar, Rui Pereira, Adelia Urquiza, Sao Pedro, Manoel Meira, Antonio Macedo e Joao D.de Queiroz, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019934, anexa. ISS-5% R$ 48,40 Liq.R$ 919,60 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 21/05/2003 | 22.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS-DIST.DE GAS | despesas c/aquisicao de 10(Dez)Und.Botijoes de Agua Mineral c/20-Lts, destinados a manutencao das atividades na Nucleo de Creches,conf.disc.na NF.009578, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 21/05/2003 | 63.00 | 00049072226100 | FRANCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 21/05/2003 | 63.00 | 00039562247449 | AURICEIA DE SOUSA AMERICO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PROSTITUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 21/05/2003 | 130.00 | 24231359000138 | ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PATOENSE | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei No.2.532/97 de 21/03/1997, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO CLUBE AURRORA DA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 21/05/2003 | 200.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MAIOR IDADE AURORA DA VIDA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Federal 4.320/64, amparada pela Lei Municipal 3.161/2001 de 06/09/2001, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNITARIA BIVAR OLINTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 21/05/2003 | 130.00 | 24233090000129 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CONJ.BIVAR OLINTHO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra- citada, autorizada pela Lei Municipal No.1.976/92, alusivo ao mesde MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 21/05/2003 | 130.00 | 08560658000160 | ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.652/1987, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 21/05/2003 | 200.00 | 11984390000106 | ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei Municipal 1.824/1991 alterada pela Lei3.182/2001 de 25/10/2001, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO MENSAL A FUNDACAO CANUTO BARRETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 21/05/2003 | 402.00 | 03216160000160 | FUNDACAO CANUTO FERNANDES BARRETO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.754/1999, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO INSTITUTO DOS CEGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 21/05/2003 | 590.00 | 09173097000109 | INSTITUTO DE PROTECAO AOS CEGOS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.987/92, alterada pela Lei Municipal2.356/97, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO SOCIAL AO LAR DOS VELHINHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 21/05/2003 | 260.00 | 11984465000140 | LAR DOS VELHINHOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.701/1988, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 21/05/2003 | 3765.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | despesas c/ aquisicao de Material Didatico/Escolar, destinados a manutencao das atividades desenvolvidas atraves do PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), conf.disc.nas NFs.004970 e 004971, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOC. COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 21/05/2003 | 390.00 | 09084815000170 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Municipal 1.934/92 alterada pela Lei 1.959/97, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 21/05/2003 | 100.00 | 00087249910400 | EGUINALDO GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 21/05/2003 | 100.00 | 00005382710430 | MARIA DE FATIMA L.SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 21/05/2003 | 99.00 | 09084815000170 | RITA MARIA PEREIRA DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 21/05/2003 | 94.00 | 00042410355404 | ANTONIO IZAIAS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 21/05/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCINEIDE DE ARAUJO MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 21/05/2003 | 100.00 | 00000121131408 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 21/05/2003 | 60.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados revisao na instalacaogeral do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.000099, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 21/05/2003 | 200.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA-MECANICA BEZERRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na recuperacao do ei-xo da caixa do coletor e frezado do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.000564, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 21/05/2003 | 30.38 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 21/05/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 21/05/2003 | 76.18 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 21/05/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 21/05/2003 | 9.80 | 08271751000154 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos prestados na correspondencia enviada ao Tribunal de Con-tas do Estado, no envio do Balancete Mensal, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 21/05/2003 | 13.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.100.1073, no dia 21/05/2003, conforme discriminacao no comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 21/05/2003 | 500.00 | 00394452053304 | TIRO DE GUERRA 07/002 | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.389/1997, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 21/05/2003 | 195.00 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATIRO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.864/1991, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 21/05/2003 | 2000.00 | 09309618000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | despesas autorizadas pela Lei Municipal 2.634/98, alusivas a alu-gueis de imoveis residenciais locados para as residencias dos di-versos Juizes que se encontram no exercicio de suas atribuicoes constitucionais nesta Comarca de Patos, alterada pela Lei Munici-pal 2.804/99, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 21/05/2003 | 1800.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.845/91, alterada pela Lei Municipal3.133/2001, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 21/05/2003 | 390.00 | 09142753000106 | ASSOCIACAO DE IMPRENSA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.987/1992, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 21/05/2003 | 65.00 | 09277260000183 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.846/1991, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 21/05/2003 | 65.00 | 24510489000100 | COLEGIO ROBERTO SIMONSEN | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.682/1988, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 21/05/2003 | 1300.00 | 01936664000120 | INSTITUTO DR.JOAO TAVARES | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.351/1997, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Ação Judiciária | INDENIZACOES TRABALHISTAS JULGADAS PELA JUSTICA | PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 22/05/2003 | 7261.23 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES DE ASSIS LUCENA | despesas alusivas aos debitos originarios dos Requisitorios de Precatorios N.1.999.002127-0 e N.2000.005181-1, conforme discri- minacao no Termo de Acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 22/05/2003 | 1500.00 | 00002542503435 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES FILHO | 2a.Ult.Parc.dos servicos prestados especificamente quando a elaboracao de parecer sobre fiscalizacao municipal nas concessionariasde servicos publicos, bem como assessoramento ao advogado da PMP quanto a acao cabivel contra a SAELPA, conforme disc.em Contrato e NF.020037, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 22/05/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.100.1073, no dia 22/05/2003, conforme discriminacao no comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 22/05/2003 | 3.00 | 09084815000170 | BANCO BRADESCO | despesas alusivas a tarifa bancaria de demonstrativo consolidado na Conta Corrente , no dia 22/05/2003, conforme compro- vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 22/05/2003 | 60.00 | 04860549000107 | MARIA CELIA QUEIROZ DE MEDEIROS-QUEIROZ AUTO PECAS | aquisicao de 01-Automatico, 01-Jg.Escova, 03-Buchas, 01-Eixo, destinados a manutencao das atividades do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza ublica, conf.disc.na NF.0336, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 22/05/2003 | 62.30 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | aquisicao de pecas e complementos destinados a manutencao das atividades do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publicaconf.disc.na NF.013294, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 22/05/2003 | 60.00 | 00002371979449 | FRANCISCO SALES DE ARAUJO | despesas com servicos prestados na revisao geral na parte hidrau-lica dos banheiros publicos localizados no Centro Comercial Darcilio Wanderley, conf.disc.na NF.020036, anexa. Vlr.Bruto R$ 60,00 ISS-5% R$ 3,00 Liq.R$ 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 22/05/2003 | 70.00 | 00004855620491 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 22/05/2003 | 7125.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE-FUNERARIA C.REI | despesas c/ 33-Ataudes, 21-Mortalhas, 34-Pc.de Velas, 08-RemocoesC.Grande/PBxPatos/PB, destinados como ajuda para Auxilio Funeral de pessoas carentes de nossa comunidade, conf.disc.na NF.0082, e comprovantes das familias beneficiarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 22/05/2003 | 70.00 | 00064646629453 | MARIA EUNICE FIRMINO DE FARIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 22/05/2003 | 70.00 | 00002027843477 | SEBASTIANA SILVA DA ROCHA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 22/05/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a carente POLYANA CARLA DE ARAUJO CARNEIRO, Portadora do CPF.841.175.154-87, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 22/05/2003 | 100.00 | 00085312177415 | MARIA CONCEICAO WANDERLEY NOVO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 22/05/2003 | 100.00 | 00071402349491 | ANA LUCIA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 22/05/2003 | 100.00 | 00000863089470 | KEYLIANA CABRAL SOBRAL | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 22/05/2003 | 32.00 | 00001866245490 | SALETE HENRIQUE GUEDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 22/05/2003 | 60.00 | 00002477757466 | TEREZINHA CILA DAMASCENA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 22/05/2003 | 80.00 | 00064676250487 | MARIA DA GUIA BEZERRA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 22/05/2003 | 737.00 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos de obras prestados na restauracao de 134,0m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Manoel Cabral, PracaGetulio Vargas, Godofredo Medeiros e Onaldo Torres, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019931, anexa. Vlr.Bruto R$ 737,00 ISS-5% R$ 36,85 Liq.R$ 700,15 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 22/05/2003 | 532.95 | 00016049071420 | SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 96,90m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Peregrino de CarvalhoCicero Bernardo, Nelson Rodrigues, Jarbas Moura e Panatis, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.019930, anexa. Vlr.Bruto R$ 532,95 ISS-5% R$ 26,65 Liq.R$ 506,30 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 22/05/2003 | 860.20 | 00012345678909 | MANOEL ALVES DE MOURA | servicos de obras prestados na restauracao de 156,40m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Inacio Fernandes,Cicero MArques, Alfredo Lustosa Cabral, Joao Leite e Miguel Mota,conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019929, anexa. Vlr.Bruto R$ 860,20 ISS-5% R$ 43,01 Liq.R$ 817,19 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 22/05/2003 | 526.90 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos de obras prestados na restauracao de 95,80m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Joaquim Lopes, Pe.An-chieta, Alto Casteliano, Duque de Caxias e Sao Jose, conf.disc.naPlanilha da SUOP e NF.019927, anexa. Vlr.Bruto R$ 526,90 ISS-5% R$ 26,35 Liq.R$ 500,55 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 22/05/2003 | 897.05 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 163,10m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Jose Germano, An-tonio Goncalves, Manoel Reinaldo, Dinamerico Palmeira, Trav.Jose-fa Aragao, Severino Paulo Barbosa, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019926, anexa. ISS-5% R$ 44,85 Liq.R$ 852,20 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 22/05/2003 | 1056.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 192,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Miguel Imperiano,Joao Leite, Galdino Guedes, Nelson Pereira, Felizardo Leite, Ma.de S.Barreto, Adjalma Medeiros e Titico Gomes, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019925, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 22/05/2003 | 400.00 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de mao-de-obra prestados na limpeza do Canal da Rua Can-dido das Laranjeiras, bem como desobstrucao e retirada dos entu-lhos do leito do mesmo, cond.disc.na Planilha da SUOP e NF.019936anexa. Vlr.Bruto R$ 400,00 ISS-5% R$ 20,00 Liq.R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 22/05/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza do Canal do Morro, e restauracao de galerias nas Ruas:Roosvelt Gomes, Jose Mendes,Prado, Luiz Jose,MiguelMota,Augusto dos Anjos,Jose Araujo,Almir Ferreira,Severino InacioPanatis e outras, no periodo de 19 a 23//05/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 22/05/2003 | 280.00 | 04379073000197 | ACD-LUMINOSOS E SINALIZACOES LTDA | servicos profissionais prestados na colocacao de faixas amarelas Padrao Escolar, bem como abertura de logomarca da PMP nas 02-Por-tas do veiculo Besta MMQ.5070, vinc.a Divisao de Transporte Esco-lar da Sec.Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.000075, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 22/05/2003 | 537.20 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES-ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | aquisicao de 10-Lt.Solvente Vinilico, 08-Kg Tinta Vinilica, 10-GlPelicula de Recorte,destinados a pintura e confeccao de parte dosaderecos da decoracao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, querealizar-se-a em praca publica, no periodo de 20 a 29/06/2003,conforme disc.na NF.000500, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 22/05/2003 | 4051.00 | 03998680000172 | UNITINTAS-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | aquisicao de Tintas de varias cores, Liqui Brilho, Massa Corrida,Trinchas, Rolos,Lixas p/Ferro,Lixas p/Madeira, destinados a pintura e confeccao de parte dos aderecos da decoracao do Sao Joao dePatos e Bom Demais/2003,que realizar-se-a em praca publica, no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.disc.na NF.000182, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 22/05/2003 | 225.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 20-Cxs.Grampo, 30-Kg Cola Branca,destinados a confeccao de parte dos aderecos da decoracao do Sao Joao de Patos e BomDemais/2003, que realizar-se-a em praca publica, no periodo de 20a 29/06/2003, conf.disc.na NF.004973, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 22/05/2003 | 467.40 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | aquisicao de 15-Kg Cabo de Aluminio N.04, 08-Und.Esticador 1/4", 04-Und.Refletores Halogeno 1000W, destinados a confeccao de partedos aderecos da decoracao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003,que realizar-se-a em praca publica, no periodo de 20 a 29/06/2003conf.disc.na NF.001436, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 22/05/2003 | 1514.60 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES-CASA REAL CONSTRUCAO | aquisicao de 04-Tubos PVC 20mm, 01-Adesivo 75g,12-Tubos PVC 100mm05-Joelhos PVC 20mm,04-Tee Esg.100mm, 51-Sc.Cimento, 18-Sc.Cal p/Reboco, destinados quando em servicos na rede hidraulica de diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.000062,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 22/05/2003 | 900.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO | servicos prestados no conserto de 01-Estante e 01-Pia,restauracaona calcada da Esc.Nina Nobrega;retelhamento geral,revisao na par-te eletrica e hidraulica,pintura na Esc.Sao Bento,bem como conserto em 01-estante e 01-Janela, retelhameto,revisao na parte eletrica da Esc.Jose Perminio,todas na Zona Rural, conf.NF.020068,anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 22/05/2003 | 100.00 | 00004134789478 | ALISSON NUNES COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 22/05/2003 | 539.40 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | aquisicao de 30-Und.Cadeiras em Plastico c/Braco, destinados a manutencao das atividades do Centro de Atencao Basica(Programas de Hanseniase e Tuberculose), vinc.a Sec.Municipal de Saude, confor-me disc.na NF.003000, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 22/05/2003 | 1598.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | aquisicao de 100-Und.Lencois Solteiro, 80-Mts.Brim Gabardine, destinados a manutencao das atividades nas Unidades Basicas de Saudevinc.a Secretaria Mun.de Saude, conf.disc.na NF.003001, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 22/05/2003 | 377.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | despesas c/ aquisicao de 08-Und.Capacitores p/Ventilador de Teto,01-Und.Motor p/ Ventilador de Ar Condicionado 10000-BTUS, destinados a manutencao das atividades nas Salas de Vacina das UnidadesBasicas de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.discna NF.001279, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 22/05/2003 | 267.10 | 09279175000154 | P.FERREIRA & CIA.LTDA | aquisicao de Pecas, Acessorios e Complementos, destinados quando da substituicao p/manutencao das aividades das bicicletas dos A- gentes Comunitarios de Saude PACs/PFS, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.012674, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 22/05/2003 | 6551.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de Seringas, Ataduras Crepom, Esparadrapo, Algodao, Compressa,Luvas de Procedimento, Soro Fisiologico e Glicosado, destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude,vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.002220, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 22/05/2003 | 1440.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de 1.600-Und.Mascaras Descartaveis, 20-Und.Concise Com-posto, destinados a manutencao das atividades nos Gabinetes Odon-tologicos das Unidades Basicas de Saude, vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF.002219, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 22/05/2003 | 550.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 02-Pneus 175/70 R.13 P.400 destinados ao Ford FiestaMOQ.7820,bem como 02-Pneus 165/70 R.13 P.400 destinados a manutencao das atividades do Fiat Uno MOP.3133, ambos vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.nas NFs.000788 e 000789, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 22/05/2003 | 590.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | servicos prestados na instalacao c/transferencia de 08-Ventilado-res de Teto, Cargas de gas c/revisao e manutencao em Ar Condicio-nado, bem como instalacao de compressor c/revisao e carga de gas em geladeira pertencentes as Salas de Vacina das UBS, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.000021, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 23/05/2003 | 1510.00 | 03622188000106 | GIZEUDA SOARES BARROS | servicos prestados na confeccao de 03-Biros em Ferro c/04 Gavetas02-Biombos Duplos, 01-Estufa em Ferro e 05-Cadeiras em Ferro, destinados as Unidades Basicas de Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude,conforme disc.na NF.0052, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 23/05/2003 | 410.00 | 03622188000106 | GIZEUDA SOARES BARROS | servicos prestados no reforco em solda,recuperacao total em Cadeiras, Biro, Portao, Bancos Giratorios, Armario, bem como recupera-cao total c/pintura e colocacao de haste na Maca p/Exame Ginecologico e confeccao de portinhas de ferro, destinados as Unidades Basicas de Saude, vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF.0051, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 23/05/2003 | 1100.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VALDECI SERRA SA MENEZES | servicos prestados no conserto e pintura em 04(Quatro)Estufas pertencentes as Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Munici-pal de Saude, conf.disc.na NF.0076, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 23/05/2003 | 300.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | servicos prestados na confeccao de 12(Doze)Und.Faixas alusivas a Campanha de Vacinacao do Idoso, realizada atraves da Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.019715, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 23/05/2003 | 625.00 | 03545561000164 | FEDERACAO PARAIBANA DOS AGENTES COM.DE SAUDE | despesas alusivas a inscricao de 25-Participantes como Delegados,a fim de participarem do III Congresso Estadual dos Agentes Comu-nitariso de Saude, nos dias 24 e 25/05/2003, conforme Edital de Convocacao e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 23/05/2003 | 3470.00 | 99999999999999 | ADESITA COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos, Aux.de Escrita e Vigia, na manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados, durante o mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.470,00 Vlr.Liq.R$ 3.192,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 23/05/2003 | 13411.00 | 99999999999999 | ALBEERTO FRANCO DE CARVALHOE OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados,durante o mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 13.411,00 Vlr.Liq.R$ 12.338,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 23/05/2003 | 834.45 | 09084815000170 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO-O PEZAO | aquisicao de Material Hidraulico, destinados quando da manutencaoe substituicao nos banheiros e cozinhas das Creches Municipais:Maria Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Tia Lucia e Igor Mota,conforme disc.nas NFs.010893 e 010894, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 23/05/2003 | 20.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | aquisicao de 80-Fls.Papel Verge A.4, destinados aos servicos de computacao grafica executados na Secretaria de Educacao e Cultu- ra, conf.disc.na NF.000814, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 23/05/2003 | 318.05 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1471, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 23/05/2003 | 100.00 | 00083975683449 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | despesas alusivas a gratificacao salarial por servicos prestados como Professora, a disposicao da Rede Municipal de Ensino, duran-te o mes MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 23/05/2003 | 4922.00 | 99999999999999 | ALIMA MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividades da Esc. Profissionalizante da Mulher, vinc.a Secretaria de Educa-cao e Cultura, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme Planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.922,00 Vlr.Liq.R$ 4.528,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 23/05/2003 | 8190.00 | 99999999999999 | ALONCO FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria deEducacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de A-BRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 8.190,00 Vlr.Liq.R$ 7.534,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 23/05/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de A-BRIL/2003, conf.planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.120,00 Vlr.Liq.R$ 2.870,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 23/05/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | ADNILTON SOARES DE FRANCA E OUTROS | servicos prestados como Musicos, na manutencao das atividades da Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Secretaria de Educacao e Cul-tura, durante ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em an Vlr.Bruto R$ 2.240,00 Vlr.Liq.R$ 2.060,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 23/05/2003 | 7351.50 | 99999999999999 | ALEIDE RAMOS SIMOES RODRIGUES E OUTROS | servicos prestados como Professores, na manutencao das atividadesdas Creches Municipais, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.351,50 Vlr.Liq.R$ 6.763,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 23/05/2003 | 4310.00 | 99999999999999 | ANANARIA MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Escrita, Servicos e Vigia, na manutencao das atividades das Creches Municipais, alusivo ao mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.310,00 Vlr.Liq.R$ 3.965,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 23/05/2003 | 46226.66 | 99999999999999 | ADELMA DE LIMA ALVES E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesdas Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fun-damental,durante o mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo emanexo. Vlr.Bruto R$ 46.226,66 Liq.R$ 42.511,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 23/05/2003 | 6324.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO MARQUES RODRIGUES E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de A-BRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.324,00 Vlr.Liq.R$ 5.818,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 23/05/2003 | 1308.95 | 99999999999999 | GIRLANDIA DA COSTA SILVA CABRAL E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades do Nucleo de Cre-ches, durante o mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.308,95 Vlr.Liq.R$ 1.204,23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 23/05/2003 | 2690.00 | 99999999999999 | ALESSANDER FRANCA NOBREGA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades do Ginasio de Es-portes "O Rivaldao", durante o mes de MAIO/2003 conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.690,00 Vlr.Liq.R$ 2.474,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 23/05/2003 | 25429.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS MOTA E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos e Escrita, Vigia, na manutencao das atividades das Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fundamental,durante o mes de ABRIL/2003,confor-me em anexo. Vlr.Bruto R$ 25.429,00 Vlr.Liq.R$ 23.321,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 23/05/2003 | 1286.00 | 99999999999999 | CLIDEMAR BARROS DE MORAIS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesdas Escolas da Rede Municipal de Ensino, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura,durante o mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.286,00 Vlr.Liq.R$ 1.183,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0006136 | 23/05/2003 | 50000.00 | 04053681000107 | AJM-CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | despesas alusivas a 3a.Parcela das Obras de Construcao de uma Creche com capacidade para 80-Criancas carentes, localizada no MonteCastelo, conf.Convenio celebrado entre o Min.da Previdencia e As-sistencia Social e a Prefeitura de Patos, Carta Convite 008/2003,NF.0021, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 23/05/2003 | 1300.00 | 09084815000170 | POLIALVES-ASS.EMP.PUB.E PUBLICIDADE LTDA | despesas c/ a divulgacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB,incluindo assuntos referentes a comunidades e movimentosculturais locais, atraves do jornal mensal "Jornal Empresarial - Marcas & Marketing", Edicao N.10, conf.Contrato e NF.000012, ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 23/05/2003 | 2980.00 | 99999999999999 | ALBANES CANDEIA DE MELO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Urbanismos e Obras Publicas e orgaos a ela vinculados, durante o mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.980,00 Vlr.Liq.R$ 2.741,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 23/05/2003 | 215.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA-FUNERARIA | despesas com aquisicao de 01-Urna Funeraria, destinada como ajudap/Auxilio Funeral de:ADELIA FRANCISCA DA COSTA, pessoa carente denossa comunidade, conf.disc.na NF.003028, e comprovantes da fami-lia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 23/05/2003 | 100.00 | 00003947014457 | JOAO CANDIDO DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 23/05/2003 | 100.00 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE ARAUJO FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 23/05/2003 | 100.00 | 00064646769468 | SUEDILEIDE LUCENA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 23/05/2003 | 100.00 | 00003742367471 | FRANCINETE ARAUJO MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 23/05/2003 | 100.00 | 00098208888400 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | IMPLANTACAO DE MELHORIA SANITARIAIS DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 23/05/2003 | 325.80 | 09084815000170 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO-O PEZAO | aquisicao de 04-Und.Tubo Esg.100mm, 05-Und.Tubos Sold.60mm, destinados a Ligacoes Domiciliares executadas nas Ruas:Semeao Gentil eSao Pedro, conf.disc.nas NFs.010892 e 010895, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | IMPLANTACAO DE MELHORIA SANITARIAIS DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 23/05/2003 | 207.50 | 09084815000170 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO-O PEZAO | aquisicao de 07-Und.Tubos Esg.100mm, 01-Und.Tee Esg.100mm, desti-nados a Ligacoes Domiciliares executada na Rua:Dep.Janduy Carnei-ro, conf.disc.na NF.010896, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | IMPLANTACAO DE MELHORIA SANITARIAIS DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 23/05/2003 | 28.00 | 09084815000170 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO-O PEZAO | aquisicao de 01-Und.Tubo Esg.100mm, destinados quando de Ligacao Domiciliar executada na Rua:Severino Dutra, no Bairro da Liberda-de, conf.disc.na NF.010898, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | IMPLANTACAO DE MELHORIA SANITARIAIS DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 23/05/2003 | 20.00 | 09084815000170 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO-O PEZAO | aquisicao de 01-Und.Tubo Esg.100mm, destinados quando de Ligacao Domiciliar executada na Rua:Augustinho Justo, no Salgadinho, con-forme disc.na NF.010899, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | IMPLANTACAO DE MELHORIA SANITARIAIS DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 23/05/2003 | 56.00 | 09084815000170 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO-O PEZAO | aquisicao de 02-Und.Tubos Esg.100mm, destinados quando de LigacaoDomiciliar executada na Rua:Pedro Peixoto, no Jrd.Queiroz, conforme disc.na NF.010897, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 23/05/2003 | 480.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE-UNIVERSO DIESEL | aquisicao de 06-Bicos Injetores, 01-Junta da Tampa, 01-Balancim, 01-Jogo Reparo, destinados a manutencao das atividades do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.NF.000149,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 23/05/2003 | 410.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA | servicos prestados na troca de 02-Terminais da direcao, alinhamento,serv.na roda,confeccao de 01-Haste da embreagem do Kuka MNA.9245; troca do reparo do hidroar,burrinho mestre,serv.nos freios doKuka MNA.5547; troca do burrinho mestre,do reparo da bomba d'aguaserv.na roda,recuperacao no cano de ar Kuka MNA.8133, NF.000550,a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0006098 | 23/05/2003 | 2854.88 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas com a 2a.Parcela da Contra-Partida das Reformas e Melho-rias em Canteiros Centrais de Vias Publicas Urbanas da Cidade dePatos/PB, conforme Carta Convite N.042/2002, NF.000208, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0006099 | 23/05/2003 | 23305.12 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas com a 2a.Parcela dos servicos de Reformas e Melhorias emCanteiros Centrais de Vias Publicas Urbanas da Cidade de Patos/PBconforme Carta Convite N.042/2002, NF.000206, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 23/05/2003 | 950.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS F.DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Eletricistas, em horario noturno, na manutencao das atividades de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria deServicos Publicos, durante o mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 950,00 Vlr.Liq.R$ 874,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 23/05/2003 | 8640.00 | 99999999999999 | AGRIMAR MACENA DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Motoristas,contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculadosa Sec.de Servicos Publicos,durante o mes de ABRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 8.640,00 Vlr.Liq.R$ 7.948,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 23/05/2003 | 6770.00 | 99999999999999 | ADRIANO VIEIRA GOMES E OUTROS | servicos prestados como Guardas, contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculados aSec.de Servicos Publicos,durante o mes de ABRIL/2003,conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.770,00 Vlr.Liq.R$ 6.228,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 23/05/2003 | 57229.00 | 99999999999999 | ACIBELIA DAVIS DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Garis,Fiscais, Telefonistas,Coveiros, Auxde Servicos,Guardas, a disposicao da Secretaria de Servicos Publicos e orgaos a ela vinculados, durante o mes de ABRIL/2003,conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 57.229,00 Vlr.Liq.R$ 52.387,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 23/05/2003 | 840.00 | 99999999999999 | FABIO CARNEIRO DE BRITO E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao por servicos prestados,apos o expediente normal, na organizacao de documentos do Setor de Arquivoda Sec.de Financas, durante o mes de MAIO/2003, conforme em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 23/05/2003 | 92.00 | 00020547684487 | MARIA DAS DORES FERREIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos extra, como Auxiliar de Servicos, junto a Secretaria de Financas e Tesouraria, durante o mes MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 23/05/2003 | 60.00 | 00062222716420 | MARINEIDE FELIX DOS SANTOS | complementacao salarial por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, no 2o.Expediente, na Secretaria de Financas, durante o mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 23/05/2003 | 2577.00 | 99999999999999 | ALDERI GONSALVES DA COSTA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, durante o mes de ABRIL/2003 2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.577,00 Vlr.Liq.R$ 2.370,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 23/05/2003 | 3080.00 | 99999999999999 | ADALBERTO LUIZ NOBREGA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria deFinancas e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.080,00 Vlr.Liq.R$ 2.833,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 23/05/2003 | 3760.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e orgaos a ela vinculados, durante o mes de ABRIL/ 2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.760,00 Vlr.Liq.R$ 3.459,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 23/05/2003 | 2810.00 | 99999999999999 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio, durante o mes de ABRIL/2003,conforme planilharecibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.810,00 Vlr.Liq.R$ 2.585,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 23/05/2003 | 5592.06 | 09084815000170 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | despesas c/ligacoes e servicos realizados nos Telefones Celulares9961.1593, 9961.1591, 9961.1540, 9961.4551, 9965.1140, 9961.4262,9961.3641, 9967.5666, 9967.5080, 9961.4711, 9961.4126, 9965.1054,todos vinc.as atividades de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 23/05/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | CELIANE BEZERRA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Comunicacao Social e orgaos a ela vinculados, durante o mes de A-BRIL/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.160,00 Vlr.Liq.R$ 1.067,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 23/05/2003 | 151.50 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA-LOT.SAO J.TADEU | servicos prestados na tiragem de 1.515-Und.Copias Xerograficas defichas, formularios e documentos de interesse da Secretaria de A-gricultura e orgaos a ela vinculados,conf.disc.na NF.0041, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 23/05/2003 | 880.00 | 99999999999999 | CYNTIA MARIA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de ABRIL/03 conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 880,00 Vlr.Liq.R$ 809,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 26/05/2003 | 350.00 | 00029572061453 | MARILHA MARQUES XAVIER | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley, SN-Sl.106, destinado ao funcionamento da Secretaria de A-gricultura, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 26/05/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 4o.Andar, Sl.40, destinada ao funcionamento da Secretaria de Indus- tria e Comercio, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 26/05/2003 | 114.00 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01(Um)Rolamento Roda, destinado a manutencao das atividades da Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estra-das e Rodagens, conf.disc.na NF.004738, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 26/05/2003 | 63.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | aquisicao de 22(Vinte e Dois)Parafusos, destinados a manutencao das atividades da Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal deEstradas e Rodagens, conf.disc.na NF.004111, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 26/05/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.501-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de JUNHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 26/05/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.201-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 26/05/2003 | 1000.00 | 00013216309487 | JOANA DARC SALES DA COSTA SANTOS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Fenelon Bona-vides-275,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do ministerio Publico Estadual, com exercicio nesta Comarca de Patos/ PB, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 26/05/2003 | 200.00 | 02423397500128 | RADIO COM.ESTACAO NOVA-CONJ.NOE TRAJANO | 3a.Parcela do Contrato de veiculacao na Radio supra-citada de pu-blicidade, atraves do servico de difusora,transmitindo os atos doPoder Publico Municipal, atraves do Programa Semanal levado ao artodos os Domingos, conf.Contrato e NF.019947, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 26/05/2003 | 715.20 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | 4a.Parcela de despesas alusivas a assinatura anual do Jornal da Paraiba, destinada ao Gabinete e Chefia do Prefeito, conf.Contra-to firmado entre as partes, no periodo de 11/05 a 10/06/03, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 26/05/2003 | 253.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | 4a.Parcela de despesas alusivas a assinatura semestral do Jornal Correio da Paraiba, destinada ao Gabinete do Prefeito, conf.Con- trato 62632 firmado entre as partes, no periodo de 03/05 a 02/06/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/05/2003 | 400.00 | 02708203000162 | RADIO ALTERNATIVA | 5a.Parcela dos servicos de publicidade prestados, atraves de ser-vicos de difusora,transmitindo os atos do Poder Publico Municipalprograma semanal levado ao ar todos os domindos, conf.disc.em Contrato e NF.0087, anexa. Periodo: 01 a 31/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 26/05/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 2o.Andar, Sl.25, destinada ao funcionamento da Procuradoria Geral doMunicipio, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 26/05/2003 | 120.00 | 00032501471415 | CLIDENOR DE SOUSA LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Praca Frei Martinho,34-Centro, destinado ao funcionamento do Setor de Identifica-cao, vinc.a Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 26/05/2003 | 350.00 | 00046080988453 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARROS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa, 491-Centro, destinado ao funcionamento de Deposito do Poder Exe- cutivo Municipal, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 26/05/2003 | 350.00 | 00000917109449 | ANTONIO MURILO WANDERLEY DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley-541, destinado ao funcionamento da 7a.Delegacia e Junta doServico Militar, referente ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 26/05/2003 | 300.00 | 00047345594491 | FOLHA PATOENSE-WANDECY DE MEDEIROS SILVA | servicos prestados em publicacoes de obras e realizacoes vincula-das no Jornal supra-citado, levando a populacao informacoes da a-tual administracao, Edicao , NF.019946, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 26/05/2003 | 329.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas a Diferenca Salarial referente ao mes de ABRIL/2003, dos servidores lotados nas Secretarias vinculadas a Secretaria de Administracao, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 26/05/2003 | 143.00 | 01990168000154 | ELITE HOTEL-ELIETE NOBREGA PEDROSA | despesas com hospedagens oferecida ao Sr.Holdermes Bezerra ChavesConsultor em Financas Publicas, quando em visita a nossa cidade aconvite da Secretaria de Financas, conf.disc.na NF.000226, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 26/05/2003 | 9779.83 | 09084815000170 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | despesas alusivas a taxa de administracao, conforme Clausula Oitava do Convenio de Cooperacao Tecnica e Financeira,celebrado entrea Edilidade e a Chesf, em 27/07/99, visando a execucao do Projetode Eficientizacao Energetica do Sistema de Iluminacao Publica daCidade de Patos, ref.ao mes de MAIO/2003. AVL-DEC 051/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 26/05/2003 | 792.00 | 09084815000170 | MARIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | despesas c/o fornecimento de 4.950-Und.Paes de 50g, destinados aoCafe da Manha dos Garis, na Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica da Secretaria de Servicos Publicos, no periodo 01 a 30/04/2003, conf.disc.na NF.0952, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 26/05/2003 | 70.00 | 00027607550453 | LUZIA DE FATIMA PINHEIRO DA SILVA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Antonio Martins, Qd.39-V.Teimosa, destinado ao funcionamento de Salas de Au-la, como extensao da Esc.Mun.Anaiza Luiz Calixto, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 26/05/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 137-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 26/05/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 133-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 26/05/2003 | 400.00 | 00012345678909 | SAYONARA ALMEIDA C.MARTINS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Severino Martins, 05-Centro, destinado ao funcionamento do Nucleo de Creches,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes deMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 26/05/2003 | 200.00 | 00060372974449 | IRAIRES LOPES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a R:Edvar Porfirio,SN-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao da EScola Municipal Maria das Chagas Candeia, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 26/05/2003 | 3000.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS-DIST.DE GAS | despesas c/ aquisicao de 100(Cem)Und.Botijoes de Gas c/ 13Kg, destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipalde Ensino, da Zona Urbana e Rural, conf.disc.na NF.009662, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 26/05/2003 | 6760.80 | 99999999999999 | ANGELA CRISTINA RODRIGUES MORAIS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesdo PROGRAMA RECOMECO, realizado atraves da Secretaria de Educacaoe Cultura, durante o mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.760,80 Vlr.Liq.R$ 6.219,94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 26/05/2003 | 660.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | despesas alusivas ao vencimento fixo do servidor supra-citado, lotado na Esc.Agricola Municipal, vinc. a Rede Municipal de Ensino Fundamental, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 26/05/2003 | 748.87 | 99999999999999 | LAURITA WANDERLEY DA S.FILHA | despesas alusivas ao vencimento fixo da servidora supra-citado,lotada na Esc.Manoel Q.Sobral, vinc. a Rede Municipal de Ensino Fundamental, alusivo ao mes de MAIO/2003;bem como Diferenca Salarialalusiva ao mes de ABRIL/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 26/05/2003 | 1260.00 | 00015097323491 | J.P.D-JOMAPE PROMOCOES E DIVULGACOES | despesas c/ a divuldacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB, atraves do Jornal "A Voz do Povo", Ed.74, conforme discna NF.0097, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 26/05/2003 | 27631.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas a Diferenca Salarial referente ao mes de ABRIL/2003, dos servidores lotados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 26/05/2003 | 278560.29 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros,Anesio Leao,Aggeu de Castro,Anatildes Aires,Allyrio M.Wanderley,Firmino Aires,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,gricola,Zefinha Mota,Jose Genuino,Juvino Lilioso,Manoel Vieira, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 26/05/2003 | 16697.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas a Diferenca Salarial referente ao mes de ABRIL/2003, dos servidores lotados na Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 26/05/2003 | 111871.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros, aggeu de Castro,Anatildes Aires,AllyrioM.Wanderley,Firmino Aires,Cristo Rei,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,Agricola, Zefinha Mota, Jose Genuino, Juvino Lilioso,Manoel Vieira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 26/05/2003 | 45.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | salario-familia de servidores vinculados a manutencao das atividades do Ensino Fundamental, ref.ao mes de MAIO/2003, conforme Empenho 06186, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 26/05/2003 | 684.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas a Diferenca Salarial referente ao mes de ABRIL/2003, dos servidores lotados na Rede Municipal de Ensino, confor-me discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 26/05/2003 | 2056.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas a Diferenca Salarial referente ao mes de ABRIL/2003, dos servidores lotados nas Creches Municipais:Mariana Medeiros, Igor Mota, Glauce Burity, Maria Eunice Fernandes, Tia Luci, conf.disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 26/05/2003 | 426.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas a Diferenca Salarial referente ao mes de ABRIL/2003, dos servidores lotados na Rede Municipal de Ensino, confor-me discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 26/05/2003 | 74.00 | 01907076000168 | OTICA BELA VISAO LTDA | despesas c/aquisicao de 01-Par de Lentes Bifocal, destinados comoajuda p/pessoa carente de nossa comunidade, conforme disc.na NF. N.001756, e comprovantes da familia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 26/05/2003 | 40.00 | 00003303722463 | MOSANILDO DINIZ DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 26/05/2003 | 1260.00 | 00060322128404 | MARCOS ANTONIO DE GOIS NOGUEIRA-O SERTAO | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal supra-ci-tado, alusivo a realizacoes da Administracao Municipal, Edicao N.93, conforme disc.na NF.000367, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 26/05/2003 | 100.00 | 00099126249472 | GIANNY SILVA DE AZEVEDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 26/05/2003 | 100.00 | 00003012422404 | SEBASTIAO EVANDRO SILVA DE AZEVEDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 26/05/2003 | 40.00 | 00064648893468 | NEIDE SANTOS DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 26/05/2003 | 90.00 | 00004432582448 | ANTONIA SOARES DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0006141 | 26/05/2003 | 76165.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | despesas c/ aquisicao de Material Didatico/Escolar, destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais de Ensino Funda-mental, conf.disc.na NF.004996, anexa. Carta Convite 022/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0006146 | 26/05/2003 | 45557.50 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.nas NFs.Nos.002066 e 002067, anexas. Carta Convite 023/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/05/2003 | 80.00 | 00001093942401 | VALDENIA GABRIEL DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Antonio FelixSN-Vitoria, destinado ao funcionamento de salas de aula, como ex-tensao da Escola Municipal Dom Expedito Eduardo de Oliveira, referente ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 26/05/2003 | 500.00 | 00014198673420 | MARIA ILZA ALVES MONTENEGRO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a Rua Peregrino Filho-84, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia a Atencao Basica a Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 26/05/2003 | 1100.00 | 00012345678909 | JOSE RICARDO NOBREGA CAVALCANTE | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa,157, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 26/05/2003 | 1000.00 | 00001630253472 | EVILAZIO AYRES MOURA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Solon de Lu-cena, 37-Centro, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica Municipal, vinc.a Sec.Municipal de Saude, alusivo ao mes de MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/05/2003 | 200.00 | 00029921244434 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Gilberto Taylor, 345-D.Milindra, destinado ao funcionamento do Centro de Sau-de Dr.Enaldo Torres, vinc.a Sec. Mun.de Saude, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 26/05/2003 | 500.00 | 00000944319491 | JOSE DE ALMEIDA ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan- derley-361, destinado ao funcionamento de uma Dependencia da Se- cretaria Municipal de Saude, ref.ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 26/05/2003 | 400.00 | 00083092552415 | LEA ARAUJO CANDEIA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa-85, destinado ao funcionamento do Centro de Reabilitacao para Pessoas Portadoras de Deficiencia(Centro de Fisioterapia), vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 26/05/2003 | 69.00 | 00083979662420 | FORT CAR AMORTECEDORES | servicos prestados na recuperacao de 02-Amortecedores pertencen- tes a Ambulancia MMQ.8399, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.019907, anexa. Vlr.Bruto R$ 69,00 ISS-5% R$ 3,45 Liq.R$ 65,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/05/2003 | 402.05 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 73,10m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Pedro Benedito, Sebastiao Goncalves, Wande Alves e Felix Araujo, conf.disc.na Planilhada SUOP e NF.019937, anexa. Vlr.Bruto R$ 402,05 ISS-5% R$ 20,10 Liq.R$ 381,95 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 27/05/2003 | 212.30 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 38,60m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Joao Leite,Meio e Projetada 19-Jatoba, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019938, ane-xa. Vlr.Bruto R$ 212,30 ISS-5% R$ 10,62 Liq.R$ 201,68 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 27/05/2003 | 1045.00 | 00012345678909 | JOSEVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados na reposicao de 190,00m2 de calcamentos em paralelepipedos, em locais danificados pelas chuvas,nas R:Assis Chateaubriand, Santa Luzia, Pedra Branca,Pedro Benedito, Cicero Marques, Frco.Marcelino de Morais, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.019940, anexa. Liq.R$ 992,75 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 27/05/2003 | 70.00 | 00004857088410 | MARIA DAS GRACAS SOUSA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 27/05/2003 | 90.00 | 00027428656400 | FRANCISCO LUIZ CALISTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 27/05/2003 | 90.00 | 00071411208404 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 27/05/2003 | 100.00 | 00004365138464 | SENARIA BARBOSA DE FREITAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 27/05/2003 | 100.00 | 00042499208449 | MARIA BETANIA GOMES DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 27/05/2003 | 100.00 | 00002014903409 | MARCILENE BARROS DE AQUINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 27/05/2003 | 50.00 | 00055473571468 | OLIVAN SEVERINO DIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 27/05/2003 | 57.00 | 00047832444487 | FRANCISCA OLIVEIRA DE MARIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 27/05/2003 | 90.00 | 00020419163468 | IZILDA VICENTE SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 27/05/2003 | 80.00 | 00012345678909 | FRANCISCA MARTA MORAIS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 27/05/2003 | 90.00 | 00004724531495 | NADETE ALVES DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 27/05/2003 | 100.00 | 00091094984434 | LUCIANA FRANCIMAR DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 27/05/2003 | 700.00 | 03036148000174 | AMARELO-COMERCIO DE TINTAS LTDA | aquisicao de 15-Gl.Verniz Acetinado, 05-Gl.Redutor Acabamento, 02-Gl.Verniz Neutrex Brilhante, destinados a confeccao de parte dosaderecos da decoracao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, querealizar-se-a de 20 a 29/06/2003, conf.disc.na NF.001541, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 27/05/2003 | 1500.00 | 09084815000170 | ASSOCIACAO COM.FECHADO - POLPA DE FRUTAS | aquisicao de 1000(Mil)Kg de Polpa de Frutas(Acerola, Manga e Goiaba), destinaos a complementacao da merenda dos Alunos das Escolasda Rede Municipal de Ensino, das zonas Urbana e Rural, conf.disc.na NF.000058, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 27/05/2003 | 1065.00 | 09084815000170 | ASSOCIACAO COM.FECHADO - POLPA DE FRUTAS | aquisicao de 710-Kg Polpa de Frutas(Acerola, Manga e Goiaba), destinados a complementacao da merenda das crincas das Creches Muni-cipais:Igor Mota, Ma.Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Tia Lucie Glauce Burity, durante o mes de Abril/2003, conf.disc.na NF.No.000059, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 27/05/2003 | 1000.00 | 02644119000122 | W.G.EDITORA E PUBLICIDADE | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal dos Muni-cipios, Edicao Maio/2003, referente a eventos, obras e realiza- coes da Edilidade, conforme disc.na NF.0169, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 27/05/2003 | 1500.00 | 00020549296468 | JOAO INACIO DE LUCENA | 5a.e Ult.Parc.locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 97,Placa KMA.4673, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental,conf.discriminacao em Contrato e NF.020008, anexa. Ref.03/07 a 03/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/05/2003 | 1300.00 | 00003343570478 | EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 5a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 84,Placa MNQ.4909,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, sendo:Mocambo e Trincheiras, conf.Contrato e NF.020038, anexa. Ref.02/05 a 01/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 27/05/2003 | 1100.00 | 00016197518449 | VALDIR DIAS DE AMORIM | 5a.parcela da locacao de 01-Veiculo Crevrolet D.20, Ano/Modelo 89Placa JNE.3890,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Carnauba dos Pires e NovaPendencia, conf.Contrato,NF.020010, anexa. Ref.03/07 a 02/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 27/05/2003 | 640.00 | 00049580434468 | EDIVAN ALVES LUCENA | 5a.parcela da locacao de 01-Veiculo GM-Veraneio,Ano/Modelo 73,Placa CIT.8176, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Santa Gertrudes, Jerimum e Conceicao, conf.Contrato,NF.020011, anexa. Ref.01 a 31/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 27/05/2003 | 1600.00 | 00069415200430 | EDMILSON DE OLIVEIRA ALVES | 5a.Ult.Parc.da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10,Ano/Modelo 82Placa MNL.3961,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.020012, anexa. Ref.03/07 a 03/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 27/05/2003 | 1710.00 | 00013820192549 | LUIZ ALBERTO BEZERRA SANTOS | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 91,Placa KGX.7778,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Esta-do e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Carnauba, Campo Comprido,Pedra Branca, conf.Contrato,NF.020013, anexa. Ref.03/07 a 02/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 27/05/2003 | 1300.00 | 00027608069449 | SUETONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | 5a.parcela da locacao de 01-Veiculo Asia Topic, Ano/Modelo 94,Placa JNE.3890,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Esta-do e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Cupira, Fechado e Sao Bentoconf.Contrato e NF.020014, anexa. Ref.03/07 a 03/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 27/05/2003 | 1710.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 89,Placa MMS.3231, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, sendo: Santa Rita, Cupiras e BomJesus, conf.Contrato,NF.020015, anexa. Ref.03/07 a 02/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 27/05/2003 | 1700.00 | 00004099360490 | ERIVAR DE MEDEIROS RAFAEL | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10,Ano/Modelo 82,Placa MMQ.8785,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.020016, anexa. Ref.03/07 a 02/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 27/05/2003 | 2170.00 | 00020289910463 | RONALDO DE SOUSA MARTINS | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20,Ano/Modelo 88,Placa MMP.6758,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.020017, anexa. Ref.03/07 a 02/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/05/2003 | 600.00 | 00020682735434 | PEDRO RODRIGUES DE LIMA | 5a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet,C.10, Ano/Modelo 73Placa MOJ.3962,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Fechado,Boqueirao,Concei-cao, conf.Contrato,NF.020018, anexa. Ref.01 a 31/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 27/05/2003 | 1100.00 | 00042499232404 | ANTONIO ALBANES MENDES DE MENESES | 5a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 92,Placa KDA.0019,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Sitio Fechado e Je-rimum, conf.Contrato,NF.020019, anexa. Ref.03/07 a 02/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 27/05/2003 | 1340.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | 5a.Ult.Parc.da locacao de 01-Veiculo Chevrolet,tipo D.20,Ano/Modelo 93,Placa JTF.1616,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Campo Comprido e Mocambo, conf.Contrato,NF.020020, anexa. Ref.03/07 a 01/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 27/05/2003 | 2100.00 | 00054808421453 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 89,Placa MMV.2668,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, conforme discriminacao emContrato e NF.020021, anexa. Ref.03/07 a 02/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 27/05/2003 | 1100.00 | 00016155270449 | JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA | 5a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 94,Placa MNP.4747,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Pendencia,Laje e Tenerife, conf.Contrato,NF.020022, anexa. Ref.03/07 a 02/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 27/05/2003 | 1100.00 | 00003343570478 | EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 6a.Ult.Parc.da locacao de 01-Veiculo Chevrolet,tipo D.20,Ano/Modelo 84,Placa MNQ.4909,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, sendo:Mocambo e Trincheiras, conf.Contrato e NF.020033, anexa. Ref.02/06 a 02/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 27/05/2003 | 95.80 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas alusivas aos servicos efetuados no Telefone:421.5988,instalado na Biblioteca Publica Municipal p/ acesso a Internet pelosAlunos da Rede de Ensino Fundamental, alusivo a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 27/05/2003 | 268.48 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2225, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conforme emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/05/2003 | 184.34 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.6019, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conforme emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 27/05/2003 | 47.86 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 27/05/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 27/05/2003 | 1048.55 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos prestados na substituicao de 219,00m de Tubos, restaura-cao de 41,00mde Galerias e construcao de 03-Caixas de Gordura, e-xecutados nas Ruas:Tereza Praxedes e Joao Felipe Ramalho, confor-me disc.na Planilha e NF.019941, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 27/05/2003 | 150.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na Varricao de Ruas e Coleta de Lixo Domiciliar, no dia 25/05/2003(Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/05/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS V.DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a 260-Horas Extras aos Servidores-Garis e Moto-rista,por servicos prestados na limpeza de terreno baldio no Bairro do Sto.Antonio, no periodo de 24 e 25/05/2003,(Sabado e Domin-go), conf.planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 27/05/2003 | 9.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria de transferencia na Conta Corrente 100.1073, no dia 27/05/2003, conforme discriminacao em com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 27/05/2003 | 15.00 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.100.1073, no dia 27/05/2003, conforme discriminacao no comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 27/05/2003 | 893.75 | 09084815000170 | QUINTA GERACAO-CONSULT.E SOFTWARE LTDA | despesas alusivas aos servicos prestados na Assistencia e Locacaode Software de CPD-Divisao de Pessoal, referente ao mes de MAIO/ 2003, conf.disc.na NF.2177, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 27/05/2003 | 3500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a publicacoes de interesse da administracao,conforme debito efetuado na Conta Corrente N.100.1073-BANCO REAL, nodia 27/05/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 28/05/2003 | 370.00 | 09084815000170 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | aquisicao de 01(Um)HD 306B, destinado a manutencao das atividadesdo Micro-Computador pertencente a Sec.de Planejamento e Controle,conf.disc.na NF.003347, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 28/05/2003 | 78.30 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 34, no dia 28/05/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/05/2003 | 195.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | aquisicao de 04-Kg Eletrodo, 20-Parafusos, 01-Mangeira Alta Pres-sao, destinados a manutencao das atividadesdo Carro Kuka MNA.5547vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.004114, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 28/05/2003 | 202.00 | 09084815000170 | SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | aquisicao de 02-Lts.K.Othrine, 15-Formicidas, 01-Fortis c/ 100ml,destinados quando da dedetizacao para manutencao dos canteiros dePracas da cidade de Patos/PB, conforme disc.na NF.001832, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 28/05/2003 | 780.00 | 99999999999999 | EDNALDO LUCENA ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servi-cos prestados apos o expediente normal, na manutencao das atividades de Limpeza Publica, nas principais Ruas e Avenidas da cidade de Patos/PB, no periodo de 28/04 a 28/05/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 28/05/2003 | 896.00 | 99999999999999 | GERALDA LEITE COUTINHO RAMOS E OUTRAS | servicos prestados como Professoras na manutencao das atividadesdas Escolas da Rede Municipal de Ensino, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, durante o mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 896,00 Vlr.Liq.R$ 824,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/05/2003 | 132.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS-DIST.DE GAS | despesas c/ aquisicao de 60(Sessenta)Und.Botijoes de Agua Mineralc/ 20-Lts,destinados a manutencao das atividades na Secretaria deEducacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.No.009663, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 28/05/2003 | 100.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/05/2003 | 100.00 | 00078928788404 | JUCIARA LOPES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/05/2003 | 100.00 | 00005960107457 | MARIA LUCIA MAMEDE LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 28/05/2003 | 100.00 | 00030817633391 | MANOEL CARDOSO PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 28/05/2003 | 100.00 | 00004174136459 | ELENICE DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 28/05/2003 | 100.00 | 00098109871453 | MARIA DAS DORES DE AMORIM MAMEDE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 28/05/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO BOSCO DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 28/05/2003 | 100.00 | 00031494200406 | JOSEFA MEDEIROS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 28/05/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | EMANUEL HENRIQUE AIRES PORTO E OUTROS | servicos prestados como Colaboradores Eventuais do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Sec.Mun. deSaude, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.400,00 Vlr.Liq.R$ 2.224,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 28/05/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Chagas,vinc.a Secreta-ria Mun.de Saude, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.600,00 Vlr.Liq.R$ 3.412,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 28/05/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | PAULO MONTEIRO VANDERLEI E OUTROS | servicos prestados como Supervisores de Area do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Secretaria Munde Saude, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme planilha recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.350,00 Vlr.Liq.R$ 1.282,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 28/05/2003 | 340.00 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO G.BARROS E OUTRO | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Secretaria Munde Saude, alusivo ao mes de MAIO/2003,conforme planilha recibo emanexo. Vlr.Bruto R$ 340,00 Vlr.Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 28/05/2003 | 11512.00 | 99999999999999 | ARTHUR MENDES DA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Dengue,vinc.a Secreta-ria Mun.de Saude, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 11.512,00 Vlr.Liq.R$ 10.800,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 28/05/2003 | 5500.00 | 99999999999999 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA E OUTROS | gratificacao ao Plano de Assistencia Basica aos Medicos Plantonistas da UBS Aderban Martins, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,conforme Planilha-recibo em anexo, alusivo ao mes de MAIO/2003. Recursos PAB Vlr.Liq.R$ 5.209,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 28/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ADRIANA L.R.DE LUCENA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados no Programa Saude ao Seu En-contro, realizado atraves da Secretaria Municipal de Saude, durante ao mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 28/05/2003 | 2900.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ARAUJO DE FIGUEIREDO E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Medicos a disposicao dasUnidades Basicas de Saude,vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivoao mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 28/05/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Medicos a disposicao do Programa da Atencao Basica das UBS, vinc.a Secretaria Mun.de Sau-de, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em ane-xo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 28/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | gratificacao por servicos prestados como Medico a disposicao das UBS, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de MAIO/2003,conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 28/05/2003 | 4970.00 | 99999999999999 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, a-lusivo ao mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/05/2003 | 60.00 | 99999999999999 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 28/05/2003 | 3453.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Enfermeiras-Instrutorasdo Programa de Agentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme em planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/05/2003 | 9750.00 | 99999999999999 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basi-cas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 9.750,00 Vlr.Liq.R$ 8.823,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/05/2003 | 107.64 | 99999999999999 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/05/2003 | 7956.00 | 99999999999999 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Medicos a disposicao das Unidades Basicasde Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Liq.R$ 7.260,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 28/05/2003 | 3421.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE FRANCA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Saude,a disposicao do Nucleo de Informatica, alusivo ao mes de MAIO/03,conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 3.421,00 Liq.R$ 3.147,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/05/2003 | 5690.00 | 99999999999999 | ANA PAULA LEITE DOS SANTOS CAMPOS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados,alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 5.690,00 Liq.R$ 5.250,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 28/05/2003 | 1200.50 | 99999999999999 | DJALMA POSSIDONIO DOS SANTOS E OUTROS | gratificacao por servicos prestados na Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Sec.Municipal de Saude, alusivo ao mes de MAIO/2003conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 28/05/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | DJALMA POSSIDONIO DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Tecnicos e Veterinarios vinc.a SecretariaMunicipal de Saude, a disposicao do Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 1.180,00 Vlr.Liq.R$ 1.085,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 28/05/2003 | 6630.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | servicos prestados como Enfermeiras-Instrutoras do Programa de A-gentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal deSaude,alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em a-nexo. cp/pmpVlr.Bruto R$ 6.630,00 Liq.R$ 6.099,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 28/05/2003 | 17994.61 | 99999999999999 | ALANA MEDEIROS WANDERLEY E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, Vigias,Auxiliar de Enfermagem, Tec.em Enfermagem, Assistente Socialvinculados as UBS, Gabinetes Odontologicos e orgaos vinc.a Secre-taria Mun.de Saude, alusivo ao mes de MAIO/2003, conf.Planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/05/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados como Medico a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Liq.R$ 1.198,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 29/05/2003 | 280.00 | 00054149185468 | JOSE AFONSO MEIRA TEIXEIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na substituicao do di-ferencial, suspensao dianteira e traseira, bem como substituicao da caixa de direcao e solda no monobloco da Ambulancia MMQ.8399, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0083, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 29/05/2003 | 40.00 | 00054149185468 | JOSE AFONSO MEIRA TEIXEIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na substituicao das pastilhas e rolamentos da roda da S.10 MNH.7177, vinc.a Secreta- ria Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0082, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 29/05/2003 | 213.00 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01-Pastilha Freio, 02-Rolamentos Roda, 04-Lts.Oleo, 01-Fluido Freio, 01-Conj.Cilindro, 02-Macanetas Externa, 04-Borrachas Amortecedor, destinados a manutencao das atividades da S.10MNA.7177, vinc. a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.No.004746, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 29/05/2003 | 382.50 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01-Retentor Roda, 02-Lanternas, 01-Cola Araldite, 02-Calcos Buchas, 05-Abracadeiras, 02-Buchas Braco, bem como outraspecas, acessorios e complementos, destinados a manutencao das atividades da Ambulancia MMQ.8399, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.NF.No.004747, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 29/05/2003 | 3875.42 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 283.148-1, para a Conta 5.436-4 da Secretaria Estadual de Saude, conforme Oficio N.148/2003 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 29/05/2003 | 780.00 | 99999999999999 | CLIDEMAR BARROS DE MORAIS | servicos prestados como Veterinario na manutencao das atividades da Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Sec.Mun.de Saude, alu-sivo aos meses de ABRIL e MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 780,00 Vlr.Liq.R$ 717,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 29/05/2003 | 510.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-AUTO PECAS | aquisicao de 01-Jg.Pastilhas Freio, 01-Jg.Lona Freio, 02-Pinos Cilindro de Freio, 02-Reparos Centralizador, 01-Cabecote Motor, destinados a manutencao das atividades do Gol MNQ.8050, vinc.a Sec. de Urbanismo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.006099, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 29/05/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas Ruas:Joao F.Ramalho, Nelson Rodrigues, Trav.Inacio Fernandes,Joa-quim Criolo, Tab.Manoel Fernandes, Trav.Cap.Marinho, Pe.Anchieta,D.Pedro II e outras,no periodo de 26 a 30/05/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 29/05/2003 | 240.00 | 00095107975453 | ROSANGELA GALDINO DA SILVA | servicos prestados no fornecimento de refeicoes,destinados aos pedreiros e ajudantes, qdo.em servicos extras,apos o expediente normal em diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, durante o mes de MAIO/2003, conf.disc.na NF.020029, anexa. Vlr.Bruto R$ 240,00 ISS-5% R$ 12,00 Liq.R$ 228,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/05/2003 | 90.00 | 00003975212438 | ROSIRENE CANDIDO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 29/05/2003 | 630.00 | 00000873343484 | RONDINERIO NASCIMENTO DE MORAIS | servicos prestados na limpeza do poco, colocacao de tubos galvanizados, troca do reparo da bomba, recuperacao das varetas da bombae da helice,bem como lubrificacao e revisao geral do Catavento doPoco Artesiano Publico do abastecimento d'agua da Comunidade Ru- ral de Trincheiras, conf.disc.em Contrato e NF.020001, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 29/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU E OUTROS | despesas c/ Membros do Conselho Tutelar, composto conforme Lei Municipal N.3.181 de 25/10/2001, alusivo ao mes de MAIO/2003, conf.planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/05/2003 | 30.00 | 00003767274469 | MARIA APARECIDA DE SANTANA SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 29/05/2003 | 80.00 | 00001835594441 | PEDRO GOUVEIA JUNIOR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/05/2003 | 100.00 | 00074262742687 | IZAIAS CARLOS DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 29/05/2003 | 76.00 | 00069169993491 | JOSE MAMEDE RODRIGUES JUNIOR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 29/05/2003 | 330.00 | 00023635509434 | ILAVIO FERREIRA PINHO | servicos prestados na confeccao de 60(Sessenta)Und. Depositos deLixo Domiciliar,confeccionados em borracha, destinados as atividades educativas desenvolvidas atraves do PROJETO MORAR MELHOR, na Vila Teimosa, conf.disc.em Contrato e NF.020025, em anexo. Vlr.Bruto R$ 330,00 ISS-5% R$ 16,50 Liq.R$ 313,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 29/05/2003 | 352.00 | 00023635509434 | ILAVIO FERREIRA PINHO | servicos prestados na confeccao de 64(Sessenta e Quatro)Und.Depo-sitos de Lixo Domiciliar,confeccionados em borracha,destinados asatividades educativas desenvolvidas atraves do PROJETO MORAR ME-LHOR, no Bairro da Vitoria, conf.disc.em Contrato e NF.020028, a-nexa. ISS-5% R$ 17,60 Liq.R$ 334,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 29/05/2003 | 99.00 | 00004644475424 | MARILENE DE SOUSA GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 29/05/2003 | 160.00 | 00000828646406 | VULFRANIANO P.DIAS DE SA | servicos contratados para ministrar palestra sobre Acondicionamento de Lixo e Doencas de Veiculacao Hidrica, na Comunidade das Placas, atraves do PROGRAMA MORAR MELHOR, conf.disc.na NF.020023, a-nexa. Vlr.Bruto R$ 160,00 ISS-5% R$ 8,00 Liq.R$ 152,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 29/05/2003 | 160.00 | 00005950364490 | VERONICA LUCAS FERREIRA | servicos contratados para ministrar palestra sobre Acondicionamento de Lixo e Transito na Comunidade da Vitoria, atraves do PROGRAMA MORAR MELHOR, conf.disc.na NF.020024, anexa. Vlr.Bruto R$ 160,00 ISS-5% R$ 8,00 Liq.R$ 152,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/05/2003 | 99.00 | 00001872892477 | MARIA XAVIER HONORATO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 29/05/2003 | 99.00 | 00004806385433 | MARIA GIRLAIDE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 29/05/2003 | 80.00 | 00000939245426 | ARNOBIO BEZERRA MEIRELES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 29/05/2003 | 70.00 | 00001246997401 | RUBENEIDE CHARLES DOS SANTOS ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 29/05/2003 | 100.00 | 00054152186453 | ALDAIRES ALVES DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 29/05/2003 | 500.00 | 00003855921407 | MARIA MADALENA FERREIRA DE MENEZES | servicos contratados p/ ministrar cursos profissionalizantes nas areas de Manicure e Corte de Cabelo, do PROGRAMA MORAR MELHOR, a ser desenvolvido na Comunidade da Vitoria, conf.disc.em Contrato e NF.020026, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 29/05/2003 | 3000.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL-GIRVANDRO DE L.RANGEL | 1a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Mercedes Bens, tipo Onibus, Ano/Modelo 1980, Placa HVR.5450, com a finalidade de transportar alunos da Esc.de Educacao Especial Irma Benigna(Manha e Tarde), este percurso sera feito em todos os Bairros da Cidade de Patos, noperiodo de 06/05 a 05/06/2003, conf.NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 29/05/2003 | 2750.00 | 99999999999999 | AGAMENON FERREIRA DE MORAIS E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal,c/onus para o orgao de destino, conforme LeiMunicipal N.3.131/2001, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme Planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.750,00 Vlr.Liq.R$ 2.530,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 29/05/2003 | 3647.00 | 99999999999999 | ANA KARLA Q.DE S.CONSERVA E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal,c/onus para o orgao de destino, conforme LeiMunicipal N.3.131/2001, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme Planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.647,00 Vlr.Liq.R$ 3.364,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 29/05/2003 | 4221.00 | 09277260000183 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de MAIO/2003, conforme em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 29/05/2003 | 1409.90 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao recolhimento de contribuicao ao INSS, refe- rente a competencia 02/2003, conforme discriminacao em comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 29/05/2003 | 160.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA-IVAN AUTO PECAS | aquisicao de 01(Um)Semi Eixo, destinado a manutencao das ativida-des do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.002588, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 29/05/2003 | 1045.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA-IVAN AUTO PECAS | aquisicao de 01-Disco Embreagem, 01-Plato Embreagem, 01-RolamentoEmbreagem, 01-Bomba Manual, 01-Mang.Radiador, destinados a manu- tencao das atividades do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.002587, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 29/05/2003 | 364.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA-IVAN AUTO PECAS | aquisicao de 01-Reparo Servo Freio, 02-Rep.Cil.Mestre,01-RetentorHidroar,01-Reparo Bomba d'Agua, 01-Silicone,01-Haste Pedal Embreagem,02-Parafusos, destinados a manutencao das atividades do CarroKuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NFNo.002586, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 29/05/2003 | 280.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos prestados no conserto da caixa de transmissao com troca de 02-Carretas e 01-Rolamento do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.019950, anexa. Vlr.Bruto R$ 280,00 ISS-5% R$ 14,00 Liq.R$ 266,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 29/05/2003 | 350.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados na troca do disco, colar de embreagem, suportedos radiadores, remocao da transmissao p/alinhamento, troca da luva, frezado e pastilhas de freios, bem como conserto no sistema eletrico e nos freios da Cacamba MNA.9665, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.NF.020060, anexa. Vlr.Liq.R$ 332,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 29/05/2003 | 360.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados na das rodas p/troca dos retentores e pastilhade freios, retirada dos pinceis p/lubrificacao, troca do colar daembreagem, bem como troca dos rolamentos das rodas dianteira e regulagem dos freios do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Lim-peza Publica, conf.disc.na NF.020057, anexa. Liq.R$ 342,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 29/05/2003 | 270.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados na retirada das 04-Rodas para troca dos rola- mentos, bem como conserto no sistema de freios do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.020054, anexa. Vlr.Bruto R$ 270,00 Liq.R$ 256,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 29/05/2003 | 2379.00 | 99999999999999 | ALFREDO ARAUJO DANTAS E OUTROS | servicos prestados como Vigia na manutencao das atividades da Se-cretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes deMAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.379,00 Vlr.Liq.R$ 2.188,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 29/05/2003 | 3133.45 | 00834074000123 | PASEP - DARF | despesas alusivas ao parcelamento da divida contraida em favor doPASEP, referente a parcela do mes de ABRIL/2003, conforme disc.emDARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 29/05/2003 | 8627.32 | 09084815000170 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | ressarcimento de despesas c/ vencimento fixo de funcionario destaCompanhia q/se encontra a disposicao da Edilidade,exercendo a funcao de Secretario a frente da Sec.de Planejamento e Controle, conforme Contratocelebrado entre a PMP e Cia.supra-citada, referenteao mes de MAIO/2003. AVL-DFEA 0118/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 29/05/2003 | 100.42 | 09084815000170 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | complementacao do ressarcimento de despesas c/ vencimento fixo defuncionario desta Companhia q/se encontra a disposicao da Edilid-de,exercendo a funcao de Secretario a frente da Sec.de Planejamento e Controle, conf.Contrato celebrado entre a PMP e Cia.supra-citada, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 29/05/2003 | 4756.06 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Edi-lidade-Terreo, sito a Rua Epitacio Pessoa-91,referente as faturasdos meses de JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2002, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 29/05/2003 | 26.00 | 00002637305495 | DENISE NUNES PERONICO | 01(Uma)Diaria a funcionaria supra-citada, quando em viagem a JoaoPessoa/PB, em 29/05/2003,a fim de conduzir e realizar a prestacaode contas do movimento mensal das Juntas de Servico Militar jurisdicionadas a esta Delegacia, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 29/05/2003 | 755.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS-RIVANIA M.DA SILVA | aquisicao de 02-Pino, 01-Pino Central, 02-Buchas Leque, 02-BuchasCentral, 04-Buchas da Manga, 04-Arruela da Manga, 02-Barras de Direcao, 04-Calcos, 02-Vedador, 01-Contra Pino, 04-Porcas, destina-dos a manutencao das atividades da REtro-Escavadeira, vinc.ao Servico Mun.de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.000859, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/05/2003 | 6009.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Sec.de Industria e Comercio, alusivo ao mes de MAIO/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOL. DE ACOES DE PRESERV. E RECUPER. DA FLORA E FAUNA | MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/05/2003 | 6235.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente, alusivo ao mes de MAIO/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/05/2003 | 14077.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Agricultura, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/05/2003 | 260.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados na retirada de vazamento da caixa de marcha, bem como troca queimaleira do motor e revisao no sistema de freioda Toyota MMQ.9008, vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc. na NF.020055, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/05/2003 | 40125.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Administracao, alusivo ao mes de MAIO/2003, conf.discri- minacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/05/2003 | 22500.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de MAIO/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/05/2003 | 371.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme Empenhos: 06422, 06423, 06424 e 06425, alusivos aomes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/05/2003 | 10725.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Planejamento e Controle, alusivo ao mes de MAIO/03,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE GOVERNO E COORDENACAO POLITICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOV. E COORD. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/05/2003 | 3756.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Governo e Coordenancao Politica, alusivo ao mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/05/2003 | 6509.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/05/2003 | 450.00 | 00012345678909 | ADRIANA LINS GUEDES ALCOFORADO | 2a.e Ult.Parcela alusiva ao Termo de Audiencia realizada nos au- tos da Acao de Reparacao de Danos, Processo No.20020023687573,promovida contra a Prefeitura Mun.de Patos/PB, perante a 15a.Vara Civel da Capital, conf.documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/05/2003 | 10592.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme dis- criminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/05/2003 | 2908.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Servico de Telefonia, vinc.a Sec.de Comunicacao Social, alusivo ao mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/05/2003 | 7682.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Comunicacao Social, alusivo ao mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/05/2003 | 1191.46 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 30/05/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/05/2003 | 46.45 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 283.148-1, relativo a parcela do dia 30/05/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DA SILVA MOURA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Auxiliar de Escrita por servicos prestados apos o expediente normal,na organizacaode Documentos no Setor de Empenho e Secretaria de Financas, no periodo de 22/04 a 30/05/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/05/2003 | 24315.29 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Financas, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/05/2003 | 10.00 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente N. 500.1040, no dia 30/05/2003, conforme discriminacao em comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/05/2003 | 0.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente N. 7476-4, no dia 30/05/2003, conforme discriminacao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/05/2003 | 2052.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Parques e Jardins, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, a-lusivo ao mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/05/2003 | 616.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alusivo ao mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/05/2003 | 2132.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Setor Funebre Municipal, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/05/2003 | 2376.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Terminal Rodoviario, alusivo ao mes de MAIO/2003, conf.discrimi- nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/05/2003 | 3137.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de MAIO/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/05/2003 | 8242.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nosMercados Publicos Municipais, alusivo ao mes de MAIO/2003, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/05/2003 | 13008.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Servicos Publicos, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/05/2003 | 40852.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Limpeza Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alu-sivo ao mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA NAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS | MANUTENCAO DA GUARDA NOTURNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/05/2003 | 8669.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Guarda Municipal I e II, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/05/2003 | 350.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados no conserto da caixa de marcha p/troca do eixoprimario do rolamento,bem como revisao geral em solda do CaminhaoMMQ.8433, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.na NfNo.020050, anexa. Vlr.Bruto R$ 350,00 ISS-5% R$ 17,50 Liq.R$ 332,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/05/2003 | 340.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados no conserto do diferencial c/troca da coroa dopinhao, rolamento, bem como troca das pastilhas de freios e borrachas, troca dos terminais e barra da direcao do Carro Kuka MNA...8093, conf.disc.na NF.020049, anexa. Vlr.Bruto R$ 340,00 ISS-5% R$ 17,00 Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/05/2003 | 360.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados no conserto da embreagem, remocao do eixo dianteiro p/troca das pontas do eixo,bem como conserto no diferenciale nas rodas traseiras da Cacamba MNK.0279, vinc.a Divisao de Lim-peza Publica, conf.disc.na NF.020048, anexa. Vlr.Bruto R$ 360,00 ISS-5% R$ 18,00 Liq.R$ 342,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/05/2003 | 350.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servi‡os prestados no conserto da suspensao,troca de um rolamentodas pontas do eixo,remosaoda transmissao p/alinhamento,bem como troca da luva e frezado,conserto no sistema eletrico do carro Kuka Placa MNA 5547,vinculado a divisao de limpeza publica,conf. N.Fiscal de N§ 020051, anexa ISS-% R$ 17,50 Liq. R$ 332,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/05/2003 | 340.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados na troca das borrachas,carretao,carreta da 5a.marcha, troca dos retentores e pastilhas de freios, bem como con-serto na caixa de marcha, revisao geral em solda, troca do mango-te, do oleo hidraulico e borracha do suporte da Cacamba MNA.9665,vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.NF.020052, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/05/2003 | 340.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados no conserto da caixa de marcha c/troca do eixotalhado e luva,bem como conserto no sistema eletrico e freios,troca do braco da direcao, retentor e pastilhas de freios do Caminhao MMQ.8433, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.No..020053, anexa. Vlr.Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/05/2003 | 320.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados na remocao da capa do diferencial para abertu-ra de rosca das pontas,bem como troca do retentor e dos freios daCacamba MNK.0279, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.naNF.020056, anexa. Vlr.Bruto R$ 320,00 ISS-5% R$ 16,00 Liq.R$ 304,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/05/2003 | 340.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados na remocao remocao da caixa de marcha p/ trocado eixo primario e rolamento, bem como troca do retentor e das fitas de freios do Carro Kuka MNA.5547,vinc.a Divisao de Limpeza Piblica, conf.disc.na NF.020059, anexa. Vlr.Bruto R$ 340,00 ISS-5% R$ 17,00 Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/05/2003 | 350.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados na remocao remocao da transmissao p/ desempenoc/troca do frezado e da luva, bem como troca do retentor e das fitas e borrachas do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de LimpezaPublica, conf.disc.na NF.020058, anexa. Vlr.Bruto R$ 350,00 ISS-5% R$ 17,50 Liq.R$ 332,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/05/2003 | 165.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA-OFIC.MECANICA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na retirada da caixa marcha e embreagem p/troca do rolamento do volante, bem como tro-ca do pino da manga do eixo do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divi-sao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.001343, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/05/2003 | 80.00 | 00015418812491 | JOAQUIM RODRIGUES DE LIMA | servicos prestados na pintura dos banheiros publicos, localizadosno Centro Comercial Darcilio Wanderley, conforme disc.na NF.No...020061, anexa. Vlr.Bruto R$ 80,00 ISS-5% R$ 4,00 Liq.R$ 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/05/2003 | 240.00 | 00077052811472 | EGNALDO MEDEIROS COSTA | servicos prestados na fiscalizacao da Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, em horario noturno,noperiodo de 01 a 29/05/2003, conf.disc.na NF.020066, anexa. Vlr.Bruto R$ 240,00 ISS-5% R$ 12,00 Liq.R$ 228,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/05/2003 | 120.00 | 00012345678909 | SIMIAO DE OLIVEIRA ALVES | despesas alusivas aos servicos de mao-de-obra prestados na limpe-za do mato das Pracas: Joaquim Leitao e Padre Assis, conforme NF.No.020065, anexa. Vlr.Bruto R$ 120,00 ISS-5% R$ 6,00 Liq.R$ 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/05/2003 | 200.00 | 00073933554420 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | servicos prestados na reposicao de azuleijos e reboco nos banhei-ros publicos localizados no Terminal Rodoviario, conforme disc.naNF.020064, anexa. Vlr.Bruto R$ 200,00 ISS-5% R$ 10,00 Liq.R$ 190,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/05/2003 | 200.00 | 00025129210425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | servicos prestados na troca das bacias sanitarias e das ciaxas dedescargas dos banheiros publicos localizados no Terminal Rodovia-rio, conf.disc.na NF.020063, anexa. Vlr.Bruto R$ 200,00 ISS-5% R$ 10,00 Liq.R$ 190,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/05/2003 | 22347.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/05/2003 | 20717.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Pensionistas da Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de MAIO/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/05/2003 | 30565.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasCreches Municipais: Igor Mota, Tia Luci, Maria Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Glauce Burity e Ma.Gomes de Sousa, alusivo ao mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 30/05/2003 | 3392.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Estadio Municipal Jose Cavalcanti, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/05/2003 | 10750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, a-lusivo ao mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/05/2003 | 756.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Ginasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/05/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA RAMALHO DE ARAUJO LEITE | despesas alusivas aos vencimentos fixos da pensionista supra-citada, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme discriminacao em documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/05/2003 | 12923.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unid.Escolares: Dionisio da Costa,A.Timene,Aggeu de Castro,Anatildes Aires, Firmino Aires, Joao Tavares,Zefinha Mota, Jose Genuino,Juvino Lilioso,N.Wanderley, Tio Juca,Sizenando Florido,Manoel Sobral,Raimunda Melo,Motoristas, Guardas, Sec.Educacao, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme discriminacao no Empenho: 06427, alusivo ao mes deMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/05/2003 | 6136.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasEscolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/05/2003 | 2718.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados noGinasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/05/2003 | 11658.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unidades Escolares:Mons.Manoel Vieira, Manoel Roberto, Manoel Gomes, Nelita Queiroz,Irma Benigna, Inst.Sao Jose, Adjalma Medeiros,Aggeu de Castro,Centro de Treinamento Ma.Manicoba, Logos II,Sec.de Educacao, alusivoao mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/05/2003 | 7648.80 | 99999999999999 | ANGELA CRISTINA RODRIGUES MORAIS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesdo PROGRAMA RECOMECO, realizado atraves da Secretaria de Educacaoe Cultura, durante o mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.648,80 Vlr.Liq.R$ 7.036,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/05/2003 | 80.00 | 00004400913490 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/05/2003 | 50.00 | 00003975068485 | MARCILIA MARTINS RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/05/2003 | 8156.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de MAIO/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/05/2003 | 295.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao vencimento fixo de servidora lotada no Clubede Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/05/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme discrimina- cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTONIO DE MARIA | despesas ref.a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador FRANCIS-CO ANTONIO DE MARIA, de acordo com a Lei Municipal 3.005/2000, de15/12/2000, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A VIUVA DE EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA ZELIA DE SOUSA CAETANO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme discrimina- cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/05/2003 | 520.00 | 99999999999999 | ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTI | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme discrimina- cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | BATUEL PALMEIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador BA-TUEL PALMEIRA DE ARAUJO, de acordo com a Lei Municipal 3.028/2000de 29/12/2000, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/05/2003 | 2124.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Clube de Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, a-lusivo ao mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/05/2003 | 85.00 | 00058085289415 | IRACI MARIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/05/2003 | 338.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria no trecho Patos/PB x Brasilia/DF, destinadas ao carente VICENTE ALVES CABRAL, residente aR:Jose Crispim, 68-M.Castelo, Portador do CPF.026.462.204-99, conforme comprovante de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/05/2003 | 90.00 | 00057674833453 | FRANCISCO GILDEMAR DE SOUTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/05/2003 | 59.70 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | despesas c/a revelacao de Fotografias, tam.10x15cm, destinados aoregistro fotografico de atividades socio-educativas,desenvolvidasatraves do PROGRAMA MORAR MELHOR, na Comunidade da Vila Teimosa, conf.disc.na NF.0637, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/05/2003 | 144.48 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | despesas c/a revelacao de 240-Und.Fotograficas, tam.10x15cm, des-tinadas ao registro fotografico de atividades socio-educativas,dedesnvolvidas atraves do PROGRAMA MORAR MELHOR, na Comunidade do Frango, conf.disc.na NF.0636, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/05/2003 | 42.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | despesas c/a revelacao de Fotografias, tam.10x15cm, destinados aoregistro fotografico de atividades socio-educativas,desenvolvidasatraves do PROGRAMA MORAR MELHOR, na Comunidade da Vitoria, conf.disc.na NF.0638, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/05/2003 | 160.00 | 00003163498442 | CENTRO MEDICO DE PATOS-ANNY KALINE G.DE ANDRADE | servicos medicos especializados em Sessoes de Terapia Fonoaudiologica realizados em , pessoa ca-rente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.020043, e comprovante de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/05/2003 | 240.00 | 00016011520430 | MARIA GONCALVES MEDEIROS | servicos contratados p/ministrar 03-Palestras Educativas sobre Lixo, Agua e Transito, atraves do PROGRAMA MORAR MELHOR, na Comuni-dade do Frango, conf.disc.na NF.020044, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/05/2003 | 90.00 | 00023635509434 | ILAZIO FERREIRA PINHO | servicos prestados na confeccao de 18(Dezoito)Und.Depositos de Lixo Domiciliar,confeccionados em borracha,destinados as atividadeseducativas desenvolvidas atraves do PROGRAMA MORAR MELHOR, na Co-munidade do Frango, conf.disc.na NF.020046, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/05/2003 | 38.00 | 00027429237487 | JOAO DA C.LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/05/2003 | 90.00 | 00053737342415 | FRANCISCA ALVES DA SILVA SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/05/2003 | 90.00 | 00002929461470 | EDNA LUCIA MOREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/05/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JANEIDE MARINHO LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MORADIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0006491 | 30/05/2003 | 2500.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas c/ a 14a.Parcela das Obras de Melhorias Habitacionais em229(Duzentos e Vinte Nove)Und.Casas Populares no Municipio de Pa-tos, conforme Convenio firmado entre a Prefeitura Mun. de Patos eFUNASA, Edital de Tomada de Preco 004/2002, NF.000213, e documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/05/2003 | 15319.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas-Serventes e Pedreiros, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0006492 | 30/05/2003 | 6500.00 | 02515037000188 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | despesas c/ a 8a.Parcela das Obras de Construcao de 02(Dois)Pontilhoes e 01(Um)Bueiro Celular localizados nas Ruas: Enaldo Torres,Aluizio Queiroz e Maria Jose Romao, todas na Zona Urbana da Cida-de de Patos/PB, onde sera executado o asfalto, conforme Carta Convite 009/2003, NF.0184, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0006494 | 30/05/2003 | 20000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas alusivas a 1a. Parcela das Obras de Construcao de Calca-mento em Paralelepipedos, Meio-Fio em Pedras e Regularizacao de Terreno em diversas Ruas de Bairrso da cidade de Patos/PB,confor-me Carta Convite 025/2003, NF. , e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 30/05/2003 | 4600.00 | 08957284000110 | ISFEL | aquisicao de 01 Maquina P/Fabrica‡ao de Tubo 0,20 Tipo PB,01 AnelP/Tubo 0,20 TipoPB,01 Maquina P/Fabrica‡ao de Tubo 0,40 Tipo PB, destinado a manuten‡ao da Secretaria de Urbanismo e Obras, Conf.N.Fiscal de N§ 00790 emAnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/05/2003 | 31403.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de MAIO/2003, con- forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/05/2003 | 80.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na sede da Vigilancia Municipal, vinca Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de A- BRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/05/2003 | 111.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/a cota-parte do consumo d'agua no predio onde funcionao Centro de Reabilitacao p/ Pessoas Portadoras de Deficiencia, sito a Rua Rui Barbosa-85, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/05/2003 | 70.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA-DADO AUTO PECAS | aquisicao de 01-Rolamento, 02-Bases, destinados a manutencao das atividades da S.10 MNH.7177, vinc.a Secretaria Municipal de Saudeconf.disc.na NF.2732, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/05/2003 | 273.00 | 00025178946472 | MARCOS ANTONIO VICTOR NASCIMENTO | 10 e 1/2(Dez e Meia)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.6861, quando em viagens a J.Pessoa/PB e C.Grande/PB, conduzindo pessoasdoentes de nossa comunidade, no periodo de 02 a 30/04/2003, conf.em anexo. RD/SSP.011/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/05/2003 | 390.00 | 00021953252400 | EDMUNDO HILARIO BATISTA | 15(Quinze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNK.0630, qdo.em viagens a J.Pessoa/PB e C.Grande/PB, conduzindo pessoas carentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 30/04/2003, conforme em ane-xo. RD/SSP.010/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/05/2003 | 364.00 | 00048465135487 | FRANCISCO DE ASSIS M.DA FILGUEIRA | 14(Catorze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.7040,qdo.em viagens a J.Pessoa/PB e C.Grande/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 29/04/2003, conf.em anexo RD/SSP.009/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/05/2003 | 474.00 | 00069169934487 | ALBERICO LEITE JUSTINO | 11 e 1/2(Onze e Meia)Diarias ao Motorista supra-citado, quando emviagens a Recife/PE, J.Pessoa/PB e Natal/RN, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 30/04/2003, con- forme em anexo. RD/SSP.008/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/05/2003 | 260.00 | 00037434870478 | CICERO MARCOS DE MEDEIROS | 10(Dez)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a Jo-ao Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 30/04/2003, conforme em anexo. RD/SSP.007/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/05/2003 | 407.50 | 00030275180468 | JONAS BARBOSA DE OLIVEIRA | 15(Quinze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNK.0630, quando em viagens a J.Pessoa/PB e Currais Novos/RN, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 26/04/2003, conforme em anexo. RD/SSP.006/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/05/2003 | 430.50 | 00012345678909 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA | 10 e 1/2(Dez e Meia)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a Natal/RN, Mossoro/RN, Natal/RN, J.Pessoa/PB, Recife/PE,conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 02 a 29/04/2003, conf.disc.em anexo. RD/SSP.005/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/05/2003 | 407.50 | 00060166894400 | EMERSON PAULO DE ALENCAR | 15(Quinze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.7040, quando em viagens a J.Pessoa/PB, Mossoro/RN e C.Grande/PB, conduzindo pes- soas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 30/04/2003, conforme em anexo. RD/SSP.004/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/05/2003 | 364.00 | 00007140738491 | ANTONIO CAETANO DE LIMA | 14(Catorze)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens aJ.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade,no periodo de 03 a 30/04/2003, conforme em anexo. RD/SSP.003/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/05/2003 | 435.00 | 00012345678909 | JOSE DA SILVA NUNES | 10(Dez)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a Re-cife/PE, Mossoro/RN e Serra Talhada/PE, conduzindo pessoas doen- tes de nossa comunidade, no periodo de 02 a 28/04/2003, conforme em anexo. RD/SSP.002/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/05/2003 | 390.00 | 00006983596404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | 15(Quinze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNK.0630, qdo.em viagens a C.Grande/PB e J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas carentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 30/04/2003, conf.em anexo. RD/SSP.001/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/05/2003 | 278.00 | 00025178946472 | MARCOS ANTONIO VICTOR NASCIMENTO | 08(Oito)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a J.Pessoa/PB, Caico/RN, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 03 a 31/05/2003, conforme em anexo. RD/SSP.022/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/05/2003 | 434.50 | 00012345678909 | JOSE DA SILVA NUNES | 12(Doze)Diarias ao Motorista supra-citado,quando em viagens a Serra Talhada/PE, Mossoro/RN, Recife/PE, J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 02 a 30/05/2003, conforme em anexo. RD/SSP.021/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/05/2003 | 234.00 | 00007140738491 | ANTONIO CAETANO DE LIMA | 09(Nove)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no pe-riodo de 02 a 29/05/2003, conforme em anexo. RD/SSP.020/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/05/2003 | 390.00 | 00048465135487 | FRANCISCO DE ASSIS M.DA FILGUEIRA | 15(Quinze)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 02 a 26/05/2003, conf.em anexo RD/SSP.019/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/05/2003 | 412.00 | 00012345678909 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA | 14 e 1/2(Catorze e Meia)Diarias ao Motorista supra-citado, quandoem viagens a J.Pessoa/PB,Recife/PE, conduzindo pessoas doentes denossa comunidade, no periodo de 02 a 31/05/2003, conforme em ane-xo. RD/SSP.018/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/05/2003 | 474.00 | 00069169934487 | ALBERICO LEITE JUSTINO | 10 e 1/2(Dez e Meia)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a Recife/PE e J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 30/05/2003, conforme em ane-xo. RD/SSP.017/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/05/2003 | 312.00 | 00037434870478 | CICERO MARCOS DE MEDEIROS | 12(Doze)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 02 a 28/05/2003, conforme em anexo. RD/SSP.016/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/05/2003 | 425.00 | 00060166894400 | EMERSON PAULO DE ALENCAR | 15(Quinze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNK.0630, quando em viagens a C.Novos/RN, C.Grande/PB e J.Pessoa/PB, conduzindo pes- soas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 31/05/2003, conforme em anexo. RD/SSP.015/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/05/2003 | 390.00 | 00021953252400 | EDMUNDO HILARIO BATISTA | 15(Quinze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.7040, qdo.em viagens a J.Pessoa/PB e C.Grande/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 31/05/2003, conforme em a- nexo. RD/SSP.014/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/05/2003 | 390.00 | 00030275180468 | JONAS BARBOSA DE OLIVEIRA | 15(Quinze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.7040, quando em viagens a J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 25/05/2003, conforme em anexo. RD/SSP.013/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/05/2003 | 390.00 | 00006983596404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | 15(Quinze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.7040, qdo.em viagens a J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunida-de, no periodo de 02 a 31/05/2003, conf.em anexo. RD/SSP.012/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/06/2003 | 407.50 | 00060166894400 | EMERSON PAULO DE ALENCAR | 15(Quinze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNK.0630, quando em viagens a J.Pessoa/PB e Mossoro/RN, conduzindo pessoas doentes denossa comunidade, no periodo de 01 a 27/02/2003, conf.em anexo. RD/SSP.010/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/06/2003 | 195.00 | 12345678909 | MARIA DA PENHA MEDEIROS | IMPORTANCIOA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/06/2003 | 700.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | locacao de Caminhao Chevrolet,Ano/Modelo 69, Placa MNY.3410, adaptado p/Pipa com capacidade 7000-Lts, a fim de transportar agua p/distribui-la em diversas localidades carentes de abasteciemnto deagua, bem como nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.Con-trato e NF.019474, anexa. Ref: 02/04 a 01/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/06/2003 | 74.30 | 12345678909 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FISCALIZACOA DE ARRECADAÇÃO NA FEIRA DO MERCADO MODELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/06/2003 | 67.86 | 12345678909 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE ARRECADAÇAO NA PRACA DO MERCADO MODELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/06/2003 | 3000.00 | 00029572100459 | HIGIA MARIA TRIGUEIRO LUCENA | servicos prestados no levantamento de dados relacionados a evolu-cao das variaveis incidentes no crescimento economico do Mun. dePatos,no que tange a populacao e seu fluxo migratorio, construcaocivil,consumo de energia e agua,e outras incidentais que possa interferir no PIB do Municipio, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 02/06/2003 | 275.00 | 00095107975453 | ROSANGELA GALDINO DA SILVA | servicos prestados no fornecimento de refeicoes(Almoco), destina-dos aos funcionarios do Setor de Arquivo, Tesouraria e Sec.de Fi-nancas, qdo.em servicos extras na organizacao de documentos,duranteo mes de MAIO/2003, conf.disc.na NF.020200, anexa. Vlr.Bruto R$ 275,00 ISS-5% R$ 13,75 Liq.R$ 261,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 02/06/2003 | 650.00 | 99999999999999 | SANTINA FIGUEIREDO PEREIRA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao por servicos prestados,apos o expediente normal, na organizacao do Balancete referente ao mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 02/06/2003 | 1200.00 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | despesas c/a locacao de 01-Veiculo VW-Gol 16v, Ano/Modelo 99, Placa MNH.6997, c/ a finalidade de utilizacao em atividades vincula-das a Secretaria de Servicos Publicos, conforme Contrato e NF.No020092, anexa. Ref.: 15/06 a 15/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 02/06/2003 | 630.00 | 99999999999999 | EXPEDITO SIMOES DOS SANTOS | servicos prestados como Chefe Geral de Abastecimento para manutencao das atividades da Frota Municipal, alusivo ao mes de JUNHO/ 2003. Vlr.Bruto R$ 630,00 INSS R$ 50,40 Vlr.Liq.R$ 579,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 02/06/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ERIBERTO FERREIRA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados na limpeza e tratamentoda Fonte Luminosa da Praca Joao Pessoa, conforme discriminacao naNF. , anexa. Vlr.Bruto R$ 180,00 ISS-5% R$ 9,00 Liq.R$ 171,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 02/06/2003 | 195.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Terminal Rodoviario, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos,durante o mes de JUNHO/2003. Vlr.Bruto R$ 195,00 INSS R$ 15,60 Liq.R$ 179,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 02/06/2003 | 110.00 | 99999999999999 | INACIO ARAUJO DE LUCENA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Marcado Publico do Jatoba, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de JUNHO/2003. Vlr.Bruto R$ 110,00 INSS R$ 8,80 Liq.R$ 101,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 02/06/2003 | 164.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO INOCENCIO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Eletricista junto a Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de JUNHO/2003. Vlr.Bruto R4 164,00 INSS R$ 13,12 Liq.R$ 150,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 02/06/2003 | 100.00 | 00015097200497 | GERSON LAURENTINO DA SILVA | 3a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva de Pocos Artesianos localizados na Zona Urbana do Municipio de Patos, conf.disc.em Contrato e NF.020097, anexa. Vlr.Bruto R$ 100,00 ISS-5% R$ 5,00 Vlr.Liq.R$ 95,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 02/06/2003 | 707.20 | 09084815000170 | MARIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | despesas c/o fornecimento de 4.420-Und.Paes de 50g, destinados aoCafe da Manha dos Garis, na Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica da Secretaria de Servicos Publicos, no periodo 01 a 31/05/2003, conf.disc.na NF.0957, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE GALERIAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 02/06/2003 | 5376.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.PROD.CIMENTO LTDA | aquisicao de 384-Und.Tubos Concreto 300mm, destinados quando da substituicao nas Galerias das Ruas:Pe.Anchieta, Augusto dos AnjosTitico Gomes,Sta.Luzia, Deodoro da Fonseca, Jose Genuino, Trav.Miguel Satiro, Renan Ayres, Placido Magalhaes, 05 de Agosto, conf. disc.na NF.002030, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 02/06/2003 | 130.00 | 00064648214404 | LUIZ BRAZ DE LUCENA | servicos de roco prestados em toda area interna e externa do Cemiterio do Distrito de Santa Gertrudes-Mun.de Patos/PB, conf.disc. na NF.020384, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 02/06/2003 | 498.00 | 00046169261404 | DONATO VALENTIN SOARES | servicos prestados na poda de 166-Und.de Pes de Arvores, executa-dos nas Ruas: Justino Gomes,Geraldo Cabral,Antonio Luiz,Ma.das Dores Lopes,Palmeira,Luiz Linderman, Dist.de Sta.Gertrudes, Esc.Profissionalizante do Homem e da Mulher, conf.disc.em Contrato e NF.No.020389, anexos. Vlr.Liq.R$ 473,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 02/06/2003 | 960.00 | 00010962360449 | LUIZ LAURENTINO DOS SANTOS | servicos prestados na poda de 320-Und.de Pes de Arvores, executa-dos nas Ruas:Fenelon Bonavides,Benjamim Constant,Darcilio Wander-ley,Tab.M.Fernandes,Venancio Neiva,05 de Agosto,Guadalajara,PedroPeixoto,Porfirio da Costa,Placido Magalhaes,Manoel G.Lima,AntonioLuiz, conf.disc.em Contrato e NF.020390, anexa. Liq.R$ 912,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 02/06/2003 | 400.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | 6a.Ult.Parc.dos servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva de toda a parte telefonica da Sede da Prefeitura Mun. de Pa-tos, da Sec.de Educacao e Cultura e Sec.Mun.de Saude,bem como nasCentrais Telefonicas ali existentes,conf.Contrato e NF.020153, a-nexa. Ref:02/06 a 02/07/2003 Liq.R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | DESENV. DE ACOES DE MANUT. DO PARQUE DE REPETIDORAS DE TV | MANUT. DO PARQUE DE REPETIDORAS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 02/06/2003 | 265.00 | 00011047453487 | JOSE CARLONCO DA SILVA | 9a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva nos equipamentos integrantes no sistema de recepcao e trans-missao de sinais televisivos do Mun.de Patos(Cidade e Dist.de StaGertrudes), conf.disc.em Contrato e NF.020160, anexa. Ref.: 02/05 a 01/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 02/06/2003 | 1900.00 | 09084815000170 | CALIFORNIA VEICULOS LTDA | 2a.Parcela da locacao de 01-Veiculo GM-Vectra Gl, Ano/Modelo 1998Placa MNA.9796, destinado a atender o transporte do Prefeito Constitucional de Patos/PB, quando em deslocamentos do mesmo no exer-cicio de suas funcoes como Chefe do Poder Executivo Municipal,conforme Contrato e NF.020093, anexa. Ref: 14/05 a 13/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 02/06/2003 | 430.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 6a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica, visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Prefeitura Municipal de Patos,conforme disc.em Contrato e NF.020151, anexa. Ref.01 a 30/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 02/06/2003 | 325.00 | 00031927238404 | FRANCISCA TORRES DOS SANTOS | servicos prestados na digitacao de Documentos e Formularios, bem como Projetos de Interesse da Sercretaria de Planejamento e Con- trole, conf.disc.em Contrato e NF.020162, anexa. Vlr.Bruto R$ 325,00 ISS-5% R$ 16,25 Liq.R$ 308,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 02/06/2003 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | aquisicao de 04(Quatro)Tonner Ed.2060 destinados a manutencao dasatividades da Maquina de Xerox instalada no predio-sede da Edili-dade, conf.disc.na NF.001154, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 02/06/2003 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | aquisicao de 01(Um)Cilindro, 01(Uma)Lamina, destinados a manuten-cao das atividades da Maquina de Xerox instalada no predio-sede da Edilidade, conf.disc.na NF.001156, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 02/06/2003 | 150.00 | 00021921920459 | MARIA AUXILIADORA MELO DE MEDEIROS | 1a.parcela dos servicos prestados como Auxiliar nos trabalhos de copista, plastificacao de documentos, bem como encadernacao de documentos e apsotilas de interesse da Edilidade, conf.disc.em Con-trato e NF.020241, anexa. Ref.: 11/03 a 10/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 02/06/2003 | 65.00 | 00046075887415 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | 01(Uma)Diaria ao Diretor de Divisao do Setor de Arquivo,quando emviagem a Joao Pessos/PB, a fim de entregar junto ao TCE, copia doProcesso dos Anexos I,II e III da Resolucao RN-TC N.01,de Maio de2003, conf.em anexo. RD.SF.001/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 02/06/2003 | 3000.00 | 00095105999487 | ROJEDNA MARIA PEREIRA SILVA | servicos prestados no levantamento de dados relacionados a evolu-cao das variaveis incidentes no crescimento economico do Mun. dePatos, no q/tange populacao e seu fluxo migratorio,const.civil,cosumo de energia e agua,e outras incidentais q/possa interferir noPIB do Municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00020549296468 | JOAO INACIO DE LUCENA | despesas c/ a locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 99,Placa KMA.4673, a fim de transportar alunos, residentes em areas ru-rais, p/ assistirem aulas nas Esc.da Zona Urbana do Mun.Patos,sendo:Mucambo IeII, Trincheira IeII,C.Piloes,Serrota,V.Jurema,Conceicao,T.dos Queiroz,conf.Contrato,NF.020069,anexa. 31/01 a 28/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 02/06/2003 | 1100.00 | 00016197518449 | VALDIR DIAS DE AMORIM | 6a.parcela da locacao de 01-Veiculo Crevrolet D.20, Ano/Modelo 89Placa MMQ.9885,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Carnauba dos Pires e NovaPendencia, conf.Contrato,NF.020071, anexa. Ref.03/08 a 02/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 02/06/2003 | 640.00 | 00049580434468 | EDIVAN ALVES LUCENA | 6a.parcela da locacao de 01-Veiculo GM-Veraneio,Ano/Modelo 73,Placa CLT.5169, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Santa Gertrudes, Jerimum e Conceicao, conf.Contrato,NF.020072, anexa. Ref.01 a 31/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/06/2003 | 1600.00 | 00069415200430 | EDMILSON DE OLIVEIRA ALVES | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10,Ano/Modelo 82,Placa MMQ.8518,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.020073, anexa. Ref.01 a 31/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 02/06/2003 | 1710.00 | 00013820192549 | LUIZ ALBERTO BEZERRA SANTOS | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 91,Placa KGX.7778,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Esta-do e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Carnauba, Campo Comprido,Pedra Branca, conf.Contrato,NF.020074, anexa. Ref.03/08 a 02/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 02/06/2003 | 1300.00 | 00027608069449 | SUETONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Asia Topic, Ano/Modelo 94,Placa JNE.3890,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Esta-do e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Cupira, Fechado e Sao Bentoconf.Contrato e NF.020075, anexa. Ref.01 a 31/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 02/06/2003 | 1710.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 89,Placa MMS.3231, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, sendo: Santa Rita, Cupiras e BomJesus, conf.Contrato,NF.020076, anexa. Ref.03/08 a 02/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 02/06/2003 | 1700.00 | 00004099360490 | ERIVAR DE MEDEIROS RAFAEL | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10,Ano/Modelo 82,Placa MMQ.8785,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.020077, anexa. Ref.03/08 a 02/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 02/06/2003 | 2170.00 | 00020289910463 | RONALDO DE SOUSA MARTINS | 3a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20,Ano/Modelo 88,Placa MMP.6758,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.020078, anexa. Ref.03/08 a 02/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 02/06/2003 | 600.00 | 00020682735434 | PEDRO RODRIGUES DE LIMA | 6a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet,C.10, Ano/Modelo 73Placa MOJ.3962,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Fechado,Boqueirao,Concei-cao, conf.Contrato,NF.020079, anexa. Ref.01 a 31/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 02/06/2003 | 1100.00 | 00042499232404 | ANTONIO ALBANES MENDES DE MENEZES | 6a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 92,Placa KDA.0019,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Sitio Fechado e Je-rimum, conf.Contrato,NF.020080, anexa. Ref.03/08 a 02/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/06/2003 | 1340.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 93,Placa JTF.1616,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Campo Comprido e Mocambo, conf.Contrato,NF.020081, anexa. Ref.01 a 31/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 02/06/2003 | 2100.00 | 00054808421453 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 89,Placa MMV.2668,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, conforme discriminacao emContrato e NF.020082, anexa. Ref.03/08 a 03/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 02/06/2003 | 1100.00 | 00016155270449 | JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA | 6a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 94,Placa MNP.4747,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Pendencia,Laje e Tenerife, conf.Contrato,NF.020083, anexa. Ref.03/08 a 02/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 02/06/2003 | 3000.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL-GIRVANDRO DE L.RANGEL | 2a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Mercedes Bens, tipo Onibus, Ano/Modelo 1980, Placa HVR.5450, com a finalidade de transportar alunos da Esc.de Educacao Especial Irma Benigna(Manha e Tarde), este percurso sera feito em todos os Bairros da Cidade de Patos, noperiodo de 06/06 a 05/07/2003, conf.NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 02/06/2003 | 390.00 | 00007098766453 | FRANCISCO GERALDO M.DA NOBREGA | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva em 70(Setenta)Maquinas de Dactilografia eletricas e/ou manuais das EscolasMunicipais pertencente ao Ensino Fundamental, conf.disc.em Contrato e NF.020084, anexa. Ref: 02/04 a 01/05/2003Vlr.Bruto R$ 390,00 ISS-5% R$ 19,50 Vlr.Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 02/06/2003 | 540.00 | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUSA | 5a.Parcela da Contratacao de Tecnico na Area de Informatica a fimde prestar assistencia tecnica em diversos computadores instala-dos na Sec.de Educacao e Cultura e Escolas do Ens.Fundamental,bemcomo de um modo geral,inclusive na substituicao,acessorios e software, conf.Contrato e NF.020085, anexa. Ref.02/05 a 01/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 02/06/2003 | 520.00 | 00042494290406 | NELSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | 5a.Parcela dos servicos prestados na manutencao dos Aparelhos Te-lefonicos, Antenas Parabolicas, Aparelhos de TV e Video, servicosestes a serem executados nas Escolas de Ensino Fundamental a cri-terio da Sec.de Educacao e Cultura, conf.Contrato e NF.020086, a-nexa. Periodo: 02/05 a 01/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 02/06/2003 | 390.00 | 00016154363400 | HADSON SALOMAO LEITAO | servicos prestados como copista, plastificacao de documentos e encadernancao de apostilas e livros, fornecidos para as Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.em Con-trato e NF.020087, anexa. Ref: 02/05 a 01/06/2003 Vlr.Bruto R$ 390,00 ISS-5% R$ 19,50 Vlr.Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/06/2003 | 300.00 | 00027429237487 | JOAO DA CUNHA LIMA | servicos prestados como marceneiro, destinado a prestar servicos nas diversas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.em Contrato e NF.No..020088, anexa. Ref: 02/05 a 01/06/2003Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Vlr.Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 02/06/2003 | 570.00 | 00071408568420 | CICERO FABIO ALVES MACHADO | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva de toda parte eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, perfazendo um total de 48-Escolas, conf.disc.em Contrato e NF.No.020089, anexa. Ref: 02/05 a 01/06/2003Vlr.Bruto R$ 570,00 ISS-5% R$ 28,50 Vlr.Liq.R$ 541,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 02/06/2003 | 900.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | servicos prestados em 60(Sessenta)Horas de filmagem mensais, ref.a atividades extra-classes,feiras culturais,gincanas,conclusao deTurmas(Alfabetizacao, 4a.e 8a.Series do Ens.Fundamental),capacitacao de professores e outros eventos q/irao servir de arquivo p/TVEscola, conf.Contrato,NF. , anexa. Ref:02/05 a 01/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 02/06/2003 | 1100.00 | 00048744646453 | FERNANDO DIAS DE SOUSA | 3a.Parcela da locacao de 01-Caminhao Chevrolet 60, Ano/Modelo 80,Placa MNS.1339, destinada aos servicos de Limpeza Publica,tais como: Recolhimento diario de detritos e entulhos das diversas Esco-las da Rede Municipal de Ensino, conf.Contrato e NF.020091,anexa.Ref: 14/06 a 13/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 02/06/2003 | 1500.00 | 03835837000149 | PLUG INFORMATICA-PETRONIO X.DE ANDRADE | locacao de 12-Computadores c/a finalidade de ser implantado o Curso de Informatica p/ os alunos das Escolas Profissionalizantes e comunidade, programa este a ser ministrado a cada 02-Meses em ca-da uma das Escolas, sendo dos Cursos:Windows,Power Point e Word, conf.Contrato e NF.020094, anexa. Ref.05/06 a 05/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 02/06/2003 | 1100.00 | 00050465511449 | MANOEL BENTO DE LUCENA | 6a.Ult.Parc.da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.10, Ano/Modelo 83, Placa DIO.1983, c/a finalidade de transportar merenda escolar, material de limpeza, entre outros, para as Creches Munici-pais, bem como outras atividades a criterio do Nucleo de Creches,conf.Contrato e NF.020095, anexa. Ref.: 02/06 a 02/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 02/06/2003 | 390.00 | 99999999999999 | CLODOMIRO ALVES DE MEDEIROS | despesas alusivas aos servicos prestados como Diretor de Manutencao de Patrimonio da Secretaria de Educacao e Cultura, durante o mes de JUNHO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 02/06/2003 | 325.00 | 99999999999999 | CLOVIS LUIZ DE ALMEIDA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Estado Municipal Jose Cavalcante, vinc. a Secretaria de Educa-cao e Cultura, durante o mes de JUNHO/2003. Vlr.Bruto R$ 325,00 INSS R$ 26,00 Liq.R$ 299,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 02/06/2003 | 91.00 | 99999999999999 | FRANCINALDO A.DA SILVA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Motorista a disposicao do Nucleo de Creches, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 02/06/2003 | 130.00 | 00012345678909 | RICARDO PEREIRA GUEDES DA SILVA | servicos tecnicos prestados na manutencao corretiva das 42-Ante-nas Parabolicas e Aparelhos de Retransmissao das Unidades Escola-res, portadoras do kit-tecnologico, vinc.a rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.020163, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 02/06/2003 | 330.00 | 99999999999999 | VANETE DA COSTA LIMA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto a Escola Profissionalizante da Mulher, durante o mes de JUNHO/2003. Vlr.Bruto R$ 330,00 INSS R$ 26,40 Liq.R$ 303,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 02/06/2003 | 11000.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 5a.Ult.Parc.da contratacao de 09-Onibus da empresa dest. ao transporte diario de cerca de 924-Pessoas, entre Diretores, Adjuntos,Professores,Funcionarios e Alunos da Rede Mun.de Ensino Fundamen-tal da Z.Urbana, bem como 02-Onibus p/atividades especificas,confContrato e NF.020100, anexa. Ref.05/06 a 05/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 02/06/2003 | 430.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 6a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica, visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Secretaria de Educacao e Cultura,bem como fazer backups a cada 30 dias, conforme disc.em Contrato e NF.020152, anexa. Ref.01 a 30/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 02/06/2003 | 350.00 | 00007213948415 | JOSE RAMOS DA SILVA | 6a.Ult.Parc.dos servicos prestados na manutencao e conserto nos aparelhos eletrodomesticos,caixas de som,radios gravadores(K7 e CDbem como outros aparelhos q/se identifiquen c/o curriculum do tecnico,equipamentos estes instalados nas Esc.da Rede Mun.de Ens.Fundamental,conf.Contrato, NF. , anexa. Ref.02/06 a 02/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 02/06/2003 | 400.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | servicos contratados para ministrar 03(Tres)Cursos de Informaticasendo:Windows 98 Mord 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Re-de Municipal de Ensino, a ser ministrado na Esc.Prof.da Mulher, conf.disc.em Contrato e NF.020155, anexa. Periodo: 03/06 a 03/07/2003 Liq.R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 02/06/2003 | 390.00 | 00003527601414 | EMMNUELLE TRIGUEIRO L.GURGEL | servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto as Escolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, no periodo de 02/06 a 02/07/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS-8% R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 02/06/2003 | 300.00 | 00057674671453 | SAMUEL XAVIER DE ANDRADE | 6a.Parcela dos servicos contratados p/ministrar 03(tres)Cursos deInformatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aosalunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, a ser ministradona Esc.Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF.020158, anexa. Periodo:02/06 a 02/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 02/06/2003 | 350.00 | 00003561763472 | AGAMENON BORGES DE OLIVEIRA | 6a.Ult.Parc.da prestacao de servicos artisticos p/ divulgacao da musica sertaneja nordestina em Escolas e Creches Municipais, comunidades de bairros e outros locais publicos,bem como acompanhamento na apresentacao de Grupos Folcloricos, conf.disc.em Contrato eNF.020159, anexa. Ref.: 02/06 a 02/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 02/06/2003 | 420.00 | 01399951000148 | MARIA SOCORRO DA SILVA LUCENA-ART PLACAS | servicos prestados na confeccao de 01-Placa em Bronze, med.0,60x 0,50cm, com pedra em granito, destinada a conclusao da turma de Economia da FFM em Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.0283, ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 02/06/2003 | 7000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | 3a.Parcela das despesas com a veiculacao em televisao da publici-dade alusivao a Eliminatoria do FORROFEST/2003, que realizar-se-aem Praca Publica, em parceria com a Prefeitura de Patos/PB, como incentivo a Cultura Popular, conforme NF/Fatura 022383, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 02/06/2003 | 2000.00 | 09084815000170 | LIGA PATOENSE DE FUTSAL | servicos prestados na Coordenacao,Organizacao e Arbitragem dos jogos abertos masculino e feminino de FUTSAL na cidade de Patos/PB,a ser realizado pela Edilidade no Ginasio de Esportes "O Rivaldaono periodo de 03/06 a 29/08/2003, conf.disc.em Contrato e NF.No..020217, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 02/06/2003 | 3000.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | despesas com a contratacao das dependencias do referido parque,p/pratica recreativa em Ed.Fisica,destinado a atender aos Alunos daRede Mun.de Ens.Fundamental, a fim de diversificar as aulas praticas da disciplina mencionada, conforme disc.em Contrato e NF.No..020247, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 02/06/2003 | 400.00 | 01399951000148 | MARIA SOCORRO DA SILVA LUCENA-ART PLACAS | servicos prestados na confeccao de 01-Placa em Bronze, med.0,60x 0,50cm, com pedra em granito, destinada a conclusao do curso de Administracao de Empresa, conf.disc.em Contrato e NF.0282, ane- xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 02/06/2003 | 1100.00 | 00059190345487 | LUCIANO DE LIMA GUEDES | 3a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20, Ano/Modelo 89Placa MYY.0676,a fim de prestar servicos na Sec.Educacao no transporte de material didatico p/as Esc.Mun.Ens.Fundamental, bem comooutros correlatos a criterio da referida Secretaria, conf.Contra-to e NF.020370, anexa. Ref.07/06 a 06/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 02/06/2003 | 1460.00 | 00020375239472 | VALDERI WANDERLEY | 5a.Parcela de locacao de 01-Veiculo VW-Kombi, Ano/Modelo 93,PlacaMOB.7090, a fim de transportar Alunos e Professores da Zona Ruralp/Zona Urbana para as Escolas do Ensino Fundamental, bem como ou-tras atividades a criterio da Sec.de Educacao e Cultura, conf.Contrato e NF.020371, anexa. Ref:05/06 a 05/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 02/06/2003 | 1100.00 | 00004645626434 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | 6a.Ult.Parc.da locacao de 01-Veiculo Ford Pampa-GL,Ano/Modelo 89,Placa KJG.6670,a fim de prestar servico junto a Sec.Educ. Culturano transporte de material didatico p/ as Esc.Mun. Ens.Fundamentaldas Zonas Urbana e Rural,bem como outras atividades a criterio daSecretaria,conf.Contrato,NF.020372,anexa. Ref.17/06 a 17/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 02/06/2003 | 1100.00 | 00031884385753 | FRANCISCO ANASTACIO DA SILVA | 6a.Ult.Parc.da locacao de 01-Veiculo Ford Pampa-GL,Ano/Modelo 93,Placa KJC.3530,a fim de prestar servico junto a Sec.Educ. Culturano transporte de material didatico p/ as Esc.Mun. Ens.Fundamentaldas Zonas Urbana e Rural,bem como outras atividades a criterio daSecretaria,conf.Contrato,NF.020373,anexa. Ref.02/06 a 02/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 02/06/2003 | 1460.00 | 00026784181468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | locacao de 01-Veiculo Kia, Modelo Besta, Ano/Modelo 96, Placa MUB4187, dest.ao transporte de Supervisores e Orientadores Educacio-nais das Esc.Ens.Fundamental, bem como Professores pertencentes aEsc.Mun.Jose P.Wanderley,no Dist.de Sta.Gertrudes e ComuninidadesRurais, conf.Contrato e NF.020374, anexa. Ref: 02/06 a 02/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 02/06/2003 | 700.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | locacao de Caminhao Chevrolet,Ano/Modelo 69, Placa MNY.3410, adaptado p/Pipa com capacidade 7000-Lts, a fim de transportar agua p/distribui-la em diversas localidades carentes de abasteciemnto deagua, bem como nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.Con-trato e NF.020375, anexa. Ref: 02/06 a 02/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 02/06/2003 | 130.00 | 00045138184415 | MARIA DO SOCORRO CHAVES | 02(Duas)Diarias a Supervisora-EJA, quando em viagem J.Pessoa/PB, a fim de conduzir formularios do Censo Escolar/2003, c/a correcaodos mesmos no Mun.de Patos/PB, ate a Sec.da Educacao do Estado,noSetor de Estatistica, conf.em anexo. RD.SEC.003/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 02/06/2003 | 52.00 | 00002132925488 | MARIA ERINALDA DE MELO | 02(Duas)Diarias a Aux.de Escrita, quando em viagem J.Pessoa/PB, afim de conduzir formularios do Censo Escolar/2003, com a correcaodos mesmos no Mun.de Patos/PB, ate a Sec.da Educacao do Estado,noSetor de Estatistica, conf.em anexo. RD.SEC.004/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 02/06/2003 | 600.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/06/2003 | 216.00 | 00073791873415 | EDINALDO PEREIRA MARQUES | 6a.Ult.Parc.de locacao de 01(Uma)Motocicleta YAMAHA YBR 125,PlacaMOJ.4389, com a finalidade de utilizacao nas atividades de fisca-lizacao a cargo da Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, confContrato e NF.020096, anexa. Periodo: 02/06 a 02/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 02/06/2003 | 990.00 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 180,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Epaminondas Rocha,Joao Leite, Pedro Vieira, Antonio Macedo, Adjalma Medeiros e LuizVieira, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.020169, anexa. Vlr.Bruto R$ 990,00 ISS-5% R$ 49,50 Liq.R$ 940,50 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 02/06/2003 | 220.00 | 99999999999999 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRO | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na restauracao de galerias,executados nas Ruas:JoaoFelipe Ramalho,S.Jose,Pedro Xavier,Augustinho Justo, Tereza Praxedes,Joaquim Leitao,A.dos Anjos,Antonio Palmeira,Felipe Camarao,Dino Guedes e D.Pedro II, no periodo 05 a 09/05/2003, conf.em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 02/06/2003 | 220.00 | 99999999999999 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRO | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na restauracao de galerias,executados nas Ruas: Joana Justina,Jose Genuino,Nelson Rodrigues,A.Justo, Jose Francisco,Trav.Caixa d'Agua,Manoel Criolo,Pedro Peixoto,Roosevelt Gomes,Jo-ao F.Ramalho e Prado, conf.Planilha-recibo da SUOP em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 02/06/2003 | 1710.00 | 00061026573491 | HELDER GEORGE CARNEIRO DE OLIVEIRA | 4a.Parcela de locacao de 01(Um)Veiculo Ford tipo F.4000, Ano/Modelo 94, Placa GMZ.8324, c/a finalidade de transportar medicamentosmateriais medico/odontologicos, leite e oleo, p/a Farmacia Basicae Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, confContrato e NF.020090, anexa. Ref:19/06 a 19/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 02/06/2003 | 390.00 | 99999999999999 | LANDES MONTEIRO FARIAS | despesas alusivas aos servicos prestados como Veterinario vinc.a Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de JUNHO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 02/06/2003 | 260.00 | 99999999999999 | MARINHA FRANCO DE CARVALHO | despesas alusivas aos servicos prestados como Revisora de Procedimentos, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes JUNHO/2003. Vlr.Bruto R$ 260,00 INSS R$ 20,80 Liq.R$ 239,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 02/06/2003 | 30.00 | 99999999999999 | VALDILEIDO RODRIGUES DE S.MORAIS | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Tecnico em Enfermagem a disposicao da Secretaria Munici-pal de Saude, durante o mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 02/06/2003 | 130.00 | 99999999999999 | WELLINGTON ONIAS ALVES | despesas alusivas aos servicos prestados na Junta Medica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de JUNHO/2003. Vlr.Bruto R$ 130,00 INSS R$ 10,40 Liq.R$ 119,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 02/06/2003 | 243.00 | 00098210505491 | KALINA LIGIA MORAIS DE LUCENA | 3a.parcela dos servicos prestados no fornecimento de 60(Sessenta)Refeicoes destinadas a 01-Medico e 01-Enfermeira, que prestam servicos na UBS Aderban Martins, vinc.a Secretaria Municipal de Sau-de, conf.disc.em Contrato e NF.020098, anexa. Ref: 05/05 a 04/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 02/06/2003 | 1200.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados na funcao de Auditor, integrando o sub-sistemaMun. de Auditoria (S.M.A.), criado atraves do Decreto No.029/98 ecompondo o Sist.Nac.de Auditoria, compreendendo a avaliacao tecnica/cientifica, contabil,financeira e patrimonial do Sist.Unico deSaude, conf.Contrato e NF.020156, anexa. 6a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 02/06/2003 | 300.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 6a.Ult.Parc.dos servicos prestados na montagem,recuperacao, lubrificacao e manutencao preventiva e/ou corretiva,quando necessario,de bicicletas e balancas de pesagem de criancas q/ sao utilizadaspelos Agentes Comunitarios de Saude, vinc. a Sec. Mun. de Saude, conf.Contrato e NF.020157, anexa. Ref.02/06 a 02/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 02/06/2003 | 4449.88 | 09084815000170 | ZENEIDA F.L.FERNANDES-FARM.BOM SUCESSO | aquisicao de medicamentos destinados aos Postos Medicos vinc.a Secretaria Mun.de Saude:Walter Ayres,Osman Ayres,Antonio Urquiza,MaMarques,Horacio Nobrega,Solon Medeiros,Rosinha Xavier,Ernani Satiro,S.Xavier,Evaristo Medeiros,Aderban Martins,Ioio Laureano,NaborWanderley, conf.NFs.001890 a 001897/001909 a 001914, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 02/06/2003 | 244.13 | 09084815000170 | ZENEIDA F.L.FERNANDES-FARM.BOM SUCESSO | aquisicao de medicamentos destinados aos Postos Medicos vinc.a Secretaria Mun.de Saude: Walter Ayres, Osman Ayres, Antonio UrquizaMa.Marques, Horacio Nobrega, Solon Medeiros, Rosinha Xavier, Ernani Satiro, Aderban Martins, Nabor Wanderley, conforme disc.na NF.No.001889, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 02/06/2003 | 19.11 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede do Centro de A- tencao Basica, na Rua Peregrino Filho-84, vinc.a Sec.Mun.de Sau- de, alusivo a fatura do mes de SETEMBRO/2001, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 02/06/2003 | 20.88 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede do Centro de A- tencao Basica, na Rua Peregrino Filho-84, vinc.a Sec.Mun.de Sau- de, alusivo a fatura do mes de OUTUBRO/2001, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 02/06/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista supra-citado, quando em viagem a Joao Pessoa/PB em 20/03/2003, conduzindo Agentes Comunitarios de Saudeconforme em anexo. RD.SMS.003/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 02/06/2003 | 156.00 | 00000380563487 | ADALVANIRA DE LUCENA TORRES FERNANDES | 02(Duas)Diarias a Secretaria Municipal de Saude, quando em viagema J.Pessoa/PB, em 10 e 11/03/2003, afim de participar da elabora-cao do PAM e Programa Estadual de DST, conf.em anexo. RD.SMS.002/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/06/2003 | 52.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 02(Duas)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagem a J. Pessoa/PB em 10 a 12/03/2003, conduzindo Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. RD.SMS.001/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 02/06/2003 | 390.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DO NASCIMENTO | despesas alusivas aos servicos prestados como Assistente Social adisposicao da Secretaria do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de JUNHO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | MANUTENCAO DO CLUBES DA MAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 02/06/2003 | 264.00 | 00013138881840 | VERA LUCIA DA SILVA | 1a.parcela dos servicos prestados como Professora de Corte e Cos-tura, a ser ministrado nos Clube de Maes Adi Medeiros e Severina Celestino, nos turnos Manha e Tarde, conf.disc.em Contrato e NF. No.020161, anexa. Ref.: 06/06 a 05/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 02/06/2003 | 40.00 | 00002550403428 | MARCOS ANTONIO SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 02/06/2003 | 100.00 | 00020617461449 | JOLIVIA MACHADO NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 02/06/2003 | 85.00 | 00069115168468 | MARIA GIRLENICE AMORIM ROSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 02/06/2003 | 179.04 | 09084815000170 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho: Patos/PBxRio deJaneiro/RJ, destinada ao carente JOSE DO NASCIMENTO, Portador do CPF.237.433.524-00, conforme comprovantes de beneficiario em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 02/06/2003 | 72.00 | 00012345678909 | FERNANDO NOBREGA VICTOR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/06/2003 | 72.00 | 00069790213468 | LARDIYJANIA DINIZ SIQUEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 02/06/2003 | 430.00 | 00016050215472 | ROBERTO MEIRA CESAR | 2a.parcela dos servicos prestados para acompanhamento tecnico do plantio de culturas de subsitencia, fruticulturas, mecanizacao a-gricola, extensao rural e outras atividades afins, junto as Comu-nidades Rurais do Municipio de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.020099, anexa. Ref: 26/04 a 25/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 02/06/2003 | 900.00 | 00027558029104 | MARIA DO CARMO LEARTH CUNHA | servicos de Consultoria prestados p/ as atividades de recuperacaode areas degradadas, plantios ciliares e energeticos, implantacaode pomares de frutiferas irrigados e outros correlatos destinadosa recuperacao da Caatinga no Municipio, conf.Contrato e NF.020189anexa. Ref: 02/04 a 01/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 02/06/2003 | 900.00 | 00027558029104 | MARIA DO CARMO LEARTH CUNHA | servicos de Consultoria prestados p/ as atividades de recuperacaode areas degradadas, plantios ciliares e energeticos, implantacaode pomares de frutiferas irrigados e outros correlatos destinadosa recuperacao da Caatinga no Municipio, conf.Contrato e NF.020190anexa. Ref: 02/05 a 01/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ACESSO DO HOMEM DO CAMPO AS RESERVAS HIDRICAS P/ABAST.DïAGUA | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 02/06/2003 | 250.00 | 00012345678909 | ANTONIO SOARES MARTINS | servicos de mao-de-obra prestados na troca da sola da bomba inje-tora e caixa de engrenagens,bem como lubrificacao e revisao geraldos cataventos dos Poco Artesianos perfurados nas Comunidades Ru-rais, sendo: Enjeitado, Cruz, Carnauba e Pitombas, conf.disc.na NF.020220, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 02/06/2003 | 480.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAR LTDA | aquisicao de 02-Laminas Reta 3/4x13 Furos, destinadas a manuten- cao das atividades da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estra-das e Rodagens, conf.disc.na NF.014156, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 02/06/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a carente EUNICE CAM-POS DE LUCENA, Portadora do CPF.025.057.954-34,conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 02/06/2003 | 1200.00 | 08556862000107 | INSTITUTO DE OLHOS DR.VALCELON CARVALHO | servicos medicos especializados prestados em 40(Quarenta)Exames Oftalmologicos realizados em pessoas carentes de nossa comunida- de, conf.disc.na NF.020363, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 02/06/2003 | 500.00 | 00006922040406 | DR.FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | servicos medicos especializados em Urologia prestados em 01(Uma)Prostatectomia realizada em ANTONIO JOAQUIM DA SILVA,pessoa carente de nossa comunidade, conforme disc.na NF.020366 e comprovantesde beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 02/06/2003 | 350.00 | 00006922040406 | DR.FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | servicos medicos especializados em Urologia prestados em 01(Uma)Cirurgia da Bolsa Excretora, realizada em CICERO VIEIRA DE LIMA, pessoa carente de nossa comunidade, conforme disc.na NF.020367 e comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 03/06/2003 | 60.00 | 00085316342453 | MARIA JOSE V.DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 03/06/2003 | 50.00 | 00000006817416 | WENDELL WAGNER DA SILVA GONCALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 03/06/2003 | 60.00 | 00000805539409 | ALEXSANDRO MEDEIROS DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 03/06/2003 | 100.00 | 00001995555401 | LAURA FERNANDES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 03/06/2003 | 100.00 | 00002694372406 | CICERA SOCORRO DE LIMA DINIZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 03/06/2003 | 177.00 | 01129354000101 | FERNANDES & VIEIRA LTDA | servicos prestados no atendimento de Exames Laboratoriais realizados em pessoas carentes de nossa comunidade, conforme disc.na NF.No.0116 e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 03/06/2003 | 60.00 | 01129354000101 | FERNANDES & VIEIRA LTDA | servicos prestados no atendimento de Exames Laboratoriais realizados em pessoas carentes de nossa comunidade, conforme disc.na NF.No.0115 e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 03/06/2003 | 29.60 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB xCajazeiras/PBxPatos/PB e Cajazeiras/PBxPatos/PB, destinadas a carente GILDETE ALVES AMARO, Portadora do CPF.580.854.164-88, conf.comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 03/06/2003 | 1900.00 | 09084815000170 | CLINICA DE OLHOS STA.MARIA-DR.VANDERLEI | servicos medicos especializados em Oftalmologia prestados em Consultas e 01-Cirurgia de Catarata de OE, realizadas em pessoas ca-rentes de nossa comunidade, conf.disc.na NF.020368 e comprovantesde beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 03/06/2003 | 100.00 | 00025140426404 | JIRANILZA DELFINO DE CARVALHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 03/06/2003 | 100.00 | 00002842099451 | MARCOS VINICIUS CARVALHO DIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 03/06/2003 | 100.00 | 00046074856400 | JOSIRENE DIAS DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 03/06/2003 | 100.00 | 00013642600425 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 03/06/2003 | 75.00 | 00005442813494 | ANA MARIA VIEIRA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 03/06/2003 | 100.00 | 00000583392806 | RAIMUNDO PAULO DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 03/06/2003 | 109.70 | 09084815000170 | ZENEIDA F.L.FERNANDES-FARM.BOM SUCESSO | aquisicao de medicamentos destinados aos Postos Medicos vinc.a Secretaria Mun.de Saude:Walter Ayres, Osman Ayres, Antonio Urquiza,Ma.Marques, Horacio Nobrega, conf.disc.na NF.001888, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 03/06/2003 | 4852.46 | 09084815000170 | ZENEIDA F.L.FERNANDES-FARM.BOM SUCESSO | aquisicao de medicamentos destinados aos Postos Medicos vinc.a Secretaria Mun.de Saude: Walter Ayres, Osman Ayres, Antonio UrquizaMa.Marques, Horacio Nobrega, Solon Medeiros, Rosinha Xavier, Ernani Satiro,Sebastiana Xavier,Evaristo de Medeiros, Aderban MartinsIoio Laureano, Nabor Wanderley, conf.NFs.001898 a 001908, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 03/06/2003 | 1447.86 | 09084815000170 | ZENEIDA F.L.FERNANDES-FARM.BOM SUCESSO | aquisicao de medicamentos destinados aos Postos Medicos vinc.a Secretaria Mun.de Saude: Walter Ayres, Osman Ayres, Antonio UrquizaMa.Marques, Horacio Nobrega, Solon Medeiros, Rosinha Xavier, Ernani Satiro,Sebastiana Xavier,Evaristo de Medeiros, Aderban MartinsIoio Laureano, Nabor Wanderley, conf.NFs.001915 a 001919, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 03/06/2003 | 793.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 06-Latoes Coralar, 80-Pc.Hidrofort, 20-Kg Cola Bran-ca, 08-Escovoes, 07-Mts.Cano Esg.100mm, 01-Joelho 100mm, 01-Cx.Sifonada 100x50, 10-Mts.Cano Esg.40mm, destinados qdo.da revisao naparte hidraulica das Creches Municipais: Igor Mota, Tia Luci, Ma.Eunice Fernandes e Glauce Burity, conf.disc.na NF.002133, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 03/06/2003 | 157.30 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 10-Lampadas 150W, 36-Canos 40mm,02-Veda Rosca, 01-Luva1/2x1/2, Reducao, 01-Mangueira c/10m, Joelho, 18-Canos 20mm,04-Tee 20mm, bem como outros materias hidraulicos e eletricos desti-nados a manutencao das atividades das Escolas Municipais da Zona Urbana, conf.disc.nas NFs.002144 e 002145, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 03/06/2003 | 346.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 15-Parafusos, 05-Pinos Macho, 01-Kg Prego, 01-Super Bonder, 02-Tomadas p/Computador, 04-Tomadas Triplica p/ Extensao,Cadeados, bem como outros materias destinados quando da substituicao p/manutencao das atividades das Escolas Municipais da Zona Urbana, conf.disc.nas NFs.002146 e 002147, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 03/06/2003 | 100.00 | 00004090953464 | RODRIGO RUMMENIGUE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 03/06/2003 | 140.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 40-Mangueira 50m, 30-Und.Cano 32mm, destinados a ma-nutencao das atividades no Estadio Municipal Jose Cavalcante, conforme disc.na NF.002143, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 03/06/2003 | 600.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de MARCO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/06/2003 | 35.15 | 00000000000000 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 03/04/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 03/06/2003 | 500.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Joao da Mata,169-Centro, destinado a instalacao dos Cartorios Eleitorais da Comarca de Patos da 28a. e 65a.Zonas, alusivo ao mes de JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 03/06/2003 | 500.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Joao da Mata,169-Centro, destinado a instalacao dos Cartorios Eleitorais da Comarca de Patos da 28a. e 65a.Zonas, alusivo ao mes de FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 03/06/2003 | 500.00 | 08271751000154 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos prestados na correspondencia enviada p/ Prefeituras, Se-cretarias e orgaos de outras cidades c/Selos de 1o.Porte, atravesda Sec.de Administracao, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE GALERIAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 03/06/2003 | 150.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 30-Mts.Cano Esg 100mm, destinados quando da substi- tuicao na Galeria da Rua Alemanha-Jrd.Europa, conf.disc.na NF.No.002140, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 03/06/2003 | 300.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 08-Cxs.Descarga Completa,10-Pares Luca de Couro, 12-Vassouras Nylon, destinados a manutencao das atividades do CentroComercial Darcilio Wanderley, conf.disc.na NF.002139, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 03/06/2003 | 299.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 01-Peca Fio 10, 05-Disjuntores Trifasico, 06-Eletro-duto 20mm, 01-Fita Isolante c/10m, destinados a manutencao da parte eletrica da Praca Godofredo Medeiros, conf.disc.na NF.002138, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 03/06/2003 | 107.50 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 15-Und.Lampadas 200W, 01-Peca Fio 10, destinados a manutencao das atividades da Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.002136, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 03/06/2003 | 750.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 100-Und.Vassouroes Nylon, destinados quando da manu-tencao das atividades da Divisao de Limpeza Publica, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.002137, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 03/06/2003 | 125.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 10-Und.Vassouroes Nylon, 20-Und.Lampadas Inc.150W, destinados quando da manutencao das atividades do Matadouro Pu- blico Municipal, conf.disc.na NF.002135, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 03/06/2003 | 1052.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 30-Gl.Esmalte Sintetico, 30-Lts.Solvente, 04-Und.Ro-los 23cm, 04-Rolos 15cm, destinados quando da pintura no Matadou-ro Publico Municipal, conf.disc.na NF.002134, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 03/06/2003 | 876.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 40-Pares de Suporte p/Fluorescente, 30-Disp.40W, 38-Lampadas Fluorescente 20W, 20-Fluorescente 40W, 18-Reatores 20W,12-Reatores 40W, 01-Peca Fio 14, 40-Mts.Fio Flexivel, 02-Fitas I-solante, destinado qdo.da substituicao na parte eletrica do Terminal Rodoviario, conf.disc.na NF.002141, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 03/06/2003 | 292.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 80-Sc.Socal, 80-Globo Fix, 04-Escovoes Atlas, desti-nados a pintura em Meio-Fio e Canteiros nas princiais Ruas e Ave-nidas da cidade de Patos/PB, conf.disc.na NF.002142, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 03/06/2003 | 320.00 | 00001044964448 | MARLLOS NUNES DE AQUINO | 1a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta Honda CG 125,Ano/Modelo 2001, Placa MNQ.5219, c/a finalidade de utilizacao em ativida-des de fiscalizacao vinculadas as atribuicoes da Sec.Servicos Pu-blicos, conf.Contrato e NF. , anexa. Periodo: 03/03 a 02/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 03/06/2003 | 48.00 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 03/06/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 04/06/2003 | 100.00 | 00087252082415 | RAELMA KESSIA BERNADINO ARAUJO | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico,em favor de ELISBAO ALVES DEASSIS,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 01/06 a 01/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 04/06/2003 | 100.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de ANTONIO DANTAS NETO,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removi-do para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/06 a 07/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 04/06/2003 | 100.00 | 00016036972415 | ANTONIO MINERVINO | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico,em favor de PAULO ROBERTO DES.TRINDADE, comerciante antes estabelecido em canteiro publico eremovido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/06 a 07/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 04/06/2003 | 100.00 | 00027963797871 | EDIONE DE FIGUEIREDO ALVES | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/06 a 07/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 04/06/2003 | 100.00 | 00050713469404 | INALDO DA SILVA SANTOS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de MARIA DE SOUSA MEDEIROS, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/06 a 07/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 04/06/2003 | 100.00 | 00002831998492 | JOHN FRANKLIN DA SILVA MEDEIROS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de VALDINEI DA COSTA ALMEIDA, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref.ao aluguel do imovel situa-do conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/06 a 07/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 04/06/2003 | 100.00 | 00004033132449 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de OZAWA DA SILVA BRASIL, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conforme disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/06 a 07/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 04/06/2003 | 100.00 | 00011347481400 | RICARDO MARCOS CAVALCANTE SILVA | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de MA.APARECIDA F.de ARAUJO,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/06 a 07/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 04/06/2003 | 100.00 | 00020682239453 | SEBASTIANA ALVES DIAS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de PEDRO DE LUCENAcomerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido pa-ra cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situado conformedisc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/06 a 07/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 04/06/2003 | 85.34 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 04/06/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 04/06/2003 | 66.84 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 04/06/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 04/06/2003 | 238.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua e esgotos nos Mercados Publicos Mu-nicipais, referente as faturas do mes de MAIO/2003, conforme dis-criminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 04/06/2003 | 1978.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas alusivas a tarifa de esgotos do Matadouro Publico Municipal, referente a fatura do mes de MAIO/2003, conforme discrimina-cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 04/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio-sede da Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, referente a fatura do mes de MAIO/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 04/06/2003 | 180.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio-sede do Corpo de Bombeiros,sito a Rua do Prado-SN, referente a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 04/06/2003 | 1105.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua nos Cemiterios Publicos Municipais,referente as faturas do mes de MAIO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 04/06/2003 | 494.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua em Pracas e Canteiros Publicos da Cidade de Patos/PB, referente as faturas do mes de MAIO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 04/06/2003 | 560.00 | 09084815000170 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | aquisicao de 04-Bolas Futebol Campo, 04-Bolas Futebol Salao, 04- bolas Volley, 04-Redes Fustsal, destinados a pratica de Educacao Fisicao no Tiro de Guerra 07/002, conf.disc.na NF.000152, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 04/06/2003 | 1067.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Predio-sede da Edilidade, sito aRua Epitacio Pessoa-91, referente a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 04/06/2003 | 2600.00 | 09227786000159 | FUND.CULT.N.SRA.DA GUIA-RADIO ESPINHARAS | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia, ref.ao periodo de 13/05 a 12/06/2003, conforme Contrato, Fatura 06.03-0310, NF.001545, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 04/06/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY | despesas alusivas ao vencimento fixo ao Prefeito Constitucional de Patos/PB, alusivo ao mes de , conforme discrimina- cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 04/06/2003 | 2299.45 | 09084815000170 | PRISMA-VIAGENS E TURISMO LTDA | despesas c/ passagem aerea no trecho: J.Pessoa/PBxR.Janeiro/RJxJoao Pessoa/PB,destinadas ao Prefeito Constitucional de Patos Dinaldo Medeiros Wanderley, quando em viagem a servico da Edilidade, conf.disc.na Fatura 002947, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESEN.ACOES P/AQUIS.DE EQUIP. P/UNID.ESPORT. E MAT. DE DIST. | AQUIS. E DISTRIB. DE MATERIAL ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 04/06/2003 | 396.00 | 09084815000170 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | despesas com 18-Camisas Padrao, 18-Calcoes Padrao, destinadas a Agremiacao Desportiva de nossa Comunidade, como incentivo ao Esporte Amador, conf.disc.na NF.000147 e Declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESEN.ACOES P/AQUIS.DE EQUIP. P/UNID.ESPORT. E MAT. DE DIST. | AQUIS. E DISTRIB. DE MATERIAL ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 04/06/2003 | 350.00 | 09084815000170 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | despesas com 15-Camisas Padrao, 15-Calcoes Padrao, 01-Bola, destinados a Agremiacao Desportiva de nossa Comunidade, como incentivoao Esporte Amador, conf.disc.na NF.000148 e Declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESEN.ACOES P/AQUIS.DE EQUIP. P/UNID.ESPORT. E MAT. DE DIST. | AQUIS. E DISTRIB. DE MATERIAL ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 04/06/2003 | 255.00 | 09084815000170 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | despesas com 15-Camisas Padrao, 15-Pares de Meioes, destinados a Agremiacao Desportiva de nossa Comunidade, como incentivo ao Es- porte Amador, conf.disc.na NF.000150 e Declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESEN.ACOES P/AQUIS.DE EQUIP. P/UNID.ESPORT. E MAT. DE DIST. | AQUIS. E DISTRIB. DE MATERIAL ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 04/06/2003 | 180.00 | 09084815000170 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | despesas c/aquisicao de 01-Bola Penalty Salao,01-Bola Penalty Campo, 01-Bola Futebol, destinadas a desportista carente de nossa comunidade, conf.disc.nas NFs.000146 e 000151, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESEN.ACOES P/AQUIS.DE EQUIP. P/UNID.ESPORT. E MAT. DE DIST. | AQUIS. E DISTRIB. DE MATERIAL ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 04/06/2003 | 2000.00 | 09084815000170 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | despesas c/ Trofeus, Medalhas, Camisas p/Arbitros, Shorts p/ Arbitro,Meioes, Bolas, Apitos, Calcoes p/Arbitro, Redes de Futsal,destinados como incentivo ao Esporte amador em nossa cidade, por ocasiao do Campeonato de Futsal-Taca Centenario de Patos Edicao/2003conf.disc.na NF.000153, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESEN.ACOES P/AQUIS.DE EQUIP. P/UNID.ESPORT. E MAT. DE DIST. | AQUIS. E DISTRIB. DE MATERIAL ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 04/06/2003 | 180.00 | 09084815000170 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | despesas com 15-Camisas Padrao, destinados a Agremiacao Desporti-va de nossa Comunidade, como incentivo ao Esporte Amador, confor-me disc.na NF.000149 e Declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 04/06/2003 | 328000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA | servicos artisticos contratados p/representacao de 07-Bandas, sendo:Aduilio e S.Luxo, Brasas do Forro,Zeze de Camargo e Luciano,Calypso,Magnificos,Sirano e Sirino,Gatinha Manhosa, p/ apresentacaoem Praca Publica, c/duracao minima de 03-Horas, qdo.da realizacaoo Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003,tudo conf.Contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 04/06/2003 | 460.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Escolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, referente as faturas do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 04/06/2003 | 24.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Estadio Municipal Jose Cavalcan-ti, referente a fatura do mes de MAIO/2003, conforme discrimina- cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 04/06/2003 | 1147.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na Casa do Menor e Creches MunicipaisTia Luci, Maria Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, referente as faturas do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 04/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua no predio-sede da Banda de Musica 26de Julho, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura,ref.a fatura domes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 04/06/2003 | 199.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Educacao Especial IrmaBenigna, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes deMAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 04/06/2003 | 1747.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo de agua de orgaos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura, referente as faturas do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 04/06/2003 | 212.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Ginasio de Espor-tes "O Rivaldao"(Externo), vinc.a Secretaria de Educacao e Cultu-ra, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 04/06/2003 | 166.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Ginasio de Espor-tes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, refe- rente a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 04/06/2003 | 2306.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Escolas Municipais,vinc.a Rede deEnsino Fundamental, referente as faturas do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 04/06/2003 | 130.00 | 00076028526487 | MARIA DA PENHA MEDEIROS | 02(Duas)Diarias a Diretora de Recursos Humanos, quando em viagem a J.Pessoa/PB, em 05 e 06/06/2003, a fim de participar de reuniaosobre a orientacao dos Projetos de Educacao Pre-Escolar do EnsinoFundamental, conf.em anexo. RD.SEC.001/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 04/06/2003 | 130.00 | 00070806578491 | MARIA DAS NEVES JERONIMO DANTAS | 02(Duas)Diarias a Psicologa supra-citada, quando em viagem J.Pes-soa/PB, em 05 e 06/06/2003, a fim de participar de Encontro de esclarecimento e orientacoes de funcionamento no ano da Campanha O-Lho no Olho/2003, conf.em anexo. RD.SEC.002/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 04/06/2003 | 5848.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua nas Lavanderias Publicas Municipais,vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 04/06/2003 | 669.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Unidades Basicas de Saude, vinc.aSecretaria Municipal de Saude,referente as faturas do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 04/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | LINDALVA PEDROZA LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 04/06/2003 | 100.00 | 00088446646404 | LINDIONE PEREIRA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 04/06/2003 | 100.00 | 00020728026449 | SEVERINO CAVALCANTE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 04/06/2003 | 780.00 | 04364724000175 | INST.DE OFTALMOLOGIA-VANDERLY DE SOUZA CARVALHO | servicos medicos especializados em Oftalmologia prestados em Exames Oftalmologicos, realizado no Sr.ANTONIO NUNES DO NASCIMENTO, conforme disc.na NF.000055 e comprovantes de baneficiario em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 04/06/2003 | 286.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Associacao de Apoio a Mulher Pa-toense, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, referentea fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | MANUTENCAO DO CLUBES DA MAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 04/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no Clube de Maes Severina Celestino, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 04/06/2003 | 25.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Parque de Exposicao Godofredo Medeiros, referente a fatura do mes de MAIO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 05/06/2003 | 100.00 | 00047832800453 | MARINALDO LEITE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 05/06/2003 | 100.00 | 00078873134491 | EDSON CAMILO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 05/06/2003 | 100.00 | 00039631710491 | ILZA MARCULINO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 05/06/2003 | 3850.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE-FUNERARIA C.REI | despesas c/ 18-Ataudes, 16-Mortalhas, 19-Pc.de Velas, 01-Remocao J.Pessoa/PBxPatos/PB, 02-Remocoes C.Grande/PBxPatos/PB,destinadoscomo Auxilio Funeral p/ pessoas carentes de nossa comunidade, conforme comprovantes das familias beneficiarias e NF.0085, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 05/06/2003 | 100.00 | 00083974920463 | MARIA FAUSTINO LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 05/06/2003 | 100.00 | 00073790311472 | CORINA MOREIRA ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 05/06/2003 | 100.00 | 00089298594453 | FRANCILENE FELIPE SANTIAGO HENRIQUE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 05/06/2003 | 163.76 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 01-Caixa d'Agua c/ capacidade p/500Lts, destinados amanutencao das atividades na Casa do Conselho Tutelar, vinc.a Secdo Trabalho e da Acao Social, conf.disc.na NF.011114, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 05/06/2003 | 75.00 | 00002609036809 | JOSE FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 05/06/2003 | 75.00 | 00000080132413 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 05/06/2003 | 100.00 | 00003921640431 | FRANCILEUDO LUCENA FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 05/06/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente: POLLYANA CARLA DE A.CANEIRO, Portadora do CPF.841.175.154-87, conf.compro-vantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 05/06/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada a carente WALKIRIA RODRIGUES LEITE, Portadora doCPF.008.769.884-60, conforme comprovantes de beneficiaria em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 05/06/2003 | 70.00 | 00088545938420 | GISLIANA PEREIRA BARRETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 05/06/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas ao carente EDGAR FERREIRA NUNES, Portadora do CPF.132.353.704-04, conforme comprovan-tes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 05/06/2003 | 500.00 | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO | servicos prestados na digitacao off-line dos formularios, oficiosrequerimentos,entre outros,referentes a Pesquisa do Estudo de Prevalencia de Incapacidades no Mun.de Patos/PB,realizada atraves daSec.Municipal de Saude, conf.disc.em Contrato e NF.020223, anexa.Vlr.Bruto R$ 500,00 ISS-5% R$ 25,00 Liq.R$ 475,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 05/06/2003 | 450.00 | 00008652970459 | MARIA DISANETE DE MESQUITA SANTOS | servicos prestados p/ o exercicio da funcao de Supervisao dos En-trevistadores da Pesquisa do Estudo de Prevalencia de Incapacida-des no Mun.de Patos/PB,realizada atraves da Sec.Municipal de Sau-de, conf.disc.em Contrato e NF.020224, anexa. Vlr.Bruto R$ 450,00 ISS-5% R$ 22,50 Liq.R$ 427,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 05/06/2003 | 850.00 | 00000876129416 | ADILIS LUCENA LACERDA | servicos prestados p/ exercicio da funcao de Assessoria da Coordenacao Geral na execucao de todas as atividades necessarias a rea-lizacao da Pesquisa de Estudo de Prevalencia de Incapacidades no Mun.de Patos/PB, atraves da S.M.S, conf.disc.em Contrato e NF.No.020225, anexa. ISS-5% R$ 42,50 Liq.R$ 807,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 05/06/2003 | 333.33 | 00005889984438 | YLUSKA DE ASSIS WANDERLEY NOBREGA | servicos prestados p/ exercicio da funcao de Entrevistador da Pesquisa de Estudo de Prevalencia de Incapacidades no Mun.de Patos/ PB, atraves da S.M.S, conf.disc.em Contrato e NF.020226, anexa. Vlr.Bruto R$ 333,33 ISS-5% R$ 16,67 Liq.R$ 316,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 05/06/2003 | 333.33 | 00000770778496 | DAVID VIEIRA DANTAS | servicos prestados p/ exercicio da funcao de Entrevistador da Pesquisa de Estudo de Prevalencia de Incapacidades no Mun.de Patos/ PB, atraves da S.M.S, conf.disc.em Contrato e NF.020227, anexa. Vlr.Bruto R$ 333,33 ISS-5% R$ 16,67 Liq.R$ 316,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 05/06/2003 | 333.33 | 00002050959419 | ELIANE DE ALMEIDA MORATO | servicos prestados p/ exercicio da funcao de Entrevistador da Pesquisa de Estudo de Prevalencia de Incapacidades no Mun.de Patos/ PB, atraves da S.M.S, conf.disc.em Contrato e NF.020228, anexa. Vlr.Bruto R$ 333,33 ISS-5% R$ 16,67 Liq.R$ 316,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 05/06/2003 | 850.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE FRANCA MEDEIROS | servicos prestados p/ exercicio da funcao de Assessoria da Coordenacao Geral na execucao de todas as atividades necessarias a rea-lizacao da Pesquisa de Estudo de Prevalencia de Incapacidades no Mun.de Patos/PB, atraves da S.M.S, conf.disc.em Contrato e NF.No.020229, anexa. ISS-5% R$ 42,50 Liq.R$ 807,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 05/06/2003 | 450.00 | 00021845298420 | ANTONIETA ARAUJO F.DO AMARAL | servicos prestados p/ exercicio da funcao de Supervisao dos Entrevistadores da Pesquisa de Estudo de Prevalencia de Incapacidades no Mun.de Patos/PB, atraves da S.M.S, conf.disc.em Contrato e NF.020230, anexa. Vlr.Bruto R$ 450,00 ISS-5% R$ 22,50 Liq.R$ 427,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 05/06/2003 | 333.33 | 00044484640244 | ANA VALERIA ALVES DO NASCIMENTO | servicos prestados p/ exercicio da funcao de Entrevistador da Pesquisa de Estudo de Prevalencia de Incapacidades no Mun.de Patos/ PB, atraves da S.M.S, conf.disc.em Contrato e NF.020231, anexa. Vlr.Bruto R$ 333,33 ISS-5% R$ 16,67 Liq.R$ 316,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 05/06/2003 | 333.33 | 00003946605443 | ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES | servicos prestados p/ exercicio da funcao de Entrevistador da Pesquisa de Estudo de Prevalencia de Incapacidades no Mun.de Patos/ PB, atraves da S.M.S, conf.disc.em Contrato e NF.020232, anexa. Vlr.Bruto R$ 333,33 ISS-5% R$ 16,67 Liq.R$ 316,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 05/06/2003 | 333.33 | 00045280541400 | FABIA CECILIA DE ASSIS WANDERELY NOBREGA | servicos prestados p/ exercicio da funcao de Entrevistador da Pesquisa de Estudo de Prevalencia de Incapacidades no Mun.de Patos/ PB, atraves da S.M.S, conf.disc.em Contrato e NF.020233, anexa. Vlr.Bruto R$ 333,33 ISS-5% R$ 16,67 Liq.R$ 316,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 05/06/2003 | 333.33 | 00012345678909 | VANEA FERREIRA AVELINO | servicos prestados p/ exercicio da funcao de Entrevistador da Pesquisa de Estudo de Prevalencia de Incapacidades no Mun.de Patos/ PB, atraves da S.M.S, conf.disc.em Contrato e NF.020234, anexa. Vlr.Bruto R$ 333,33 ISS-5% R$ 16,67 Liq.R$ 316,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 05/06/2003 | 6300.00 | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA | servicos prestados p/ exercicio da funcao de Coordenacao Geral naexecucao de todas as atividades necessarias a realizacao da Pes- quisa de Estudo de Prevalencia de Incapacidades no Mun.de Patos/ PB, atraves da S.M.S, conf.disc.em Contrato e NF.020235, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 05/06/2003 | 333.33 | 00005965074450 | KIRLEY NUNES DA SILVA | servicos prestados p/ exercicio da funcao de Entrevistador da Pesquisa de Estudo de Prevalencia de Incapacidades no Mun.de Patos/ PB, atraves da S.M.S, conf.disc.em Contrato e NF.020222, anexa. Vlr.Bruto R$ 333,33 ISS-5% R$ 16,67 Liq.R$ 316,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 05/06/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede da Secretaria Municipal de Saude, sito a Rua Rui Barbosa-157, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 05/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude EvaristoGuedes, sito a Rua Projetada 09, ST.23, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 05/06/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na sede da Vigilancia Municipal, vinca Sec.Municipal de Saude, referente a fatura do mes de MAIO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 05/06/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Munici- pal de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 05/06/2003 | 128.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Centro de Referencia a Atencao Basica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 05/06/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede da Farmacia Basica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 05/06/2003 | 1282.76 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 30-Telhas, 08-Cumeeira, 120-Pinos Retos c/Porca, 120Arruelas Ferro 1/4, 120-Arruelas PVC 1/4, 120-Porca Sextavada,destinados aos servicos de retelhamento do Ginasio de Esportes "O Rivaldao", conf.disc.na NF.011115, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 05/06/2003 | 550.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.PROD.CIMENTO LTDA | aquisicao de 03(Tres)Postes 75/7, 01(Um)Poste 150/10, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para devidas designacoes, con-forme disc.na NF.002032, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 05/06/2003 | 149.91 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas para devolver ao cedente do convenio pmp/morar melhor, conforme comprovante de devoluicao anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 06/06/2003 | 73.37 | 12345678909 | EUGENIO DA COSTA SALES | Importancia que se empenha para antender ao pagamento alusivo aos servicos de fiscalização de arrecadação do Matadouro Publico, no dia 06/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 06/06/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.100.1073, no dia 06/06/2003, conforme discriminacao no comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 06/06/2003 | 6000.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI LTDA | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia de Radio Panati AM e FM, ref.ao periodo de 06/05 a 06/06/ 2003, conforme Contrato No.07/2001 e 10/2001, Faturas 131/2003 e 132/2003, NFs.000686 e 000687, todos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 06/06/2003 | 500.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Joao da Mata,169-Centro, destinado a instalacao dos Cartorios Eleitorais da Comarca de Patos da 28a. e 65a.Zonas, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 06/06/2003 | 500.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Joao da Mata,169-Centro, destinado a instalacao dos Cartorios Eleitorais da Comarca de Patos da 28a. e 65a.Zonas, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE FARMACIA BASICA PARA A POPULACAO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 06/06/2003 | 1841.30 | 09084815000170 | BJARQUE COM.E REP.LTDA | 200 Unid.Cloranfenicol Colirio C/18 ml,10 Unid Berotec 20 ml gts,10 Cxs Dipirona 500 mg/ml Inj.2ml c/50 Ampolas,03 Cxs Acido Foli-co 5 mg c/500 Comp.,20 Cxs Diazepan 10 mg c/200 Comp.,08 Cxs De Diclofenac Sodico 75 mg 3ml c/50 Ampolas,10 Cxs Glicose 25% 10ml c/200 Amp.E 10 Cxs Metoclopramida 10 mg 2ml c/100 Amp.NF.088742 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 06/06/2003 | 897.37 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 163,16m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas: Carlota Cesar, Ar-gemiro Gangorra, Biu da Coroa, Rui Pereira e Projetada, conf.discna Planilha da SUOP e NF.020171, anexa. Vlr.Bruto R$ 897,37 ISS-5% R$ 44,87 Liq.R$ 852,50 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 06/06/2003 | 422.40 | 00012345678909 | JOSEVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados na reposicao de 76,80m2 de calcamen-tos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Sao Jose, Santa Lu- zia, Rui Barbosa e Tiradentes, conf.disc.na NF.020170, anexa. Vlr.Bruto R$ 422,40 ISS-5% R$ 21,12 Liq.R$ 401,28 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 06/06/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Prado,Jose Genuino,Atilano Moura,Pegas,Pedro Rosa,Jose Francis-co,Frco.Vicente,Euclides Franco,Ma.S.Barreto,Joao Mariano,Iremar Belarmino e outras, no periodo de 02 a 06/06/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 06/06/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARLUCE DA SILVA SIMAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 06/06/2003 | 100.00 | 00057035881468 | JULITA DE CARVALHO SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 06/06/2003 | 80.00 | 00004231499462 | DJALMA GOMES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MORADIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0006837 | 06/06/2003 | 2160.00 | 09084815000170 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas c/ a 16a.Parcela das Obras de Melhorias Habitacionais em229(Duzentos e Vinte Nove)Und.Casas Populares no Municipio de Pa-tos, conforme Convenio firmado entre a Prefeitura Mun. de Patos eFUNASA, Edital de Tomada de Preco 004/2002, NF.000233, e documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 06/06/2003 | 25.00 | 00003252722470 | OLIVIA ARAUJO ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 06/06/2003 | 95.00 | 00054409500449 | SEVERINO LOURENCO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 06/06/2003 | 100.00 | 00006032815404 | FRANCISCA MARTA LINHARES RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 06/06/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a carente RAQUEL M.DEALMEIDA, Portadora do CPF.049.207.804-19, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 06/06/2003 | 100.00 | 00007208138400 | BENICIO PAULINO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 06/06/2003 | 100.00 | 00064681041491 | SEVERINA LEANDRO MARTINS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 06/06/2003 | 1700.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA-FUNERARIA | despesas c/ Ataudes,Velas e Mortalhas, destinados como Auxilio Funeral de:Ma.Lourdes da Silva,Jose Ailton F.Rodrigues,Valdinez S.SMedeiros, Frco.P.Santos, Ma.de Fatima Jeronimo,Gildivan V.PereiraAntonia S.Conceicao,Severino S.Cunha,Frco.Fabio V.Pereira,Eunice P.Macena, conf.NF.003037, e comprovantes das familias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 06/06/2003 | 100.00 | 00027658058491 | JOSEFA DA CUNHA VIANA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 06/06/2003 | 100.00 | 00078935709468 | FERNANDO DE ASSIS DE A.RAMOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 06/06/2003 | 100.00 | 00003507000440 | MARIA JOSE DOS SANTOS CARDOSO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 06/06/2003 | 100.00 | 00058490787468 | CARLOS EDUARDO V.LOURENCO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 06/06/2003 | 100.00 | 00039632938453 | FRANCISCO MODESTO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 06/06/2003 | 195.75 | 09084815000170 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:S.Paulo/SP x Campina Grande/PB, destinada a carente ROBERTA PATRICIA C.DE OLIVEI-RA, Portador do CPF.042.398.484-58, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 06/06/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada a carente Adalberto Morais de M.JUNIOR, Portadordo CPF.010.094.904-51, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 06/06/2003 | 100.00 | 00091791219420 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 06/06/2003 | 100.00 | 00045260826434 | RONALDO QUEIROZ XAVIER | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 06/06/2003 | 195.78 | 09084815000170 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:S.Paulo/SP x Campina Grande/PB, destinada a carente MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, Portadora do CPF.341.549.788-70, conforme comprovantes de benefi-ciaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 06/06/2003 | 100.00 | 00069791066434 | ISRAEL ARAUJO FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 06/06/2003 | 100.00 | 00001146445431 | ERIKA AGUIAR FERREIRA FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 07/06/2003 | 120.00 | 00089296788404 | MARCELINO BEZERRA DE ARAUJO SILVA | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva de Pocos Artesianos perfurados e administrados pela Edilidade nas Ruas:Frco.Brandao, Zozimo Gurgel, Antonio Felix e Jarbas Moura, conf.disc. na NF.019666, anexa. Vlr.Bruto R$ 120,00 ISS-5% R$ 6,00 Liq.R$ 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/06/2003 | 80.00 | 00066810671404 | MARIA DE FATIMA N.SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/06/2003 | 80.00 | 00020341130478 | MARIA DO SOCORRO NICACIO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 08/06/2003 | 80.00 | 00088430731415 | MARIA DE LOURDES NICACIO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 09/06/2003 | 90.00 | 00069168415400 | AUDECIA DANTAS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 09/06/2003 | 90.00 | 00003642749488 | EGLECY FARIA GALDINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 09/06/2003 | 60.00 | 00002141002435 | JURANDI BATISTA QUEIROZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 09/06/2003 | 90.00 | 00005871410421 | MARCELO XAVIER DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 09/06/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada a carente MELINA PEREIRA V.DE SOUZA,Portadora doCPF.893.587.404-34, conforme comprovantes de beneficiaria em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 09/06/2003 | 100.00 | 00078874947453 | FRANCISCA TELMA A.DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 09/06/2003 | 90.00 | 00088546055491 | RAQUEL VIANA DE CARVALHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 09/06/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a carente VANIA LACERDA DE SOUSA, Portadora do CPF.805.695.104-06, conforme comprovan-tes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 09/06/2003 | 86.92 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica do predio-sede do Cen- tro Social, sito a Rua Joaquim Criolo-SN, referente a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0006862 | 09/06/2003 | 26028.26 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas alusivas a 2a.Ult.Parcela das Obras de Urbanizacao e In-fra-Estrutura da Rua Oscar Torres e Adjacencias na cidade de Pa- tos/PB, conf.Carta Convite 022/2002, NF.000221 e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0006915 | 09/06/2003 | 4421.30 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas alusivas a 2a.Ult.Parcela da Contra-Partida das Obras deconstrucao da urbanizacao e infra-estrutura da Rua Oscar Torres eAdjacencias na cidade de Patos/PB, conf.Carta Convite 022/2002, NF.000222, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 09/06/2003 | 900.00 | 00087251728400 | VANILDO ALVES BARBOSA | servicos prestados na restauracao completa, incluindo pintura de paredes,portas,piso e reboco na Unidade de Combate a Dengue, vinca Secretaria Municipal de Saude, conf.Contrato e NF.020417, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 09/06/2003 | 175.09 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Lavanderias e Bar-bearia Municipal, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.as faturas do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 09/06/2003 | 905.66 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.as faturas do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 09/06/2003 | 177.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica em orgaos vinculados a Secretaria Municipal de Saude, no Distrito de Santa Gertrudes, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/06/2003 | 71.25 | 12345678909 | EUGENIO DA COSTA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS ALUSIVA AO PAGAMENTO DE SERVICOS PREATADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO DIA 09/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 09/06/2003 | 3356.27 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica das eletro-bombas que mantem as atividades em 29-Pocos Artesianos perfurados a adminis-trados pela Edilidade no Mun. de Patos/PB, ref.as faturas do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 09/06/2003 | 2750.74 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nos Mercados Publicos Municipais, referente as fatuas do mes de MAIO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 09/06/2003 | 132.45 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nos Cemiterios Publi- cos Municipais, referente as faturas do mes de MAIO/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 09/06/2003 | 966.04 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Matadouro Publico Municipal, referente a fatura do mes de MAIO/2003, conforme dis- criminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 09/06/2003 | 469.44 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Estacao Rodoviaria, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, ref.a fa-tura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 09/06/2003 | 257.84 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Garagem Municipal, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 09/06/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica da eletro-bomba que mantem as atividades em 01-Poco Artesiano perfurado a administradopela Edilidade no Estadio Mun.Jose Cavalcante, referente a faturado mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 09/06/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.100.1073, no dia 09/06/2003, conforme discriminacao no comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 09/06/2003 | 42.91 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede do Tirode Guerra 07/002, vinc.a Secretaria de Administracao, ref.a fatu-ra do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/06/2003 | 78.00 | 00080551750472 | ARIANO DA SILVA MEDEIROS | 01(Uma)Diaria ao Procurador Geral do Municipio, quando em viagem a J.Pessoa/PB, em 09/04/2003, a fim de participar de Audiencia na15a.Vara Civel, conf.em anexo. RD.PGM.001/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 09/06/2003 | 1549.17 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Edi-lidade, sito a Rua Epitacio Pessoa-91, referente a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 09/06/2003 | 2750.00 | 00005717399464 | JARDEL SOARES DE OLIVEIRA ALVES | servicos prestados na confeccao de uma placa em madeira e plasti-co,c/o letreiro Seja Bem-Vindo ao Sao Joao de Patos e Bom Demais;bem como 01-Fogueira em madeira e plastico,lampadas e bandeirolasdestinados ao Terminal Rodoviario, todas essas pecas serao usadasna decoracao do Sao Joao/200, conf.Contrato e NF.019905, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 09/06/2003 | 90.00 | 00004674623480 | PAOLA RIANE ALVES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 09/06/2003 | 4253.50 | 00000121810488 | FABIO DE MEDEIROS CAVALCANTI | aquisicao de 280-Kg de Frango,115-Kg de Lombo Moido,140-Kg de Carne Dianteira, 180-Kg de Carne c/Osso, 140-Kg de Visceras(Figado),destinados a complementacao alimentar das criancas nas Creches Municipais:Glauce Burity,Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes,IgorMota,Tia Luci,Ma.Gomes, no periodo de 01 a 31/05/2003, NF.460524, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 09/06/2003 | 90.00 | 00005098352444 | ANDRE TIBURTINO LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0006878 | 09/06/2003 | 9000.00 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Jovens e Adultos - RECOMECO, conf.disc.na NF.002082, anexa. Carta Convite 034/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 09/06/2003 | 483.41 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Creches MunicipaisTia Luci, Igor Mota, Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes, refe-rente as faturas do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 09/06/2003 | 494.15 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Escolas Profissio-nalizantes do Homem e da Mulher, referente as faturas do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 09/06/2003 | 177.39 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Escola Especial Irma Benigna, vinc.a Secretaria de Educacao e Culturaref.a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 09/06/2003 | 42.37 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Ban-da de Musica 26 de Julho, referente a fatura do mes de MAIO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 09/06/2003 | 2553.34 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Ginasio de Esportes"O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 09/06/2003 | 543.06 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Se- cretaria de Educacao e Cultura, referente a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 09/06/2003 | 315.67 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Estadio Municipal Jose Cavalcante, referente as faturas do mes de MAIO/2003, con- forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 09/06/2003 | 5570.43 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica nas Unidades Escolares vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente as faturas do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 09/06/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica em orgao vinculado a Sec.de Agricultura, sito a Rua Joao da Mata-SN, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 09/06/2003 | 17.27 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica na sede da Secretrariade Agricultura, referente a fatura do mes de MAIO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ACESSO DO HOMEM DO CAMPO AS RESERVAS HIDRICAS P/ABAST.DïAGUA | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 09/06/2003 | 76.47 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica das eletro-bombas que mantem as atividades em 03-Pocos Artesianos perfurados a adminis-trados pela Edilidade, no Distrito de Santa Gertrudes, ref.as fa-turas do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DE PISCICULTURA | MANUTENCAO DOS VIVEIROS DE ALEVINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/06/2003 | 205.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 100-Mts.Cabo Eletrico 6mm, 01-Disjuntor Tripolar, 05-Lampadas Mista 160W, destinados a manutencao das atividades nos Bercarios de Alevinos, conf.disc.na NF.002108, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 10/06/2003 | 310.00 | 00091802148434 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | aquisicao de 01(Um)Eixo 2g 1777, destinados a manutencao das ati-vidades da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Roda- gens, conf.disc.na NF.460936, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 10/06/2003 | 30.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 02(Duas)Vulcanizacoes de pneus pertencentesaos veiculos:Patrol e Enchedeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.001446, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/06/2003 | 410.00 | 00003174483409 | JOSE INALDO DA SILVA BARBOSA | servicos prestados como Seguranca e Fiscalizacao a ser desenvolvida durante todo o periodo do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003,que realizar-se-a de 20 a 29/06/2003, abrangendo inclusive a seguranca das atracoes artisticas q/irao se apresentar no evento, conforme Contrato e NF.020192, anexa. Vlr.liq.R$ 389,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 10/06/2003 | 410.00 | 00012345678909 | JOSE JORGE NUNES DA SILVA | servicos prestados como Seguranca e Fiscalizacao a ser desenvolvida durante todo o periodo do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003,que realizar-se-a de 20 a 29/06/2003, abrangendo inclusive a seguranca das atracoes artisticas q/irao se apresentar no evento, conforme Contrato e NF.020193, anexa. Vlr.liq.R$ 389,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 10/06/2003 | 410.00 | 00005254478497 | LUCIO FERREIRA GUEDES | servicos prestados como Seguranca e Fiscalizacao a ser desenvolvida durante todo o periodo do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003,que realizar-se-a de 20 a 29/06/2003, abrangendo inclusive a seguranca das atracoes artisticas q/irao se apresentar no evento, conforme Contrato e NF.020194, anexa. Vlr.liq.R$ 389,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 10/06/2003 | 410.00 | 00089773934420 | MARCOS ANDRE DOS SANTOS | servicos prestados como Seguranca e Fiscalizacao a ser desenvolvida durante todo o periodo do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003,que realizar-se-a de 20 a 29/06/2003, abrangendo inclusive a seguranca das atracoes artisticas q/irao se apresentar no evento, conforme Contrato e NF.020196, anexa. Vlr.liq.R$ 389,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 10/06/2003 | 9000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUCOES & EVENTOS LTDA | servicos artisticos prestados atraves de 01(Um)Show da BANDA FLORDA PELE,para animacao musical em praca publica, no dia 27/06/2003correspondente ao Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, que reali-zar-se-a de 20 a 29/06/2003, conf.disc.em Contrato e NF.020191, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 10/06/2003 | 5400.00 | 00020375158472 | JOSE DANTAS DA NOBREGA | servicos prestados na instalacao de 02(Duas)Torres de Som Fixo, destinados ao apoio sonoro durante o Sao Joao de Patos e Bom De- mais/203, que realizar-se-a de 20 a 29/06/2003, conforme disc.em Contrato e NF.020202, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/06/2003 | 20000.00 | 01031922000129 | FLORES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | locacao de 02(Dois)Palcos, sendo um Palco Principal e um Palco Auxiliar, destinados a abrigar atracoes artisticas, conhecidas e c/boa aceitacao popular a nivel local, regional e nacional, p/ ani-macao qdo.da realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003,q/realizar-se-a de 20 a 29/06/2003, conf.Contrato,NF.020236, anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 10/06/2003 | 50000.00 | 24267338000172 | TALISMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | servicos artisticos prestados atraves de 01(Um)Show da BANDA LI-MAO COM MEL, p/animacao musical em praca publica, no dia 23/06/03c/duracao minima de 04-Horas, qdo.da realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, q/ realizar-se-a de 20 a 29/06/2003, conf.disc.em Contrato e NF.020237, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 10/06/2003 | 50000.00 | 00762093000191 | HELISON-SONORIZACAO E ILUMINACAO | servicos contratados p/montagem, desmontagem e operacao dos sistemas de som e iluminacao,bem como locacao dos equipamentos disc.naClausula I, qdo.da realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/ 2003, que realizar-se-a no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.Con- trato e NF.020238, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 10/06/2003 | 560.00 | 00088448908449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | servicos artisticos contratados p/apresentacao de 03(Tres)Tocatasem Praca Publica, para divulgacao da musica nordestina, quando darealizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.disc.em Contrato e NF.020360, anexa. Vlr.Bruto R$ 560,00 ISS-10% R$ 56,00 Liq.R$ 504,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 10/06/2003 | 670.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | servicos artisticos contratados p/ apresentacao de 04(Quatro)Tocatas em Praca Publica, para divulgacao da musica nordestina,qdo.darealizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.disc.em Contrato e NF.020359, anexa. Vlr.Bruto R$ 670,00 ISS-10% R$ 67,00 Liq.R$ 603,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 10/06/2003 | 560.00 | 00034300988587 | LUCAS FERNANDES DA SILVA NETO | servicos artisticos contratados p/apresentacao de 03(Tres)Tocatasem Praca Publica, para divulgacao da musica nordestina, quando darealizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.disc.em Contrato e NF.020358, anexa. Vlr.Bruto R$ 560,00 ISS-10% R$ 56,00 Liq.R$ 504,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 10/06/2003 | 390.00 | 00002390773427 | RUBENS DE ASSIS SUTERO | servicos artisticos contratados p/apresentacao de 02(Duas)Tocatasem Praca Publica, para divulgacao da musica nordestina, quando darealizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.disc.em Contrato e NF.020357, anexa. Vlr.Bruto R$ 390,00 ISS-10% R$ 39,00 Liq.R$ 351,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/06/2003 | 610.00 | 00005877423487 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | servicos artisticos contratados p/apresentacao de 03(Tres)Tocatasem Praca Publica, para divulgacao da musica nordestina, quando darealizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.disc.em Contrato e NF.020356, anexa. Vlr.Bruto R$ 610,00 ISS-10% R$ 61,00 Liq.R$ 549,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 10/06/2003 | 720.00 | 00002353369472 | SANDOVAL MACIEL DE OLIVEIRA | servicos artisticos contratados p/ apresentacao de 05(Cinco)Toca-tas em Praca Publica, para divulgacao da musica nordestina,qdo.darealizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.disc.em Contrato e NF.020355, anexa. Vlr.Bruto R$ 720,00 ISS-10% R$ 72,00 Liq.R$ 648,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 10/06/2003 | 720.00 | 00003561763472 | AGAMENON BORGES DE ARAUJO | servicos artisticos contratados p/ apresentacao de 05(Cinco)Toca-tas em Praca Publica, para divulgacao da musica nordestina,qdo.darealizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.disc.em Contrato e NF.020354, anexa. Vlr.Bruto R$ 720,00 ISS-10% R$ 72,00 Liq.R$ 648,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 10/06/2003 | 560.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | servicos artisticos prestados atraves de 04(Quatro)Apresentacoes do Grupo Artistico Cultural FILHOS DO FORRO,correspondente ao SaoJoao de Patos e Bom Demais/2003, que realizar-se-a de 20 a 29/06/2003, conf.disc.em Contrato e NF.020353, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 10/06/2003 | 230.00 | 00071502734400 | JOSE CAMPINA DINIZ NETO | servicos artisticos contratados p/apresentacao de 02(Duas)Tocatasem Praca Publica, para divulgacao da musica nordestina, quando darealizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.disc.em Contrato e NF.020352, anexa. Vlr.Bruto R$ 230,00 ISS-10% R$ 23,00 Liq.R$ 207,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 10/06/2003 | 170.00 | 00073795933404 | PAULO LOPES DA SILVA | servicos artisticos contratados p/ apresentacao de 01(Uma)Tocata em Praca Publica,para divulgacao da musica nordestina, quando da realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.disc.em Contrato e NF.020351, anexa. Vlr.Bruto R$ 170,00 ISS-10% R$ 17,00 Liq.R$ 153,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 10/06/2003 | 23528.73 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas c/a parcela alusiva ao desconto do FPM, em favor do INSSreferente ao debito confessado, realizado na cota do dia 10/06/03conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/06/2003 | 583.19 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas c/ a parcela alusiva ao desconto de 3% do FPM, em favor do INSS, referente ao debito confessado, realizado na cota do dia10/06/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 10/06/2003 | 2400.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | servicos prestados na instalacao de 01(Uma)Torre de Som Fixo, destinados ao apoio sonoro durante o periodo do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, que realizar-se-a de 20 a 29/06/2003, conf.disc.em Contrato e NF.020377, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 10/06/2003 | 12.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 03(Tres)Vulcanizacoes de pneus pertencentesao veiculo:Kombi MMR.0998 e Besta MMQ.5070, ambos vinc.a Supervi-sao e Transporte Escolar, conf.disc.na NF.001447, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/06/2003 | 164.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 20-Und.Lampadas 150W, 12-Und.Vassouroes Nylon,12-LtsAcido Muriatico, destinados a manutencao das atividades no Mata- douro Publico Municipal, conf.disc.na NF.002110, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/06/2003 | 160.50 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 20-Mts.Canos 25mm, 04-Joelhos 25mm, 04-Tampoes 25mm,30-Mts.Cano 20mm,10-Joelhos 20mm, 05-Tee 20mm, 06-Mts.Cano 100mm,05-Tee 100mm,02-Joelhos 100mm, 02-Colas PVC, destinados a manutencao da parte hidraulica dos canteiros das Pracas Getulio Vargas, Joao Pessoa, N.Sra.de Fatima e Sebastiao Soares, conf.NF.002107, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/06/2003 | 37.50 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 05-Und.Vassouroes Nylon, destinados a manutencao dasatividades do Matadouro Publico Municipal, conforme disc.na NF.No002103, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/06/2003 | 260.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 01-Pc.Fio Rigido, 01-Disjuntor Trifasico, 50-Mts.Mangueira, 10-Vassouroes Nylon, destinados a manutencao das ativida-des do Estadio Municipal Jose Cavalcanti, conf.disc.na NF.002114,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/06/2003 | 155.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 10-Sc.Socal, 10-Lampadas 150W, destinados ao EstadioManoel Xixi-Dist.de Sta.Gertrudes; bem como 03-Mts.Tela p/ Penei-ra, 01-Vaso Sanitario, 01-Mini Spray, destinados ao Estadio Muni-cipal Jose Cavalcante, conf.disc.nas NFs.002104 e 002105, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/06/2003 | 105.90 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 18-Mts.Cano 100m, 01-Luva, 02-Rastelo p/Grama, 01-Veda Rosca, destinados a manutencao da Escola Jose Genuino, vinc.a Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.002109, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/06/2003 | 70.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 01-Pc.Fio 10, destinados a revisao na instalacao eletrica da Escola Profissionalizante da Mulher, conf.disc.na NF.No.002112, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/06/2003 | 252.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 25-Und.Spray 220g, 02-Interruptores Ext.c/ Base, destinados a confeccao de parte dos aderecos da decoracao do Carna- val/2003, realizado em Praca Publica, conf.disc.na NF.002111, a- nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 10/06/2003 | 126.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-AUTO PECAS | aquisicao de 01-Cabo Embreagem, 01-Kit Rep.Junta, 01-Kit Cabo Em-breagem,01-Jg.Pastilhas de Freio, 04-Graxas, 01-Rolamento, 01-Tampa Distribuidor, 01-Lampada, 01-Adesivo Silicone, 01-Coifa, 01-Batente, destinados a manutencao das atividades do Opala MNY.3970, vinc.ao Gab.do Prefeito, conf.disc.na NF.006148, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 10/06/2003 | 8.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 02(Duas)Vulcanizacoes de pneus pertencentesaos veiculos: Comodoro MNY.3970, vinc.ao Gabinete do Prefeito,conforme disc.na NF.001450, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 10/06/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinada a funcionario quando em viagem a servico da Edilidade, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 10/06/2003 | 310.00 | 00002542503435 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES FILHO | ressarcimento de despesas alusivas ao transporte e hospedagem,conforme discriminacao em Contarto firmado entre as partes e recibo do mesmo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Ação Judiciária | INDENIZACOES TRABALHISTAS JULGADAS PELA JUSTICA | PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 10/06/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | despesas com valor debitado na Conta Corrente 7.476-4,em favor daJunta de Conciliacao e Julgamento(Vara Trabalhista), destinado aopagamento de Precatorios, conforme Processo 010408/1997, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/06/2003 | 288.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W.LEITAO-INFORMATO | despesas c/a revelacao de 48-Und.Fotograficas, tam.20x25cm, des- tinadas ao registro fotografico de obras e eventos de interesse da Edilidade, conf.disc.na NF.001042, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | PAGAMENTO DE CONTRIB. PATRONAIL P/O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 10/06/2003 | 2322.60 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao credito em favor do INSS, debitada na Conta Corrente N.7.476-4, efetuado no dia 10/06/2003, conforme compro- vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 10/06/2003 | 4036.15 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 10/06/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 10/06/2003 | 47.45 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 10/06/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 10/06/2003 | 20.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 20(Vinte)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes aos Carros-de-Mao, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, da Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.001449, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 10/06/2003 | 32.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 04(Quatro)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes ao veiculo:Caminhao MMQ.8433, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.001451, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 10/06/2003 | 90.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 06(Seis)Vulcanizacoes de pneus pertencentesao veiculo:Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.001445, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 10/06/2003 | 368.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 46(Quarenta e Seis)Vulcanizacoes de pneus pertencentes aos veiculos:Cacamba MOC.4090, MOC.3940, Kukas MNA. 9245, MNA.8093, MNA.8133 e MNA.5547, Poliguindaste MNK.0269, to- dos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.001442, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 10/06/2003 | 65.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-AUTO PECAS | aquisicao de 01-Rolamento, 01-Retentor, 01-Filtro Carburador, destinados a manutencao das atividades do Palio MNO.7411, vinc.a Se-cretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.006147, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/06/2003 | 12.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 03(Tres)Vulcanizacoes de pneus pertencentesaos veiculos: S.10 MNH.7177 e Gol.MNN.5770, ambos vinc.a Secreta-ria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.001443, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 10/06/2003 | 56.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 14(Catorze)Vulcanizacoes de pneus pertencentes as Ambulancias: MMQ.8399, MNH.7040 e MNH.6861, MNK.0630,todasvinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.001444, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 10/06/2003 | 16.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 04(Quatro)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes aos veiculos: Gol MNQ.8050 e MNN.5905, ambos vinc.a Secreta- ria de Urbanismo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.001448, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 10/06/2003 | 50.00 | 00012345678909 | EVERALDO FARIAS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 10/06/2003 | 90.00 | 00005352997880 | JOSE DINIZ COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 10/06/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a carente JOSE ANCHIETA RODRIGUES DE LIMA, Portador do CPF.252.107.424-15,conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 10/06/2003 | 90.00 | 00032838549472 | JOAO A.PALMEIRA JUNIOR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 10/06/2003 | 117.00 | 01129354000101 | FERNANDES & VIEIRA LTDA | servicos prestados no atendimento de Exames Laboratoriais realizados em pessoas carentes de nossa comunidade, conforme disc.na NF.No.0118 e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 10/06/2003 | 90.00 | 00003462584480 | HENRIQUE JORGE F.DE QUEIROZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 10/06/2003 | 12.00 | 01129354000101 | FERNANDES & VIEIRA LTDA | servicos prestados no atendimento de Exames Laboratoriais realizados em pessoa carente de nossa comunidade, conforme disc.na NF.NoNo.0119 e comprovante de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 10/06/2003 | 60.00 | 00080569331404 | DAMIAO MAMEDE LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/06/2003 | 58.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE e Recife/PExPatos/PB,destinadas ao carente KIT CASSIO FERREIRA OLIVEIRA, Portadora do CPF.013.813.794-35, conf. comprovan-tes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 10/06/2003 | 85.00 | 00066050693404 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 10/06/2003 | 29.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PBxRecife/PE, destinada ao carente JOSE LEUDO FREITAS HIPOLITO, Portador doCPF.040.012.954-07, conforme comprovantes de benefiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 10/06/2003 | 58.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE e Recife/PExPatos/PB,destinadas a carente HELIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA, Portadora do CPF.537.360.014-87, conf. comprovan-tes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 10/06/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada a carente MARIA LUCIA ARAUJO ALVES, Portadora doRG.1.369.553-PB, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 10/06/2003 | 100.00 | 00064679403420 | MARIA DO SOCORRO L.DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 10/06/2003 | 60.00 | 00005212024420 | JULIANA XAVIER DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 11/06/2003 | 100.00 | 00079306063415 | MARIA DE LOURDES DE ARRUDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 11/06/2003 | 100.00 | 00000791183483 | LUCIMERY RODRIGUES DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 11/06/2003 | 65.00 | 00000866550437 | ANA CABRAL LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 11/06/2003 | 65.00 | 00073790753491 | FRANCISCA GOMES DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 11/06/2003 | 90.00 | 00004996357444 | HELDER PABLO JUSTINO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 11/06/2003 | 100.00 | 00003273239492 | REGIAN CONCEICAO DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 11/06/2003 | 90.00 | 00005160361499 | POLLYANA MARIA MARINHO DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 11/06/2003 | 90.00 | 00065201841449 | ALBENI ARAUJO DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 11/06/2003 | 60.00 | 00001350213403 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 11/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | VERONICA GARCIA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 11/06/2003 | 100.00 | 00016665964850 | MARIA XAVIER LACERDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 11/06/2003 | 100.00 | 00005381998490 | JOSE JUNHO DOS SANTOS GUEDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 11/06/2003 | 527.45 | 00016049071420 | SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 95,90m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Cicero Marques, Zezi-nho do Correio,Frco.A.Filgueira, Augusto dos Anjos e Elias Asforaconf.disc.na Planilha da SUOP e NF.020172, anexa. Vlr.Bruto R$ 527,45 ISS-5% R$ 26,37 Liq.R$ 501,08 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0007004 | 11/06/2003 | 6500.00 | 02515037000188 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | despesas c/ a 8a.Parcela das Obras de Construcao de 02(Dois)Pontilhoes e 01(Um)Bueiro Celular localizados nas Ruas: Enaldo Torres,Aluizio Queiroz e Maria Jose Romao, todas na Zona Urbana da Cida-de de Patos/PB, onde sera executado o asfalto, conforme Carta Convite 009/2003, NF.0185, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 11/06/2003 | 58.60 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | despesas c/ a aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Urbanismo e O-Bras Publicas, conf.disc.na NF.014038, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 11/06/2003 | 1584.00 | 09309287000291 | RECREIO MACONICO DR.ENALDO TORRES FERNANDES | servicos prestados no fornecimento de 132-Almocos e 264-Lanches, destinados aos Monitores e Cursistas, participantes do Curso "Su-porte Avancado a Vida em Pediatria", p/ capacitacao de profissio-nais medicos do Municipio em pediatria, a ser minitrado no perio-do de 13 a 15/06/2003, conf.disc.em Contrato e NF.020173, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 11/06/2003 | 81.42 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 34, no dia 11/06/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 11/06/2003 | 36.34 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 11/06/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 11/06/2003 | 71.50 | 04860549000107 | MARIA CELIA QUEIROZ DE MEDEIROS-QUEIROZ AUTO PECAS | aquisicao de 01-Automatico, 01-Susp.Escova, 03-Buchas Motor Partida, 01-Jg.Escova, 01-Jg.Presilha, destinados a manutencao das atividades do Poliguindaste MNK.0269, vinc.a Divisao de Limpeza Pu- blica, conf.disc.na NF.0363, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 11/06/2003 | 80.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA-OFIC.MECANICA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na retirada da roda p/troca das fitas de freio, bem como retirada do radiador p/ conserto, troca do estrangulador da aceleracao do motor do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.No..001344, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 11/06/2003 | 324.47 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza Destinados a manu- tencao das atividsades no Matadouro Publico Municipal, conforme disc.na NF.014042, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 11/06/2003 | 226.42 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manu-tencao das atividades no Centro Comercial Darcylio Wanderley, conforme disc.na NF.014044, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 11/06/2003 | 572.68 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 06-Fd.Papel Higienico, 08-Cxs.Agua Sanitaria, 04-CxsSabao, 02-Fd.La de Aco, 08-Cxs.Desinfetante c/12, 02-Cxs.Sabao emPo, 06-Soda Caustica, 04-Esponjas, 18-Vassouras, 05-Fd.Vassouras de Palha, destinados a Sec.de Servicos Publicos, para devidas de-signacoes, conf.disc.na NF.014043, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | PAGAMENTO DAS CONTRIB. PATRONAIS PARA ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 11/06/2003 | 6380.95 | 09084815000170 | ISSMP-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO | despesas alusivas a 15a.Parcela ao Instituto de Seguridade SociaLdo Municipio de Patos,conforme Contrato de Parcelamento N.001/240para credito na Conta 10.865-0, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 11/06/2003 | 473.90 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 150-Pc.Cafe Sao Braz e 200-Kg de Acucar, destinados a Secretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, conforme discnas NFs.014026 e 014031, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 11/06/2003 | 113.92 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 04-Frd.Papel Higienico, destinados aos banheiros masculino e feminino da Secretaria de Financas e orgaos a ela vincu-lados, conf.disc.nas NFs.014027, 014028 e 014030, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 11/06/2003 | 362.50 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 100-Kg de Acucar e 150-Pc.Cafe 250g, destinados a Secretaria de Administracao e orgaos a ela vinculados, conf.disc.naNF.014033, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 11/06/2003 | 65.75 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 39-Kg de Acucar, 10-Pc.Cafe 250g, 01-Pc.Copo Desc.p/Agua, destinados a manutencao das atividades no Gabinete do Pre- feito, conforme disc.na NF.014045, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 11/06/2003 | 410.00 | 00003248351403 | INALDO NOBREGA DE SOUSA | servicos prestados como Seguranca e Fiscalizacao a ser desenvolvida durante todo o periodo do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003,que realizar-se-a de 20 a 29/06/2003, abrangendo inclusive a seguranca das atracoes artisticas q/irao se apresentar no evento, conforme Contrato e NF.020197, anexa. Vlr.liq.R$ 389,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 11/06/2003 | 410.00 | 00004144375439 | JOSE TARCISO DA SILVA PEREIRA | servicos prestados como Seguranca e Fiscalizacao a ser desenvolvida durante todo o periodo do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003,que realizar-se-a de 20 a 29/06/2003, abrangendo inclusive a seguranca das atracoes artisticas q/irao se apresentar no evento, conforme Contrato e NF.020198, anexa. Vlr.liq.R$ 389,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 11/06/2003 | 410.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | servicos prestados como Seguranca e Fiscalizacao a ser desenvolvida durante todo o periodo do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003,que realizar-se-a de 20 a 29/06/2003, abrangendo inclusive a seguranca das atracoes artisticas q/irao se apresentar no evento, conforme Contrato e NF.020199, anexa. Vlr.liq.R$ 389,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 11/06/2003 | 8000.00 | 04520795000110 | GILSON FILMAGENS,EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA | servicos de filmagem e exibicao prestados atraves de 04-Teloes espalhados em diversos pontos, para transmissao ao vivo do Sao Joaode Patos e Bom Demais/2003, que realizar-se-a de 20 a 29/06/2003,em Praca Publica, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 11/06/2003 | 277.60 | 02445490000165 | ELETRO LASER-ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | aquisicao de 200-Mts.Cabo 1,5mm, 400-Mts.Fio Solido 2,5mm, 20-Lampadas Inc.100W, 02-Disj.Unip.20A, 02-Disj.Unip.25A, destinados a confeccao de parte dos aderecos da decoracao do Sao Joao de Patose Bom Demais/2003, que realizar-se-a de 20 a 29/06/2003, conformedisc.na NF.001131, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 11/06/2003 | 2318.00 | 00081323875891 | JOSE FERNANDES SILVA | servicos prestados no fornecimento de Refeicoes(Cafe,Almoco e Jantar), destinados a 05-Professores que vieram de J.Pessoa/PB ministrar os Cursos:Bombeiro Hidraulico,Iniciacao a Marcenaria, Confeitaria,Mecanica de Automoveis e Arte em Ceramica,p/ 30-Participan-tes, a ser realizado na Esc.Prof.do Homem,conf.Contrato,NF. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 11/06/2003 | 95.90 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 35-Kg de Acucar e 35-Pc.Cafe 250g, destinados a manutencao da cantina da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme disc.na NF.014037, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 11/06/2003 | 87.15 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 35-Kg de Acucar e 35-Pc.Cafe 250g, destinados a manutencao da cantina da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.014036, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 11/06/2003 | 1596.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | despesas c/ a aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manutencao das atividades das Unidades Escolares vincula-das a Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.014040, aenxa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 11/06/2003 | 100.20 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 60-Pc.Copos Descartaveis,destinados a manutencao dasatividades nas Creches Municipais:Mariana Medeiros, Tia Luci,IgorMota, Glauce Burity, Ma.Eunice Fernandes e Ma.Gomes, conf.disc.naNF.014034, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 11/06/2003 | 274.75 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 05-Cxs.Copos Desc.p/ Agua, 02-Cxs.Copos Desc.p/Cafe,destinados a manutencao das atividades na Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.014029, ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 11/06/2003 | 2295.25 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | despesas c/ a aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manutencao das atividades das Unidades Escolares vincula-das a Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.014039, aenxa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 11/06/2003 | 1168.04 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 30-Colonias, 60-Contonetes, 100-Creme Dental, 200-Sabonetes, 144-Shampoo, 20-Creme p/Cabelo, destinados a manutencao das atividades de higiene das criancas das Creches Municipais: Maria Medeiros, Tia Luci, Igor Mota, Ma.Eunice Fernandes, Glauce Burity e Ma.Gomes, conf.disc.na NF.014041, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 11/06/2003 | 156.80 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 60-Pc.Copos Descartaveis p/Agua, 100-Pc.Guardanapos,destinados a manutencao das atividades nas Creches Municipais: Mariana Medeiros,Tia Luci, Glauce Burity, Igor Mota, Ma.Eunice Fer-nandes e Ma.Gomes, conf.disc.na NF.014032, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 11/06/2003 | 4416.95 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | aquisicao de 1.100-Mts.TNT diversas cores, 125-Mts.Plastico Leitoso,75-Mts.Plastico Transparente, 75-Mts.Plastico Nigthday, 19-MtsFeltro, destinados a confeccao de parte dos aderecos da decoracaodo Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, que realizar-se-a de 20 a29/06/2003, conf.disc.na NF.003026, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 11/06/2003 | 2000.00 | 00037402749487 | COPIADORA SEGRAC-MARIA DAS NEVES M.DANTAS | servicos prestados na tiragem de 26.880-Copias Xerograficas e 148-Encadernacoes, para confeccao de apostilas destinadas aos parti-cipantes do curso de capacitacao de Formacao Continuada de Docen-tes EJA-RECOMECO - Supletivo de Qualidade, conf.disc.na NF.000079anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 12/06/2003 | 400.00 | 00000744594499 | ALYSSON LEANDRO RODRIGUES | servicos prestados na instalacao de Som Fixo, destinado ao Festi-val de Sanfoneiros, que realizar-se-a em Praca Publica no dia 14/06/2003, conf.disc.em Contrato e NF.020195, anexos. Vlr.Bruto R$ 400,00 ISS-5% R$ 20,00 Liq.R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 12/06/2003 | 90.00 | 00001003118496 | RODOLPHO ALLYSSON DE A.LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 12/06/2003 | 1702.00 | 02692133000100 | FOCA IND.E COMERCIO-OZANA GUEDES CAVALCANTE | aquisicao de 148-Bolsas Suit, destinadas aos Professores partici-pantes do curso de capacitacao Formacao Continuada de Docentes, EJA, Recomeco-Supletivo de Qualidade, atraves da Sec.Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.003746, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 12/06/2003 | 1332.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA-VICE VERSA SERIGRAFIA E CONFEC | servicos prestados na confeccao de 148-Camisas, em malha de algo-dao, Fio 30, destinadas aos participantes do curso de capacitacaode Formacao Continuada de Docentes EJA-RECOMECO-Supletivo de Qua-lidade, a ser realizado no Centro de Treinamento Ma.Martins, confdisc.em Contrato e NF.000025, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 12/06/2003 | 50.00 | 00002542503435 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES FILHO | despeas com o ressarcimento com alimentacao e hospedagem, alem deR$ 0,40/Km (Quarenta Centavos por Quilometro rodado), conf.disc. no Aditivo de Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 12/06/2003 | 500.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Joao da Mata,169-Centro, destinado a instalacao dos Cartorios Eleitorais da Comarca de Patos da 28a. e 65a.Zonas, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 12/06/2003 | 110.00 | 09084815000170 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | aquisicao de 01(Um)Cartucho p/Impressora, destinado a manutencao das atividades do Micro-Computador pertencente a Sec.de Planeja- mento e Controle, conf.disc.na NF.003393, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 12/06/2003 | 100.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 30-Acab.St.p/Valv.Desc.Perola, 3,28-Mts.Azulejo 15x 15, 05-Ralos Sifonado, destinados quando da substituicao nos ba- nheiros do Terminal Rodoviario, conf.disc.na NF.011140, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 12/06/2003 | 60.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO-O REI DOS RADIADORES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no conserto do radia- dor do Poliguindaste MNK.0269, vinc.a Divisao de Limpeza Publica,da Sec.Serv.Publicos, conf.disc.na NF.2074, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 12/06/2003 | 354.02 | 00016049071420 | SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | servicos prestados na substituicao de tubos e restauracao de Galerias, executadas nas Ruas: Pe.Anchieta, Augusto dos Anjos, TiticoGomes,Santa Luzia, Deodoro da Fonseca, Jose Genuino e Trav.MiguelSatiro, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.020381, anexa. Vlr.Bruto R$ 354,02 ISS-5% R$ 17,70 Liq.R$ 336,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 12/06/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO E OUTROS | gratificacao aos Profissionais da Unidade de Apoio as Equipes do Programa de Saude na Familia-PSF, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 12/06/2003 | 41620.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GEORGE A.DINIZ E OUTROS | servicos prestados na operacionalizacao do Programa de Saude naFamilia-PSF,ref.aos Medicos, Enfermeiros, Tec.em Enfermagem, Coordenadora e Pessoal de Apoio, vinc.a Secretaria Municipal de Saudealusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 12/06/2003 | 1240.00 | 09309287000291 | RECREIO MACONICO DR.ENALDO TORRES FERNANDES | servicos prestados no fornecimento de 310-Almocos,tipo quentinhasdestinados a alimntacao de pessoal que ira trabalhar na Campanha de Vacinacao contra Poliomielite e Vitamina A, a ser realizado em14/06/2003, conf.disc.em Contrato e NF.0010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 12/06/2003 | 90.00 | 00045734151491 | TEREZINHA FELIX DE ALENCAR LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 12/06/2003 | 100.00 | 00005359816430 | MARIA VERONICA DE ARAUJO FILGUEIRAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 12/06/2003 | 100.00 | 00005692396483 | EDINETE NUNES DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 12/06/2003 | 100.00 | 00003508530450 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 12/06/2003 | 100.00 | 00003482058482 | FRANCILENE DA SILVA ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 12/06/2003 | 80.00 | 00004557568483 | EDINEIDE MARTA FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 12/06/2003 | 85.00 | 00088549275468 | ANGELITA FREITAS BATISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 12/06/2003 | 82.50 | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 12/06/2003 | 60.00 | 00088446638487 | OLIMPIA NETA OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 12/06/2003 | 72.00 | 00004785672439 | ANA LUCIA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 12/06/2003 | 72.00 | 00002012577423 | JOSEFA MENDONCA SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 12/06/2003 | 100.00 | 00005936149412 | THAIS KARLA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 12/06/2003 | 100.00 | 00051900556472 | MARGARIDA SATURNINO DE FARIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 12/06/2003 | 50.00 | 00004772157425 | EDILUCIA SILVA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 12/06/2003 | 90.00 | 00005295595447 | TIAGO DA SILVA MEDEIROS ROCHA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 12/06/2003 | 90.00 | 00002543908463 | STAEL MORAIS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 13/06/2003 | 70.00 | 00083979689468 | MAURICIO DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 13/06/2003 | 100.00 | 00003032147409 | MARIA DO SOCORRO BRAZ DUARTE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 13/06/2003 | 90.00 | 00000873877438 | MARCOS ROBERTO SA PINHEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 13/06/2003 | 77.00 | 00091801907404 | ALICE POLIANA DOS SANTOS FELIX | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 13/06/2003 | 100.00 | 00059191023491 | MARIA FRANCA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 13/06/2003 | 90.00 | 00069422796415 | SANDRO WILSON BRANDAO ABSALAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 13/06/2003 | 70.00 | 00003673193490 | TEREZINHA ALVES DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 13/06/2003 | 390.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA-LOJAS MAIA | despesas c/aquisicao de 01(Um)Ventilador de Teto 220V, 01(Um)Paneleiro 6P c/VD Itatiaia, destinados a manutencao das atividades daCasa do Conselho Tutelar, vinc.a Secretaria do Trabalho e da AcaoSocial, conf.disc.na NF.022559, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 13/06/2003 | 80.00 | 00003327541469 | JOSEILDO BEZERRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 13/06/2003 | 80.00 | 00001024563480 | CELIANE DANTAS DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 13/06/2003 | 80.00 | 00003508949494 | VALDILENE DE MEDEIROS SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 13/06/2003 | 2587.36 | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO-BCO.DE LEITE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 58.056-2 PMP/PAB, para a Conta 2.236-5 do Banco de Leite, conf. Oficio N.152/2003 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 13/06/2003 | 34.86 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 01(Uma)Tampa Cj-E, destinada a manutencao das ativi-dades do veiculo S.10 MNH.7177, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0020535, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 13/06/2003 | 21.62 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 01-Tampa Enchimento, 01-Lt.Oleo da Transmissao, des-tinados a manutencao das atividades da Ambulancia MNH.7040, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0020538, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 13/06/2003 | 387.78 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 02-Tampoes, 01-Tampa do Gargal, 01-Buzina Grave, 01-Mangueira,02-Bracadeiras, 01-Reservatorio, 01-Valvula, destinadosa manutencao das atividades da Ambulancia MNK.0630, vinc.a S.M.S.conf.disc.na NF.0020532, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 13/06/2003 | 117.21 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra prestados na revisao do acelerador e sirene, alinhamento da direcao,bem como substituicao do oleo e do filtro da Ambulancia MNK.0630, vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF.0020532anexa. OBS: Nota Fiscal e parte integrante doEmpenho 07135 de 13/06/2003 - Elemento de Despesa 3.3.90.30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 13/06/2003 | 333.07 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 01-Vedador 14x20, 01-Jogo de Cabos, 01-Cabo da Bobi-na,01-Sensor P.Borb, 08-Velas Ignicao Cj, destinados a manutencaodas atividades da Ambulancia MNH.7040,vinc.a Sec.Municipal de Saude, conf.disc.na NF.0020533, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 13/06/2003 | 208.29 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra prestados na substituicao de pecas,bem como alinhamento da direcao e balanceamento das 04-Rodas da Ambulancia MNH.7040, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0020533, anexa. OBS: Nota Fiscal e parte integrante doEmpenho 07137 de 13/06/2003 - Elemento de Despesa 3.3.90.30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 13/06/2003 | 418.96 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra prestados na revisao do velocimetro, substituicao de pecas, revisao nos freios e suspensao,bem como no sistema de injecao eletronica da Ambulancia MNK.0630, vinc.a S.M.S, conf.NF.0020537, anexa. OBS: Nota Fiscal e parte integrante doEmpenho 07142 de 13/06/2003 - Elemento de Despesa 3.3.90.30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 13/06/2003 | 1246.72 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 04-Terminais Suspensao, 01-Carter Cj-Oleo, 02-Vedadores, Contra Pino, Rolamentos, Pastilhas Freio, Retentor, Rebite, Junta-Carter, bem como outras outras pecas, acessorios e comple- mentos, destinados a manutencao das atividades da Ambulancia MNK.0630, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0020537, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 13/06/2003 | 986.36 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 01-Correia Dentada, 02-Liq.p/Radiador, 01-Cobertura Esp, 01-Filtro Oleo, 01-Fechadura, 02-Manivelas, 01-Tubo d'Agua, 01-Kit Coifa, 01-Bomba d'Agua, destinados a manutencao das ativi-dades da Ambulancia MNK.0630, vinc.a Sec.Municipal de Saude, con-forme disc.na NF.0020536, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 13/06/2003 | 198.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na substituicao de pe-cas e conserto no sistema de arrefecimento da Ambulancia MNK.0630vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.NF.0020536, anexa. OBS.: Nota Fiscal e parte integrante do Empenho 07143, de 13/06/ 2003-Elemento de Despesa 3.3.90.30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 13/06/2003 | 23.40 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 01(Uma)Junta Carcaca, destinada a manutencao das atividades da Ambulancia MNH.7040,vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.0020539, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 13/06/2003 | 77.61 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na substituicao de pe-cas, bem como alinhamento e balanceamento nas 04-Rodas da Ambulancia, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.NF.0020539, anexa. OBS.: Nota Fiscal e parte integrante do Empenho 07145, de 13/06/ 2003-Elemento de Despesa 3.3.90.30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 13/06/2003 | 579.00 | 00012345678909 | JOSEVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 105,27m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:05 de Agosto, JosePeixoto, Edvar Porfirio, Joao Gomes e paulo Leite, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.020395, anexa. Vlr.Bruto R$ 579,00 ISS-5% R$ 28,95 Liq.R$ 550,05 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 13/06/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Joana Justina,Manoel Meira,Frco.de Assis,Sergio Lima,Luiz Fragoso, Ma.S.Barreto, Miguel Satiro,Prado, Portugal,Rui Barbosa,OscarTorres e outras, no periodo de 09 a 13/06/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 13/06/2003 | 164.87 | 12345678909 | MILTRON M. CAVALCANTE | Importancia que se empenha para antender ao pagamento alusivo aos servicos de fiscalização de arrecadação do Matadouro Publico, no dia 13/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 13/06/2003 | 340.52 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza, destinados a manu-tencao das atividades do Terminal Rodoviario, conforme disc.na NFNo.014061, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 13/06/2003 | 250.68 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 01-Cx.Sabao em Po c/24, 01-Cx.Agua Sanitaria c/12, 05-Querosene, 01-Cx.Desinfetante c/12, 02-Frd.Palha de Aco c/20, 01-Cx.Sabao Novo Brilho c/10, 12-Criolo, destinados a manutencao das atividades do Matadouro Publico Municipal, conf.disc.na NF.N.014063, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 13/06/2003 | 561.04 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manu- tencao das atividades nos Mercados Publicos Municipais, conforme disc.nas NFs.014062 e 014064, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 13/06/2003 | 210.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na confeccao de 03-Mo-las,02-Parafusos de Centro; bem como servicos em 02-Feixos do Carro Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf. disc.na NF.0792, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 13/06/2003 | 71.28 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos prestados no reboque do veiculo Santana MMO.4458, quandocom falhas mecanicas em transito a servico da Edilidade, no Muni-cipio de Sta.Terezinha/PB, correspondendo a 78Km rodados, confor-me disc.na NF.0020534, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 13/06/2003 | 63.00 | 00004374449450 | RAIMUNDA VANJA LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 13/06/2003 | 80.00 | 00088440842449 | MARIA FAUSTINO ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 13/06/2003 | 9660.00 | 09084815000170 | RECREIO MACONICO DR.ENALDO TORRES FERNANDES | servicos prestados no fornecimento lanches e jantar a 138-Profes-sores em efetivo exercicio, no periodo de 16 a 20/06/2003, p/ realizacao da Formacao Continuada de Docentes q/atuam em classes presenciais de Educacao de Jovens e Adultos-EJA-RECOMECO - Supletivode Qualidade, conf.disc.em Contrato e NF.0009, em anexo. 028/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 13/06/2003 | 330.00 | 08880668000182 | EDSON BENEDITO LEITE-AKY DISCO | aquisicao de 50-Und.Fitas de Video VHS T.120, destinadas ao cursode capacitacao de Formacao Continuada de Docentes EJA-RECOMECO - Supletivo de Qualidade, conf.disc.na NF.001084, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 13/06/2003 | 1150.00 | 04119635000163 | GRAFICA E EDITORA VISAO-FRANCISCO DE A.S.VICENTE | aquisicao de 500-Crachas Coloridos, 500-Certificados Coloridos, 500-Capas p/ Apostilas, destinados aos participantes do curso de capacitacao de Formacao Continuada de Docentes EJA-RECOMECO - Su-pletivo de Qualidade, conf.disc.na NF.000469, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 13/06/2003 | 8000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GER.E PLANEJAMENTO LTDA | 1a.Parcela dos servicos tecnicos contratados p/ capacitar 138-Professores que atuam em turmas na Educacao de Jovens e Adultos-EJA-RECOMECO, visando elevar o padrao de qualidade no atendimento ao aluno,no periodo de 16 a 20/06/2003, no Centro de Treinamento Ma.Martins, conf.disc.em Contrato e NF.000021, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 13/06/2003 | 600.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de ABRIL/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 13/06/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente EUNICE CAMPOS DE LUCENA, Portadora do RG.975.362-PB, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 16/06/2003 | 58.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE e Recife/PExPatos/PB,destinadas a carente HELIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA, Portadora do CPF.537.360.014-87, conf.comprovan- tes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DE PISCICULTURA | MANUTENCAO DOS VIVEIROS DE ALEVINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 16/06/2003 | 10.20 | 09084815000170 | IRRITEC - TEC.EM IRRIG.DO NORDESTE LTDA | aquisicao de 01(Um)Plugue 3P Porcelana,destinado a manutencao dasatividades nos bercarios de Alevinos,vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.na NF.002108, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 16/06/2003 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Parque de Exposicao Godofredo Medeiros, referente a fatura do mes de JUNHO/2003,conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 16/06/2003 | 160.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a renovavao de assinatura semestral do Jornal ONorte, destinada ao Nucleo de Creches, no periodo de 15/06 a 14/ 12/2003, conf.disc.na NF.024329, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 16/06/2003 | 8000.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | despesas com a contratacao das dependencias, em numero de 10-Apartamentos,destinados a hospedagem dos componentes das Bandas que irao se apresentar quando da realizacao do Sao Joao de Patos e BomDemais/2003, conf.disc.em Contrato e NF.020246, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 16/06/2003 | 2353.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Escolas Municipais,vinc.a Rede deEnsino Fundamental, referente as faturas do mes de JUNHO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 16/06/2003 | 175.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Ginasio de Espor-tes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, refe- rente a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 16/06/2003 | 127.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Ginasio de Espor-tes "O Rivaldao"(Externo), vinc.a Secretaria de Educacao e Cultu-ra, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 16/06/2003 | 1710.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo de agua de orgaos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura, referente as faturas do mes de JUNHO/2003,conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 16/06/2003 | 290.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Educacao Especial IrmaBenigna, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes deJUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 16/06/2003 | 24.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua no predio-sede da Banda de Musica 26de Julho, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura,ref.a fatura domes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 16/06/2003 | 1011.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na Casa do Menor e Creches MunicipaisTia Luci, Maria Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, referente as faturas do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 16/06/2003 | 26.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Estadio Municipal Jose Cavalcan-ti, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme discrimina-cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 16/06/2003 | 377.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Escolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, referente as faturas do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 16/06/2003 | 160.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a renovavao de assinatura semestral do Jornal ONorte, destinada ao Gabinete do Prefeito, referente ao periodo de14/06/2002 a 14/12/2003, conf.disc.na NF.024330, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 16/06/2003 | 470.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao de 3.000-Fls.Impressa Oficio 24Kg1.000-Env.Oficio Gr.Timbrado, 02-Carimbos Trodat, destinados a Secretaria de Administracao para devidas designacoes, conf.disc.na NF.6566, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 16/06/2003 | 150.00 | 00021921920459 | MARIA AUXILIADORA MELO DE MEDEIROS | 2a.parcela dos servicos prestados como Auxiliar nos trabalhos de copista, plastificacao de documentos, bem como encadernacao de documentos e apsotilas de interesse da Edilidade, conf.disc.em Con-trato e NF.020243, anexa. Ref.: 11/04 a 10/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 16/06/2003 | 2114.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Predio-sede da Edilidade, sito aRua Epitacio Pessoa-91, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 16/06/2003 | 402.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua em Pracas e Canteiros Publicos da Cidade de Patos/PB, referente as faturas do mes de JUNHO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 16/06/2003 | 1248.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua nos Cemiterios Publicos Municipais,referente as faturas do mes de JUNHO/2003, conforme discriminacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 16/06/2003 | 228.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua e esgotos nos Mercados Publicos Mu-nicipais, referente as faturas do mes de JUNHO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 16/06/2003 | 202.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio-sede do Corpo de Bombeiros,sito a Rua do Prado-SN, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 16/06/2003 | 24.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio-sede da Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 16/06/2003 | 1963.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas alusivas a tarifa de esgotos do Matadouro Publico Municipal, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 16/06/2003 | 5268.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua nas Lavanderias Publicas Municipais,vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 16/06/2003 | 589.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Unidades Basicas de Saude, vinc.aSecretaria Municipal de Saude,referente as faturas do mes de JU- NHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 16/06/2003 | 3275.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao de 900-Und.Bls.Receituario, 2.500Aveianm, destinados a manutencao das atividades nas Unidades Basicas de Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF. ,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 16/06/2003 | 1725.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 04-Cxs.Papel A-4, 08-Cartuchos p/Impressora, 01-Almofada p/Carimbo, destinados a manutencao das atividades desenvolvidas pelos Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 16/06/2003 | 100.00 | 00004988652408 | ANILTON ARAUJO NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 16/06/2003 | 100.00 | 00015418820400 | OLAVO FERREIRA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 16/06/2003 | 90.00 | 00069166994420 | ELZA SOARES DE VERAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 16/06/2003 | 72.00 | 00012345678909 | FERNANDO NOBREGA VICTOR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 16/06/2003 | 52.00 | 00048464295472 | FRANCISCO GILMAR V.SIMOES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 16/06/2003 | 90.00 | 00002424083460 | TESSIA TELIS DE MENDONCA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 16/06/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA DO CARMO SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 16/06/2003 | 298.74 | 09084815000170 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PBxVitoria/ES e Vitoria/ESxPatos/PB, destinadas ao carente IVALDO FERNANDESDE OLIVEIRA, Portador do CPF.169.292.256-49,conforme comprovantesde beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 16/06/2003 | 62.00 | 00008930970478 | MARIA DA SILVA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 16/06/2003 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 16/06/2003 | 80.00 | 00075286564453 | FRANCISCA DO NASCIMENTO AMORIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 16/06/2003 | 70.00 | 00003502369410 | DEUSELITE DIAS NUNES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 16/06/2003 | 90.00 | 00002019693437 | MARINEIDE DA SILVA M.RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 16/06/2003 | 90.00 | 00095108181434 | MARIA DA SILVA MARQUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 16/06/2003 | 100.00 | 00000773936432 | ALEXANDRE DA SILVA CHAVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 16/06/2003 | 260.00 | 00012345678909 | UMBERTO PAREIRA DA SILVA | 10(Dez)Diarias ao Motorista supra-citado, a servico da Secretariado Trabalho e da Acao Social, no periodo de 20 a 29/06/2003, con-forme em anexo. RD.STRAS.001/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 16/06/2003 | 100.00 | 00099109352449 | JOSE WILLAMS DE SOUSA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | MANUTENCAO DO CLUBES DA MAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 16/06/2003 | 25.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no Clube de Maes Severina Celestino, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 16/06/2003 | 319.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Associacao de Apoio a Mulher Pa-toense, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, referentea fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 17/06/2003 | 100.00 | 00030740843249 | MIGUEL CLAUDINO DE SOUSA FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 17/06/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a pessoa carente de nossa comunidade, conf.comprovantes de baneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 17/06/2003 | 90.00 | 00001032782498 | DANIELA MELO OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 17/06/2003 | 100.00 | 00003078635490 | FRANCISCO EVANGELISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 17/06/2003 | 60.00 | 00002497436479 | MARIA EDILEUZA F.RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 17/06/2003 | 98.00 | 00087248131415 | MAYOVIKEV AVELINO DE FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 17/06/2003 | 90.00 | 00014096862487 | MARCOS JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 17/06/2003 | 211.20 | 09084815000170 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PBxSao Paulo/SP, destinada a carente INACIA DOS SANTOS DINIZ, Portadora do CPF.054.620.574-74, conforme comprovantes de beneficiaria em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 17/06/2003 | 39.87 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 01-Rs.Papel Oficio 9, 01-Cx.Papel Filipaper, 12-Tb.Cola 90g, destinados a manutencao das atividades desenvolvidas a-traves do PROGRAMA MORAR MELHOR, na comunidade da Vila Teimosa, conf.dsic.na NF.005020, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 17/06/2003 | 114.73 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | despesas c/a revelacao de Fotografias, tam.10x15cm, destinados aoregistro fotografico de atividades socio-educativas,desenvolvidasatraves do PROGRAMA MORAR MELHOR, na Comunidade das Placas, conf.disc.na NF.0635, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 17/06/2003 | 90.28 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 03-Rs.Papel A-4, 02-Cxs.Papel Filipaper, 06-Tb.Cola Branca, 10-Pinceis Atomico Pilot, 05-Lapis Tinta, destinados a manutencao das atividades desenvolvidas atraves do PROGRAMA MORAR MELHOR, na Comunidade das Placas, conf.disc.na NF.005019, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 17/06/2003 | 34.40 | 09084815000170 | MARIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | despesas c/ o fornecimento de produtos de panificacao, destinadosqdo.do encerramento de etapa de curso profissionalizante realizado atraves do PROGRAMA MORAR MELHOR na comunidade das Placas, conforme disc.na NF.0958, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 17/06/2003 | 100.00 | 00004875613415 | RAIMUNDA DE MEDEIROS FRANCA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 17/06/2003 | 50.00 | 00019755048871 | MANOEL CLAUDIO BEZERRA LOPES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 17/06/2003 | 100.00 | 00047062991449 | GILDENORA MONTEIRO LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 17/06/2003 | 90.00 | 00012345678909 | IVONALDO SOARES SIQUEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 17/06/2003 | 100.00 | 00069790531400 | MARIA SILVA DE FREITAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0007238 | 17/06/2003 | 28943.08 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 10.627,60-Lts.Gasolina Comum,1.130,76Lts.Oleo Diesel2.406,60-Lts.Alcool Hidratado,destinados ao abastecimento dos veiculos:Ambulancias:MMQ.8399,MNH.7040,MNK.0630,MNH.6861,Gol MNN5770S.10 MNH.7177,Fiat Uno MOP.3133,Caminhao MNH.6941,Fiesta MOQ.7820Palio MON.7411, Saveiros MOT.2290,MOT.2330, NF.002655, CC.030/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 17/06/2003 | 48.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede da Farmacia Basica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 17/06/2003 | 48.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Munici- pal de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 17/06/2003 | 60.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Centro de Referencia a Atencao Basica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 17/06/2003 | 48.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na sede da Vigilancia Municipal, vinca Sec.Municipal de Saude, referente a fatura do mes de JUNHO/2003conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 17/06/2003 | 48.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede da Secretaria Municipal de Saude, sito a Rua Rui Barbosa-157, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 17/06/2003 | 312.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude EvaristoGuedes, sito a Rua Projetada 09, ST.23, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0007243 | 17/06/2003 | 2828.14 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.235,40-Lts.Alcool Hidratado,370,20-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veiculos: Gol MNN.5905 e MNQ8050, ambos vinc.a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, con-forme disc.na NF.002651, anexa. Carta Convite 030/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 17/06/2003 | 996.61 | 00012345678909 | JOSEVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados na reposicao de 130,00m2 de calcamen-tos em paralelepipedos c/retirada de 40,23m3 de "Cabeca de Gato",executados nas Ruas: Luiz Jose, Frco.Marcelino, Sao Jose, Cicero Bernardes, Jose Jorge e Pedro Benedito, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.020167, anexa. ISS-5% R$ 49,83 Liq.R$ 946,78 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 17/06/2003 | 664.40 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de obras prestados na reposicao de 120,80m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Sgto.Miguelzinho, Pedro Moura, Pedro Benedito, Sebastiao Queiroz, Laurenio Queiroz e Tiradentes, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.020165, anexa. Vlr.Bruto R$ 664,40 ISS-5% R$ 33,22 Liq.R$ 631,18 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 17/06/2003 | 1501.50 | 00012345678909 | MANOEL ALVES DE MOURA | servicos de obras prestados na restauracao de 273,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Jose Gomes Alves,Augustinho Justo, Cristina Lima, Pedro Nicacio, Juvenal Lucio, Jopse Genuino,Pedro Xavier e Frco.Vicente, conf.disc.na Planilha daSUOP e NF.020187, anexa. Liq.R$ 1.359,89 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0007236 | 17/06/2003 | 3532.09 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.250,20Lts.Oleo Diesel, 781,50-Lts.Gasolina Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos: Caminhonete MNN.5587, Caminhao MMQ.8433, Kombi MNK.0239, todos vinc.a Secretaria de Servicos Pubicos, conf.disc.na NF.002654, anexa. Carta Convite 030/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0007239 | 17/06/2003 | 12151.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 8.380,00-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos:Cacambas MNk.0279, MNA.9665, MOC.3940, MOC.4090, Kukas MNA.9245, MNA.8093, MNA.8133, MNA.5547, Poliguindaste MNK. 0269, Trator N.02 e Trator c/ Carrocao, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf. NF.002648, anexa. CC 030/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0007240 | 17/06/2003 | 3040.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 608-Lts.de Oleo Lubrificante destinados a manutencaodas atividades dos veiculos da Frota Municipal, conforme disc.na NF.002656, anexa. Carta Convite 030/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 17/06/2003 | 300.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos prestados em um "Mata Burro", no Sitio Piloes-Mun.de Pa-tos/PB,na passagem que da acesso ao Aterro Sanitario (Lixao), conforme disc.na NF.020166, anexa. VLr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Li.R$ 285,0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 17/06/2003 | 1020.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA.LTDA | aquisicao de 81-Kg Telhas de Alum.HP Trapezoidal, destinados a Garagem Municipal, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, para de-vidas designacoes, conf.disc.na NF.023900, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 17/06/2003 | 1200.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | aquisicao de 60(Sessenta)Cones Plastico 75cm, destinados a Gara- gem Municipal, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, para devi-das designacoes, conf.disc.na NF.099084, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0007259 | 17/06/2003 | 19044.14 | 03295618000114 | COMEPAR-COM.DE GENEROS ELET.HID.REP.E CONST.LTDA | servicos de Engenharia com fornecimento de mercadoria, ao Munici-pio de Patos/PB, visando a recuperacao e manutencao no sistema deIluminacao Publica do Municipio da Patos/PB, conforme disc.em Contrato e NF.000089, em anexo. Carta Convite 031/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 17/06/2003 | 270.00 | 99999999999999 | HIDELBRANDO NEVITHON AMORIM ROSA | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Financas, durante o mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo emanexo. Vlr.Bruto R$ 270,00 Vlr.Liq.R$ 248,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 17/06/2003 | 544.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | despesas referentes a contribuicao a Federacao supra-citada alusiva ao Municipio de Patos/PB, ref.ao mes de JUNHO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0007244 | 17/06/2003 | 2299.99 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.045,45-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abasteci-mento dos veiculos:Santana MMO.4458 e Opala Comododo MNY.3970, ambos vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.002653, anexa. Carta Convite 030/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0007222 | 17/06/2003 | 49553.30 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a complementacao alimentar das criancas das Cre-ches Municipais:Igor Mota, Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes,Tia Luci, Ma.Gomes e Glauce Burity, conforme disc.nas NFs.002093,002094 e 002095, anexas. Carta Convite 029/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 17/06/2003 | 21.55 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 1,64m de Azulejo 15x15,destinados quando em retoquesnos banheiros das Creches Municipais: Maria Eunice Fernandes e I-gor Mota, conf.disc.na NF.011154, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0007237 | 17/06/2003 | 19550.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 9.310,35-Lts.Oleo Diesel e 2.750,00-Lts.Gasolina Co-mum,destinados ao abastecimento dos veiculos: Kombi MMR.0908, Besta MNQ.5070, Onibus MNA.8152, todos vinc.ao Transporte e Supervi-sao Escolar, conf.disc.na NF.002647, anexa. Carta Convite 030/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 17/06/2003 | 3366.71 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com a parcela unica referente ao deslocamento de trafo esubst.de rede, quando da realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, que realizar-se-a de 20 a 29/06/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 17/06/2003 | 8000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GER.E PLANEJAMENTO LTDA | 2a.Parcela dos servicos tecnicos contratados p/ capacitar 138-Professores que atuam em turmas na Educacao de Jovens e Adultos-EJA-RECOMECO, visando elevar o padrao de qualidade no atendimento ao aluno,no periodo de 16 a 20/06/2003, no Centro de Treinamento Ma.Martins, conf.disc.em Contrato e NF.000024, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 17/06/2003 | 180.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | despesas c/a revelacao de 120-Und.Fotograficas, tam.10x15cm,destinadas ao registro fotografico de atividades desenvolvidas nas Es-colas Municipais da Zona Rural, conf.disc.na NF.0647, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0007242 | 17/06/2003 | 1695.47 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 401,25-Lts.Gasolina Comum,560,50-Lts.Oleo Diesel,destinados ao abastecimento dos veiculos:F.4000 MNH.6490, Toyota MMQ9008, vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.na NF.002650, anexa. Carta Convite 030/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 17/06/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas ao carente JOSE WILLAMES DE S.PEREIRA, Portador do CPF.991.093.524-49,conforme compro-vantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0007241 | 17/06/2003 | 5872.79 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 4.050,20-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos: Enchedeira, Patrol e Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.002652,anexa. Carta Convite 030/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 17/06/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a carente IVANILDA ALVES DOS SANTOS, Portadora do CPF.541.521.864-53, conforme compro-vantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 18/06/2003 | 280.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados no conserto do carburador, na tranca da porta,bomba de combustivel, conserto no sistema eletrico, bem como remocao das rodas p/ troca dos cilindros de freios, revisao geral em solda na F.4000 MNH6490, vinc.a Secretaria de Agricultura, conforme disc.na NF.020410, anexa. Liq.R$ 266,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 18/06/2003 | 7500.00 | 00013643819404 | EVANILDO ALVES DA SILVA | servicos prestados na locomocao,desmontagem e armazenamento de todas as estruturas em madeira q/ decorou toda a cidade e as entra-das principais do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, a ser rea-lizado de 20 a 29/06/2003, conf.disc.em Contrato e NF.019906, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 18/06/2003 | 100.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | despesas alusivas a gratificacao salarial por servicos prestados como Professora, a disposicao da Rede Municipal de Ensino, duran-te o mes JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 18/06/2003 | 6700.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de Material Didatico aos 138-Professores q/ estao participando da Capacitacao Continuada de Docentes,EJA, Recomeco-Supletivo de Qualidade, q/ esta sendo realizado no Centro de Treinamento Ma.Martins, no periodo de 16 a 20/06/2003, conf.disc.nas NFs. 005024 e 005025, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 18/06/2003 | 1620.56 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas alusivas a ligacao provisoria para iluminacao da torres,dos paineis, da fogueira, dos baloes, gambiarras, quando da realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003,que realizar-se-a de20 a 29/06/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0007322 | 18/06/2003 | 55758.00 | 09084815000170 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de material didatico/escolar e livros do EJa de 1a.a 4aSeries, destinados aos alunos do Programa de Apoio e Estados e Municipios para Educacao de Jovens e Adultos EJA-RECOMECO, conformedisc.na NF.005050, anexa. CARTA CONVITE 033/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 18/06/2003 | 600.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de MAIO/2003, conforme em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 18/06/2003 | 2500.00 | 04505685000189 | HC.CONSULTORIAS-HOLDERMES BEZERRA CHAVES | servicos tecnicos contabeis prestados em consultoria sobre Finan-cas Publicas,Acompanhamento de Processos Administrativos(TCE e outros), bem como outros correlatos de interesse da Edilidade, confContrato e NF.000162, anexa, referente a JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 18/06/2003 | 270.00 | 99999999999999 | HIDELBRANDO NEVITHON AMORIM ROSA | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Financas, durante o mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 270,00 Vlr.Liq.R$ 248,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 18/06/2003 | 92.00 | 00020547684487 | MARIA DAS DORES FERREIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos extra, como Auxiliar de Servicos, junto a Secretaria de Financas e Tesouraria, durante o mes JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 18/06/2003 | 60.00 | 99999999999999 | MARINEIDE FELIX DOS SANTOS | complementacao salarial por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, no 2o.Expediente, na Secretaria de Financas, durante o mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 18/06/2003 | 454.02 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas alusivas ao recolhimento do parcelamento administrativo em favor do FGTS, alusivo a Competencia 06/1967, conforme compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 18/06/2003 | 696.52 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas alusivas ao recolhimento do parcelamento administrativo em favor do FGTS, alusivo a Competencia 06/1967, conforme compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 18/06/2003 | 378.00 | 00095107975453 | ROSANGELA GALDINO DA SILVA | servicos prestados no fornecimento de refeicoes,destinados aos Garis, qdo.em servicos extras, apos o expediente normal, na limpezade diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, durante o mes de MAIO/2003, conf.disc.na NF.020201, anexa. Vlr.Bruto R$ 378,00 ISS-5% R$ 18,90 Liq.R$ 359,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 18/06/2003 | 79.30 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 18/06/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 18/06/2003 | 140.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na Varricao de Ruas e Coleta de Lixo Domiciliar, no dia 04/06/2003(Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 18/06/2003 | 320.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS V.D SILVA E OUTROS | despesas c/ gratificacao aos Servidores-Garis, Motoristas e Operadores,por servicos prestados na limpeza de terrenos baldios em diversas Ruas da cidade de Patos/PB, no periodo de 14 a 15/06/2003,(Sabado e Domingo), conf.planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 18/06/2003 | 240.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na confeccao de 01-Mo-la 2a.Virada Dianteira, 01-Mola 3a.Traseira, 03-Parafusos de Cen-tro,01-Pino, 01-Bucha, bem como servicos em 02-Feixos de Mola, noveiculo Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, confor-me disc.na NF.0794, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 18/06/2003 | 330.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados na troca do primario dos rolamentos da caixa de marcha, conserto no hidroar, no sistema de freios e eletricos,bem como substituicao da embreagem e da polia do Carro Kuka MNA..8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.020409, anexa. ISS-5% R$ 16,50 Liq.R$ 313,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 18/06/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ARISTEU CLAUDIANO DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Manoel Cabral, Joao Felipe Ramalho, Antonio Palmeira,Joaquim Lopes, Pe.Anchieta,Alto Casteliano,Duque de Caxias,S.Jose e Peregride Araujo e outras, no periodo de 16 a 20/06/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 18/06/2003 | 310.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados na revisao do carburador e motor de partida, troca do retentor e fitas de freios do braco da direcao, bem comodo retentor e pastilhas de freios,desmontagem da caixa de direcaoc/troca de rolamento e troca do kit de embreagem do Gol MNN.5905,vinc.a SUOP, conf.disc.na NF.020408, anexa. Liq.R$ 294,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 18/06/2003 | 12420.00 | 99999999999999 | ADRIA RAMOS SIMOES LUCIO E OUTROS | complementacao por servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 18/06/2003 | 100.00 | 00005879230406 | ALEXANDRINA SOARES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 18/06/2003 | 100.00 | 00018174736468 | MARIA EUNICE DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 18/06/2003 | 100.00 | 00000926329472 | FRANCISCO CICERO DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 18/06/2003 | 58.00 | 00004857077485 | JULIANA CAVALCANTE MENDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 18/06/2003 | 100.00 | 00073788929472 | ADENIL DE GOMES TEIXEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 18/06/2003 | 100.00 | 00000130291420 | IRENE RITA DE MELO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 18/06/2003 | 218.97 | 09084815000170 | MARIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | despesas c/ o fornecimento de produtos de panificacao, destinadosquando do encerramento de etapa de curso profissionalizante realizado atraves do PROGRAMA MORAR MELHOR, na comunidade da Vitoria, conf.disc.na NF.0961, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 18/06/2003 | 48.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 02-Cx.Lapis Hidrocor, 10-Fls.Cartolina, 01-Rs.Papel Oficio, 02-Rl.Fita Adesiva, 02-Tb.Cola Branca, 04-Classificadoresdestinados a manutencao das atividades desenvolvidas atraves do PROGRAMA MORAR MELHOR, conf.dsic.na NF.005022, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 18/06/2003 | 301.01 | 09084815000170 | MARIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | despesas c/ o fornecimento de produtos de panificacao, destinadosquando do encerramento de etapa de curso profissionalizante realizado atraves do PROGRAMA MORAR MELHOR, na comunidade da Vila Tei-mosa, conf.disc.nas NFs.0959 e 0960, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 18/06/2003 | 111.08 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 50-Fls.Cartolina, 10-Cxs.Lapis Hidrocor, 02-Rs.PapelOficio 2, 02-Rl.Fita Adesiva, 08-Tb.Cola Branca, 04-Classificado-res,destinados a manutencao das atividades desenvolvidas atraves do PROGRAMA MORAR MELHOR, na Comunidade da Vitoria, conf.disc.na NF.005023, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 18/06/2003 | 334.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 02-Latoes Tinta Acrilica,04-Gl.Tinta Esmalte, 04-LtsThinner, 200-Fls.Lixa,10-Corante Xadrez, 01-Gl.Massa Acrilica, 20-Pinceis, destinados ao Curso de Patina realizado atraves do PRO-GRAMA MORAR MELHOR, na Comunidade da Vitoria, conf.disc.na NF.No.002151, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 18/06/2003 | 110.00 | 00023635509434 | ILAZIO FERREIRA PINHO | servicos prestados na confeccao de 22Und.Depositos de Lixo Domiciciliar, confeccionados em borracha, destinados as atividades edu-cativas desenvolvidas atraves do PROGRAMA MORAR MELHOR, na Comunidade das Placas, conf.disc.na NF.020040, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 18/06/2003 | 265.24 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 20-Serra e Palito, 10-Pc.Algodao, 20-Acetonas, 40-Esmaltes, 20-Oleo Banana, bem como outros cosmeticos destinados aosCursos Profissionalizantes de Manicure,Cabelo,Limpeza de Pele,realizados atraves do PROGRAMA MORAR MELHOR, na comunidade da Vito- ria, conf.disc.na NF.014079, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 18/06/2003 | 22.82 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 05-Kg Acucar Cristal, 2,5-Kg Limao, 07-Mel Karo, destinados ao Curso Profissionalizante de Depilacao, realizado atra-ves do PROGRAMA MORAR MELHOR, na comunidade da Vitoria, conforme disc.na NF.014082, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 18/06/2003 | 166.35 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 15(Quinze)Alicates de Unha, destinados ao Curso Pro-fissionalizante de Manicure, realizado atraves do PROGRAMA MORAR MELHOR, na comunidade da Vitoria, conf.disc.na NF.014081, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 18/06/2003 | 162.62 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 02-Pinceis p/Pintura de Cabelo, 02-Tinta p/Cabelo,02Agua Oxigenada,02-Pentes Cabo Fino,bem como outros cosmeticos destinados aos Cursos Profissionalizantes de Manicure,Cabelo,Limpezade Pele,Depilacao, realizados atraves do PROGRAMA MORAR MELHOR,naComunidade da Vitoria, conf.disc.na NF.014080, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 18/06/2003 | 566.42 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 15-Filtro Sto.Andre, 01-Filtro S.Joao, destinados a manutencao das atividades dos Cursos Profissionalizantes de Mani-cure, Cabelo, Limpeza de Pele, Depilacao e Patina, realizados a- traves do PROGRAMA MORAR MELHOR, na comunidade da Vitoria, conf. disc.na NF.014077, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 18/06/2003 | 100.00 | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/06/2003 | 100.00 | 00005924282490 | FRANCISCA MARTA PALMEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PROSTITUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 20/06/2003 | 130.00 | 24231359000138 | ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PATOENSE | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei No.2.532/97 de 21/03/1997, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO CLUBE AURRORA DA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 20/06/2003 | 200.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MAIOR IDADE AURORA DA VIDA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Federal 4.320/64, amparada pela Lei Municipal 3.161/2001 de 06/09/2001, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOC. COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 20/06/2003 | 390.00 | 09084815000170 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Municipal 1.934/92 alterada pela Lei 1.959/97, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNITARIA BIVAR OLINTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 20/06/2003 | 130.00 | 24233090000129 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CONJ.BIVAR OLINTHO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra- citada, autorizada pela Lei Municipal No.1.976/92, alusivo ao mesde JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/06/2003 | 130.00 | 08560658000160 | ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.652/1987, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 20/06/2003 | 200.00 | 11984390000106 | ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei Municipal 1.824/1991 alterada pela Lei3.182/2001 de 25/10/2001, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO MENSAL A FUNDACAO CANUTO BARRETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 20/06/2003 | 402.00 | 03216160000160 | FUNDACAO CANUTO FERNANDES BARRETO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.754/1999, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO INSTITUTO DOS CEGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 20/06/2003 | 590.00 | 09173097000109 | INSTITUTO DE PROTECAO AOS CEGOS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.987/92, alterada pela Lei Municipal2.356/97, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO SOCIAL AO LAR DOS VELHINHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 20/06/2003 | 260.00 | 11984465000140 | LAR DOS VELHINHOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.701/1988, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 20/06/2003 | 211.20 | 09084815000170 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PBxSao Paulo/SP, destinada a Carente LAYSE ALVES DA COSTA CAVALCANTE, Portadora do RG.2.992.841-PB, conforme comprovantes de beneficiaria emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 20/06/2003 | 500.00 | 00003855921407 | MARIA MADALENA FERREIRA DE MENEZES | servicos contratados p/ ministrar cursos profissionalizantes nas areas de Limpeza de Pele e Depilacao, do PROGRAMA MORAR MELHOR, aser desenvolvido na Comunidade das Placas, conf.disc.em Contrato e NF.020027, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 20/06/2003 | 100.00 | 00000846438461 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 20/06/2003 | 160.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS | servicos contratados para ministrar palestra sobre Doencas de Veiculacao Hidrica, na Comunidade da Vila Teimosa, atraves do PROGRAMA MORAR MELHOR, conf.disc.na NF.020042, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 20/06/2003 | 100.00 | 00002254413490 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 20/06/2003 | 100.00 | 00000811350410 | LUZIA VICENTE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 20/06/2003 | 600.00 | 00014198673420 | MARIA ILZA ALVES MONTENEGRO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a Rua Peregrino Filho-84, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia a Atencao Basica a Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 20/06/2003 | 1100.00 | 00012345678909 | JOSE RICARDO NOBREGA CAVALCANTE | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa,157, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00001630253472 | EVILAZIO AYRES MOURA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Solon de Lu-cena, 37-Centro, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica Municipal, vinc.a Sec.Municipal de Saude, alusivo ao mes de JUNHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 20/06/2003 | 200.00 | 00029921244434 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Gilberto Taylor, 345-D.Milindra, destinado ao funcionamento do Centro de Sau-de Dr.Enaldo Torres, vinc.a Sec. Mun.de Saude, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 20/06/2003 | 500.00 | 00000944319491 | JOSE DE ALMEIDA ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan- derley-361, destinado ao funcionamento de uma Dependencia da Se- cretaria Municipal de Saude, ref.ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 20/06/2003 | 968.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 176,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Meio, Frco.GermanoIremar Belarmino, Joao Mariano, Ma.de S.Barreto, Euclides Gouveiae Euclides Franco, conf.dsic.na Planilha da SUOP e NF.020179, anexa. ISS-5% R$ 48,40 Liq.R$ 919,60 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 20/06/2003 | 896.50 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 163,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas:JK,Peregrino de Carvalho,Frco.Pontes,Cicero Bernardo, Luiz Jose, Jarbas Moura, Candido das Laranjeiras, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.020178, a-nexa. ISS-5% R$ 44,83 Liq.R$ 851,67 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 20/06/2003 | 1056.00 | 00010906843472 | JOSE ANDRADE DE LIMA | servicos de obras prestados na restauracao de 192,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Joao D.de Queiroz,Ma.de Lourdes Brito,Jose Ayres, Trav.Josefina de Lucena, Hildo Menezes, Carlota Cesar, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.020180, anexa. ISS-5% R$ 52,80 Liq.R$ 1.003,20 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 20/06/2003 | 532.40 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos de obras prestados na restauracao de 96,80m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Joao Felipe Ramalho, Nelson Pereira, Nelson Rodrigues e Trav.Inacio Fernandes, confor-me disc.na Planilha da SUOP e NF.020181, anexa. Vlr.Bruto R$ 532,40 ISS-5% R$ 26,62 Liq.R$ 505,78 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 20/06/2003 | 860.20 | 00002498309497 | PETRONIO ALVES DE FREITAS | servicos de obras prestados na restauracao de 156,40m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Pe.Anchieta, D.Pe-dro II,Augusto dos Anjos, Zeca Vieira,Janduy Carneiro, Rubens Palmeira e Trav.Caixa d'Agua, conf.Planilha da SUOP e NF.020183, anexa. ISS-5% R$ 43,01 Liq.R$ 817,19 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 20/06/2003 | 851.40 | 00016049071420 | SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 154,80m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas:Joaquim Criolo,TravManoel Fernandes,Cap.Crizanto, Capitao Lo,Prca.Frei Martinho, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.020184, anexa. Vlr.Bruto R$ 851,40 ISS-5% R$ 42,57 Liq.R$ 808,83 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 20/06/2003 | 786.50 | 00012345678909 | JOSEVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 143,00m2 de calcametos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Roldao Meira, ConegoBernardo, Zozimo Gurgel, Alfredo L.Cabral, Rui Pereira e Panatis,conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.020185, anexa. Vlr.Bruto R$ 786,50 ISS-5% R$ 39,33 Liq.R$ 747,17 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 20/06/2003 | 957.00 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 174,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Manoel Cabral, Santana,Alto Casteliano, Duque de Caxias, Jeova Bezerra, Sao Jose,Oscar Torres, Felizardo Leite e Joaquim Leitao, conf.disc.na Plani-lha da SUOP e NF.020186, anexa. Liq.R$ 909,15 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 20/06/2003 | 220.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na operacao Tapa Buraco,executados nas Ruas:Jose Genuino,S.Jose, Vidal de Negreiros, Joaquim Leitao,Jose Jorge,Pe.Anchieta,Pe.Assis,Joao Soares, Godofredo Medeiros, Alfredo L.CabralA.dos Anjos e outras,no periodo de 14 a 15/06/2003, conf.em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 20/06/2003 | 20484.15 | 02515037000188 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | Importancia que se empenha para antender ao pagamento alusivo ao aditivo da pavimentação da comunicdade Vila Teimosa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 20/06/2003 | 510.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza do Canal do Morro, e restauracao de galerias nas Ruas:Roosvelt Gomes, Jose Mendes,Prado, Luiz Jose,MiguelMota,Augusto dos Anjos,Jose Araujo,Almir Ferreira,Severino InacioPanatis e outras, no periodo de , conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 20/06/2003 | 660.00 | 00012345678909 | UMBELINA ALVES PEREIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Vidal de Ne- greiros-59, destinado ao funcionamento dos Conselhos Municipais, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.ao mes de JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 20/06/2003 | 50.00 | 00001925150470 | MANOEL MARTINS DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Jose Caetano Filho, SN-Distrito de Sta.Gertrudes, destinado ao funcionamento do Posto Policial daquele Distrito, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 20/06/2003 | 40.00 | 04860549000107 | MARIA CELIA QUEIROZ DE MEDEIROS-QUEIROZ AUTO PECAS | aquisicao de 01-Mancal, 01-Jg.Escova, 01-Sup.Escova, 01-Bucha Mo-tor Partida, destinados a manutencao das atividades do Caminhao MMQ.8433, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.No. 000052, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 20/06/2003 | 85.00 | 99999999999999 | SEVERINO MENDES DE LIMA E OUTRO | despesas alusivas a gratificacao aos servidores supra-citados porservicos prestados na terraplanagem em diversas Ruas do Jrd.Guanabara, nos periodo de 16 a 17/06/2003, conforme planilha-recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 20/06/2003 | 374.00 | 99999999999999 | SEVERINO MENDES DE LIMA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos servidores supra-citados porservicos prestados na terraplanagem em diversas Ruas do Bairro daMaternidade, no periodo de 07 a 15/06/2003, conforme planilha-re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 20/06/2003 | 370.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados na caixa de marcha c/troca do eixo talhado do rolamento da transmissao, bem como troca da mangueira de freios, da bomba d'agua, conserto no carburador c/revisao geral no Poli- guindaste MNK.0269, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.020413, anexa. Liq.R$ 351,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 20/06/2003 | 350.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados na retirada na suspensao p/troca dos pinos daspontas do eixo,bem como retirada do tirante para torneamento e desempeno da Cacamba MNK.0279, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.020412, anexa. Vlr.Bruto R$ 350,00 ISS-5% R$ 17,50 Liq.R$ 332,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 20/06/2003 | 340.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados no conserto da caixa de marcha c/troca do eixotalhado e luva,bem como conserto no sistema eletrico e freios,troca dos rolamentos do cubo e borrachas do Caminhao MMQ.8433, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.020411, anexa. Vlr.Bruto R$ 340,00 ISS-5% R$ 17,00 Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 20/06/2003 | 370.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados no conserto do diferncial com troca do eixo dacoroa, bem como solda na carcaca do capu, troca da cruzeta do ro-lamento do centro da transmissao do Caminhao MMQ.8433, vinc.a Secde Servicos Publicos, conf.disc.na NF.020416, anexa. Vlr.Bruto R$ 370,00 ISS-5% R$ 18,50 Liq.R$ 351,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/06/2003 | 340.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados na retirada da transmissao para desempeno com troca do frezado e da luva,bem como troca do rolamento do cubo doCarro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.discna NF.020415, anexa. Vlr.Bruto R$ 340,00 ISS-5% R$ 17,00 Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 20/06/2003 | 350.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados no conserto dos freios, troca da mangueira de freios, das fitas e extracao de ar,bem como conserto no eixo dianteiro c/desempeno e solda,extracao de pino do Carro Kuka MNA.8133vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.020414, anexa.Vlr.Bruto R$ 350,00 ISS-5% R$ 17,50 Liq.R$ 332,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 20/06/2003 | 270.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados no conserto da transmissao, troca do suporte, solda no tanque de combustivel, bem como troca do mangote do oleoco colar e disco de embreagem, conserto no sistema eletrico e nosfreios do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica,conf.disc.na NF.020404, anexa. Liq.R$ 256,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 20/06/2003 | 330.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados no conserto do diferencial c/ desempeno da ponta do eixo da Cacamba MNA.9665, vinc.a Divisao de Limpeza Publicaconf.disc.na NF.020405, anexa. Vlr.Bruto R$ 330,00 ISS-5% R$ 16,50 Liq.R$ 313,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 20/06/2003 | 6000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos contabeis prestados a Edilidade,na Assessoria,Locacao deSoftwares e Folha de Pagamento, conforme disc.em Contrato, alusi-vo a assistencia no mes de JUNHO/2003, conf.NF.001475, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 20/06/2003 | 205.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | servicos prestados na individualizacao da GFIP e FGTS alusivo ao mes de , conforme disc.na NF.020188, anexa. Vlr.Bruto R$ 205,00 ISS-5% R$ 10,25 Liq.R$ 194,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 20/06/2003 | 3015.34 | 00834074000123 | PASEP - DARF | despesas alusivas ao parcelamento da divida contraida em favor doPASEP, referente a parcela do mes de MAIO/2003, conforme disc.em DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 20/06/2003 | 73.31 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do Fundo Especial,em favor do PASEP, debitado na ContaCorrente 14.735-4, relativo a parcela do dia 20/06/2003, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/06/2003 | 3.00 | 09084815000170 | BANCO BRADESCO | despesas alusivas a tarifa bancaria de demonstrativo consolidado na Conta Corrente 6.030-5, no dia 20/06/2003, conforme comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 20/06/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.501-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de JULHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 20/06/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.201-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00013216309487 | JOANA DARC SALES DA COSTA SANTOS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Fenelon Bona-vides-275,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do ministerio Publico Estadual, com exercicio nesta Comarca de Patos/ PB, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 20/06/2003 | 500.00 | 00394452053304 | TIRO DE GUERRA 07/002 | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.389/1997, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 20/06/2003 | 195.00 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATIRO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.864/1991, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/06/2003 | 2000.00 | 09309618000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | despesas autorizadas pela Lei Municipal 2.634/98, alusivas a alu-gueis de imoveis residenciais locados para as residencias dos di-versos Juizes que se encontram no exercicio de suas atribuicoes constitucionais nesta Comarca de Patos, alterada pela Lei Munici-pal 2.804/99, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 20/06/2003 | 1800.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.845/91, alterada pela Lei Municipal3.133/2001, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 20/06/2003 | 390.00 | 09142753000106 | ASSOCIACAO DE IMPRENSA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.987/1992, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 20/06/2003 | 65.00 | 09277260000183 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.846/1991, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 20/06/2003 | 65.00 | 24510489000100 | COLEGIO ROBERTO SIMONSEN | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.682/1988, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 20/06/2003 | 1300.00 | 01936664000120 | INSTITUTO DR.JOAO TAVARES | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.351/1997, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 20/06/2003 | 330.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados na regulagem das portas, da tampa da mola, troca das pastilhas de freios, borrachas,bem como troca do kit de embreagem, conserto no diferencial e na instalacao eletrica do San-tana MMO.4458, vinc.ao Gab.do Prefeito, conf.NF.020406, anexa. Vlr.Bruto R$ 330,00 ISS-5% R$ 16,50 Liq.R$ 313,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 20/06/2003 | 500.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Joao da Mata,169-Centro, destinado a instalacao dos Cartorios Eleitorais da Comarca de Patos da 28a. e 65a.Zonas, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 20/06/2003 | 120.00 | 00032501471415 | CLIDENOR DE SOUSA LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Praca Frei Martinho,34-Centro, destinado ao funcionamento do Setor de Identifica-cao, vinc.a Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 20/06/2003 | 350.00 | 00046080988453 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARROS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa, 491-Centro, destinado ao funcionamento de Deposito do Poder Exe- cutivo Municipal, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 20/06/2003 | 350.00 | 00000917109449 | ANTONIO MURILO WANDERLEY DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley-541, destinado ao funcionamento da 7a.Delegacia e Junta doServico Militar, referente ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 20/06/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 2o.Andar, Sl.25, destinada ao funcionamento da Procuradoria Geral doMunicipio, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 20/06/2003 | 80.00 | 00001093942401 | VALDENIA GABRIEL DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Antonio FelixSN-Vitoria, destinado ao funcionamento de salas de aula, como ex-tensao da Escola Municipal Dom Expedito Eduardo de Oliveira, referente ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 20/06/2003 | 70.00 | 00027607550453 | LUZIA DE FATIMA PINHEIRO DA SILVA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Antonio Martins, Qd.39-V.Teimosa, destinado ao funcionamento de Salas de Au-la, como extensao da Esc.Mun.Anaiza Luiz Calixto, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 20/06/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 137-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 20/06/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 133-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 20/06/2003 | 400.00 | 00012345678909 | SAYONARA ALMEIDA C.MARTINS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Severino Martins, 05-Centro, destinado ao funcionamento do Nucleo de Creches,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes deJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 20/06/2003 | 200.00 | 00060372974449 | IRAIRES LOPES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a R:Edvar Porfirio,SN-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao da EScola Municipal Maria das Chagas Candeia, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 20/06/2003 | 300.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | despesas com hospedagens oferecidas aos integrantes das Bandas Musicais que animarao o Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003,que realizar-se-a em Praca Publica no periodo de 20 a 29/06/2003, conforme disc.na NF.6228, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBV. AO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAF. DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 20/06/2003 | 300.00 | 02531789000132 | INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 2.516/97, alterada pela Lei Municipal2.251/98 de 13/03/1998, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBVENCAO A FUNDACAO ALYRIO MEIRA WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 20/06/2003 | 520.00 | 02211942000144 | FUNDACAO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.499/1997, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/06/2003 | 260.00 | 09084815000170 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.960/1992, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 20/06/2003 | 277.09 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas alusivas a ligacao provisoria dos equipamentos de Palco (Refletores), bem como ligacao complementar no dia 24/06/2003,qdoda realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, que reali- zar-se-a de 20 a 29/06/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0007415 | 20/06/2003 | 9400.00 | 04053681000107 | AJM-CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | despesas alusivas a 4a.Parcela das Obras de Construcao de uma Creche com capacidade para 80-Criancas carentes, localizada no MonteCastelo, conf.Convenio celebrado entre o Min.da Previdencia e As-sistencia Social e a Prefeitura de Patos, Carta Convite 008/2003,NF.0022, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 20/06/2003 | 150.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados no conserto da embreagem c/troca da luva, cru-zeta e pastilhas de freios da Kombi MMR.0998, vinc.a Divisao de Supervisao e Transporte Escolar, conf.disc.na NF.020407, anexa. Vlr.Bruto R$ 150,00 ISS-5% R$ 7,50 Liq.R$ 142,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 20/06/2003 | 350.00 | 00029572061453 | MARILHA MARQUES XAVIER | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley, SN-Sl.106, destinado ao funcionamento da Secretaria de A-gricultura, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 20/06/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 4o.Andar, Sl.40, destinada ao funcionamento da Secretaria de Indus- tria e Comercio, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 22/06/2003 | 29.33 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica co Centro de Referenciaa Atencao Basica, sito a R:Peregrino Filho-84, vinc.a Secretaria Mun.de saude, ref.a fatura mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 22/06/2003 | 20.00 | 00080522963404 | MARIA DO SOCORRO LIMA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 22/06/2003 | 440.00 | 00012345678909 | DAMIAO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados na varri-cao de Ruas, apos o expediente normal e aos Sabados, no periodo de 16/04/2002 a 18/04/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 22/06/2003 | 90.00 | 00003656564450 | MARIA DE OLIVEIRA FIRMINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 23/06/2003 | 10.31 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede do Conselho Tutelar, sito a R;Rui Barbosa-514, vinc. a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 23/06/2003 | 80.00 | 00078469996487 | MARIA LUCIA XAVIER MARQUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MORADIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0007472 | 23/06/2003 | 2150.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas c/ a 15a.Parcela das Obras de Melhorias Habitacionais em229(Duzentos e Vinte Nove)Und.Casas Populares no Municipio de Pa-tos, conforme Convenio firmado entre a Prefeitura Mun. de Patos eFUNASA, Edital de Tomada de Preco 004/2002, NF.000224, e documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 23/06/2003 | 211.20 | 09084815000170 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PBxSao Paulo/SP, destinada a Carente ANTONIA ALVES DA COSTA, Portadora do RG.435.270-PB, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 23/06/2003 | 26.89 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede do Conselho Tutelar, sito a R;Rui Barbosa-514, vinc. a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 23/06/2003 | 14.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Tutelar,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,sito a Rua Rui Barbosa-514, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 23/06/2003 | 85.00 | 00012345678909 | LUZIANA BATISTA DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 23/06/2003 | 85.00 | 00012345678909 | JOSE VERLANDO MEIRA GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 23/06/2003 | 100.00 | 00003133906496 | FRANCISCO ASSIS JUNIOR DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 23/06/2003 | 100.00 | 00004231499462 | DJALMA GOMES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 23/06/2003 | 68.73 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica do predio-sede do Cen- tro Social, sito a Rua Joaquim Criolo-SN, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 23/06/2003 | 527.01 | 00010906843472 | JOSE ANDRADE DE LIMA | servicos de obras prestados na restauracao de 95,82m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Dinamerico Palmeira,Elpidio Portela, Manoel Torres, Geraldo Cabral, Oscar Torres, Placido Magalhaes, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.020219, a-nexa. Vlr.Liq.R$ 500,66 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 23/06/2003 | 974.99 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 177,27m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Francisco Germano,Iremar Belarmino, Cristina Lima, Deodoro da Fonseca, Pedra BrancaMoacir Leitao,Manoel Cabral e Joao Mariano, conf.disc.na Planilhada SUOP e NF.020218, anexa. Liq.R$ 926,24 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 23/06/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | RUI NOBREGA DE PONTES | 6a. Parcela do Contrato da prestacao de servicos para desempenhara funcao de Auditor,integrando o Sub-Sistema Mun.de Auditoria,compreendendo a avaliacao tecnico-cientifica, contabil, financeira epatrimonial do Sistema Unico de Saude, conf.disc.em Contrato e NFNo.020205, anexa. Periodo:02/06 a 02/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 23/06/2003 | 9.63 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede do Conselho Municipal de Saude, sito a R:Bossuet Wanderley-361, vinc.a Sec.Mun.deSaude, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 23/06/2003 | 36.93 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica co Centro de Referenciaa Atencao Basica, sito a R:Peregrino Filho-84, vinc.a Secretaria Mun.de saude, ref.a fatura mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 23/06/2003 | 42.91 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Farmacia Basica Muni-cipal, sito a R: Solon de Lucena-37, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 23/06/2003 | 32.97 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no CERPOD,sito a R.RuiBarbosa-85, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 23/06/2003 | 581.91 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede da Secre-taria Municipal de Saude, sito a R:Rui Barbosa-157, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 23/06/2003 | 27.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Aderbal Martins, sito a Rua Sebastiao Monteiro-SN, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 23/06/2003 | 50.00 | 00054149185468 | JOSE AFONSO MEIRA TEIXEIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no alternador do Gol MNN.5770, bem como conserto no ventilador Uno MOP.3133, ambos vinculados a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0085, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 23/06/2003 | 20.00 | 00054149185468 | JOSE AFONSO MEIRA TEIXEIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na substituicao da bomba de combustivel do veiculo Fiat Palio MON.7411, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0086, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 23/06/2003 | 169.88 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica em orgaos vinculados a Secretaria Municipal de Saude, no Distrito de Santa Gertrudes, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 23/06/2003 | 19.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Enaldo T.Fernandes, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 23/06/2003 | 18.64 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Unidade Basica de Saude Enaldo T.Fernandes, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 23/06/2003 | 783.80 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.as faturas do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 23/06/2003 | 158.38 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Lavanderias e Bar-bearia Municipal, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.as faturas do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 23/06/2003 | 114.10 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Lions Adjalma Medeiros, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 23/06/2003 | 800.00 | 40978397000105 | V.TUDE PUBLICIDADE-VALDEMAR TUDE DE SOUSA | servicos prestados em audio de Programa Educativo, vinc.a emisso-ra de Radio, dado como incentivo a Cultura em nossa cidade, ref. ao mes de JUNHO/2003, conf.disc.na NF.020209, anexa. Vlr.Bruto R$ 800,00 ISS-5% R$ 40,00 Liq.R$ 760,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 23/06/2003 | 50.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | despesas com o co-patrocinio em emissora de Radio em Programa sobseu comando "Violas e Improvisos", como incentivo a Cultura de Repentistas em nossa Cidade, referente ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 23/06/2003 | 3360.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | 5a.Parcela dos servicos educacionas contratados para capacitacao de 50-Professores integrantes da Rede Municipal de Ensino, atra- ves do Curso de Especializacao em Novas Tecnologias da Educacao, conforme Contrato firmado entre as partes, e documento anexo. Periodo: 01 a 30/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 23/06/2003 | 990.03 | 09279324000185 | COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | complementacao das despesas alusivas ao Convenio firmado entre aEdilidade e o Estabelecimento de Ensino supra-citado, referente a50% das Mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, confdocumentacao em poder da Edilidade, ref.ao mes de MAIO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 23/06/2003 | 2586.99 | 09279324000185 | COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de MAIO/2003, conforme em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 23/06/2003 | 5500.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de MAIO/2003, conforme em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 23/06/2003 | 5500.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de JUNHO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 23/06/2003 | 4221.00 | 09277260000183 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de JUNHO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 23/06/2003 | 1070.00 | 09084815000170 | COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de JUNHO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 23/06/2003 | 103.76 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede do Nucleode Creches,sito a Rua Severino Martins-SN, ref.a fatura do mes deJUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 23/06/2003 | 8.11 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica na Sala de Aula que funciona como extensao da Escola Mun.Monsenhor Manoel Vieira, vinc.aRede Municipal de Ensino, ref.a fatura mes de MAIO/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 23/06/2003 | 108.27 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Lions Adjalma Medeiros, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 23/06/2003 | 128.76 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Inst.Dr.Dionizio daCosta, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 23/06/2003 | 90.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Inst.Educacional Dr.Dionizio da Costa, vinc.a Rede Mun.Ensino Fundamental, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 23/06/2003 | 50.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Municipalvinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 23/06/2003 | 38.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no presio-sede do Nucleo de Crechessito a R:Severino Martins-05, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 23/06/2003 | 39.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo de agua na Unidade Escolar Raimunda Melo, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 23/06/2003 | 26.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental A- ristides H.Timene, sito a Rua Jose Mendes-SN, ref.a fatura do mesde JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 23/06/2003 | 44.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo de agua na Unidade Escolar Rotary Norte,vinca Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 23/06/2003 | 69.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Mun.de Ensino FundamentalInacio F.Nobrega, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 23/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Profissionalizante Werla-ne Wanderley, sito a Rua Jose S.Quinho, SN-Monte Castelo, alusivoao mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 23/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas alusivas c/ consumo d'agua na Creche Municipal que sera inaugurada na Rua Jose Satiro Quinho, SN-Monte Castelo, alusivo ao mes de JUNH0/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 23/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na Escola Profissionalizanre Jose E-duardo S.Medeiros, sito a Rua Projetada 01, SN-Monte Castelo, re-ferente a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 23/06/2003 | 257.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Agricola Municipal, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 23/06/2003 | 23.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental Ra-dialista Paulo Porto, referente a fatura do mes de JUNHO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 23/06/2003 | 131.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Escola Antonio G.Santos,vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 23/06/2003 | 276458.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros,Anesio Leao,Aggeu de Castro,Anatildes Aires,Allyrio M.Wanderley,Firmino Aires,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,gricola,Zefinha Mota,Jose Genuino,Juvino Lilioso,Manoel Vieira, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 23/06/2003 | 110594.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros, aggeu de Castro,Anatildes Aires,AllyrioM.Wanderley,Firmino Aires,Cristo Rei,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,Agricola, Zefinha Mota, Jose Genuino, Juvino Lilioso,Manoel Vieira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 23/06/2003 | 45.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | salario-familia de servidores vinculados a manutencao das atividades do Ensino Fundamental, ref.ao mes de JUNHO/2003,conforme Empenho 07510, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 23/06/2003 | 660.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | despesas alusivas ao vencimento fixo do servidor supra-citado, lotado na Esc.Agricola Municipal, vinc. a Rede Municipal de Ensino Fundamental, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 23/06/2003 | 75.25 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Estadio Municipal Jose Cavalcante, referente as faturas do mes de JUNHO/2003, con- forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 23/06/2003 | 462.09 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Escolas Profissio-nalizantes do Homem e da Mulher, referente as faturas do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 23/06/2003 | 101.05 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Rotary Norte, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 23/06/2003 | 5350.69 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica nas Unidades Escolares vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente as faturas do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 23/06/2003 | 474.29 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Creches MunicipaisTia Luci, Igor Mota, Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes, Glau-ce Burity, referente as faturas do mes de JUNHO/2003, conforme emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 23/06/2003 | 581.36 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Se- cretaria de Educacao e Cultura, referente a fatura do mes de JU- NHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 23/06/2003 | 2280.51 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Ginasio de Esportes"O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 23/06/2003 | 38.84 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Ban-da de Musica 26 de Julho, referente a fatura do mes de JUNHO/2003conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 23/06/2003 | 236.62 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Escola Especial Irma Benigna, vinc.a Secretaria de Educacao e Culturaref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 23/06/2003 | 4065.00 | 00005972264404 | MANOEL GOMES DA SILVA | 3a.Parcela dos servicos prestados p/ acompanhar e orientar os trabalhos da Comissao Permanente de Licitacao, com vista a contrata-cao das empresas que oferecam propostas mais vantajosas p/ execu-cao das obras, conf.disc.em Contrato e NF.020203, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 23/06/2003 | 3500.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NOBREGA FILHO E ADALBERTO | servicos tecnicos juridicos especializado na execucao de servicosadvocaticios em todas as areas juridicas,defendendo os interessesdo Municipio, como Autora ou Re, em todas as Instancias,interposicao de Recursos e Oferecimento de Pareceres, conf. Contrato e NF.No.020207, anexa. Ref.: 01 a 30/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 23/06/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | servicos advocaticios em todas as areas juridicas, defendendo osinteresses do Municipio, como Autora e Re, em todas as instanciasinclusive, interposicao de Recursos e oferecimento de Pareceres, conf.Contrato e NF.020208, anexa. Periodo: 01 a 30/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 23/06/2003 | 21.01 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sala-sede da Procura-doria Geral do Municipio, sito Ed.Estevam 2o.Andar Sala 25, refe-rente a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 23/06/2003 | 893.75 | 09084815000170 | QUINTA GERACAO-CONSULT.E SOFTWARE LTDA | despesas alusivas aos servicos prestados na Assistencia e Locacaode Software de CPD-Divisao de Pessoal, referente ao mes de JUNHO/2003, conf.disc.na NF.2197, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 23/06/2003 | 282.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W.LEITAO-INFORMATO | despesas c/a revelacao de 47-Und.Fotograficas, tam.20x25cm, des- tinadas ao registro fotografico de obras e eventos de interesse da Edilidade, conf.disc.na NF.001058, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 23/06/2003 | 17.13 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede da 7a.Delegacia do Servico Militar, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 23/06/2003 | 186.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Tiro de Guerra 07/002, vinc. a Secretaria de Administracao, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 23/06/2003 | 15.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio onde funciona a 7a. Delega-cia do Servico Militar, sito a Rua Bossuet Wanderley-541, vinc.a Secretaria de Administracao, alusivo a fatura do mes de JUNHO/03,conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 23/06/2003 | 102.14 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede do Tirode Guerra 07/002, vinc.a Secretaria de Administracao, ref.a fatu-ra do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 23/06/2003 | 38.23 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede do TRE,vinc.a Secretaria de Administracao, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 23/06/2003 | 420.00 | 00007214189453 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | servicos prestados no acompanhamento dos Convenios e todos os de-mais documentos necessarios para Prestacoes de Contas, Projetos eServicos diversos junto as Entidades Governamentais,observando-seas normas inerentes a Administracao Publica,ref.ao mes de MARCO/ 2003, conf.disc.na NF.020204, anexa. Liq.R$ 399,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 23/06/2003 | 850.00 | 04442515000100 | RCS-REPRESENTACOES COM.E SERVICOS LTDA | servicos prestados na Editoracao do Jornal Oficial do Poder Executivo, conforme Lei Municipal 1.081/1974, bem como impressao e ti-ragem de 200-Exemplares por cada numero de Jornal editado, conforme Contrato e NF. , anexa. Periodo: 01 a 30/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 23/06/2003 | 530.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | 6a. Parcela dos servicos de Assessoria e Acompanhamento de Proje-tos junto aos orgaos designados por esta Edilidade,conforme disc.em Contrato e NF.020206, anexa. Periodo:01 a 30/06/2003 Vlr.Bruto R$ 530,00 ISS-5% R$ 26,50 Liq.R$ 503,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 23/06/2003 | 200.00 | 02423397500128 | RADIO COM.ESTACAO NOVA-CONJ.NOE TRAJANO | 4a.Parcela do Contrato de veiculacao na Radio supra-citada de pu-blicidade, atraves do servico de difusora,transmitindo os atos doPoder Publico Municipal, atraves do Programa Semanal levado ao artodos os Domingos, conf.Contrato e NF.020216, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 23/06/2003 | 1260.00 | 00015097323491 | J.P.D-JOMAPE PROMOCOES E DIVULGACOES | despesas c/ a divuldacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB, atraves do Jornal "A Voz do Povo", Ed.75, conforme discna NF.0098, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 23/06/2003 | 715.20 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | 54a.Parcela de despesas alusivas a assinatura anual do Jornal daParaiba, destinada ao Gabinete e Chefia do Prefeito, conf.Contra-to firmado entre as partes, no periodo de 11/06 a 10/07/03, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 23/06/2003 | 253.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | 5a.Parcela de despesas alusivas a assinatura semestral do Jornal Correio da Paraiba, destinada ao Gabinete do Prefeito, conf.Con- trato 62632 firmado entre as partes, no periodo de 03/06 a 02/07/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 23/06/2003 | 400.00 | 02708203000162 | RADIO ALTERNATIVA | 6a.Parcela dos servicos de publicidade prestados, atraves de ser-vicos de difusora,transmitindo os atos do Poder Publico Municipalprograma semanal levado ao ar todos os domindos, conf.disc.em Contrato e NF.0089, anexa. Periodo: 01 a 30/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 23/06/2003 | 1566.59 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Edi-lidade, sito a Rua Epitacio Pessoa-91, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 23/06/2003 | 300.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | servicos prestados na assessoria de locucao, junto a Secretaria de Comunicacao Social, ref.ao mes de JUNHO/2003, conf.disc.na NF.No.020210, anexa. Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 23/06/2003 | 130.00 | 00073790648434 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na elabo-racao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de JUNHO/2003, conf.disc.na NF.020211, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 23/06/2003 | 260.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de JUNHO/2003, conf.disc.na NF.020212, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 23/06/2003 | 130.00 | 00011062967453 | GERALDA MARIA SOARES DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes JUNHO/2003,conf.disc.na NF.020213, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 23/06/2003 | 260.00 | 00097227536491 | AIRTON A.DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes JUNHO/2003,conf.disc.na NF.020214, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 23/06/2003 | 260.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes JUNHO/2003,conf.disc.na NF.020215, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 23/06/2003 | 150.00 | 00002096674433 | GENIVAL FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR | servicos prestados na elaboracao de publicidade ref.a evento, execucao de obras e outros assuntos de interesse da Administracao daPrefeitura Mun.de Patos, bem como divulgacao em programas rediofonicos, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. 6a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 23/06/2003 | 350.00 | 08877110000148 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESPINHARAS LTDA | aquisicao de 140(Cento e Quarenta)Botijoes de Agua Mineral, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Financas e or-gaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.453296, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 23/06/2003 | 2330.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 03-Cxs.Papel Oficio, 10-Cxs.Papel Continuo c/03 Vias03-Cxs.Papel Continuo c/02 Vias,04-Cxs.Disquetes, 03-Rs.Papel Pautado, 06-Rs.Papel A-4, 75-Bobinas p/Maquina, destinados a manutencao da Secretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, conformedisc.na NF.005044, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 23/06/2003 | 12246.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas c/a parcela de amortizacao do debito confessado junto a CEF,referente as obras de infra-estrutura do Vale do Jatoba e Monte Castelo, alusivo a parcela debitada em 23/06/2002, conforme emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 23/06/2003 | 1498.69 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 23/06/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 23/06/2003 | 2.60 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do Incra,em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente9.524-9, relativo a parcela do dia 23/06/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 23/06/2003 | 9812.16 | 09084815000170 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | despesas alusivas a taxa de administracao, conforme Clausula Oitava do Convenio de Cooperacao Tecnica e Financeira,celebrado entrea Edilidade e a Chesf, em 27/07/99, visando a execucao do Projetode Eficientizacao Energetica do Sistema de Iluminacao Publica daCidade de Patos, ref.ao mes de JUNHO/2003. AVL-DEC 0062/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 23/06/2003 | 320.00 | 00001044964448 | MARLLOS NUNES DE AQUINO | 2a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta Honda CG 125,Ano/Modelo 2001, Placa MNQ.5219, c/a finalidade de utilizacao em ativida-des de fiscalizacao vinculadas as atribuicoes da Sec.Servicos Pu-blicos, conf.Contrato e NF. , anexa. Periodo: 03/04 a 02/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 23/06/2003 | 6.37 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no Posto Policial do Distrito de Santa Gertrudes, referente a fatura do mes de JUNHO/2003conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 23/06/2003 | 290.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LIMEIRA NETO | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados na distribuicao do pao, para o Cafe do Gari, na Casa do Gari, vinc.a Divi-sao de Limpeza Publica, no periodo de 01/05 a 20/06/2003, confor-me planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 23/06/2003 | 199.43 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Garagem Municipal, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 23/06/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica da eletro-bomba que mantem as atividades em 01-Poco Artesiano perfurado a administradopela Edilidade no Estadio Mun.Jose Cavalcante, referente a faturado mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 23/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | CLEUDO DEMESIO DE MEDEIROS E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados na limpeza de terreno baldio, em diversos Bairros da cidade de Patos/PB, no periodo de 29 a 22/06/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 23/06/2003 | 160.44 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nos Cemiterios Publi- cos Municipais, referente as faturas do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 23/06/2003 | 2516.03 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nos Mercados Publicos Municipais, referente as faturas do mes de JUNHO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 23/06/2003 | 1023.87 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica das eletro-bombas que mantem as atividades em 28-Pocos Artesianos perfurados a adminis-trados pela Edilidade no Mun. de Patos/PB, ref.as faturas do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 23/06/2003 | 505.30 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Estacao Rodoviaria, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, ref.a fa-tura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 23/06/2003 | 1001.09 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Matadouro Publico Municipal, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme dis-criminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 23/06/2003 | 8.19 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sala-sede da Secreta-ria de Industria e Comercio, sito Ed.Estevam 4o.Andar Sala 40, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 23/06/2003 | 13.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na sede da Secretaria de Agriculturasito a Rua Bossuet Wanderley, 106-1o.Andar, referente a fatura domes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ACESSO DO HOMEM DO CAMPO AS RESERVAS HIDRICAS P/ABAST.DïAGUA | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 23/06/2003 | 312.41 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica das eletro-bombas que mantem as atividades em 01-Poco Artesiano perfurado a administra-do pela Edilidade, no Distrito de Santa Gertrudes, ref.as fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 23/06/2003 | 15.96 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica na sede da Secretrariade Agricultura, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conformedisc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 23/06/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica em orgao vinculado a Sec.de Agricultura, sito a Rua Joao da Mata-SN, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/06/2003 | 3000.00 | 00008661880459 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | locacao de 01-Cacamba, GM/Chevrolet D.60, Ano/Modelo 80,Placa LWK1224, dest.ao transporte de materiais diversos de construcao,entulhos e outros correlatos q/se identifique c/ limpeza publica e urbanizacao da cidade,bem como em servicos das estradas vicinais doMunicipio,conf.Contrato,NF.019644,anexos. Ref.24/04 a 24/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 25/06/2003 | 88.40 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 422.2104, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 25/06/2003 | 383.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA - MAX COLOR | aquisicao de 25-Unf.Filmes 135/36 Kodak, 30-Pares Pilhas K.AA, 04-Pilhas CR2,destinados ao registro fotografico das atividades culturais desenvolvidas qdo.da realizacao do Sao Joao de Patos e BomDemais/2003, no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.disc.na NF.No...008335, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 25/06/2003 | 4304.50 | 00960639000119 | COLEGIO E CURSO EVOLUCAO | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de MAIO/2003, conforme em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 25/06/2003 | 4304.50 | 00960639000119 | COLEGIO E CURSO EVOLUCAO | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de JUNHO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 25/06/2003 | 4304.50 | 00960639000119 | COLEGIO E CURSO EVOLUCAO | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de JULHO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 25/06/2003 | 2750.00 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO | despesas alusivas aos Direitos Autorais relativo a promocao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, promovido pela Edilidade em Praca Publica, no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.Paragarfo 4o. do Artigo 99, Lei Federal 9.610 de 19/02/1998, de acordo c/ com- provante em anexo. 1a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 25/06/2003 | 640.00 | 00012345678909 | JOAQUIM DA COSTA VIANA-ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | despesas alusivas as taxas de expediente, correspondente a contratacao de 20-Bandas discriminadas em recibo,alusivo ao promocao doSao Joao de Patos e Bom Demais/2003, que realizar-se-a de 20 a 29/06/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 25/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Creche Municipal Maria Gomes, noDistrito de Sta.Gertrudes-Mun.de Patos/PB,alusivo a fatura do mesde JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 25/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Esc.Municipal Jose Perminio, no Distrito de Sta.Gertrudes-Mun.de Patos/PB, vinc.a Rede Municipal de Ens.Fundamental, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 25/06/2003 | 150.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | despesas c/a revelacao de 100-Und.Fotograficas, tam.10x15cm,destinadas ao registro fotografico de atividades desenvolvidas nas Creches Municipais Ma.Gomes. Mariana Medeiros e Ma.Eunice Fernandes,conf.disc.na NF.0648, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 25/06/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA RAMALHO DE ARAUJO LEITE | despesas alusivas aos vencimentos fixos da pensionista supra-citada, alusivo ao mes de JUNHO/2003,conforme discriminacao em documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 25/06/2003 | 20597.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Pensionistas da Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 25/06/2003 | 22577.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conformedisc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 25/06/2003 | 31283.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasCreches Municipais: Igor Mota, Tia Luci, Maria Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Glauce Burity e Ma.Gomes de Sousa, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 25/06/2003 | 3376.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Estadio Municipal Jose Cavalcanti, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 25/06/2003 | 910.00 | 99999999999999 | PAULO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servi-cos prestados apos o expediente normal, na manutencao das atividades de Limpeza Publica, nas principais Ruas e Avenidas da cidadede Patos/PB, no periodo de 23/05 a 25/06/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 25/06/2003 | 780.00 | 99999999999999 | JOSE FERNANDES SIDRONIO E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servi-cos prestados apos o expediente normal, na manutencao das atividades de Limpeza Publica, nas principais Ruas e Avenidas da cidadede Patos/PB, no periodo de 26/05 a 28/06/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 25/06/2003 | 12853.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Servicos Publicos, alusivo ao mes de JUNHO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 25/06/2003 | 2132.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Parques e Jardins, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, a-lusivo ao mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 25/06/2003 | 616.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 25/06/2003 | 2376.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Terminal Rodoviario, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conf.discrimi-nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 25/06/2003 | 1972.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Setor Funebre Municipal, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 25/06/2003 | 3137.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de JUNHO/2003,confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 25/06/2003 | 79.70 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 25/06/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 25/06/2003 | 50.84 | 00012345678909 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 25/06/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 25/06/2003 | 338.20 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manu- tencao das atividades dos Banheiros Publicos Provisorios, quando da realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, que reali- zar-se-a de 20 a 29/06/2003, conf.disc.na NF.014099, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 25/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Cemiterio Publico Municipal do Distrito de Sta.Gertrudes-Mun.de Patos/PB, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 25/06/2003 | 7.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua no Posto Policial do Distrito de Santa Gertrudes-Mun.de Patos/PB, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 25/06/2003 | 1176.00 | 99999999999999 | GILBERTO FARIAS MONTEIRO E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Auxiliar de Escrita por servicos prestados apos o expediente normal,na organizacaode Documentos no Setor de Empenho e Secretaria de Financas, no periodo de 02/06 s 04/07/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 25/06/2003 | 25451.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Financas, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/06/2003 | 87.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 02(Duas)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagem a Re-cife/PE, em 27 a 29/04/2003, a fim de transportar Cilindro Hidraulico p/ conserto da Retro-Escavadeira, conforme em anexo. RD.SAG.001/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 25/06/2003 | 41.20 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.2020, vinculado ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 25/06/2003 | 294.85 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com tarifas referentes a locacao de Ramais Externos ins-talados em orgaos vinc.a Administracao Municipal, alusivo as faturas do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. 501.0090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 25/06/2003 | 4.29 | 09084815000170 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | despesas com ligacoes e servicos realizados atraves da Operadora supra-citada, no Telefone:421.5329, vinc.ao servico de Telefonia da Ediliade, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 25/06/2003 | 112.62 | 09084815000170 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | despesas com ligacoes e servicos realizados atraves da Operadora supra-citada, nos Telefones:421.6019, 423.3135,421.5904, 421.2812421.2147, 421.2108, 421.1463, 421.1314, todos vinc.ao servico de Telefonia da Edilidade, ref.as faturas do mes de JUNHO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 25/06/2003 | 876.57 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com tarifas referentes a locacao de Ramais Externos ins-talados em orgaos vinc.a Administracao Municipal, alusivo as faturas do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. 501.0061/501.0792/501.0095/501.0072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 25/06/2003 | 3031.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Servico de Telefonia, vinc.a Sec.de Comunicacao Social, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 25/06/2003 | 7682.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Comunicacao Social, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 25/06/2003 | 49.10 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.0606, instalado na 7a.Delegacia do Servico Militar, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 25/06/2003 | 22906.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de JUNHO/2003,confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 25/06/2003 | 40047.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Administracao, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conf.discri-minacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 25/06/2003 | 6509.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, alusivo ao mes de JUNHO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE GOVERNO E COORDENACAO POLITICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOV. E COORD. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 25/06/2003 | 3756.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Governo e Coordenancao Politica, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 25/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na UBS Antonio Urquisa, no DistritoDistrito de Sta.Gertrudes-Mun.de Patos/PB, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 25/06/2003 | 49680.00 | 99999999999999 | ADRIA RAMOS SIMOES LUCIO E OUTROS | servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Se-cretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 25/06/2003 | 262.38 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5972, instalado no Conselho Tutelar, vinculado a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes deJUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 25/06/2003 | 227.82 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone:421.5329, instalado no Conselho do Menor e doAdolescente, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatu-ra do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 25/06/2003 | 189.91 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone:421.5329, instalado no Conselho do Menor e doAdolescente, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatu-ra do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 25/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 25/06/2003 | 95.00 | 00095114793420 | MARIA DA GUIA F.DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 25/06/2003 | 100.00 | 00002508544493 | ROSA TANIA CRUZ DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 25/06/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | BATUEL PALMEIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador BA-TUEL PALMEIRA DE ARAUJO, de acordo com a Lei Municipal 3.028/2000de 29/12/2000, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 25/06/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme discrimina- cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 25/06/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTONIO DE MARIA | despesas ref.a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador FRANCIS-CO ANTONIO DE MARIA, de acordo com a Lei Municipal 3.005/2000, de15/12/2000, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A VIUVA DE EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 25/06/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA ZELIA DE SOUSA CAETANO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme discrimina- cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 25/06/2003 | 624.00 | 99999999999999 | ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTI | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme discrimina- cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 25/06/2003 | 295.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao vencimento fixo de servidora lotada no Clubede Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 25/06/2003 | 8156.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 25/06/2003 | 5858.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Sec.de Industria e Comercio, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOL. DE ACOES DE PRESERV. E RECUPER. DA FLORA E FAUNA | MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 25/06/2003 | 6235.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente, alusivo ao mes de JUNHO/2003,confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/06/2003 | 55.00 | 00018172113404 | GENTIL DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 26/06/2003 | 35.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA-DADO AUTO PECAS | aquisicao de 01-Kit Freio, 01-Fania Ford, 04-Buchas Braco, desti-nados a manutencao das atividades da Ambulancia MMQ.8399, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.2774, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 26/06/2003 | 260.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 02(Dois)Und.Pneus 175/70 R.13, destinados a manuten-cao das atividades do veiculo Gol MNN.5770, vinc.a Secretaria Mu-nicipal de Saude, conf.disc.na NF.000834, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 26/06/2003 | 90.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 02(Dois)Jogos de Pastilha de Freio, destinados a ma-nutencao das atividades dos veiculos: Palio MON.7411 e S.10 MNH. 7177, ambos vinc.a Sec.Municipal de Saude, conf.NF.000836, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 26/06/2003 | 1250.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VALDECI SERRA SA MENEZES | servicos prestados na troca de 08-Rolamentos, conserto em 03-Gabinetes Odontologicos,bem como mao-de-obra em 02-MicroMotor e em 01Contra Angulo,pertencentes aos Gabinetes Odontologicos das UBS Maria Marques e Aderbal Martins, ambos vinc.a Sec.Mun.de Saude, conforme disc.na NF.0080, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 26/06/2003 | 204.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA - MAX COLOR | aquisicao de 20-Und.Filmes 135/36K, 08-Pares de Pilhas K.AA, des-tinados ao registro fotografico das atividades desenvolvidas atraves da Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.008336, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 26/06/2003 | 70.00 | 09084815000170 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | servicos prestados na substituicao do rolamento tensor da correiado veiculo S.10 MNH.7177, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.0138, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 26/06/2003 | 50.00 | 09084815000170 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | servicos de mao-de-obra prestados na limpeza no sistema de arrefecimento com substituicao do interruptor e reservatorio d'agua do veiculo Gol MNN.5770, vinc.a Sec.Municipal de Saude, conf.disc. na NF.0137, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 26/06/2003 | 744.70 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | aquisicao de Disjuntores Monofasicos, Disjuntores Trifasicos, Fi-ta Isolante, Terminal Pressao, Armacao, Parafusos, Arruelas, bem como outros materiais eletricos destinados qdo.da substituicao e revisao na parte eletrica das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.nas NFs.001479 e 001480, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 26/06/2003 | 1645.10 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | aquisicao de Tubos PVC, Disjuntores Monofasicos, Abracadeiras,Curvas PVC,Cabos Externos, destinados a reestruturacao das UBs e Sistema de Informacao da Atencao Basica, vinc.a Secretaria Municipalde Saude, conf.disc.na NF.001476, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 26/06/2003 | 549.45 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | aquisicao de 55-Mts.Brim Solasol, destinados a manutencao das atividades nas Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Munici- pal de Saude, conf.disc.na NF.003035, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 26/06/2003 | 976.89 | 09084815000170 | HILDA ANDRADE PAULINO-COMERCIAL ANDRADE | aquisicao de 01-Cola Adesivo, 01-Serra Staret, 10-Sc.Cimento, 02-Valv.Esf.Italica, Fechaduras, Reator Intral, Ferrolhos, Cadeados,Cal p/Reboco, Caixa Descarga, destinados a retoques nas paredes esubstituicao em diversas Unidades Basicas de Saude, vinc.a S.M.S,conf.disc.na NF.000921, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 26/06/2003 | 2043.30 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de 100-Fio Seda Odontologica,Agulha Odontologica(Curta)Tira Lixa Aco, Eugenol,Masc.Descaratavel,Mercurio Odontologico,Citocaina, Oxido de Zinco,Resina,Anestesico Topico,Removedor de Manchas,cerniz Cavitine, Limalha de Prata, dest.a manut.das ativ.nosGab.Odontologicos das UBS, vinc.a SMS, conf.disc.na NF.002253,ane | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 26/06/2003 | 5953.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de Seringas,Scalp, Equipo p/Soro, Ataduras Crepom, Esparadrapo,Algodao, Compressas,Luvas de Procedimento, Alcool EtilicoSoro,PVPI Topico,Glutaron, Termometro, Fixador de Lamina, destinados a manutencao das atividades das UBS, vinc.a Sec.Mun.de Saude,conf.disc.na NF.002252, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 26/06/2003 | 500.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | aquisicao de 02-Laterais c/Rolamentos, 01-Paladtina do Congelador01-Compressor p/Geladeira, 02-Cargas de Gas, destinados a manutencao das atividades de equipamentos das Unidades Basicas de Saude,vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.001296, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 26/06/2003 | 144.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | despesas c/a revelacao de 240-Und.Fotograficas, destinadas ao re-gistro fotografico das atividades desenvolvidas atraves da Divi- sao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc. na NF.0639, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 26/06/2003 | 647.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | servicos prestados em 03-Cargas de Gas c/ rebobinamento dos moto-res,bem como instalacao de compressor em 03-Geladdeiras pertencentes as Unidades Basicas de Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conforme disc.na NF.000022, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 26/06/2003 | 1800.00 | 03722567000160 | CONSULTE-CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS | servicos prestados na confeccao de 09(Nove)Banners,med.0,90x1,50mdestinados a divulgacao e informacao das Campanhas do Idoso,Poliomielite e Vitamina A, realizados atraves da Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.em Contrato e NF.020387, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 26/06/2003 | 1056.00 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 192,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Sao Jose, Pe.AssisAssis Chateaubriand, Juvenal Lucio e Juvenal Ledo, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.020244, anexa. Liq.R$ 1.003,20 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 26/06/2003 | 26.00 | 00002637305495 | DENISE NUNES PERONICO | 01(Uma)Diaria a funcionaria supra-citada, quando em viagem a JoaoPessoa/PB, em 26/06/2003,a fim de conduzir e realizar a prestacaode contas do movimento mensal das Juntas de Servico Militar jurisdicionadas a esta Delegacia, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 26/06/2003 | 40.00 | 12679981000124 | O ESCAPE-CLENILDO GOMES DE SOUSA | aquisicao de 02-Juntas, 02-Borrachas, destinados a manutencao dasatividades do Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conforme disc.na NF.000996, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 26/06/2003 | 480.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | servicos prestados na tiragem de 6.000-Und.Copias Xerograficas deformularios e documentos de interesse da Secretaria de Financas eorgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.020174, anexa. Vlr.Bruto R$ 480,00 ISS-5% R$ 24,00 Liq.R$ 456,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 26/06/2003 | 1000.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao dos Softwares de Folha de Pagamento de diaristas, de Orcamento e de Contabilidade, referente ao mes de Junho/2003, conf.disc.na NF.020175, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 26/06/2003 | 74.12 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 26/06/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 26/06/2003 | 320.00 | 00001044964448 | MARLLOS NUNES DE AQUINO | 3a.Ult.Parc.locacao de 01(Uma)Motocicleta Honda CG 125, Ano/Mode-lo 2001, Placa MNQ.5219, c/a finalidade de utilizacao em ativida-des de fiscalizacao vinculadas as atribuicoes da Sec.Servicos Pu-blicos, conf.Contrato e NF.020176, anexa. Periodo: 03/05 a 03/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | CONST. E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562002 | 0007639 | 26/06/2003 | 663.42 | 03366248000169 | CONSTRUTORA DESENVOLVIMENTO LTDA | despesas c/a 4a.Parcela da Contra-Partida correspondente as Obrasde construcao de Ligacoes Domiciliares, Codominiais,Rede Coletorae Estacao de Tratamento na Vila Teimosa na cidade de Patos/PB,conforme Convenio OGU/2001 PROGRAMA MORAR MELHOR, Carta Convite 056/2001, NF.000113, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | CONST. E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562002 | 0007640 | 26/06/2003 | 9708.92 | 03366248000169 | CONSTRUTORA DESENVOLVIMENTO LTDA | despesas c/a 4a.Parcela das obras de construcao de Ligacoes Domi-ciliares, Codominiais,Rede Coletora e Estacao de Tratamento na Vila Teimosa na cidade de Patos/PB, conforme Convenio OGU/2001 PRO-GRAMA MORAR MELHOR, Carta Convite 056/2001, NF.000112, e documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 26/06/2003 | 14920.00 | 02515037000188 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | servicos prestados na Recuperacao de um Galpao para Deposito na Garagem Municipal, localizado na Rua Horacio Nobrega na cidade dePatos/PB, conforme Contrato N.013/2003, NF.0187 e documentacao emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 26/06/2003 | 1050.00 | 10849115000109 | TRANSPORTES COLETIVO CARIRIENSE LTDA | despesas c/a locacao de 02-Onibus, c/ a finalidade de transportar138-Professores de Bairros da cidade de Patos/PB, bem como de 04-Comunidades da Zona Rural, para participacao na Formacao Continuada de Docentes - RECOMECO, a ser realizado no Centro de Treinamento Ma.Martins, conf.disc.em Contrato e NF.020242, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 27/06/2003 | 22.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica onde funciona a extensaoda Escola Dom Expedito Eduardo de Oliveira, vinc.a Sec.de Educa- cao e Cultura, alusivo aos meses de AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO/ 2002, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 27/06/2003 | 1383.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES-CASA REAL CONSTRUCAO | aquisicao de 12-Sc.Cimento, 02-Kg Cola Branca, 05-Lixas p/ Ferro,01-Lampada Fluorescente, 05-Mts.Fio Flexivel, bem como outros ma-teriais destinados quando em servicos de substituicao na rede eletrica e hidraulica dos banheiros e cozinha das Creches MunicipaisIgor Mota,Tia Luci,Ma.Eunice e Glauce Burity, conf.NF.000064, ane | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 27/06/2003 | 7000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | 4a.Parcela das despesas com a veiculacao em televisao da publici-dade alusivao a Eliminatoria do FORROFEST/2003, que realizar-se-aem Praca Publica, em parceria com a Prefeitura de Patos/PB, como incentivo a Cultura Popular, conforme NF/Fatura 022505, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 27/06/2003 | 1260.00 | 00060322128404 | MARCOS ANTONIO DE GOIS NOGUEIRA-O SERTAO | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal supra-ci-tado, alusivo a realizacoes da Administracao Municipal, Edicao N.94, conforme disc.na NF.000371, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 27/06/2003 | 200.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO-COMERCIO E SERVICOS LTDA | despesas c/ a locacao de 02-Extintores CO2, 04-Extintores PQS, 02-Extintores AP 10Lts, destinados aos Palcos Principais e Secunda-rio, bem como os Camarins que abrigarao as atracoes qdo.da reali-cao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, conf.disc.na NF.No...000239, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 27/06/2003 | 155.52 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3080, instalado na Esc.Profisionalizanteda Mulher, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 27/06/2003 | 330.49 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.6019, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 27/06/2003 | 41.20 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2739-Esc.Mun.Professor Oliveira, vinc.a Rede Mun.de Ensino, ref.as fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 27/06/2003 | 70.00 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3119-Esc.Mun.Aristides H.Timene, vinc.a Rede Mun.de Ensino, ref.as fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 27/06/2003 | 41.20 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3487, instalado na Escola Agricola Muni-cipal, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 27/06/2003 | 346.43 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2225, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 27/06/2003 | 108.81 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.4547, instalado no predio-sede do Conse-lho Municipal, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 27/06/2003 | 102.11 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas alusivas aos servicos efetuados no Telefone:421.5988,instalado na Biblioteca Publica Municipal p/ acesso a Internet pelosAlunos da Rede de Ensino Fundamental, alusivo a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 27/06/2003 | 331.30 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1471, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 27/06/2003 | 400.00 | 00096348267415 | ELIAS MARQUES GALIZA FILHO | servicos prestados contratados p/ ministrar 03(Tres)Cursos de In-formatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Mun.de Ensino, a ser ministrado na Escola Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF.020376, anexa. Periodo:03/06 a 02/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 27/06/2003 | 990.03 | 09279324000185 | COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | complementacao das despesas alusivas ao Convenio firmado entre aEdilidade e o Estabelecimento de Ensino supra-citado, referente a50% das Mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, confdocumentacao em poder da Edilidade, ref.ao mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 27/06/2003 | 2586.99 | 09279324000185 | COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de JUNHO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 27/06/2003 | 252.00 | 00044690959404 | FRANCISCO MATIAS NUNES | despesas c/ a locacao de um veiculo Asia Hi-Topic, Ano/Modelo 96,Placa MUB.4187, a fim de conduzir Tecnicos da Sec.Mun.de Educacaoate Sousa/PB, a fim de participarem de uma Capacitacao Continuadados Tutores, conf.disc.na NF.020386, anexa. Vlr.Bruto R$ 252,00 ISS-5% R$ 12,60 Liq.R$ 239,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 27/06/2003 | 6.21 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio que funcionasalas de aula, como extensao da Escola Municipal Sizenando Flori-do de Sousa, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 27/06/2003 | 55.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | despesas com hospedagens oferecidas ao Sr.Gustavo Azevedo, responsavel pela parte tecnica dos Palcos que abrigarao as Bandas que animarao o Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, realizado em PracaPublica, no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.disc.na NF.005198, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 27/06/2003 | 600.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de JUNHO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 27/06/2003 | 806.00 | 99999999999999 | DANIEL V.LOURENCO E OUTROS | despesas c/servicos prestados na pintura de meio-fio e canteiros em diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, no periodo de 01 a 28/06/2003, conf.disc.na NF. , e planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 27/06/2003 | 49.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA-IVAN AUTO PECAS | aquisicao de 01-Lona de Freio, destinados a manutencao das ativi-dades do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.002600, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 27/06/2003 | 45.88 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2148, instalado no Mercado Publico Muni-cipal, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 27/06/2003 | 49.40 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2691, instalado no Matadouro Publico Mu-nicipal, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 27/06/2003 | 1024.00 | 99999999999999 | GIRLENE DOS SANTOS LIMA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servicos prestados apos o expediente normal e aos sabados, na manuten-cao das atividades de limpeza no Mercado Publico Municipal, no periodo de 30/05 a 27/06/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 27/06/2003 | 179.51 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5904, instalado na Secretaria de Finan- cas, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 27/06/2003 | 186.12 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1463-Fax-Simile instalado na Secretaria de Financas, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 27/06/2003 | 144.12 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.3135, instalado na Chefia do Gabinete doPrefeito, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 27/06/2003 | 213.42 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1314, instalado no Gabinete do Prefeito,ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 27/06/2003 | 8511.44 | 09084815000170 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | despesas c/ligacoes e servicos realizados nos Telefones Celulares9961.1593, 9961.1591, 9961.1540, 9961.4551, 9965.1140, 9961.4262,9961.3641, 9967.5666, 9967.5080, 9961.4711, 9961.4126, 9965.1054,todos vinc.as atividades de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 27/06/2003 | 212.91 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2812, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 27/06/2003 | 2872.69 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2108, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 27/06/2003 | 72.40 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2811, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 27/06/2003 | 121.51 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1084,instalado no Posto Telefonico do Sitio Mocambo, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fa-tura do mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 27/06/2003 | 30.15 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1013-Posto Telefonico do Sitio Trinchei-ras, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 27/06/2003 | 366.62 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3449, Fax-Simile instalado na Secretariade Comunicacao Social, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 27/06/2003 | 109.30 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.8200, instalado no Tiro de Guerra 07/002ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 27/06/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Jeova Bezerra,Manoel Meira,Frco.Cabral,Sergio Lima,Luiz FragosoPraca da Independencia,Ma.S.Barreto,Miguel Satiro,Meio,Prado,Tab.M.Fernandes e outras,no periodo de 23 a 27/06/2003, conf.em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 27/06/2003 | 1191.70 | 00004448880478 | MANOEL MILITAO DA NOBREGA | 4a.Parcela dos servicos Engenharia correspondente ao LevantamentoPlani-Altimetrico e Cadastral de areas urbanas da cidade de PatosProjetos Infra-Estrutura,Urbanizacao, Pavimentacao e Drenagem,nasR:Pedro do Carmo,Pedro Xavier,Apolonio de Sousa, Oscar Torres, A-bilio Melquiades, conf.Item I do Contrato 002/2003, NF.020164, a- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 27/06/2003 | 230.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/a cota-parte do consumo d'agua no predio onde funcionao Centro de Reabilitacao p/ Pessoas Portadoras de Deficiencia, sito a Rua Rui Barbosa-85, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 27/06/2003 | 50.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/a cota-parte do consumo d'agua no predio onde funcionao Centro de Reabilitacao p/ Pessoas Portadoras de Deficiencia, sito a Rua Rui Barbosa-85, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 27/06/2003 | 168.58 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 422.2521, instalado no Tronco-PABX da Sec.Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de JUNHO/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 27/06/2003 | 190.38 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 422.2520, instalado no Tronco-PABX da Sec.Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de JUNHO/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 27/06/2003 | 90.87 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2079, instalado na UBS Horacio Nobrega, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, con- forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 27/06/2003 | 358.55 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1040, instalado na Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 27/06/2003 | 47.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na sede da Vigilancia Municipal, vinca Secretaria Municipal de Saude,referente a fatura do mes de MAIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 27/06/2003 | 65.00 | 00083975128453 | MARIA ELIZABETE ALICE SANTIAGO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 27/06/2003 | 65.00 | 00002371332453 | ANTONIA MARINHO FILGUEIRAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 27/06/2003 | 100.00 | 00003316609466 | VERA LUCIA DANTAS FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 27/06/2003 | 40.00 | 00004439356451 | JOSE ANDRE SILVA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/06/2003 | 90.00 | 00002019693437 | MARINEIDE DA SILVA M.RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/06/2003 | 90.00 | 00095108181434 | MARIA DA SILVA MARQUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 30/06/2003 | 700.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | despesas alusivas aos servicos funerarios prestados no falecido JOSEFA CANUTO DE OLIVEIRA,pessoa carente de nossa comunidade, conforme disc.na NF.001479 e comprovantes da familia beneficiaria emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 30/06/2003 | 100.00 | 00069060177487 | SIDINEIDE SAMPAIO RODRIGUES DE BRITO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 30/06/2003 | 90.00 | 00001249796458 | LUZIELDA VICENTE DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 30/06/2003 | 90.00 | 00001249804493 | LENILSON VICENTE DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 30/06/2003 | 160.00 | 00003163498442 | CENTRO MEDICO DE PATOS-ANNY KALINE G.DE ANDRADE | servicos medicos especializados em Sessoes de Terapia Fonoaudiologica realizados no menor IVES LUCENA MONTEIRO, pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.020361, e comprovante de bene- ficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 30/06/2003 | 40.00 | 00016173260468 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 30/06/2003 | 100.00 | 00003374310435 | JOSE GOMES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 30/06/2003 | 100.00 | 00005695952409 | KESIA MARCELA NOBREGA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 30/06/2003 | 100.00 | 00003109581485 | ANACLETO DOS SANTOS NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 30/06/2003 | 75.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES MENDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 30/06/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada ao carente LAURO FERNANDES DA SILVA, Portador doCPF.019.955.554-01, conforme comprovantes de beneficiario em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 30/06/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU E OUTROS | despesas c/ Membros do Conselho Tutelar, composto conforme Lei Municipal N.3.181 de 25/10/2001, alusivo ao mes de JUNHO/2003, con-forme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 30/06/2003 | 2284.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Clube de Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, a-lusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DE PISCICULTURA | MANUTENCAO DOS VIVEIROS DE ALEVINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 30/06/2003 | 450.00 | 00016154657404 | ERALDO DOS SANTOS | servicos prestados no levantamento topografico planialtimetrico de uma adutora com extensao de 687,0m para abastecimento d'agua dos Bercarios de Alevinos, conf.disc.em Contrato e NF.020400, a- nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 30/06/2003 | 14317.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Agricultura, alusivo ao mes de JUNHO/2003,conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/06/2003 | 260.00 | 00002537003454 | RICARDO ALEXANDRE COSTA AIRES PORTO | 1a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta CBX Strada,Ano/Modelo99, Placa MMX.1017, c/a finalidade de utilizacao nas pesquisas e tratamentos em Pontos Estrategicos do PEAa(Programa de Erradica- cao do Aedes Aegypti), conf.Contrato e NF.020240, anexa. Periodo: 12/06 a 11/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 30/06/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Chagas,vinc.a Secreta-ria Mun.de Saude,alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.600,00 Vlr.Liq.R$ 3.404,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 30/06/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | PAULO MONTEIRO VANDERLEI E OUTROS | servicos prestados como Supervisores de Area do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Secretaria Munde Saude, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme planilha recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.350,00 Vlr.Liq.R$ 1.282,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 30/06/2003 | 11424.00 | 99999999999999 | ARTHUR MENDES DA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Dengue,vinc.a Secreta-ria Mun.de Saude,alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 11.424,00 Vlr.Liq.R$ 10.724,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 30/06/2003 | 340.00 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO G.BARROS E OUTRO | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Secretaria Munde Saude,alusivo ao mes de JUNHO/2003,conforme planilha recibo emanexo. Vlr.Bruto R$ 340,00 Vlr.Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/06/2003 | 125.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | servicos prestados na confeccao de 05(Cinco)Und.Faixas alusivas aCampanha de Vacinacao contra Polio, realizada atraves da Secreta-ria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.020382, anexa. Vlr.Bruto R$ 125,00 ISS-5% R$ 6,25 Liq.R$ 118,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 30/06/2003 | 333.33 | 00003612773429 | JOSE ROMILDO DE SOUZA JUNIOR | servicos prestados p/ exercicio da funcao de Entrevistador da Pesquisa de Estudo de Prevalencia de Incapacidades no Mun.de Patos/ PB, atraves da S.M.S, conf.disc.em Contrato e NF.020388, anexa. Vlr.Bruto R$ 333,33 ISS-5% R$ 16,67 Liq.R$ 316,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 30/06/2003 | 6630.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | servicos prestados como Enfermeiras-Instrutoras do Programa de A-gentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal deSaude,alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmpVlr.Bruto R$ 6.630,00 Liq.R$ 6.099,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 30/06/2003 | 9750.00 | 99999999999999 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basi-cas de Saude,vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 9.750,00 Vlr.Liq.R$ 8.836,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 30/06/2003 | 107.64 | 99999999999999 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/06/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | DJALMA POSSIDONIO DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Tecnicos e Veterinarios vinc.a SecretariaMunicipal de Saude, a disposicao do Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 1.180,00 Vlr.Liq.R$ 1.085,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 30/06/2003 | 6090.00 | 99999999999999 | ANA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados,alusivo ao mes de JU- NHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 6.090,00 Liq.R$ 5.618,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 30/06/2003 | 3421.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE FRANCA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Saude,a disposicao do Nucleo de Informatica, alusivo ao mes de JUNHO/ 2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 3.421,00 Liq.R$ 3.147,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 30/06/2003 | 7956.00 | 99999999999999 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Medicos a disposicao das Unidades Basicasde Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Liq.R$ 7.247,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 30/06/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados como Medico a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Liq.R$ 1.198,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/06/2003 | 3453.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Enfermeiras-Instrutorasdo Programa de Agentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme emplanilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 30/06/2003 | 4700.00 | 99999999999999 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, a-lusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 30/06/2003 | 60.00 | 99999999999999 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 30/06/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ARAUJO DE FIGUEIREDO E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Medicos a disposicao dasUnidades Basicas de Saude,vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivoao mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 30/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | gratificacao por servicos prestados como Medico a disposicao das UBS, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JUNHO/2003conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 30/06/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Medicos a disposicao do Programa da Atencao Basica das UBS, vinc.a Secretaria Mun.de Sau-de, alusivo ao mes de JUNHO/2003,conforme planilha-recibo em ane-xo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 30/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA R.DE LUCENA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados no Programa Saude ao Seu En-contro, realizado atraves da Secretaria Municipal de Saude, durante ao mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 30/06/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA E OUTROS | gratificacao ao Plano de Assistencia Basica aos Medicos Plantonistas da UBS Aderban Martins, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,conforme Planilha-recibo em anexo, alusivo ao mes de JUNHO/2003. Recursos PAB Vlr.Liq.R$ 4.612,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/06/2003 | 18445.46 | 99999999999999 | ALANA MEDEIROS WANDERLEY E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, Vigias,Auxiliar de Enfermagem, Tec.em Enfermagem, Assistente Socialvinculados as UBS, Gabinetes Odontologicos e orgaos vinc.a Secre-taria Mun.de Saude,alusivo ao mes de JUNHO/2003, conf.Planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 30/06/2003 | 390.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA AVELINO E OUTROS | despesas alusivas a Diarias dos Motoristas supra-citados, quando em servicos na Campanha de Poliomielite e Vitamina A, realizada atraves da Sec.Municipal de Saude, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 30/06/2003 | 75.00 | 09091406000100 | SORVETERIA RAINHA | servicos prestados no fornecimento de 150-Kg de Gelo, destinados a conservacao dos Imunobiologicos da Campanha de Vacinacao contraPoliomielite, realizada atraves da Sec.Mun.de Saude, conf.disc.naNF.020396, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 30/06/2003 | 32947.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de JUNHO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 30/06/2003 | 60.00 | 35588730000130 | CANDIC CONFECCOES | servicos prestados na confeccao de 10(Dez)Camisetas,destinadas aofardamento dos funcionarios da Farmacia Basica, vinc.a SecretariaMun.de Saude, conf.disc.na NF.020420, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/06/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | EMANUEL HENRIQUE AIRES PORTO E OUTROS | servicos prestados como Colaboradores Eventuais do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Sec.Mun. deSaude,alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.400,00 Vlr.Liq.R$ 2.256,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 30/06/2003 | 55.00 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01-Jg.Escova, 01-Induzido Motor, destinados a manu- tencao das atividades do veiculo Gol MNQ.8050, vinc.a Sec.de Ur- banismo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.004767, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/06/2003 | 60.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-AUTO PECAS | aquisicao de 01(Uma)Bomba de Combustivel, destinados a manutencaodas atividades do veiculo Gol MNQ.8050, vinc.a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.006180, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/06/2003 | 1400.00 | 01446740000119 | MMM-MARTA MARIA DE MEDEIROS | despesas alusivas a locacao por 56(Cinquenta e Seis)Horas de Com-pressor com Equipamentos, destinado aos servicos executados nos canteiros da Rua Pedro Firmino, conf.disc.em Contrato e NF.0152, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 30/06/2003 | 380.00 | 99999999999999 | JOSE VALTER DE LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao por servicos prestados durante os festejos juninos na manutencao dos Palcos e do Camarim, em ho-rario noturno,no periodo de 21 a 30/06/2003, conforme disc.na planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 30/06/2003 | 13320.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas-Serventes e Pedreiros, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 30/06/2003 | 1296.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | locacao de 01(Uma)Motocicleta JTA/SUZUKI, Modelo Katana 1998, coma finalidade de utilizacao nas atividades de fiscalizacao a cargoda Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, conf.disc.em Contra-to e NF.020397, anexa. Periodo: 02/01 a 02/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 30/06/2003 | 1650.00 | 08606295000156 | HOTEL POUSADA BEIRA RIO LTDA | despesas com hospedagens oferecidas a Equipe de Som e Iluminacao,p/as Bandas Musicais q/ animarao o Sao Joao de Patos e Bom Demais2003, realizado em Praca Publica no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.disc.na NF.0740, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 30/06/2003 | 150.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | despesas com hospedagens oferecidas aos integrantes das Bandas Musicais que animarao o Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003,que realizar-se-a em Praca Publica no periodo de 20 a 29/06/2003, conforme disc.na NF.6290, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 30/06/2003 | 500.00 | 00012345678909 | JOSIVAN GONCALVES DE OLIVEIRA | servicos prestados como Motorista a disposicao das Bandas Musi- cais que se apresentaram quando da realizacao do Sao Joao de Pa- tos e Bom Demais/2003, realizado no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.disc.na NF.020394, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 30/06/2003 | 400.00 | 09084815000170 | COLEGIO ROBERTO SIMONSEN | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de MAIO/2003, conforme em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 30/06/2003 | 400.00 | 09084815000170 | COLEGIO ROBERTO SIMONSEN | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de JUNHO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 30/06/2003 | 111.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | despesas c/a revelacao de 74-Und.Fotograficas, tam.10x15cm, destinadas ao registro fotografico de atividades desenvolvidas nas Creches Municipais Igor Mota, Tia Luci e Glauce Butiry, conf.disc.naNF.0649, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 30/06/2003 | 9858.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, a-lusivo ao mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 30/06/2003 | 836.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Ginasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/06/2003 | 13420.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unid.Escolares: Dionisio da Costa,A.Timene,Aggeu de Castro,Anatildes Aires, Firmino Aires, Joao Tavares,Zefinha Mota, Jose Genuino,Juvino Lilioso,N.Wanderley, Tio Juca,Sizenando Florido,Manoel Sobral,Raimunda Melo,Motoristas, Guardas, Sec.Educacao, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 30/06/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme discriminacao no Empenho: 07803, alusivo ao mes deJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 30/06/2003 | 12034.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unidades Escolares:Mons.Manoel Vieira, Manoel Roberto, Manoel Gomes, Nelita Queiroz,Irma Benigna, Inst.Sao Jose, Adjalma Medeiros,Aggeu de Castro,Centro de Treinamento Ma.Manicoba, Logos II,Sec.de Educacao, alusivoao mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 30/06/2003 | 6120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasEscolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 30/06/2003 | 2878.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados noGinasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 30/06/2003 | 800.00 | 00002741513406 | EDSON CARVALHO BARBOSA | 1a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Wolkswagem,tipo Kombi, Ano/Modelo 83, Placa BPB.3971, c/ a finalidade de prestar servico na Secretaria de Educacao e Cultura no transporte de alunos da Rede Publica Mun.de Ensino, conf.disc.em Contrato e NF.020398, anexa. Periodo: 02/01 a 01/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/06/2003 | 800.00 | 00002741513406 | EDSON CARVALHO BARBOSA | 2a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Wolkswagem,tipo Kombi, Ano/Modelo 83, Placa BPB.3971, c/ a finalidade de prestar servico na Secretaria de Educacao e Cultura no transporte de alunos da Rede Publica Mun.de Ensino, conf.disc.em Contrato e NF.020399, anexa. Periodo: 02/02 a 01/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 30/06/2003 | 2500.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | despesas com veiculacao de publicidade alusiva a Programacao dia-ria do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, veinculada na Televi-sao supra-citada, durante o mes de Junho/2003, conforme disc. na Nf/Fatura N.033318, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 30/06/2003 | 1500.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | despesas com veiculacao de publicidade alusiva a Programacao dia-ria do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, veinculada na Televi-sao supra-citada, durante o mes de Junho/2003, conforme disc. na NF/Fatura N.033319, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 30/06/2003 | 750.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA W.LEITAO | despesas referentes aos servicos de divulgacao de materias concernentes a atos e programas de interesse do Municipio de Patos,atraves do Jornal supra-citado, Edicao 41, NF.001068, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 30/06/2003 | 1065.00 | 09084815000170 | ASSOCIACAO COM.FECHADO - POLPA DE FRUTAS | aquisicao de 710-Kg Polpa de Frutas(Acerola, Manga e Goiaba), destinados a complementacao da merenda das crincas das Creches Muni-cipais:Igor Mota, Ma.Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Tia Lucie Glauce Burity, durante o mes de Maio/2003, conf.disc.na NF.No. 000063, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 30/06/2003 | 150.00 | 00021921920459 | MARIA AUXILIADORA MELO DE MEDEIROS | 3a.parcela dos servicos prestados como Auxiliar nos trabalhos de copista, plastificacao de documentos, bem como encadernacao de documentos e apsotilas de interesse da Edilidade, conf.disc.em Con-trato e NF.020245, anexa. Ref.: 11/05 a 10/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 30/06/2003 | 52.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 02(Duas)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagem a C. Grande/PE, em 27 a 28/06/2003, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SAG.001/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 30/06/2003 | 65.00 | 00046075887415 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | 01(Uma)Diaria ao Diretor de Divisao do Setor de Arquivo,quando emviagem a Joao Pessos/PB em 30/06/2003, a fim de entregar junto aoTCE, copia do Processo N.08755/2002, conf.em anexo. RD.SF.001/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 30/06/2003 | 189.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | servicos prestados na troca de segredo, copias de chaves, bem co-mo conserto de fechaduras e outros servicos em orgaos pertencen- tes a Edilidade, conf.disc.na NF.020383, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 30/06/2003 | 405.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme Empenhos: 07798, 07799, 07800 e 07801, alusivos aomes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 30/06/2003 | 10494.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Planejamento e Controle, alusivo ao mes de JUNHO/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 30/06/2003 | 150.00 | 24233090000129 | RADIO ALTERNATIVA PRIMICIA | 1a.Parcela dos servicos de publicidade prestados, atraves de ser-vicos de difusora,transmitindo os atos do Poder Publico Municipalprograma semanal levado ao ar todos os domingos, conf.disc.em Contrato e NF.019712, anexa. Periodo: 01 a 30/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 30/06/2003 | 260.00 | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY | 02(Duas)Diarias ao Prefeito Constitucional de Patos,quando em viagem a Joao Pessoa/PB, em 30/06 e 04/07/03,a fim de resolver assuntos de interesse da Edilidade, junto a orgaos Estaduais, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 30/06/2003 | 780.00 | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY | 03(Tres)Diarias ao Prefeito Constitucional de Patos,quando em viagem a Brasilia/DF, no periodo de 01 a 03/07/2003, a fim de resol-ver assuntos de interesse da Edilidade junto a orgaos Federais, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 30/06/2003 | 10592.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme dis-criminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 30/06/2003 | 500.00 | 08323438000112 | OFICINA TECNICA CHAVES-JOSE DA SILVA CHAVES FILHO | servicos prestados na manutencao preventiva e/ou corretiva em 06-Maquinas, sendo 03-Maquinas de Escrever Olivetti Linea 98 e 03-Maquinas de calcular Eletronica General, pertencentes a Secretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.2210, ane-xa. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/06/2003 | 1032.00 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 30/06/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 30/06/2003 | 46.45 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do ICMS em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 283.148-1, relativo a parcela do dia 23/06/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 30/06/2003 | 0.64 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 8.817-X,relativo a parcela do dia 30/06/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/06/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | ELIAS BONIFACIO E OUTROS | despesas c/Gratificacao na funcao de Vigia, na manutencao das atividades dos palcos que abrigavam as Bandas Musicais,quando da realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, no periodo de 20 a 29/06/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 30/06/2003 | 265.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos de mao-de-obra prestados no conserto do diferencial com abertura de rosca das pontas do eixo, bem como conserto no siste-ma eletrico da Camcaba MNK.0279, vinc.a Divisao de Limpeza Publi-ca, conf.disc.na NF.020369, anexa. Vlr.Bruto R$ 265,00 ISS-5% R$ 13,25 Liq.R$ 251,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 30/06/2003 | 402.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO FERREIRA DE LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Vigias supra-citados, q/prestaram servicos na manutencao das atividades da Casa de Taipa, lo-calizada na Rua Jose Gomes Alves,qdo.da realizacao do Sao Joao dePatos e Bom Demais/2003, realizado de 20 a 29/06/2003, conf.disc.na planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 30/06/2003 | 285.00 | 00012345678909 | CICERO GENESIO DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados na funcao de Vigia dos Banheiros Publicos Pro-visorios, quando da realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.disc.na NF. , eplanilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 285,00 ISS-5% R$ 14,25 Liq.R$ 270,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 30/06/2003 | 1125.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES LIMA ALEXANDRINO E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Auxiliares de Servicos supra-citados, que prestaram servicos na Cantina do Pessoal de Apoio, qdo.da realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, reali- zado de 20 a 29/06/2003, conf.disc.na planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 30/06/2003 | 102.50 | 99999999999999 | CLEUDO DEMESIO DE MEDEIROS E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados na limpeza de terreno baldio,localizado nobairro do Santo Antonio, no periodo de 28/06/2003(Sabado), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 30/06/2003 | 1790.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Garis e Motorista supra-citados, que prestaram servicos na limpeza de diversas Ruas da cidadede Patos/PB, qdo.da realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, realizado de 20 a 29/06/2003, conf.disc.na planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 30/06/2003 | 560.00 | 99999999999999 | FELICIANA MARIA DE MEDEIROS LIMA | servicos prestados na manutencao das atividades dos Banheiros Pu-blicos Provisorios, qdo. da realizacao do Sao Joao de Patos e BomDemais/2003, no periodo de 20 a 29/06/2003,conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 30/06/2003 | 518.00 | 99999999999999 | MARIA CLAUDETE S.SOUZA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades de limpeza dos palcos que abrigavam as Bandas Musicais, quando da realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, no periodo de 20 a 29/06/03,conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 30/06/2003 | 410.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a Horas Extras aos Garis supra-citados na manu-tencao da limpeza da Rua Jose Gomes Alves,quando da realizacao doSao Joao de Patos e Bom Demais/2003, realizado de 20 a 29/06/2003conf.disc.na planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 30/06/2003 | 460.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS V.DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Garis e Fiscal supra-citadosna manutencao das atividades do Pau de Sebo, quando da realizacaodoSao Joao de Patos e Bom Demais/2003, realizado de 20 a 29/06/03conf.disc.na planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 30/06/2003 | 312.00 | 99999999999999 | EDMUNDO HILARIO BATISTA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Motoristas supra-citados queprestaram servicos no plantao da Ambulancia do S.O.S, qdo.da rea-lizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, realizado de 20 a29/06/2003, conf.disc.na planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 30/06/2003 | 85.00 | 99999999999999 | HELIO TRINDADE MAMEDE | despesas alusivas a gratificacao ao Operador de Maquina supra-ci-tado por servicos prestados na terraplanagem em terrenos baldios no Bairro da Maternidade, no periodo de 07 a 09/06/2003, confor- me planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 30/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | WALTER JOSE BEZERRA DE LUCENA | servicos prestados na fiscalizacao da Iluminacao Publica, em horario noturno, no periodo de 29/05 a 29/06/2003, conforme disc.na NF.020402, anexa. Vlr.Bruto R$ 240,00 ISS-5% R$ 12,00 Liq.R$ 228,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/06/2003 | 297.00 | 00012345678909 | SIMIAO DE OLIVEIRA ALVES | servicos prestados na poda de 99-Und.de Pes de Arvores, executa- dos nas Ruas: Assis Chateaubriand, Epaminondas Richa, Ma.das Do- res Lopes, 18 do Forte, Pracas da Independencia, do Recanto do Braz, e Forum, conf.disc.na NF.020401, anexa. Vlr.Bruto R$ 297,00 ISS-5% R$ 14,85 Liq.R$ 282,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 30/06/2003 | 8275.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nosMercados Publicos Municipais, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 30/06/2003 | 42140.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Limpeza Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alu-sivo ao mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA NAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS | MANUTENCAO DA GUARDA NOTURNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 30/06/2003 | 8749.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Guarda Municipal I e II, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 30/06/2003 | 220.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | aquisicao de 11(Onze)Sc.Cimento c/50Kg, destinados quando em ser-vicos de retoques nos banheiros e cozinhas das Creches MunicipaisIgor Mota, Tia Luci e Ma.Eunice Fernandes, conforme disc.na NF.. No.002068, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 30/06/2003 | 172.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | despesas c/a revelacao de 215-Und.Fotograficas, tam.10x15cm, des-tinadas ao registro fotografico de atividades culturais desenvol-vidas durante o Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, conf.disc.naNF.0640, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 30/06/2003 | 1500.00 | 09084815000170 | ASSOCIACAO COM.FECHADO - POLPA DE FRUTAS | aquisicao de 1000(Mil)Kg de Polpa de Frutas(Acerola, Manga e Goiaba), destinaos a complementacao da merenda dos Alunos das Escolasda Rede Municipal de Ensino, das zonas Urbana e Rural, conf.disc.na NF.000060, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 30/06/2003 | 1000.00 | 02644119000122 | W.G.EDITORA E PUBLICIDADE | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal dos Muni-cipios, Edicao Junho/2003, referente a eventos, obras e realiza- coes da Edilidade, conforme disc.na NF.0170, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 30/06/2003 | 2068.00 | 09309568000163 | FUND.DR.DUARTE DANTAS-INST.VERA CRUZ | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de JUNHO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 30/06/2003 | 1200.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | servicos contratados p/ fotografar e revelar 60-Und.Fotograficas,coloridas, tam.20x25, destinadas ao registro fotografico da Cola-cao de Grau das turmas das Esc.Profissionalizantes do Homem e da Mulher, bem como filmagem nas 02-Escolas em VHS Video, conf.disc.em Contrato e NF.0641, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 30/06/2003 | 1300.00 | 09084815000170 | POLIALVES-ASS.EMP.PUB.E PUBLICIDADE LTDA | despesas c/ a divulgacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB,incluindo assuntos referentes a comunidades e movimentosculturais locais, atraves do jornal mensal "Jornal Empresarial - Marcas & Marketing", Edicao N.11, conf.Contrato e NF.000017, ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 30/06/2003 | 300.00 | 00047345594491 | FOLHA PATOENSE-WANDECY DE MEDEIROS SILVA | servicos prestados em publicacoes de obras e realizacoes vincula-das no Jornal supra-citado, levando a populacao informacoes da a-tual administracao, Edicao , NF.020250, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0007725 | 30/06/2003 | 46707.50 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.nas NFs.Nos.000898 e 000899, anexas. Carta Convite 032/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 30/06/2003 | 2500.00 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO | despesas alusivas aos Direitos Autorais relativo a promocao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, promovido pela Edilidade em Praca Publica, no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.Paragarfo 4o. do Artigo 99, Lei Federal 9.610 de 19/02/1998, de acordo c/ com- provante em anexo. 2a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 30/06/2003 | 1100.00 | 00059190345487 | LUCIANO DE LIMA GUEDES | 1a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20, Ano/Modelo 89Placa MYY.0676,a fim de prestar servicos na Sec.Educacao no transporte de material didatico p/as Esc.Mun.Ens.Fundamental, bem comooutros correlatos a criterio da referida Secretaria, conf.Contra-to e NF.020378, anexa. Ref.07/10 a 06/11/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/06/2003 | 1100.00 | 00059190345487 | LUCIANO DE LIMA GUEDES | 2a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20, Ano/Modelo 89Placa MYY.0676,a fim de prestar servicos na Sec.Educacao no transporte de material didatico p/as Esc.Mun.Ens.Fundamental, bem comooutros correlatos a criterio da referida Secretaria, conf.Contra-to e NF.020379, anexa. Ref.07/11 a 06/12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 30/06/2003 | 1100.00 | 00059190345487 | LUCIANO DE LIMA GUEDES | 3a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20, Ano/Modelo 89Placa MYY.0676,a fim de prestar servicos na Sec.Educacao no transporte de material didatico p/as Esc.Mun.Ens.Fundamental, bem comooutros correlatos a criterio da referida Secretaria, conf.Contra-to e NF.020380, anexa. Ref.07/11/02 a 06/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/07/2003 | 350.00 | 00003561763472 | AGAMENON BORGES DE ARAUJO | 4a.parcela da prestacao de servicos artisticos para divulgacao damusica sertaneja nordestina em Escolas e Creches Municipais, comunidades de bairros e outros locais publicos,bem como acompanhamento na apresentacao de Grupos Folcloricos, conf.disc.em Contrato eNF. , anexa. Ref.: 02/04 a 01/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 01/07/2003 | 100.00 | 00015097200497 | GERSON LAURENTINO DA SILVA | 4a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva de Pocos Artesianos localizados na Zona Urbana do Municipio de Patos, conf.disc.em Contrato e NF.020438, anexa. Vlr.Bruto R$ 100,00 ISS-5% R$ 5,00 Vlr.Liq.R$ 95,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/07/2003 | 630.00 | 99999999999999 | EXPEDITO SIMOES DOS SANTOS | servicos prestados como Chefe Geral de Abastecimento para manutencao das atividades da Frota Municipal, alusivo ao mes de JULHO/ 2003. Vlr.Bruto R$ 630,00 INSS R$ 50,40 Vlr.Liq.R$ 579,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 01/07/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ERIBERTO FERREIRA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados na limpeza e tratamentoda Fonte Luminosa da Praca Joao Pessoa, conforme discriminacao naNF. , anexa. Vlr.Bruto R$ 180,00 ISS-5% R$ 9,00 Liq.R$ 171,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 01/07/2003 | 195.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Terminal Rodoviario, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos,durante o mes de JULHO/2003. Vlr.Bruto R$ 195,00 INSS R$ 15,60 Liq.R$ 179,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 01/07/2003 | 110.00 | 99999999999999 | INACIO ARAUJO DE LUCENA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Marcado Publico do Jatoba, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de JULHO/2003. Vlr.Bruto R$ 110,00 INSS R$ 8,80 Liq.R$ 101,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 01/07/2003 | 164.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO INOCENCIO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Eletricista junto a Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de JULHO/2003. Vlr.Bruto R4 164,00 INSS R$ 13,12 Liq.R$ 150,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/07/2003 | 150.00 | 00042784492400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | servicos prestados na confeccao de 01(Uma)Tela completa, destina-da a manutencao das atividades da Cacamba MNA.9665, vinc.a Divi- sao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.020419, anexa. Vlr.Bruto R$ 150,00 ISS-5% R$ 7,50 Liq.R$ 142,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 01/07/2003 | 120.00 | 00030912512415 | JOSE MARIO CARDOSO | servicos prestados na confeccao de 02(Dois)Forros destinados aos bancos da da Cacamba MNA.9665, vinc.a Divisao de Limpeza Publica,conf.disc.na NF.020418, anexa. Vlr.Bruto R$ 120,00 ISS-5% R$ 6,00 Liq.R$ 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 01/07/2003 | 50.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda na tampa do hidraulico do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Pu- blica, conf.disc.na NF.020522, anexa. Vlr.Bruto R$ 50,00 ISS-5% R$ 2,50 Liq.R$ 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 01/07/2003 | 35.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda na travessa da bomba do Poliguindaste MNA.8272, vinc.a Divisao de Limpeza Pu-blica, conf.disc.na NF.020523, anexa. Vlr.Bruto R$ 35,00 ISS-5% R$ 1,75 Liq.R$ 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 01/07/2003 | 50.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda na tampa traseira do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.020524, anexa. Vlr.Bruto R$ 50,00 ISS-5% R$ 2,50 Liq.R$ 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 01/07/2003 | 60.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda na tampa tra-seira do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.020525, anexa. Vlr.Bruto R$ 60,00 ISS-5% R$ 3,00 Liq.R$ 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 01/07/2003 | 48.04 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 01/07/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre extrato na Con-ta Corrente No.11.201-1, no dia 01/07/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/07/2003 | 1788.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre servicos na Conta Corrente 7.478-0, no dia 01/07/2003, conforme discriminacao emcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/07/2003 | 47.74 | 00000000000000 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 01/04/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 01/07/2003 | 430.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 7a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica, visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Prefeitura Municipal de Patos,conforme disc.em Contrato e NF.020441, anexa. Ref.01 a 31/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 01/07/2003 | 1900.00 | 09084815000170 | CALIFORNIA VEICULOS LTDA | 3a.Parcela da locacao de 01-Veiculo GM-Vectra Gl, Ano/Modelo 1998Placa MNA.9796, destinado a atender o transporte do Prefeito Constitucional de Patos/PB, quando em deslocamentos do mesmo no exer-cicio de suas funcoes como Chefe do Poder Executivo Municipal,conforme Contrato e NF.020429, anexa. Ref: 14/06 a 13/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | DESENV. DE ACOES DE MANUT. DO PARQUE DE REPETIDORAS DE TV | MANUT. DO PARQUE DE REPETIDORAS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/07/2003 | 265.00 | 00011047453487 | JOSE CARLONCO DA SILVA | 10a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva nos equipamentos integrantes no sistema de recepcao e trans-missao de sinais televisivos do Mun.de Patos(Cidade e Dist.de StaGertrudes), conf.disc.em Contrato e NF.020444, anexa. Ref.: 02/06 a 01/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 01/07/2003 | 325.00 | 00031927238404 | FRANCISCA TORRES DOS SANTOS | servicos prestados na digitacao de Documentos e Formularios, bem como Projetos de Interesse da Sercretaria de Planejamento e Con- trole, conf.disc.em Contrato e NF.020446, anexa. Vlr.Bruto R$ 325,00 ISS-5% R$ 16,25 Liq.R$ 308,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/07/2003 | 200.00 | 02423397500128 | RADIO COM.ESTACAO NOVA-CONJ.NOE TRAJANO | 1¦.Parcela do Contrato de veiculacao na Radio supra-citada de pu blicidade, atraves do servico de difusora,transmitindo os atos doPoder Publico Municipal, atraves do Programa Semanal levado ao artodos os Domingos, conf.Contrato e NF.019714, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 01/07/2003 | 150.00 | 00021921920459 | MARIA AUXILIADORA MELO DE MEDEIROS | 4a.parcela dos servicos prestados como Auxiliar nos trabalhos de copista, plastificacao de documentos, bem como encadernacao de documentos e apsotilas de interesse da Edilidade, conf.disc.em Con-trato e NF.020437, anexa. Ref.: 11/06 a 10/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 01/07/2003 | 1100.00 | 00016197518449 | VALDIR DIAS DE AMORIM | 7a.parcela da locacao de 01-Veiculo Crevrolet D.20, Ano/Modelo 89Placa MMQ.9885,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Carnauba dos Pires e NovaPendencia, conf.Contrato,NF.020501, anexa. Ref.03/09 a 02/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 01/07/2003 | 640.00 | 00049580434468 | EDIVAN ALVES LUCENA | 7a.parcela da locacao de 01-Veiculo GM-Veraneio,Ano/Modelo 73,Placa CLT.5169, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Santa Gertrudes, Jerimum e Conceicao, conf.Contrato,NF.020502, anexa. Ref.01 a 30/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 01/07/2003 | 1600.00 | 00069415200430 | EDMILSON DE OLIVEIRA ALVES | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10,Ano/Modelo 82,Placa MMQ.8518,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.020503, anexa. Ref.01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 01/07/2003 | 1710.00 | 00013820192549 | LUIZ ALBERTO BEZERRA SANTOS | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 91,Placa KGX.7778,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Esta-do e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Carnauba, Campo Comprido,Pedra Branca, conf.Contrato,NF.020504, anexa. Ref.03/09 a 02/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 01/07/2003 | 1300.00 | 00027608069449 | SUETONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Asia Topic, Ano/Modelo 94,Placa JNE.3890,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Esta-do e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Cupira, Fechado e Sao Bentoconf.Contrato e NF.020505, anexa. Ref.01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 01/07/2003 | 1710.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 89,Placa MMS.3231, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, sendo: Santa Rita, Cupiras e BomJesus, conf.Contrato,NF.020506, anexa. Ref.03/09 a 02/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 01/07/2003 | 1700.00 | 00004099360490 | ERIVAR DE MEDEIROS RAFAEL | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10,Ano/Modelo 82,Placa MMQ.8785,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.020507, anexa. Ref.03/09 a 02/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 01/07/2003 | 600.00 | 00020682735434 | PEDRO RODRIGUES DE LIMA | 7a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet,C.10, Ano/Modelo 73Placa MOJ.3962,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Fechado,Boqueirao,Concei-cao, conf.Contrato,NF.020509, anexa. Ref.01 a 30/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 01/07/2003 | 1100.00 | 00042499232404 | ANTONIO ALBANES MENDES DE MENEZES | 7a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 92,Placa KDA.0019,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Sitio Fechado e Je-rimum, conf.Contrato,NF.020510, anexa. Ref.03/09 a 03/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 01/07/2003 | 1340.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 93,Placa JTF.1616,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Campo Comprido e Mocambo, conf.Contrato,NF.020511, anexa. Ref.01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 01/07/2003 | 2100.00 | 00054808421453 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 89,Placa MMV.2668,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, conforme discriminacao emContrato e NF.020512, anexa. Ref.03/09 a 02/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 01/07/2003 | 1100.00 | 00016155270449 | JOSE ISIDRO DE OLIVEIRA | 7a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 94,Placa MNP.4747,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Pendencia,Laje e Tenerife, conf.Contrato,NF.020513, anexa. Ref.03/09 a 02/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 01/07/2003 | 800.00 | 00002741513406 | EDSON CARVALHO BARBOSA | 3a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Wolkswagem,tipo Kombi, Ano/Modelo 83, Placa BPB.3971, c/ a finalidade de prestar servico na Secretaria de Educacao e Cultura no transporte de alunos da Rede Publica Mun.de Ensino, conf.disc.em Contrato e NF.020421, anexa. Periodo: 02/03 a 01/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 01/07/2003 | 800.00 | 00002741513406 | EDSON CARVALHO BARBOSA | 4a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Wolkswagem,tipo Kombi, Ano/Modelo 83, Placa BPB.3971, c/ a finalidade de prestar servico na Secretaria de Educacao e Cultura no transporte de alunos da Rede Publica Mun.de Ensino, conf.disc.em Contrato e NF.020422, anexa. Periodo: 02/04 a 01/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 01/07/2003 | 1100.00 | 00059190345487 | LUCIANO DE LIMA GUEDES | 4a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20, Ano/Modelo 89Placa MYY.0676,a fim de prestar servicos na Sec.Educacao no transporte de material didatico p/as Esc.Mun.Ens.Fundamental, bem comooutros correlatos a criterio da referida Secretaria, conf.Contra-to e NF.020423, anexa. Ref.07/01 a 06/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 01/07/2003 | 1100.00 | 00059190345487 | LUCIANO DE LIMA GUEDES | 4a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20, Ano/Modelo 89Placa MYY.0676,a fim de prestar servicos na Sec.Educacao no transporte de material didatico p/as Esc.Mun.Ens.Fundamental, bem comooutros correlatos a criterio da referida Secretaria, conf.Contra-to e NF.020425, anexa. Ref.07/07 a 06/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/07/2003 | 1100.00 | 00059190345487 | LUCIANO DE LIMA GUEDES | 5a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20, Ano/Modelo 89Placa MYY.0676,a fim de prestar servicos na Sec.Educacao no transporte de material didatico p/as Esc.Mun.Ens.Fundamental, bem comooutros correlatos a criterio da referida Secretaria, conf.Contra-to e NF.020424, anexa. Ref.07/02 a 06/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 01/07/2003 | 430.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 7a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica, visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Secretaria de Educacao e Cultura,bem como fazer backups a cada 30 dias, conforme disc.em Contrato e NF.020442, anexa. Ref.01 a 31/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 01/07/2003 | 400.00 | 00096348267415 | ELIAS MARQUES GALIZA FILHO | servicos prestados contratados p/ ministrar 03(Tres)Cursos de In-formatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Mun.de Ensino, a ser ministrado na Escola Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF.020443, anexa. Periodo:03/07 a 02/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 01/07/2003 | 1100.00 | 00048744646453 | FERNANDO DIAS DE SOUSA | 4a.Parcela da locacao de 01-Caminhao Chevrolet 60, Ano/Modelo 80,Placa MNS.1339, destinada aos servicos de Limpeza Publica,tais como: Recolhimento diario de detritos e entulhos das diversas Esco-las da Rede Municipal de Ensino, conf.Contrato e NF.020428,anexa.Ref: 14/07 a 13/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 01/07/2003 | 390.00 | 99999999999999 | CLODOMIRO ALVES DE MEDEIROS | despesas alusivas aos servicos prestados como Diretor de Manutencao de Patrimonio da Secretaria de Educacao e Cultura, durante o mes de JULHO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 01/07/2003 | 325.00 | 99999999999999 | CLOVIS LUIZ DE ALMEIDA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Estado Municipal Jose Cavalcante, vinc. a Secretaria de Educa-cao e Cultura, durante o mes de JULHO/2003. Vlr.Bruto R$ 325,00 INSS R$ 26,00 Liq.R$ 299,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 01/07/2003 | 91.00 | 99999999999999 | FRANCINALDO A.DA SILVA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Motorista a disposicao do Nucleo de Creches, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 01/07/2003 | 130.00 | 00012345678909 | RICARDO PEREIRA GUEDES DA SILVA | servicos tecnicos prestados na manutencao corretiva das 42-Ante-nas Parabolicas e Aparelhos de Retransmissao das Unidades Escola-res, portadoras do kit-tecnologico, vinc.a rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.020447, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 01/07/2003 | 330.00 | 99999999999999 | VANETE DA COSTA LIMA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto a Escola Profissionalizante da Mulher, durante o mes de JULHO/2003. Vlr.Bruto R$ 330,00 INSS R$ 26,40 Liq.R$ 303,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 01/07/2003 | 400.00 | 01399951000148 | MARIA SOCORRO DA SILVA LUCENA-ART PLACAS | servicos prestados na confeccao de 01-Placa em Bronze, c/pedra demarmore e vidro de protecao, com 0,60x0,50cm, destinada a conclu-sao da Turma de Letras, conforme em Contrato e NF.0289, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 01/07/2003 | 400.00 | 01399951000148 | MARIA SOCORRO DA SILVA LUCENA-ART PLACAS | servicos prestados na confeccao de 01-Placa em Bronze, c/pedra demarmore e vidro de protecao, com 0,60x0,50cm, destinada a conclu-sao da Turma de Pedagogia, conforme em Contrato e NF.0285, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 01/07/2003 | 132.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS-DIST.DE GAS | despesas c/ aquisicao de 60(Sessenta)Und.Botijoes de Agua Mineralc/ 20-Lts,destinados a manutencao das atividades na Secretaria deEducacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.No.010305, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 01/07/2003 | 3000.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS-DIST.DE GAS | despesas c/ aquisicao de 100(Cem)Und.Botijoes de Gas c/ 13Kg, destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipalde Ensino, da Zona Urbana e Rural, conf.disc.na NF.010303, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 01/07/2003 | 300.00 | 09084815000170 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na confeccao de 02-Suportes em ferro p/Som,bemcomo 02-Coletores de Lixo, destinados a manutencao das atividadesdo Inst.Dr.Joao Tavares, vinc.a Rede Municipal de Ensino, confor-me disc.na NF.0762, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00020549296468 | JOAO INACIO DE LUCENA | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 97,Placa KMA.4673, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental,conf.discriminacao em Contrato e NF. , anexa. Ref.03 a 31/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 01/07/2003 | 39.99 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.4843, instalado no predio-sede do Proje-to Logos II, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, fatura do mes de MAIO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 01/07/2003 | 8000.00 | 70081203000135 | A GERADORA-ALUGUEL DE MAQUINAS DO NORDESTE LTDA | locacao de um grupo gerador de 180KVA, a fim de alimentar a cargaeletrica proviniente dos equipamentos utilizados pelas bandas,bemcomo iluminacao processada no local do evento em Praca Publica, alem de outras cargas adicionais necessarias,durante o Sao Joao dePatos e Bom Demais/2003, conf.Contrato e NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 01/07/2003 | 530.00 | 00023759992404 | MARCELO VIEIRA DE NEGREIROS | servicos prestados na producao de imagens em sistema Betacam paraTelevisao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, realizado no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.disc.em Contrato e NF.020569, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 01/07/2003 | 478.66 | 00005878381400 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE | ressarcimento de despesas c/ aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos vinculados a Sec.Mun.de Saude, quan-do em transito a servico da Edilidade, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 01/07/2003 | 216.00 | 00073791873415 | EDINALDO PEREIRA MARQUES | 1a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta YAMAHA YBR 125, PlacaMOJ.4389, com a finalidade de utilizacao nas atividades de fisca-lizacao a cargo da Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, confContrato e NF.020430, anexa. Periodo: 02 a 31/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 01/07/2003 | 243.00 | 00098210505491 | KALINA LIGIA MORAIS DE LUCENA | 4a.parcela dos servicos prestados no fornecimento de 60(Sessenta)Refeicoes destinadas a 01-Medico e 01-Enfermeira, que prestam servicos na UBS Aderban Martins, vinc.a Secretaria Municipal de Sau-de, conf.disc.em Contrato e NF.020439, anexa. Ref: 05/06 a 04/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 01/07/2003 | 260.00 | 00002537003454 | RICARDO ALEXANDRE COSTA AIRES PORTO | 2a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta CBX Strada,Ano/Modelo99, Placa MMX.1017, c/a finalidade de utilizacao nas pesquisas e tratamentos em Pontos Estrategicos do PEAa(Programa de Erradica- cao do Aedes Aegypti), conf.Contrato e NF.020426, anexa. Periodo: 12/07 a 11/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 01/07/2003 | 390.00 | 99999999999999 | LANDES MONTEIRO FARIAS | despesas alusivas aos servicos prestados como Veterinario vinc.a Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de JULHO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/07/2003 | 260.00 | 99999999999999 | MARINHA FRANCO DE CARVALHO | despesas alusivas aos servicos prestados como Revisora de Procedimentos, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes JULHO/2003. Vlr.Bruto R$ 260,00 INSS R$ 20,80 Liq.R$ 239,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 01/07/2003 | 30.00 | 99999999999999 | VALDILEIDO RODRIGUES DE S.MORAIS | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Tecnico em Enfermagem a disposicao da Secretaria Munici-pal de Saude, durante o mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 01/07/2003 | 130.00 | 99999999999999 | WELLINGTON ONIAS ALVES | despesas alusivas aos servicos prestados na Junta Medica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de JULHO/2003. Vlr.Bruto R$ 130,00 INSS R$ 10,40 Liq.R$ 119,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 01/07/2003 | 3875.42 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 7.476-4, para a Conta 5.436-4 da Secretaria Estadual de Saude, conforme Oficio S.M.S 183/2003 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/07/2003 | 390.00 | 00048465135487 | FRANCISCO DE ASSIS M.DA FILGUEIRA | 15(Quinze)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa carentes de nos-sa comunidade, no periodo de 03 a 26/02/2003, conf.em anexo. RD/SSP.004/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/07/2003 | 338.00 | 00007140738491 | ANTONIO CAETANO DE LIMA | 13(Treze)Diarias ao Motorista supra-citado,quando em viagens a J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no pe-riodo de 03 a 28/02/2003, conforme em anexo. RD/SSP.005/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/07/2003 | 398.75 | 00060166894400 | EMERSON PAULO DE ALENCAR | 15(Quinze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNK.0630, quando em viagens a C.Grande/PB, J.Pessoa/PB, Caico/RN, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 29/03/2003, conf.em anexo. RD/SSP.009/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/07/2003 | 80.00 | 00003042838439 | FERNANDA DO NASCIMENTO AMORIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 01/07/2003 | 430.00 | 00016050215472 | ROBERTO MEIRA CESAR | 3a.parcela dos servicos prestados para acompanhamento tecnico do plantio de culturas de subsitencia, fruticulturas, mecanizacao a-gricola, extensao rural e outras atividades afins, junto as Comu-nidades Rurais do Municipio de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.020440, anexa. Ref: 26/05 a 25/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/07/2003 | 35.00 | 09148131000195 | COMAG - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | aquisicao de 01(Um)Farol com, Grade, destinado a Patrol, perten- cente a Sec. Munic. de Estradas e Rodagens, conforme N. Fiscal deN§ 000832 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | MANUTENCAO DO CLUBES DA MAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 01/07/2003 | 264.00 | 00013138881840 | VERA LUCIA DA SILVA | 2a.parcela dos servicos prestados como Professora de Corte e Cos-tura, a ser ministrado nos Clube de Maes Adi Medeiros e Severina Celestino, nos turnos Manha e Tarde, conf.disc.em Contrato e NF. No.020445, anexa. Ref.: 06/07 a 05/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 01/07/2003 | 390.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DO NASCIMENTO | despesas alusivas aos servicos prestados como Assistente Social adisposicao da Secretaria do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de JULHO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 01/07/2003 | 40.00 | 00062936140463 | MARIA DAS GRACAS CUNHA LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 01/07/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada a carente MARIA APARECIDA DE MEDEIROOS Portadorado CPF.917.805.004-91, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 01/07/2003 | 63.40 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/02(Quatro)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PBxC.Grande/PB e C.Grande/PB x Patos/PB, destinadas aos carentes ONIL-DA ALVES DE FRANCA, Portadora do CPF.424.099.004-10 e EWERTON AL-VES DE FRANCA Portador do RG.2.653.153-PB, conf.comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/07/2003 | 58.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE e Recife-PExPatos/PB, destinada a carente HELIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA, Portadora do CPF.537.360.014-87, conforme compro-vantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 01/07/2003 | 58.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE e Recife-PExPatos/PB, destinada ao carente KIT CASSIO FERREIRA OLIVEIRA, Portadora do CPF.013.813.794-35, conforme compro-vantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 02/07/2003 | 60.00 | 00067498701472 | SABASTIAO BENTO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 02/07/2003 | 100.00 | 00025052213832 | IZAIAS OLIVEIRA DE DEUS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 02/07/2003 | 80.00 | 00000876988460 | WALKIRIA RODRIGUES LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 02/07/2003 | 40.00 | 00004335841493 | EDIVANIA FERREIRA OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 02/07/2003 | 90.00 | 09084815000170 | CIA.SAO GERALDO DE VIACAO | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria no trecho:Patos/PB x Aracaju/SE, destinadas a pessoa carente de nossa comunidade, confor-me comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 02/07/2003 | 45.00 | 09084815000170 | CIA.SAO GERALDO DE VIACAO | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x Aracaju/SE, destinadas ao carente JOSE RAMALHO NOBREGA DA ROCHA, Portador do CPF.535.662.625-87, conf.comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 02/07/2003 | 45.00 | 09084815000170 | CIA.SAO GERALDO DE VIACAO | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x Aracaju/SE,destinadas a carente FRANCILEIDE NUNES MACENA, pessoa carente de nossa comunidade, conf.comprovantes de beneficiaria em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 02/07/2003 | 90.00 | 00003975212438 | ROSIRENE CANDIDO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 02/07/2003 | 160.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na retirada da carre-ta e piao, bem como troca e regulagem do circulo da Patrol, vinc.ao Servico Mun.de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.020545, a-nexa. Vlr.Bruto R$ 160,00 ISS-5% R$ 8,00 Liq.R$ 152,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 02/07/2003 | 56.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | aquisicao de pecas e complementos destinados a manutencao das atividades da Enchedeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.14306, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 02/07/2003 | 880.00 | 99999999999999 | CYNTIA MARIA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MAIO/2003conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 880,00 Vlr.Liq.R$ 809,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 02/07/2003 | 70.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA-OFIC.MECANICA | servicos prestados na troca das fitas de freio,troca do reparo docilindro do freio das rodas traseiras, bem como retirada da transmissao e troca do retentor do pinhao, troca do filtro de combustivel da Toyota MMQ.9008, vinc.a Sec.de Agricultura, conf.NF.001345anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 02/07/2003 | 12751.00 | 99999999999999 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados,durante o mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 12,751,00 Vlr.Liq.R$ 11,730,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 02/07/2003 | 3470.00 | 99999999999999 | ADESITA COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos, Aux.de Escrita e Vigia, na manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.470,00 Vlr.Liq.R$ 3.192,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 02/07/2003 | 660.00 | 99999999999999 | ITAMAR WANDERLEY DA NOBREGA | servicos prestados como Veterinario na manutencao das atividades da Vigilancia Sanitaria, vinc.a Sec.Municipal de Saude,alusivo aomes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 660,00 Vlr.Liq.R$ 607,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 02/07/2003 | 400.00 | 00083092552415 | LEA ARAUJO CANDEIA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa-85, destinado ao funcionamento do Centro de Reabilitacao para Pessoas Portadoras de Deficiencia(Centro de Fisioterapia), vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 02/07/2003 | 2980.00 | 99999999999999 | ALBANES CANDEIA DE MELO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Urbanismos e Obras Publicas e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.980,00 Vlr.Liq.R$ 2.741,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 02/07/2003 | 949.30 | 00012345678909 | MANOEL ALVES DE MOURA | servicos de obras prestados na restauracao de 172,60m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Nezinho Leandro, Jose Jaime, Pedro Davi, Wande Alves, Oscar Torres, Inacio Fernan-des,18 do Forte e Nego,conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.020583,anexa. ISS-5% R$ 47,47 Liq.R$ 901,83 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 02/07/2003 | 950.40 | 00012345678909 | JOSEVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 172,80m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Francisco Vicente,Jose Rodrigues, Joaquim Criolo, Pegas, Deodoro da Fonseca e Cice-ro Marques, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.020584, anexa. Vlr.Bruto R$ 950,40 ISS-5% R$ 47,52 Liq.R$ 902,88 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 02/07/2003 | 949.85 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 172,70m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Augusto dos Anjos,Pedro Cruz Guedes, Alto Casteliano e Pe.Assis, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.020585, anexa. Vlr.Bruto R$ 949,85 ISS-5% R$ 47,49 Liq.R$ 902,36 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 02/07/2003 | 951.50 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 173,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas: Elias Asfora, Dar-cilio Wanderley, Pegas, Quintino Bocaiuva, Sao Jose e Paulo Leiteconf.disc.na Planilha da SUOP e NF.020586, anexa. Vlr.Bruto R$ 951,50 ISS-5% R$ 47,58 Liq.R$ 903,92 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 02/07/2003 | 110.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na Operacao Tapa Buraco, executado nas Ruas:Odon Nogueira,Manoel Torres,Lima Campos,Juvenal Ledo,Horacio Nobrega, Conego Bernardo,Paulo Leite, Leoncio Wanderley,Dom Pedro II,Luiz Jose e outras, conforme Planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 02/07/2003 | 25429.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS MOTA E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos e Escrita, Vigia, na manutencao das atividades das Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fundamental,durante o mes de MAIO/2003, confor-me em anexo. Vlr.Bruto R$ 25.429,00 Vlr.Liq.R$ 23.267,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 02/07/2003 | 1308.95 | 99999999999999 | GIRLANDIA DA COSTA SILVA CABRAL E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades do Nucleo de Cre-ches, durante o mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.308,95 Vlr.Liq.R$ 1.204,23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 02/07/2003 | 6374.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO MARQUES RODRIGUES E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.374,00 Vlr.Liq.R$ 5.864,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 02/07/2003 | 24464.07 | 99999999999999 | JOSILENE GOMES OLIVEIRA E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesdas Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fun-damental,durante o mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 24.464,07 Liq.R$ 22.498,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 02/07/2003 | 4590.00 | 99999999999999 | ANANARIA MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Escrita, Servicos e Vigia, na manutencao das atividades das Creches Municipais, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.590,00 Vlr.Liq.R$ 4,212,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 02/07/2003 | 7540.00 | 99999999999999 | ALEIDE RAMOS SIMOES RODRIGUES E OUTROS | servicos prestados como Professores, na manutencao das atividadesdas Creches Municipais, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.540,00 Vlr.Liq.R$ 6.936,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 02/07/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | ADNILTON SOARES DE FRANCA E OUTROS | servicos prestados como Musicos, na manutencao das atividades da Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Secretaria de Educacao e Cul-tura, durante MAIO/2003, conforme planilha-recibo em an Vlr.Bruto R$ 2.240,00 Vlr.Liq.R$ 2.060,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 02/07/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MAIO/2003, conf.planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.120,00 Vlr.Liq.R$ 2.870,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 02/07/2003 | 7890.00 | 99999999999999 | ALONCO FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria deEducacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7,890,00 Vlr.Liq.R$ 7.258,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 02/07/2003 | 4922.00 | 99999999999999 | AILMA MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividades da Esc. Profissionalizante da Mulher, vinc.a Secretaria de Educa-cao e Cultura, alusivo ao mes de MAIO/2003, conforme Planilha-re cibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.922,00 Vlr.Liq.R$ 4.528,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 02/07/2003 | 1286.00 | 99999999999999 | CLIDEMAR BARROS DE MORAIS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesdas Escolas da Rede Municipal de Ensino, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura,durante o mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.286,00 Vlr.Liq.R$ 1.183,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 02/07/2003 | 3810.00 | 99999999999999 | ALESSANDER FRANCA NOBREGA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades do Ginasio de Es-portes "O Rivaldao",durante o mes de JUNHO/2003 conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3,810,00 Vlr.Liq.R$ 3,505,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 02/07/2003 | 7168.80 | 99999999999999 | ANGELA CRISTINA RODRIGUES MORAIS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesdo PROGRAMA RECOMECO, realizado atraves da Secretaria de Educacaoe Cultura, durante o mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.168,80 Vlr.Liq.R$ 6,595,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 02/07/2003 | 1100.00 | 00003343570478 | EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 84,Placa MNQ.4909,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, sendo:Mocambo e Trincheiras, conf.Contrato e NF.020587, anexa. Ref.02 a 31/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 02/07/2003 | 2170.00 | 00020289910463 | RONALDO DE SOUSA MARTINS | 1a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20,Ano/Modelo 88,Placa MYU.0939,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.020508, anexa. Ref.03/09 a 02/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 02/07/2003 | 21574.09 | 99999999999999 | ROZEANE DE MORAIS PEREIRA E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesdas Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fun-damental,durante o mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 21.574,09 Liq.R$ 19.825,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 02/07/2003 | 3760.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MAIO/03conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.760,00 Vlr.Liq.R$ 3.459,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 02/07/2003 | 2510.00 | 99999999999999 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio, durante o mes de MAIO/2003,conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.510,00 Vlr.Liq.R$ 2.309,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 02/07/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | CELIANE BEZERRA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Comunicacao Social e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.160,00 Vlr.Liq.R$ 1.067,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 02/07/2003 | 300.00 | 00000928828468 | ANTONIO MONTEIRO DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Ana Leite No-brefa, 94, Apto.103-Res.Monteiro, destinado a instalacao de resi-dencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual, com exercicionesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 02/07/2003 | 177.00 | 09149733000167 | M.LEMOS & CIA.LTDA | aquisicao de 01-Lanterna Dianteira, 01-terminal Direcao, 02-Retentor Roda, 02-Contrapinos Roda, 02-Bieletas, 01-Coifa, 02-Coxins Amortecedor, 01-Rolamento Superior, 01-Tampa, destinados a manutencao das atividades do Santana MMO.4458,vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.002870, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 02/07/2003 | 35.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01(Um)Cabo Freio-de-Mao, destinado a manutencao das atividades do Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conforme disc.na NF.001426, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 02/07/2003 | 2577.00 | 99999999999999 | ALDERI GONSALVES DA COSTA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.577,00 Vlr.Liq.R$ 2.370,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 02/07/2003 | 3080.00 | 99999999999999 | ADALBERTO LUIZ NOBREGA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria deFinancas e orgaos a ela vinculados, durante o mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.080,00 Vlr.Liq.R$ 2.833,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 02/07/2003 | 9.00 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente 100.1073, no dia 02/07/2003, conforme discriminacao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 02/07/2003 | 56979.00 | 99999999999999 | ACIBELIA DAVIS DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Garis,Fiscais, Telefonistas,Coveiros, Auxde Servicos,Guardas, a disposicao da Secretaria de Servicos Publicos e orgaos a ela vinculados, durante o mes de MAIO/2003,confor me planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 56,979,00 Vlr.Liq.R$ 52,010,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 02/07/2003 | 6770.00 | 99999999999999 | ADRIANO VIEIRA GOMES E OUTROS | servicos prestados como Guardas, contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculados aSec.de Servicos Publicos,durante o mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.770,00 Vlr.Liq.R$ 6.228,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 02/07/2003 | 950.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS F.DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Eletricistas, em horario noturno, na manutencao das atividades de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria deServicos Publicos, durante o mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 950,00 Vlr.Liq.R$ 874,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 02/07/2003 | 8640.00 | 99999999999999 | AGRIMAR MACENA DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Motoristas,contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculadosa Sec.de Servicos Publicos,durante o mes de MAIO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 8.640,00 Vlr.Liq.R$ 7.915,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 02/07/2003 | 50.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na alavanca da Caixa de Marcha do Trator N.03, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, confdisc.na NF.020543, anexa. Vlr.Bruto R$ 50,00 ISS-5% R$ 2,50 Liq.R$ 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 02/07/2003 | 120.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda na tampa traseira e no mancal do hidraulico do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.020544, anexa. Vlr.Bruto R$ 120,00 ISS-5% R$ 6,00 Liq.R$ 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 02/07/2003 | 60.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda na bomba do hidraulico do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Pu- blica, conf.disc.na NF.020542, anexa. Vlr.Bruto R$ 60,00 ISS-5% R$ 3,00 Liq.R$ 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 02/07/2003 | 300.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-AUTO PECAS | aquisicao de 01-Colmeia Radiador, 01-Rolamento Roda, 01-Lanterna,destinados a manutencao das atividades do Carro Kuka MNA.8093,vinculado a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.006189, ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 02/07/2003 | 78.10 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 02/07/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 03/07/2003 | 100.00 | 00087252082415 | RAELMA KESSIA BERNADINO ARAUJO | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico,em favor de ELISBAO ALVES DEASSIS,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 01/07 a 01/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 03/07/2003 | 100.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de ANTONIO DANTAS NETO,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removi-do para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/07 a 07/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 03/07/2003 | 100.00 | 00016036972415 | ANTONIO MINERVINO | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico,em favor de PAULO ROBERTO DES.TRINDADE, comerciante antes estabelecido em canteiro publico eremovido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/07 a 07/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 03/07/2003 | 100.00 | 00027963797871 | EDIONE DE FIGUEIREDO ALVES | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/07 a 07/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 03/07/2003 | 100.00 | 00050713469404 | INALDO DA SILVA SANTOS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de MARIA DE SOUSA MEDEIROS, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/07 a 07/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 03/07/2003 | 100.00 | 00002831998492 | JOHN FRANKLIN DA SILVA MEDEIROS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de VALDINEI DA COSTA ALMEIDA, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref.ao aluguel do imovel situa-do conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/07 a 07/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 03/07/2003 | 100.00 | 00004033132449 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de OZAWA DA SILVA BRASIL, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conforme disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/07 a 07/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 03/07/2003 | 100.00 | 00011347481400 | RICARDO MARCOS CAVALCANTE SILVA | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de MA.APARECIDA F.de ARAUJO,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/07 a 07/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 03/07/2003 | 100.00 | 00020682239453 | SEBASTIANA ALVES DIAS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de PEDRO DE LUCENAcomerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido pa-ra cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situado conformedisc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/07 a 07/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 03/07/2003 | 180.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda no cano de are da mangueira, bem como conserto no retrovisro e chicote da bomba do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.020548, anexa. Vlr.Bruto R$ 180,00 ISS-5% R$ 9,00 Liq.R$ 171,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 03/07/2003 | 210.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na bomba do hidraulicoe solda eletrica no tanque do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisaode Limpeza Publica, conf.disc.na NF.020546, aenxa. Vlr.Bruto R$ 210,00 ISS-5% R$ 10,50 Liq.R$ 199,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 03/07/2003 | 105.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda eletrica no coletor e na mangueira do hidraulico do Carro Kuka MNA.5547, vinca Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.020547, anexa. Vlr.Bruto R$ 105,00 ISS-5% R$ 5,25 Liq.R$ 99,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 03/07/2003 | 20.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 20(Vinte)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes aos Carros-de-Mao, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, da Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.001457, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 03/07/2003 | 24.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 06(Seis) Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes ao veiculo: Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.001458, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 03/07/2003 | 30.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 02(Duas) Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes ao veiculo: Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.001460, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 03/07/2003 | 24.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 03(Tres)Vulcanizacoes de pneus pertencentesao veiculo: Caminhonete MNN.5587, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.001464, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 03/07/2003 | 312.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 39(Trinta e Nove)Vulcanizacoes de pneus pertencentes aos veiculos:Cacambas MNK.0279, MNA.9665, MOC.3940, MNA4090 e Kukas MNA.9245, MNA.8093, MNa.8133, MNA.5547 e Poliguindaste MNK.0269, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc. na NF.001454, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 03/07/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente 100.1073, no dia 03/07/2003, conforme discriminacao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 03/07/2003 | 16.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 04(Quatro)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes aos veiculos:Santana MMO.4458 e Opala MNY.3970, ambos vinc.aoGabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.001461, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 03/07/2003 | 18991.68 | 09084815000170 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | ressarcimento de despesas c/ vencimento fixo de funcionario destaCompanhia q/se encontra a disposicao da Edilidade,exercendo a funcao de Secretario a frente da Sec.de Planejamento e Controle, conforme Contratocelebrado entre a PMP e Cia.supra-citada, referenteao mes de JUNHO/2003 AVL-DFEA 0146/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 03/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a funcionario quandoem viagem a servico da Edilidade, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 03/07/2003 | 3000.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL-GIRVANDRO DE L.RANGEL | 3a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Mercedes Bens, tipo Onibus, Ano/Modelo 1980, Placa HVR.5450, com a finalidade de transportar alunos da Esc.de Educacao Especial Irma Benigna(Manha e Tarde), este percurso sera feito em todos os Bairros da Cidade de Patos, noperiodo de 06/07 a 06/08/2003, conf.NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 03/07/2003 | 390.00 | 00007098766453 | FRANCISCO GERALDO M.DA NOBREGA | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva em 70(Setenta)Maquinas de Dactilografia eletricas e/ou manuais das EscolasMunicipais pertencente ao Ensino Fundamental, conf.disc.em Contrato e NF.020431, anexa. Ref: 02/05 a 01/06/2003Vlr.Bruto R$ 390,00 ISS-5% R$ 19,50 Vlr.Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 03/07/2003 | 540.00 | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUSA | 6a.Parcela da Contratacao de Tecnico na Area de Informatica a fimde prestar assistencia tecnica em diversos computadores instala-dos na Sec.de Educacao e Cultura e Escolas do Ens.Fundamental,bemcomo de um modo geral,inclusive na substituicao,acessorios e software, conf.Contrato e NF.020432, anexa. Ref.02/06 a 02/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 03/07/2003 | 520.00 | 00042494290406 | NELSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | 6a.Parcela dos servicos prestados na manutencao dos Aparelhos Te-lefonicos, Antenas Parabolicas, Aparelhos de TV e Video, servicosestes a serem executados nas Escolas de Ensino Fundamental a cri-terio da Sec.de Educacao e Cultura, conf.Contrato e NF.020433, a-nexa. Periodo: 02/06 a 01/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 03/07/2003 | 390.00 | 00016154363400 | HADSON SALOMAO LEITAO | servicos prestados como copista, plastificacao de documentos e encadernancao de apostilas e livros, fornecidos para as Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.em Con-trato e NF.020434, anexa. Ref: 02/06 a 02/07/2003 Vlr.Bruto R$ 390,00 ISS-5% R$ 19,50 Vlr.Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 03/07/2003 | 300.00 | 00027429237487 | JOAO DA CUNHA LIMA | servicos prestados como marceneiro, destinado a prestar servicos nas diversas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.em Contrato e NF.No..020435, anexa. Ref: 02/06 a 02/07/2003Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Vlr.Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 03/07/2003 | 570.00 | 00071408568420 | CICERO FABIO ALVES MACHADO | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva de toda parte eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, perfazendo um total de 48-Escolas, conf.disc.em Contrato e NF.No.020436, anexa. Ref: 02/06 a 02/07/2003Vlr.Bruto R$ 570,00 ISS-5% R$ 28,50 Vlr.Liq.R$ 541,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 03/07/2003 | 900.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | servicos prestados em 60(Sessenta)Horas de filmagem mensais, ref.a atividades extra-classes,feiras culturais,gincanas,conclusao deTurmas(Alfabetizacao, 4a.e 8a.Series do Ens.Fundamental),capacitacao de professores e outros eventos q/irao servir de arquivo p/TVEscola, conf.Contrato,NF. , anexa. Ref:02/06 a 02/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 03/07/2003 | 7574.00 | 09084815000170 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | aquisicao de material esportivo destinados aos alunos que prati- cam o esporte e recreacao matriculados na Rede Municipal de Ensi-no, conf.discriminacao na NF.000159, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 03/07/2003 | 4800.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados no reboco nas paredes internas e externas, conserto no teto em gesso, retelhamento c/ capotas, colocacao de massa acrilica nas paredes, bem como recuperacao geral na casa onde funciona o Logos II, conforme disc.em Contrato e NF.0426, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 03/07/2003 | 2541.50 | 05648892000155 | FABIO DE MEDEIROS CAVALCANTI-WORLD CARNES | aquisicao de 170-Kg de Frango, 68-Kg de Lombo Moido, 85-Kg de Carne Dianteira, 102-Kg de Carne c/Osso, 85-Kg de Visceras(Figado), destinados a complementacao alimentar das criancas nas Creches Municipais:Glauce Burity,Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes,IgorMota,Tia Luci,Ma.Gomes, no periodo de 01 a 17/06/2003, NF.000002, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 03/07/2003 | 376.00 | 00046080988453 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARROS | servicos prestados no fornecimento de Biscoitos, destinados a complementacao da merenda dos alunos das Creches Municipais: Igor Mota, Tia Luci, Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes, Glauce Buri-ty e Ma.Gomes, conf.disc.na NF.020514, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 03/07/2003 | 175.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados na confeccao e pintura de 07(Sete)Faixas alusivas ao Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, conforme discrimina- cao na NF.0425, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 03/07/2003 | 400.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | servicos contratados para ministrar 03(Tres)Cursos de Informaticasendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, a ser ministrado na Esc.Prof.da Mulher, conf.disc.em Contrato e NF.020592, anexa. Periodo: 03 a 31/07/2003 Liq.R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 03/07/2003 | 1100.00 | 00050465511449 | MANOEL BENTO DE LUCENA | locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.10, Ano/Modelo 83, Placa DIO.1983, c/a finalidade de transportar merenda escolar, materialde limpeza, entre outros, para as Creches Municipais, bem como outras atividades a criterio do Nucleo de Creches, conf.Contrato e NF.020593, anexa. Ref.: 02/07 a 02/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 03/07/2003 | 391.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERACAO-JOSE GOMES JUNIOR | servicos prestados no conserto do bebedouro, c/reposicao do protetor do motor e tubo de drenagem completa da Esc.Mun.Nabor Wander-ley,bem como recuperacao de gelagua,reposicao da cuba, deposito eevaporador tubulado c/carga de gas, bem como manutencao de ar-condicionado da Sec.de Educacao, conf.Contrato e NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 03/07/2003 | 16.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 04(Quatro)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes ao veiculo:Kombi MMR.0998, vinc.a Divisao de Transporte e Su-pervisao Escolar, conf.disc.na NF.001455, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 03/07/2003 | 40.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 10(Dez)Vulcanizacoes de pneus pertencentes aos veiculos: Gol MNN.5770, S.10 MNH.7177, Ambulancias MNH.6861 eMNk.0630, todos vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc. nas NFs.001459 e 001462, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 03/07/2003 | 240.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 16(Dezesseis)Vulcanizacoes de pneus perten-centes aos veiculos:Patrol e Enchedeira,vinc.ao Servico Municipalde Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.001456, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 03/07/2003 | 100.00 | 00000881310417 | ABIGAIL FERREIRA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 03/07/2003 | 30.00 | 00000121477452 | MANOELMA CELI MENDES ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 03/07/2003 | 100.00 | 00025109880425 | GERCILEIDE DE SOUSA NUNES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 03/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a pessoas carentes denossa comunidade, conforme comprovantes de beneficiarios em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 03/07/2003 | 65.00 | 00000119064480 | ERIVALDO MEDEIROS VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 03/07/2003 | 65.00 | 00034315004472 | ANTONIO VERAS DE FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 03/07/2003 | 65.00 | 00005879370410 | WALTER DO AMARAL FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 04/07/2003 | 880.00 | 99999999999999 | CYNTIA MARIA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura e orgaos a ela vinculados, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 880,00 Vlr.Liq.R$ 809,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 04/07/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | AJACIO GOMES WANDERLEY E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura e orgaos a ela vinculados, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.140,00 Vlr.Liq.R$ 1.048,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 04/07/2003 | 12741.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados, conforme planilha-re-cibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 12.741,00 Vlr.Liq.R$ 11.721,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 04/07/2003 | 330.00 | 00005877423487 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | servicos artisticos prestados atraves de 01(Um)Show do trio FOR-RO REAL, p/animacao musical em praca publica, no dia 29/06/2003, qdo.da realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, confor-me disc.em Contrato e NF.020554, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 04/07/2003 | 3840.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | despesas com fornecimento de 320-Almocos e 320-Jantares, durante 10 dias, destinados a alimentacao dos componentes das Bandas que se apresentaram quando da realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, conf.disc.em Contrato e NF.020558, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 04/07/2003 | 3072.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 1a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz,Ano/Modelo 1991,Placa KFS.7821,a fim de transportar alunos residentes em areas rurais, sendo:Sao Bento, Santa Rita e Santa Gertrudes(ida e volta),p/ assistirem aulas nas Escolas da Zona Urbana do Mun.de Patos/PBconf.Contrato e NF.020555, anexa. Ref.05/05 a 04/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 04/07/2003 | 3072.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 2a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz,Ano/Modelo 1991,Placa KFS.7821,a fim de transportar alunos residentes em areas rurais, sendo:Sao Bento, Santa Rita e Santa Gertrudes(ida e volta),p/ assistirem aulas nas Escolas da Zona Urbana do Mun.de Patos/PBconf.Contrato e NF.020556, anexa. Ref.05/06 a 04/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 04/07/2003 | 1800.00 | 00011062967453 | GERALDA MARIA SOARES DA SILVA | servicos artisticos prestados atraves de 01(Um)Show da BANDA GE MARIA, p/animacao musical em praca publica, no dia 26/06/2003, c/duracao minima de 03-Horas, qdo. da realizacao do Sao Joao de Pa-tos e Bom Demais/2003, realizado no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.disc.em Contrato e NF.020595, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 04/07/2003 | 5000.00 | 00046040250453 | AERCIO DA NOBREGA LUCENA | servicos artisticos prestados atraves de 02(Dois)Shows de AERCIO FLAVIO E BANDA, p/animacao musical em praca publica, nos dias 23 e 29/06/03, c/ duracao minima de 03-Horas, qdo. da realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, realizado no periodo de 20 a29/06/2003, conf.disc.em Contrato e NF.020594, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 04/07/2003 | 670.00 | 00057665443400 | ROBERTO CARLOS MACHADO VIEIRA | servicos artisticos prestados atraves de 02(Dois)Shows da BANDA ROBERTO DE PATOS E GRUPO LUZ, p/animacao musical em praca publicanos dias 20 e 24/06/03, c/ duracao minima de 03-Horas, qdo.da realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003,realizado no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.disc.em Contrato e NF.020596,em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 04/07/2003 | 1400.00 | 00037277170253 | JOSE NILTON FRANCA VIEIRA | servicos artisticos prestados atraves de 02(Dois)Shows da BANDA FORROTERIA E ELCIO DO ACORDEON, p/animacao musical em praca publica nos dias 26 e 28/06/03, c/ duracao minima de 03-Horas, qdo. darealizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003,realizado no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.Contrato e NF.020597, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 04/07/2003 | 900.00 | 00002390773427 | RUBENS DE ASSIS SUTERO | servicos artisticos prestados atraves de 02(Dois)Shows do TRIO TAMANDUA,p/animacao musical em praca publica nos dias 25 e 27/06/03c/ duracao minima de 03-Horas, qdo. da realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, realizado no periodo de 20 a 29/06/2003,conf.Contrato e NF.020598, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 04/07/2003 | 560.00 | 00025088084404 | EDMUNDO DE MELO XAVIER FILHO | servicos artisticos prestados atraves de 01(Um)Show da BANDA MAG-NATAS DO FORRO, p/animacao musical em praca publica no dia 23/06/03, c/duracao minima de 02-Horas, qdo. da realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, realizado no periodo de 20 a 29/06/03conf.Contrato e NF.020599, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 04/07/2003 | 1150.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO FERREIRA VIANA | servicos artisticos prestados atraves de 01(Um)Show da BANDA QUINTURA DO FORRO E ROGERIO DO ACORDEON, p/ animacao musical em pracapublica no dia 28/06/03, c/duracao minima de 02-Horas, qdo.da realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003,realizado no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.Contrato e NF.020600, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 04/07/2003 | 1200.00 | 00078928567491 | ALAN TORRES BARBOSA | servicos artisticos prestados atraves de 01(Um)Show da BANDA TRAZMANIA, p/ animacao musical em praca publica no dia 21/06/2003, c/c/duracao minima de 03-Horas, qdo.da realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, realizado no periodo de 20 a 29/06/03, conforme disc.em Contrato e NF.020701, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 04/07/2003 | 330.00 | 00001991423438 | EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | servicos artisticos prestados atraves de 01(Um)Show da BANDA FOR-RO JEITO MANHOSO,p/animacao musical em praca publica no dia 26/0603,c/duracao minima de 03-Horas, qdo.da realizacao do Sao Joao dePatos e Bom Demais/2003, realizado no periodo de 20 a 29/06/03, conforme disc.em Contrato e NF.020702, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 04/07/2003 | 1800.00 | 00073790648434 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | servicos artisticos prestados atraves de 01(Um)Show da BANDA MORENA MEL, p/animacao musical em praca publica no dia 27/06/2003, c/duracao minima de 03-Horas, qdo. da realizacao do Sao Joao de Pa-tos e Bom Demais/2003, realizado no periodo de 20 a 29/06/03, conforme disc.em Contrato e NF.020703, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 04/07/2003 | 1800.00 | 00002232085406 | MARCOS ANTONIO SOARES DE LACERDA | servicos artisticos prestados atraves de 02(Dois)Shows da BANDA CARA NOVA, p/animacao musical em praca publica nos dias 24 e 25/ 06/2003, c/duracao minima de 03-Horas, qdo. da realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, realizado no periodo de 20 a 29/06/2003, conforme disc.em Contrato e NF.020704, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 04/07/2003 | 1400.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES | servicos artisticos prestados atraves de 02(Dois)Shows da BANDA MATEIA DO FORRO E TEMPERO BOM, p/animacao musical em praca publi-ca nos dias 22 e 29/06/2003, c/duracao minima de 03-Horas, qdo.darealizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003,realizado no periodo de 20 a 29/06/2003, conforme disc.em Contrato e NF.020705,a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 04/07/2003 | 1800.00 | 00006794416468 | JOSE ELVANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA | servicos artisticos prestados atraves de 01(Um)Show da BANDA SUAVE VENENO E ELVANDRO, p/ animacao musical em praca publica no dia22/06/2003, c/ duracao minima de 03-Horas, qdo. da realizacao doSao Joao de Patos e Bom Demais/2003, realizado no periodo de 20 a29/06/2003, conforme disc.em Contrato e NF.020706, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 04/07/2003 | 2000.00 | 00051835878415 | JOSE ELCIO FIGUEIREDO CANDEIA | servicos artisticos prestados atraves de 02(Dois)Shows da BANDA FORROTERIA E ELCIO DO ACORDEON, p/animacao musical em praca publica nos dias 21 e 23/06/2003, c/duracao minima de 03-Horas, qdo.darealizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003,realizado no periodo de 20 a 29/06/2003, conforme disc.em Contrato e NF.020707,a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 04/07/2003 | 1600.00 | 01116389000106 | PERSIANAS HANNA-VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | servicos prestados na montagem e desmontagem de 02-Camarins destinados aos artistas que irao se apresentar em Praca Publica, durante o periodo do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, realizado noperiodo de 20 a 29/06/2003, conf.Contrato e NF. , anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 04/07/2003 | 2000.00 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO | despesas alusivas aos Direitos Autorais relativo a promocao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, promovido pela Edilidade em Praca Publica, no periodo de 20 a 29/06/2003, conf.Paragarfo 4o. do Artigo 99, Lei Federal 9.610 de 19/02/1998, de acordo c/ com- provante em anexo. 3a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 04/07/2003 | 3072.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 3a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz,Ano/Modelo 1991,Placa KFS.7821,a fim de transportar alunos residentes em areas rurais, sendo:Sao Bento, Santa Rita e Santa Gertrudes(ida e volta),p/ assistirem aulas nas Escolas da Zona Urbana do Mun.de Patos/PBconf.Contrato e NF.020557, anexa. Ref.05/07 a 04/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 04/07/2003 | 24584.34 | 99999999999999 | ALANN CANDEIA SANTANA E OUTROS | servicos prestados como Vigia, Aux.de Servico e Escrita, na manu-tencao das atividades da Sec.de Educacao e Cultura e orgaos a elavinculados, conf.planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 04/07/2003 | 1730.00 | 99999999999999 | ALESSANDER FRANCA NOBREGA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades do Ginasio de Es-portes "O Rivaldao", conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.730,00 Vlr.Liq.R$ 1.591,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 04/07/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | ADNILTON SOARES DE FRANCA E OUTROS | servicos prestados como Musicos, na manutencao das atividades da Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Secretaria de Educacao e Cul-tura, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.240,00 Vlr.Liq.R$ 2.060,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 04/07/2003 | 880.00 | 99999999999999 | ANTONIO LEANDRO RAMALHO E OUTROS | servicos prestados como Vigia na manutencao das atividades do Nu-cleo de Creches, conforme disc.na planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 880,00 Vlr.Liq.R$ 809,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 04/07/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conforme planilha- recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.120,00 Vlr.Liq.R$ 2.870,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 04/07/2003 | 1308.95 | 99999999999999 | GIRLANDIA DA COSTA SILVA CABRAL E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades do Nucleo de Cre-ches, conforme discriminacao na planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.308,95 Vlr.Liq.R$ 1.204,23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 04/07/2003 | 6124.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO MARQUES RODRIGUES E OUTROS | servicos prestados como Vigia, Aux.de Servico e Escrita, na manu-tencao das atividades da Sec.de Educacao e Cultura e orgaos a elavinculados, conf.planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 04/07/2003 | 1730.00 | 99999999999999 | ANTONIO AUGUSTO DA COSTA NOBREGA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades do Ginasio de Es-portes "O Rivaldao", conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.730,00 Vlr.Liq.R$ 1.591,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 04/07/2003 | 4909.50 | 99999999999999 | AILMA MOERIRA DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesda Escola Profissionalizante da Mulher, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.909,50 Vlr.Liq.R$ 4.516,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 04/07/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ARISTEU CLAUDIANO DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Joana Justina, Manoel Meira, Jose Genuino, Sergio Lima, JanduirCarneiro,Ma.de Sousa Barreto, Miguel Satiro, Tab.Manoel FernandesCap.Crizanto e outras,no periodo de 30/06 a 04/07/03,conf.em anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 04/07/2003 | 220.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTRO | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e restauracao de galerias nas Ruas:Januncio Nobrega,Aluisio Queiroz, Frco.Alves, Felipe CamaraoManoel Torres, Euclides Franco e Pedro Moura, durante o mes de JUNHO/2003, conforme Planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 04/07/2003 | 2900.00 | 99999999999999 | ANTONIO PERONICO DE AMORIM E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Urbanismos e Obras Publicas e orgaos a ela vinculados, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.900,00 Vlr.Liq.R$ 2.668,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 04/07/2003 | 15.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio onde funciona a 7a. Delega-cia do Servico Militar, sito a Rua Bossuet Wanderley-541, vinc.a Secretaria de Administracao, alusivo a fatura do mes de ABRIL/03,conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 04/07/2003 | 8360.00 | 99999999999999 | ANTONIO BELARMINO DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Motoristas,contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculadosa Sec.de Servicos Publicos, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 8.360,00 Vlr.Liq.R$ 7.691,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 04/07/2003 | 1075.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS F.DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Eletricistas, em horario noturno, na manutencao das atividades de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria deServicos Publicos, conforme planlha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.075,00 Vlr.Liq.R$ 989,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 04/07/2003 | 6890.00 | 99999999999999 | ALDO FRANCISCO DOS SANTOS NEVES E OUTROS | servicos prestados como Guardas, contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculados aSec.de Servicos Publicos, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.890,00 Vlr.Liq.R$ 6.338,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 04/07/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | ALBANES CANDEIA DE MELO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Urbanismos e Obras Publicas e orgaos a ela vinculados, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.400,00 Vlr.Liq.R$ 3.128,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 04/07/2003 | 4520.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e orgaos a ela vinculados, conforme planilha-reciboem anexo. Vlr.Bruto R$ 4.520,00 Vlr.Liq.R$ 4.158,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 04/07/2003 | 1810.00 | 99999999999999 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.810,00 Vlr.Liq.R$ 1.665,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 04/07/2003 | 2060.00 | 99999999999999 | FRANCISCA RIBEIRO CHAVES ALMEIDA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.060,00 Vlr.Liq.R$ 1.895,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 04/07/2003 | 1060.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS ARAUJO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Comunicacao Social e orgaos a ela vinculados, conforme planilha- recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.060,00 Vlr.Liq.R$ 975,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 04/07/2003 | 1270.00 | 99999999999999 | CELIANE BEZERRA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Comunicacao Social e orgaos a ela vinculados, conforme planilha- recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.270,00 Vlr.Liq.R$ 1.168,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 04/07/2003 | 2197.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.197,00 Vlr.Liq.R$ 2.021,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 04/07/2003 | 2980.00 | 99999999999999 | ADALBERTO LUIZ NOBREGA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria deFinancas e orgaos a ela vinculados, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.980,00 Vlr.Liq.R$ 2.741,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 04/07/2003 | 2817.00 | 99999999999999 | ALDERI GONSALVES DA COSTA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.817,00 Vlr.Liq.R$ 2.591,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 04/07/2003 | 105.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no reforco em solda nochassis do Poliguindaste MNK.0269,vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.020553, anexa. Vlr.Bruto R$ 105,00 ISS-5% R$ 5,25 Liq.R$ 99,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 04/07/2003 | 60.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na limpeza no filtro do hidraulico e na encanacao do Poliguindaste MNK.0269, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.020552, anexa. Vlr.Bruto R$ 60,00 ISS-5% R$ 3,00 Liq.R$ 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 04/07/2003 | 150.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca da bomba do hidraulico, bem como troca da mangueira do hidraulico do coletor do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf. disc.na NF.020551, anexa. Vlr.Bruto R$ 150,00 ISS-5% R$ 7,50 Liq.R$ 142,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 04/07/2003 | 210.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca do reparo da lamina e do reparo do cilindro, bem como solda eletrica no Carro Kuka MNA,5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NFNo.020550, anexa. Vlr.Bruto R$ 210,00 ISS-5% R$ 10,50 Liq.R$ 199,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 04/07/2003 | 60.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no torneamento de 01- Pino para caixa de cambio do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.020549, anexa. Vlr.Bruto R$ 60,00 ISS-5% R$ 3,00 Liq.R$ 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 04/07/2003 | 86.63 | 09084815000170 | INMETRO-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DA PARAIBA | despesas alusivas a tarifa cobrada sobre afericao da Balanca per-tencente ao Matadouro Publico Municipal, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 04/07/2003 | 55575.00 | 99999999999999 | ACIBELIA DAVIS DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Garis,Fiscais, Telefonistas,Coveiros, Auxde Servicos,Guardas, a disposicao da Secretaria de Servicos Publicos e orgaos a ela vinculados, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 04/07/2003 | 6690.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO BRILHANTE E OUTROS | servicos prestados como Guardas, contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculados aSec.de Servicos Publicos, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 04/07/2003 | 8210.00 | 99999999999999 | AGRIMAR MACENA DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Motoristas,contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculadosa Sec.de Servicos Publicos, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 8.210,00 Vlr.Liq.R$ 7.553,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 04/07/2003 | 950.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE AMORIM E OUTROS | servicos prestados como Eletricistas, em horario noturno, na manutencao das atividades de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria deServicos Publicos, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 950,00 Vlr.Liq.R$ 874,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 07/07/2003 | 78.00 | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA | 01(Uma)Diaria ao Secretario de Servicos Publicos,quando em viagema J.Pessoa/PB, em 07/07/2003, a fim de participar de reuniao no CONTRAN, conforme em anexo. RD.001/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 07/07/2003 | 82.25 | 12345678909 | EUGENIO DA COSTA SALES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDE SO PAGAMENTO DE DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 07/07/2003 | 56903.00 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Garis,Fiscais, Telefonistas,Coveiros, Auxde Servicos,Guardas, a disposicao da Secretaria de Servicos Publicos e orgaos a ela vinculados, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 56.903,00 Vlr.Liq.R$ 52.350,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 07/07/2003 | 5400.00 | 00049581031472 | SUELIO CAETANO DA SILVA | servicos prestados na entrega de Guias de Recolhimento do ImpostoPredial e Territorial Urbano-IPTU, totalizando 25.000, nos domicilios dos contribuintes em toda a Zona Urbana do Mun.de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.020448, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 07/07/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente 100.1073, no dia 07/07/2003, conforme discriminacao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 07/07/2003 | 4.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre servicos na Conta Corrente 7.478-0, no dia 01/07/2003, conforme discriminacao emcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 07/07/2003 | 2980.00 | 99999999999999 | FRANCINEIDE DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.980,00 Vlr.Liq.R$ 2.741,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 07/07/2003 | 6000.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI LTDA | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia de Radio Panati AM e FM, ref.ao periodo de 06/05 a 06/06/ 2003, conforme Contrato No.07/2001 e 10/2001, Faturas 185/2003 e 186/2003, NFs.000688 e 000689, todos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 07/07/2003 | 500.00 | 00021821208404 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | servicos prestados na substituicao de telhas danificadas, num to-tal de 48, c/ armacao de capotes, do Ginasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura,conf.disc.em Contrato e NF.020449, anexa. Vlr.Bruto R$ 500,00 ISS-5% R$ 25,00 Liq.R$ 475,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 07/07/2003 | 40.00 | 03187170000115 | CONSULTECH-PRODUTOS SERV.REPRESENTACOES LTDA | aquisicao de 01-Cartucho Rec.Lexmark, destinado a manutencao das atividades na Secretaria de Educacao e Cultura, conforme disc.no CP.004184, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 07/07/2003 | 7440.00 | 99999999999999 | ALONCO FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conforme planilha- recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 07/07/2003 | 25660.50 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS MOTA E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos e Escrita, Vigia, na manutencao das atividades das Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 25.660,50 Vlr.Liq.R$ 23.607,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 07/07/2003 | 53460.00 | 99999999999999 | ABIGAIL DE LIMA ALVES E OUTROS | servicos prestados como Professores, na manutencao das atividadesdas Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fun-damental, conform planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 53.460,00 Vlr.Liq.R$ 49.183,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 07/07/2003 | 408.00 | 00012345678909 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA | 14(Treze)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a JPessoa/PB e Recife/PE, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 02 a 30/06/2003, conforme em anexo. RD/SSP.002/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 07/07/2003 | 390.00 | 00060166894400 | EMERSON PAULO DE ALENCAR | 15(Quinze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.7040, quando em viagens a J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas carentes de nossa comu-nidade, no periodo de 02 a 30/06/2003, conforme em anexo. RD/SSP.003/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 07/07/2003 | 173.50 | 00030275180468 | JONAS BARBOSA DE OLIVEIRA | 06(Seis)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.7040,quando em viagens a C.Novos/RN, J.Pessoa/PB e C.Grande/PB, conduzindo pessoasdoentes de nossa comunidade, no periodo de 05 a 29/06/2003, conf.em anexo. RD/SSP.004/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 07/07/2003 | 390.00 | 00021953252400 | EDMUNDO HILARIO BATISTA | 15(Quinze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNK.0630, qdo.em viagens a J.Pessoa/PB e C.Grande/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 30/06/2003, conforme em a- nexo. RD/SSP.005/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 07/07/2003 | 260.00 | 00006983596404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | 10(Dez)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNK.0630,qdo.em viagensa J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, noperiodo de 02 a 26/06/2003, conf.em anexo. RD/SSP.006/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 07/07/2003 | 377.00 | 00048465135487 | FRANCISCO DE ASSIS M.DA FILGUEIRA | 14 e 1/2(Catorze e Meia)Diarias ao Motorista supra-citado, quandoem viagens a J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa co-munidade, no periodo de 03 a 30/06/2003, conf.em anexo RD/SSP.007/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 07/07/2003 | 435.00 | 00012345678909 | JOSE DA SILVA NUNES | 10(Dez)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a Re-cife/PE, Mossoro/RN e Serra Talhada/PE, conduzindo pessoas doen- tes de nossa comunidade, no periodo de 03 a 26/06/2003, conforme em anexo. RD/SSP.008/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 07/07/2003 | 312.00 | 00007140738491 | ANTONIO CAETANO DE LIMA | 12(Doze)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a C.Grande/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no pe-riodo de 02 a 29/06/2003, conforme em anexo. RD/SSP.009/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 07/07/2003 | 351.00 | 00037434870478 | CICERO MARCOS DE MEDEIROS | 13 e 1/2(Treze e Meia)Diarias ao Motorista supra-citado,quando emviagens a C.Grande/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 03 a 30/06/2003, conforme em anexo. RD/SSP.010/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 07/07/2003 | 260.00 | 00012345678909 | JOAO BOSCO GOMES | 10(Dez)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a J. Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no pe-riodo de 02 a 20/06/2003, conforme em anexo. RD/SSP.011/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 07/07/2003 | 474.00 | 00069169934487 | ALBERICO LEITE JUSTINO | 11(Onze)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a Recife/PE e J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 02 a 30/06/2003, conforme em anexo. RD/SSP.012/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 07/07/2003 | 3470.00 | 99999999999999 | EDILEUDA DE LIMA SIMOES E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos, Aux.de Escrita e Vigia, na manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.470,00 Vlr.Liq.R$ 3.192,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 07/07/2003 | 25660.50 | 99999999999999 | AIDA SURY DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos e Escrita, Vigia, na manutencao das atividades das Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 25.660,50 Vlr.Liq.R$ 23.607,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 07/07/2003 | 100.00 | 00001052758401 | ALANA SAMARA CARDOSO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 07/07/2003 | 100.00 | 00002407472403 | OLAVO COSTA DE FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 07/07/2003 | 92.00 | 00004100017405 | JULIO CESAR LUCENA DE LIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 07/07/2003 | 93.00 | 09084815000170 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PBxItabuna/BA, destinada a carente ADRIANA JOZINO COSME, Portadora do CPF..658.272.285-91, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 07/07/2003 | 50.00 | 00008929696449 | ANA PEREIRA DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 07/07/2003 | 2534.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | locacao de 01-Onibus, Mercedes Bens, com a finalidade de transportar criancas da Rede Mun.de Ensino p/o PETI, a fim de desenvolve-rem acoes socio-educativas, percurso este feito nos bairros:Salgadinho,Placas,Sete Casas,Vila Cavalcante, Sao Sebastiao,Jua Doce eNoe Trajano, conf.Contrato e NF.020570, anexa. Ref.05 a 30/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 07/07/2003 | 90.00 | 00083979514404 | MARIA DAS NEVES CALDAS DA CRUZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 07/07/2003 | 58.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE, destinada ao carente JOSE UBIRATAN DA NOBREGA MATIAS,portador do CPF.035.646.714-71,conforme comprovantes de beneficiarioem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 07/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas ao carente MOISES RODRIGUES RAMOS, portador do CIC.010.408.944-02, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 08/07/2003 | 100.00 | 00085320315449 | LINDOALDO SOARES DE ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 08/07/2003 | 100.00 | 00073359181468 | NILCEIA KALINY DANTAS MONTEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 08/07/2003 | 65.00 | 00047345624404 | JACQUELINE MARQUES XAVIER | 01(Uma)Diaria a Assistente Social supra-citada, quando em viagem a J.Pessoa/PB em 09 e 10/07/2003, a fim de tratar assuntos relativos aos Projetos de Trabalho Social das emendas do OGU/2000/2001/SEDU, conf.em anexo. RD.SETRAS.001/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 08/07/2003 | 100.00 | 00076044165434 | MARIA DANTAS MONTEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 08/07/2003 | 65.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | 01(Uma)Diaria a Assistente Social supra-citada, quando em viagem a J.Pessoa/PB em 09 e 10/07/2003, a fim de tratar assuntos relativos aos Projetos de Trabalho Social das emendas do OGU/2000/2001/SEDU, conf.em anexo. RD.SETRAS.002/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 08/07/2003 | 100.00 | 00078938627420 | VALDECI GOMES ALVINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 08/07/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB, destinada ao carente ADRIANO DOMINGOS DA SILVA, Portador do CPF.714.022.764-00, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 08/07/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB, destinada a carente JAILDE ELVIRA MONTEIRO, Portadora do CPF.030.510.164-11, conforme comprovantes de beneficiario em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 08/07/2003 | 1220.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE-UNIVERSO DIESEL | aquisicao de 01-Garfo Distribuidor, 01-Porta Rolete, 01-Came, 04-Bicos, destinados a manutencao das atividades da F.4000 MNH,6490,vinc.a Sec.de Agricultura, conf.disc.na NF.000153, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 08/07/2003 | 273.00 | 40981490000179 | J.C.AUTO PECAS LTDA-AUTO PECAS PATOENSE | aquisicao de 01-Jg.Lona Freio, 02-Rep.Cil.da Roda, 06-Pc.Buchas, 01-Filtro, 01-Retentor do Pinhao, 03-Terminal de Direcao, 01-Ter-minal Central, destinados a manutencao das atividades da Toyota MMQ,9008, vinc.a Sec.de Agricultura, conf.disc.na NF.003297, ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 08/07/2003 | 3020.00 | 99999999999999 | JAMACI DE LIRA SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos, Aux.de Escrita e Vigia, na manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.020,00 Vlr.Liq.R$ 2.778,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 08/07/2003 | 12721.00 | 99999999999999 | ANNY KALINE GOMES DE ANDRADE E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados, conforme planilha-re-cibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 12.721,00 Vlr.Liq.R$ 11.703,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 08/07/2003 | 5440.30 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza, destinados a manu-tencao das atividades das Unidades Escolares da Rede Municipal deEnsino, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.na NF.002162, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 08/07/2003 | 2510.00 | 99999999999999 | KLEBER RAMON DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.510,00 Vlr.Liq.R$ 2.309,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 08/07/2003 | 0.25 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Chq.Deb.Inf. naConta Corrente 100.1073,no dia 08/07/2003, conforme discriminacaoem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 08/07/2003 | 2980.00 | 99999999999999 | FABIO ANDRE GOMES MENDES E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria deFinancas e orgaos a ela vinculados, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.980,00 Vlr.Liq.R$ 2.741,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/07/2003 | 97.75 | 12345678909 | EUGENIO DA COSTA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAODO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 08/07/2003 | 47.62 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 08/07/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 08/07/2003 | 56015.00 | 99999999999999 | ADERBAL LOPES DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Garis,Fiscais, Telefonistas,Coveiros, Auxde Servicos,Guardas, a disposicao da Secretaria de Servicos Publicos e orgaos a ela vinculados, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 56.015,00 Vlr.Liq.R$ 51.533,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 08/07/2003 | 950.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Eletricistas, em horario noturno, na manutencao das atividades de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria deServicos Publicos, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 950,00 Vlr.Liq.R$ 874,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 08/07/2003 | 6690.00 | 99999999999999 | ALDO FRANCISCO DOS SANTOS NEVES E OUTROS | servicos prestados como Guardas, contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculados aSec.de Servicos Publicos, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.690,00 Vlr.Liq.R$ 6.154,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 08/07/2003 | 8210.00 | 99999999999999 | ANTONIO CAETANO LIMA E OUTROS | servicos prestados como Motoristas,contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculadosa Sec.de Servicos Publicos, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 8.210,00 Vlr.Liq.R$ 7.553,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 09/07/2003 | 76.92 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 09/07/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 09/07/2003 | 128.00 | 01116389000106 | PERSIANAS HANNA-VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | servicos prestados na confeccao e instalacao de 01-Persiana na sala da Tesouraria Municipal, vinc.a Secretaria de Financas, conf. disc.na NF.0861, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 09/07/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente 100.1073, no dia 09/07/2003, conforme discriminacao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 09/07/2003 | 2600.00 | 09227786000159 | FUND.CULT.N.SRA.DA GUIA-RADIO ESPINHARAS | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia, ref.ao periodo de 13/06 a 12/07/2003, conforme Contrato, Fatura 07.03-0388, NF.001560, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 09/07/2003 | 901.00 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de Portas, Fechaduras, Dobradicas e Madeira Serrada,destinados qdo.da substituicao em diversas Unidades Escolares, vinc.a Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.003331, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 09/07/2003 | 800.00 | 09227786000159 | FUND.CULT.N.SRA.DA GUIA-RADIO ESPINHARAS | despesas alusivas ao co-patrocinio na cobertura do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, c/ flashs diarios no periodo de 01 a 29/06/2003, conf.Contrato de Publicidade, Fatura 07.03-0389, NF.001561todos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 09/07/2003 | 1378.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | aquisicao de 05-Gl.Novacor p/Piso, 02-Lt.Coralar, 33-Gl.Pintmais,Esmalte Coralar, Cor.L Globo, Solvente, Dialine, Eucalux, Laca Seladora, Novacor s/Brilho, Duraplast, destinados quando da pinturana parte interna e externa de diversas Escolas da Rede Mun.de En-sino, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.na NF.001965, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 09/07/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados como Medico a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conforme planilha-reci-bo em anexo. Liq.R$ 1.198,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 09/07/2003 | 3421.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE FRANCA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Saude,a disposicao do Nucleo de Informatica, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.421,00 Liq.R$ 3.147,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 09/07/2003 | 5200.00 | 99999999999999 | ANA PAULA LEITE DOS S.CAMPOS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados, conforme planilha-re-cibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 5.200,00 Liq.R$ 4.792,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 09/07/2003 | 7176.00 | 99999999999999 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Medicos a disposicao das Unidades Basicasde Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conforme planilha-reci-bo em anexo. Liq.R$ 6.530,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 09/07/2003 | 6630.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Enfermeiras-Instrutoras do Programa de Agentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 09/07/2003 | 9750.00 | 99999999999999 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basi-cas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conforme planilha- recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 9.750,00 Vlr.Liq.R$ 8.862,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 09/07/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | ANDREA RAMOS SIMOES ALVES E OUTROS | servicos prestados como Tecnico e Veterinario vinc.a Secretaria Municipal de Saude, a disposicao do Matadouro Publico Municipal, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.180,00 Vlr.Liq.R$ 1.085,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 09/07/2003 | 3421.00 | 99999999999999 | ENALDO TORRES F.FILHO E OUTROS | servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Saude,a disposicao do Nucleo de Informatica, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.421,00 Liq.R$ 3.147,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 09/07/2003 | 5590.00 | 99999999999999 | ANA VALERIA A.DO NASCIMENTO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados, conforme planilha-re-cibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 5.590,00 Liq.R$ 5.150,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 09/07/2003 | 9360.00 | 99999999999999 | INEZ CEZAR LIMEIRA DE SA E OUTROS | servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basi-cas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conforme planilha- recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 9.360,00 Vlr.Liq.R$ 8.503,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 09/07/2003 | 7176.00 | 99999999999999 | RIVANDRO RODRIGUES DE S.OLIVEIRA E OUTROS | servicos prestados como Medicos a disposicao das Unidades Basicasde Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conforme planilha-reci-bo em anexo. Liq.R$ 6.532,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 09/07/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | GILMAR CAVALCANTE DOS S.COSTA E OUTROS | servicos prestados como Tecnico e Veterinario vinc.a Secretaria Municipal de Saude, a disposicao do Matadouro Publico Municipal, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.180,00 Vlr.Liq.R$ 1.085,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 09/07/2003 | 6630.00 | 99999999999999 | ALBANETE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | servicos prestados como Enfermeiras-Instrutoras do Programa de A-gentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal deSaude, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.630,00 Liq.R$ 6.099,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 09/07/2003 | 2968.00 | 99999999999999 | MABELLE LUCENA T.FERNANDES E OUTROS | servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Saude,a disposicao do Nucleo de Informatica, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.968,00 Liq.R$ 2.730,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 09/07/2003 | 5390.00 | 99999999999999 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados, conforme planilha-re-cibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 5.390,00 Liq.R$ 4.966,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 09/07/2003 | 7176.00 | 99999999999999 | EVA RIAMA T.DE ANDRADE E OUTROS | servicos prestados como Medicos a disposicao das Unidades Basicasde Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conforme planilha-reci-bo em anexo. Liq.R$ 6.522,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 09/07/2003 | 6630.00 | 99999999999999 | ALBANETE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Enfermeiras-Instrutoras do Programa de Agentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 09/07/2003 | 85.00 | 00005942041431 | RONIE FIALHO FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 09/07/2003 | 250.00 | 00021965390404 | ROMERO MOURA GALDINO DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Bossuet Wanderley-514, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,alusivo ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 09/07/2003 | 250.00 | 00021965390404 | ROMERO MOURA GALDINO DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Bossuet Wanderley-514, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,alusivo ao mes de FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 09/07/2003 | 250.00 | 00021965390404 | ROMERO MOURA GALDINO DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Bossuet Wanderley-514, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 09/07/2003 | 35.00 | 00004925323466 | JACINTA INEZ BRAZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 09/07/2003 | 38.50 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho: Patos/PBxMaceio/AL, destinada ao carente ROBERTO NUNES DE ARAUJO JUNIOR,Portadordo RG.8.603.464-6/PR, conforme comprovantes de beneficiario em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 09/07/2003 | 30.00 | 00005654018825 | JOSE CAETANO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 09/07/2003 | 100.00 | 00003527810412 | FRANCISCA ALEXSANDRA ROBERTO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 09/07/2003 | 55.00 | 00076043983400 | LUIZ JUVINO DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 09/07/2003 | 90.00 | 00088451488404 | EULENIA SILVA TOMAZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 09/07/2003 | 55.00 | 00000081308418 | GENOVEVA ALVES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 09/07/2003 | 100.00 | 00001923261479 | MARIA DA GUIA CRUZ XAVIER | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 09/07/2003 | 58.00 | 00089307348472 | LUCIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 09/07/2003 | 60.00 | 00001059206498 | MARIA DALVA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 09/07/2003 | 100.00 | 00003173630424 | GEANE GUEDES TRAJANO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 09/07/2003 | 90.00 | 00089296125472 | ANA PAULA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 09/07/2003 | 52.26 | 09148131000195 | EXPRESSO GUANABARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS PASSAGEMSN DESTINADO A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 09/07/2003 | 95.00 | 00021844453472 | JOSE DOS SANTOS LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 10/07/2003 | 250.00 | 00021965390404 | ROMERO MOURA GALDINO DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Bossuet Wanderley-514, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 10/07/2003 | 250.00 | 00021965390404 | ROMERO MOURA GALDINO DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Bossuet Wanderley-514, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 10/07/2003 | 100.00 | 00049907859400 | TEREZINHA GUEDES DE LIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 10/07/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOANA FERNANDES DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 10/07/2003 | 35.00 | 00046447547491 | DAMIAO DA COSTA SERCUNDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/07/2003 | 280.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA-VILMA GARCIA DE ARAUJO | despesas com aquisicao de 01-Urna Funeraria, destinada como ajudap/Auxilio Funeral de: HOSANA DE OLIVEIRA, pessoa carente de nossacomunidade, conf.disc.na NF.000183, e comprovantes da familia be-neficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 10/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente EUNICE CAMPOS DE LUCENA, portadora do CIC.205.057.954-34, conforme compro- vantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 10/07/2003 | 50.00 | 00069352682491 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 10/07/2003 | 70.00 | 00000836705483 | EDNEY SOARES ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 10/07/2003 | 50.00 | 00001188570455 | DIEGO FERNANDES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 10/07/2003 | 50.00 | 00042530601453 | IEDA FERNANDES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/07/2003 | 100.00 | 00092943594415 | IVONETE NICOLAU DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 10/07/2003 | 100.00 | 00002463763418 | CLAUDIA DA SILVA CARNEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 10/07/2003 | 75.00 | 00054155649420 | ARANILDO GUEDES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 10/07/2003 | 3200.00 | 09084815000170 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | servicos prestados na recuperacao e substituicao de pecas na par-te frontal, alinhamento do monobloco e carroceria, bem como remo-cao e reinstalacao dos cj.mecanicos do veiculo Uno MOP.3133, vinca Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0141, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 10/07/2003 | 150.00 | 35588573000162 | INDUSTRIA E COMERCIO O PAO QUENTE LTDA | despesas c/o fornecimento de produtos de panificacao, destinados quando da solenidade de abertura da Campanha de Vacinacao contra Polio, realizada atraves da Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.No.000673, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 10/07/2003 | 1600.00 | 70116520000140 | M.VILANY BORGES CANDEIA-CONFECCOES DAYS RIO | aquisicao de 250-Und.Camisas 100% Algodao, destinadas a Campanha de Vacinacao contra Poilio, realizada atraves da Secretaria Muni-cipal de Saude, conf.disc.na NF.003669, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 10/07/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO E OUTROS | gratificacao aos Profissionais da Unidade de Apoio as Equipes do Programa de Saude na Familia-PSF, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 10/07/2003 | 41620.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GEORGE A.DINIZ E OUTROS | servicos prestados na operacionalizacao do Programa de Saude naFamilia-PSF,ref.aos Medicos, Enfermeiros, Tec.em Enfermagem, Coordenadora e Pessoal de Apoio, vinc.a Secretaria Municipal de Saudealusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 10/07/2003 | 2476.40 | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO-BCO.DE LEITE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 58.056-2 PMP/PAB, para a Conta 2.236-5 do Banco de Leite, conf. Oficio da S.M.S 182/2003 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/07/2003 | 790.00 | 99999999999999 | DJALMA C.DOS SANTOS COSTA E OUTROS | servicos prestados como Tecnico e Veterinario vinc.a Secretaria Municipal de Saude, a disposicao do Matadouro Publico Municipal, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 790,00 Vlr.Liq.R$ 726,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 10/07/2003 | 9750.00 | 99999999999999 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO E OUTROS | servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basi-cas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conforme planilha- recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 9.750,00 Vlr.Liq.R$ 8.849,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 10/07/2003 | 10474.20 | 99999999999999 | ANA MARIA SOARES DE LIRA E OUTROS | complementacao por servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 10/07/2003 | 695.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.PROD.CIMENTO LTDA | aquisicao de 550-Pedra Mosaico Externo, 31-Tubos Concreto 200mm, destinados quando em servicos nas calcadas de diversas Unidades Escolares vinc.a Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.002052anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 10/07/2003 | 6000.00 | 24234155000150 | ASSOCIACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS-AQJP | despesas alusivas a 1a.Parcela do repasse destinado as QuadrilhasJuninas filiadas a Associacao supra-citada, como incentivo a Cul-tura Popular, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 10/07/2003 | 3647.00 | 99999999999999 | ANA KARLA Q.DE S.CONSERVA E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal,c/onus para o orgao de destino, conforme LeiMunicipal N.3.131/2001,alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme Planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.647,00 Vlr.Liq.R$ 3.364,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 10/07/2003 | 2750.00 | 99999999999999 | AGAMENON FERREIRA DE MORAIS E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal,c/onus para o orgao de destino, conforme LeiMunicipal N.3.131/2001,alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme Planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.750,00 Vlr.Liq.R$ 2.530,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 10/07/2003 | 593.10 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas c/ a parcela alusiva ao desconto de 3% do FPM, em favor do INSS, referente ao debito confessado, realizado na cota do dia10/07/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 10/07/2003 | 33002.01 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas c/a parcela alusiva ao desconto do FPM, em favor do INSSreferente ao debito confessado, realizado na cota do dia 10/07/03conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 10/07/2003 | 2706.00 | 99999999999999 | ALFREDO ARAUJO DANTAS E OUTROS | servicos prestados como Vigia na manutencao das atividades da Se-cretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes deJUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.706,00 Vlr.Liq.R$ 2.489,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 10/07/2003 | 2731.76 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 10/07/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | PAGAMENTO DE CONTRIB. PATRONAIL P/O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 10/07/2003 | 2322.60 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao credito em favor do INSS, debitada na Conta Corrente N.7.476-4, efetuado no dia 10/07/2003, conforme compro- vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 10/07/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente 100.1073, no dia 10/07/2003, conforme discriminacao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/07/2003 | 678.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 90-Vassouroes Nylon, 01-Kg Prego, destinados a manu-tencao das atividades da Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme NF.002113, aenxa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/07/2003 | 244.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 60-Pc.Hidrofort, 04-Sc.Socal, 01-Galao Tinta Esmalte10-Lampadas Inc.60W, 05-Lampadas Inc.250W, 04-Bracos p/Tempo, 05-Vassouroes Nylon, destinados a pintura e substituicao na parte e-letrica no Tiro de Guerra 07/002, conf.disc.na NF.002115, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 10/07/2003 | 420.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de prestados na colocacao e retirada das porteiras no leito das Avenidas Centrais, para interdicao do transito durante a realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, sendo as R: Vidal de Negreiros, Horacio Nobrega, Jose Gomes, Paulo Mendes, Major Wanderley e Severino Martins, conf.disc.na NF.020526, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 10/07/2003 | 60.76 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 10/07/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/07/2003 | 144.50 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 04-Fechaduras Cilindro, 06-Canaletas, 01-Fita Isolante,01-Pc.Fio 12, 01-Tomada p/Telefone, 01-Tomada p/Computador, 01-Haste de Aterramento, destinados a ampliacao da sala-sede da Secde Servicos Publicos, conf.disc.na NF.002116, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/07/2003 | 271.60 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 18-Vassouroes Nylon, 24-Lts.Acido, 10-Pares de Luva em Couro, 10-Mascaras Descartaveis, 12-Pares de Luva Latex, 01-Cadeado E.40,, destinados a manutencao das atividades do Centro Co-mercial Darcilio Wanderley, conf.disc.nas NFs.002106 e 002117, a-nexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 11/07/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente 100.1073, no dia 11/07/2003, conforme discriminacao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 11/07/2003 | 65.00 | 12679981000124 | O ESCAPE-CLENILDO GOMES DE SOUSA | aquisicao de 01-Silenc.Intermediario, 01-Abracadeira, destinados a manutencao das atividades do veiculo Gol MNN.5770, vinc.a Sec. Mun.de Saude, conforme disc.na NF.000999, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 11/07/2003 | 961.63 | 09084815000170 | ZENEIDA F.L.FERNANDES-FARM.BOM SUCESSO | aquisicao de medicamentos destinados aos Postos Medicos vinc.a Secretaria Mun.de Saude: Horacio Nobrega, Walter Ayres, Osman AyresSolon Medeiros, Rosinha Xavier, Ernani Satiro, Ma.Marques, Sebas-tinan Xavier, Aderban Martins, Ioio Laureano, conforme disc.nas NFs.001949 a 001950, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 11/07/2003 | 9913.50 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Jovens e Adultos - RECOMECO, conf.disc.na NF.002164, anexa. Carta Convite | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 11/07/2003 | 110.00 | 09084815000170 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | aquisicao de 01(Um)Cartucho p/Impressora, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme discna NF.003437, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 11/07/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Augusto dos Anjos, Elias Asfora,Januncio Nobrega,Beltran de Azevedo, Prado,Felizardo Leite,Rui Pereira,Meio,Cruzeiro da Paz,JoseJorge e outras, no periodo de 07 a 11/07/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 11/07/2003 | 80.00 | 00017644437487 | BALDUINO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 11/07/2003 | 25.00 | 00072770961420 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 11/07/2003 | 25.00 | 00098204165404 | RAIMUNDA DOS SANTOS COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MORADIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 11/07/2003 | 2150.00 | 09084815000170 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas c/ a 17a.Parcela das Obras de Melhorias Habitacionais em229(Duzentos e Vinte Nove)Und.Casas Populares no Municipio de Pa-tos, conforme Convenio firmado entre a Prefeitura Mun. de Patos eFUNASA, Edital de Tomada de Preco 004/2002, NF.000235, e documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 11/07/2003 | 60.00 | 00015150666491 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 11/07/2003 | 7509.90 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros destinados a merenda escolar dos alunos do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), conf.disc.nas NFs.Nos.002165 e002167, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 11/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente GLAUCIA MARIA G.MENDES, portadora do CIC.691.163.184-04, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 11/07/2003 | 100.00 | 00000121708446 | ERIVAN INACIO MARQUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 11/07/2003 | 100.00 | 00003796634494 | EDNA SORAYA SOARES ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 11/07/2003 | 100.00 | 00003606735464 | JOELMA KARINA SALVIANO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 11/07/2003 | 90.00 | 00093118899468 | AMELIA DE VASCONNCELOS GUEDES OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 14/07/2003 | 100.00 | 00021897450478 | LUIZA ALVES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 14/07/2003 | 80.00 | 00000974143448 | ILDENICE PEDROZA LEITE SAMPAIO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 14/07/2003 | 121.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x Belem/PA,destinada a carente MARIA DILVA OLIVEIRA DA LUZ, Portadora doCPF.099.220.148-90, conf.comprovantes de banficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 14/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a carente POLYANA CARLA DE A.CARNEIRO,Portadora do CPF.841,178,154-87, conforme comprovante de baneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 14/07/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB, destinada ao carente JOSE ANTONIO DE LIMA, Portadora do CPF.867.237.238-73, conforme comprovantes de beneficiario em a- nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 14/07/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada a carente AVANI MARIA MOREIRA, Portadora do CIC.570.857.574-34, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 14/07/2003 | 80.00 | 00017606730482 | ANTONIO VIEIRA DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 14/07/2003 | 100.00 | 00069414904468 | ANTONIO ERIBERTO GUEDES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 14/07/2003 | 100.00 | 00005573705407 | SANDRA GOMES DE A.SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 14/07/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ADENICE A.DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas a parcela destinada aos responsaveis das crian-cas matriculadas no PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho In-fantil), conforme Convenio firmado entre a PMP/Min.Acao Social, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 14/07/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ADENICE A.DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas a parcela destinada aos responsaveis das crian-cas matriculadas no PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho In-fantil), conforme Convenio firmado entre a PMP/Min.Acao Social, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 14/07/2003 | 100.00 | 00002552051472 | ANTONIO ALVES DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 14/07/2003 | 100.00 | 00029921392468 | ANTONIA LEITE DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 14/07/2003 | 60.00 | 00005783424480 | JOAO PAULO ALMEIDA BEZERRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 14/07/2003 | 530.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS LTDA | aquisicao de 02-Laminas Reta 3/4x13 Furos, 15-Parafusos de Lamina15-Porcas de 5/8, destinados a manutencao das atividades da Moto-niveladora da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Ro-dagens, conf.disc.na NF.014386, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 14/07/2003 | 150.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA-MECANICA BEZERRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na recuperacao do burdoze da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens,conf.disc.na NF.000585, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 14/07/2003 | 180.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA-MECANICA BEZERRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no embuchamento na balanca da Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradase Rodagens, conf.disc.na NF.000587, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 14/07/2003 | 30.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA-MECANICA BEZERRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados em 05(Cinco)Cortes emlaminas da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Roda- gens, conf.disc.na NF.000588, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 14/07/2003 | 50.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA-MECANICA BEZERRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda da transmis-sao da Enchedeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Roda- gens, conf.disc.na NF.000589, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 14/07/2003 | 500.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA-MECANICA BEZERRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda e reforco nasapata, bem como troca do cano da transmissao da Enchedeira, vincao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.No..00590, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 14/07/2003 | 200.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA-MECANICA BEZERRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no reforco em solda naRetro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Roda- gens, conf.disc.na NF.00591, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 14/07/2003 | 100.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA-MECANICA BEZERRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na confeccao de 01-Pi-no, desempeno da haste e solda no cilindro da Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF000593, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 14/07/2003 | 80.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA-MECANICA BEZERRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na emenda na ponta do eixo da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens,conf.disc.na NF.00592, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 14/07/2003 | 128.44 | 09084815000170 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | despesas alusivas a Deligencia da 4a.Vara a Rua Damiana M.Fidelisna Vila Mariana, referente ao Processo 025.2003.008034-2, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 14/07/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA AVELINO E OUTROS | servicos prestados na Orientacao Educacional da populacao na Uni-dade de Saude Provisoria sobre AIDS/DST, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 14/07/2003 | 360.00 | 08319311000120 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA-FERNANDO SOM | servicos prestados na publicidade com Som Volante, totalizando 18(Dezoito)Horas, destinado a Campanha de Vacinacao contra Polio, realizada atraves da Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.0764, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 14/07/2003 | 3768.70 | 09084815000170 | PRISMA-VIAGENS E TURISMO LTDA | despesas c/ passagem aerea no trecho: J.Pessoa/PBxBrasilia/DFxJo-ao Pessoa/PB,destinadas ao Prefeito Constitucional de Patos Dinaldo Medeiros Wanderley e ao Consultor Iramilton Nobrega, quando emviagem a servico da Edilidade, conf.disc.na Fatura 003035, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 14/07/2003 | 520.00 | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY | 04(Quatro)Diarias ao Prefeito Constitucional de Patos, quando em viagem a J.Pessoa/PB, no periodo de 15 a 18/07/2003, a fim de tratar assuntos de interesse da Edilidade junto a orgaos Estaduais, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 14/07/2003 | 800.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na recapagem de 04(Quatro)Pneus pertencentes ao Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.024257, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 14/07/2003 | 200.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na recapagem de 01(Um)Pneu pertencente ao Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpe-za Publica, conf.disc.na NF.024255, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 14/07/2003 | 86.70 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na polia antivibradorapertencente ao Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Pu-blica, conf.disc.na NF.024252, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 14/07/2003 | 134.04 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | aquisicao de 01-Jg.Lona, 70-Rebite p/Lona Freio, 01-Retentor RodaTraseira, 01-Cabo Estrangulador, destinados a manutencao das ati-vidades do CarroKuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica,conf.disc.na NF.024251, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 14/07/2003 | 353.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS-RIVANIA M.DA SILVA | aquisicao de 01-Raspador, 01-Filtro Hidraulico, 08-Conj.Parafusosdestinados a manutencao das atividades do Trator N.03, vinc.a Di-visao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.000879, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 14/07/2003 | 200.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA-MECANICA BEZERRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na recuperacao no ei-xo da caixa do coletor e fresado do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.000586, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 14/07/2003 | 130.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados na varri-cao de Ruas e Coleta de Lixo Domiciliar, apos o expediente normalno dia 05/07/2003(Domingo), conforme Planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 14/07/2003 | 110.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados na varri-cao de Ruas e Coleta de Lixo Domiciliar, apos o expediente normalno dia 13/07/2003(Domingo), conforme Planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 15/07/2003 | 30.00 | 09281841000199 | EUGENIO RODRIGUES DE SOUZA-OFICINA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda e reforco no cano de escape do Poliguindaste MNK.0269, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.0713, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 15/07/2003 | 20.00 | 09281841000199 | EUGENIO RODRIGUES DE SOUZA-OFICINA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda no cano de o-leo do Poliguindaste MNK.0269 e do Carro Kuka MNA.5547, ambos vinculados a Divisao de Limpeza Publica, conf.NFs.0714 e 0716, ane- xas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 15/07/2003 | 30.00 | 09281841000199 | EUGENIO RODRIGUES DE SOUZA-OFICINA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda no chassis e no suporte do amortecedor da Caminhonete MNN.5587, vinc.a Secre- taria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.0715, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 15/07/2003 | 149.25 | 12345678909 | MILTON M CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIS PRESTADOS COM FISCAL NO MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 15/07/2003 | 51.92 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 15/07/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 15/07/2003 | 50.00 | 00012345678909 | ANTONIO AURELIANO DA SILVA-AUTO MECANICA | servicos de mao-de-obra prestados na troca do cabo da embreagem, cilindro de freio e fitas do Comodor MNY.3970, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.003051, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 15/07/2003 | 8.11 | 09084815000170 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | despesas com ligacoes e servicos realizados atraves da Operadora supra-citada, no Telefone:421.5972, vinc.ao servico de Telefonia da Ediliade, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 15/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB xJ.Pessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a funcionario quandoem viagem a servico da Edilidade, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 15/07/2003 | 544.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | despesas referentes a contribuicao a Federacao supra-citada alusiva ao Municipio de Patos/PB, ref.ao mes de JULHO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 15/07/2003 | 780.00 | 99999999999999 | MIRNA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao por servicos prestados,apos o expediente normal, na organizacao do Balancete referente ao mes de JUNHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 15/07/2003 | 1360.50 | 99999999999999 | AQUISSANDRA MEDEIROS DA CRUZ E OUTROS | gratificacao por servicos prestados na Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Sec.Municipal de Saude, alusivo ao mes de JUNHO/03,conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 15/07/2003 | 1925.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 05-Cxs.Papel A-4, 04-Cartuchos p/Impressora, 100-UnsAlmofadas p/Carimbo, 100-Und.Corretivos, destinados a manutencao das atividades nas Unidades Basicas de Saude, vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF.005114, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 15/07/2003 | 3075.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao e impressao de 6.000-Und.Cartoes da Crianca Feminino e Masculino, 1.500-Und.Fls.de BPA, destinadosa manutencao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Sec.Mun.de Pa-tos, conf.disc.na NF.6593, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 15/07/2003 | 2984.98 | 09084815000170 | ZENEIDA F.L.FERNANDES-FARM.BOM SUCESSO | aquisicao de medicamentos destinados aos Postos Medicos vinc.a Secretaria Mun.de Saude: Walter Ayres, Osman Ayres, Antonio UrquizaMa.Marques,Horacio Nobrega,Solon Medeiros, Rosinha Xavier, ErnaniSatiro,S.Xavier,Evaristo de Medeiros,Aderban Martins,Ioio Laurea-no,N.Wanderley, conf.NFs.001951 a 001956/001958 a 001961, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0008393 | 15/07/2003 | 68113.20 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a complementacao alimentar das criancas das Cre-ches Municipais:Igor Mota, Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes,Tia Luci, Ma.Gomes e Glauce Burity, conforme disc.nas NFs.002172,002173 e 002174, anexas. Carta Convite 037/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 15/07/2003 | 150.00 | 09084815000170 | MARIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | despesas c/o fornecimento de produtos de panificacao, destinados qdo. da solenidade de entrega de certificados de Alunos concluin-tes das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.No..0965, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 15/07/2003 | 600.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | servicos prestados no conserto em 100(Cem)Und.Carteiras Escolarespertencentes as Escolas da Rede Municipal de Ensino das Zonas Ur-bana e Rural, conforme Contrato e NF.002956, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 15/07/2003 | 2630.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OUTRO LTDA | aquisicao de Palhetas p/Sax, Palhetas p/Clarineta, Peles, Sapati-lhas p/Clarineta, Sapatilhas p/Sax, Talabarte p/Surdo, Talabarte p/Bombo, destinados a Banda de Musica 26 de Julho, conf.disc.na NF.002744, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 15/07/2003 | 704.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERACAO-JOSE GOMES JUNIOR | servicos prestados na recuperacao em geladeira c/troca de lanter-nagem e motor pertencente ao Clube de Apoio a Mulher, outra gela-deira c/reposicao de compressor,carga de gas e condensador da Creche Tia Luci e pintura geral em geladeira c/ carga de gas perten-cente ao Inst.Joao Tavares, conf.Contrato e NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 15/07/2003 | 400.00 | 00005878381400 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE | ressarcimento de despesas referente ao reboque da Besta MMQ.5070,no trecho C.Grande/PBxPatos/PB, quando com problemas mecanicos emtransito, a servico da Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 15/07/2003 | 160.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | aquisicao de 01-Bateria 60Amp, 02-Mangotes Radiador, destinados amanutencao das atividades do veiculo Gol MMT.3261, vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.na NF.004165, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 15/07/2003 | 77.00 | 09149733000167 | M.LEMOS & CIA.LTDA | aquisicao de 02-Coifa L.Roda,01-Correia do Alternador, 02-Kits Estabilizador, 01-Farol traseiro, destinados a manutencao das atividades do veiculo Gol MMT.3261, vinc.a Sec.de Agricultura, confor-me disc.na NF.002873, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 15/07/2003 | 70.00 | 00089356284415 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 15/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas ao carente RENATO GUEDES DE ANDRADE, portador do CIC.343.051.144-53, conforme compro- vantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 15/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente FRANCOSCA BATISTA DA SILVA, Portador do CIC.580.866.414-49, conf.comprovan-tes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 15/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente DINARIA BATISTA DA SILVA, Portador do CIC.054.419.924-33, conf.comprovantesde beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 15/07/2003 | 100.00 | 00002567705490 | MARIA GOMES VIANA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 15/07/2003 | 100.00 | 00000887601464 | IVANILDA PEDROSA LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 16/07/2003 | 80.00 | 00095892893715 | MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 16/07/2003 | 90.00 | 00073928410415 | EDINALDO QUIRINO DE QUEIROZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 16/07/2003 | 87.88 | 00012345678909 | DAMIANA GONCALO DE ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 16/07/2003 | 1629.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | locacao de 01-Onibus, Mercedes Bens, com a finalidade de transportar criancas da Rede Mun.de Ensino p/o PETI,c/o objetivo de desenvolverem acoes socio-educativas, percurso este feito nos bairros:Jrd.Queiroz, Liberdade, Frei Damiao, Conj.Bivar Olintho e Maternidade, conf.Contrato e NF.020571, anexa. Ref.05 a 30/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 16/07/2003 | 50.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 16/07/2003 | 90.00 | 00067533140400 | LUZINETE SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 16/07/2003 | 30.00 | 00002451911433 | GILDENIZE BERNARDO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 16/07/2003 | 90.00 | 00064680681420 | VALDEMIR DANTAS DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 16/07/2003 | 90.00 | 00012345678909 | GERALDO LUCENA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 16/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente LIGIA CLEACORREIA XAVIER, Portadora do CIC.035.054.934-65,conf.comprovantesde beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 16/07/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB, destinada ao carente ADRIANO DOMINGOS DA SILVA, Portador do CIC.714.022.764-00, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 16/07/2003 | 60.00 | 00011580741827 | RENATO FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 16/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a carente MARIA MADA-LENA DA SILVA, Portador do CIC.109.067.974-20, conf.comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 16/07/2003 | 50.00 | 00088553370410 | MARIA PATRICIA FARIAS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 16/07/2003 | 90.00 | 00004009023465 | CARLA PERONICO CARVALHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 16/07/2003 | 3200.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 100(Cem)Galoes Esmalte Sintetico, destinados a reto-ques na pintura das salas de aulas de diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.002155, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 16/07/2003 | 704.00 | 00012345678909 | JOSEVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 128,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados na Rua Dom Pedro II ( do No162 ao No.206), conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.020572, anexa. Vlr.Bruto R$ 704,00 ISS-5% R$ 35,20 Liq.R$ 668,80 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 16/07/2003 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre servicos na Conta Corrente 7.478-0, no dia 16/07/2003, conforme discriminacao emcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 16/07/2003 | 112.33 | 09084815000170 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | complementacao do ressarcimento de despesas c/ vencimento fixo defuncionario desta Companhia q/se encontra a disposicao da Edilid-de,exercendo a funcao de Secretario a frente da Sec.de Planejamento e Controle, conf.Contrato celebrado entre a PMP e Cia.supra-citada, conforme documentos em anexo. Ref.ao AVL-DFEA 0118/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 16/07/2003 | 687.00 | 09084815000170 | MARIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | despesas c/o fornecimento de 4.580-Und.Paes de 50g, destinados aoCafe da Manha dos Garis, na Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica da Secretaria de Servicos Publicos, no periodo 01 a 30/06/2003, conf.disc.na NF.0966, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 16/07/2003 | 510.85 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de prestados no assentamento de 119-Tubos, substituicao de 18-Tubos,bem como limpeza de 147,0m de galeria e construcao de02-Cxs.de Gordura, executados nas Ruas:Antonio Justiniano, Agostinho Justo,Pedro Moura,Ma.de Sousa,Severino Alves,Severino Dutra, e outras, conf.Planilha da SUOP e NF.020573, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 16/07/2003 | 78.76 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 16/07/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 17/07/2003 | 290.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados no conserto da caixa de marcha c/ troca do garfo varao, bem como troca do disco e colar da embreagem da CacambaMOC.4090, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.No..020529, anexa. Vlr.Bruto R$ 290,00 ISS-5% R$ 14,50 Liq.R$ 275,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 17/07/2003 | 9766.89 | 09084815000170 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | despesas alusivas a taxa de administracao, conforme Clausula Oitava do Convenio de Cooperacao Tecnica e Financeira,celebrado entrea Edilidade e a Chesf, em 27/07/99, visando a execucao do Projetode Eficientizacao Energetica do Sistema de Iluminacao Publica daCidade de Patos, ref.ao mes de JULHO/2003. AVL-DEC 0075/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0008465 | 17/07/2003 | 12644.43 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 8.720,29-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos:Cacambas MNk.0279, MNA.9665, MOC.3940, MOC.4090, Kukas MNA.9245, MNA.8093, MNA.8133, MNA.5547, Poliguindaste MNK. 0269, Trator N.02 e Trator c/ Carrocao, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf. NF.002675, anexa. CC 036/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0008467 | 17/07/2003 | 3403.95 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.300,20Lts.Oleo Diesel, 690,30-Lts.Gasolina Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos: Caminhonete MNN.5587, Caminhao MMQ.8433, Kombi MNK.0239, todos vinc.a Secretaria de Servicos Pubicos, conf.disc.na NF.002680, anexa. Carta Convite 036/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0008468 | 17/07/2003 | 3040.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 608-Lts.de Oleo Lubrificante destinados a manutencaodas atividades dos veiculos da Frota Municipal, conforme disc.na NF.002682, anexa. Carta Convite 036/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 17/07/2003 | 231.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 03-Mts.Canos 25mm, Cimento Cola, Brocas, Fechaduras,Rejunto Branco, Registros, Adaptadores, Joelhos, Esmalte Sinteti-co,bem como outros materiais destinados quando da substituicao naparte hidraulica e retoques na paredes do Terminal Rodoviario,conforme disc.nas NFs.002156,002166 e 002167, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 17/07/2003 | 220.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 10-Lampadas Fluorescentes 40W, 10-Disparadores 40W, 05-Reatores 40W, 15-Vassouroes Nylon, destinados a manutencao dasatividades do Centro Comercial Darcilio Wanderley, conforme disc.nas NFs.002160 e 002163, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 17/07/2003 | 753.50 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 100-Und.Vassouroes Nylon, 01-Kg Prego, destinados a manutencao das atividades da Casa do Gari, vinc.a Divisao de Lim-peza Publica, conf.disc.na NF.002161, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 17/07/2003 | 118.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 06-Cones de Sinalizacao, 10-Pares de Luvas de Couro,destinados a Garagem Municipal, vinc.a Secretaria de Servicos Pu-blicos, para devidas designacoes, conf.disc.na NF.002162, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 17/07/2003 | 2760.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 700-Lampadas Inc.150W,12-Lampadas mista 160W, 10-Lampadas Mista 250W E-40, 04-Pecas de Fio 10, 100-Bocais de Rabicho,destinados a manutencao das atividades da Divisao de Iluminacao Publica, conf.disc.na NF.002164, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 17/07/2003 | 32.92 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 17/07/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | DESENV. DE ACOES DE MANUT. DO PARQUE DE REPETIDORAS DE TV | MANUT. DO PARQUE DE REPETIDORAS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 17/07/2003 | 180.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | aquisicao de 06-Mts.Tela de aluminio p/Antena Parabolica, destinados a manutencao das atividades das Repetidoras dos Canais de Te-levisao, no Dist.de Sta.Gertrudes, conf.disc.na NF.001304, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0008461 | 17/07/2003 | 2421.76 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1,150,80-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abasteci-mento dos veiculos:Santana MMO.4458 e Opala Comododo MNY.3970, ambos vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.002679, anexa. Carta Convite 036/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 17/07/2003 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | despesasa alusivas a Publicacao do Decreto N.08/2003, no Diario Oficial, Edicao 17/07/2003, referente a Convocacao da 1a.Conferen-cia Municipal das Cidades, conf.Fatura 061574, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 17/07/2003 | 92.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES FERREIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos extra, como Auxiliar de Servicos, junto a Secretaria de Financas e Tesouraria, durante o mes JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 17/07/2003 | 60.00 | 99999999999999 | MARINEIDE FELIX DOS SANTOS | complementacao salarial por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, no 2o.Expediente, na Secretaria de Financas, durante o mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0008464 | 17/07/2003 | 2890.21 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.320,20-Lts.Alcool Hidratado,350,40-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veiculos: Gol MNN.5905 e MNQ8050, ambos vinc.a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, con-forme disc.na NF.002677, anexa. Carta Convite 036/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 17/07/2003 | 100.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | despesas alusivas a gratificacao salarial por servicos prestados como Professora, a disposicao da Rede Municipal de Ensino, duran-te o mes JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0008460 | 17/07/2003 | 19022.53 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 8,900,30-Lts.Oleo Diesel e 2.780,50-Lts.Gasolina Co-mum,destinados ao abastecimento dos veiculos: Kombi MMR.0908, Besta MNQ.5070, Onibus MNA.8152, todos vinc.ao Transporte e Supervi-sao Escolar, conf.disc.na NF.002674, anexa. Carta Convite 036/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 17/07/2003 | 145.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 10-Und.Vassouroes Nylon, 01-Peca Fio 10, destinados a manutencao das atividades do Estadio Municipal Jose Cavalcante,conf.disc.na NF.002159, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 17/07/2003 | 467.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 02-Lt.Tinta Coral, 06-Gl.Tinta Esmalte,06-Lts.Solvente, 02-Frd.Hidrafort, 02-Kg Cola, 10-Fls.Lixa, 02-Gl.Selador, destinados qdo.da pintura geral de sala do predio onde funciona o Logos II, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.002157,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 17/07/2003 | 90.00 | 00003530172480 | POLYANA ALVES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 17/07/2003 | 85.00 | 00000823942457 | GREICE KELLY DE S.OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 17/07/2003 | 260.00 | 00012345678909 | EXPEDITO R.DE OLIVEIRA | servicos prestados no conserto das portas e regulagem c/ troca datranca da tampa da mola, bem como revisao no motor de partida, noalternador, conserto no sistema eletrico e freios do Gol MNN.5770vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.020530, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0008462 | 17/07/2003 | 28729.32 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 10.658,20-Lts.Gasolina Comum,1.009,76Lts.Oleo Diesel2.341,80-Lts.Alcool Hidratado,destinados ao abastecimento dos veiculos:Ambulancias:MMQ.8399,MNH.7040,MNK.0630,MNH.6861,Gol MNN5770S.10 MNH.7177,Fiat Uno MOP.3133,Caminhao MNH.6941,Fiesta MOQ.7820Palio MON.7411, Saveiros MOT.2290,MOT.2330, NF.002681, CC.036/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 17/07/2003 | 12420.00 | 99999999999999 | ADRIA RAMOS SIMOES LUCIO E OUTROS | complementacao por servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 17/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente RANIA KER-LA B.ARAUJO, portadora do CIC.025.320.754-14, conforme comprovan-tes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 17/07/2003 | 70.00 | 00000876474431 | ROMERO MEDEIROS PAULO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 17/07/2003 | 67.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE e Recife/PExPatos/PB, destinadas a carente MARIA APARECI-DA DOS SANTOS, Portadora do CIC.040.646.454-56,conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 17/07/2003 | 90.00 | 00005307878494 | LUCILENE SOUZA ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 17/07/2003 | 60.00 | 00002222445426 | HELENA FAUSTINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 17/07/2003 | 100.00 | 00065316533453 | FRANCISCA ELIENE MEDEIROS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 17/07/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DO CARMO MONTEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 17/07/2003 | 60.00 | 00067536476434 | MARIA LUCIA REMIGIO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 17/07/2003 | 150.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados no conserto da caixa de marcha c/ troca do ei-xo talhado, bem como retirada da transmissao para troca das cruzetas da F.4000 MNH.6490, vinc.a Secretaria de Agricultura, confor-me disc.na NF.020528, anexa. Vlr.Bruto R$ 150,00 ISS-5% R$ 7,50 Liq.R$ 142,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0008466 | 17/07/2003 | 1742.57 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 395,80-Lts.Gasolina Comum e 601,25-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos: F.4000 MNH.6490 e Toyo-ta MMQ.9008, ambos vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.naNF.002676, anexa. Carta Convite 036/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 17/07/2003 | 103.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 01-Disjuntor 10Amp, 02-Torneiras, 02-Lampadas Fluo- rescente 40W Completa, 02-Lampadas 25W, 10-Fls.Lixa, destinados qdo.da substituicao na Secretaria de Agricultura, conf.disc.na NF.002158, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0008463 | 17/07/2003 | 6017.79 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 4.150,20-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos: Enchedeira, Patrol e Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.002678,anexa. Carta Convite 036/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 18/07/2003 | 350.00 | 00029572061453 | MARILHA MARQUES XAVIER | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley, SN-Sl.106, destinado ao funcionamento da Secretaria de A-gricultura, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 18/07/2003 | 220.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos prestados na retirada das rodas traseiras e dianteiras p/troca das borrachas dos cilindros de freios, e fitas da sapata de freio,bem como troca de um cano de oleo de freio da F.4000 MNH6490, vinc.a Sec.de Agricultura, conf.disc.na NF.020531, anexa, Vlr.Bruto R$ 220,00 ISS-5% R$ 11,00 Liq.R$ 209,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 18/07/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 4o.Andar, Sl.40, destinada ao funcionamento da Secretaria de Indus- tria e Comercio, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PROSTITUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 18/07/2003 | 130.00 | 24231359000138 | ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PATOENSE | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei No.2.532/97 de 21/03/1997, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO CLUBE AURRORA DA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 18/07/2003 | 200.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MAIOR IDADE AURORA DA VIDA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Federal 4.320/64, amparada pela Lei Municipal 3.161/2001 de 06/09/2001, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOC. COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 18/07/2003 | 390.00 | 09084815000170 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Municipal 1.934/92 alterada pela Lei 1.959/97, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNITARIA BIVAR OLINTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 18/07/2003 | 130.00 | 24233090000129 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CONJ.BIVAR OLINTHO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra- citada, autorizada pela Lei Municipal No.1.976/92, alusivo ao mesde JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 18/07/2003 | 130.00 | 08560658000160 | ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.652/1987, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 18/07/2003 | 200.00 | 11984390000106 | ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei Municipal 1.824/1991 alterada pela Lei3.182/2001 de 25/10/2001, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO MENSAL A FUNDACAO CANUTO BARRETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 18/07/2003 | 402.00 | 03216160000160 | FUNDACAO CANUTO FERNANDES BARRETO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.754/1999, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO INSTITUTO DOS CEGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 18/07/2003 | 590.00 | 09173097000109 | INSTITUTO DE PROTECAO AOS CEGOS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.987/92, alterada pela Lei Municipal2.356/97, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO SOCIAL AO LAR DOS VELHINHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 18/07/2003 | 260.00 | 11984465000140 | LAR DOS VELHINHOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.701/1988, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 18/07/2003 | 100.00 | 00078873371434 | DAMIANA SATURNINO DE FARIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 18/07/2003 | 100.00 | 00073790940410 | MARIA DA GUIA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 18/07/2003 | 2000.00 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA | aquisicao de 100,5-Lts.Gasolina,destinado ao abastecimento de veiculos, qdo. em viagens a Joao Pessoa-PB e Recife-PE, a servico daSecretaria do Trabalho e da Acao Social, conduzindo pessoas doen-tes de nossa comunidade,durante o mes de Junho/2003, conf.disc.naNF.000771, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 18/07/2003 | 80.00 | 00028601747884 | JOELMA AMARAL DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 18/07/2003 | 93.00 | 00095107339468 | JOSE AUDERI FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 18/07/2003 | 92.00 | 00089516281400 | JOSE LUCENA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 18/07/2003 | 100.00 | 00001224020499 | ADRIANA GUIMARAES LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 18/07/2003 | 100.00 | 00005697680473 | PAULIANIO JOSE GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 18/07/2003 | 250.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA-VILMA GARCIA DE ARAUJO | despesas com aquisicao de 01-Urna Funeraria c/remocao, destinada como ajuda p/Auxilio Funeral de: BENEDITA MARIA DA CONCEICAO, pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.000168, e comprovante da familia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 18/07/2003 | 600.00 | 00014198673420 | MARIA ILZA ALVES MONTENEGRO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a Rua Peregrino Filho-84, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia a Atencao Basica a Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 18/07/2003 | 1100.00 | 00012345678909 | JOSE RICARDO NOBREGA CAVALCANTE | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa,157, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 18/07/2003 | 1000.00 | 00001630253472 | EVILAZIO AYRES MOURA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Solon de Lu-cena, 37-Centro, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica Municipal, vinc.a Sec.Municipal de Saude, alusivo ao mes de JULHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 18/07/2003 | 200.00 | 00029921244434 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Gilberto Taylor, 345-D.Milindra, destinado ao funcionamento do Centro de Sau-de Dr.Enaldo Torres, vinc.a Sec. Mun.de Saude, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 18/07/2003 | 500.00 | 00000944319491 | JOSE DE ALMEIDA ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan- derley-361, destinado ao funcionamento de uma Dependencia da Se- cretaria Municipal de Saude, ref.ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 18/07/2003 | 3200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao e impressao de 5.625-Fichas Sis- prennatal, 6.000-Requisicao de Exame Citopatogico, 250-Bls.Recei-tuario, dest.as Unidades Basicas de Saude e Programas de Saude daMulher, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.6586, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBV. AO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAF. DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 18/07/2003 | 300.00 | 02531789000132 | INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 2.516/97, alterada pela Lei Municipal2.251/98 de 13/03/1998, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBVENCAO A FUNDACAO ALYRIO MEIRA WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 18/07/2003 | 520.00 | 02211942000144 | FUNDACAO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.499/1997, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 18/07/2003 | 260.00 | 09084815000170 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.960/1992, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 18/07/2003 | 80.00 | 00001093942401 | VALDENIA GABRIEL DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Antonio FelixSN-Vitoria, destinado ao funcionamento de salas de aula, como ex-tensao da Escola Municipal Dom Expedito Eduardo de Oliveira, referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 18/07/2003 | 660.00 | 00012345678909 | UMBELINA ALVES PEREIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Vidal de Ne- greiros-59, destinado ao funcionamento dos Conselhos Municipais, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.ao mes de JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 18/07/2003 | 70.00 | 00027607550453 | LUZIA DE FATIMA PINHEIRO DA SILVA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Antonio Martins, Qd.39-V.Teimosa, destinado ao funcionamento de Salas de Au-la, como extensao da Esc.Mun.Anaiza Luiz Calixto, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 18/07/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 137-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 18/07/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 133-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 18/07/2003 | 400.00 | 00012345678909 | SAYONARA ALMEIDA C.MARTINS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Severino Martins, 05-Centro, destinado ao funcionamento do Nucleo de Creches,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes deJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 18/07/2003 | 200.00 | 00060372974449 | IRAIRES LOPES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a R:Edvar Porfirio,SN-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao da Escola Municipal Maria das Chagas Candeia, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 18/07/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Meio, Lourdes Vieira, Manoel Silva,Frco.Cabral,Joao Mariano,Ma-noel Meira,Manoel Mota, D.Pedro II, Frco.Vicente,Manoel Gomes,An-tonio Lela e outras, no periodo de 14 a 18/07/2003, conf.em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 18/07/2003 | 61036.47 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO & CIA.LTDA | despesas alusivas ao valor do Saldo da 7a.Medicao dos servicos dePavimentacao em CBUQ em diversas Ruas na Area Urbana do Municipiode Patos/PB, Objeto da Concorrencia N.01/01, conforme CTEF 140676-18/02, NF.0560, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 18/07/2003 | 14018.03 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO & CIA.LTDA | despesas alusivas ao valor do Saldo da 7a.Medicao dos servicos dePavimentacao em CBUQ em diversas Ruas na Area Urbana do Municipiode Patos/PB, Objeto da Concorrencia N.01/01, conforme CTEF 141035-73/02, NF.0561, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 18/07/2003 | 70.70 | 01354636000102 | DISCADOR UOL 10.0 | despesas alusivas a tarifa de acesso a Internet pelos Alunos das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, conforme disc.na Fatura 0773921099, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 18/07/2003 | 200.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | servicos prestados na individualizacao da GFIP e FGTS alusivo ao mes de Junho/2003, conforme disc.na NF.020568, anexa. Vlr.Bruto R$ 200,00 ISS-5% R$ 10,00 Liq.R$ 190,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 18/07/2003 | 2083.25 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 18/07/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 18/07/2003 | 12305.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas c/a parcela de amortizacao do debito confessado junto a CEF,referente as obras de infra-estrutura do Vale do Jatoba e Monte Castelo, alusivo a parcela debitada em 18/07/2002, conforme emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 18/07/2003 | 500.00 | 00394452053304 | TIRO DE GUERRA 07/002 | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.389/1997, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 18/07/2003 | 195.00 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATIRO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.864/1991, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 18/07/2003 | 2000.00 | 09309618000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | despesas autorizadas pela Lei Municipal 2.634/98, alusivas a alu-gueis de imoveis residenciais locados para as residencias dos di-versos Juizes que se encontram no exercicio de suas atribuicoes constitucionais nesta Comarca de Patos, alterada pela Lei Munici-pal 2.804/99, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 18/07/2003 | 1800.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.845/91, alterada pela Lei Municipal3.133/2001, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 18/07/2003 | 390.00 | 09142753000106 | ASSOCIACAO DE IMPRENSA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.987/1992, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 18/07/2003 | 65.00 | 09277260000183 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.846/1991, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 18/07/2003 | 65.00 | 24510489000100 | COLEGIO ROBERTO SIMONSEN | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.682/1988, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 18/07/2003 | 1300.00 | 01936664000120 | INSTITUTO DR.JOAO TAVARES | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.351/1997, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 18/07/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.501-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de AGOSTO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 18/07/2003 | 1000.00 | 00013216309487 | JOANA DARC SALES DA COSTA SANTOS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Fenelon Bona-vides-275,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do ministerio Publico Estadual, com exercicio nesta Comarca de Patos/ PB, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 18/07/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 2o.Andar, Sl.25, destinada ao funcionamento da Procuradoria Geral doMunicipio, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 18/07/2003 | 500.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Joao da Mata,169-Centro, destinado a instalacao dos Cartorios Eleitorais da Comarca de Patos da 28a. e 65a.Zonas, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 18/07/2003 | 120.00 | 00032501471415 | CLIDENOR DE SOUSA LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Praca Frei Martinho,34-Centro, destinado ao funcionamento do Setor de Identifica-cao, vinc.a Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 18/07/2003 | 350.00 | 00046080988453 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARROS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa, 491-Centro, destinado ao funcionamento de Deposito do Poder Exe- cutivo Municipal, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 18/07/2003 | 350.00 | 00000917109449 | ANTONIO MURILO WANDERLEY DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley-541, destinado ao funcionamento da 7a.Delegacia e Junta doServico Militar, referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 18/07/2003 | 893.75 | 09084815000170 | QUINTA GERACAO-CONSULT.E SOFTWARE LTDA | despesas alusivas aos servicos prestados na Assistencia e Locacaode Software de CPD-Divisao de Pessoal, referente ao mes de JULHO/2003, conf.disc.na NF.2214, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 18/07/2003 | 50.00 | 00001925150470 | MANOEL MARTINS DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Jose Caetano Filho, SN-Distrito de Sta.Gertrudes, destinado ao funcionamento do Posto Policial daquele Distrito, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 18/07/2003 | 250.00 | 00012345678909 | EXPEDITO R.DE OLIVEIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no conserto da caixa de marcha com troca carretao, bem como troca da carreta da 5a.marcha da Cacamba MNA.9665, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.020532, anexa. Vlr.Bruto R$ 250,00 ISS-5% R$ 12,50 Liq.R$ 237,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 18/07/2003 | 320.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados na troca de um rolamento da caixa de marcha,dacruzeta da transmissao, bem como conserto da embreagem c/troca daluva e da cruzeta, limpeza no tanque de combustivel, troca da correia da bomba hidraulica da direcao da Cacamba MNA.9665, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.020533, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 18/07/2003 | 325.00 | 00095107975453 | ROSANGELA GALDINO DA SILVA | servicos prestados no fornecimento de refeicoes,destinados aos Garis, qdo.em servicos extras, apos o expediente normal, na limpezade diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, durante o mes de JUNHO/2003, conf.disc.na NF.020534, anexa. Vlr.Bruto R$ 325,00 ISS-5% R$ 16,25 Liq.R$ 308,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 21/07/2003 | 332.50 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | despesas c/ a aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manutencao das atividades do Terminal Rodoviario, confor-me discriminacao na NF.014224, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 21/07/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARCOS RENOVATO DE SOUSA | despesas alusivas a Gratificacao ao servidor supra-citado,por servicos prestados na limpeza geral do Poco Artesiano localizado no Bairro do Frango, bem como corte de grama localizada no Forum Mi-guel Satiro, no dia 21/07/2003, conf.planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 21/07/2003 | 2.11 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no Posto Policial do Distrito de Santa Gertrudes, referente a fatura do mes de JULHO/2003conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 21/07/2003 | 411.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 150-Pc.Cafe 250g e 150-Kg Acucar, destinados a Secretaria de Administracao e orgaos a ela vinculados, conforme disc. na NF.014225, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 21/07/2003 | 13.85 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sala-sede da Procura-doria Geral do Municipio, sito Ed.Estevam 2o.Andar Sala 25, refe-rente a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 21/07/2003 | 221.20 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 100-Pc.Cafe 250g e 80-Kg Acucar, destinados a Secre-taria de Financas e orgaos a ela vinculados, conforme discrimina-cao na NF.014223, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 21/07/2003 | 6000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos contabeis prestados a Edilidade,na Assessoria,Locacao deSoftwares e Folha de Pagamento, conforme disc.em Contrato, alusi-vo a assistencia no mes de JULHO/2003, conf.NF.001483, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 21/07/2003 | 76.62 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do Fundo Especial,em favor do PASEP, debitado na ContaCorrente 14.735-4, relativo a parcela do dia 21/07/2003, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 21/07/2003 | 3.04 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do Incra,em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente9.524-9, relativo a parcela do dia 21/07/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 21/07/2003 | 1000.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao dos Softwares de Folha de Pagamento de diaristas, de Orcamento e de Contabilidade, referente ao mes de Julho/2003, conf.disc.na NF.020520, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 21/07/2003 | 540.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | servicos prestados na tiragem de 6.000-Und.Copias Xerograficas deformularios e documentos de interesse da Secretaria de Financas eorgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.020521, anexa. Vlr.Bruto R$ 540,00 ISS-5% R$ 27,00 Liq.R$ 513,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 21/07/2003 | 0.99 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do Incra,em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente9.524-9, relativo a parcela do dia 21/07/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 21/07/2003 | 699.80 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 200-Panos de Prato,20-Torneiras p/Filtros, 200-Velasp/Filtro, 20-Cestos p/Lixo,destinados a manutencao das atividadesdas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.014219, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 21/07/2003 | 3217.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | despesas c/ a aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manutencao das atividades das Unidades Escolares vincula-das a Rede Municipal de Ensino, conf.discriminacao na NF.014218, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 21/07/2003 | 3084.75 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | despesas c/ a aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manutencao das atividades das Unidades Escolares vincula-das a Rede Municipal de Ensino, conf.discriminacao na NF.014217, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 21/07/2003 | 106.23 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Lions Adjalma Medeiros, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 21/07/2003 | 74.11 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Rotary Norte, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 21/07/2003 | 120.44 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Inst.Dr.Dionizio daCosta, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 21/07/2003 | 10.73 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica na Sala de Aula que funciona como extensao da Escola Mun.Monsenhor Manoel Vieira, vinc.aRede Municipal de Ensino, ref.a fatura mes de JUNHO/2003, conf.emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 21/07/2003 | 109.07 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede do Nucleode Creches,sito a Rua Severino Martins-SN, ref.a fatura do mes deJULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 21/07/2003 | 1056.00 | 00010906843472 | JOSE ANDRADE DE LIMA | servicos de obras prestados na restauracao de 192,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Joao Leite, Pere-grino de Araujo,Manoel Meira, Edvar Porfirio, Ma.de S.Barreto, Antonio Urquiza, Nego, 18 do Forte, conf.disc.na Planilha da SUOP eNF.020574, anexa. Liq.R$ 1.003,20 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 21/07/2003 | 851.95 | 00016049071420 | SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 154,90m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas:Roosevelt Gomes,Portugal, Hildo Menezes, Frco.Rodrigues, Frco.Vicente e Panatis, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.020575, anexa. Vlr.Bruto R$ 891,95 ISS-5% R$ 42,60 Liq.R$ 809,35 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 21/07/2003 | 860.75 | 00002498309497 | PETRONIO ALVES DE FREITAS | servicos de obras prestados na restauracao de 156,50m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Pedro Nicacio,JoaoMariano, Frco.Filgueiras, Zezinho do Correio, Manoel Mota, Sao Pedro, D.Pedro II e Prca.Joao Pessoa, conf.disc.na Planilha da SUOPe NF.020576, anexa. ISS-5% R$ 43,04 Liq.R$ 817,71 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 21/07/2003 | 968.55 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 176,10m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Espinharas,MoacirLeitao,Pedro Peixoto, Pedro Benedito,Terto Zacarias, Pedro Vieirae Antonio Macedo, conf.disc.na Planiha da SUOP e NF.020577, anexaVlr.Bruto R$ 968,55 ISS-5% R$ 48,43 Liq.R$ 920,12 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 21/07/2003 | 957.55 | 00023816732453 | ADEVALDO FRANCISCO DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 174,1m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Adjalma Medeiros, Ju-venal Lucio, Juvenal Ledo, Oliveira Ledo, Placido Magalhaes, con-forme disc.na Planilha da SUOP e NF.020578, anexa. Vlr.Bruto R$ 957,55 ISS-5% R$ 47,88 Liq.R$ 909,67 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 21/07/2003 | 897.60 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 163,20m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Luiz Jose, Pe.An-chieta, Trav.Caixa d'Agua, Pedro Cruz Guedes, Felipe Camarao, Jo-ao D.Queiroz, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.020579, anexa. Vlr.Bruto R$ 897,60 ISS-5% R$ 44,88 Liq.R$ 852,72 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 21/07/2003 | 786.50 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 143,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas: Olivan Queiroz, Manoel Medeiros, Cicero Marques, Titico Gomes e Pedra Branca, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.020580, anexa. Vlr.Bruto R$ 786,50 ISS-5% R$ 39,33 Liq.R$ 747,17 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 21/07/2003 | 1502.05 | 00012345678909 | MANOEL ALVES DE MOURA | servicos de obras prestados na restauracao de 273,10m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Manoel Torres, Manoel Gomes, Francisco Brandao, Antonio Lela, Humberto do BandolimSgto.Everaldo, Wande Alves, Antonio Felix, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.020581, anexa. Liq.R$ 1.360,34 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 21/07/2003 | 532.95 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos de obras prestados na restauracao de 96,902 de calcamen-tos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Meio,Dom Bosco, Onaldo Torres, Cristina Lima, Roosevelt Gomes e Paulo Leite, conformedisc.na Planilha da SUOP e NF.020582, anexa. Vlr.Bruto R$ 532,95 ISS-5% R$ 26,65 Liq.R$ 506,30 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 21/07/2003 | 100.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUZA PAULINO-OFICINA STA.LUZIA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no reforco em solda, bem como desmontagem e montagem do monobloco da Ambulancia MNH...6861, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0438, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - EDC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 21/07/2003 | 1050.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 700-Und.Pilhas Grandes, destinados a manutencao das atividades do Programa de Vigilancia Ambiental, vinc.a Sec.Mun.deSaude, conf.disc.na NF.005081, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 21/07/2003 | 3200.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 10-Cxs.Papel A-4, 04-Cartuchos p/Impressora, 08-Cxs.Papel Continuo 01-Via,270-Und.Lapis Tinta,destinados a manutencaodas atividades desenvolvidas pelos Agentes Comunitarios de Saude,vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF.005082, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 21/07/2003 | 11.28 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede do Conselho Municipal de Saude, sito a R:Bossuet Wanderley-361, vinc.a Sec.Mun.deSaude, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 21/07/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Unidade Basica de Saude Enaldo T.Fernandes, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 21/07/2003 | 45.28 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica co Centro de Referenciaa Atencao Basica, sito a R:Peregrino Filho-84, vinc.a Secretaria Mun.de saude, ref.a fatura mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 21/07/2003 | 1710.00 | 00061026573491 | HELDER GEORGE CARNEIRO DE OLIVEIRA | 1a.Parcela de locacao de 01(Um)Veiculo Ford tipo F.4000, Ano/Modelo 94, Placa GMZ.8324, c/a finalidade de transportar medicamentosmateriais medico/odontologicos, leite e oleo, p/a Farmacia Basicae Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, confContrato e NF.020427, anexa. Ref:21/07 a 20/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 21/07/2003 | 49680.00 | 99999999999999 | ADRIA RAMOS SIMOES LUCIO E OUTROS | servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Se-cretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 21/07/2003 | 250.00 | 00021965390404 | ROMERO MOURA GALDINO DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Bossuet Wanderley-514, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 21/07/2003 | 250.00 | 00021965390404 | ROMERO MOURA GALDINO DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Bossuet Wanderley-514, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 21/07/2003 | 67.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE e Recife/PExPatos/PB, destinadas a carente MARCIA DE FRANCA NOBREGA, Portadora do CIC.559.456.514-00, conforme comprovan- tes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 21/07/2003 | 100.00 | 00003051016411 | JAILDE ELVIRA MONTEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 21/07/2003 | 100.00 | 00089308239472 | ROSICLEIDE ARAUJO RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 21/07/2003 | 100.00 | 00000872577422 | LUCIVALDO BARBOSA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 21/07/2003 | 18.47 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede do Conselho Tutelar, sito a R;Rui Barbosa-514, vinc. a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 21/07/2003 | 100.00 | 00017663075404 | FRANCISCO OLIVEIRA LOPES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 21/07/2003 | 95.00 | 00098203606415 | LEONARDO DA SILVA ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 21/07/2003 | 100.00 | 00005776218403 | JOSE JEFERSON GOMES FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 21/07/2003 | 100.00 | 00042527414400 | JACILEIDE LUCENA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 21/07/2003 | 100.00 | 00004924790460 | PATRICIA RICARDA NUNES FELIX | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 21/07/2003 | 9.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sala-sede da Secreta-ria de Industria e Comercio, sito Ed.Estevam 4o.Andar Sala 40, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 22/07/2003 | 900.00 | 00027558029104 | MARIA DO CARMO LEARTH CUNHA | servicos de Consultoria prestados p/ as atividades de recuperacaode areas degradadas, plantios ciliares e energeticos, implantacaode pomares de frutiferas irrigados e outros correlatos destinadosa recuperacao da Caatinga no Municipio, conf.Contrato e NF.020561anexa. Ref: 02/06 a 01/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 22/07/2003 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na sede da Secretaria de Agriculturasito a Rua Bossuet Wanderley, 106-1o.Andar, referente a fatura domes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 22/07/2003 | 40.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA-MECANICA BEZERRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na reabertura de uma rosca na ponta do eixo da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.00599, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 22/07/2003 | 30.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA-MECANICA BEZERRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na confeccao de 01-Pa-rafuso destinado a Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.00598, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 22/07/2003 | 50.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA-MECANICA BEZERRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na colocacao de 03-Ar-ruelas destinados a manutencao das atividades da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.000597,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 22/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a carente ALDAIRES ALVES DE MEDEIROS, Portadora do CIC.541.521.664-53, conf.comprovan-tes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 22/07/2003 | 13.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Tutelar,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,sito a Rua Rui Barbosa-514, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 22/07/2003 | 2100.00 | 08556862000107 | INSTITUTO DE OLHOS DR.VALCELON CARVALHO | servicos medicos especializados prestados em 70(Setenta)Exames Oftalmologicos realizados em pessoas carentes de nossa comunidade, conf.disc.na NF.020711, e comprovantes de beneficiarios em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 22/07/2003 | 390.00 | 09084815000170 | CLINICA DE OLHOS STA.MARIA-DR.VANDERLEI | servicos medicos especializados em Oftalmologia prestados em 13-(Treze)Consultas e Exames realizados em pessoas carentes de nossacomunidade, conf.disc.na NF.020710, e comprovantes de beneficia- rios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 22/07/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | RUI NOBREGA DE PONTES | 1a. Parcela do Contrato da prestacao de servicos para desempenhara funcao de Auditor,integrando o Sub-Sistema Mun.de Auditoria,compreendendo a avaliacao tecnico-cientifica, contabil, financeira epatrimonial do Sistema Unico de Saude, conf.disc.em Contrato e NFNo.020564, anexa. Periodo:02 a 31/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 22/07/2003 | 24.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Aderbal Martins, sito a Rua Sebastiao Monteiro-SN, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 22/07/2003 | 10.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Enaldo T.Fernandes, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 22/07/2003 | 153.00 | 04860549000107 | MARIA CELIA QUEIROZ DE MEDEIROS-QUEIROZ AUTO PECAS | aquisicao de 01-Mancal,01-Chave Limpador, 01-Automatico, 01-Jg.Escova,02-Buchas, 01-Ponteira, 07-Lampadas, destinados a manutencaodas atividades da Ambulancia MMQ.8399, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.000055, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 22/07/2003 | 250.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-OFIC-QUATRO RODAS | servicos prestados no reboque da Ambulancia MNH.7040, vinc.a Sec.Municipal de Saude,quando em transito c/problemas mecanicos a servico da Edilidade, conf.disc.na NF.002260, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 22/07/2003 | 191.00 | 00095107975453 | ROSANGELA GALDINO DA SILVA | servicos prestados no fornecimento de refeicoes,destinados aos pedreiros e ajudantes, qdo.em servicos extras,apos o expediente normal em diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, durante o mes de JUNHO/2003, conf.disc.na NF.020560, anexa. Vlr.Bruto R$ 191,00 ISS-5% R$ 9,55 Liq.R$ 191,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 22/07/2003 | 555.50 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 101,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Antonio Lela, Terto Zacarias, Jose Peixoto, Pedro do Carmo e Cicero Marques, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.020708, anexa. Vlr.Bruto R$ 555,50 ISS-5% R$ 27,78 Liq.R$ 527,72 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 22/07/2003 | 1050.50 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 191,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Joao Gomes, Sao Pedro, Argemiro Gangorra, Zezinho Pintor, Pegas e Joao Mariano, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.020709, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 22/07/2003 | 800.00 | 40978397000105 | V.TUDE PUBLICIDADE-VALDEMAR TUDE DE SOUSA | servicos prestados em audio de Programa Educativo, vinc.a emisso-ra de Radio, dado como incentivo a Cultura em nossa cidade, ref. ao mes de JULHO/2003, conf.disc.na NF.020535, anexa. Vlr.Bruto R$ 800,00 ISS-5% R$ 40,00 Liq.R$ 760,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 22/07/2003 | 50.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | despesas com o co-patrocinio em emissora de Radio em Programa sobseu comando "Violas e Improvisos", como incentivo a Cultura de Repentistas em nossa Cidade, referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 22/07/2003 | 29.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Escola Antonio G.Santos,vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 22/07/2003 | 32.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Profissionalizante Werla-ne Wanderley, sito a Rua Jose S.Quinho, SN-Monte Castelo, alusivoao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 22/07/2003 | 292.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Agricola Municipal, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 22/07/2003 | 39.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Mun.de Ensino FundamentalInacio F.Nobrega, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 22/07/2003 | 24.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na predio que funciona como salas deaula, extensao da Escola Municipal Sizenando Florido de Sousa, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 22/07/2003 | 40.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no presio-sede do Nucleo de Crechessito a R:Severino Martins-05, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 22/07/2003 | 54.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo de agua na Unidade Escolar Rotary Norte,vinca Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 22/07/2003 | 95.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Inst.Educacional Dr.Dionizio da Costa, vinc.a Rede Mun.Ensino Fundamental, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 22/07/2003 | 48.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Municipalvinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 22/07/2003 | 42.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo de agua na Unidade Escolar Raimunda Melo, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 22/07/2003 | 24.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental A- ristides H.Timene, sito a Rua Jose Mendes-SN, ref.a fatura do mesde JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 22/07/2003 | 32.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na Escola Profissionalizanre Jose E-duardo S.Medeiros, sito a Rua Projetada 01, SN-Monte Castelo, re-ferente a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 22/07/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Municipal sito a Rua Ver.Jose Caetano Filho, SN-Dist.de Sta.Gertrudes, vinc.a Rede de Ensino, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 22/07/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Creche Municipal Ma.Gomes,no Distrito de Sta.Gertrudes, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 22/07/2003 | 3402.80 | 05648892000155 | FABIO DE MEDEIROS CAVALCANTI-WORLD CARNES | aquisicao de 224-Kg de Frango, 92-Kg de Lombo Moido,112-Kg de Carne Dianteira, 144-Kg de Carne c/Osso, 112-Kg de Visceras(Figado),destinados a complementacao alimentar das criancas nas Creches Municipais:Glauce Burity,Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes,IgorMota, Tia Luci e Ma.Gomes, conf.disc.na NF.000004, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 22/07/2003 | 550.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.283.148-1, conforme discriminacao em comprovante em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 22/07/2003 | 4065.00 | 00005972264404 | MANOEL GOMES DA SILVA | 4a.Ult.Parc.dos servicos prestados p/acompanhar e orientar os trabalhos da Comissao Permanente de Licitacao, com vista a contrata-cao das empresas que oferecam propostas mais vantajosas p/ execu-cao das obras, conf.disc.em Contrato e NF.020562, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 22/07/2003 | 3500.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NOBREGA FILHO E ADALBERTO | servicos tecnicos juridicos especializado na execucao de servicosadvocaticios em todas as areas juridicas,defendendo os interessesdo Municipio, como Autora ou Re, em todas as Instancias,interposicao de Recursos e Oferecimento de Pareceres, conf. Contrato e NF.No.020566, anexa. Ref.: 01 a 31/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 22/07/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | servicos advocaticios em todas as areas juridicas, defendendo osinteresses do Municipio, como Autora e Re, em todas as instanciasinclusive, interposicao de Recursos e oferecimento de Pareceres, conf.Contrato e NF.020567, anexa. Periodo: 01 a 31/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 22/07/2003 | 424.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Tiro de Guerra 07/002, vinc. a Secretaria de Administracao, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 22/07/2003 | 420.00 | 00007214189453 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | servicos prestados no acompanhamento dos Convenios e todos os de-mais documentos necessarios para Prestacoes de Contas, Projetos eServicos diversos junto as Entidades Governamentais,observando-seas normas inerentes a Administracao Publica,ref.ao mes de ABRIL/ 2003, conf.disc.na NF.020563, anexa. Liq.R$ 399,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 22/07/2003 | 850.00 | 04442515000100 | RCS-REPRESENTACOES COM.E SERVICOS LTDA | servicos prestados na Editoracao do Jornal Oficial do Poder Executivo, conforme Lei Municipal 1.081/1974, bem como impressao e ti-ragem de 200-Exemplares por cada numero de Jornal editado, conforme Contrato e NF.000069, anexa. Periodo: 01 a 31/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 22/07/2003 | 530.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | 7a. Parcela dos servicos de Assessoria e Acompanhamento de Proje-tos junto aos orgaos designados por esta Edilidade,conforme disc.em Contrato e NF.020565, anexa. Periodo:01 a 31/07/2003 Vlr.Bruto R$ 530,00 ISS-5% R$ 26,50 Liq.R$ 503,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 22/07/2003 | 300.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | servicos prestados na assessoria de locucao, junto a Secretaria de Comunicacao Social, ref.ao mes de JULHO/2003, conf.disc.na NF.No.020536, anexa. Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 22/07/2003 | 130.00 | 00073790648434 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na elabo-racao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de JULHO/2003, conf.disc.na NF.020537, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 22/07/2003 | 260.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de JULHO/2003, conf.disc.na NF.020538, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 22/07/2003 | 130.00 | 00011062967453 | GERALDA MARIA SOARES DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes JULHO/2003,conf.disc.na NF.020539, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 22/07/2003 | 260.00 | 00097227536491 | AIRTON A.DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes JULHO/2003,conf.disc.na NF.020540, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 22/07/2003 | 260.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes JULHO/2003,conf.disc.na NF.020541, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 22/07/2003 | 150.00 | 00002096674433 | GENIVAL FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR | servicos prestados na elaboracao de publicidade ref.a evento, execucao de obras e outros assuntos de interesse da Administracao daPrefeitura Mun.de Patos, bem como divulgacao em programas rediofonicos, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. 7a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 22/07/2003 | 700.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA-MECANICA BEZERRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na recuperacao do tam-bor e eixo do Carro Kuka N.01, vinc.a Divisao de Limpeza Publica,conf.disc.na NF.00600, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 22/07/2003 | 27.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA-MECANICA BEZERRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no embuchamento no ei-xo central e das pontas do eixo do Trator N.03, vinc.a Divisao deLimpeza Publica, conf.disc.na NF.000602, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 22/07/2003 | 300.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA-MECANICA BEZERRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda geral para recuperacao do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.000601, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 22/07/2003 | 70.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados revisao do Motor de partida, alternador, bem como revisao na instalacao do Carro Ku- ka MNA,8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.000103, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 22/07/2003 | 60.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados revisao do Motor de partida, alternador, bem como revisao na instalacao do Carro Ku- ka MNA,8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.000102, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 22/07/2003 | 41.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | aquisicao de Pecas, destinadas a manutencao das atividades do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.naNF.013305, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 22/07/2003 | 120.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados na varri-cao de Ruas e Coleta de Lixo Domiciliar, apos o expediente normalno dia 20/07/2003(Domingo), conforme Planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 22/07/2003 | 47.74 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 22/07/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 22/07/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Cemiterio Publico do Distrito deSanta Gertrudes, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme discrimi-nacao na fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 22/07/2003 | 130.00 | 09083072000114 | COMMEAL-VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | servicos prestados no enrolamento do motor bomba do Poco Artesia-no perfurado e administrado pela Edilidade na Rua Juvenal Ledo,noBairro Belo Horizonte, conf.disc.na NF.000471, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 23/07/2003 | 240.00 | 00003161087402 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS | servicos de mao-de-obra prestados na limpeza dos canteiros localizados no Bairro da Brasilia, conforme discriminacao na NF.020518,anexa. Vlr.Bruto R$ 240,00 ISS-5% R$ 12,00 Liq.R$ 228,0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 23/07/2003 | 80.92 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 23/07/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 23/07/2003 | 13225.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Servicos Publicos, alusivo ao mes de JULHO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 23/07/2003 | 8224.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nosMercados Publicos Municipais, alusivo ao mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 23/07/2003 | 3057.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de JULHO/2003,confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 23/07/2003 | 2225.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Setor Funebre Municipal, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 23/07/2003 | 2616.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Terminal Rodoviario, alusivo ao mes de JULHO/2003, conf.discrimi-nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 23/07/2003 | 616.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alusivo ao mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 23/07/2003 | 2212.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Parques e Jardins, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, a-lusivo ao mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 23/07/2003 | 50.40 | 09084815000170 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.2020, vinculado ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 23/07/2003 | 273.61 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com tarifas referentes a locacao de Ramais Externos ins-talados em orgaos vinc.a Administracao Municipal, alusivo as faturas do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. 501.0090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 23/07/2003 | 43.26 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1013-Posto Telefonico do Sitio Trinchei-ras, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 23/07/2003 | 7602.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Comunicacao Social, alusivo ao mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 23/07/2003 | 2908.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Servico de Telefonia, vinc.a Sec.de Comunicacao Social, alusivo ao mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 23/07/2003 | 150.00 | 24233090000129 | RADIO ALTERNATIVA PRIMICIA | 2a.Parcela dos servicos de publicidade prestados, atraves de ser-vicos de difusora,transmitindo os atos do Poder Publico Municipalprograma semanal levado ao ar todos os domingos, conf.disc.em Contrato e NF.020515, anexa. Periodo: 01 a 31/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 23/07/2003 | 200.00 | 02423397500128 | RADIO COM.ESTACAO NOVA-CONJ.NOE TRAJANO | 5a.Parcela do Contrato de veiculacao na Radio supra-citada de pu-blicidade, atraves do servico de difusora,transmitindo os atos doPoder Publico Municipal, atraves do Programa Semanal levado ao artodos os Domingos, conf.Contrato e NF.020516, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 23/07/2003 | 715.20 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | 6a.Parcela de despesas alusivas a assinatura anual do Jornal da Paraiba, destinada ao Gabinete e Chefia do Prefeito, conf.Contra-to firmado entre as partes, no periodo de 11/07 a 10/08/03, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 23/07/2003 | 253.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | 6a.Parcela de despesas alusivas a assinatura semestral do Jornal Correio da Paraiba, destinada ao Gabinete do Prefeito, conf.Con- trato 62632 firmado entre as partes, no periodo de 03/07 a 01/08/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 23/07/2003 | 400.00 | 02708203000162 | RADIO ALTERNATIVA | 7a.Parcela dos servicos de publicidade prestados, atraves de ser-vicos de difusora,transmitindo os atos do Poder Publico Municipalprograma semanal levado ao ar todos os domindos, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. Periodo: 01 a 31/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 23/07/2003 | 16863.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme dis-criminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 23/07/2003 | 22613.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de JULHO/2003,confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 23/07/2003 | 40695.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Administracao, alusivo ao mes de JULHO/2003, conf.discri-minacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 23/07/2003 | 6509.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, alusivo ao mes de JULHO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 23/07/2003 | 10494.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Planejamento e Controle, alusivo ao mes de JULHO/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE GOVERNO E COORDENACAO POLITICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOV. E COORD. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 23/07/2003 | 3756.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Governo e Coordenancao Politica, alusivo ao mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 23/07/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria de cobrada sobre Extrato na Conta Corrente 100.1073,no dia 23/07/2003, conforme discriminacaoem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 23/07/2003 | 24213.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Financas, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 23/07/2003 | 1260.00 | 00015097323491 | J.P.D-JOMAPE PROMOCOES E DIVULGACOES | despesas c/ a divuldacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB, atraves do Jornal "A Voz do Povo", Ed.76, conforme discna NF.000201, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 23/07/2003 | 1260.00 | 00060322128404 | MARCOS ANTONIO DE GOIS NOGUEIRA-O SERTAO | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal supra-ci-tado, alusivo a realizacoes da Administracao Municipal, Edicao N.95, conforme disc.na NF.000373, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 23/07/2003 | 1300.00 | 09084815000170 | POLIALVES-ASS.EMP.PUB.E PUBLICIDADE LTDA | despesas c/ a divulgacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB,incluindo assuntos referentes a comunidades e movimentosculturais locais, atraves do jornal mensal "Jornal Empresarial - Marcas & Marketing", Edicao N.13, conf.Contrato e NF.000024, a- nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0008734 | 23/07/2003 | 77072.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | despesas c/ aquisicao de Material Didatico/Escolar, destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais de Ensino Funda-mental, conf.disc.na NF.005099, anexa. Carta Convite 035/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 23/07/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Estadio Municipal Manoel Xixi,noDistrito de Santa Gertrudes, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 23/07/2003 | 39.99 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.4843, instalado no predio-sede do Proje-to Logos II, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 23/07/2003 | 84.23 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 422.2104, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 23/07/2003 | 153.48 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.4547, instalado no predio-sede do Conse-lho Municipal, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 23/07/2003 | 294.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W.LEITAO-INFORMATO | despesas c/a revelacao de 49-Und.Fotograficas, tam.20x25cm, des- tinadas ao registro fotografico de obras, eventos e atividades deinteresse da Secretaria de Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.No001076, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 23/07/2003 | 836.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Ginasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 23/07/2003 | 10722.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, a-lusivo ao mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 23/07/2003 | 3124.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Estadio Municipal Jose Cavalcanti, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 23/07/2003 | 23207.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de JULHO/2003, conformedisc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 23/07/2003 | 20757.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Pensionistas da Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 23/07/2003 | 43.57 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.4843, instalado no predio-sede do Proje-to Logos II, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 23/07/2003 | 1272.25 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | aquisicao de Reatores, Starts, Caixas Pretas, Fitas Isolantes, Buchas Nylon, Lampadas Fluorescentes, Luminaria Tubular, Fios, des-tinados quando da reestruturacao da rede eletrica de diversas UBSe Sist.de Informacao da Atencao Basica, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.001526, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 23/07/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Antonio Urquiza, sito a Rua Ver.Jose C.Filho, SN-Dist.Sta.Gertrudes, vinca Sec.Mun.de Saude, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 23/07/2003 | 7063.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de Seringas,Equipo p/Soro, Ataduras Crepom, Espadrapos,Algodao, Compressas,Luvas de Procedimento, Alcool Etilico, Soro, PVPI Topico,Glutaron, Termometro, Fixador de Lamina, Tiras Advan-tage, destinados a manutencao das atividades das UBS, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.002286, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 23/07/2003 | 932.16 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de 100-Fio Seda Odontologica,Agulha Odontologica(Curta)Citocaina 3%, Removedor de Manchas, Verniz Cavitine, destinados amanutencao das atividades nos Gabinetes Odontologicos, vinc.a SecMun.de Saude, conf.disc.na NF.002287, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 23/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a carente JOELMA CLEAD.DOS SANTOS, portadora do CIC.008.940.964-78, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 23/07/2003 | 58.00 | 00002432772458 | GERTRUDES DIAS SULPINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 23/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas ao carente RONDINELE DOS SANTOS SILVA, Portador do CIC.054.319.114-14, conf.comprovan-tes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 23/07/2003 | 65.00 | 00071502726491 | ADALGISA L.DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 23/07/2003 | 180.26 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5972, instalado no Conselho Tutelar, vinculado a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes deJULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 23/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a pessoa carente de nossa comunidade, conf.comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 23/07/2003 | 100.00 | 00012345678909 | IZABEL CARVALHO DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 23/07/2003 | 8156.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 23/07/2003 | 295.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao vencimento fixo de servidora lotada no Clubede Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 23/07/2003 | 14043.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Agricultura, alusivo ao mes de JULHO/2003,conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 23/07/2003 | 6009.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Sec.de Industria e Comercio, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOL. DE ACOES DE PRESERV. E RECUPER. DA FLORA E FAUNA | MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 24/07/2003 | 6235.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente, alusivo ao mes de JULHO/2003,confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 24/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas ao carente MARCELO COSTA LIMEIRA, portador do CIC.047.313.514-05, conforme compro- vantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 24/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente MARIA BETANIA D.DOS SANTOS, portadora do CIC.504.661.514-20, conforme com- provantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 24/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente POLLYANNA CARLA DE A.CARNEIRO, Portadora do CIC.841.179.154-87, conf.comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 24/07/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB, destinada a pessoa carente de nossa comunidade, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 24/07/2003 | 2008.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Clube de Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, a-lusivo ao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 24/07/2003 | 624.00 | 99999999999999 | ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTI | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme discrimina- cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A VIUVA DE EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 24/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA ZELIA DE SOUSA CAETANO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme discrimina- cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 24/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTONIO DE MARIA | despesas ref.a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador FRANCIS-CO ANTONIO DE MARIA, de acordo com a Lei Municipal 3.005/2000, de15/12/2000, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 24/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | BATUEL PALMEIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador BA-TUEL PALMEIRA DE ARAUJO, de acordo com a Lei Municipal 3.028/2000de 29/12/2000, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 24/07/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme discrimina- cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/07/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB em 24/04/2003, conduzindo Secretaria Municipal de Saudeconforme em anexo. RD.SMS.008/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 24/07/2003 | 964.58 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 100-Kg Acucar, 200-Pc.Cafe, 12-Leite Ninho, 12-LeiteNan s/Lactose, 05-Vasilhames de Agua Mineral,destinados a manutencao das atividades do Centro de Referencia a Atencao Basica, vinca Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.014254, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 24/07/2003 | 1269.98 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Materiais e Utensilios de Limpeza destinados a manu-tencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude e orgaos aela vinculados, conforme disc.na NF.014255, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 24/07/2003 | 665.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 180-Pc.Desc.p/Agua, 200-Desinfetante Pinho,10-Baldesdestinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal deSaude e orgaos a ela vinculados, conforme disc.na NF.014256, ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 24/07/2003 | 186.40 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 20-Und.Lampadas 100W, 20-Pilhas Alc.Bat.9V, destina-dos a Secretaria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados,conforme disc.na NF.014258, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 24/07/2003 | 965.85 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros destinados a manutencao das atividades do Programa de Tuberculose-DOTS, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.nas NFs.002177 e 002178, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 24/07/2003 | 162.00 | 70116520000140 | M.VILANY BORGES CANDEIA-CONFECCOES DAYS RIO | aquisicao de 05-Und.Camisas 100% Polie, 14-Und.Blusas 100% Polia-mida, destinadas ao fardamento na Divisao de Vigilancia Sanitariavinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.003692, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 24/07/2003 | 2508.90 | 09084815000170 | HILDA ANDRADE PAULINO-COMERCIAL ANDRADE | aquisicao de Cal p/Reboco, Rolos 23cm, Selador, Massa Corrida, Lixa Massa, Cimento, Veda-Rosca, Cola Branca, Valv.Tanque, Latex,Esmalte Sintetico, Thinner, Argamassa, Tijolo Comum, Torneira, des-tinados qdo.da restauracao das UBS Walter Ayres, Solon Medeiros, Nabor Wanderley e Antonio Urquiza, conf.disc.na NF.000942, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 24/07/2003 | 950.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VALDECI SERRA SA MENEZES | servicos prestados no conserto de 03-Autoclaves e 03-Amalgmador, bem como servicos em 02-Canetas de Alta Rotacao, pertencentes aosGabinetes Odontologicos das UBs Walter Aires, Solon Medeiros, Na-bor Wanderley, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0085, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 24/07/2003 | 400.00 | 00083092552415 | LEA ARAUJO CANDEIA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa-85, destinado ao funcionamento do Centro de Reabilitacao para Pessoas Portadoras de Deficiencia(Centro de Fisioterapia), vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 24/07/2003 | 32017.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de JULHO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 24/07/2003 | 15311.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas-Serventes e Pedreiros, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 24/07/2003 | 246.04 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1471, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 24/07/2003 | 2878.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados noGinasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 24/07/2003 | 6120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasEscolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 24/07/2003 | 12332.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unidades Escolares:Mons.Manoel Vieira, Manoel Roberto, Manoel Gomes, Nelita Queiroz,Irma Benigna, Inst.Sao Jose, Adjalma Medeiros,Aggeu de Castro,Centro de Treinamento Ma.Manicoba, Logos II,Sec.de Educacao, alusivoao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 24/07/2003 | 13359.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unid.Escolares: Dionisio da Costa,A.Timene,Aggeu de Castro,Anatildes Aires, Firmino Aires, Joao Tavares,Zefinha Mota, Jose Genuino,Juvino Lilioso,N.Wanderley, Tio Juca,Sizenando Florido,Manoel Sobral,Raimunda Melo,Motoristas, Guardas, Sec.Educacao, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 24/07/2003 | 13.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme discriminacao no Empenho: 08805, alusivo ao mes deJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 24/07/2003 | 30724.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasCreches Municipais: Igor Mota, Tia Luci, Maria Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Glauce Burity e Ma.Gomes de Sousa, alusivo ao mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 24/07/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA RAMALHO DE ARAUJO LEITE | despesas alusivas aos vencimentos fixos da pensionista supra-citada, alusivo ao mes de JULHO/2003,conforme discriminacao em documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 24/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria no trecho:Patos/PBxJ.Pessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a funcionario quando emviagem a servico da Edilidade, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 24/07/2003 | 474.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme Empenhos: 08809, 08810, 08808 e 08811, alusivos aomes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 24/07/2003 | 6808.38 | 09084815000170 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | despesas c/ligacoes e servicos realizados nos Telefones Celulares9961.1593, 9961.1591, 9961.1540, 9961.4551, 9965.1140, 9961.4262,9961.3641, 9967.5666, 9967.5080, 9961.4711, 9961.4126, 9965.1054,todos vinc.as atividades de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 24/07/2003 | 31.14 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 24/07/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA NAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS | MANUTENCAO DA GUARDA NOTURNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 24/07/2003 | 8681.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Guarda Municipal I e II, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 24/07/2003 | 41788.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Limpeza Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alu-sivo ao mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 25/07/2003 | 1500.00 | 00008661880459 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | 1a.Parc.locacao de 01-Cacamba,GM/Chevrolet D.60,Ano 80,Placa LWK.1224, dest.ao transporte de materiais diversos de construcao,entulhos e outros correlatos q/se identifique c/ limpeza publica e urbanizacao da cidade,bem como em servicos das estradas vicinais doMunicipio,conf.Contrato,NF.020590,anexo. Ref.26/06 a 24/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 25/07/2003 | 1500.00 | 00008661880459 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | 2a.Parc.locacao de 01-Cacamba,GM/Chevrolet D.60,Ano 80,Placa LWK.1224, dest.ao transporte de materiais diversos de construcao,entulhos e outros correlatos q/se identifique c/ limpeza publica e urbanizacao da cidade,bem como em servicos das estradas vicinais doMunicipio,conf.Contrato,NF.020591,anexo. Ref.26/07 a 25/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 25/07/2003 | 130.00 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01-Automatico M.Partida, 01-Bobina Campo, 02-Reles Pisca, destinados a manutencao das atividades do Carro Kuka MNA. 8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.004801, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 25/07/2003 | 452.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | aquisicao de 06-Cruzetas, 02-Pinos Terminal, 02-Terminais, desti-nados a manutencao das atividades dos Carros Kukas: 01, MNA.8133 e MNA.8093, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.naNF.004173, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 25/07/2003 | 65.00 | 00046075887415 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | 01(Uma)Diaria ao Diretor de Divisao do Setor de Arquivo,quando emviagem a Joao Pessos/PB em 25/07/2003, a fim de entregar junto aoTCE, documentos de interesse da Edilidade, con.em anexo. RD.SF.001/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 25/07/2003 | 265.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos prestados no conserto do sistema de freio c/troca da mangueira e fitas de freio, bem como troca da bomba d'agua, retentorcruzeta da transmissao, revisao no motor de partida c/troca do induzido da Kombi MMR.0998, vinc.a Divisao de Supervisao e Transporte Escolar, conf.NF.020588, anexa. Liq.R$ 251,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 25/07/2003 | 775.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao e impressao de 100-Taloes de Req.Combustivel, 1.500-Jgs.Cont.Recibo, destinados a manutencao das atividades na Divisao de Transporte e Supervisao Escolar da Secre-taria de Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.6591, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 25/07/2003 | 600.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de JULHO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 25/07/2003 | 3360.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | 6a.Parcela dos servicos educacionas contratados para capacitacao de 50-Professores integrantes da Rede Municipal de Ensino, atra- ves do Curso de Especializacao em Novas Tecnologias da Educacao, conforme Contrato firmado entre as partes, e documento anexo. Periodo: 01 a 31/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 25/07/2003 | 4221.00 | 09277260000183 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de JULHO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 25/07/2003 | 1070.00 | 09084815000170 | COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de JULHO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 25/07/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ARISTEU CLAUDIANO DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Humberto do Bandolim, Joao Mariano, Sgto.Everaldo, Prof.Jose A-raujo, Antonio Felix, Trav.Zeca Vilar, Peregrino de Araujo, Ma.deS.Barreto e outras, no periodo de 21 a 25/07/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 25/07/2003 | 150.00 | 09084815000170 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | servicos prestados no fornecimento de pecas e servicos de reparo nas 04-Rodas do veiculo Palio MON.7411, vinc.a Secretaria Munici-pal de Saude, conf.disc.na NF.0143, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/07/2003 | 1100.00 | 00012345678909 | JOSE RICARDO NOBREGA CAVALCANTE | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa,157, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/07/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ARRUDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 25/07/2003 | 100.00 | 00003621482440 | FRANCISCA DA COSTA QUIRINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 25/07/2003 | 100.00 | 00055945724491 | ANTONIO MARCOS ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 25/07/2003 | 80.00 | 00000949262471 | MARIA DO SOCORRO S.SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 25/07/2003 | 100.00 | 00004160155499 | ROSINEIDE LACERDA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 25/07/2003 | 38.00 | 00070309272300 | ANTONIO RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 25/07/2003 | 63.00 | 00001146699450 | VANUZA LEITE MARTINS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 25/07/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada a carente MARIA DE LOURDES TORRES DO NASCIMENTO,Portador do CPF.057.224.554-82, conforme comprovantes de benefi- ciaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 25/07/2003 | 100.00 | 00000004283708 | MARIVALDO DINIZ DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 25/07/2003 | 120.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA-DADO AUTO PECAS | aquisicao de 01-Junta Homocinetica, destinada a manutencao das a-tividades do veiculo Gol MMT.3261, vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.na NF.000777, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 28/07/2003 | 130.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA-OFIC.MECANICA | servicos prestados na troca da base do motor,retirada da transmissao e troca do rolamento de centro, bem como troca da pince do freio p/destravar, troca dos parafusos da roda traseira da F.4000MNH.6490,vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.na NF.001347anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/07/2003 | 77.00 | 00012345678909 | MANOEL IVAN DE LACERDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 28/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a carente EUNICE CAM-POS DE LUCENA, Portadora do CIC.205.057.954-34, conf.comprovantesde beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 28/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas ao carente GUIOMAR BRAZ DA SILVA, Portadora do CIC.205.347.014-34, conf.comprovantesde beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 28/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas ao carente INACIO BATISTA CRISTINO, Portador do CIC.008.926.564-50, conf.comprovantesde beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MORADIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 28/07/2003 | 1552.95 | 02515037000188 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | despesas c/ a 4a.e Ult.Parcela da Contra-Partida dos servicos de Obras prestados na construcao de 29-Und.Casas Populares na Comunidade do Frango na cidade de Patos/PB, conforme Carta Convite No..011/2002, NF.0189, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MORADIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 28/07/2003 | 2362.46 | 02515037000188 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | despesas c/ Termo Aditivo do Contrato de Prestacao de servicos p/Reconstrucao de mais 02-Und.Casas Populares na Comunidade do Frango na cidade de Patos/PB,por conta do Valor R$ 11.290,40 do CT deN.0125172-19/2001-PROGRAMA MORAR MELHOR/2001, conf.Carta Convite N.011/2002, NF.0190, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MORADIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 28/07/2003 | 11223.19 | 09084815000170 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | despesas c/ a 4a.e Ult.Parcela dos servicos de Obras prestados nana construcao de 29-Und.Casas Populares na Comunidade do Frango na cidade de Patos/PB, conforme Carta Convite 011/2002, NF.0188, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 28/07/2003 | 100.00 | 00003380248401 | CELIO ROBERTO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 28/07/2003 | 100.00 | 00005213109462 | ALEXANDRE FELIX SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 28/07/2003 | 699.91 | 99999999999999 | ANA PAULA L.DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas a Horas Extras aos servidores supra-citados,porservicos prestados apos o expediente normal, na manutencao das a-tividades da Vigilancia Sanitaria, vinc.a Secretaria Municipal deSaude, durante o mes de JUNHO/2003, conf.Planilha-recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 28/07/2003 | 26.00 | 00054153557404 | JOAO EDSON PEREIRA DOS SANTOS | 01(Uma)Diaria ao Professor de Ed.Fisica, quando em viagem a J.Pessoa/PB, 28 e 29/07/2003, a fim de participar do Congresso Tecnicop/realizacao do Campeonato Paraibano de Futsal Juvenil, conf.em anexo. RD.SEC.001/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 28/07/2003 | 750.00 | 09084815000170 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na confeccao de 05(Cinco)Coletores de Lixo,destinados a manutencao das atividades da Esc.Profissionalizante da Mulher e Centro de Treinamento Ma.Martins, ambos vinc.a Sec.de E-ducacao e Cultura, conf.disc.na NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 28/07/2003 | 610.00 | 09084815000170 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na confeccao, recuperacao e/ou conserto, c/pinem pecas e moveis, solda eletrica na parte de ferro, conf.solici-tacao da Sec.de Educ.e Cultura, atraves do Requerimento de Despe-sa N.030/07/2003, sendo dest.ao Nucleo de Creches, sede da Secre-taria e Creche Tia Luci, conf.dsic.em Contrato e NF. , anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 28/07/2003 | 600.00 | 09084815000170 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na confeccao de 04-Coletores de Lixo, destina-dos a manutencao das atividades das Escolas Municipais:Jose Genuino, Analtildes Ayres e Mons.Manoel Vieira, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 28/07/2003 | 3180.00 | 09084815000170 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na confeccao, recuperacao e/ou conserto, c/pinem pecas e moveis, solda eletrica na parte de ferro, conf.solici-tacao da Sec.de Educ.e Cultura, atraves do Requerimento de Despe-sa N.029/07/2003,sendo destinados as Escolas da Rede Municipal deEnsino, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 28/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria no trecho:Patos/PBxJ.Pessoa/PB e J.Pessoa/PbxPatos/PB, destinadas a funcionario quando emviagem a servico da Edilidade, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/07/2003 | 850.00 | 04442515000100 | RCS-REPRESENTACOES COM.E SERVICOS LTDA | servicos prestados na Editoracao do Jornal Oficial do Poder Executivo, conforme Lei Municipal 1.081/1974, bem como impressao e ti-ragem de 200-Exemplares por cada numero de Jornal editado, conforme Contrato e NF. , anexa. Periodo: 01 a 30/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 28/07/2003 | 2500.00 | 04505685000189 | HC.CONSULTORIAS-HOLDERMES BEZERRA CHAVES | servicos tecnicos contabeis prestados em consultoria sobre Finan-cas Publicas,Acompanhamento de Processos Administrativos(TCE e outros), bem como outros correlatos de interesse da Edilidade, confContrato e NF.000175, anexa, referente a AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 28/07/2003 | 135.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | aquisicao de 03-Mts.Mangueira 1/2, destinados a manutencao das a-tividades do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.004174, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/07/2003 | 3813.00 | 11522422000143 | E.MOURA | servicos prestados na recuperacao da bomba hidraulica acoplada,docilindro hidraulico telescopio p/coletor de lixo, bem como recuperacao dos cilindros hidraulicos de elevacao p/coletor de lixo e de profundida, e da bomba hidraulica comercial dos Kukas MNA.5547MNA.8133 e MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica,NF.21232,a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 28/07/2003 | 161.50 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01-Porta Escova M.Partida, 01-Bobina Campo Preta, 01-Automatico Motor,01-Bucha, 01-Bucha c/Partida,01-Bucha Motor Partida, 03-Pc.Buchas, destinados a manutencao das atividades do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.naNF.004805, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 28/07/2003 | 2564.04 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas com a 3a.Parcela da Contra-Partida das Reformas e Melho-rias em Canteiros Centrais de Vias Publicas Urbanas da Cidade dePatos/PB, conforme Carta Convite N.042/2002, NF.000240, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 28/07/2003 | 20930.93 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas com a 3a.Parcela dos servicos de Reformas e Melhorias emCanteiros Centrais de Vias Publicas Urbanas da Cidade de Patos/PBconforme Carta Convite N.042/2002, NF.000241, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/07/2003 | 30.00 | 09148131000195 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de peca, destinado ao veiculo Poliguindaste, pertencen-te a Secretaria de Servicos publicos, conforme n. Fiscal de N§ 004695 em Anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 29/07/2003 | 25.00 | 08323438000112 | OFICINA TECNICA CHAVES-JOSE DA SILVA CHAVES FILHO | servicos prestados na manutencao preventiva e/ou corretiva em 01-Maquina de Escrever Olivetti Linea, pertencente a Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.2211, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 29/07/2003 | 47.66 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 29/07/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 29/07/2003 | 250.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA-IVAN AUTO PECAS | aquisicao de 01-Reparo Bomba d'Agua, 10-Parafusos Cardan, 02-Ter-minais Direcao, destinados a manutencao das atividades dos CarrosKukas MNA.8133 e N.01, ambos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.002615, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 29/07/2003 | 95.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA-OFIC.MECANICA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca do reparo da bomba d'agua e braco da direcao, bem como retirada da transmissaoe troca do rolamento de centro,troca do retentor do pinhao do Carro Kukas MNA.8093 e MNA.8133, ambos vinc.a Divisao de Limpeza Pu-blica, conf.disc.na NF.001346, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 29/07/2003 | 85.00 | 08323438000112 | OFICINA TECNICA CHAVES-JOSE DA SILVA CHAVES FILHO | servicos prestados na manutencao preventiva e/ou corretiva em 01-Maquina de Escrever e 01-Maquina de Calcular, pertencentes a Sec.de Financas, conf.disc.na NF.2212, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Ação Judiciária | INDENIZACOES TRABALHISTAS JULGADAS PELA JUSTICA | PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/07/2003 | 482.66 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | despesas com valor debitado na Conta Corrente 7.476-4,em favor daJunta de Conciliacao e Julgamento(Vara Trabalhista), destinado aopagamento de Precatorios, conforme Processo 010362/1999, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Ação Judiciária | INDENIZACOES TRABALHISTAS JULGADAS PELA JUSTICA | PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 29/07/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | despesas com valor debitado na Conta Corrente 7.476-4,em favor daJunta de Conciliacao e Julgamento(Vara Trabalhista), destinado aopagamento de Precatorios, conforme Processo 010408/1997, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 29/07/2003 | 660.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | despesas alusivas ao vencimento fixo do servidor supra-citado, lotado na Esc.Agricola Municipal, vinc. a Rede Municipal de Ensino Fundamental, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 29/07/2003 | 117841.71 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros, aggeu de Castro,Anatildes Aires,AllyrioM.Wanderley,Firmino Aires,Cristo Rei,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,Agricola, Zefinha Mota, Jose Genuino, Juvino Lilioso,Manoel Vieira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 29/07/2003 | 52.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | salario-familia de servidores vinculados a manutencao das atividades do Ensino Fundamental, ref.ao mes de JULHO/2003,conforme Empenho 08943, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 29/07/2003 | 272025.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros,Anesio Leao,Aggeu de Castro,Anatildes Aires,Allyrio M.Wanderley,Firmino Aires,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,gricola, Zefinha Mota, Jose Genuino,Juvino Lilioso,Manoel Vieira, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 29/07/2003 | 1197.46 | 00004448880478 | MANOEL MILITAO DA NOBREGA | 5a.Parcela dos servicos Engenharia correspondente ao LevantamentoPlani-Altimetrico e Cadastral de areas urbanas da cidade de PatosProjetos Infra-Estrutura,Urbanizacao,Pavimentacao e Drenagem, refa parte final do Item I, e parte do Item II do Contrato 002/2003,NF.020586, anexa. Liq.R$ 1,116,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 29/07/2003 | 90.00 | 00042497027404 | MARIA DE FATIMA LUCENA GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 29/07/2003 | 70.00 | 00058085793415 | RITA DE CASSIA F.AIRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 30/07/2003 | 215.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA-FUNERARIA | despesas com aquisicao de 01-Urna Funeraria, 01-Mortalha,01-Pc.Velas, destinados como ajuda p/Auxilio Funeral de pessoa carente denossa comunidade, conf.disc.na NF.002964, e comprovantes da fami-lia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 30/07/2003 | 98.00 | 00012345678909 | ANTONIO MARCAL LEANDRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 30/07/2003 | 100.00 | 00004835276450 | RITA BATISTA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 30/07/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a pessoa carente de nossa comunidade, conf.comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 30/07/2003 | 1650.00 | 09084815000170 | ASSOCIACAO COM.FECHADO - POLPA DE FRUTAS | aquisicao de 1.100(Mil e Cem)Kg de Polpa de Frutas(Acerola, Mangae Cajarana), destinados a complementacao da merenda dos Alunos doPrograma de Apoio a Estados e Municipios p/Educacao de Jovens e Adultos(Recomeco), conf.disc.na NF.000064, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 30/07/2003 | 900.00 | 09084815000170 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na recuperacao de 90(Noventa)Carteiras Escola-res,modelo mesinha c/solda eletrica, pintura geral e troca de formica dos lastros,pertencentes as Escolas vinc.a Rede Municipal deEnsino, conforme disc.na NF.0763, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 30/07/2003 | 200.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na cardanda transmis- sao do Onibus MNA.8152, vinc.a Divisao de Supervisao e Transpor- te Escolar, conf.disc.na NF.0806, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 30/07/2003 | 3500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a publicacoes de interesse da administracao,conforme debito efetuado na Conta Corrente N.100.1073-BANCO REAL, nodia 30/07/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 30/07/2003 | 4.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre servicos na Conta Corrente 7.478-0, no dia 30/07/2003, conforme discriminacao emcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 30/07/2003 | 690.97 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 30/07/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/07/2003 | 9.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Transferencia na Conta Corrente 100.1073, no dia 30/07/2003, conforme discrimi-nacao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 30/07/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente 100.1073, no dia 30/07/2003, conforme discriminacao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 30/07/2003 | 79.28 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 30/07/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 31/07/2003 | 30.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS-DIST.DE GAS | despesas c/aquisicao de 01(Um)Und.Botijoes de gas c/13Kg, destinado a Cantina da Secretaria de Financas e orgaos a ela vinculados,conf.disc.na NF.022231, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 31/07/2003 | 145.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Arrecadacao de IPTU, na Conta Corrente 9.144-8, conforme discriminacao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 31/07/2003 | 1136.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO FERREIRA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao por servicos prestados,apos o expediente normal, na organizacao de Fichas, Formularios e Documen-tos, ref.ao Balancete Mensal, no periodo de 01 a 18/07/2003, confplanilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 31/07/2003 | 46.45 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do ICMS, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente283.148-1, relativo a parcela do dia 31/03/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 31/07/2003 | 9.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Transferencia na Conta Corrente 100.1073, no dia 31/07/2003, conforme discrimi-nacao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 31/07/2003 | 1000.00 | 02644119000122 | W.G.EDITORA E PUBLICIDADE | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal dos Muni-cipios, Edicao Julho/2003, referente a eventos, obras e realiza- coes da Edilidade, conforme disc.na NF.0172, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 31/07/2003 | 65.00 | 00046075887415 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | 01(Uma)Diaria ao Diretor de Divisao do Setor de Arquivo,quando emviagem a Joao Pessos/PB, em 31/07/2003, a fim de entregar documentos de interesse da Edilidade, junto a Sec.de Educacao e Cultura,conf.em anexo. RD.SF.002/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 31/07/2003 | 117.72 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5861, instalado na Secretaria de Planejamento e Controle, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 31/07/2003 | 45.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | aquisicao de 01(Um)Rolamento, destinado a manutencao das ativida-des da Kombi MMR.0998, vinc.a Divisao de Supervisao e Transporte Escolar, conf.disc.na NF.004184, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 31/07/2003 | 220.00 | 09084815000170 | MADEIREIRA MEDEIROS-IND.COM.PROD.P/CONST | aquisicao de 10-Und.Tubos Esgoto 100mm, 25-Und.Tubos Agua 20mm, destinados quando da substituicao na rede hidraulica em diversas Unidades Escolares, vinc.a Rede Municipal de Ensino, conf.disc.naNF.001927, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 31/07/2003 | 301.50 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA | aquisicao de 05-Kg Arame Galvanizado,03-Rl.Arame Vaso, 01-Kg Grampos, destinados a manutencao das atividades da Escola Agricola Municipal, vinc.a Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.000638,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 31/07/2003 | 2903.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES-CASA REAL CONSTRUCAO | aquisicao de 68-Sc.Cimento, 06-Dobradicas, 13,91-Kg Eletrodo, 28-Tubos PVC, 05-Serra Start, 08-Parafusos, 08-Parafusos, 100-Mts.Cabo Trifasico e outros materiais destinados quando da substituicaoem diversas Unidades Escolares das Zonas Urbana e Rural,conf.discna NF.000067, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 31/07/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Manoel Medeiros,Pedro Moura,Elias Asfora, Joao Mariano, Peregrino de Carvalho, Euclides Franco, Euclides Gouveia, Pedro Firmino,M.Cabral e outras, no periodo de 28/07 a 01/08/2003,conf.em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 31/07/2003 | 4594.88 | 99999999999999 | ADRIA RAMOS S.LUCIO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados no Cadas-tramento do Cartao Nacional de Saude, realizado atraves da Secre-taria Municipal de Saude, conforme planilha-recibo em anexo. SIA/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 31/07/2003 | 1995.93 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 01-Kit Embr.p/Reparo, 01-Bucha-Eixo, 01-Sensor, 01- Cj.Filtro, 01-Bobina Ignicao, 01-Filtro de Oleo, 06-Velas Ignicao01-Correia, destinados a manutencao das atividades da S.10 MNH...7177,vinc.a Sec.Mun.de Saude,conf.disc.nas NFs.0021119 e 0021120,anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 31/07/2003 | 408.07 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na substituicao de pe-cas, bem como conserto na suspensao, embreagem e Injecao Eletronica da S.10 MNH.7177, vinc.a S.M.Saude, conf.NFs.0021119 e 0021120anexas. OBS.: Notas Fiscais sao partes integrantes do Empenho08130, de 31/07/2003-Elemento de Despesa 3.3.90.30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/08/2003 | 1710.00 | 12345678909 | HELDER GEORGE DE OLIVEIRA CARNEIRO | importancia que se empenha para atender ao pagamento ´da 2º parcela de locação de um veiculo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 01/08/2003 | 260.00 | 00002537003454 | RICARDO ALEXANDRE COSTA AIRES PORTO | 3a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta CBX Strada,Ano/Modelo99, Placa MMX.1017, c/a finalidade de utilizacao nas pesquisas e tratamentos em Pontos Estrategicos do PEAa(Programa de Erradica- cao do Aedes Aegypti), conf.Contrato e NF.020737, anexa. Periodo: 12/08 a 11/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 01/08/2003 | 1710.00 | 00061026573491 | HELDER GEORGE CARNEIRO DE OLIVEIRA | 2a.Parcela de locacao de 01(Um)Veiculo Ford tipo F.4000, Ano/Modelo 94, Placa GMZ.8324, c/a finalidade de transportar medicamentosmateriais medico/odontologicos, leite e oleo, p/a Farmacia Basicae Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, confContrato e NF.020738, anexa. Ref:21/08 a 20/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 01/08/2003 | 243.00 | 00098210505491 | KALINA LIGIA MORAIS DE LUCENA | 5a.parcela dos servicos prestados no fornecimento de 60(Sessenta)Refeicoes destinadas a 01-Medico e 01-Enfermeira, que prestam servicos na UBS Aderban Martins, vinc.a Secretaria Municipal de Sau-de, conf.disc.em Contrato e NF.020744, anexa. Ref: 05/07 a 04/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 01/08/2003 | 390.00 | 99999999999999 | LANDES MONTEIRO FARIAS | despesas alusivas aos servicos prestados como Veterinario vinc.a Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de AGOSTO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 01/08/2003 | 260.00 | 99999999999999 | MARINHA FRANCO DE CARVALHO | despesas alusivas aos servicos prestados como Revisora de Procedimentos, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes AGOSTO/2003. Vlr.Bruto R$ 260,00 INSS R$ 20,80 Liq.R$ 239,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 01/08/2003 | 30.00 | 99999999999999 | VALDILEIDO RODRIGUES DE S.MORAIS | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Tecnico em Enfermagem a disposicao da Secretaria Munici-pal de Saude, durante o mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 01/08/2003 | 130.00 | 99999999999999 | WELLINGTON ONIAS ALVES | despesas alusivas aos servicos prestados na Junta Medica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de AGOSTO/2003. Vlr.Bruto R$ 130,00 INSS R$ 10,40 Liq.R$ 119,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 01/08/2003 | 26.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Ford Fiesta MON.7120, quando em viagem a J.Pessoa/PB, no dia 08/05/2003, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.001/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 01/08/2003 | 65.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE A.W.DE ARAUJO | 01(Uma)Diaria a Diretora de Divisao de Assistencia Medica, quandoem viagem a J.Pessoa/PB, em 08/05/2003, afim de receber material p/o Planejamento Familiar e entregar relatorios, conf.em anexo. RD.SMS.005/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 02/05/2003, a servico da Edilidade, conforme emanexo. RD.SMS.002/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 01/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 05/05/2003, a servico da Edilidade, conforme emanexo. RD.SMS.003/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 01/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 08/05/2003, conduzindo Diretora de Assistencia Medica, conf.em anexo. RD.SMS.004/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 01/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 19/05/2003, conduzindo Secretaria Municipal de Saude, conf.em anexo. RD.SMS.006/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 01/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 23/05/2003, a servico da Edilidade, conforme emanexo. RD.SMS.007/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 01/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 29/05/2003, conduzindo Secretaria Municipal de Saude, conf.em anexo. RD.SMS.008/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 01/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 29/06/2003, conduzindo Secretaria Municipal de Saude, conf.em anexo. RD.SMS.008/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 01/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 27/06/2003, a servico da Edilidade, conforme emanexo. RD.SMS.007/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 01/08/2003 | 13.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 1/2(Meia)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem aPrincesa Isabel/PB no dia 17/06/2003, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.005/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 01/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 13/06/2003, conduzindo Secretaria Municipal de Saude, conf.em anexo. RD.SMS.005/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 11/06/2003, a servico da Edilidade, conforme emanexo. RD.SMS.004/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 01/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 04/06/2003, a servico da Edilidade, conforme emanexo. RD.SMS.001/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 01/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 06/06/2003, a servico da Edilidade, conforme emanexo. RD.SMS.002/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 01/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 09/06/2003, a servico da Edilidade, conforme emanexo. RD.SMS.003/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 01/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 01/08/2003, conduzindo Secretaria Municipal de Saude, conf.em anexo. RD.SMS.002/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/08/2003 | 1824.00 | 03722567000160 | CONSULTE-CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS | despesas com aluguel de Projetor(Data Show), de Som FIxo,bem comoorganizacao de Coquetel e lanche, e pagamento dos honorarios dos organizadores,destinado ao Estudo de Prevalencia de Incapacidadesrealizado atraves da Sec.Mun.de Saude, conf.disc.em Contrato e NFNo. , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 01/08/2003 | 160.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a renovavao de assinatura semestral do Jornal ONorte, destinada a Secretaria Municipal de Saude, ref.ao periodo de 28/07/2003 a 28/01/2004, conf.disc.na NF.024989, anexa. OBS.: A NF e parte integrante do Empenho 09136, de 01/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 01/08/2003 | 216.00 | 00073791873415 | EDINALDO PEREIRA MARQUES | 2a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta YAMAHA YBR 125, PlacaMOJ.4389, com a finalidade de utilizacao nas atividades de fisca-lizacao a cargo da Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, confContrato e NF.020741, anexa. Periodo: 02 a 31/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/08/2003 | 299.00 | 12345678909 | ALFREDO AMBROSIO DE S. JUNIOR | importancia que se empenha para atender ao pagamento DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/08/2003 | 299.00 | 12345678909 | ANTONIO CAETANO DE LIMA | importancia que se empenha para atender ao pagamento DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/08/2003 | 350.00 | 12345678909 | LAVOSIER LINO DINIZ | importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servicos prestados na criação publicitaria do São João de Patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 01/08/2003 | 1100.00 | 00003343570478 | EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 84,Placa MNQ.4909,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, sendo:Mocambo e Trincheiras, conf.Contrato e NF.020714, anexa. Ref.01 a 31/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 01/08/2003 | 1100.00 | 00016197518449 | VALDIR DIAS DE AMORIM | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Crevrolet D.20, Ano/Modelo 89Placa MMQ.9885,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Carnauba dos Pires e NovaPendencia, conf.Contrato,NF.020715, anexa. Ref.02 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 01/08/2003 | 640.00 | 00049580434468 | EDIVAN ALVES LUCENA | 8a.parcela da locacao de 01-Veiculo GM-Veraneio,Ano/Modelo 73,Placa CLT.5169, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Santa Gertrudes, Jerimum e Conceicao, conf.Contrato,NF.020716, anexa. Ref.01 a 31/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 01/08/2003 | 1600.00 | 00069415200430 | EDMILSON DE OLIVEIRA ALVES | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10,Ano/Modelo 82,Placa MMQ.8518,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.020717, anexa. Ref.01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 01/08/2003 | 1710.00 | 00013820192549 | LUIZ ALBERTO BEZERRA SANTOS | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 91,Placa KGX.7778,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Esta-do e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Carnauba, Campo Comprido,Pedra Branca, conf.Contrato,NF.020718, anexa. Ref.03/10 a 02/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 01/08/2003 | 1300.00 | 00027608069449 | SUETONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Asia Topic, Ano/Modelo 94,Placa JNE.3890,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Esta-do e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Cupira, Fechado e Sao Bentoconf.Contrato e NF.020719, anexa. Ref.01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 01/08/2003 | 1710.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 89,Placa MMS.3231, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, sendo: Santa Rita, Cupiras e BomJesus, conf.Contrato,NF.020720, anexa. Ref.03/10 a 02/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/08/2003 | 1700.00 | 00004099360490 | ERIVAR DE MEDEIROS RAFAEL | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10,Ano/Modelo 82,Placa MMQ.8785,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.020721, anexa. Ref.03/10 a 02/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 01/08/2003 | 600.00 | 00020682735434 | PEDRO RODRIGUES DE LIMA | 8a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet,C.10, Ano/Modelo 73Placa MOJ.3962,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Fechado,Boqueirao,Concei-cao, conf.Contrato,NF.020722, anexa. Ref.01 a 31/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 01/08/2003 | 1100.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALBANES MENDES DE MENEZES | 8a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 92,Placa KDA.0019,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Sitio Fechado e Je-rimum, conf.Contrato,NF.020723, anexa. Ref.03 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 01/08/2003 | 1340.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 93,Placa JTF.1616,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Campo Comprido e Mocambo, conf.Contrato,NF.020724, anexa. Ref.01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 01/08/2003 | 2100.00 | 00054808421453 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 89,Placa MMV.2668,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, conforme discriminacao emContrato e NF.020725, anexa. Ref.03/10 a 02/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 01/08/2003 | 1100.00 | 00016155270449 | JOSE ISIDRO DE OLIVEIRA | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 94,Placa MNP.4747,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Pendencia,Laje e Tenerife, conf.Contrato,NF.020726, anexa. Ref.02 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00020549296468 | JOAO INACIO DE LUCENA | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 97,Placa KMA.4673, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental,conf.discriminacao em Contrato e NF.020727, anexa. Ref.03 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 01/08/2003 | 2170.00 | 00020289910463 | RONALDO DE SOUSA MARTINS | 2a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20,Ano/Modelo 88,Placa MYU.0939,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em contrato e NF.020728, anexa. Ref.03/10 a 02/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 01/08/2003 | 390.00 | 00007098766453 | FRANCISCO GERALDO M.DA NOBREGA | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva em 70(Setenta)Maquinas de Dactilografia eletricas e/ou manuais das EscolasMunicipais pertencente ao Ensino Fundamental, conf.disc.em Contrato e NF.020729, anexa. Ref: 02/06 a 02/07/2003Vlr.Bruto R$ 390,00 ISS-5% R$ 19,50 Vlr.Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 01/08/2003 | 520.00 | 00042494290406 | NELSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | 1a.Parcela dos servicos prestados na manutencao dos Aparelhos Te-lefonicos, Antenas Parabolicas, Aparelhos de TV e Video, servicosestes a serem executados nas Escolas de Ensino Fundamental a cri-terio da Sec.de Educacao e Cultura, conf.Contrato e NF.020730, a-nexa. Periodo: 02 a 31/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 01/08/2003 | 390.00 | 00016154363400 | HADSON SALOMAO LEITAO | servicos prestados como copista, plastificacao de documentos e encadernancao de apostilas e livros, fornecidos para as Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.em Con-trato e NF.020731, anexa. Ref: 02 a 31/07/2003 Vlr.Bruto R$ 390,00 ISS-5% R$ 19,50 Vlr.Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 01/08/2003 | 300.00 | 00027429237487 | JOAO DA CUNHA LIMA | servicos prestados como marceneiro, destinado a prestar servicos nas diversas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.em Contrato e NF.No..020732, anexa. Ref: 02 a 31/07/2003 Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Vlr.Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 01/08/2003 | 570.00 | 00071408568420 | CICERO FABIO ALVES MACHADO | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva de toda parte eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, perfazendo um total de 48-Escolas, conf.disc.em Contrato e NF.No.020733, anexa. Ref: 02 a 31/07/2003 Vlr.Bruto R$ 570,00 ISS-5% R$ 28,50 Vlr.Liq.R$ 541,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 01/08/2003 | 800.00 | 00002741513406 | EDSON CARVALHO BARBOSA | 5a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Wolkswagem,tipo Kombi, Ano/Modelo 83, Placa BPB.3971, c/ a finalidade de prestar servico na Secretaria de Educacao e Cultura no transporte de alunos da Rede Publica Mun.de Ensino, conf.disc.em Contrato e NF.020734, anexa. Periodo: 02/05 a 01/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 01/08/2003 | 800.00 | 00002741513406 | EDSON CARVALHO BARBOSA | 6a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Wolkswagem,tipo Kombi, Ano/Modelo 83, Placa BPB.3971, c/ a finalidade de prestar servico na Secretaria de Educacao e Cultura no transporte de alunos da Rede Publica Mun.de Ensino, conf.disc.em Contrato e NF.020735, anexa. Periodo: 02/06 a 02/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/08/2003 | 1100.00 | 00059190345487 | LUCIANO DE LIMA GUEDES | 6a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20, Ano/Modelo 89Placa MYY.0676,a fim de prestar servicos na Sec.Educacao no transporte de material didatico p/as Esc.Mun.Ens.Fundamental, bem comooutros correlatos a criterio da referida Secretaria, conf.Contra-to e NF.020671, anexa. Ref.07/03 a 06/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 01/08/2003 | 1100.00 | 00059190345487 | LUCIANO DE LIMA GUEDES | 5a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20, Ano/Modelo 89Placa MYY.0676,a fim de prestar servicos na Sec.Educacao no transporte de material didatico p/as Esc.Mun.Ens.Fundamental, bem comooutros correlatos a criterio da referida Secretaria, conf.Contra-to e NF.020736, anexa. Ref.07/08 a 06/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 01/08/2003 | 1100.00 | 00048744646453 | FERNANDO DIAS DE SOUSA | 5a.Parcela da locacao de 01-Caminhao Chevrolet 60, Ano/Modelo 80,Placa MNS.1339, destinada aos servicos de Limpeza Publica,tais como: Recolhimento diario de detritos e entulhos das diversas Esco-las da Rede Municipal de Ensino, conf.Contrato e NF.020739,anexa.Ref: 14/08 a 13/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 01/08/2003 | 430.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 8a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica, visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Secretaria de Educacao e Cultura,bem como fazer backups a cada 30 dias, conforme disc.em Contrato e NF.020747, anexa. Ref.01 a 31/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 01/08/2003 | 400.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | servicos contratados para ministrar 03(Tres)Cursos de Informaticasendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, a ser ministrado na Esc.Prof.da Mulher, conf.disc.em Contrato e NF.020748, anexa. Periodo: 03 a 31/08/2003 Liq.R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 01/08/2003 | 400.00 | 00096348267415 | ELIAS MARQUES GALIZA FILHO | servicos prestados contratados p/ ministrar 03(Tres)Cursos de In-formatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Mun.de Ensino, a ser ministrado na Escola Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF.020749, anexa. Periodo:03/08 a 02/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/08/2003 | 390.00 | 99999999999999 | CLODOMIRO ALVES DE MEDEIROS | despesas alusivas aos servicos prestados como Diretor de Manutencao de Patrimonio da Secretaria de Educacao e Cultura, durante o mes de AGOSTO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 01/08/2003 | 325.00 | 99999999999999 | CLOVIS LUIZ DE ALMEIDA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Estado Municipal Jose Cavalcante, vinc. a Secretaria de Educa-cao e Cultura, durante o mes de AGOSTO/2003. Vlr.Bruto R$ 325,00 INSS R$ 26,00 Liq.R$ 299,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 01/08/2003 | 91.00 | 99999999999999 | FRANCINALDO A.DA SILVA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Motorista a disposicao do Nucleo de Creches, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 01/08/2003 | 130.00 | 00012345678909 | RICARDO PEREIRA GUEDES DA SILVA | servicos tecnicos prestados na manutencao corretiva das 42-Ante-nas Parabolicas e Aparelhos de Retransmissao das Unidades Escola-res, portadoras do kit-tecnologico, vinc.a rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.020670, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 01/08/2003 | 330.00 | 99999999999999 | VANETE DA COSTA LIMA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto a Escola Profissionalizante da Mulher, durante o mes de AGOSTO/2003. Vlr.Bruto R$ 330,00 INSS R$ 26,40 Liq.R$ 303,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 01/08/2003 | 6000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | 5a.Parcela das despesas com a veiculacao em televisao da publici-dade alusivao a Eliminatoria do FORROFEST/2003, que realizar-se-aem Praca Publica, em parceria com a Prefeitura de Patos/PB, como incentivo a Cultura Popular, conforme NF/Fatura 022691, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 01/08/2003 | 350.00 | 00007213948415 | JOSE RAMOS DA SILVA | 1a.Parcela dos servicos prestados na manutencao e conserto nos a-parelhos eletrodomesticos,caixas de som,radios gravadores(K7 e CDbem como outros aparelhos q/se identifiquen c/o curriculum do tecnico,equipamentos estes instalados nas Esc.da Rede Mun.de Ens.Fundamental,conf.Contrato, NF. , anexa. Ref.02 a 31/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 01/08/2003 | 70.63 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica na Escola Anaiza L.Ca-lixto, vinc.a Rede Municipal de Ensino, referente a fatura do mesde ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 01/08/2003 | 1842.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | servicos prestados no recrutamento, selecao e ensaio com 80(Oitenta)Estudantes integrantes das Bandas Marcias das Esc:Monsenhos M.Vieira,Inst.Joao Tavares, Prof.M.Oliveira,Aristides H.Timene e Jose Perminio,bem como coordenacao dos ensaios das Bandas p/desfileda Parada Civica de 07 de Setembro/2003, conf.Contrato,NF.020695, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 01/08/2003 | 530.00 | 00012345678909 | JUVENCIO FERREIRA FELIX | servicos prestados no recrutamento, selecao e ensaio c/ 20(Vinte)Estudantes integrantes das Bandas Marcias da Escola Especial IrmaBenigna, bem como coordenacao dos ensaios das Bandas para desfileda Parada Civica de 07 de Setembro/2003, conf.Contrato e NF.No...020696, anexa. Vlr.Liq.R$ 503,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 01/08/2003 | 685.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | servicos prestados no recrutamento, selecao e ensaio c/ 20(Vinte)Estudantes integrantes das Bandas Marcias do Instituto Sao Jose, bem como coordenacao dos ensaios das Bandas para desfile da Para-da Civica de 07 de Setembro/2003, conf.Contrato e NF.020697, ane-xa. Vlr.Liq.R$ 650,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 01/08/2003 | 612.00 | 00049867580478 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 94, Placa GLQ.5753,afim de transportar material plastico e formas de isopor da cidadede J.Pessoa/Pb ate Patos/PB, p/a complemetcao da decoracao do SaoJoao de Patos e Bom Demais, conf.disc.em Contrato e NF.020698, a-nexa. Vlr.Liq.R$ 581,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/08/2003 | 4750.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao de 1.000-Cartilhas p/o Programa Educacional de Resistencia sa Drogas e a Violencia-PROERD, bem co-mo 1.000-Livros Historia de Patos, conf.modelos fornecidos pela Sec.de Educacao e Cultura, conforme disc.em Contrato e NF.6596, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 01/08/2003 | 325.00 | 00031927238404 | FRANCISCA TORRES DOS SANTOS | servicos prestados na digitacao de Documentos e Formularios, bem como Projetos de Interesse da Sercretaria de Planejamento e Con- trole, conf.disc.em Contrato e NF.020668, anexa. Vlr.Bruto R$ 325,00 ISS-5% R$ 16,25 Liq.R$ 308,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 01/08/2003 | 6358.41 | 09084815000170 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | servi‡os advogaticios especializados na a‡ao de cobra‡a amigavel ou judicial, pelo Mun. de Patos/PB, visando a cobra‡a de impostosdevidos ao municipio por parte de empresa ou pessoa fisica que esteja realizando ou realizou obras ou servi‡os em terrenos deste municipio, conf. Contrato e NF. 020694, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 01/08/2003 | 160.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a renovavao de assinatura semestral do Jornal ONorte, destinada a Procuradoria Geral do Municipio, ref.ao perio-do de 07/07/2003 a 07/01/2004, conf.disc.na NF.024989, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/08/2003 | 200.00 | 24233975000128 | radio com. estação nov- conj. noe trajano | importancia que se empenha para atender ao pagamento da 21ª parcela do contrato de veiculação na radio citada de publicidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 01/08/2003 | 150.00 | 00021921920459 | MARIA AUXILIADORA MELO DE MEDEIROS | 5a.parcela dos servicos prestados como Auxiliar nos trabalhos de copista, plastificacao de documentos, bem como encadernacao de documentos e apsotilas de interesse da Edilidade, conf.disc.em Con-trato e NF.020742, anexa. Ref.: 11/07 a 10/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 01/08/2003 | 65.00 | 00046075887415 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | 01(Uma)Diaria ao Diretor de Divisao do Setor de Arquivo,quando emviagem a Joao Pessos/PB, em 01/08/2003, a fim de entregar documentos de interesse da Edilidade, junto ao Tribunal de Contas do Es-tado, conf.em anexo. RD.SF.001/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 01/08/2003 | 287.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1a.Parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva e/ou corretiva da Maquina Xerografica Semp Toshiba ED.2060, instalada no predio-sede da Edilidade, conf.Contrato e NF. , anexa. Periodo: 12/04 a 11/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | DESENV. DE ACOES DE MANUT. DO PARQUE DE REPETIDORAS DE TV | MANUT. DO PARQUE DE REPETIDORAS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 01/08/2003 | 265.00 | 00011047453487 | JOSE CARLONCO DA SILVA | 11a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva nos equipamentos integrantes no sistema de recepcao e trans-missao de sinais televisivos do Mun.de Patos(Cidade e Dist.de StaGertrudes), conf.disc.em Contrato e NF.020750, anexa. Ref.: 02/07 a 01/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 01/08/2003 | 36.06 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas c/ tarifa de servicos telefonicos RURACEL, alusivo ao Telefono: 504.1003, instalado na Com.do Sitio Lage de Cupiras, vincao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de JU- NHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 01/08/2003 | 1900.00 | 09084815000170 | CALIFORNIA VEICULOS LTDA | 4a.Parcela da locacao de 01-Veiculo GM-Vectra Gl, Ano/Modelo 1998Placa MNA.9796, destinado a atender o transporte do Prefeito Constitucional de Patos/PB, quando em deslocamentos do mesmo no exer-cicio de suas funcoes como Chefe do Poder Executivo Municipal,conforme Contrato e NF.020740, anexa. Ref: 14/07 a 13/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 01/08/2003 | 430.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 8a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica, visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Prefeitura Municipal de Patos,conforme disc.em Contrato e NF.020746, anexa. Ref.01 a 31/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/08/2003 | 4065.00 | 12345678909 | MANOEL GOMES DA SILVA | importancia que se empenha para atender ao pagamento ORIENTAÇÃO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 01/08/2003 | 2706.00 | 99999999999999 | ALFREDO ARAUJO DANTAS E OUTROS | servicos prestados como Vigia na manutencao das atividades da Se-cretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes deJULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.706,00 Vlr.Liq.R$ 2.489,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 01/08/2003 | 3.00 | 09084815000170 | BANCO BRADESCO | despesas alusivas a tarifa bancaria de demonstrativo consolidado na Conta Corrente 6.030-5, conforme discriminacao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 01/08/2003 | 2049.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre servicos, exe-cutado na Conta Corrente 7.478-0, conforme discriminacao em com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/08/2003 | 100.00 | 00015097200497 | GERSON LAURENTINO DA SILVA | 5a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva de Pocos Artesianos localizados na Zona Urbana do Municipio de Patos, conf.disc.em Contrato e NF.020743, anexa. Vlr.Bruto R$ 100,00 ISS-5% R$ 5,00 Vlr.Liq.R$ 95,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 01/08/2003 | 630.00 | 99999999999999 | EXPEDITO SIMOES DOS SANTOS | servicos prestados como Chefe Geral de Abastecimento para manutencao das atividades da Frota Municipal, alusivo ao mes de AGOSTO/ 2003. Vlr.Bruto R$ 630,00 INSS R$ 50,40 Vlr.Liq.R$ 579,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 01/08/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ERIBERTO FERREIRA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados na limpeza e tratamentoda Fonte Luminosa da Praca Joao Pessoa, conforme discriminacao naNF.020669, anexa. Vlr.Bruto R$ 180,00 ISS-5% R$ 9,00 Liq.R$ 171,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 01/08/2003 | 195.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Terminal Rodoviario, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos,durante o mes de AGOSTO/2003. Vlr.Bruto R$ 195,00 INSS R$ 15,60 Liq.R$ 179,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 01/08/2003 | 110.00 | 99999999999999 | INACIO ARAUJO DE LUCENA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Marcado Publico do Jatoba, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de AGOSTO/2003. Vlr.Bruto R$ 110,00 INSS R$ 8,80 Liq.R$ 101,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 01/08/2003 | 164.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO INOCENCIO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Eletricista junto a Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de AGOSTO/2003. Vlr.Bruto R4 164,00 INSS R$ 13,12 Liq.R$ 150,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 01/08/2003 | 100.00 | 00087252082415 | RAELMA KESSIA BERNADINO ARAUJO | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico,em favor de ELISBAO ALVES DEASSIS,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 01/08 a 01/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 01/08/2003 | 100.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de ANTONIO DANTAS NETO,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removi-do para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/08 a 07/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 01/08/2003 | 100.00 | 00016036972415 | ANTONIO MINERVINO | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico,em favor de PAULO ROBERTO DES.TRINDADE, comerciante antes estabelecido em canteiro publico eremovido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/08 a 07/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 01/08/2003 | 100.00 | 00027963797871 | EDIONE DE FIGUEIREDO ALVES | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/08 a 07/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 01/08/2003 | 100.00 | 00050713469404 | INALDO DA SILVA SANTOS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de MARIA DE SOUSA MEDEIROS, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/08 a 07/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 01/08/2003 | 100.00 | 00002831998492 | JOHN FRANKLIN DA SILVA MEDEIROS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de VALDINEI DA COSTA ALMEIDA, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref.ao aluguel do imovel situa-do conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/08 a 07/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/08/2003 | 100.00 | 00004033132449 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de OZAWA DA SILVA BRASIL, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conforme disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/08 a 07/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 01/08/2003 | 100.00 | 00011347481400 | RICARDO MARCOS CAVALCANTE SILVA | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de MA.APARECIDA F.de ARAUJO,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/08 a 07/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 01/08/2003 | 100.00 | 00020682239453 | SEBASTIANA ALVES DIAS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de PEDRO DE LUCENAcomerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido pa-ra cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situado conformedisc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/08 a 07/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | despesas c/a locacao de 01-Veiculo VW-Gol 16v, Ano/Modelo 99, Placa MNH.6997, c/ a finalidade de utilizacao em atividades vincula-das a Secretaria de Servicos Publicos, conforme Contrato e NF.No020700, anexa. Ref.: 15/07 a 15/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 01/08/2003 | 70.00 | 99999999999999 | IVO MEDEIROS DE SOUSA E OUTRO | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Operador e Moto- rista,por servicos prestados na limpeza de terreno baldio,no Bairro da Liberdade, no periodo de 12/07/2003(Sabado), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 01/08/2003 | 160.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na coleta de Li-xo Domiciliar e Varricao de Ruas, nos dias 26 e 27/07/2003(Sabadoe Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 01/08/2003 | 7.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na sede do Posto Policial do Distrito de Santa Gertrudes, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/08/2003 | 41.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | importancia que se empenha para atender ao pagamento DE UMA LONA DE FREIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | MANUTENCAO DO CLUBES DA MAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 01/08/2003 | 264.00 | 00013138881840 | VERA LUCIA DA SILVA | 3a.parcela dos servicos prestados como Professora de Corte e Cos-tura, a ser ministrado nos Clube de Maes Adi Medeiros e Severina Celestino, nos turnos Manha e Tarde, conf.disc.em Contrato e NF. No.020651, anexa. Ref.: 06/08 a 05/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 01/08/2003 | 390.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DO NASCIMENTO | despesas alusivas aos servicos prestados como Assistente Social adisposicao da Secretaria do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de AGOSTO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 01/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ROSANGELA VIEIRA DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/08/2003 | 100.00 | 00014422549472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 01/08/2003 | 45.00 | 00012345678909 | PAULO LILIOSO DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 01/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | OTACILIA CLEMENTE DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 01/08/2003 | 100.00 | 00064550567449 | CARLOS PAZ DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 01/08/2003 | 65.00 | 00054151856404 | JACIRA DELMIRO DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 01/08/2003 | 100.00 | 00075543494904 | JOSE ALDECI DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 01/08/2003 | 100.00 | 00020290039487 | FRANCINETE GOMES DE F.SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/08/2003 | 100.00 | 00099125846434 | MARLUCE DA SILVA ARRUDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 01/08/2003 | 95.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES FERREIRA CUNHA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 01/08/2003 | 100.00 | 00073932000404 | ANA CLEIDE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 01/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ALBANETE PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 01/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARIA LUCIANA BATISTA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 01/08/2003 | 80.00 | 00058613293468 | ANILTON PAULO GALDINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | POLIANA DA COSTA OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 01/08/2003 | 63.00 | 00079428592315 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 01/08/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinada a POLLYANA CARLA DE ARAUJO CARNEIRO,Portadora do CPF.541.175.154-87, conf.comprovantesde beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 01/08/2003 | 70.00 | 00083979689468 | MAURICIO DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 01/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO LOPES SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 01/08/2003 | 100.00 | 00034337202404 | IRINEU MARIANO DA SILVA FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DESPESAS C/DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 01/08/2003 | 26.00 | 04451002000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-CEU PALMEIRA | despesas com 02(Duas)2as.Vias de registro Civis de pessoas caren-tes de nossa comunidade, que vierem solicitar, conforme comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/08/2003 | 100.00 | 00069423385400 | LUCIA DE FATIMA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 01/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | TEREZINHA CILA D.SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 01/08/2003 | 100.00 | 00067500668449 | MARIA APARECIDA DE BARROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 01/08/2003 | 65.00 | 00012052957120 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 01/08/2003 | 80.00 | 00016012364415 | FRANCISCA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 01/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | KLEBER RAMON DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 01/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | HOSANA RAQUEL ALVES CUNHA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 01/08/2003 | 30.00 | 00012345678909 | NELOSN VIEIRA MANDU | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 01/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARICLAUDIA MARQUES DE SANTANA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 01/08/2003 | 100.00 | 00089356942404 | MARILENE RODRIGUES PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 01/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | GILMARCO CARNEIRO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 01/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA LUCENA DA CONCEICAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/08/2003 | 60.00 | 00050466550472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 01/08/2003 | 430.00 | 00016050215472 | ROBERTO MEIRA CESAR | 4a.parcela dos servicos prestados para acompanhamento tecnico do plantio de culturas de subsitencia, fruticulturas, mecanizacao a-gricola, extensao rural e outras atividades afins, junto as Comu-nidades Rurais do Municipio de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.020745, anexa. Ref: 26/06 a 25/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ACESSO DO HOMEM DO CAMPO AS RESERVAS HIDRICAS P/ABAST.DïAGUA | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 01/08/2003 | 2600.00 | 00012345678909 | JOSE IVALDO DE MORAIS | servicos especializados prestados na inspecao tecnica e acompanhamento a visita de fiscalizacao (FUNASA), em 44-Pocos Artesianos/Amazonas em comunidades Ruaris do Municipio de Patos/PB, conforme disc.em Contrato e NF.020874, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 01/08/2003 | 20.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | aquisicao de 01(Um)Rolamento, 01(Um)Jg.Escova, destinados a manu-tencao das atividades da F.4000 MNH.6490, vinc.a Secretaria de A-Gricultura, conf.disc.na NF.013310, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 01/08/2003 | 160.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a renovavao de assinatura semestral do Jornal ONorte, destinada a Secretaria de Agricultura, ref.ao periodo de 07/07/2003 a 07/01/2004, conf.disc.na NF.024989, anexa. OBS.: A NF e parte integrante do Empenho 09136, de 01/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 04/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | SUENIA PEREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 04/08/2003 | 100.00 | 00018171788491 | BELARDINO CARLOS NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 04/08/2003 | 262.50 | 99999999999999 | CLEUDO DEMESIO DE MEDEIROS E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados na limpeza de terreno baldio, nos Bairros:Jrd.California e Centro da cidade de Patos/PB, no periodo de 27 a03/08/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 04/08/2003 | 77.75 | 03567699415 | Eugenio da Costa Sales | importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalização do Matadouro Publico no dea 04/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 04/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | SEVERINO ROZIMAR CAVALCAVTE DANTAS | servicos prestados na funcao de Vigia, do Centro de Comerciliaza-cao, no periodo de 01 a 31/07/2003, conforme discriminacao na planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 04/08/2003 | 160.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na coleta de Li-xo Domiciliar e Varricao de Ruas, nos dias 02 e 03/08/2003(Sabadoe Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente 11.594-0, no dia 04/08/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 04/08/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria de transferencia na Conta Corrente 100.1073, no dia 04/08/2003, conforme discriminacao em com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 04/08/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria de transferencia na Conta Corrente 800.1044, no dia 04/08/2003, conforme discriminacao em com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 04/08/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente 800.1044, no dia 04/08/2003, conforme discriminacao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 04/08/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente 100.1073, no dia 04/08/2003, conforme discriminacao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 04/08/2003 | 7997.10 | 09384504000127 | FRANCISCO UILIO SIMOES SANTOS-MADEIREIRA SAO JOSE | aquisicao de 26.657m3 de Madeira Serrada, destinados qdo.da subs-tituicao no telhado de diversas Unidades Escolares,vinc.a Rede Municipal de Ensino nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.na NF.No...000902, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 04/08/2003 | 90.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | servicos de mao-de-obra mecanica prestados quando da substituicaode pecas no Onibus Escolar MNA.8152, vinc.a Divisao de Supervisaoe Transporte Escolar, conf.disc.na NF.024610, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 04/08/2003 | 421.01 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | aquisicao de 01-Porca Sextavada de Aco, 03-Graxeiras Transmissao,02-Engraxadeira Pinos,01-Flange,01-Ponteira c/Rosca, 01-Anel Vedacao,01-Suporte,01-Flange do Pinhao,01-Porca Ponteira,01-Rolamento01-Tampa Respiro, 07-Parafusos, 19-Arruelas Pressao,01-Capa Borracha, dest.ao Onibus Escolar MNA.8152, conf.disc.na NF.024611, ane | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 04/08/2003 | 45.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no alternador e motor de partida do Onibus MNA.8152, vinc.a Divisao de Transporte e Su-porte Escolar, conforme disc.na NF.000104, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 04/08/2003 | 25760.80 | 01936940000150 | ESCOLA MUN.S.FERNANDES E OUTRAS | despesas alusivas a transferencia de numerarios para as Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino para aquisicao demerenda escolar, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 04/08/2003 | 160.00 | 01433682000199 | ALVES ASSISTENCIA TECNICA LTDA | servicos prestados no conserto em 01-Motor Bomba, bem como colocacao de ferros, selo capacitor, enrolamento do motor pertencente aEsc.Profissionalizante da Mulher, vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, conf.disc.na NF.0176, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 04/08/2003 | 624.00 | 01433682000199 | ALVES ASSISTENCIA TECNICA LTDA | servicos prestados em 15-Ventiladores de Teto, c/revisao geral,lubrificacao, colocacao de 10-Motores, suporte, capacitores, campo magnetico, rolamentos,helice,desmontegem e instalacao depoies de recuperados, pertencentes a orgaos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura, conf.disc.em Contrato e NF.0174, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 04/08/2003 | 3231.13 | 23575657000182 | BUARQUE-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 1a.Parcela da aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conforme disc.na NF.085389, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 04/08/2003 | 3231.13 | 23575657000182 | BUARQUE-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2a.Ult.Parcela da aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secreta-ria Municipal de Saude, conforme disc.na NF.085389, em anexo. OBS: NF e parte integrante do Empenho 09149, de 04/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 04/08/2003 | 26.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Ford Fiesta MON.7120, quando em viagem a J.Pessoa/B, em 03/07/2003, a servico da Edilidade, conformeem anexo. RD.SMS.001/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 04/08/2003 | 26.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Ford Fiesta MON.7120, quando em viagem a J.Pessoa/B, em 11/07/2003, a servico da Edilidade, conformeem anexo. RD.SMS.002/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 04/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 01/07/2003, conduzindo Diretora de Assistencia Medica, conf.em anexo. RD.SMS.003/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 04/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 07/07/2003, a servico da Edilidade, conforme emanexo. RD.SMS.004/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 04/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 09/07/2003, a servico da Edilidade, conforme emanexo. RD.SMS.005/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 04/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 17/07/2003, conduzindo Secretaria Municipal de Saude, conf.em anexo. RD.SMS.006/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 04/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 21/07/2003, a servico da Edilidade, conforme emanexo. RD.SMS.007/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 04/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 24/07/2003, a servico da Edilidade, conforme emanexo. RD.SMS.008/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 04/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 26/07/2003, a servico da Edilidade, conforme emanexo. RD.SMS.009/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 04/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 30/07/2003, a servico da Edilidade, conforme emanexo. RD.SMS.010/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 04/08/2003 | 65.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE A.W.DE ARAUJO | 01(Uma)Diaria a Diretora de Divisao de Assistencia Medica, quandoem viagem a J.Pessoa/PB, em 01/07/2003, afim de receber material p/o Planejamento Familiar e entregar relatorios, conf.em anexo. RD.SMS.011/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 04/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 04/08/2003, a servico da Edilidade, conforme emanexo. RD.SMS.001/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 04/08/2003 | 100.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados na confeccao e pintura de 04(Quatro)Faixas alusivas ao abastecimento d'agua no Distrito de Santa Gertrudes, conforme disc.na NF.0430, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 05/08/2003 | 435.00 | 00012345678909 | JOSE DA SILVA NUNES | 10(Dez)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a Re-cife/PE, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 02 a 31/07/2003, conf.em anexo. RD/SSP.001/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 05/08/2003 | 456.50 | 00012345678909 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA | 11 e 1/2(Onze e Meia)Diarias ao Motorista supra-citado, quando emviagens a Recife/PE, J.Pessoa/PB, Natal/RN, Mossoro/RN, Serra Ta-lhada/PE, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade,no periodo de 01 a 28/07/2003, conf.em anexo. RD/SSP.002/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 05/08/2003 | 260.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE SOUSA NETO | 10(Dez)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.7040,qdo.em viagensa J.Pessoa/PB e C.Grande/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 03 a 31/07/2003, conf.em anexo. RD/SSP.003/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 05/08/2003 | 260.00 | 00030275180468 | JONAS BARBOSA DE OLIVEIRA | 10(Dez)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.7040, quando em viagens a J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunida-de, no periodo de 01 a 28/07/2003, conf.em anexo. RD/SSP.004/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 05/08/2003 | 390.00 | 00060166894400 | EMERSON PAULO DE ALENCAR | 15(Quinze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.7040 e MNK.0630,quando em viagens a J.Pessoa/PB,conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 31/07/2003, conforme em anexo. RD/SSP.005/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 05/08/2003 | 390.00 | 00021953252400 | EDMUNDO HILARIO BATISTA | 15(Quinze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNK.0630 e MNH.7040,quando em viagens a J.Pessoa/PB e C.Grande/PB, conduzindo pessoasdoentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 30/07/2003, conf.em anexo. RD/SSP.006/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 05/08/2003 | 390.00 | 00048465135487 | FRANCISCO DE ASSIS M.DA FILGUEIRA | 15(Quinze)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 31/07/2003, conf.em anexo RD/SSP.007/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 05/08/2003 | 460.50 | 00069169934487 | ALBERICO LEITE JUSTINO | 13(Treze)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a Mossoro/RN, Recife/PE, Natal/RN e J.Pessoa/PB, conduzindo pessoasdoentes de nossa comunidade, no periodo de 02 a 31/07/2003, conf.em anexo. RD/SSP.008/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 05/08/2003 | 351.00 | 00037434870478 | CICERO MARCOS DE MEDEIROS | 13 e 1/2(Treze e Meia)Diarias ao Motorista supra-citado,quando emviagens a J.Pessoa/PB e C.Grande/PB,conduzindo pessoas doentes denossa comunidade, no periodo de 01 a 31/07/2003, conforme em ane-xo. RD/SSP.009/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 05/08/2003 | 273.00 | 00012345678909 | JOAO BOSCO GOMES | 10 e 1/2(Dez e Meia)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a J.Pessoa/PB e C.Grande/PB,conduzindo pessoas doentes denossa comunidade, no periodo de 02 a 29/07/2003, conforme em ane-xo. RD/SSP.010/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 05/08/2003 | 351.00 | 00007140738491 | ANTONIO CAETANO DE LIMA | 13 e 1/2(Treze e Meia)Diarias ao Motorista supra-citado,quando emviagens a J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 02 a 29/07/2003, conforme em anexo. RD/SSP.011/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 05/08/2003 | 220.00 | 99999999999999 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRO | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na restauracao de galerias,executados nas Ruas: Joana Justina da Silva, Manoel Meira,Frco.de Assis Cabral, Sergio Lima, Luiz Fragoso, Ma.de S.Barreto, Prado, Inglaterra, Rui BarbosaOscar Torres e F.Leite, no periodo 01 a 31/07/2003, conf.em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 05/08/2003 | 30.00 | 41226226000192 | GIPAGAS-ARM.REP.COM.E TRANSP.DE GAS LTDA | despesas c/aquisicao de 01(Um)Und.Botijao de Gas c/13Kg, destina do a Cantina da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme disc. na NF.008804, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 05/08/2003 | 2748.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre servicos, na Conta Corrente 9.144-8, no dia 05/08/2003, conforme discriminacaoem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 05/08/2003 | 69.50 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNADES DA SILVA | 02(Duas)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagem a Re-cife/PE, a servico da Edilidade, conforme comprovantes em anexo. RD.SAG.003/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 05/08/2003 | 87.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 02(Duas)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagem a Re-cife/PE, a servico da Edilidade, conforme comprovantes em anexo. RD.SAG.002/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 05/08/2003 | 287.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2a.Parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva e/ou corretiva da Maquina Xerografica Semp Toshiba ED.2060, instalada no predio-sede da Edilidade, conf.Contrato e NF. , anexa. Periodo: 12/05 a 11/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 05/08/2003 | 47.80 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 05/08/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 05/08/2003 | 3500.00 | 04363764000100 | CORETO I - FRANCISCO DE MEDEIROS COSTA | despesas c/o fornecimento de refeicoes(Cafe,Almoco e Jantar), destinadas aos 03-Professores que vieram de J.Pessoa/PB,ministrar osCursos:Iniciacao a Marcenaria,Eletricista Instalador Predial e Modelista Industrial Basica,realizados na Esc.Profissionalizante doHomem, conf.disc.em Contrato e NF.020917, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 05/08/2003 | 90.00 | 00033977950444 | EDMAR FIRMINO PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 05/08/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB, destinada ao carente FRANCISCO RICOBERTO V.S.DE ALMEIDA, Portador do CPF.078.727.394-53, conforme comprovantes de benefi- ciario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 05/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | DAMIAO MAMEDE LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 05/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | INACIA MARIA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 05/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | INGRID RODRIGUES DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 05/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | REGIAN CONCEICAO DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 05/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | VICENCIA BARBOSA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 05/08/2003 | 60.00 | 00071502726491 | ADALGISA LOPES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 05/08/2003 | 50.00 | 00073929778491 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DESPESAS C/DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 05/08/2003 | 13.00 | 04451002000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-CEU PALMEIRA | despesas com 01(Uma)2as.Vias de registro Civis de pessoa carente de nossa comunidade,que veio solicitar, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 05/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | LIDIA PAULA NOBREGA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 05/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | VACILENE GUIMARAES LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 05/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSEFA VALERIA CARVALHO LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 06/08/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada a carente LINDIONE PEREIRA MEDEIROS,Portadora doCIC.884.466.464-04, conforme comprovantes de beneficiaria em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 06/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | NEUMA MARIA SILVA LEANDRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 06/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | LUCIANO DOS SANTOS CAETANO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 06/08/2003 | 77.00 | 00080552650463 | CICERO LEITE VALDEVINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 06/08/2003 | 350.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | despesas alusivas aos servicos funerarios prestados no falecido , pessoa carente de nossa comunidade,conf.disc.na NF.001515, e comprovantes da familia beneficiaria emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 06/08/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a carente WALKIRIA RODRIGUES LEITE, Portadora do CPF.008.769.884-60,conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 06/08/2003 | 54.00 | 00097954608468 | MARCOS LUIZ ADJUNTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 06/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | CICERA SOCORRO DE LIMA DINIZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 06/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 06/08/2003 | 70.00 | 00015018555572 | RONALDO DANTAS DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 06/08/2003 | 100.00 | 00044141947415 | JONAS RODRIGUES DE AMORIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 06/08/2003 | 100.00 | 00071404660410 | CLEONICE ARAUJO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 06/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | VANDERCLEIDE DE LIMA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 06/08/2003 | 51.50 | 09084815000170 | IRRITEC - TEC.EM IRRIG.DO NORDESTE LTDA | aquisicao de 04-Rolamentos, 02-Selos Mecanicos, 01-Ventilador WEGdestinados a manutencao das atividades nos Pocos Artesianos perfurados e administrados pela Edilidade no Bairro Jua Doce e Praca NSra.de Fatima, conf.disc.na NF.002164, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 06/08/2003 | 82.92 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 06/08/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 06/08/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/02(Duas)Passagens Rodoviaria no trecho:Patos/PBxJ.Pes soa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a funcionario quando emviagem a servico da Edilidade, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 06/08/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x J.Pessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a funcionario quandoem viagem a servico da Edilidade, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 06/08/2003 | 6000.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI LTDA | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia de Radio Panati AM e FM, ref.ao periodo de 06/07 a 06/08/ 2003, conforme Contrato No.07/2001 e 10/2001, Faturas 219/2003 e 220/2003, NFs.000695 e 000694, todos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 06/08/2003 | 7500.00 | 03599278000115 | ELLY'S CONFECCOES-LENIRA GUEDES BRANDAO | servicos prestados na confeccao de 1.000(Mil)Camisetas, tam.P,M,Gconfeccionadas em malha algodao, fio 30, destinados aos alunos doEnsino Fundamental, que irao desfilar na Parada Civica do dia 07 de Setembro/2003, conf.disc.em Contrato e NF.000167, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 06/08/2003 | 30.80 | 09084815000170 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS-DIST.DE GAS | despesas c/aquisicao de 14(Catorze)Und.Botijoes de Agua Mineral, destinados a manutencao das atividades na Secretaria de Educacao e Cultura e Orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.010553, ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 06/08/2003 | 900.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | servicos prestados em 60(Sessenta)Horas de filmagem mensais, ref.a atividades extra-classes,feiras culturais,gincanas,conclusao deTurmas(Alfabetizacao, 4a.e 8a.Series do Ens.Fundamental),capacitacao de professores e outros eventos q/irao servir de arquivo p/TVEscola, conf.Contrato,NF. , anexa. Ref:02 a 31/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 06/08/2003 | 1050.00 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 191,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Oscar Torres, Fe-lizardo Leite, Janduy Carneiro, Francisco Vicente, Panatis e TravRui Barbosa, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.020678, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 06/08/2003 | 1056.00 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 192,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Manoel Meira, Mercado Central, Frco.Germano, Pedro Peixoto e Inglaterra, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.020679, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 06/08/2003 | 739.75 | 00012345678909 | JOSEVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados na retirada de material de 3a.Categoria,colocacao de Colchao de Areia e reposicao de calcamento em paralelepipedo, executados nas Ruas:Elias Asfora e Sao Jose, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.020680, anexa. Vlr.Bruto R$ 739,75 ISS-5% R$ 36,99 Liq.R$ 702,76 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 06/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 06/08/2003, a servico da Edilidade, conforme emanexo. RD.SMS.003/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 07/08/2003 | 278.86 | 09084815000170 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | complementacao do ressarcimento de despesas c/ vencimento fixo defuncionario desta Companhia q/se encontra a disposicao da Edilid-de,exercendo a funcao de Secretario a frente da Sec.de Planejamento e Controle, conf.Contrato celebrado entre a PMP e Cia.supra-citada, conforme documentos em anexo. Ref.ao AVL-DFEA 0146/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 07/08/2003 | 57.62 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 07/08/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 07/08/2003 | 2750.00 | 99999999999999 | AGAMENON FERREIRA DE MORAIS E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal,c/onus para o orgao de destino, conforme LeiMunicipal N.3.131/2001,alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme Planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.750,00 Vlr.Liq.R$ 2.530,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 07/08/2003 | 3647.00 | 99999999999999 | ANA KARLA Q.DE S.CONSERVA E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal,c/onus para o orgao de destino, conforme LeiMunicipal N.3.131/2001,alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme Planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.647,00 Vlr.Liq.R$ 3.364,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 07/08/2003 | 65.00 | 00012345678909 | ANA CABRAL LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 07/08/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada a carente WALKIRIA RODRIGUES LEITE, Portadora doCIC.008.769.884-60, conforme comprovantes de beneficiaria em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 07/08/2003 | 65.00 | 00073790753491 | FRANCISCA GOMES DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 07/08/2003 | 95.00 | 00098204270453 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 07/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 07/08/2003 | 90.00 | 00071411712404 | SEVERINA DE MORAIS FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 07/08/2003 | 75.00 | 00092743030410 | LUZIA VIEIRA MACIEL | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 07/08/2003 | 75.00 | 00075288672415 | MARINEUZA DUARTE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 07/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | GERONCIO LEONCIO MAIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 07/08/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada ao carente ERNANI ALVES ARAUJO, Portador do CIC.853.186.984-68, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 07/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ZENI BORGES DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 07/08/2003 | 100.00 | 00089303857453 | LETICIA DE LIMA GUEDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 07/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FABIO RAMOS DE LIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 07/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | GENICLEIDE DOMINGOS DOS ANJOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 07/08/2003 | 80.00 | 00025211625404 | AMILTON DE LIMA SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 07/08/2003 | 98.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 07/08/2003 | 70.00 | 00012345678909 | ALDANETE SOUSA DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 07/08/2003 | 95.00 | 00020652364420 | MARIA DO CEU JERONIMO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 08/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU E OUTROS | despesas c/ Membros do Conselho Tutelar, composto conforme Lei Municipal N.3.181 de 25/10/2001, alusivo ao mes de JULHO/2003, con-forme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 08/08/2003 | 33.50 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho: Patos/PBxRecife/PE, destinada ao carente ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS, Portador doCIC.219.526.634-15, conforme comprovantes de beneficiario em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 08/08/2003 | 711.69 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a merenda dos Alunos do PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), conf.disc.nas NFs.014353 e 014355, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 08/08/2003 | 1579.33 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a merenda dos Alunos do PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), conf.disc.na NF.014356, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AQUIS. DE MATERIAIS DOADOS PARA CONSTRUCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 08/08/2003 | 456.00 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 1,27m3 de madeira Serrada, 03-Portas Prensadas, des-tinados como ajuda para construcoes de pessoas carentes de nossa comunidade, conf.disc.na NF.003364, e comprovantes de beneficia- rios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AQUIS. DE MATERIAIS DOADOS PARA CONSTRUCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 08/08/2003 | 2687.89 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 4,10m3 de Madeira Serrada, 52-Kg Bob.Zincada, 74-Undmadeirite 9mm, 06-Kg Arame Galvanizado e outros materiais destinados como ajuda para construcao de pessoas carentes de nossa comu-nidade, conforme disc.na NF.00336, e comprovantes de beneficia- rios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 08/08/2003 | 11000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GER.E PLANEJAMENTO LTDA | servicos tecnicos contratados p/ capacitar 40-Docentes que atuam no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI e AABB Comu-nidade, no periodo de 11 a 29/08/2003, visando elevar o padrao dequalidade de atendimento ao aluno, a ser ministrado na Esc.Agricola Mun.Sebastiao Fernandes, conf.disc.em Contrato e NF.000036, an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 08/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA MAGALI PEREIRA VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 08/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARIA LUCIA DA SILVA GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 08/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 08/08/2003 | 200.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA-OFIC.MECANICA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na suspensao,troca dasbuchas do eixo e borrachas do tirante,bem como troca ds pastilhasda pince da F.4000 MNH.6490, vinc.a Secretaria de Agricultura,conforme disc.na NF.001325, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 08/08/2003 | 604.19 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas c/ a parcela alusiva ao desconto de 3% do FPM, em favor do INSS, referente ao debito confessado, realizado na cota do dia08/08/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 08/08/2003 | 23175.93 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas c/a parcela alusiva ao desconto do FPM, em favor do INSSreferente ao debito confessado, realizado na cota do dia 08/08/03conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 08/08/2003 | 273.60 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | despesas c/ aquisicao de 96-Und.Vassouras Nylon, destinadas a ma-nutencao das atividades das Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.014352, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 08/08/2003 | 6223.32 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | despesas c/ aquisicao de Materiais e Utensilios de Limpeza desti-nados a manutencao das atividades das Unidades Escolares vincula-das a Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.014351, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 08/08/2003 | 89.95 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 35-Kg de Acucar e 35-Pc.Cafe 250g, destinados a manutencao da cantina da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme disc.na NF.014350, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 08/08/2003 | 2498.60 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a 37(Trinta e Sete)Escolas da Zona Urbana e Ruralque nao possuem Unidade Executora, recebendo o repasse diretamen-te da PMP, conf.disc.na NF.014357, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 08/08/2003 | 2440.80 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros,destinados a merenda de 678(Seiscentos e Setenta e Oito)Criancas que estudam nas Creches Municipais de Patos/PB, durante o mesde Julho/2003, conf.disc.nas NFs.014358 e 014359, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 08/08/2003 | 2440.80 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros,destinados a merenda de 678(Seiscentos e Setenta e Oito)Criancas que estudam nas Creches Municipais de Patos/PB, durante o mesde Agosto/2003, conf.disc.nas NFs.014360 e 014361, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 08/08/2003 | 1769.15 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de Madeiras Serrada,Pregos,Perfil U,Tubos Metalon,ChapaPreta,Bob.Zincada,Tubo Patente,Cola Branca,Parafusos,Vergalhao,Roda c/Pneu, destinados quando da substituicao de portas, portoes ejanelas, bem como confeccoes de grades para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.003365, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 08/08/2003 | 26.00 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01(Uma)Helice Refrigeracao, destinada a manutencao das atividades do Carro Kuka MMQ.8399, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.004818, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 08/08/2003 | 108.16 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de06-Kg Eletrodo, 08-Kg Barra Chata, 08-Kg Barra Redon-da, 04-Serras, 01-Tubo Galvanizado, 01-Talhadeira, 01-Mt.Mad.Bam-bu, destinados a Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica,vinc.a Sec.de Servicos Publicos, para devidas designacoes, conf. disc.na ND.003363, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 08/08/2003 | 400.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA-OFIC.MECANICA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca da capa, rea-bertura da rosca nas pontas do eixo,troca do kit de embreagem,bemcomo desmontagem da caixa de marcha e sicronizadores do Poliguin-daste MNK.0269, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.001324, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Ação Judiciária | INDENIZACOES TRABALHISTAS JULGADAS PELA JUSTICA | PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 08/08/2003 | 8000.00 | 09084815000170 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | despesas com valor debitado na Conta Corrente 7.476-4,em favor daJunta de Conciliacao e Julgamento(Vara Trabalhista), destinado aopagamento de Precatorios, conforme Processo 010408/1997, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Ação Judiciária | INDENIZACOES TRABALHISTAS JULGADAS PELA JUSTICA | PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 08/08/2003 | 482.66 | 09084815000170 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | despesas com valor debitado na Conta Corrente 7.476-4,em favor daJunta de Conciliacao e Julgamento(Vara Trabalhista), destinado aopagamento de Precatorios, conforme Processo 010362/1999, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 08/08/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente 800.1044, no dia 08/08/2003, conforme discriminacao em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 08/08/2003 | 4207.51 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 08/08/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 08/08/2003 | 270.00 | 99999999999999 | HIDELBRANDO NEVITHON AMORIM ROSA | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Financas, durante o mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 270,00 Vlr.Liq.R$ 248,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 08/08/2003 | 6000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos contabeis prestados a Edilidade,na Assessoria,Locacao deSoftwares e Folha de Pagamento, conforme disc.em Contrato, alusi-vo a assistencia no mes de AGOSTO/2003, conf.NF.001508, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | PAGAMENTO DE CONTRIB. PATRONAIL P/O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 08/08/2003 | 2322.60 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao credito em favor do INSS, debitada na Conta Corrente N.7.476-4, efetuado no dia 08/08/2003, conforme compro- vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 08/08/2003 | 3875.42 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 7.476-4, para a Conta 5.436-4 da Secretaria Estadual de Saude, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 08/08/2003 | 790.35 | 00012345678909 | JOSEVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 143,70m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Francisco VicenteManoel Mota, Alexandre de Carvalho, Almir Ferreira e Francisco Rodrigues, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.020676, anexa. Vlr.Bruto R$ 790,35 ISS-5% R$ 39,52 Liq.R$ 750,83 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 08/08/2003 | 790.90 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 143,80m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas:Augusto dos Anjos, Sao Jose, Maria Barreto, Alexandrino Rodrigues, Manoel Cabral,Pe.Anchieta, Titico Gomes, conf.disc.na Planiha da SUOP e NF.020677,anexa. ISS-5% R$ 39,55 Liq.R$ 751,35 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 08/08/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Augusto dos Anjos, Manoel Meira, Elias Asfora, Januncio NobregaBeltrand de Azevedo, Geraldo Cabral, Prado, Rui Pereira, Meio, Jose Jorge e outras, no periodo de 04 a 08/07/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 08/08/2003 | 7000.18 | 02515037000188 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | servicos de obras com material usado(PMF)Pre-Misturado a Frio, para servicos de Tapa Buraco e reposicao de asfalto em trechos das Ruas: Horacio Nobrega, Lima Campos, Irineu Joffily e Prado, con- forme disc.em Contrato e NF.0191, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 11/08/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | RUI NOBREGA DE PONTES | 2a. Parcela do Contrato da prestacao de servicos para desempenhara funcao de Auditor,integrando o Sub-Sistema Mun.de Auditoria,compreendendo a avaliacao tecnico-cientifica, contabil, financeira epatrimonial do Sistema Unico de Saude, conf.disc.em Contrato e NFNo.020664, anexa. Periodo:01 a 31/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 11/08/2003 | 65.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE A.W.DE ARAUJO | 01(Uma)Diaria a Diretora de Divisao de Assistencia Medica, quandoem viagem a J.Pessoa/PB, em 11/08/2003, afim de receber material p/o Planejamento Familiar e entregar relatorios, conf.em anexo. RD.SMS.006/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 11/08/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 11/08/2003, conduzindo Diretora de Assistencia Medica, conf.em anexo. RD.SMS.004/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 11/08/2003 | 103.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/a cota-parte do consumo d'agua no predio onde funcionao Centro de Reabilitacao p/ Pessoas Portadoras de Deficiencia, sito a Rua Rui Barbosa-85, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 11/08/2003 | 66.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/a cota-parte do consumo d'agua no predio onde funcionao Centro de Reabilitacao p/ Pessoas Portadoras de Deficiencia, sito a Rua Rui Barbosa-85, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 11/08/2003 | 67.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na sede da Vigilancia Municipal, vinca Secretaria Municipal de Saude,referente a fatura do mes de JU- NHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 11/08/2003 | 95.00 | 00095106693420 | VICENTE INACIO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 11/08/2003 | 0.96 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do ICMS, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente8.817-X, relativo a parcela do dia 11/08/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 11/08/2003 | 3.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Ad.Cheque, na Conta Corrente 7.476-4, no dia 11/08/2003, conforme discriminacaoem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 11/08/2003 | 3500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a publicacoes de interesse da administracao,conforme debito efetuado na Conta Corrente N.283.148-1, BANCO DO BRASIL, no dia 11/08/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 11/08/2003 | 287.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3a.Parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva e/ou corretiva da Maquina Xerografica Semp Toshiba ED.2060, instalada no predio-sede da Edilidade, conf.Contrato e NF. , anexa. Periodo: 12/06 a 11/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 11/08/2003 | 3400.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NOBREGA FILHO | servicos tecnicos juridicos especializado na execucao de servicosadvocaticios em todas as areas juridicas,defendendo os interessesdo Municipio, como Autora ou Re, em todas as Instancias,interposicao de Recursos e Oferecimento de Pareceres, conf. Contrato e NF.No.020913, anexa. 1a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | servicos advocaticios em todas as areas juridicas, defendendo osinteresses do Municipio, como Autora e Re, em todas as instanciasinclusive, interposicao de Recursos e oferecimento de Pareceres, conf.Contrato e NF.020667, anexa. Periodo: 01 a 31/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 11/08/2003 | 150.00 | 24233090000129 | RADIO ALTERNATIVA PRIMICIA | 3a.Parcela dos servicos de publicidade prestados, atraves de ser-vicos de difusora,transmitindo os atos do Poder Publico Municipalprograma semanal levado ao ar todos os domingos, conf.disc.em Contrato e NF.020659, anexa. Periodo: 01 a 31/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 11/08/2003 | 200.00 | 02423397500128 | RADIO COM.ESTACAO NOVA-CONJ.NOE TRAJANO | 6a.Parcela do Contrato de veiculacao na Radio supra-citada de pu-blicidade, atraves do servico de difusora,transmitindo os atos doPoder Publico Municipal, atraves do Programa Semanal levado ao artodos os Domingos, conf.Contrato e NF.020660, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 11/08/2003 | 715.20 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | 7a.Parcela de despesas alusivas a assinatura anual do Jornal da Paraiba, destinada ao Gabinete e Chefia do Prefeito, conf.Contra-to firmado entre as partes, no periodo de 11/08 a 10/09/03, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 11/08/2003 | 400.00 | 02708203000162 | RADIO ALTERNATIVA | 8a.Parcela dos servicos de publicidade prestados, atraves de ser-vicos de difusora,transmitindo os atos do Poder Publico Municipalprograma semanal levado ao ar todos os domindos, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. Periodo: 01 a 31/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 11/08/2003 | 420.00 | 00007214189453 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | servicos prestados no acompanhamento dos Convenios e todos os de-mais documentos necessarios para Prestacoes de Contas, Projetos eServicos diversos junto as Entidades Governamentais,observando-seas normas inerentes a Administracao Publica, ref.ao mes de MAIO/ 2003, conf.disc.na NF.020663, anexa. Liq.R$ 399,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 11/08/2003 | 850.00 | 04442515000100 | RCS-REPRESENTACOES COM.E SERVICOS LTDA | servicos prestados na Editoracao do Jornal Oficial do Poder Executivo, conforme Lei Municipal 1.081/1974, bem como impressao e ti-ragem de 200-Exemplares por cada numero de Jornal editado, conforme Contrato e NF. , anexa. Periodo: 01 a 31/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 11/08/2003 | 530.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | 8a. Parcela dos servicos de Assessoria e Acompanhamento de Proje-tos junto aos orgaos designados por esta Edilidade,conforme disc.em Contrato e NF.020665, anexa. Periodo:01 a 31/08/2003 Vlr.Bruto R$ 530,00 ISS-5% R$ 26,50 Liq.R$ 503,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 11/08/2003 | 390.00 | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY | 03(Tres)Diarias ao Prefeito Constitucional de Patos,quando em viagem a Joao Pessoa/PB, em 12 e 14/08/2003, a fim de resolver assuntos de interesse da Edilidade, junto a orgaos Estaduais, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 11/08/2003 | 2600.00 | 09227786000159 | FUND.CULT.N.SRA.DA GUIA-RADIO ESPINHARAS | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia, ref.ao periodo de 13/07 a 12/08/2003, conforme Contrato, Fatura 08.03-0456, NF.001582, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 11/08/2003 | 300.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | servicos prestados na assessoria de locucao, junto a Secretaria de Comunicacao Social, ref.ao mes de AGOSTO/03, conf.disc.na NF. No.020653, anexa. Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 11/08/2003 | 130.00 | 00073790648434 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na elabo-racao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de AGOSTO/2003, conf.disc.na NF.020654, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 11/08/2003 | 260.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de AGOSTO/2003, conf.disc.na NF.020655, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 11/08/2003 | 130.00 | 00011062967453 | GERALDA MARIA SOARES DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes AGOSTO/2003conf.disc.na NF.020656, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 11/08/2003 | 260.00 | 00097227536491 | AIRTON A.DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes AGOSTO/2003conf.disc.na NF.020657, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 11/08/2003 | 260.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes AGOSTO/2003conf.disc.na NF.020658, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 11/08/2003 | 150.00 | 00002096674433 | GENIVAL FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR | servicos prestados na elaboracao de publicidade ref.a evento, execucao de obras e outros assuntos de interesse da Administracao daPrefeitura Mun.de Patos, bem como divulgacao em programas rediofonicos, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. 8a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 11/08/2003 | 450.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | 1a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva de toda a parte telefonica da Sede da Prefeitura Mun. de Pa-tos, da Sec.de Educacao e Cultura e Sec.Mun.de Saude,bem como nasCentrais Telefonicas ali existentes,conf.Contrato e NF.020854, a-nexa. Ref:02 a 31/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 11/08/2003 | 160.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na coleta de Li-xo Domicilair, nos dias 09 e 10/08/2003(Sabado e Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 11/08/2003 | 4265.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 1.000-Lamp.Inc.150W, 12-Lampads 500W E.40, 06-Pecas de Fio, 200-Bocais de Rabicho, 05-Fitas Isolante, 10-Foto Celula,10-Bases p/Foto Celula, destinados a manutencao das atividades daDivisao de Iluminacao Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.002177, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 11/08/2003 | 627.50 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 20-Lts.Acido Muriatico, 20-Pares de Luva, 02-Cx.Des-carga Completa,10-Gl.Esmalte, 05-Rolos Espuma, 05-Pinceis, 04-FlsLixa p/ferro, 20-Sc.Socal, 05-Escovoes, 04-Kg Cola, destinados a manutencao das atividades no Mercado Publico Municipal, conforme disc.na NF.002175, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 11/08/2003 | 65.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA-OFIC.MECANICA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca do reparo da valvula do pedal,bem como limpeza na valvula do freio-de-mao e regulagem das fitas de freio do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisaode Limpeza Publica, conf.disc.na NF.001348, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 11/08/2003 | 800.00 | 40978397000105 | V.TUDE PUBLICIDADE-VALDEMAR TUDE DE SOUSA | servicos prestados em audio de Programa Educativo, vinc.a emisso-ra de Radio, dado como incentivo a Cultura em nossa cidade, ref. ao mes de AGOSTO/2003, conf.disc.na NF.020652, anexa. Vlr.Bruto R$ 800,00 ISS-5% R$ 40,00 Liq.R$ 760,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 11/08/2003 | 50.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | despesas com o co-patrocinio em emissora de Radio em Programa sobseu comando "Violas e Improvisos", como incentivo a Cultura de Repentistas em nossa Cidade, referente ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 11/08/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARCOS RENOVATO DE SOUSA | despesas alusivas a Gratificacao ao servidor supra-citado,por servicos prestados na limpeza da cisterna, localizada no Estadio Mu-nicipal Jose Cavalcante, durante o mes de Agosto/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 11/08/2003 | 1100.00 | 00004645626434 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | locacao de 01-Veiculo Ford Pampa-GL,Ano/Modelo 89, Placa KJG.6670a fim de prestar servico junto a Sec.Educ.Cultura, no transportede material didatico p/ as Esc.Mun.Ens.Fundamental das Zonas Urbana e Rural, bem como outras atividades a criterio da Secretaria conf.Contrato e NF.020699, anexa. Ref.17/07 a 17/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 11/08/2003 | 1199.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 300-Sc.Socal, 08-Escovoes, 250-Pinta Fix, destinadosquando da pintura na parte externa e muradas de diversas UnidadesEscolares vinc.a Rede Municipal de Ensino, na Zona Urbana e Ruralconf.disc.na NF.002176, anexa.Divisao de Iluminacao Publica, vinc | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 11/08/2003 | 340.40 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 04-Vasos Sanitarios,04-Bolsa p/Vaso Sanitario, 16-Parafusos p/Vaso Sanitario,04-Lavatorio Plastico, 03-Torneiras p/Lavatorio,04-Sifroes,02-Ralos,02-Kg Cimento Branco,04-Engates,01-Veda Rosca, 04-Joelhos 40mm, destinados qdo.da revisao na parte hi-draulica de diversas Escolas Municipais, conf.disc.na NF.002172,a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 11/08/2003 | 50.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 02-Gl.Eucaplast, 02-Kg Glasurit, 02-Lts.Thinner, destinados quando da pintura em diversas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.002171, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 11/08/2003 | 243.40 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 10-Buchas S.10, 13-Cadeados, 01-kg Cimento Branco,06-Interruptores Ext.c/Base, 01-Kit p/Banheiro, 20-Lampadas 150W,01-Reator 40W, 02-Serra Starret, 25-Startes 40m, 02-Tee, destinadosa manutencao das atividades das Escolas Municipais da Zona Urbanaconf.disc.nas NFs.002173 e 002174, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 11/08/2003 | 6000.00 | 24234155000150 | ASSOCIACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS-AQJP | despesas alusivas a 2a.Parcela do repasse destinado as QuadrilhasJuninas filiadas a Associacao supra-citada, como incentivo a Cul-tura Popular, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 11/08/2003 | 900.00 | 00027558029104 | MARIA DO CARMO LEARTH CUNHA | servicos de Consultoria prestados p/ as atividades de recuperacaode areas degradadas, plantios ciliares e energeticos, implantacaode pomares de frutiferas irrigados e outros correlatos destinadosa recuperacao da Caatinga no Municipio, conf.Contrato e NF.020662anexa. Ref: 02/07 a 01/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ACESSO DO HOMEM DO CAMPO AS RESERVAS HIDRICAS P/ABAST.DïAGUA | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 11/08/2003 | 170.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES DE LUCENA | servicos prestados no injetor da bomba,troca de selo da bomba,bemcomo revisao geral do sistema eletrico do Poco Artesiano da Comu-nidade Rural do Mocambo de Baixo, conf.disc.na NF.020672, anexa. Vlr.Bruto R$ 170,00 ISS-5% R$ 8,50 Liq.R$ 161,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 11/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 11/08/2003 | 100.00 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE ARAUJO FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MORADIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0009325 | 11/08/2003 | 25000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas c/ a 1a.Parcela das Obras de Melhorias Habitacionais em 15(Quinze)Und.Casas Populares localizadas no Monte Castelo, Jato-ba e Vila Teimosa na cidade de Patos/PB, conf.Carta Convite 004/ 2003, NF.000243, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 11/08/2003 | 98.00 | 00012345678909 | WILMA ARAUJO DE FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MORADIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0009327 | 11/08/2003 | 30000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas c/ a 18a.Parcela das Obras de Melhorias Habitacionais em229(Duzentos e Vinte Nove)Und.Casas Populares no Municipio de Pa-tos, conforme Convenio firmado entre a Prefeitura Mun. de Patos eFUNASA, Edital de Tomada de Preco 004/2002, NF.000244, e documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 11/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | LUCIANA FRANCIMAR DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 11/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ALINE PEREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 11/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MIGUEL CLAUDINO DE SOUSA FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 11/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA M.RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 11/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA DA SILVA MARQUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 11/08/2003 | 52.00 | 00012345678909 | MARIA GORETE FRAZAO M.VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 11/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | NEWCEYA PAIVA BARRETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 11/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | OLAVO FERREIRA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 11/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 11/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | LUCILA LUZIA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 11/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 11/08/2003 | 85.00 | 00012345678909 | DENISE NUNES RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 11/08/2003 | 85.00 | 00058085289415 | IRACI MAIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 11/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ALIUSCA NUNES COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 11/08/2003 | 85.00 | 00082564876404 | VALDECIR DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 11/08/2003 | 65.00 | 00012345678909 | MARIA GORETI NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DESPESAS C/DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 11/08/2003 | 13.00 | 04451002000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-CEU PALMEIRA | despesas com 01(Uma)2as.Vias de registro Civis de pessoa carente de nossa comunidade,que veio solicitar, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 11/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | SORAIA MARQUES ROCHA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 11/08/2003 | 100.00 | 00025113259420 | OZANIRA GOMES DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 11/08/2003 | 100.00 | 00057045208472 | FRANCISCO DE SOUSA CANDEIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 11/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MONICA LIRA LAVOR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 11/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | TELMA MARIA LIRA LAVOR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 11/08/2003 | 100.00 | 00049946200406 | GERALDA LUCENA SARMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 11/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | LUZIA GERMANO DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 11/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE DA SIVA BARROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 11/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | LUCIANA ARRUDA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 12/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ADRIANA FRANCA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 12/08/2003 | 248.11 | 09084815000170 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PBxSao Paulo/SP, destinada ao carente JONAS ALVES GOMES, Portador do CPF.N.026.075.514-12, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 12/08/2003 | 100.00 | 00015121313420 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 12/08/2003 | 169.24 | 09084815000170 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PBxB.Hori-zonte/MG, destinada a carente CASTORINA DE SOUZA CUNHA, Portadorado CIC.069.836.774-04, conforme comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 12/08/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas ao carente VICENTE ARRUDA DA SILVA, Portador do CPF.140.968.114-91, conf.comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 12/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA GUEDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 12/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | EUDO FARIAS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 12/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JAKSON ALEXANDRE DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 12/08/2003 | 90.00 | 00046080872404 | JOSEFA DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 12/08/2003 | 85.00 | 00066541425434 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 12/08/2003 | 100.00 | 00016049098468 | CEZARIO PEREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 12/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ANGELA LAYANNA DIAS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 12/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSINALDO DE LIMA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DESPESAS C/DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 12/08/2003 | 104.00 | 04451002000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-CEU PALMEIRA | despesas com 08(Oito)2as.Vias de registro Civis de pessoas caren-tes de nossa comunidade, que vierem solicitar, conforme comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 12/08/2003 | 72.00 | 00069790213468 | LARDIYJANIA DINIZ SIQUEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 12/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA BORGES NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 12/08/2003 | 50.00 | 00010907068472 | MARIA DE FATIMA R.PEREIRA DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 12/08/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada ao carente ANTONIO NUNES DO NASCIMENTO, Portadordo CIC.930.424.344-00, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 12/08/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada a carente MARLENE MARIA DA SILVA NASCIMENTO, Portadora do CIC.930.424.694-68, conforme comprovantes de beneficia-ria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 12/08/2003 | 100.00 | 00071404058400 | BENEDITA MARIA DA NOBREGA MATIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 12/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE NOBREGA RAMOS NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 12/08/2003 | 100.00 | 00073789437468 | MARIA LUCIA MARQUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 12/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | DIANGELA OLIVEIRA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 12/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ARRUDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 12/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | HELDER TIBURTINO LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESEN.ACOES P/AQUIS.DE EQUIP. P/UNID.ESPORT. E MAT. DE DIST. | AQUIS. E DISTRIB. DE MATERIAL ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 12/08/2003 | 1300.00 | 09084815000170 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | despesas c/ 11(Onze)Trofeus, destinados como incentivo ao EsporteAmador em nossa cidade, por ocasiao dos Campeonatos: Copa do Ser-tao e Sub 20/Edicao 2003, conforme disc.na NF.000163, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 12/08/2003 | 249.54 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.6019, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 12/08/2003 | 270.23 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2225, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 12/08/2003 | 39.89 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.4843, instalado no predio-sede do Proje-to Logos II, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 12/08/2003 | 104.47 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas alusivas aos servicos efetuados no Telefone:421.5988,instalado na Biblioteca Publica Municipal p/ acesso a Internet pelosAlunos da Rede de Ensino Fundamental, alusivo a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 12/08/2003 | 157.50 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3080, instalado na Esc.Profisionalizanteda Mulher, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 12/08/2003 | 51.05 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3487, instalado na Escola Agricola Muni-cipal, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 12/08/2003 | 135.00 | 09084815000170 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | aquisicao de material esportivo destinados aos alunos da Rede Mu-nicipal de Ensino que participam do Projeto Esporte Sem Fome, realizado atraves da Sec.de Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.No..000162, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 12/08/2003 | 51.05 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2739-Esc.Mun.Professor Oliveira, vinc.a Rede Mun.de Ensino, ref.as fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 12/08/2003 | 82.28 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3119-Esc.Mun.Aristides H.Timene, vinc.a Rede Mun.de Ensino, ref.as fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 12/08/2003 | 664.60 | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA.LTDA | aquisicao 126-Mts.Tubos PVC Esg.100mm, 12-Joelhos Esg.100mm, 07- Tee Esg.100mm,04-Adesivos Plasticos, destinados quando da substi-tuicao na parte hidraulica em diversas Unidades Escolares da RedeMunicipal de Ensino, conf.disc.na NF.001103, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 12/08/2003 | 47.56 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 12/08/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 12/08/2003 | 60.18 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2148, instalado no Mercado Publico Muni-cipal, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 12/08/2003 | 58.10 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2691, instalado no Matadouro Publico Mu-nicipal, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 12/08/2003 | 129.83 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1084,instalado no Posto Telefonico do Sitio Mocambo, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fa-tura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 12/08/2003 | 54.51 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2811, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 12/08/2003 | 129.15 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2812, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 12/08/2003 | 3149.01 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2108, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 12/08/2003 | 820.44 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com tarifas referentes a locacao de Ramais Externos ins-talados em orgaos vinc.a Administracao Municipal, alusivo as faturas do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. 501.0792/501.0061/501.0072/501.0095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 12/08/2003 | 247.86 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3449, Fax-Simile instalado na Secretariade Comunicacao Social, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conf.emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 12/08/2003 | 325.08 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.3135, instalado na Chefia do Gabinete doPrefeito, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 12/08/2003 | 207.25 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1314, instalado no Gabinete do Prefeito,ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 12/08/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x J.Pessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinada a funcionaria quando em viagem a servico da Edilidade, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 12/08/2003 | 22.82 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.0606, instalado na 7a.Delegacia do Servico Militar, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 12/08/2003 | 104.92 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.8200, instalado no Tiro de Guerra 07/002ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 12/08/2003 | 57.67 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1463-Fax-Simile instalado na Secretaria de Financas, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 12/08/2003 | 174.21 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5904, instalado na Secretaria de Finan- cas, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 12/08/2003 | 202.49 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2079, instalado na UBS Horacio Nobrega, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, con- forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 12/08/2003 | 257.28 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1040, instalado na Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 12/08/2003 | 146.17 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 422.2521, instalado no Tronco-PABX da Sec.Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de JULHO/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 12/08/2003 | 164.33 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 422.2520, instalado no Tronco-PABX da Sec.Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de JULHO/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 13/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | ANTONIO BASILIO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 13/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE NILTON AMARAL DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 13/08/2003 | 79.00 | 00089357957472 | ELIZANGELA ARAUJO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 13/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | GEAN CARLOS DE ARAUJO FILGUEIRAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 13/08/2003 | 100.00 | 00037433610430 | ANTONIETA VIEIRA DUARTE JUSTINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 13/08/2003 | 100.00 | 00023634316420 | GILMAR FERNANDES FILGUEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 13/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO SAMPAIO LEITE NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 13/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | PAULO MATIAS VIANA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 13/08/2003 | 97.00 | 00091093120487 | FRANCISCA PONTES AVELINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 13/08/2003 | 80.00 | 00020341130478 | MARIA DO SOCORRO NICACIO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 13/08/2003 | 80.00 | 00088430731415 | MARIA DE LOURDES NICACIO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 13/08/2003 | 80.00 | 00066810671404 | MARIA DE FATIMA NICACIO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 13/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA MARTINHA DE SOUSA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 13/08/2003 | 100.00 | 00046075755420 | FRANCISCA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 13/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | GEOVANIA JERONIMO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 13/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIO FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 13/08/2003 | 100.00 | 00014407396415 | MARIA DO SOCORRO LUCIO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 13/08/2003 | 30.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA BEZERRA LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 13/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE CLAUDIO DA SILVA TRIGUEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 13/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | BENEDITA LUZIA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 13/08/2003 | 95.00 | 00012345678909 | CELIA ANDRADE SARMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 13/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ADELSON JERONIMO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 13/08/2003 | 18.00 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Agencia, na Conta Corrente 100.1073, conforme discriminacao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 13/08/2003 | 220.00 | 02228149000158 | J.A.COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA | servicos prestados no conserto de 01(Uma)Autenticadora General G.8900, pertencente a Tesouraria Municipal, vinc.a Secretaria de Financas, conf.disc.na NF.000438, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 13/08/2003 | 26.00 | 00002637305495 | DENISE NUNES PERONICO | 01(Uma)Diaria a funcionaria supra-citada, quando em viagem a JoaoPessoa/PB, em 13/08/2003,a fim de conduzir e realizar a prestacaode contas do movimento mensal das Juntas de Servico Militar jurisdicionadas a esta Delegacia, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 13/08/2003 | 428.57 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVLCANTE GOMES | servi‡os advogaticios especializados na a‡ao de cobra‡a amigavel ou judicial, pelo Mun. de Patos/PB, visando a cobra‡a de impostosdevidos ao Municipio por parte de empresa ou pessoa fisica que esteja realizando ou realizou obras ou servi‡os em terrenos deste municipio, conf. Contrato e NF. 020937, anexa. 2a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/08/2003 | 73.35 | 00000000000000 | INSS | importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas alusivas ao recolhimento do INSS referente a diferença dos precatorios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 13/08/2003 | 770.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servicos prestados apos o expediente normal e aos sabados, na manuten-cao das atividades de limpeza no Mercado Publico Municipal, no periodo de 28/07 a 13/08/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 13/08/2003 | 78.08 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 13/08/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 13/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIAMA NAARA FELIX DE A.LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 13/08/2003 | 90.00 | 00044184158404 | SEVERINO JUNIOR P.LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 13/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | ELIONEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 13/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA VILMA GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 13/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 13/08/2003 | 67.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE e Recife/PExPatos/PB, destinadas a pessoa carente de nos-sa comunidade, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 13/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ROMERIA GARCIA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 13/08/2003 | 67.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE e Recife/PExPatos/PB, destinadas a pessoa carente de nos-sa comunidade, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 13/08/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinada a POLLYANA CARLA DE ARAUJO CARNEIRO,Portadora do CPF.541.175.154-87, conf.comprovantesde beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 13/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ALEXSANDRA GARCIA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 13/08/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinada a GUIOMAR BRAZ DA SILVA, Portadora do CPF.205.347.014-34, conf.comprovantes de benefi-ciaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 13/08/2003 | 110.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS LTDA | aquisicao de 01-Jg.Lona de Freio, 01-Retentor, 01-Arruela, 01-Trava,02-Selos, 02-Juntas, destinados a manutencao das atividades daPatrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, confor-me disc.na NF.014586, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 13/08/2003 | 100.00 | 00095106677491 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0009525 | 14/08/2003 | 5989.29 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 4.130,55-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos: Enchedeira, Patrol e Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.002705,anexa. Carta Convite 041/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0009508 | 14/08/2003 | 1724.00 | 09084815000170 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 401,20-Lts.Gasolina Comum e 580,25-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos: F.4000 MNH.6490 e Toyo-ta MMQ.9008, ambos vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.naNF.02703, anexa. Carta Convite 041/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 14/08/2003 | 290.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados no conserto das portas c/troca das trancas,pastilhas de freios e borrachas,troca das juntas do motor da mangueira, do tanque de combustivel, bem como troca do suporte do radia-dor e rolamento, conserto no sistema eletrico da Toyota MMQ.9008,vinc.a Sec.de Agricultura, conf.NF.020686, anexa. Liq.R$ 304,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 14/08/2003 | 340.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados no conserto da caixa de marcha c/ troca do garfo e varao,bem como troca do disco e colar da embreagem,troca dosterminais e barra de direcao da F.4000 MNH.6490,vinc.a Secretariade Agricultura, conf.disc.na NF.020684, anexa. Vlr.Bruto R$ 340,00 ISS-5% R$ 17,00 Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 14/08/2003 | 73.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Parque de Exposicao Godofredo Medeiros, referente a fatura do mes de JULHO/2003,conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 14/08/2003 | 990.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 200-kg Vergalhao 4.2mm,74-Kg Vergalhao 5.0mm,1.000m3Madeira Serrada,destinados qdo.da substituicao e reforco na estrutura de diversas Unidades Escolares, vinc.a Rede Municipal de En-sino, conf.disc.na NF.003367, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0009528 | 14/08/2003 | 19107.56 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 9.012,50-Lts.Oleo Diesel e 2.745,20-Lts.Gasolina Co-mum,destinados ao abastecimento dos veiculos: Kombi MMR.0908, Besta MNQ.5070 e Onibus MNA.8152, todos vinc.ao Transporte e Supervisao Escolar, conf.disc.na NF.002701, anexa. Carta Convite 041/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 14/08/2003 | 90507.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos dos servidores vinculados a ma-nutencao das atividades da Rede Municipal do Ensino Fundamental, lotados conforme discriminacao em anexo, alusivo ao PASEP/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 14/08/2003 | 21045.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos dos servidores vinculados a ma-nutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e or-gaos a ela vinculados,conforme discriminacao em anexo, alusivo aoPASEP/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 14/08/2003 | 24.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Estadio Municipal Jose Cavalcan-ti, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conforme discrimina-cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 14/08/2003 | 406.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Escolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, referente as faturas do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 14/08/2003 | 778.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na Casa do Menor e Creches MunicipaisTia Luci, Maria Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, referente as faturas do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 14/08/2003 | 45.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua no predio-sede da Banda de Musica 26de Julho, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura,ref.a fatura domes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 14/08/2003 | 440.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Educacao Especial IrmaBenigna, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes deJULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 14/08/2003 | 1565.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo de agua de orgaos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura, referente as faturas do mes de JULHO/2003,conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 14/08/2003 | 174.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Ginasio de Espor-tes "O Rivaldao"(Externo), vinc.a Secretaria de Educacao e Cultu-ra, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 14/08/2003 | 238.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Ginasio de Espor-tes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, refe- rente a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 14/08/2003 | 2463.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Escolas Municipais,vinc.a Rede deEnsino Fundamental, referente as faturas do mes de JULHO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 14/08/2003 | 295.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de material de expediente destinados a Secretaria de E-ducacao e orgaos a ela vinculados, conforme discriminacao na NF..005133, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 14/08/2003 | 3850.00 | 03599278000115 | ELLY'S CONFECCOES-LENIRA GUEDES BRANDAO | servicos prestados na confeccao de 280-Camisetas, tam.P,M,G, con-feccionadas em malha algodao, fio 30, destinados aos alunos da Escola Esp.Irma Benigna,bem como os componentes das Bandas Marciaisdas Esc.do Esn.Fundamental, que irao desfilar na Parada Civica dodia 07 de Setembro/2003, conf.disc.em Contrato e NF. , anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0009521 | 14/08/2003 | 3040.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 608-Lts.de Oleo Lubrificante destinados a manutencaodas atividades dos veiculos da Frota Municipal, conforme disc.na NF.002709, anexa. Carta Convite 041/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 14/08/2003 | 3400.69 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.290,50Lts.Oleo Diesel, 695,20-Gasolina Comum, des-tinado ao abastecimento dos veiculos: Caminhonete MNN.5587, Cami-nhao MMQ.8433, Kombi MNK.0239, todos vinc.a Secretaria de Servi- cos Pubicos, conf.disc.na NF.002707, anexa. Carta Convite 041/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0009526 | 14/08/2003 | 12901.22 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 8.897,40-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos:Cacambas MNk.0279, MNA.9665, MOC.3940, MOC.4090, Kukas MNA.9245, MNA.8093, MNA.8133, MNA.5547, Poliguindaste MNK. 0269, Trator N.02 e Trator c/ Carrocao, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf. NF.002702, anexa. CC 041/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 14/08/2003 | 1985.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas alusivas a tarifa de esgotos do Matadouro Publico Municipal, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 14/08/2003 | 24.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio-sede da Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 14/08/2003 | 174.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio-sede do Corpo de Bombeiros,sito a Rua do Prado-SN, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 14/08/2003 | 234.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua e esgotos nos Mercados Publicos Mu-nicipais, referente as faturas do mes de JULHO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 14/08/2003 | 1614.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua nos Cemiterios Publicos Municipais,referente as faturas do mes de JULHO/2003, conforme discriminacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 14/08/2003 | 330.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua em Pracas e Canteiros Publicos da Cidade de Patos/PB, referente as faturas do mes de JULHO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 14/08/2003 | 2191.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Predio-sede da Edilidade, sito aRua Epitacio Pessoa-91, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 14/08/2003 | 210.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao de 3.000-Bls.Imp.Formularios de Requerimento, destinados a manutencao das atividades do Setor de Protocolo, vinc.a Sec.de Administracao, conf.disc.na NF.6603, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0009509 | 14/08/2003 | 2379.52 | 09084815000170 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.081,60-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abasteci-mento dos veiculos:Santana MMO.4458 e Opala Comodoro MNY.3970, ambos vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.002706, anexa. Carta Convite 041/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 14/08/2003 | 315.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados na troca das pastilhas de freios, retentores, valvulas e mangueiras, conserto no vazamento do tanque de combus-tivel, bem como troca da cruzeta da transmissao, retentor e suporte, conserto no carburador, revisao geral no sistema de freio do Comodoro MNY.3970, vinc.ao Gab.do Prefeito, conf.NF.020687, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 14/08/2003 | 350.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados no conserto da suspensao dianteira e traseira,na direcao e motor hidraulico, bem como troca da queimaleira do motor do Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinete do Prefeito, confor- me disc.na NF.020685, anexa. Vlr.Bruto R$ 350,00 ISS-5% R$ 17,50 Liq.R$ 332,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 14/08/2003 | 2371.01 | 00834074000123 | PASEP - DARF | despesas alusivas ao parcelamento da divida contraida em favor doPASEP, referente a parcela do mes de JUNHO/2003, conforme disc.emDARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 14/08/2003 | 2079.41 | 00834074000123 | PASEP - DARF | despesas alusivas ao parcelamento da divida contraida em favor doPASEP, referente a parcela do mes de JULHO/2003, conforme disc.emDARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 14/08/2003 | 27.60 | 08271751000154 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos prestados na correspondencia enviada ao Tribunal de Con-tas do Estado, no envio do Balancete Mensal, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 14/08/2003 | 55406.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos dos servidores vinculados a ma-nutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas e or-gaos a ela vinculados, conforme discriminacao em anexo, alusivo ao PASEP/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 14/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ADRIANO SOUTO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 14/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE SOUSA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 14/08/2003 | 450.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA | servicos prestados no atendimento de Exames Laboratoriais realizados em pessoas carentes de nossa comunidade, conforme disc.na NF.No.002160, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 14/08/2003 | 50.00 | 00012345678909 | VIVIANE NASCIMENTO DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 14/08/2003 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 14/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARINALVA FELIPE DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 14/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | VERONICA DE ASSIS DANTAS MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 14/08/2003 | 50.00 | 00014407418400 | JOSE PAZ DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 14/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOAQUIM HELENO DE BRITO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 14/08/2003 | 70.00 | 00012345678909 | MARIA NELIEIDE DE SOUSA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 14/08/2003 | 80.00 | 00063147262472 | MARIA DO SOCORRO LOPES ANGELIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 14/08/2003 | 80.00 | 00073357715449 | EDIVALDO SARMENTO ROCHA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 14/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DO DESTERRO VIEIRA DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 14/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 14/08/2003 | 100.00 | 00016050886415 | MARIA MERCIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 14/08/2003 | 100.00 | 00045074410487 | RENILDO VIEIRA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 14/08/2003 | 100.00 | 00054155320487 | VILMA DE LUCENA MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 14/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARCOS WELTON GOMES DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 14/08/2003 | 50.00 | 00012345678909 | EVERALDO FARIAS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 14/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | MARIA EDILEUZA F.RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 14/08/2003 | 58.00 | 00082638357472 | LUIZ SALINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 14/08/2003 | 82.50 | 00012345678909 | MARCIA ELEONORA MACEDO MENEZES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 14/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 14/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ANTONIO ARAUJO DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 14/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | DEBORAH FERNANDES X.LUGO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 14/08/2003 | 100.00 | 00013163345468 | MARIA GORETE X.LUGO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 14/08/2003 | 100.00 | 00091716144434 | NELSON SOARES DE LIMA FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 14/08/2003 | 292.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Associacao de Apoio a Mulher Pa-toense, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, referentea fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | MANUTENCAO DO CLUBES DA MAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 14/08/2003 | 25.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no Clube de Maes Severina Celestino, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 14/08/2003 | 75.00 | 00012345678909 | JUCELINA GOMES DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 14/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARLI AVELINO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 14/08/2003 | 75.00 | 00012345678909 | ALYNSON DOUGLAS NOBREGA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 14/08/2003 | 75.00 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS SILVA BATISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 14/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 14/08/2003 | 30.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na revisao da parte e-letrica e drenagem no sistema de arrefecimento do veiculo da Sa- veiro MOT.2290, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conf.disc.na NF. No.000841, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 14/08/2003 | 13.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 1/2(Meia)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem aPrincesa Isabel/PB no dia 14/08/2003, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.005/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0009530 | 14/08/2003 | 28473.01 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 10.692,00-Lts.Gasolina Comum, 770,80-Lts.Oleo Diesel2.351,50-Lts.Alcool Hidratado,destinados ao abastecimento dos veiculos:Ambulancias:MMQ.8399,MNH.7040,MNK.0630,MNH.6861,Gol MNN5770S.10 MNH.7177,Fiat Uno MOP.3133,Caminhao MNH.6941,Fiesta MOQ.7820Palio MON.7411, Saveiros MOT.2290,MOT.2330, NF.002708, CC.041/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 14/08/2003 | 30.62 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no CERPOD,sito a R.RuiBarbosa-85, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 14/08/2003 | 11107.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos dos servidores vinculados a ma-nutencao das atividades da Secretaria Mun.de Saude e orgaos a elavinculados, conforme discriminacao em anexo, alusivo ao PASEP/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 14/08/2003 | 320.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados na troca do braco da direcao,retentor pastilhade freio e borrachas, bem como revisao geral na instalacao eletrica e motor de partida, troca das juntas do motor, da mangueira,domotor da mangueira do tanque de combustivel do Gol MNN.5770, vinca Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.020688, anexa Liq.R$ 304,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 14/08/2003 | 1264.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Unidades Basicas de Saude, vinc.aSecretaria Municipal de Saude,referente as faturas do mes de JU- LHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 14/08/2003 | 4245.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua nas Lavanderias Publicas Municipais,vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 14/08/2003 | 48.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na sede da Vigilancia Municipal, vinca Sec.Municipal de Saude, referente a fatura do mes de JULHO/2003conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 14/08/2003 | 48.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede da Secretaria Municipal de Saude, sito a Rua Rui Barbosa-157, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 14/08/2003 | 89.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Centro de Referencia a Atencao Basica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 14/08/2003 | 48.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Munici- pal de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 14/08/2003 | 55.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede da Farmacia Basica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0009510 | 14/08/2003 | 2897.27 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.290,50-Lts.Alcool Hidratado,360,80-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veiculos: Gol MNN.5905 e MNQ8050, ambos vinc.a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, con-forme disc.na NF.002704, anexa. Carta Convite 041/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 15/08/2003 | 475.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Pedro Moura,Elias Asfora,Joao Mariano,Peregrino de Carvalho,TabManoel Fernandes,Zezinho Pintor,Zozimo Gurgel,Antonio Martins, Manoel Cabral e outras, no periodo de 11 a 15/08/2003,conf.em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 15/08/2003 | 802.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 20-Pranchetas, 50-Lapis Tinta, 20-Borrachas 02-Cores50-Lapis Grafite, 20-Corretivos, 20-Bolsas p/ Cracha, 1000-Fls.Papel Madeira,500-Envelopes Grande, 04-Blc.Papel Oficio, 20-Escarcelas, dest.ao Estudo da Pesquisa de Prevalencia de Incapacidades,realizado atraves da S.M.S, conf.disc.na NF.005141, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 15/08/2003 | 10.00 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01(Uma)cola Araldite, destinados a manutencao das a-tividades da Ambulancia MNH.7040, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.no CF.007455, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 15/08/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | DJALMA POSSIDONIO DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Tecnicos e Veterinarios vinc.a SecretariaMunicipal de Saude, a disposicao do Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 1.180,00 Vlr.Liq.R$ 1.085,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 15/08/2003 | 7878.00 | 99999999999999 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Medicos a disposicao das Unidades Basicasde Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Liq.R$ 7.065,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 15/08/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados como Medico a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Liq.R$ 1.198,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 15/08/2003 | 6630.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | servicos prestados como Enfermeiras-Instrutoras do Programa de A-gentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal deSaude,alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmpVlr.Bruto R$ 6.630,00 Liq.R$ 6.099,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 15/08/2003 | 6090.00 | 99999999999999 | ANA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados,alusivo ao mes de JU- LHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 6.090,00 Liq.R$ 5.618,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 15/08/2003 | 3421.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE FRANCA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Saude,a disposicao do Nucleo de Informatica, alusivo ao mes de JULHO/ 2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 3.421,00 Liq.R$ 3.147,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 15/08/2003 | 9750.00 | 99999999999999 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basi-cas de Saude,vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 9.750,00 Vlr.Liq.R$ 8.862,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 15/08/2003 | 107.64 | 99999999999999 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 15/08/2003 | 11272.00 | 99999999999999 | ARTHUR MENDES DA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Dengue,vinc.a Secreta-ria Mun.de Saude,alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 11.272,00 Vlr.Liq.R$ 10.628,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 15/08/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | PAULO MONTEIRO VANDERLEI E OUTROS | servicos prestados como Supervisores de Area do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Secretaria Munde Saude, alusivo ao mes de JUlHO/2003, conforme planilha recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.350,00 Vlr.Liq.R$ 1.282,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 15/08/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Chagas,vinc.a Secreta-ria Mun.de Saude,alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.600,00 Vlr.Liq.R$ 3.404,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 15/08/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | EMANUEL HENRIQUE AIRES PORTO E OUTROS | servicos prestados como Colaboradores Eventuais do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Sec.Mun. deSaude,alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.400,00 Vlr.Liq.R$ 2.128,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 15/08/2003 | 340.00 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO G.BARROS E OUTRO | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Secretaria Munde Saude,alusivo ao mes de JULHO/2003,conforme planilha recibo emanexo. Vlr.Bruto R$ 340,00 Vlr.Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 15/08/2003 | 3453.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Enfermeiras-Instrutorasdo Programa de Agentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme emplanilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 15/08/2003 | 17290.14 | 99999999999999 | ALANA MEDEIROS WANDERLEY E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, Vigias,Auxiliar de Enfermagem, Tec.em Enfermagem, Assistente Socialvinculados as UBS, Gabinetes Odontologicos e orgaos vinc.a Secre-taria Mun.de Saude,alusivo ao mes de JULHO/2003, conf.Planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 15/08/2003 | 42780.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GEORGE A.DINIZ E OUTROS | servicos prestados na operacionalizacao do Programa de Saude naFamilia-PSF,ref.aos Medicos, Enfermeiros, Tec.em Enfermagem, Coordenadora e Pessoal de Apoio, vinc.a Secretaria Municipal de Saudealusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo.Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 15/08/2003 | 7301.00 | 99999999999999 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA E OUTROS | gratificacao ao Plano de Assistencia Basica aos Medicos Plantonistas da UBS Aderban Martins, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,conforme Planilha-recibo em anexo, alusivo ao mes de JULHO/2003. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 15/08/2003 | 4900.00 | 99999999999999 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, a-lusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 15/08/2003 | 60.00 | 99999999999999 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 15/08/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ARAUJO DE FIGUEIREDO E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Medicos a disposicao dasUnidades Basicas de Saude,vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivoao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 15/08/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Medicos a disposicao do Programa da Atencao Basica das UBS, vinc.a Secretaria Mun.de Sau-de, alusivo ao mes de JULHO/2003,conforme planilha-recibo em ane-xo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 15/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | gratificacao por servicos prestados como Medico a disposicao das UBS, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de JULHO/2003conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 15/08/2003 | 1360.50 | 99999999999999 | AQUISSANDRA MEDEIROS DA CRUZ E OUTROS | gratificacao por servicos prestados na Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Sec.Municipal de Saude, alusivo ao mes de JULHO/03,conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 15/08/2003 | 20.00 | 09276312000105 | J.B.XAVIER-AUTO PECAS | aquisicao de 01(Uma)Lente Farol, destinados a manutencao das ati-vidades da Ambulancia MNH.7040,vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.27265, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 15/08/2003 | 591.97 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede da Secre-taria Municipal de Saude, sito a R:Rui Barbosa-157, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 15/08/2003 | 34.18 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no CERPOD,sito a R.RuiBarbosa-85, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 15/08/2003 | 49.38 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Unidade Basica de Saude Enaldo T.Fernandes, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 15/08/2003 | 100.00 | 00055079792434 | MARIA SALETE SOARES M.LEITAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 15/08/2003 | 100.00 | 00014121484487 | LUIS S.NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 15/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA GIRLAIDE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 15/08/2003 | 100.00 | 00078938961400 | EUNICE MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 15/08/2003 | 76.00 | 00098044605487 | CLAUDIA DE CASSIA ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 15/08/2003 | 195.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE-FUNERARIA C.REI | despesas com 01-Ataude, 01-Mortalhas, 01-Pc.de Velas, destinados como ajuda para Auxilio Funeral de GERALDINA MARIA DOS SANTOS,pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.0088,e comprovantes da familia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 15/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO VIEIRA PINTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 15/08/2003 | 50.00 | 00012345678909 | ELIANA NOBREGA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 15/08/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB, destinada a pessoa carente de nossa comunidade, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 15/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | GEOVANY ALVES DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 15/08/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas ao carente RENATO GUEDES DE ANDRADE, Portador do CPF.343.051.144-53, conf.comprovantesde beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 15/08/2003 | 40.00 | 00012345678909 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 15/08/2003 | 70.00 | 00012345678909 | SEVERINO M.DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 15/08/2003 | 50.00 | 00012345678909 | KATIA MAYSA GOMES CARVALHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 15/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ERINALDO FERREIRA MATIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 15/08/2003 | 30.00 | 00020327870400 | JACIELEIDE SOUTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 15/08/2003 | 75.00 | 00071502890453 | JESSE ALVES DE FREITAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 15/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ANTONIA SUELI DE FREITAS PINHEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 15/08/2003 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA LUCIA VIEIRA DE ALBUQUERQUE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 15/08/2003 | 50.00 | 00012345678909 | GERTRUDES PEREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 15/08/2003 | 13.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Tutelar,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,sito a Rua Rui Barbosa-514, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 15/08/2003 | 80.00 | 00092942938404 | AMAURIZA DOS SANTOS XAVIER | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 15/08/2003 | 70.00 | 00078874041420 | VILDENOR VIEIRA BASTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 15/08/2003 | 60.00 | 00073795305420 | ADEILTON LINHARES DE BRITO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 15/08/2003 | 30.00 | 00088555682487 | ROMERO MALHEIRO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 15/08/2003 | 50.00 | 00012345678909 | ANDREA PAZ DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 15/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ELICIONEIDE RODRIGUES HENRIQUE PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 15/08/2003 | 20.00 | 00012345678909 | ERINALDO LEMOS DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 15/08/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB, destinada a pessoa carente de nossa comunidade, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 15/08/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB, destinada a pessoa carente de nossa comunidade, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 15/08/2003 | 100.00 | 00056619901115 | JOSE LIMA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 15/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | KIRLEY NUNES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 15/08/2003 | 130.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre servicos, exe-cutados na Conta Corrente 9.144-8, conforme discriminacao em com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 15/08/2003 | 707.08 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas alusivas ao recolhimento do parcelamento administrativo em favor do FGTS, alusivo a Competencia 06/1967, conforme compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 15/08/2003 | 718.47 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas alusivas ao recolhimento do parcelamento administrativo em favor do FGTS, alusivo a Competencia 06/1967, conforme compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 15/08/2003 | 350.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados na troca do disco, colar da embreagem, suportedo radiador e borrachas, bem como conserto no motor de partida,noalternador e revisao na instalacao eletrica, retirada de vazamen-to do tanque de combustivel do Comodoro MNY.3970, vinc.ao Gabine-te do Prefeito, conf.disc.na NF.020691, anexa. Liq.R$ 332,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 15/08/2003 | 464.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Tiro de Guerra 07/002, vinc. a Secretaria de Administracao, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 15/08/2003 | 64.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede da 7a.Delegacia do Servico Militar, sito a Rua Bossuet Wanderley-541, vinc.a Sec.de Administracao, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 15/08/2003 | 115.38 | 09084815000170 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | complementacao do ressarcimento de despesas c/ vencimento fixo defuncionario desta Companhia q/se encontra a disposicao da Edilid-de,exercendo a funcao de Secretario a frente da Sec.de Planejamento e Controle, conf.Contrato celebrado entre a PMP e Cia.supra-citada, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 15/08/2003 | 1600.00 | 00058439480482 | ADALBERTO JOSE FERNANDES ALVES | servicos tecnicos juridicos especializado na execucao de servicosadvocaticios em todas as areas juridicas,defendendo os interessesdo Municipio, como Autora ou Re, em todas as Instancias,interposicao de Recursos e Oferecimento de Pareceres, conf. Contrato e NF.No.020914, anexa. 1a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 15/08/2003 | 360.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados na desmontagem e montagem de 02-Buchas e 02-Pinos p/torneamento, conserto no cilindro hidraulico, bem como regulagem e troca da mangueira do hidraulico da Cacamba MNK.0279,vinca Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.020689, anexa. Vlr.Bruto R$ 360,00 ISS-5% R$ 18,00 Liq.R$ 342,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 15/08/2003 | 320.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos prestados no conserto da suspensao c/troca do rolamento da pontas do eixo, remocao da caixa de marcha p/troca da 2a.e 3a.bem como colocacao de parafusos na caixa do coletor, conserto no sistema eletrico e freios do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.020681, anexa Liq.R$ 304,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 15/08/2003 | 340.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos prestados no conserto da bomba do hidraulico, solda ele-tricano tanque de combustivel, bem como revisao geral,conserto nohidraulico do leme da Cacamba MNA.9665, vinc.a Divisao de LimpezaPublica,conf.disc.na NF.020683, anexa. Vlr.Bruto R$ 340,00 ISS-5% R$ 17,00 Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 15/08/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | NEUMA MARIA DA COSTA PEREIRA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servicos prestados apos o expediente normal e aos sabados, na manuten-cao das atividades do Terminal Rodoviario e Pracs, no periodo de 25/07 a 15/08/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0009689 | 15/08/2003 | 23964.34 | 09084815000170 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas com a 4a.Parcela dos servicos de Reformas e Melhorias emCanteiros Centrais de Vias Publicas Urbanas da Cidade de Patos/PBconforme Carta Convite N.042/2002, NF.000253, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 15/08/2003 | 300.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados na troca dos pinos e regulagem nas portas com troca das trancas, bem como conserto no motor, substituicao da embreagem e polia, revisao no sistema de freios e eletricos da Kom-bi MMR.0998, vinc.a Divisao de Supervisao e Transporte Escolar, conf.disc.na NF.020690, anexa. Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 15/08/2003 | 24.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental A- ristides H.Timene, sito a Rua Jose Mendes-SN, ref.a fatura do mesde AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 15/08/2003 | 235.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no presio-sede do Nucleo de Crechessito a R:Severino Martins-05, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 15/08/2003 | 86.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Inst.Educacional Dr.Dionizio da Costa, vinc.a Rede Mun.Ensino Fundamental, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 15/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Estadio Municipal Manoel Xixi,noDistrito de Santa Gertrudes, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 15/08/2003 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo de agua na Unidade Escolar Rotary Norte,vinca Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes AGOS-TO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 15/08/2003 | 48.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Municipalvinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 15/08/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na predio que funciona como salas deaula, extensao da Escola Municipal Sizenando Florido de Sousa, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 15/08/2003 | 34.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo de agua na Unidade Escolar Raimunda Melo, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 15/08/2003 | 360.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos prestados no desempeno da capa com troca da coroa do di-ferencial da F.4000 MNH.6490, vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.na NF.020682, anexa. Vlr.Bruto R$ 360,00 ISS-5% R$ 18,00 Liq.R$ 342,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 15/08/2003 | 21.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na sede da Secretaria de Agriculturasito a Rua Bossuet Wanderley, 106-1o.Andar, referente a fatura domes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DE PISCICULTURA | MANUTENCAO DOS VIVEIROS DE ALEVINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 18/08/2003 | 110.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados na pintura e abertura de letreiros no portao eparede dos Bercarios de Alevinos, vinc.a Secretaria de Agricultu-ra, conf.disc.na NF.020865, anexa. Vlr.Bruto R$ 110,00 ISS-5% R$ 5,50 Liq.R$ 104,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 18/08/2003 | 50.00 | 00012345678909 | EDIVAL DE SOUSA SILVA | servicos prestados na troca da junta homocinetica da roda dianteira, bem como servicos na suspensao, lubrificacao das rodas e revisao geral do veiculo Gol MMT.3261, vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.na NF.020866, anexa. Vlr.Bruto R$ 50,00 ISS-5% R$ 2,50 Liq.R$ 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 18/08/2003 | 530.00 | 00008083428434 | LUCIANO DIAS DE LUCENA | servicos prestados no recrutamento, selecao e ensaio c/ 20(Vinte)Estudantes integrantes das Bandas Marcias do Telecurso 2000 e EJAbem como coordenacao dos ensaios das Bandas para desfile da Para-da Civica de 07 de Setembro/2003, conf.Contrato e NF.020863, ane-xa. Vlr.Liq.R$ 503,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 18/08/2003 | 300.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA-VICE VERSA SERIGRAFIA E CONFEC | aquisicao de 20(Vinte)Conjuntos Esportivos, destinados a pratica de Educacao Fisica dos alunos da Escola Municipal Jose Perminio, conf.disc.na NF.000034, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 18/08/2003 | 81.46 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede do Con-selho Municipal, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBV. AO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAF. DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 18/08/2003 | 300.00 | 02531789000132 | INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 2.516/97, alterada pela Lei Municipal2.251/98 de 13/03/1998, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBVENCAO A FUNDACAO ALYRIO MEIRA WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 18/08/2003 | 520.00 | 02211942000144 | FUNDACAO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.499/1997, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 18/08/2003 | 260.00 | 09084815000170 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.960/1992, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 18/08/2003 | 200.00 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos prestados na desobstrucao de esgotos e pias dos banhei-ros,bem como retirada de vazamento de torneiras, lavagem de cx.d'agua e revisao na parte hidraulica das Esc:N.Wanderley,Ma.EudociaS.Florido,A.L.Calixto,S.Fernandes,A.Ayres,M.M.Vieira,Z.Mota e ou-tros, conf.disc.na NF.020881, anexa. Liq.R$ 190,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 18/08/2003 | 140.00 | 02744971000171 | LOKARRO'S LOCADORA DE VEICULOS | despesas c/ a locacao de 01-Veiculo a fim de conduzir Secretariode Educacao do Municipio, Sr.Marcos Araujo,ate J.Pessoa/PB, a fimde participar de reuniao na Sec.de Educacao do Estado, conforme disc.na NF.020879, anexa. Vlr.Bruto R$ 140,00 ISS-5% R$ 7,00 Vlr.Liq.R$ 133,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 18/08/2003 | 140.00 | 02744971000171 | LOKARRO'S LOCADORA DE VEICULOS | despesas c/ a locacao de 01-Veiculo a fim de conduzir Secretariode Educacao do Municipio, Sr.Marcos Araujo,ate J.Pessoa/PB, onde embarca a Brasilia/DF, c/objetivo de participar de reuniao no Mi-nisterio da Educacao, conf.disc.na NF.020880, anexa. Vlr.Bruto R$ 140,00 ISS-5% R$ 7,00 Vlr.Liq.R$ 133,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 18/08/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ADRIANA COSTA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Professores supra-citados,por servicos prestados apos o expediente normal,na organizacao deCurriculum Escolar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, no periodo de 21/07 a 18/08/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 18/08/2003 | 1250.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NOBREGA ALVES | servicos prestados na limpeza, revisao no quadro de comando e re-bobinamento da bomba submersa do Poco Artesiano localizado na Praca Antonio Goncalves, no bairro Jrd.Guanabara,conf.disc.em Contrato e NF.020859, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 18/08/2003 | 1500.00 | 00025139401487 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | 1a.Parc.de locacao 01-Cacamba M.Benz L.1113,Ano 73,Placa HZE.0376dest.ao transporte de materiais diversos de construcao,entulhos ee outros correlatos q/se identifique c/limpeza publica e urbanizacao da cidade,bem como em serv.das estradas vicinais do Mun.de Patos/PB,conf.Contrato,NF.020856,anexa. Ref:25/06 a 24/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 18/08/2003 | 1500.00 | 00025139401487 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | 2a.Parc.de locacao 01-Cacamba M.Benz L.1113,Ano 73,Placa HZE.0376dest.ao transporte de materiais diversos de construcao,entulhos ee outros correlatos q/se identifique c/limpeza publica e urbanizacao da cidade,bem como em serv.das estradas vicinais do Mun.de Patos/PB,conf.Contrato,NF.020857,anexa. Ref:25/07 a 24/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 18/08/2003 | 1500.00 | 00025139401487 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | 3a.Parc.de locacao 01-Cacamba M.Benz L.1113,Ano 73,Placa HZE.0376dest.ao transporte de materiais diversos de construcao,entulhos ee outros correlatos q/se identifique c/limpeza publica e urbanizacao da cidade,bem como em serv.das estradas vicinais do Mun.de Patos/PB,conf.Contrato,NF.020858,anexa. Ref:25/08 a 25/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 18/08/2003 | 1020.00 | 00010962360449 | LUIZ LAURENTINO DOS SANTOS | servicos prestados na poda de 340-Und.de Pes de Arvores, executados nas Ruas: Lourival Diniz, Lima Campos,Fatima de Lourdes,Sebastiao Queiroz,Solon de Lucena,Pe.Anchieta,F.Camarao,Floriano Peixoto, V.Mariana,Rotary,Adelia Urquisa,Eduardo Mundy,Frco.Brandao,N.Rodrigues e E.Rocha, conf.Contrato e NF.020855, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 18/08/2003 | 1500.00 | 00005878314487 | SEVERINO CAVALCANTE DE ARAUJO | 1a.Parc.locacao de 01-Cacamba, GM/Chevrolet D.60, Ano/Modelo 80, Placa MNH.8909, dest.ao transporte de mat.diversos de construcao,entulhos e outros correlatos q/se identifique c/a limpeza publicae urbanizacao da cidade, bem como em servicos das estradas vici- nais do Municipio, conf.disc.em Contrato e NF.020860, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 18/08/2003 | 1500.00 | 00005878314487 | SEVERINO CAVALCANTE DE ARAUJO | 2a.Parc.locacao de 01-Cacamba, GM/Chevrolet D.60, Ano/Modelo 80, Placa MNH.8909, dest.ao transporte de mat.diversos de construcao,entulhos e outros correlatos q/se identifique c/a limpeza publicae urbanizacao da cidade, bem como em servicos das estradas vici- nais do Municipio, conf.disc.em Contrato e NF.020861, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 18/08/2003 | 1500.00 | 00005878314487 | SEVERINO CAVALCANTE DE ARAUJO | 3a.Parc.locacao de 01-Cacamba, GM/Chevrolet D.60, Ano/Modelo 80, Placa MNH.8909, dest.ao transporte de mat.diversos de construcao,entulhos e outros correlatos q/se identifique c/a limpeza publicae urbanizacao da cidade, bem como em servicos das estradas vici- nais do Municipio, conf.disc.em Contrato e NF.020862, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 18/08/2003 | 200.00 | 00089296788404 | MARCELINO BEZERRA DE ARAUJO SILVA | servicos prestados na troca de selo, rolamento e embuchamento doeixo do Poco Artesiano perfurado e administrado pela Edilidade naRua Manoel Cabral-Jatoba, conf.disc.na NF.020867, anexa. Vlr.Bruto R$ 200,00 ISS-5% R$ 10,00 Liq.R$ 190,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 18/08/2003 | 200.00 | 00015120767400 | JOSE FERREIRA DE SOUZA E RONIHELBER S.BEZERRA | servicos prestados na limpeza do Canal, localizado no Bairro do Morro, conforme disc.na NF.020868, e planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 200,00 ISS-5% R$ 10,00 Liq.R$ 190,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0009712 | 18/08/2003 | 2935.63 | 09084815000170 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas com a 4a.Parcela da Contra-Partida das Reformas e Melho-rias em Canteiros Centrais de Vias Publicas Urbanas da Cidade dePatos/PB, conforme Carta Convite N.042/2002, NF.000252, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 18/08/2003 | 200.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | servicos de mao-de-obra prestados na recapagem de 01(Um)Pneu pertencentes ao Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.024855, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 18/08/2003 | 150.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na coleta de Li-xo Domiciliar e Varricao de Ruas, nos dias 16 e 17/08/2003(Sabadoe Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 18/08/2003 | 1260.00 | 00060322128404 | MARCOS ANTONIO DE GOIS NOGUEIRA-O SERTAO | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal supra-ci-tado, alusivo a realizacoes da Administracao Municipal, Edicao N.96, conforme disc.na NF.000374, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 18/08/2003 | 500.00 | 00394452053304 | TIRO DE GUERRA 07/002 | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.389/1997, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 18/08/2003 | 195.00 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATIRO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.864/1991, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 18/08/2003 | 2000.00 | 09309618000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | despesas autorizadas pela Lei Municipal 2.634/98, alusivas a alu-gueis de imoveis residenciais locados para as residencias dos di-versos Juizes que se encontram no exercicio de suas atribuicoes constitucionais nesta Comarca de Patos, alterada pela Lei Munici-pal 2.804/99, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 18/08/2003 | 1800.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.845/91, alterada pela Lei Municipal3.133/2001, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 18/08/2003 | 390.00 | 09142753000106 | ASSOCIACAO DE IMPRENSA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.987/1992, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 18/08/2003 | 65.00 | 09277260000183 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.846/1991, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 18/08/2003 | 65.00 | 24510489000100 | COLEGIO ROBERTO SIMONSEN | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.682/1988, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 18/08/2003 | 1300.00 | 01936664000120 | INSTITUTO DR.JOAO TAVARES | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.351/1997, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 18/08/2003 | 36.06 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas c/ tarifa de servicos telefonicos RURACEL, alusivo ao Telefono: 504.1003, instalado na Com.do Sitio Lage de Cupiras, vincao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de JU- LHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 18/08/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Agencia, na Conta Corrente 100.1073, no dia 18/08/2003, conforme discem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 18/08/2003 | 30.00 | 00022047816149 | MARIA DE LUJAN MARINHO FILGUEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 18/08/2003 | 100.00 | 00020683561472 | ROSILDA ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 18/08/2003 | 30.00 | 00012345678909 | FRANCISCA DE AMORIM SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 18/08/2003 | 20.00 | 00093039344404 | MARIA DA GUIA CIPRIANO ROQUE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 18/08/2003 | 90.00 | 00013948636400 | CLARICE NOBREGA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PROSTITUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 18/08/2003 | 130.00 | 24231359000138 | ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PATOENSE | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei No.2.532/97 de 21/03/1997, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO CLUBE AURRORA DA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 18/08/2003 | 200.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MAIOR IDADE AURORA DA VIDA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Federal 4.320/64, amparada pela Lei Municipal 3.161/2001 de 06/09/2001, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOC. COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 18/08/2003 | 390.00 | 09084815000170 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Municipal 1.934/92 alterada pela Lei 1.959/97, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNITARIA BIVAR OLINTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 18/08/2003 | 130.00 | 24233090000129 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CONJ.BIVAR OLINTHO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra- citada, autorizada pela Lei Municipal No.1.976/92, alusivo ao mesde AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 18/08/2003 | 130.00 | 08560658000160 | ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.652/1987, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 18/08/2003 | 200.00 | 11984390000106 | ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei Municipal 1.824/1991 alterada pela Lei3.182/2001 de 25/10/2001, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO MENSAL A FUNDACAO CANUTO BARRETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 18/08/2003 | 402.00 | 03216160000160 | FUNDACAO CANUTO FERNANDES BARRETO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.754/1999, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO INSTITUTO DOS CEGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 18/08/2003 | 590.00 | 09173097000109 | INSTITUTO DE PROTECAO AOS CEGOS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.987/92, alterada pela Lei Municipal2.356/97, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO SOCIAL AO LAR DOS VELHINHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 18/08/2003 | 260.00 | 11984465000140 | LAR DOS VELHINHOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.701/1988, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 18/08/2003 | 165.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA-FUNERARIA | despesas com aquisicao de 01-Urna Funeraria, destinada como ajudap/Auxilio Funeral MARIA DE LOURDES HONORATO DA SILVA,pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.002971, e comprovantes dafamilia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 18/08/2003 | 100.00 | 00091791219420 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 18/08/2003 | 100.00 | 00087257556415 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 18/08/2003 | 3670.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao de 2.500-Formularios dos Entrevistadores, 2.000-Formularios de Validacao, 1.000-Convites para Validacao, destinados ao Estudo da Pesquisa de Prevalencia de Incapa-cidades, realizado atraves da Sec.Mun.de Saude, conf.disc.em Con-trato e NF.6607, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 18/08/2003 | 675.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao e impressao de 4.500-Fls.Imp.Boletim de Recepcao Animal, destinadas a manutencao das atividades daDivisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Sec.Mun.de Saude, confor-me disc.na NF.6615, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 18/08/2003 | 1200.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados na funcao de Auditor, integrando o sub-sistemaMun. de Auditoria (S.M.A.), criado atraves do Decreto No.029/98 ecompondo o Sist.Nac.de Auditoria, compreendendo a avaliacao tecnica/cientifica, contabil,financeira e patrimonial do Sist.Unico deSaude, conf.Contrato e NF.020878, anexa. 1a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 18/08/2003 | 400.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | servicos de mao-de-obra prestados na recapagem de 02(Dois)Pneus pertencentes ao Caminhao MNH.6941, vinc.a Divisao de Vigilancia Sanitaria, da Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.024856, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 18/08/2003 | 3185.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao e impressao de 910-Bls.Receitua- rio Brancos, destinados a manutencao das atividades nas Unidades Basicas de Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.6617, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - EDC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 18/08/2003 | 1815.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 04-Cxs.Papel Oficio, 04-Cxs.Papel A-4, 03-Cartuchos p/Impressora, 340-Lapis Tinta, destinados a manutencao das ativi-dades dos Programas dos ACS e Unidades Basicas de Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.005162, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 18/08/2003 | 335.50 | 00016049071420 | SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 61,00m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Dinamerico Palmeira,Sebastiao Monteiro, Santana,Alto Casteliano, Peregerino de AraujoSta.Luzia e Trav.Miguel Satiro, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.020692, anexa. ISS-5% R$ 16,78 Liq.R$ 318,72 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 18/08/2003 | 742.50 | 00002498309497 | PETRONIO ALVES DE FREITAS | servicos de obras prestados na restauracao de 135,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Cristina Lima, Ma-noel Torres, Oscar Torres, Manoel Reinaldo, Titico Gomes, Moacir Leitao, Antonio Fragoso, cond.disc.na Planilha da SUO, NF.020693,anexa. ISS-5% R$ 37,13 Liq.R$ 705,37 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 18/08/2003 | 270.00 | 00058440917449 | MARCONDES LUIZ DE SOUSA | servicos prestados na confeccao de 15(Quinze)Grades em Madeira, destinados ao servicos de arborizacao em Vias Publicas da cidade Patos/PB, conf.disc.na NF.020864, anexa. Vlr.Bruto R$ 270,00 ISS-5% R$ 13,50 Liq.R$ 256,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 19/08/2003 | 2000.12 | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 58.056-2 PMP/PAB, para a Conta 1.223-8 do Hospital Infantil, con-forme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 19/08/2003 | 2650.12 | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO-BCO.DE LEITE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 58.056-2 PMP/PAB, para a Conta 2.236-5 do Banco de Leite, conf. Oficio da S.M.S 217/2003 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 19/08/2003 | 40.00 | 00066810469400 | MARIA DE FATIMA L.DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 19/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | SABRINA BARROS ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 19/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | RAIMUNDA MARIA ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 19/08/2003 | 30.00 | 00065153588491 | MARIA DO SOCORRO SANTANA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 19/08/2003 | 90.00 | 00095342931487 | CLESTON CANDEIA NUNES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 19/08/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOAO SOARES DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 19/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | INACIO GOMES DINIZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 19/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MORGANA MICHELLE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 19/08/2003 | 209.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho Patos/PB x Brasilia/DF, destinada a carente MARIA DE LOURDES DIAS TOMAZ,PortadoraCPF.009.884.954-90, conforme comprovantes de beneficiario em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 19/08/2003 | 100.00 | 00071402276400 | ADRIANO DOMINGOS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 19/08/2003 | 100.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 19/08/2003 | 0.83 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do ICMS, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente8.817-X, relativo a parcela do dia 19/08/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 19/08/2003 | 544.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | despesas referentes a contribuicao a Federacao supra-citada alusiva ao Municipio de Patos/PB, ref.ao mes de AGOSTO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 19/08/2003 | 65.00 | 00046075887415 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | 01(Uma)Diaria ao Diretor de Divisao do Setor de Arquivo,quando emviagem a Joao Pessoa/PB, em 19/08/2003, a fim de entregar documentos de interesse da Edilidade, junto a Sec.de Educacao e Cultura,conf.em anexo. RD.SF.003/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 19/08/2003 | 3830.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao e impressao de 230-Taloes de Guiade Recolhimento ISS,3.000-Capas de Processo, 5.000-Jgs.Imp.Recibodestinados a Secretaria de Administracao e orgaos a ela vincula- dos, conf.disc.em Contrato e NF.6619, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 19/08/2003 | 110.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra prestados na confeccao de uma transmissaop/ligar a caixa do transmissor, bem como solda eletrica no Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc. na NF.020869, anexa. Vlr.Bruto R$ 110,00 ISS-5% R$ 5,50 Liq.R$ 104,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 19/08/2003 | 210.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra prestados na retirada da bomba, recupera-cao da tampa traseira e troca de cilindros no Carro KUka MNA.8133vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.020870, a-nexa. Vlr.Bruto R$ 210,00 ISS-5% R$ 10,50 Liq.R$ 199,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 19/08/2003 | 50.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra prestados na retirada dos cilindros no Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.020871, anexa. Vlr.Bruto R$ 50,00 ISS-5% R$ 2,50 Liq.R$ 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 19/08/2003 | 150.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra prestados na retirada do cilindro grande,da bomba e tomada de forca do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisaode Limpeza Publica, conf.disc.na NF.020872, anexa. Vlr.Bruto R$ 150,00 ISS-5% R$ 7,50 Liq.R$ 142,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 19/08/2003 | 50.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra prestados na troca de pivos dos bracos dadirecao do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publicaconf.disc.na NF.020873, anexa. Vlr.Bruto R$ 50,00 ISS-5% R$ 2,50 Liq.R$ 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 19/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | STAEL MORAIS DE OLIVEIRA | servicos pestados na troca de canos no banheiro feminino do Cen- tro Comercial Darcilio Wanderley, conforme disc.na NF.020884, em anexo. Vlr.Bruto R$ 90,00 ISS-5% R$ 4,50 Liq.R$ 85,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 19/08/2003 | 47.24 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 19/08/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 19/08/2003 | 700.00 | 99999999999999 | HELENO PAZ BEZERRA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servi-cos prestados apos o expediente normal, na manutencao das atividades de Limpeza Publica, nas principais Ruas e Avenidas da cidade de Patos/PB, no periodo de 01 a 19/08/2003, conforme planilha-re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 19/08/2003 | 200.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUZA PAULINO-OFICINA STA.LUZIA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no desempeno da trans-missao, bem como solda e reforco no Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.0439, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 19/08/2003 | 1065.00 | 09084815000170 | ASSOCIACAO COM.FECHADO - POLPA DE FRUTAS | aquisicao de 710-Kg Polpa de Frutas(Acerola, Manga e Goiaba), destinados a complementacao da merenda das crincas das Creches Muni-cipais:Igor Mota, Ma.Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Tia Lucie Glauce Burity, durante o mes de Junho/2003, conf.disc.na NF.No.000066, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 19/08/2003 | 204.30 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | locacao de 01-Veiculo Asia Hi-Topic, Ano 96, Placa JYM.7889,a fimde conduzir Coordenadores do Programa PCN's dos Quatro Segmentos,ate Itaporanga/PB, a fim de avaliar o referido Programa e apresentacao de um painel de experiencia do Programa p/os Professores daquele Municipio, conf.disc.na NF.020877, anexa. Liq.R$ 194,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 19/08/2003 | 120.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO | servicos prestados na dedetizacao e podagem de arvores das seguintes Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental: Nabor Wanderley e Rotary Norte, conf.disc.na NF.020876, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 19/08/2003 | 130.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | servicos prestados na revisao geral em 01-Maquina de Escrever e 02-Maquinas de Calcular, pertencentes a Secretaria de Agriculturaconf.disc.na NF.020875, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Vlr.Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 20/08/2003 | 160.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA-OFIC.MECANICA | servicos prestados na retirada do motor para troca dos rolamentosdos cubos do kit de embreagem da Toyota MMQ.9008, vinc.a Secreta-ria de Agricultura, conf.disc.na NF.001202, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 20/08/2003 | 600.00 | 08271751000154 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos prestados na correspondencia enviada p/ Prefeituras e Secretarias de outras cidades, na aquisicao de 750(Setecentos e Cinquenta)Selos de 1o.Porte(Carta Comercial), conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 20/08/2003 | 300.00 | 00021821208404 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | servicos prestados na reforma do cercado c/ colocacao de 32-Esta-cas e 350-Combobois no Ginasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.020885, anexa. Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 20/08/2003 | 3360.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | 7a.Parcela dos servicos educacionas contratados para capacitacao de 50-Professores integrantes da Rede Municipal de Ensino, atra- ves do Curso de Especializacao em Novas Tecnologias da Educacao, conforme Contrato firmado entre as partes, e documento anexo. Periodo: 01 a 31/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 20/08/2003 | 990.03 | 09279324000185 | COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | complementacao das despesas alusivas ao Convenio firmado entre aEdilidade e o Estabelecimento de Ensino supra-citado, referente a50% das Mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, confdocumentacao em poder da Edilidade, ref.ao mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 20/08/2003 | 2586.99 | 09279324000185 | COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de JULHO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 20/08/2003 | 5500.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de JULHO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 20/08/2003 | 4221.00 | 09277260000183 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 20/08/2003 | 4304.50 | 00960639000119 | COLEGIO E CURSO EVOLUCAO | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 20/08/2003 | 1645.00 | 09309568000163 | FUND.DR.DUARTE DANTAS-INST.VERA CRUZ | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de JULHO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 20/08/2003 | 100.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | despesas alusivas a gratificacao salarial por servicos prestados como Professora, a disposicao da Rede Municipal de Ensino, duran-te o mes AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 20/08/2003 | 58.54 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 20/08/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 20/08/2003 | 77.40 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 20/08/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 20/08/2003 | 862.00 | 11522422000143 | E.MOURA | servicos prestados na recuperacao do comando da bomba hidraulica de 3 estagios para coletor de lixo, pertencente ao Carro Kuka MNA5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.21300, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 20/08/2003 | 287.50 | 09084815000170 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4a.Parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva e/ou corretiva da Maquina Xerografica Semp Toshiba ED.2060, instalada no predio-sede da Edilidade, conf.Contrato e NF. , anexa. Periodo: 12/07 a 11/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 20/08/2003 | 3500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a publicacoes de interesse da administracao,conforme debito efetuado na Conta Corrente N.283.1481-BANCO DO BRA- SIL, no dia 20/08/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 20/08/2003 | 8094.52 | 09084815000170 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | ressarcimento de despesas c/ vencimento fixo de funcionario destaCompanhia q/se encontra a disposicao da Edilidade,exercendo a funcao de Secretario a frente da Sec.de Planejamento e Controle, conforme Contratocelebrado entre a PMP e Cia.supra-citada, referenteao mes de JULHO/2003 AVL-DFEA 0174/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao dos Softwares de Folha de Pagamento de diaristas, de Orcamento e de Contabilidade, referente ao mes de Agosto/2003, conf.disc.na NF.020882, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 20/08/2003 | 540.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | servicos prestados na tiragem de 6.000-Und.Copias Xerograficas deformularios e documentos de interesse da Secretaria de Financas eorgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.020883, anexa. Vlr.Bruto R$ 540,00 ISS-5% R$ 27,00 Liq.R$ 513,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 20/08/2003 | 72.47 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do Fundo Especial em favor do PASEP, debitado na ContaCorrente 14.735-4, relativo a parcela do dia 20/08/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 20/08/2003 | 60.00 | 99999999999999 | MARINEIDE FELIX DOS SANTOS | complementacao salarial por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, no 2o.Expediente, na Secretaria de Financas, durante o mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 20/08/2003 | 92.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES FERREIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos extra, como Auxiliar de Servicos, junto a Secretaria de Financas e Tesouraria, durante o mes AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 20/08/2003 | 1942.89 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 20/08/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 20/08/2003 | 12356.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas c/a parcela de amortizacao do debito confessado junto a CEF,referente as obras de infra-estrutura do Vale do Jatoba e Monte Castelo, alusivo a parcela debitada em 20/08/2002, conforme emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 20/08/2003 | 359.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre servicos, na Conta Corrente 7.478-0, no dia 20/08/2003, conforme discriminacaoem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 20/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS DE MORAIS PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 20/08/2003 | 98.00 | 00053695267100 | ANTONIO MARCAL LEANDRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 20/08/2003 | 40.00 | 00012345678909 | NEUZA LIMA CIRILO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 20/08/2003 | 80.00 | 00011239336420 | JOSE FREIRE CARDOSO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 20/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | EDIVANIA FERREIRA OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 20/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | IVANEIDE VIEIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 20/08/2003 | 100.00 | 00063132508420 | SUELI DE OLIVEIRA ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 20/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 20/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | RAELMA DE OLIVEIRA CANUTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 20/08/2003 | 100.00 | 00058515593149 | JOANA DARQUE PEREIRA COUTINHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 20/08/2003 | 70.00 | 00045137560472 | MARIA DAS NEVES AIRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 20/08/2003 | 50.00 | 00012345678909 | ANGELA MARIA CORREIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 20/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | FABIO CANDEIA VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 20/08/2003 | 40.00 | 01036004422878 | INEZ AZEVEDO BEZERRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 20/08/2003 | 2000.00 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA | aquisicao de 1.030-Lts.Gasolina,destinado ao abastecimento de veiculos, qdo. em viagens a Joao Pessoa-PB e Recife-PE, a servico daSecretaria do Trabalho e da Acao Social, conduzindo pessoas doen-tes de nossa comunidade,durante o mes de Julho/2003, conf.disc.naNF.000779, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 20/08/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a carente MARIA NILIEDE S.NOBREGA, Portadora do CPF.023.758.014-40, conf.comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 20/08/2003 | 30.00 | 00065971760491 | MARIA DAS DORES PEREIRA SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 20/08/2003 | 33.50 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho: Patos/PBxRecife/PE, destinada ao carente JOSE UBIRATAN DA NOBREGA MATIAS, Porta-dor do CPF.035.646.714-71, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 20/08/2003 | 92.00 | 00012345678909 | SILVANETE RIBEIRO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 20/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | DAMIANA DE ARAUJO LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 20/08/2003 | 29.60 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB xC.Grande/PBxPatos/PB e C.Grande/PBxPatos/PB, destinadas a carente ONILDA ALVES DE FRANCA, Portadora do CPF.424.099.004-10, conf.com-provantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 20/08/2003 | 29.60 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB xC.Grande/PBxPatos/PB e C.Grande/PBxPatos/PB, destinadas ao carente EWERTON ALVES DE FRANCA, Portadora do RG.2.653.153-PB, conf.com- provantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 20/08/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a ALDAIRES ALVES DE MEDEIROS, Portadora do CPF.541.521.864-53,conf.comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 20/08/2003 | 80.00 | 00001146445431 | ERIKA AGUIAR F.FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 20/08/2003 | 80.00 | 00099126249472 | GIANNY SILVA DE AZEVEDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 20/08/2003 | 90.00 | 00095106685400 | MARIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 20/08/2003 | 957.00 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 174,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Tiburtino Leite, Alto Casteliano, S.Pedro, Terto Zacarias, Maria de L.Vieira, con-forme disc.na Planilha da SUOP e NF.020890, anexa. Vlr.Bruto R$ 957,00 ISS-5% R$ 47,85 Liq.R$ 909,15 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 20/08/2003 | 533.50 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos de obras prestados na restauracao de 97,0m2 de calcamen-tos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Antonio Goncalves,Miguel Imperiano, Alfredo Lustosa Cabral e Antonio Justino, confor-me disc.na Planilha da SUOP e NF.020891, anexa. Vlr.Bruto R$ 533,50 ISS-5% R$ 26,68 Liq.R$ 506,82 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 20/08/2003 | 968.55 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 176,10m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas: Candido das Laran-jeiras, Trav.18 do Forte. Joao Rodrigues, sao Jose, Pedro Xavier,Iremar Belarmino, conf.disc.na Planiha da SUOP e NF.020892, ane-xa. ISS-5% R$ 48,43 Liq.R$ 920,12 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 20/08/2003 | 1055.45 | 00010906843472 | JOSE ANDRADE DE LIMA | servicos de obras prestados na restauracao de 191,90m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Pedro Moura, Cicero Marques, Inacio Fernandes, Sr.Gualberto, Antonio Felix, Dinamerica Palmeira e Biu da Coroa, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.020893, anexa. Liq.R$ 1.002,68 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 20/08/2003 | 860.20 | 00012345678909 | PETRONIO ALVES DE FREITAS | servicos de obras prestados na restauracao de 156,40m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Augusto dos Anjos,Elias Asfora, Darcilio Wanderley, Francisco Vicente, Joaquim Criolo, conf.disc.na Planilha da SUO, NF.020894, anexa. Vlr.Bruto R$ 860,20 ISS-5% R$ 43,01 Liq.R$ 817,19 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 20/08/2003 | 851.95 | 00016049071420 | SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 154,9m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Manoel Pereira Neto,Justiniano Guedes, Dom Pedro II, Expedito Rodrigues, Antonio Jus-tiniano e Galdino Guedes, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.No.020895, anexa. ISS-5% R$ 42,60 Liq.R$ 809,35 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR E DESAPROPRIAR IMOVEIS | AUXILIOS INDEIZATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 20/08/2003 | 1500.00 | 00013643908415 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS E FRANCISCA T.DOS SANTOS | 1a.Parcela do numerario alusivo a indenizacao pela depreciacao sofrida pelo imovel citado na Clausula I do Contrato em anexo, con-forme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR E DESAPROPRIAR IMOVEIS | AUXILIOS INDEIZATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 20/08/2003 | 1500.00 | 00013643908415 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS E FRANCISCA T.DOS SANTOS | 2¦ Parcela do numerario alusivo a indenizacao pela deprecia‡ao sofrida pelo imovel citado na Clausula I do Contrato em anexo, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 21/08/2003 | 786.50 | 00023816732453 | ADEVALDO FRANCISCO DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 143,0m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Januncio Nobrega, Ci-cero Bernardo, Joa Leite, Rui Pereira, Tiburtino Leite e Panatis,conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.020578, anexa. Vlr.Bruto R$ 786,50 ISS-5% R$ 39,33 Liq.R$ 747,17 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 21/08/2003 | 897.05 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 163,10m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Jose Mesquita, Jose Genuino, Juvenal Ledo, Paulo Leite, Pedro Nicacio e Projetada 19, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.020888, anexa. Vlr.Bruto R$ 897,05 ISS-5% R$ 44,85 Liq.R$ 852,20 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 21/08/2003 | 1502.05 | 00012345678909 | MANOEL ALVES DE MOURA | servicos de obras prestados na restauracao de 273,10m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Epaminondas RochaAssis Chateaubriand, Deodoro da Fonseca, Nezinho Leandro,Pedro Davi,Wande Alves e Titico Gomes, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF020887, anexa. Liq.R$ 1.360,34 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR E DESAPROPRIAR IMOVEIS | AUXILIOS INDEIZATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 21/08/2003 | 1500.00 | 00045131910404 | JOSE HAILTON DE MEDEIROS | 1a.e Unica Parcela do numerario alusivo a indenizacao pela depre-ciacao sofrida pelo imovel citado na Clausula I do Contrato em a-nexo, em virtude da construcao de um Coreto, na Praca Padre Assisconforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 21/08/2003 | 600.00 | 00014198673420 | MARIA ILZA ALVES MONTENEGRO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a Rua Peregrino Filho-84, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia a Atencao Basica a Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 21/08/2003 | 1100.00 | 00012345678909 | JOSE RICARDO NOBREGA CAVALCANTE | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa,157, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00001630253472 | EVILAZIO AYRES MOURA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Solon de Lu-cena, 37-Centro, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica Municipal, vinc.a Sec.Municipal de Saude, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 21/08/2003 | 200.00 | 00029921244434 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Gilberto Taylor, 345-D.Milindra, destinado ao funcionamento do Centro de Sau-de Dr.Enaldo Torres, vinc.a Sec. Mun.de Saude, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 21/08/2003 | 500.00 | 00000944319491 | JOSE DE ALMEIDA ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan- derley-361, destinado ao funcionamento de uma Dependencia da Se- cretaria Municipal de Saude, ref.ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 21/08/2003 | 163.06 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica em orgaos vinculados a Secretaria Municipal de Saude, no Distrito de Santa Gertrudes, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 21/08/2003 | 786.16 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.as faturas do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 21/08/2003 | 96.01 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Lavanderias e Bar-bearia Municipal, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.as faturas do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 21/08/2003 | 100.00 | 00022544291400 | HILDO CARNEIRO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 21/08/2003 | 250.00 | 00021965390404 | ROMERO MOURA GALDINO DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Bossuet Wanderley-514, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,alusivo ao mes de AGOS-TO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 21/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FABIO JUNIOR MARTINS LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 21/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | EDNO LEITAO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 21/08/2003 | 100.00 | 00042438497491 | JOSE SANDRO PINHEIRO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 21/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCO RICOBERTO VIEIRA SOARES DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 21/08/2003 | 100.00 | 00010906797420 | MARIA MADALENA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 21/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | GERALDO SOUSA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 21/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ALEXSANDRA BARBOSA DA PAZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 21/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JACILEUDO MONTEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 21/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA DIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 21/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | GEILSON ALVES DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 21/08/2003 | 227.37 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica do predio-sede do Cen- tro Social, sito a Rua Joaquim Criolo-SN, referente as faturas dos meses de JANIERO e MARCO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 21/08/2003 | 80.57 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica do predio-sede do Cen- tro Social, sito a Rua Joaquim Criolo-SN, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 21/08/2003 | 119.47 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica do predio-sede do Cen- tro Social, sito a Rua Joaquim Criolo-SN, referente a fatura do mes de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2002, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 21/08/2003 | 65.00 | 00078935954420 | JADERVAN CAVALCANTI MAMEDE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 21/08/2003 | 65.00 | 00005879370410 | WALTER DO AMARAL FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 21/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | RIDETE DE ARAUJO RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 21/08/2003 | 97.00 | 09084815000170 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | despesas c/01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PBxSalvador/BA, destinada a carente MARIA LUCIA MARQUES, Portadora do CPF.N.737.894.374-68, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 21/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | DIMAS MAMEDE PEQUENO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 21/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOSE RICARDO GOMES NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 21/08/2003 | 3.00 | 09084815000170 | BANCO BRADESCO | despesas alusivas a tarifa bancaria de demonstrativo consolidado na Conta Corrente 6.030-5, conforme discriminacao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 21/08/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 2o.Andar, Sl.25, destinada ao funcionamento da Procuradoria Geral doMunicipio, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 21/08/2003 | 500.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Joao da Mata,169-Centro, destinado a instalacao dos Cartorios Eleitorais da Comarca de Patos da 28a. e 65a.Zonas, alusivo ao mes de AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 21/08/2003 | 120.00 | 00032501471415 | CLIDENOR DE SOUSA LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Praca Frei Martinho,34-Centro, destinado ao funcionamento do Setor de Identifica-cao, vinc.a Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 21/08/2003 | 350.00 | 00046080988453 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARROS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa, 491-Centro, destinado ao funcionamento de Deposito do Poder Exe- cutivo Municipal, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 21/08/2003 | 350.00 | 00000917109449 | ANTONIO MURILO WANDERLEY DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley-541, destinado ao funcionamento da 7a.Delegacia e Junta doServico Militar, referente ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 21/08/2003 | 24.61 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede da 7a.Delegacia do Servico Militar, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 21/08/2003 | 83.10 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede do Tirode Guerra 07/002, vinc.a Secretaria de Administracao, ref.a fatu-ra do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 21/08/2003 | 38.21 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede do TRE,vinc.a Secretaria de Administracao, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 21/08/2003 | 65.00 | 00046075887415 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | 01(Uma)Diaria ao Diretor de Divisao do Setor de Arquivo,quando emviagem a Joao Pessoa/PB, em 21/08/2003, a fim de entregar documentos de interesse da Edilidade, junto a Sec.do Trabalho e da Acao Social, conf.em anexo. RD.SF.002/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 21/08/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.501-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00013216309487 | JOANA DARC SALES DA COSTA SANTOS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Fenelon Bona-vides-275,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do ministerio Publico Estadual, com exercicio nesta Comarca de Patos/ PB, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 21/08/2003 | 300.00 | 00000928828468 | ANTONIO MONTEIRO DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Ana Leite No-brefa, 94, Apto.103-Res.Monteiro, destinado a instalacao de resi-dencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual, com exercicionesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de AGOS-TO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 21/08/2003 | 1581.15 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Edi-lidade, sito a Rua Epitacio Pessoa-91, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 21/08/2003 | 50.00 | 00001925150470 | MANOEL MARTINS DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Jose Caetano Filho, SN-Distrito de Sta.Gertrudes, destinado ao funcionamento do Posto Policial daquele Distrito, alusivo ao mes de AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 21/08/2003 | 128.00 | 00042784492400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda do tanque de combustivel do Carro Kuka N.01, vinc.a Divisao de Limpeza Publicaconf.disc.na NF.020896, anexa. Vlr.Bruto R$ 128,00 ISS-5% R$ 6,40 Liq.R$ 121,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 21/08/2003 | 50.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO-O REI DOS RADIADORES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no conserto do tanque e solda branca no Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, da Sec.Serv.Publicos, conf.disc.na NF.2083, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 21/08/2003 | 30.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA-IVAN AUTO PECAS | aquisicao de 01-Tampa do Tanque, destinada a manutencao das atividades do Carro Kuka N.01, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, con-forme disc.na NF.002632, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 21/08/2003 | 818.66 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Matadouro Publico Municipal, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conforme dis-criminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 21/08/2003 | 537.86 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Estacao Rodoviaria, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, ref.a fa-tura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 21/08/2003 | 237.35 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Garagem Municipal, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 21/08/2003 | 122.61 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica da eletro-bomba que mantem as atividades em 01-Poco Artesiano perfurado a administradopela Edilidade no Estadio Mun.Jose Cavalcante, referente a faturado mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 21/08/2003 | 3589.81 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nos Mercados Publicos Municipais, referente as faturas do mes de JULHO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 21/08/2003 | 166.12 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nos Cemiterios Publi- cos Municipais, referente as faturas do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 21/08/2003 | 1097.60 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica das eletro-bombas que mantem as atividades em 27-Pocos Artesianos perfurados a adminis-trados pela Edilidade no Mun. de Patos/PB, ref.as faturas do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 21/08/2003 | 50.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | aquisicao de 08-Kg de Eletrodo, destinados a manutencao das atividades do Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conformedisc.na NF.003330, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 21/08/2003 | 24.00 | 09269614000148 | JONAS AVELINO DE FIGUEIREDO | aquisicao de 1,5m de tela 10x26x0,80, destinada a manutencao das atividades do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Pu- blica, conf.disc.na NF.168068, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 21/08/2003 | 608.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de prestados na substituicao de tubos e confeccao de tampas utilizadas em Cxs.de Inspecao de Galerias,executados nas RuasOscar Torres,Agostinho Justo,Trav.Inacio Fernandes, Odon NogueiraTereza Praxedes,Frco.de Assis,Peregrino de Carvalho,Agostinho Justo,S.Jose e Antonio Justiniano, conf.Planilha da SUOP,NF.020898,a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 21/08/2003 | 80.00 | 00001093942401 | VALDENIA GABRIEL DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Antonio FelixSN-Vitoria, destinado ao funcionamento de salas de aula, como ex-tensao da Escola Municipal Dom Expedito Eduardo de Oliveira, referente ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 21/08/2003 | 660.00 | 00012345678909 | UMBELINA ALVES PEREIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Vidal de Ne- greiros-59, destinado ao funcionamento dos Conselhos Municipais, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.ao mes de AGOSTO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 21/08/2003 | 70.00 | 00027607550453 | LUZIA DE FATIMA PINHEIRO DA SILVA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Antonio Martins, Qd.39-V.Teimosa, destinado ao funcionamento de Salas de Au-la, como extensao da Esc.Mun.Anaiza Luiz Calixto, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 21/08/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 137-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 21/08/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 133-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 21/08/2003 | 400.00 | 00012345678909 | SAYONARA ALMEIDA C.MARTINS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Severino Martins, 05-Centro, destinado ao funcionamento do Nucleo de Creches,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes deAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 21/08/2003 | 200.00 | 00060372974449 | IRAIRES LOPES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a R:Edvar Porfirio,SN-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao da Escola Municipal Maria das Chagas Candeia, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 21/08/2003 | 24.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na Escola Profissionalizanre Jose E-duardo S.Medeiros, sito a Rua Projetada 01, SN-Monte Castelo, re-ferente a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 21/08/2003 | 88.65 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede do Nucleode Creches,sito a Rua Severino Martins-SN, ref.a fatura do mes deAGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 21/08/2003 | 660.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | despesas alusivas ao vencimento fixo do servidor supra-citado, lotado na Esc.Agricola Municipal, vinc. a Rede Municipal de Ensino Fundamental, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 21/08/2003 | 930.00 | 99999999999999 | DANIELLE LUCENA DE OLIVEIRA | despesas alusivas ao vencimento fixo da servidora supra-citado,lotada na Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de AGOS-TO, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 21/08/2003 | 540.00 | 99999999999999 | MARIA TEONAS BEZERRA | despesas alusivas ao vencimento fixo da servidora supra-citado,lotada no Colegio Cristo Rei(Noturno, alusivo ao mes de AGOSTO, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 21/08/2003 | 457.51 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Se- cretaria de Educacao e Cultura, referente a fatura do mes de JU- LHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 21/08/2003 | 63.08 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Ban-da de Musica 26 de Julho, referente a fatura do mes de JULHO/2003conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 21/08/2003 | 174.30 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Escola Especial Irma Benigna, vinc.a Secretaria de Educacao e Culturaref.a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 21/08/2003 | 2175.52 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Ginasio de Esportes"O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 21/08/2003 | 249.60 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Estadio Municipal Jose Cavalcante, referente as faturas do mes de JULHO/2003, con- forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 21/08/2003 | 294.58 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Escolas Profissio-nalizantes do Homem e da Mulher, referente as faturas do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 21/08/2003 | 445.96 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Creches MunicipaisTia Luci, Igor Mota, Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes, Glau-ce Burity, referente as faturas do mes de JULHO/2003, conforme emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 21/08/2003 | 4831.71 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica nas Unidades Escolares vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente as faturas do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 21/08/2003 | 900.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | servicos prestados em 60(Sessenta)Horas de filmagem mensais, ref.a atividades extra-classes,feiras culturais,gincanas,conclusao deTurmas(Alfabetizacao, 4a.e 8a.Series do Ens.Fundamental),capacitacao de professores e outros eventos q/irao servir de arquivo p/TVEscola, conf.Contrato,NF. , anexa. Ref:01 a 31/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 21/08/2003 | 2227.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES-CASA REAL CONSTRUCAO | aquisicao de 02-Serras Starret, 90-Sc.Cimento, 18,40Kg Ferro/Aco,02-Kg Arame Recozido, 01-Vassourao, 05-Adesivo, 07-Tubo 100mm,06-Joelhos 100mm, 03-Tee 100mm, destinados quando da restauracao nosbanheiros das Escolas: Tobias Medeiros, Sizenando Florido, NelitaQuairoz, Otto S.Quinho e Firmino Ayres, conf.disc.na NF.000068, a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 21/08/2003 | 330.00 | 09084815000170 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | servicos prestados na substituicao da tampa traseira,bem como pintura no veiculo Besta MMQ.5070, vinc.a Divisao de Transporte e Supervisao Escolar, conf.disc.na NF.0147, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 21/08/2003 | 350.00 | 00029572061453 | MARILHA MARQUES XAVIER | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley, SN-Sl.106, destinado ao funcionamento da Secretaria de A-gricultura, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 21/08/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica em orgao vinculado a Sec.de Agricultura, sito a Rua Joao da Mata-SN, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 21/08/2003 | 13.89 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica na sede da Secretrariade Agricultura, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conformedisc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ACESSO DO HOMEM DO CAMPO AS RESERVAS HIDRICAS P/ABAST.DïAGUA | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 21/08/2003 | 88.01 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica das eletro-bombas que mantem as atividades em 01-Poco Artesiano perfurado a administra-do pela Edilidade, no Distrito de Santa Gertrudes, ref.as fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 21/08/2003 | 210.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA-OFIC.MECANICA | servicos prestados na retirada do eixo p/solda no suporte do amortecedor, bem como retirada da caixa de marcha p/solda no garfo daembreagem, e troca de parafusos da roda da F.4000 MNH.6490, vinc.a Sec.de Agricultura, conf.disc.na NF.001201, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 21/08/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 4o.Andar, Sl.40, destinada ao funcionamento da Secretaria de Indus- tria e Comercio, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 22/08/2003 | 112699.71 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros, aggeu de Castro,Anatildes Aires,AllyrioM.Wanderley,Firmino Aires,Cristo Rei,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,Agricola, Zefinha Mota, Jose Genuino, Juvino Lilioso,Manoel Vieira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 22/08/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | salario-familia de servidores vinculados a manutencao das atividades do Ensino Fundamental, ref.ao mes de AGOSTO/2003,conforme Em-penho 09949, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 22/08/2003 | 272270.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros,Anesio Leao,Aggeu de Castro,Anatildes Aires,Allyrio M.Wanderley,Firmino Aires,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,gricola, Zefinha Mota, Jose Genuino,Juvino Lilioso,Manoel Vieira, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 22/08/2003 | 200.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | despesas c/a revelacao de 100-Und.Fotograficas, tam.10x15cm,destinadas ao registro fotografico de atividades desenvolvidas nas Es-colas Municipais das Zonas Urbana e Rural, conf.dsic.na NF.0667, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 22/08/2003 | 421.85 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos prestados na recuperacao de 767,0m de Galerias, executa-dos nas R:Placido Magalhaes,Paulo Mendes,Janduy Carneiro,LaurenioQueiroz, V.de Negreiros,Silvia Cavalcante, Epaminondas Rocha,Juvenal Lucio, Sta.Luzia,Moacir Leitao,B.Wanderley,Panatis,Antonio Urquiza,Isabel Fernandes, conf.Planilha e NF.020897, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 22/08/2003 | 87.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 02(Duas)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagem a Re-cife/PE, a servico da Edilidade, conforme comprovantes em anexo. RD.SAG.001/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 22/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ROSIMARY OLIVEIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 22/08/2003 | 43.00 | 00091802210415 | INACIA ALVES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 22/08/2003 | 70.00 | 00012345678909 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 22/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | ERONICE PEREIRA DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 22/08/2003 | 77.00 | 00093038127434 | ROSA MARIA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 22/08/2003 | 85.00 | 00051835541453 | MARIA CARLINDA LIMA GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 22/08/2003 | 100.00 | 00054829291400 | MARIA ALICE PEREIRA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 22/08/2003 | 40.00 | 00012345678909 | FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 22/08/2003 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA DO CARMO PEREIRA MALHEIRO MACHADO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 22/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | ERIVALDO JOSE DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 22/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARCOS JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 22/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | AGUSTINHA MARIA CONCEICAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 22/08/2003 | 95.00 | 00025211625404 | AMILTON DE LIMA SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 22/08/2003 | 100.00 | 00092943721468 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 22/08/2003 | 70.00 | 00012345678909 | LUCIANA SANTOS MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 22/08/2003 | 100.00 | 00042470749468 | LINDINALVA DE LIMA BATISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 22/08/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinada a POLLYANA CARLA DE ARAUJO CARNEIRO,Portadora do CPF.541.175.154-87, conf.comprovantesde beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 22/08/2003 | 100.00 | 00060372311415 | JOSINETE CONSERVA PEREIRA MARTINS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 22/08/2003 | 67.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE e Recife/PExPatos/PB, destinada a carente MARCIA DE FRAN-CA NOBREGA,Portadora do CPF.559.456.514-00, conforme comprovantesde beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 22/08/2003 | 100.00 | 00082008701700 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA BELMIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 22/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | GERALDO MENDES DE BRITO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 22/08/2003 | 80.00 | 00087260220449 | DAMIVALTO SANTIAGO ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 22/08/2003 | 100.00 | 00064678490434 | ERIVANDIO MONTEIRO CHAVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 22/08/2003 | 100.00 | 00020534701434 | GUIOMAR BRAZ DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 22/08/2003 | 100.00 | 00058440461453 | MARIA ARISTIDES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 22/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE LEUDO FREITAS HIPOLITO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 22/08/2003 | 80.00 | 00049187694468 | JOAO FERNANDES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 22/08/2003 | 100.00 | 00060166363472 | MARIA DO CARMO MATIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 22/08/2003 | 60.00 | 00046081151468 | VALQUIRIA XAVIER DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 22/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | VALDEBAN MARTINS DA COSTA JUNIOR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 22/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | INACIO ALVES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 22/08/2003 | 70.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALMEIDA DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 22/08/2003 | 25.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | aquisicao de 01-Grade, 01-Moldura, destinados a manutencao das a-tividades do Ford Fiesta MOQ.7820, vinc.a Secretaria Municipal deSaude, conf.disc.na NF.021256, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 22/08/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Antonio Goncalves, Miguel Imperiano, Alfredo L.Cabral, Antonio Justino,Jose Frco.da Silva,Wande Alves,Ma.das Dores, Santana, An-tonio Lela e outras, no periodo de 18 a 22/08/2003,conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012001 | 0010050 | 25/08/2003 | 30034.44 | 09084815000170 | PEREIRA DE CARVALHO & CIA.LTDA | despesas alusivas ao valor do Saldo da 8a.Medicao dos servicos dePavimentacao em CBUQ em diversas Ruas na Area Urbana do Municipiode Patos/PB, Objeto da Concorrencia N.01/01, conforme CTEF 140676-18/02, NF.0574, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 25/08/2003 | 8640.00 | 99999999999999 | RONALDO SOUSA FARIAS E OUTROS | servicos prestados como Motoristas,contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculadosa Sec. Municipal de Saude, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conformeplanilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 8.640,00 Vlr.Liq.R$ 7.948,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 25/08/2003 | 950.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS F.DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Eletricistas na manutencao das atividadesda Secretaria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 950,00 Vlr.Liq.R$ 874,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 25/08/2003 | 3770.00 | 99999999999999 | ADESITA COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos, Aux.de Escrita e Vigia, Motoristas, na manutencao das atividades da Secretaria Municipal e orgaos a ela vinculados, durante o mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.770,00 Vlr.Liq.R$ 3.468,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 25/08/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | ALBANES CANDEIA DE MELO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de JU-NHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.400,00 Vlr.Liq.R$ 3.128,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 25/08/2003 | 2510.00 | 99999999999999 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.510,00 Vlr.Liq.R$ 2.309,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 25/08/2003 | 880.00 | 99999999999999 | CYNTHIA MARIA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de JU-NHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 880,00 Vlr.Liq.R$ 809,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 25/08/2003 | 13411.00 | 99999999999999 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados, conforme planilha-re-cibo em anexo, alusivo ao mes de JUNHO/2003. Vlr.Bruto R$ 13.411,00 Vlr.Liq.R$ 12.338,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 25/08/2003 | 3080.00 | 99999999999999 | ADALBERTO LUIZ NOBREGA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.080,00 Vlr.Liq.R$ 2.833,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 25/08/2003 | 300.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 1a.Parcela dos servicos prestados na montagem, recuperacao, lubrificacao e manutencao preventiva e/ou corretiva,quando necessario,de bicicletas e balancas de pesagem de criancas q/ sao utilizadaspelos Agentes Comunitarios de Saude, vinc. a Sec. Mun. de Saude, conf.Contrato e NF.020909, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - EDC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 25/08/2003 | 414.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 360-Pilhas Grandes, destinadas a manuutencao das atividades desenvolvidas pelo Programa de Vig.Ambiental/Dengue, con-forme disc.na NF.005156, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 25/08/2003 | 100.00 | 00093041330415 | MARIA MACEDO DE FARIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 25/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | RONDINELE DOS SANTOS SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 25/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 25/08/2003 | 100.00 | 00062935941420 | DALVANIRA DOMINGOS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 25/08/2003 | 80.00 | 00022598260406 | MARIA LUCIA SOUTO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 25/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | IRENILDA LUZIA DE OLIVEIRA BATISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 25/08/2003 | 80.00 | 00073795372453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 25/08/2003 | 80.00 | 00080551718404 | ELIENE DE LIRA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 25/08/2003 | 100.00 | 00062935410491 | MARIA DA GUIA DOMINGOS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 25/08/2003 | 100.00 | 00080523862415 | ORLANDO CAETANO FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 25/08/2003 | 80.00 | 00013643347472 | GILSON NUNES MONTEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 25/08/2003 | 80.00 | 00080522300472 | MARCIA MEDEIROS VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 25/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | DAMIAO GALDIOZO OLIVEIRA BATISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 25/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA LEDIJANINE ALVES DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 25/08/2003 | 75.00 | 00012345678909 | GUILHERME ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 25/08/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente EUNICE CAMPOS DE LUCENA, Portadora do RG.795.362-PB, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 25/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARIA LUCIA MEDEIROS DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 25/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | SONIA DINIZ DE M.MOTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 25/08/2003 | 221.29 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5972, instalado no Conselho Tutelar, vinculado a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes deAGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 25/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | THIAGO PEREIRA DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 25/08/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas ao carente JOSE EDNEYSOARES ALVES, Portador do CIC.008.367.054834, conforme comprovan-tes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 25/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ASSIS JUNIOR DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 25/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | JOSE RIBAMAR DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 25/08/2003 | 67.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE e Recife/PExPatos/PB, destinada a carente RAFAEL DE FREI-TAS CHAVES, Portador do , conforme comprovantesde beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 25/08/2003 | 67.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE e Recife/PExPatos/PB,destinada a carente ANTONIA SUELI DEF.PINHEIRO, Portadora do CIC.025.036.734-20, conforme comprovan- ts de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 25/08/2003 | 100.00 | 00059196637404 | DULCE HELENA ALVES DINIZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 25/08/2003 | 90.00 | 00071409173453 | GERUZA RODRIGUES SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 25/08/2003 | 95.00 | 00012345678909 | MARCIO ALVES DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 25/08/2003 | 100.00 | 00060167220497 | MARIA DE FATIMA DE ALCANTARA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 25/08/2003 | 58.00 | 00012345678909 | ROSANGELA MAMEDE DA CRUZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 25/08/2003 | 100.00 | 00076028771449 | SUELI PEREIRA FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 25/08/2003 | 20.00 | 00078936080482 | MARIA DA CONCEICAO C.MARTINS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 25/08/2003 | 100.00 | 01091232474878 | ALBENIRA BRILHANTE DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 25/08/2003 | 85.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio onde funciona a 7a. Delega-cia do Servico Militar, sito a Rua Bossuet Wanderley-541, vinc.a Secretaria de Administracao, alusivo a fatura do mes de JULHO/03,conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 25/08/2003 | 86.33 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5861, instalado na Secretaria de Planejamento e Controle, ref.a fatura do mes de JUNHO/2003, conf.em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 25/08/2003 | 5.21 | 09084815000170 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | despesas com ligacoes e servicos realizados atraves da Operadora supra-citada, no Telefone:421.1314, vinc.ao servico de Telefonia da Ediliade, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 25/08/2003 | 3.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato, na Conta Corrente 7.476-4, no dia 25/08/2003, conforme comprovante ban-cario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 25/08/2003 | 325.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados na limpeza de terreno baldio, no Bairro doJatoba,no periodo de 16 a 17/08/2003, conforme planilha-recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 25/08/2003 | 55.00 | 00012345678909 | ANGELA MARIA NUNES DE ANDRADE | locacao de 01-Veiculo, M.Benz Carroceria Aberta, Placa MZG.0736, em carater excepcional, para abrigar Bandas Musicais, visando animacao da Quadrilha Arrasta Pe do Matuto, na Rua Carlota Cesar, nodia 16/08/2003, conf.disc.na NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 25/08/2003 | 60.00 | 99999999999999 | EVANIO CARVALHO BARBOSA E OUTRO | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores supra-citados porservicos prestados, apos expediente normal, na Iluminacao Publicano periodo de 16 a 24/08/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 25/08/2003 | 6870.00 | 99999999999999 | ADRIANO VIEIRA GOMES E OUTROS | servicos prestados como Guardas, contratados por excepcional interesse publico, p/ manutencao das atividades de orgaos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de JUNHO/2003,conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.870,00 Liq.R$ 6.320,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 25/08/2003 | 58069.00 | 99999999999999 | ACIBELIA DAVIS DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos Gerais, Fiscais,Telefonistas, Guardas, a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura e e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conformeplanilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 58.069,00 Liq.R$ 53.423,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 25/08/2003 | 5091.00 | 99999999999999 | AILMA MOEREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesda Escola Profissionalizante da Mulher e orgaos vinculados a Sec.de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 5.091,50 Vlr.Liq.R$ 4.683,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 25/08/2003 | 2847.00 | 99999999999999 | ALDERI GONSALVES DA COSTA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conforme planilha- recibo em anexo, alusivo ao mes de JUNHO/2003. Vlr.Bruto R$ 2.847,00 Vlr.Liq.R$ 2.619,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 25/08/2003 | 7890.00 | 99999999999999 | ALONCO FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.890,00 Liq.R$ 7.258,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 25/08/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conforme planilha- recibo em anexo, alusivo ao mes de JUNHO/2003. Vlr.Bruto R$ 3.120,00 Vlr.Liq.R$ 2.870,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 25/08/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | ADNILTON SOARES DE FRANCA E OUTROS | servicos prestados como Musicos, na manutencao das atividades da Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Secretaria de Educacao e Cul-tura, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.240,00 Vlr.Liq.R$ 2.060,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 25/08/2003 | 3760.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cutlura e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.760,00 Vlr.Liq.R$ 3.459,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 25/08/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | CELIANE BEZERRA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conforme planilha- recibo em anexo, alusivo ao ames de JUNHO/2003. Vlr.Bruto R$ 1.160,00 Vlr.Liq.R$ 1.067,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 25/08/2003 | 7501.50 | 99999999999999 | ALEIDE RAMOS SIMOES RODRIGUES E OUTROS | servicos prestados como Professores, na manutencao das atividadesdas Creches Municipais e orgaos vinculados a Secretaria de Educa-cao e Cultura, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.501,50 Vlr.Liq.R$ 6.901,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 25/08/2003 | 4590.00 | 99999999999999 | ANANARIA MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Escrita, Servicos e Vigia, na manutencao das atividades das Creches Municipais e orgaos vinculados a Sec.de Educacao e Cultura , alusivo ao mes de JUNHO/2003, conf.planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.590,00 Vlr.Liq.R$ 4.222,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 25/08/2003 | 46378.66 | 99999999999999 | ADELMA DE LIMA ALVES E OUTROS | servicos prestados como Professores, na manutencao das atividadesdas Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fun-damental, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 46.378,66 Vlr.Liq.R$ 42.645,97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 25/08/2003 | 6524.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO MARQUES RODRIGUES E OUTROS | servicos prestados como Vigia, Aux.de Servico e Escrita, na manu-tencao das atividades da Sec.de Educacao e Cultura e orgaos a elavinculados, conforme planilha-recibo em anexo, alusivo ao mes de JUNHO/2003. Vlr.Bruto R$ 6.524,00 Liq.R$ 5.965,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 25/08/2003 | 1308.95 | 99999999999999 | GIRLANDIA DA COSTA SILVA CABRAL E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de JUNHO/2003, conforme plani-lha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.308,95 Vlr.Liq.R$ 1.204,23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 25/08/2003 | 25382.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS MOTA E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos e Escrita, Vigia, na manutencao das atividades das Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme planilha-recibo em anexo,alusivo ao mes de JUNHO/2003. Vlr.Bruto R$ 25.382,00 Vlr.Liq.R$ 23.348,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 25/08/2003 | 7648.80 | 99999999999999 | ANGELA CRISTINA RODRIGUES MORAIS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesdo PROGRAMA RECOMECO, realizado atraves da Secretaria de Educacaoe Cultura, durante o mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-reciboem anexo. Vlr.Bruto R$ 7.648,80 Vlr.Liq.R$ 7.002,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 25/08/2003 | 1286.00 | 99999999999999 | CLIDEMAR BARROS DE MORAIS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesdas Escolas da Rede Municipal de Ensino, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura,durante o mes de AGOSTO/2003,conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.286,00 Vlr.Liq.R$ 1.183,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 25/08/2003 | 2930.00 | 99999999999999 | ALESSANDER FRANCA NOBREGA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades do Ginasio de Es-portes "O Rivaldao" e orgaos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-reciboem anexo. Vlr.Bruto R$ 2.930,00 Vlr.Liq.R$ 2.695,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 25/08/2003 | 24.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Profissionalizante Werla-ne Wanderley, sito a Rua Jose S.Quinho, SN-Monte Castelo, alusivoao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 25/08/2003 | 32.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas alusivas c/ consumo d'agua na Creche Municipal que sera inaugurada na Rua Jose Satiro Quinho, SN-Monte Castelo, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 25/08/2003 | 6000.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.PROD.CIMENTO LTDA | despesas c/a locacao de 80(Oitenta)Horas de Caminhao MUCk-680, c/a finalidade de implantacao de postes, suportes e colunas, quandoda instalacao e retirada da ornamentacao dos Festejos Juninos,qdoda realizacao do Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, conf.Contrato e NF.020899, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0010030 | 25/08/2003 | 26140.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.nas NFs.Nos.000915 e 000916, anexas. Carta Convite 042/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 25/08/2003 | 240.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | 1a.Parcela dos servicos Educacionais contratados, atraves do Cur-so de Especializacao em Psicopedagogia, destinados as servidoras:Ma.Nunes Leite Wanderley e Ma.do Socorro Barbosa Regis Nunes, conforme disc.em Contrato firmado entre as partes, no periodo de 16/08 a 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 25/08/2003 | 5500.00 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Jovens e Adultos - RECOMECO, durante o mes de Agosto/2003, conforme disc. nas NFs.002271 e 002272, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 25/08/2003 | 3994.90 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-Granjeiros,destinados a Merenda Escolar dos Alunos do Programa Jovens e AdultosRECOMECO, durante o mes de Agosto/2003, conf. N.F. N§ em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0010055 | 25/08/2003 | 62845.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | despesas c/ aquisicao de Material Didatico/Escolar, destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais de Ensino Funda-mental, conf.disc.nas NFs.005163 e 005164, anexas. Carta Convite 040/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 25/08/2003 | 260.68 | 04781471000135 | KI MALHAS-CLEIDE ALVES LOPES ELIAS | aquisicao de 6.450-Kg Velomalha, 6.960-Kg Malha, 03-Fios, 02-Li- nhas Reta, destinados a confeccao de parte dos uniformes dos Alu-nos da Rede Mun.de Ensino, que irao desfilar na Parada Civica do Dia 07 de Setembro/2003, conf.disc.na NF.000331, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 26/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBUQUERQUE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 26/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MICHAEL ANDERSON MACIEL DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 26/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JORDAN MEDEIROS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 26/08/2003 | 1300.00 | 00473836000103 | J.A.PUBLICACOES E PUBLICIDADE | despesas c/ a divuldacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB, atraves da Revista mensal "O Nosso Recado", Edicao N.45conforme disc.na NF.0138, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 26/08/2003 | 35.94 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423,9798, instalado na Escola Agricola Muni-cipal-Bercarios de Alevinos, alusivo a fatura do mes de AGOSTO/03conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 26/08/2003 | 1240.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 04-Und.Pneus 700x16, 04-Und.Camaras 700x16, destina-dos a manutencao das atividades da Caminhonete MNN.5587, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.000916, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 26/08/2003 | 486.00 | 00027025274690 | MANOEL MESSIAS F.DOS SANTOS | servicos prestados na poda de 162-Und.de Pes de Arvores, executa-dos nas Ruas: Renan Aires, Dinamerico Palmeira, Manoel Reinaldo, Cristina Lima, Alfredo L.Cabral, Manoel Torres, Augustinho Justo,Titico Gomes, Silvia Cavalcante, Elpidio Portela, Antonio Goncal-ves, Alaide Silva e Frco.Pontes, conf.disc.na NF.020901, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 26/08/2003 | 7319.92 | 09084815000170 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | despesas c/ligacoes e servicos realizados nos Telefones Celulares9961.1593, 9961.1591, 9961.1540, 9961.4551, 9965.1140, 9961.4262,9961.3641, 9967.5666, 9967.5080, 9961.4711, 9961.4126, 9965.1054,todos vinc.as atividades de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 26/08/2003 | 50.91 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.2020, vinculado ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 26/08/2003 | 40.00 | 00046075887415 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | ressarcimento de despesas alusivas ao servico de taxi, quando da locomocao do Servidor supra-citado, a servico da Edilidade, con- forme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 26/08/2003 | 14.80 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x C.Grande, destinada a funcionario quando em viagem a servico da Edilidade, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 26/08/2003 | 65.00 | 00046075887415 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | 01(Uma)Diaria ao Diretor de Divisao do Setor de Arquivo,quando emviagem a Joao Pessoa/PB, em 26/08/2003, a fim de entregar Balan- cente do mes de Julho/2003, junto ao TCE, conforme em anexo. RD.SF.003/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 26/08/2003 | 100.00 | 00071409246434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 26/08/2003 | 70.00 | 00012345678909 | PEDRO ROGERIO GOMES DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 26/08/2003 | 100.00 | 00027466094449 | ANTONIO FRANCISCO DE MACEDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 26/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS OLINTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 26/08/2003 | 100.00 | 00060251816400 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 26/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO OLINTO FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 26/08/2003 | 100.00 | 00079880134400 | ANTONIO DA SILVA VICTOR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 26/08/2003 | 95.00 | 00012345678909 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 26/08/2003 | 350.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA-VILMA GARCIA DE ARAUJO | despesas com aquisicao de 01-Urna Funeraria, destinada como ajudap/Auxilio Funeral de: NICOLAU NUNES ALVES, pessoa carente de nos-sa comunidade, conf.disc.na NF.000191, e comprovantes da familia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 26/08/2003 | 5858.38 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de Seringas, Espatulas,Abaixadores de Lingua, Esparadrapo, Algodao, Compressas, Ataduras, Almotolia, Luvas de Procedimentos,Alcool, Glutaron, Soro, Lamina, Acido Acetico 2%, lugol Fortedest.a manutencao das atividades das UBS, vinc.a Sec.Mun.de Saudeconf.disc.na NF.002326, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 26/08/2003 | 2133.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de 100-Fio Seda Odontologica,Agulha Odontologica(Curta)Masc.Descaratavel,Hidroxido de Calcio, Novocol, Citocaina 3%, Pasta Profilatica, Anestesico Topico, Limalha, destinados a manuten-cao das atividades nos Gabinetes Odontologicos das UBS, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conf.disc.na NF.002325, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | INFORMATIZACAO E REAPARELHAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 26/08/2003 | 995.00 | 09084815000170 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | aquisicao de 01(Uma)Impressora Matricial LX 300, destinada a Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Secretaria Municipal de Saudeconf.disc.na NF.003522, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 26/08/2003 | 49680.00 | 99999999999999 | ADRIA RAMOS SIMOES LUCIO E OUTROS | servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Se-cretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conf.disc.na planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 26/08/2003 | 12420.00 | 99999999999999 | ADRIA RAMOS SIMOES LUCIO E OUTROS | complementacao por servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 26/08/2003 | 35.00 | 08402802000130 | ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA-MOREIRA AUTO PECAS | aquisicao de 01-Ventilador, 01-Batedor, destinados a manutencao das atividades da Ambulancia MNH.6861, vinc.a Secretaria Munici- pal de Saude, conf.disc.na NF.000051, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 26/08/2003 | 1320.00 | 03622188000106 | GIZEUDA SOARES BARROS | servicos prestados no reforco em solda,recuperacao total em esca-das, cadeiras giratorias, portao, grades, janelas, portas, pertencentes as Unidades Basicas Evaristo Guedes, Walter Ayres, Bivar Olintho e Horacio Nobrega, todos vinc.a Sec.Mun.de Saude, conformedisc.na NF.0055, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 26/08/2003 | 1192.50 | 00004448880478 | MANOEL MILITAO DA NOBREGA | 6a.Parcela dos servicos Engenharia correspondente ao LevantamentoPlani-Altimetrico e Cadastral de areas urbanas da cidade de PatosProjetos Infra-Estrutura,Urbanizacao,Pavimentacao e Drenagem, refa parte final do Item II do Contrato 002/2003 e NF.020900, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 26/08/2003 | 105.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA-DADO AUTO PECAS | aquisicao de 01-Retentor, 01-Rolamento, 04-Buchas Tens, 01-Amortecedor Dianteiro, 02-Retentor Roda Traseiro, destinados a manuten-cao das atividades do veiculo Gol MNQ.8050, vinc.a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.000797, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 27/08/2003 | 260.10 | 70094289000130 | J.S.BICICLETAS-JOAO SILVA | aquisicao de pecas, acessorios e complementos, destinados quandoda manutencao das atividades das Bicicletas utilizadas pelos Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,conf.disc.na NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 27/08/2003 | 506.00 | 09084815000170 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 02-Estopa, 01-Limpa Para-Brisa, 01-Anti-Corrosivo,01-Filtro Ar,01-Filtro Oleo, 01-Limpa Carter, 01-Filtro Combustivel02-Paraflu, 04-Velas, 01-Junta Tampa Valvula, 04-Oleo Protetor,01Cj.Reservatorio,destinados a manutencao das atividades do Fiat Palio MON.7411, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF , an | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 27/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA LINALVA BRILHANTE DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 27/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARIA BARBOSA DA CONCEICAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 27/08/2003 | 100.00 | 00073929638487 | VERA LUCIA CABRAL DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 27/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | PAULO CEZAR ALMEIDA RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 27/08/2003 | 100.00 | 00042410045472 | GEORGE LUIZ CARNEIRO BRITO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 27/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | IRACY LOPES DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 27/08/2003 | 80.00 | 00029571162434 | JADER BENTO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 27/08/2003 | 80.00 | 00060374098468 | IVAN TRAJANO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 27/08/2003 | 90.00 | 00042527120415 | FRANCISCA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 27/08/2003 | 100.00 | 00071502912449 | ADENILDA MARIA DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 27/08/2003 | 80.00 | 00064649415420 | LUCILA PAULO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 27/08/2003 | 80.00 | 00020291299415 | EDIONE LUSTOSA DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 27/08/2003 | 80.00 | 00091093864400 | LUCIANO ARRUDA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 27/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | JOSE JUNHO DOS SANTOS GUEDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 27/08/2003 | 50.00 | 00029158028404 | RAIMUNDO ARAUJO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 27/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | JOSE JACKSON PEREIRA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 27/08/2003 | 70.00 | 00055079792434 | MARIA DE SALETE MARQUES LEITAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 27/08/2003 | 50.00 | 00033844747400 | JOSE GERALDO DOS SANTOS GONCALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 27/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARLENE FERREIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 27/08/2003 | 70.00 | 00012345678909 | BENEDITA ARAUJO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 27/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 27/08/2003 | 100.00 | 00073795089468 | GILMAR BARRETO DE M.CUNHA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 27/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | JEANNE NICACIO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 27/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | EDILEUZA SOUSA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 27/08/2003 | 90.00 | 00028787072491 | ITAMAR RODRIGUES DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 27/08/2003 | 80.00 | 00085319325487 | LUZIA CABRAL DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 27/08/2003 | 893.75 | 09084815000170 | QUINTA GERACAO-CONSULT.E SOFTWARE LTDA | despesas alusivas aos servicos prestados na Assistencia e Locacaode Software de CPD-Divisao de Pessoal, referente ao mes de AGOSTO/2003, conf.disc.na NF.2240, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 27/08/2003 | 45.00 | 09084815000170 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | servicos prestados na limpeza e lubrificacao da Impressora insta-lad no Micro-Computador pertencente a Divisao de Empenho, da Sec.de Financas, conf.disc.na NF.000809, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | PAGAMENTO DAS CONTRIB. PATRONAIS PARA ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 27/08/2003 | 6380.95 | 09084815000170 | ISSMP-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO | despesas alusivas a 16a.Parcela ao Instituto de Seguridade SociaLdo Municipio de Patos,conforme Contrato de Parcelamento N.001/240para credito na Conta 10.865-0, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 27/08/2003 | 12.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre servicos, na Conta Corrente 9.144-8, no dia 27/08/2003, conforme discriminacaoem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 27/08/2003 | 76.84 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 27/08/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 27/08/2003 | 250.00 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01(Uma)Bateria 150Amp, destinada a manutencao das a-tividades do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.004851, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 27/08/2003 | 1000.00 | 02644119000122 | W.G.EDITORA E PUBLICIDADE | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal dos Muni-cipios, Edicao Agosto/2003, referente a eventos, obras e realiza-coes da Edilidade, conforme disc.na NF.0179, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 27/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | LUANA MAYRA SANTOS PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 27/08/2003 | 3000.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS-DIST.DE GAS | despesas c/ aquisicao de 100(Cem)Und.Botijoes de Gas c/ 13Kg, destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipalde Ensino, da Zona Urbana e Rural, conf.disc.na NF.010766, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 27/08/2003 | 132.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS-DIST.DE GAS | despesas c/ aquisicao de 60(Sessenta)Und.Botijoes de Agua Mineralc/ 20-Lts,destinados a manutencao das atividades na Secretaria deEducacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.No.010767, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 27/08/2003 | 330.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | aquisicao de Produtos Horti-fruti-granjeiros, destinados a meren-da de Professores que participaram de Palestras durante o mes de Agosto, no Centro de Treinamento Maria M.Manicoba, conforme disc.na NF.000919, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 27/08/2003 | 550.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS LTDA | aquisicao de 02-Laminas Reta 13Furos x 3/4, destinadas a manuten-cao das atividades da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estra-das e Rodagens, conf.disc.na NF.013832, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 28/08/2003 | 194.04 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Lions Adjalma Medeiros, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 28/08/2003 | 420.00 | 00012345678909 | SIMIAO DE OLIVEIRA ALVES | servicos prestados na restauracao do alhambrado e chumbamento da tela no Estadio Municipal Jose Cavalcante, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.020908, anexa. Vlr.Bruto R$ 420,00 ISS-5% R$ 21,00 Liq.R$ 399,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 28/08/2003 | 36.00 | 00046080988453 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARROS | servicos prestados no fornecimento de 02-Kg de Biscoitos, destinados a complementacao da merenda dos alunos das Creches Municipaisconf.disc.na NF.020905, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 28/08/2003 | 67.00 | 00053077563487 | IRAN DA SILVA PALMEIRA | servicos prestados no conserto de eletrodomesticos pertencentes aCreche Municipal Glauce Burity, conforme discriminacao na NF.No..020906, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 28/08/2003 | 23.00 | 00053077563487 | IRAN DA SILVA PALMEIRA | servicos prestados no conserto de eletrodomesticos pertencentes as Creches Municipais Glauce Burity e Tia Luci, conforme discri- minacao na NF.020907, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 28/08/2003 | 4253.50 | 05648892000155 | FABIO DE MEDEIROS CAVALCANTI-WORLD CARNES | aquisicao de 280-Kg de Frango,115-Kg de Lombo Moido,140-Kg de Carne Dianteira, 180-Kg de Carne c/Osso, 140-Kg de Visceras(Figado),destinados a complementacao alimentar das criancas nas Creches Municipais:Glauce Burity,Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes,IgorMota, Tia Luci e Ma.Gomes, conf.disc.na NF.000006, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 28/08/2003 | 24.14 | 09084815000170 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental Ra-dialista Paulo Porto, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 28/08/2003 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Mun.de Ensino FundamentalInacio F.Nobrega, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 28/08/2003 | 70.63 | 09084815000170 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Inst.Dr.Dionizio daCosta, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 28/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Creche Municipal Ma.Gomes,no Distrito de Sta.Gertrudes, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 28/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Municipal sito a Rua Ver.Jose Caetano Filho, SN-Dist.de Sta.Gertrudes, vinc.a Rede de Ensino, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 28/08/2003 | 422.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Agricola Municipal, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 28/08/2003 | 105.02 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Rotary Norte, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 28/08/2003 | 90.12 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 422.2104, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 28/08/2003 | 30.76 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 28/08/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 28/08/2003 | 118.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS-RIVANIA M.DA SILVA | aquisicao de 02-Eixos, 04-Buchas, 02-Arruelas Axial, 01-Anel Sin-cronizador, 01-Arruela, 01-Capa, 01-Porca,destinados a manutencaodas atividades do Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica,conf.disc.na NF.000900, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 28/08/2003 | 714.75 | 09084815000170 | MARIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | despesas c/o fornecimento de 4.765-Und.Paes de 50g, destinados aoCafe da Manha dos Garis, na Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica da Secretaria de Servicos Publicos, no periodo 01 a 31/07/2003, conf.disc.na NF.0970, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 28/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Cemiterio Publico do Distrito deSanta Gertrudes, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme discriminacao na fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 28/08/2003 | 7.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na sede do Posto Policial do Distrito de Santa Gertrudes, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conf.discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 28/08/2003 | 55.00 | 00020375158472 | JOSE DANTAS DA NOBREGA | locacao de 01-Veiculo, Ford Carroceria Aberta, Placa MNF.2004, emcarater excepcional, para abrigar Bandas Musicais, visando anima-cao na Rua Antonio Felix-Vitoria, conforme disc.na NF.020912, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 28/08/2003 | 100.00 | 00060372176453 | EDNALDO DOS SANTOS LEANDRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 28/08/2003 | 280.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE-FUNERARIA C.REI | despesas com 01-Ataude c/remocao no trecho C.Grande/PB x Patos/PBdestinado como ajuda para Auxilio Funeral de: WILSON ARAUJO DOS SANTOS, pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.0089,e comprovantes da familia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 28/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | ADELMA ARAUJO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 28/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | GILDEAN SOARES PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 28/08/2003 | 100.00 | 00092944140434 | PAULO BRAZ PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 28/08/2003 | 90.00 | 00044183259487 | MARIA DO SOCORRO CACIANO SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 28/08/2003 | 95.00 | 00077719352653 | FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 28/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE SALES NUNES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 28/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | DAMIANA SABINO VIEIRA NUNES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 28/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ALINE CARVALHO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 28/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ROBERTO DAS CHAGAS SANTOS OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 28/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | INACIO LIMA BATISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 28/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | TEREZINHA LUIZ DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 28/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ALEXSON BATISTA CABRAL | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 28/08/2003 | 25.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PAULO DA CONCEICAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 28/08/2003 | 3403.88 | 09084815000170 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | despesas c/a parcela do convenio PB-117 celebrado entre a Edilidade e a entidade supra-citada destinada ao desenvolvimento e implementacao das atividades de promocao da saude da populacao assistida, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 28/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOSECLEA GOMES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 28/08/2003 | 3403.88 | 09084815000170 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | despesas c/a parcela do convenio PB-117 celebrado entre a Edilidade e a entidade supra-citada destinada ao desenvolvimento e implementacao das atividades de promocao da saude da populacao assistida, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 28/08/2003 | 100.00 | 00093042469468 | MARLENE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 28/08/2003 | 75.00 | 00053736001487 | HELIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 28/08/2003 | 1625.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CESAR - NEUROLOGIA | servicos medicos-especializados em Neurologia prestados em 25-Eletroencefalogramas, realizados em pessoas carentes de nossa comunidade, conf.disc.na NF.020903, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 28/08/2003 | 1625.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CESAR - NEUROLOGIA | servicos medicos-especializados em Neurologia prestados em 25-Eletroencefalogramas, realizados em pessoas carentes de nossa comunidade, conf.disc.na NF.020904, e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 28/08/2003 | 100.00 | 00071404694404 | LUZIA ALVES FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 28/08/2003 | 100.00 | 00067532349420 | TEREZA ALVES DAVI | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 28/08/2003 | 85.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES ARRUDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 28/08/2003 | 560.00 | 00012345678909 | EDIVALDO PEREIRA AVELINO | servicos prestados na pintura, levantamento de parede, bem como servicos no teto da Unidade Basica de Saude Horacio Nobrega, vinca Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.020910, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 28/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Antonio Urquiza, sito a Rua Ver.Jose C.Filho, SN-Dist.Sta.Gertrudes, vinca Sec.Mun.de Saude, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 28/08/2003 | 24.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Aderbal Martins, sito a Rua Sebastiao Monteiro-SN, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 28/08/2003 | 14.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Enaldo T.Fernandes, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 28/08/2003 | 45.71 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica co Centro de Referenciaa Atencao Basica, sito a R:Peregrino Filho-84, vinc.a Secretaria Mun.de saude, ref.a fatura mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 28/08/2003 | 54.84 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Farmacia Basica Muni-cipal, sito a R: Solon de Lucena-37, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 28/08/2003 | 40.09 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Farmacia Basica Muni-cipal, sito a R: Solon de Lucena-37, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 29/08/2003 | 50.19 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados em solda na AmbulanciaMMQ.8399, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF. No.0021479, anexa. OBS.: Nota Fiscal eh parte integrante do Empenho 10264, de 29/08/2003-Elemento de Despesa 3.3.90.30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 29/08/2003 | 213.83 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 10-Fio 16, 10-Terminais, 03-Espacadores, 01-ResistorCj, destinados a manutencao das atividades da Ambulancia MMQ.8399vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.0021479, a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 29/08/2003 | 544.89 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na revisao das rodas, freios e suspensao, bem como alinhamento e balanceamento nas 04- Rodas e substituicao de pecas na Ambulancia MNH.7040, vinc.a SMS,conf.disc.na NF.0021480, anexa. OBS.: Nota Fiscal eh parte inte-grante do Empenho 10270,de 29/08/03-Elemento de Despesa 3.3.90.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 29/08/2003 | 2744.59 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de Vedador, Rolo Tens.Corre, Porca, Correias Motor, Contra Pino, Rebite, Bucha Guia, Correia Dentada, Liq.p/Radiador, A-mortecedor Traseiro,bem como outras pecas, acessorios e complementos,destinados a manutencao das atividades da Ambulancia MNH.7040vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0021480, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 29/08/2003 | 706.06 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no alinhamento e balanceamento, revisao na suspensao dianteira, bem como revisao de suspensao e freios e substituicao de pecas na Ambulancia MNK.0630, conf.NF.0021478, anexa. OBS.: Nota Fiscal eh parte inte-grante do Empenho 10274,de 29/08/03-Elemento de Despesa 3.3.90.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 29/08/2003 | 3697.93 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de Parafuso,Assento, J.Aneias 0,50mm, Embolo e Pino,Casquilhos,Junta Coletor, Vadador,Jogo de Cabos,Cabo da Bobina,Bucha-Pino,Anel Vedacao, bem como outras pecas,acessorios e complemen-tos,destinados a manutencao das atividades da Ambulancia MNK.0630vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0021478, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 29/08/2003 | 46.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede da Secretaria Municipal de Saude, sito a Rua Rui Barbosa-157, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 29/08/2003 | 46.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na sede da Vigilancia Municipal, vinca Sec.Municipal de Saude,referente a fatura do mes de AGOSTO/2003conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 29/08/2003 | 78.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Centro de Referencia a Atencao Basica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 29/08/2003 | 46.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Munici- pal de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 29/08/2003 | 53.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede da Farmacia Basica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 29/08/2003 | 981.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Unidades Basicas de Saude, vinc.aSecretaria Municipal de Saude,referente as faturas do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 29/08/2003 | 3976.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua nas Lavanderias Publicas Municipais,vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de A-GOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 29/08/2003 | 31685.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 29/08/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | PAULO MONTEIRO VANDERLEI E OUTROS | servicos prestados como Supervisores de Area do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Secretaria Munde Saude, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-reciboem anexo. Vlr.Bruto R$ 1.350,00 Vlr.Liq.R$ 1.282,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 29/08/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Chagas,vinc.a Secreta-ria Mun.de Saude, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme plani- lha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.600,00 Vlr.Liq.R$ 3.420,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 29/08/2003 | 11280.00 | 99999999999999 | ARTHUR MENDES DA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Dengue,vinc.a Secreta-ria Mun.de Saude,alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 11.280,00 Vlr.Liq.R$ 10.604,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 29/08/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | EMANUEL HENRIQUE AIRES PORTO E OUTROS | servicos prestados como Colaboradores Eventuais do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Sec.Mun. deSaude, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-recibo emanexo. Vlr.Bruto R$ 2.400,00 Vlr.Liq.R$ 2.184,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 29/08/2003 | 340.00 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO G.BARROS E OUTRO | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Secretaria Munde Saude, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha reciboem anexo. Vlr.Bruto R$ 340,00 Vlr.Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 29/08/2003 | 9750.00 | 99999999999999 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basi-cas de Saude,vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de A-GOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 9.750,00 Vlr.Liq.R$ 8.862,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 29/08/2003 | 107.64 | 99999999999999 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 29/08/2003 | 7878.00 | 99999999999999 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Medicos a disposicao das Unidades Basicasde Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de AGOS-TO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Liq.R$ 7.148,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 29/08/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados como Medico a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de AGOS-TO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Liq.R$ 1.198,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 29/08/2003 | 6090.00 | 99999999999999 | ANA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados,alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 6.090,00 Liq.R$ 5.618,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 29/08/2003 | 3821.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE FRANCA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Saude,a disposicao do Nucleo de Informatica, alusivo ao mes de AGOSTO/ 2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 3.821,00 Liq.R$ 3.515,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 29/08/2003 | 7020.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | servicos prestados como Enfermeiras-Instrutoras do Programa de A-gentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal deSaude,alusivo ao mes de AGOSTO/2003,conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmpVlr.Bruto R$ 6.630,00 Liq.R$ 6.458,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 29/08/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | DJALMA POSSIDONIO DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Tecnicos e Veterinarios vinc.a SecretariaMunicipal de Saude, a disposicao do Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo.cp/pmp Vlr.Bruto R$ 1.180,00 Vlr.Liq.R$ 1.085,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 29/08/2003 | 1360.50 | 99999999999999 | AQUISSANDRA MEDEIROS DA CRUZ E OUTROS | gratificacao por servicos prestados na Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Sec.Municipal de Saude, alusivo ao mes de AGOSTO/03conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 29/08/2003 | 2900.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ARAUJO DE FIGUEIREDO E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Medicos a disposicao dasUnidades Basicas de Saude,vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivoao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 29/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | gratificacao por servicos prestados como Medico a disposicao das UBS, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de AGOSTO/03,conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 29/08/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Medicos a disposicao do Programa da Atencao Basica das UBS, vinc.a Secretaria Mun.de Sau-de,alusivo ao mes de AGOSTO/2003,conforme planilha-recibo em ane-xo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 29/08/2003 | 4781.00 | 99999999999999 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, a-lusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 29/08/2003 | 39.00 | 99999999999999 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 29/08/2003 | 3798.30 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Enfermeiras-Instrutorasdo Programa de Agentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme emplanilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 29/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA R.DE LUCENA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados no Programa Saude ao Seu En-contro, realizado atraves da Secretaria Municipal de Saude, durante ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 29/08/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO E OUTROS | gratificacao aos Profissionais da Unidade de Apoio as Equipes do Programa de Saude na Familia-PSF, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 29/08/2003 | 5450.00 | 99999999999999 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA E OUTROS | gratificacao ao Plano de Assistencia Basica aos Medicos Plantonistas da UBS Aderban Martins, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,conforme Planilha-recibo em anexo, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 29/08/2003 | 41620.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GEORGE A.DINIZ E OUTROS | servicos prestados na operacionalizacao do Programa de Saude naFamilia-PSF,ref.aos Medicos, Enfermeiros, Tec.em Enfermagem, Coordenadora e Pessoal de Apoio, vinc.a Secretaria Municipal de Saudealusivo ao mes de SETEMBRO/2003,conforme planilha-recibo em anexoRecursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 29/08/2003 | 18401.47 | 99999999999999 | ALANA MEDEIROS WANDERLEY E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, Vigias,Auxiliar de Enfermagem, Tec.em Enfermagem, Assistente Socialvinculados as UBS, Gabinetes Odontologicos e orgaos vinc.a Secre-taria Mun.de Saude,alusivo ao mes de AGOSTO/2003,conf.Planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 29/08/2003 | 186.20 | 09084815000170 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no Reservatorio Part. Ar-Frio,Limpeza no Carter, bem como revisao dos 40.000Kms do FiatPalio MON.7411, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc. na NF.039216, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 29/08/2003 | 425.15 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos de obras prestados na restauracao de 77,30m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Rosa Figueiredo, Terto Zacarias, Paulo Mendes e Dede Francisco, conforme disc.na Pla-nilha da SUOP e NF.020911, anexa. Vlr.Bruto R$ 425,15 ISS-5% R$ 21,26 Liq.R$ 403,89 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 29/08/2003 | 294.00 | 00095107975453 | ROSANGELA GALDINO DA SILVA | servicos prestados no fornecimento de refeicoes,destinados aos pedreiros e ajudantes, qdo.em servicos extras,apos o expediente normal em diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, durante o mes de JULHO/2003, conf.disc.na NF.020915, anexa. Vlr.Bruto R$ 294,00 ISS-5% R$ 14,70 Liq.R$ 279,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 29/08/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Sta.Luzia, Oscar Torres, Joaquim Lopes, Alfredo L.Cabral, AlmirFerreira, Felipe Camarao, Nestor Pereira, Jose Jorge, Jarbas Mou-ra e outras, no periodo de 25 a 29/08/2003,conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 29/08/2003 | 15412.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas-Serventes e Pedreiros, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR E DESAPROPRIAR IMOVEIS | AUXILIOS INDEIZATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00013643908415 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS E FRANCISCA T.DOS SANTOS | 3a Parcela do numerario alusivo a indenizacao pela depreciacao sofrida pelo imovel citado na Clausula I do Contrato em anexo, conforme documentacao em anexo. 3a Parcela e Ultima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 29/08/2003 | 100.00 | 00060372869491 | MARIA EDIVANEIDE DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 29/08/2003 | 100.00 | 00013241620824 | GERUSA GOMES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 29/08/2003 | 100.00 | 00012282561449 | SEVERINA SOARES DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 29/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | DULCE CLEIDE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 29/08/2003 | 100.00 | 00098043307415 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 29/08/2003 | 72.00 | 00071429484420 | TELMA LUCIA RIBEIRO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 29/08/2003 | 100.00 | 00045058296420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 29/08/2003 | 80.00 | 00042493803434 | SELMA MARIA DA NOBREGA BRAZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 29/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | JOAO GARCIA NUNES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MORADIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0010247 | 29/08/2003 | 10750.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas c/ a 2a.Parcela das Obras de Melhorias Habitacionais em 15(Quinze)Und.Casas Populares localizadas no Monte Castelo, Jato-ba e Vila Teimosa na cidade de Patos/PB, conf.Carta Convite 004/ 2003, NF.000255, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 29/08/2003 | 82.00 | 00021898189404 | LINDALVA DE MOURA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 29/08/2003 | 100.00 | 00016195442453 | RITA MARIA DA CONCEICAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 29/08/2003 | 68.00 | 00012345678909 | MARIA DA GUIA SILVA DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 29/08/2003 | 80.00 | 00016195221449 | GENILDO VIEIRA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 29/08/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente MARIA MADALENA DA SILVA, Portadora do CPF.109.067.974-20,conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 29/08/2003 | 50.00 | 00012345678909 | RONDON PACHECO PEREIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 29/08/2003 | 63.00 | 00012345678909 | EDIVALDO MORAIS PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 29/08/2003 | 72.00 | 00012345678909 | DIANA CAMBOIM GUEDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 29/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ANA SUERDA RAFAEL DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 29/08/2003 | 100.00 | 00045792747415 | MARIA FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 29/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | TEREZINHA PEREIRA NUNES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 29/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ELIANA VIANA LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 29/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE FRANCIEUDO ROMAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 29/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ANDREIA LUCIA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 29/08/2003 | 100.00 | 00049581473491 | MARIA ZILDA CANDEIA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 29/08/2003 | 85.00 | 00055944817453 | MARIA CLAUDETE SILVA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 29/08/2003 | 100.00 | 00053737148449 | MARIA PETRONILA GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 29/08/2003 | 90.00 | 00002540015484 | JULIEMAYRE L.SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 29/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | CIDICLEY CAMPOS DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 29/08/2003 | 100.00 | 00050432885404 | CARLOS COSME DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 29/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSENILDA DE MORAIS LOPES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 29/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | SEVERINO RAMOS DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 29/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO DE ALMEIDA CARVALHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 29/08/2003 | 47.00 | 00093110677415 | JOSE NASCIMENTO SOBRINHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 29/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | PAULO DE OLIVIRA ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 29/08/2003 | 100.00 | 00073796123449 | MARIA EUNICE VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 29/08/2003 | 64.00 | 00012345678909 | EDINELSA CANDIDO PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 29/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA DO CARMO FREITAS MAIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 29/08/2003 | 100.00 | 00034336150478 | REGINA FELIX DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 29/08/2003 | 100.00 | 00000121286436 | REGIANE FELIX DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 29/08/2003 | 50.00 | 00025919586885 | MANOEL FERREIRA LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 29/08/2003 | 448.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Associacao de Apoio a Mulher Pa-toense, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, referentea fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | MANUTENCAO DO CLUBES DA MAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 29/08/2003 | 26.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no Clube de Maes Severina Celestino, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 29/08/2003 | 295.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao vencimento fixo de servidora lotada no Clubede Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 29/08/2003 | 8156.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 29/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | BATUEL PALMEIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador BA-TUEL PALMEIRA DE ARAUJO, de acordo com a Lei Municipal 3.028/2000de 29/12/2000, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 29/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTONIO DE MARIA | despesas ref.a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador FRANCIS-CO ANTONIO DE MARIA, de acordo com a Lei Municipal 3.005/2000, de15/12/2000, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A VIUVA DE EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 29/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA ZELIA DE SOUSA CAETANO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme discrimina-cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 29/08/2003 | 624.00 | 99999999999999 | ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTI | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme discrimina-cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 29/08/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme discrimina-cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 29/08/2003 | 1848.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Clube de Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, a-lusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 29/08/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a carente ANTONIA SUELI DE F.PINHEIRO, Portadora do CPF.025.036.734-30,conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 29/08/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas ao carente JOSE AN- CHIETA R.DE LIMA, Portador do CPF.714.294.844-20,conforme compro-vantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 29/08/2003 | 14.80 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho: Patos/PBxC.Grande/PB, destinada ao carente IRISMAR NICE DE MEDEIROS, Portador doCIC.770.521.884-49, conforme comprovantes de beneficiario em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 29/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ROZEANE PEREIRA LUSTOSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 29/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JACICLEIDE LUCENA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 29/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ROSIVALDO DIAS SIMPLICIO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 29/08/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 29/08/2003 | 100.00 | 00005695952409 | KESIA MARCELA NOBREGA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 29/08/2003 | 100.00 | 00003947014457 | JOAO CANDIDO DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 29/08/2003 | 55.00 | 00077719352653 | FERNANDES OEREIRA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 29/08/2003 | 55.00 | 00012345678909 | ELENICE OLIVEIRA DA SILVA DINIZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 29/08/2003 | 2200.00 | 09084815000170 | AMPARO SERVICOS POSTUMOS LTDA | despesas alusivas aos servicos funerarios prestados no falecido , pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF. , e comprovantes da familia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 29/08/2003 | 363.00 | 00095107975453 | ROSANGELA GALDINO DA SILVA | servicos prestados no fornecimento de refeicoes,destinados aos Garis, qdo.em servicos extras, apos o expediente normal, na limpezade diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, durante o mes de JULHO/2003, conf.disc.na NF.020916, anexa. Vlr.Bruto R$ 363,00 ISS-5% R$ 18,15 Liq.R$ 344,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 29/08/2003 | 120.00 | 99999999999999 | EVANIO CARVALHO BARBOSA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores supra-citados porservicos prestados, apos expediente normal, na Divisao de Iluminacao Publica, no periodo de 25 a 30/08/2003, conforme planilha-re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | CLEUDO DEMESIO DE MEDEIROS E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados na limpeza de terreno baldio, no Bairro:Belo Horizonte, no periodo de 23 a 24/08/2003(Sabado e Domingo),conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 29/08/2003 | 150.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na coleta de Li-xo Domiciliar e Varricao de Ruas, nos dias 23 e 24/08/2003(Sabadoe Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 29/08/2003 | 55.00 | 09084815000170 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS-RIVANIA M.DA SILVA | aquisicao de 01-Jg.Reparo, 01-Rolamento, 01-Tampa, 03-Porcas, destinados a manutencao das atividades do Trator N.03, vinc.a Divi- saosao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.000902, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 29/08/2003 | 1979.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas alusivas a tarifa de esgotos do Matadouro Publico Municipal, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003,conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 29/08/2003 | 54.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio-sede da Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 29/08/2003 | 206.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua no predio-sede do Corpo de Bombeiros,sito a Rua do Prado-SN, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 29/08/2003 | 213.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua e esgotos nos Mercados Publicos Mu-nicipais, referente as faturas do mes de AGOSTO/2003,conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 29/08/2003 | 1488.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua nos Cemiterios Publicos Municipais,referente as faturas do mes de AGOSTO/2003,conforme discriminacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 29/08/2003 | 342.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua em Pracas e Canteiros Publicos da Cidade de Patos/PB, referente as faturas do mes de AGOSTO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 29/08/2003 | 2052.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Parques e Jardins, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, a-lusivo ao mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 29/08/2003 | 616.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 29/08/2003 | 2456.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Terminal Rodoviario, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conf.discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 29/08/2003 | 1972.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Setor Funebre Municipal, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 29/08/2003 | 2817.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de AGOSTO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 29/08/2003 | 7886.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nosMercados Publicos Municipais, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 29/08/2003 | 12849.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Servicos Publicos, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 29/08/2003 | 40902.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Limpeza Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alu-sivo ao mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA NAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS | MANUTENCAO DA GUARDA NOTURNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 29/08/2003 | 8872.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Guarda Municipal I e II, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 29/08/2003 | 500.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | aquisicao de 25(Vinte e Cinco)Sc.Cimento c/50Kg, destinados quan-do dos servicos de restauracao nas calcada e muradas das Escolas:Napoleao Nobrega, Allyrio Wanderley, Aristides H.Timene, Aggeu deCastro e Anesio Leao, todas vinc.a Rede Municipal de Ensino, confdisc.na NF.002112, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 29/08/2003 | 768.00 | 05648892000155 | FABIO DE MEDEIROS CAVALCANTI-WORLD CARNES | aquisicao de 96-Kg de Carne Traseira sem Osso, destinados quando da Comemoracao do Dia dos Pais nas Creches Municipais: Glauce Bu-rity, Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes, Igor Mota, Tia Luci e Ma.Gomes, conf.disc.na NF.000007, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 29/08/2003 | 990.03 | 09279324000185 | COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | complementacao das despesas alusivas ao Convenio firmado entre aEdilidade e o Estabelecimento de Ensino supra-citado, referente a50% das Mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, confdocumentacao em poder da Edilidade, ref.ao mes de AGOSTO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 29/08/2003 | 2586.99 | 09279324000185 | COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 29/08/2003 | 1070.00 | 09084815000170 | COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 29/08/2003 | 2982.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Escolas Municipais,vinc.a Rede deEnsino Fundamental, referente as faturas do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 29/08/2003 | 26.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Estadio Municipal Jose Cavalcan-ti, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 29/08/2003 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua no predio-sede da Banda de Musica 26de Julho, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura,ref.a fatura domes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 29/08/2003 | 215.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Educacao Especial IrmaBenigna, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes deAGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 29/08/2003 | 102.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Ginasio de Espor-tes "O Rivaldao"(Externo), vinc.a Secretaria de Educacao e Cultu-ra, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 29/08/2003 | 146.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Ginasio de Espor-tes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, refe- rente a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 29/08/2003 | 140.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua nas Escolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, referente as faturas do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 29/08/2003 | 709.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na Casa do Menor e Creches MunicipaisTia Luci, Maria Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, ref.as fatu- ras do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 29/08/2003 | 1256.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo de agua de orgaos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura, referente as faturas do mes de AGOSTO/2003conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 29/08/2003 | 1300.00 | 09084815000170 | POLIALVES-ASS.EMP.PUB.E PUBLICIDADE LTDA | despesas c/ a divulgacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB,incluindo assuntos referentes a comunidades e movimentosculturais locais, atraves do jornal mensal "Jornal Empresarial - Marcas & Marketing", Edicao , conf.Contrato e NF.000027, a- nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 29/08/2003 | 10458.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, a-lusivo ao mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 29/08/2003 | 836.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Ginasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 29/08/2003 | 20997.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Pensionistas da Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de AGOSTO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 29/08/2003 | 23207.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de AGOSTO/2003,conformedisc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 29/08/2003 | 3204.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Estadio Municipal Jose Cavalcanti, alusivo ao mes de AGOSTO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 29/08/2003 | 30537.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasCreches Municipais: Igor Mota, Tia Luci, Maria Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Glauce Burity e Ma.Gomes de Sousa, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 29/08/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA RAMALHO DE ARAUJO LEITE | despesas alusivas aos vencimentos fixos da pensionista supra-citada,alusivo ao mes de AGOSTO/2003,conforme discriminacao em documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 29/08/2003 | 13199.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unid.Escolares: Dionisio da Costa,A.Timene,Aggeu de Castro,Anatildes Aires, Firmino Aires, Joao Tavares,Zefinha Mota, Jose Genuino,Juvino Lilioso,N.Wanderley, Tio Juca,Sizenando Florido,Manoel Sobral,Raimunda Melo,Motoristas, Guardas, Sec.Educacao, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 29/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme discriminacao no Empenho: 10377, alusivo ao mes deAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 29/08/2003 | 12404.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unidades Escolares:Mons.Manoel Vieira, Manoel Roberto, Manoel Gomes, Nelita Queiroz,Irma Benigna, Inst.Sao Jose, Adjalma Medeiros,Aggeu de Castro,Centro de Treinamento Ma.Manicoba, Logos II,Sec.de Educacao, alusivoao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 29/08/2003 | 5960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasEscolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 29/08/2003 | 2718.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados noGinasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 29/08/2003 | 270.00 | 99999999999999 | HIDELBRANDO NEVITHON AMORIM ROSA | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Financas, durante o mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 270,00 Vlr.Liq.R$ 248,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 29/08/2003 | 780.00 | 99999999999999 | SANTINA FIGUEIREDO PEREIRA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao por servicos prestados,apos o expediente normal, na organizacao do Balancete referente ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 29/08/2003 | 25794.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Financas, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 29/08/2003 | 45.00 | 09084815000170 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | servicos prestados na estabilizacao da cabeca da Impressora instalad no Micro-Computador pertencente a Divisao de Empenho, vinc.a Sec.Mun.de Financas, conf.disc.na NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 29/08/2003 | 1072.98 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 29/08/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 29/08/2003 | 46.45 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do ICMS, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente283.148-1, relativo a parcela do dia 29/08/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 29/08/2003 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | aquisicao de 01(Um)Tonner Ed.2060 destinado a manutencao das ati-vidades da Maquina de Xerox instalada no predio-sede da Edilidadeconf.disc.na NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 29/08/2003 | 2610.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Predio-sede da Edilidade, sito aRua Epitacio Pessoa-91, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 29/08/2003 | 22592.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de AGOSTO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 29/08/2003 | 40947.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Administracao, alusivo ao mes de AGOSTO/2003,conf.discri-minacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 29/08/2003 | 485.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme Empenhos: 10366, 10367, 10368 e 10369, alusivos aomes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 29/08/2003 | 550.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL MEDICO HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA | despesas c/aquisicao de 01-Cadeira de Rodas Dobravel, 01-Cadeira de Rodas Banho Dobravel, destinados a pessoa carente de nossa co-munidade,conf.disc.na NF.008066, e comprovante de beneficiario emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 29/08/2003 | 78.00 | 00013464051404 | HERMANO MEDEIROS WANDELREY | 01(Uma)Diaria ao Secretario de Planejamento e Controle, quando emviagem a J.Pessoa/PB, em 02/09/2003, a fim de tratar assuntos junto a FUNASA, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 29/08/2003 | 10494.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Planejamento e Controle, alusivo ao mes de AGOSTO/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE GOVERNO E COORDENACAO POLITICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOV. E COORD. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 29/08/2003 | 3756.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Governo e Coordenancao Politica, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 29/08/2003 | 6509.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 29/08/2003 | 2908.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Servico de Telefonia, vinc.a Sec.de Comunicacao Social, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 29/08/2003 | 7682.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Comunicacao Social, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 29/08/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.301-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de AGOSTO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 29/08/2003 | 270.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos prestados no conserto dos sistemas eletrico e de freios c/troca das fitas de freios e burrinho, bem como troca do disco, colar de embreagem e suporte do radiador do Santana MMO.4458,vincao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.020926, anexa. Vlr.Bruto R$ 270,00 ISS-5% R$ 13,50 Liq.R$ 256,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 29/08/2003 | 16592.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 29/08/2003 | 5983.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Sec.de Industria e Comercio, alusivo ao mes de AGOSTO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOL. DE ACOES DE PRESERV. E RECUPER. DA FLORA E FAUNA | MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 29/08/2003 | 6235.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente, alusivo ao mes de AGOSTO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 29/08/2003 | 30.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Parque de Exposicao Godofredo Medeiros,referente a fatura do mes de AGOSTO/2003,conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 29/08/2003 | 14324.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Agricultura, alusivo ao mes de AGOSTO/2003,conformedisc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 01/09/2003 | 430.00 | 00016050215472 | ROBERTO MEIRA CESAR | 5a.parcela dos servicos prestados para acompanhamento tecnico do plantio de culturas de subsitencia, fruticulturas, mecanizacao a-gricola, extensao rural e outras atividades afins, junto as Comu-nidades Rurais do Municipio de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.020930, anexa. Ref: 26/07 a 25/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/09/2003 | 100.00 | 12345678909 | LUZIA GERMANO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 01/09/2003 | 1900.00 | 41123258000162 | CALIFORNIA VEICULOS LTDA | 1a.Parcela da locacao de 01-Veiculo GM-Vectra Gl, Ano/Modelo 1998Placa MNA.9796, destinado a atender o transporte do Prefeito Constitucional de Patos/PB, quando em deslocamentos do mesmo no exer-cicio de suas funcoes como Chefe do Poder Executivo Municipal,conforme Contrato e NF.021147, anexa. Ref: 15/08 a 14/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 01/09/2003 | 430.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 9a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica, visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Prefeitura Municipal de Patos,conforme disc.em Contrato e NF.020931, anexa. Ref.01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 01/09/2003 | 450.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | 2a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva de toda a parte telefonica da Sede da Prefeitura Mun. de Pa-tos, da Sec.de Educacao e Cultura e Sec.Mun.de Saude,bem como nasCentrais Telefonicas ali existentes,conf.Contrato e NF.020933, a-nexa. Ref:01 a 31/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | DESENV. DE ACOES DE MANUT. DO PARQUE DE REPETIDORAS DE TV | MANUT. DO PARQUE DE REPETIDORAS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 01/09/2003 | 265.00 | 00011047453487 | JOSE CARLONCO DA SILVA | 12a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva nos equipamentos integrantes no sistema de recepcao e trans-missao de sinais televisivos do Mun.de Patos(Cidade e Dist.de StaGertrudes), conf.disc.em Contrato e NF.020938, anexa. Ref.: 02/08 a 02/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 01/09/2003 | 325.00 | 00031927238404 | FRANCISCA TORRES DOS SANTOS | servicos prestados na digitacao de Documentos e Formularios, bem como Projetos de Interesse da Sercretaria de Planejamento e Con- trole, conf.disc.em Contrato e NF.020946, anexa. Vlr.Bruto R$ 325,00 ISS-5% R$ 16,25 Liq.R$ 308,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 01/09/2003 | 7174.78 | 09084815000170 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | ressarcimento de despesas c/ vencimento fixo de funcionario destaCompanhia q/se encontra a disposicao da Edilidade,exercendo a funcao de Secretario a frente da Sec.de Planejamento e Controle, conforme Contratocelebrado entre a PMP e Cia.supra-citada, referenteao mes de AGOSTO/2003 AVL-DFEA 0194/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 01/09/2003 | 150.00 | 00021921920459 | MARIA AUXILIADORA MELO DE MEDEIROS | 6a.Ult.Parc.dos servicos prestados como Auxiliar nos trabalhos decopista, plastificacao de documentos, bem como encadernacao de documentos e apsotilas de interesse da Edilidade, conf.disc.em Con-trato e NF.020927, anexa. Ref.: 11/08 a 11/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 01/09/2003 | 1640.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 12-Cxs.Papel Continuo, 02-Und.Cartuchos p/Impressoradestinados a manutencao das atividades da Sec.de Administracao e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.005169, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 01/09/2003 | 27.60 | 08271751000154 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos prestados na correspondencia enviada ao Tribunal de Con-tas do Estado, no envio do Balancete Mensal, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 01/09/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Agencia, na Conta Corrente 100.1073, no dia 01/09/2003, conforme discem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 01/09/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Agencia, na Conta Corrente 100.1073, no dia 01/09/2003, conforme discem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 01/09/2003 | 1797.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Folha de Paga-mento, na Conta Corrente 9.144-8, conforme discriminacao em com- provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00003343570478 | EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 84,Placa MNQ.4909,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, sendo:Mocambo e Trincheiras, conf.Contrato e NF. , anexa. Ref.01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00016197518449 | VALDIR DIAS DE AMORIM | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Crevrolet D.20, Ano/Modelo 89Placa MMQ.9885,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Carnauba dos Pires e NovaPendencia, conf.Contrato,NF.021103, anexa. Ref.01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 01/09/2003 | 640.00 | 00049580434468 | EDIVAN ALVES LUCENA | 9a.parcela da locacao de 01-Veiculo GM-Veraneio,Ano/Modelo 73,Placa CLT.5169, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Santa Gertrudes, Jerimum e Conceicao, conf.Contrato,NF.021104, anexa. Ref.01 a 30/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 01/09/2003 | 1600.00 | 00069415200430 | EDMILSON DE OLIVEIRA ALVES | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10,Ano/Modelo 82,Placa MMQ.8518,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.021105, anexa. Ref.01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/09/2003 | 1710.00 | 00013820192549 | LUIZ ALBERTO BEZERRA SANTOS | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 91,Placa KGX.7778,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Esta-do e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Carnauba, Campo Comprido,Pedra Branca, conf.Contrato,NF.021106, anexa. Ref.03 a 30/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 01/09/2003 | 1300.00 | 00027608069449 | SUETONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo Asia Topic, Ano/Modelo 94,Placa JNE.3890,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Esta-do e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Cupira, Fechado e Sao Bentoconf.Contrato e NF.021107, anexa. Ref.01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 01/09/2003 | 1710.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 89,Placa MMS.3231, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, sendo: Santa Rita, Cupiras e BomJesus, conf.Contrato,NF.021108, anexa. Ref.03 a 30/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 01/09/2003 | 1700.00 | 00004099360490 | ERIVAR DE MEDEIROS RAFAEL | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10,Ano/Modelo 82,Placa MMQ.8785,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.021109, anexa. Ref.03 a 30/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 01/09/2003 | 600.00 | 00020682735434 | PEDRO RODRIGUES DE LIMA | 9a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet,C.10, Ano/Modelo 73Placa MOJ.3962,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Fechado,Boqueirao,Concei-cao, conf.Contrato,NF.021110, anexa. Ref.01 a 30/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00042499232404 | ANTONIO ALBANES MENDES DE MENEZES | 2a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 92,Placa KDA.0019,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Sitio Fechado e Je-rimum, conf.Contrato,NF.021111, anexa. Ref.01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 01/09/2003 | 1340.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 93,Placa JTF.1616,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Campo Comprido e Mocambo, conf.Contrato,NF.021112, anexa. Ref.01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 01/09/2003 | 2100.00 | 00054808421453 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 89,Placa MMV.2668,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, conforme discriminacao emContrato e NF.021113, anexa. Ref.03/11 a 02/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00016155270449 | JOSE ISIDRO DE OLIVEIRA | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 94,Placa MNP.4747,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Pendencia,Laje e Tenerife, conf.Contrato,NF.021114, anexa. Ref.01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00020549296468 | JOAO INACIO DE LUCENA | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 97,Placa KMA.4673, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental,conf.discriminacao em Contrato e NF.021115, anexa. Ref.01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 01/09/2003 | 2170.00 | 00020289910463 | RONALDO DE SOUSA MARTINS | 3a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20,Ano/Modelo 88,Placa MYU.0939,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em contrato e NF.021116, anexa. Ref.03/11 a 02/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00048744646453 | FERNANDO DIAS DE SOUSA | 6a.Ult.Parc.da locacao de 01-Caminhao Chevrolet 60, Ano/Modelo 80Placa MNS.1339, destinada aos servicos de Limpeza Publica,tais como: Recolhimento diario de detritos e entulhos das diversas Esco-las da Rede Municipal de Ensino, conf.Contrato e NF.020921,anexa.Ref: 14/09 a 14/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 01/09/2003 | 900.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | servicos prestados em 60(Sessenta)Horas de filmagem mensais, ref.a atividades extra-classes,feiras culturais,gincanas,conclusao deTurmas(Alfabetizacao, 4a.e 8a.Series do Ens.Fundamental),capacitacao de professores e outros eventos q/irao servir de arquivo p/TVEscola, conf.Contrato e NF.0211, anexa. Ref:01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/09/2003 | 390.00 | 00007098766453 | FRANCISCO GERALDO M.DA NOBREGA | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva em 70(Setenta)Maquinas de Dactilografia eletricas e/ou manuais das EscolasMunicipais pertencente ao Ensino Fundamental, conf.disc.em Contrato e NF.020940, anexa. Ref: 02 a 31/07/2003Vlr.Bruto R$ 390,00 ISS-5% R$ 19,50 Vlr.Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 01/09/2003 | 390.00 | 00007098766453 | FRANCISCO GERALDO M.DA NOBREGA | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva em 70(Setenta)Maquinas de Dactilografia eletricas e/ou manuais das EscolasMunicipais pertencente ao Ensino Fundamental, conf.disc.em Contrato e NF.0209410, anexa. Ref: 01 a 31/08/03 Vlr.Bruto R$ 390,00 ISS-5% R$ 19,50 Vlr.Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 01/09/2003 | 540.00 | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUSA | 1a.Parcela da Contratacao de Tecnico na Area de Informatica a fimde prestar assistencia tecnica em diversos computadores instala-dos na Sec.de Educacao e Cultura e Escolas do Ens.Fundamental,bemcomo de um modo geral,inclusive na substituicao,acessorios e software, conf.Contrato e NF.021125, anexa. Ref.02 a 31/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 01/09/2003 | 540.00 | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUSA | 2a.Parcela da Contratacao de Tecnico na Area de Informatica a fimde prestar assistencia tecnica em diversos computadores instala-dos na Sec.de Educacao e Cultura e Escolas do Ens.Fundamental,bemcomo de um modo geral,inclusive na substituicao,acessorios e software, conf.Contrato e NF.021126, anexa. Ref.01 a 31/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 01/09/2003 | 520.00 | 00042494290406 | NELSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | 2a.Parcela dos servicos prestados na manutencao dos Aparelhos Te-lefonicos, Antenas Parabolicas, Aparelhos de TV e Video, servicosestes a serem executados nas Escolas de Ensino Fundamental a cri-terio da Sec.de Educacao e Cultura, conf.Contrato e NF.020942, a-nexa. Periodo: 01 a 31/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 01/09/2003 | 300.00 | 00027429237487 | JOAO DA CUNHA LIMA | servicos prestados como marceneiro, destinado a prestar servicos nas diversas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.em Contrato e NF.No..020950, anexa. Ref: 01 a 31/08/2003 Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Vlr.Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00031884385753 | FRANCISCO ANASTACIO DA SILVA | 1a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford Pampa-GL, Ano/Modelo 93,Placa KJC.3530,a fim de prestar servico junto a Sec.Educ. Culturano transporte de material didatico p/ as Esc.Mun. Ens.Fundamentaldas Zonas Urbana e Rural,bem como outras atividades a criterio daSecretaria,conf.Contrato,NF.020944,anexa. Ref.02 a 31/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 01/09/2003 | 390.00 | 00016154363400 | HADSON SALOMAO LEITAO | servicos prestados como copista, plastificacao de documentos e encadernancao de apostilas e livros, fornecidos para as Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.em Con-trato e NF.020949, anexa. Ref: 01 a 31/08/2003 Vlr.Bruto R$ 390,00 ISS-5% R$ 19,50 Vlr.Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/09/2003 | 570.00 | 00071408568420 | CICERO FABIO ALVES MACHADO | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva de toda parte eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, perfazendo um total de 48-Escolas, conf.disc.em Contrato e NF.No.021101, anexa. Ref: 01 a 31/08/2003 Vlr.Bruto R$ 570,00 ISS-5% R$ 28,50 Vlr.Liq.R$ 541,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 01/09/2003 | 520.00 | 00042494290406 | NELSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | 3a.Parcela dos servicos prestados na manutencao dos Aparelhos Te-lefonicos, Antenas Parabolicas, Aparelhos de TV e Video, servicosestes a serem executados nas Escolas de Ensino Fundamental a cri-terio da Sec.de Educacao e Cultura, conf.Contrato e NF.021148, a-nexa. Periodo: 01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00031884385753 | FRANCISCO ANASTACIO DA SILVA | 2a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford Pampa-GL, Ano/Modelo 93,Placa KJC.3530,a fim de prestar servico junto a Sec.Educ. Culturano transporte de material didatico p/ as Esc.Mun. Ens.Fundamentaldas Zonas Urbana e Rural,bem como outras atividades a criterio daSecretaria,conf.Contrato,NF.020945,anexa. Ref.01 a 31/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00059190345487 | LUCIANO DE LIMA GUEDES | 6a.Ult.Parc.da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20,Ano/Modelo 89Placa MYY.0676,a fim de prestar servicos na Sec.Educacao no transporte de material didatico p/as Esc.Mun.Ens.Fundamental, bem comooutros correlatos a criterio da referida Secretaria, conf.Contra-to e NF.020924, anexa. Ref.07/09 a 06/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 01/09/2003 | 350.00 | 00007213948415 | JOSE RAMOS DA SILVA | 2a.Parcela dos servicos prestados na manutencao e conserto nos a-parelhos eletrodomesticos,caixas de som,radios gravadores(K7 e CDbem como outros aparelhos q/se identifiquen c/o curriculum do tecnico,equipamentos estes instalados nas Esc.da Rede Mun.de Ens.Fundamental,conf.Contrato, NF. , anexa. Ref.01 a 31/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 01/09/2003 | 430.00 | 00012345678909 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 9a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica, visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Secretaria de Educacao e Cultura,bem como fazer backups a cada 30 dias, conforme disc.em Contrato e NF.020932, anexa. Ref.01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 01/09/2003 | 400.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | servicos contratados para ministrar 03(Tres)Cursos de Informaticasendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, a ser ministrado na Esc.Prof.da Mulher, conf.disc.em Contrato e NF.020934, anexa. Periodo: 01 a 30/09/2003 Liq.R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 01/09/2003 | 400.00 | 00096348267415 | ELIAS MARQUES GALIZA FILHO | servicos prestados contratados p/ ministrar 03(Tres)Cursos de In-formatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Mun.de Ensino, a ser ministrado na Escola Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF.020935, anexa. Periodo:03/09 a 02/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/09/2003 | 390.00 | 00003527601414 | EMMANUELLE TRIGUEIRO L.GURGEL | servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto as Escolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, no periodo de 02 a 31/ 07/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS-8% R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 01/09/2003 | 390.00 | 00003527601414 | EMMANUELLE TRIGUEIRO L.GURGEL | servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto as Escolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, no periodo de 02 a 31/ 08/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS-8% R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 01/09/2003 | 390.00 | 00003527601414 | EMMANUELLE TRIGUEIRO L.GURGEL | servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto as Escolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, no periodo de 02 a 30/ 09/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS-8% R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 01/09/2003 | 390.00 | 99999999999999 | CLODOMIRO ALVES DE MEDEIROS | despesas alusivas aos servicos prestados como Diretor de Manutencao de Patrimonio da Secretaria de Educacao e Cultura, durante o mes de SETEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/09/2003 | 325.00 | 99999999999999 | CLOVIS LUIZ DE ALMEIDA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Estado Municipal Jose Cavalcante, vinc. a Secretaria de Educa-cao e Cultura, durante o mes de SETEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 325,00 INSS R$ 26,00 Liq.R$ 299,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 01/09/2003 | 91.00 | 99999999999999 | FRANCINALDO A.DA SILVA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Motorista a disposicao do Nucleo de Creches, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 01/09/2003 | 130.00 | 00012345678909 | RICARDO PEREIRA GUEDES DA SILVA | servicos tecnicos prestados na manutencao corretiva das 42-Ante-nas Parabolicas e Aparelhos de Retransmissao das Unidades Escola-res, portadoras do kit-tecnologico, vinc.a rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.020948, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 01/09/2003 | 330.00 | 99999999999999 | VANETE DA COSTA LIMA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto a Escola Profissionalizante da Mulher, durante o mes de SETEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 330,00 INSS R$ 26,40 Liq.R$ 303,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 01/09/2003 | 4125.00 | 03599278000115 | ELLY'S CONFECCOES-LENIRA GUEDES BRANDAO | servicos prestados na confeccao de 550-Camisetas, tam.P,M,G, con-feccionadas em malha algodao,fio 30, destinados aos alunos do Segmentos EJA, Telecurso 2000 e Escolas Profissionalizantes do Homeme da Mulher, que irao desfiliar na Parada Civica do dia 07 de Se-embro/2003, conf.disc.em Contrato e NF.021149, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 01/09/2003 | 4994.90 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-Granjeiros,destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Apoio a Estados e Mu-nicipios para Educacao de Jovens e Adultos(RECOMECO), no mes de , conf.disc.na NF014498, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 01/09/2003 | 235.25 | 69964096000538 | INDUSTRIA DE MALHAS JABOATAO LTDA | despesas c/ aquisicao de 14,65kg de Malha, destinados a confeccaode parte dos aderecos utilizados pela Escolas Municipais vinc. a Rede Municipal de Ensino, na Parada Civica de 07 de Setembro/03, conf.disc.na NF.000307, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 01/09/2003 | 6853.00 | 09084815000170 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na recuperacao e/ou conserto,com pintura em pecas e moveis,solda eletrica na parte de ferro, conforme solicita-cao da Secretaria de Educacao e Cultura, atraves da CI.No.028/08/2003, em anexo, sendo destinados as Escolas do Ensino Fundamentalconf.disc.em Contrato e NFs.0056 e 0065, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 01/09/2003 | 53561.00 | 99999999999999 | ACIBELIA DAVIS DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos Gerais, Fiscais,Telefonistas, Guardas, a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura e e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de JULHO/2003,conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 53.561,00 Liq.R$ 49.276,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 01/09/2003 | 6870.00 | 99999999999999 | ADRIANO VIEIRA GOMES E OUTROS | servicos prestados como Guardas, contratados por excepcional interesse publico, p/ manutencao das atividades de orgaos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de JULHO/2003,conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.870,00 Liq.R$ 6.320,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 01/09/2003 | 4701.00 | 99999999999999 | AILMA MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesda Escola Profissionalizante da Mulher e orgaos vinculados a Sec.de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.701,00 Vlr.Liq.R$ 4.324,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/09/2003 | 2980.00 | 99999999999999 | ALBANES CANDEIA DE MELO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.980,00 Vlr.Liq.R$ 2.741,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 01/09/2003 | 2577.00 | 99999999999999 | ALDERI GONSALVES DA COSTA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conforme planilha- recibo em anexo, alusivo ao mes de JULHO/2003. Vlr.Bruto R$ 2.577,00 Vlr.Liq.R$ 2.370,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 01/09/2003 | 8220.00 | 99999999999999 | ALONCO FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 8.220,00 Liq.R$ 7.562,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 01/09/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conforme planilha- recibo em anexo, alusivo ao mes de JULHO/2003. Vlr.Bruto R$ 3.120,00 Vlr.Liq.R$ 2.870,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 01/09/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | ADNILTON SOARES DE FRANCA E OUTROS | servicos prestados como Musicos, na manutencao das atividades da Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Secretaria de Educacao e Cul-tura, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.240,00 Vlr.Liq.R$ 2.060,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 01/09/2003 | 3760.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cutlura e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.760,00 Vlr.Liq.R$ 3.459,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 01/09/2003 | 1220.00 | 99999999999999 | CELIANE BEZERRA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conforme planilha- recibo em anexo, alusivo ao ames de JULHO/2003. Vlr.Bruto R$ 1.220,00 Vlr.Liq.R$ 1.122,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 01/09/2003 | 7537.00 | 99999999999999 | ALEIDE RAMOS SIMOES RODRIGUES E OUTROS | servicos prestados como Professores, na manutencao das atividadesdas Creches Municipais e orgaos vinculados a Secretaria de Educa-cao e Cultura, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.537,00 Vlr.Liq.R$ 6.934,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 01/09/2003 | 4490.00 | 99999999999999 | ANANARIA MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Escrita, Servicos e Vigia, na manutencao das atividades das Creches Municipais e orgaos vinculados a Sec.de Educacao e Cultura , alusivo ao mes de JULHO/2003, conf.planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.490,00 Vlr.Liq.R$ 4.130,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 01/09/2003 | 45539.36 | 99999999999999 | ADELMA DE LIMA ALVES E OUTROS | servicos prestados como Professores, na manutencao das atividadesdas Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fun-damental, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 45.539,36 Vlr.Liq.R$ 41.874,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 01/09/2003 | 7114.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO MARQUES RODRIGUES E OUTROS | servicos prestados como Vigia, Aux.de Servico e Escrita, na manu-tencao das atividades da Sec.de Educacao e Cultura e orgaos a elavinculados, conforme planilha-recibo em anexo, alusivo ao mes de JULHO/2003. Vlr.Bruto R$ 7.114,00 Liq.R$ 6.544,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 01/09/2003 | 1308.95 | 99999999999999 | GIRLANDIA DA COSTA SILVA CABRAL E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme plani-lha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.308,95 Vlr.Liq.R$ 1.204,23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 01/09/2003 | 2930.00 | 99999999999999 | ALESSANDER FRANA NOBREGA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades do Ginasio de Es-portes "O Rivaldao" e orgaos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-reci-bo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.930,00 Vlr.Liq.R$ 2.695,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 01/09/2003 | 25282.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS MOTA E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos e Escrita, Vigia, na manutencao das atividades das Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme planilha-recibo em anexo,alusivo ao mes de JULHO/2003. Vlr.Bruto R$ 25.282,00 Vlr.Liq.R$ 23.255,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 01/09/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conforme planilha- recibo em anexo, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. Vlr.Bruto R$ 1.600,00 Vlr.Liq.R$ 1.472,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/09/2003 | 7300.00 | 00043599630410 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | servicos prestados em 01-Show Pirotecnico, executado em Praca Pu-blica, por ocasiao do Sao Joao/2003, contendo o show: Girandolas,Tortas Morteiro, Kit Pecas de Cores e Lanca Faixas, conforme dis-criminacao em Contrato e NF.021186, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 01/09/2003 | 90.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados na confeccao e pintura de 03(Tres)Faixas alusivas a Conferencia do Meio Ambiente nas Escolas, conforme discriminacao na NF.0433, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 01/09/2003 | 250.00 | 01399951000148 | MARIA SOCORRO DA SILVA LUCENA-ART PLACAS | servicos prestados na confeccao de 01-Placa em Bronze, med.0,40x 0,30cm, com pedra de granito, destinada a Turma concluinte do Te-lecurso 2000, conf.disc.na NF.0300, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/09/2003 | 100.00 | 12345678909 | STENIO MEDEIROS WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | despesas c/a locacao de 01-Veiculo VW-Gol 16v, Ano/Modelo 99, Placa MNH.6997, c/ a finalidade de utilizacao em atividades vincula-das a Secretaria de Servicos Publicos, conforme Contrato e NF.No020922, anexa. Ref.: 15/08 a 15/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 01/09/2003 | 100.00 | 00015097200497 | GERSON LAURENTINO DA SILVA | 6a.Ult.Parc.dos servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva de Pocos Artesianos localizados na Zona Urbana do Municipio de Patos, conf.disc.em Contrato e NF.020928, anexa. Vlr.Bruto R$ 100,00 ISS-5% R$ 5,00 Vlr.Liq.R$ 95,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 01/09/2003 | 630.00 | 99999999999999 | EXPEDITO SIMOES DOS SANTOS | servicos prestados como Chefe Geral de Abastecimento para manutencao das atividades da Frota Municipal, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 630,00 INSS R$ 50,40 Vlr.Liq.R$ 579,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 01/09/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ERIBERTO FERREIRA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados na limpeza e tratamentoda Fonte Luminosa da Praca Joao Pessoa, conforme discriminacao naNF.020947, anexa. Vlr.Bruto R$ 180,00 ISS-5% R$ 9,00 Liq.R$ 171,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 01/09/2003 | 195.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Terminal Rodoviario, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos,durante o mes de SETEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 195,00 INSS R$ 15,60 Liq.R$ 179,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 01/09/2003 | 110.00 | 99999999999999 | INACIO ARAUJO DE LUCENA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Marcado Publico do Jatoba, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de SETEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 110,00 INSS R$ 8,80 Liq.R$ 101,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 01/09/2003 | 164.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO INOCENCIO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Eletricista junto a Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de SETEMBRO/2003 Vlr.Bruto R4 164,00 INSS R$ 13,12 Liq.R$ 150,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 01/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | RAELMA KESSIA BERNADINO ARAUJO | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico,em favor de ELISBAO ALVES DEASSIS,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 01/09 a 07/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 01/09/2003 | 100.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de ANTONIO DANTAS NETO,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removi-do para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/09 a 07/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 01/09/2003 | 100.00 | 00016036972415 | ANTONIO MINERVINO | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico,em favor de PAULO ROBERTO DES.TRINDADE, comerciante antes estabelecido em canteiro publico eremovido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/09 a 07/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 01/09/2003 | 100.00 | 00027963797871 | EDIONE DE FIGUEIREDO ALVES | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/09 a 07/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 01/09/2003 | 100.00 | 00050713469404 | INALDO DA SILVA SANTOS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de MARIA DE SOUSA MEDEIROS, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/09 a 07/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 01/09/2003 | 100.00 | 00002831998492 | JOHN FRANKLIN DA SILVA MEDEIROS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de VALDINEI DA COSTA ALMEIDA, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref.ao aluguel do imovel situa-do conf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/09 a 07/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 01/09/2003 | 100.00 | 00004033132449 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de OZAWA DA SILVA BRASIL, comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei,ref.ao aluguel do imovel situado conforme disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/09 a 07/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 01/09/2003 | 100.00 | 00011347481400 | RICARDO MARCOS CAVALCANTE SILVA | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de MA.APARECIDA F.de ARAUJO,comerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido para cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situadoconf.disc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/09 a 07/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 01/09/2003 | 100.00 | 00020682239453 | SEBASTIANA ALVES DIAS | despesas geradas pelo Termo de Ajustamento de Conduta promovido pela Curadoria do Patrimonio Publico, em favor de PEDRO DE LUCENAcomerciante antes estabelecido em canteiro publico e removido pa-ra cumprimento da Lei, ref. ao aluguel do imovel situado conformedisc.em Contrato de Locacao e periodo de 08/09 a 07/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 01/09/2003 | 200.00 | 00053582764400 | FRANCISCO MEDEIROS DE MORAIS | despesas alusivas aos servicos prestados na funcao de Vigia, em horario noturno e diurno, no Centro de Comercializacao, no perio-do de 09/06 a 09/07/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 01/09/2003 | 300.00 | 99999999999999 | CLEUDO DEMESIO DE MEDEIROS E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados na limpeza de terreno baldio nos Bairros: Jua Doce e Novo Horizonte, no periodo de 30 e 31/08/2003(Sabado eDomingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 01/09/2003 | 190.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na coleta de Li-xo Domiciliar e Varricao de Ruas, nos dias 30 e 31/08/2003(Sabadoe Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00008661880459 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | 1a.Parc.locacao de 01-Cacamba,GM/Chevrolet D.60,Ano 80,Placa LWK.1224, dest.ao transporte de materiais diversos de construcao,entulhos e outros correlatos q/se identifique c/ limpeza publica e urbanizacao da cidade,bem como em servicos das estradas vicinais doMunicipio,conf.Contrato,NF.021171,anexo. Ref.25/08 a 24/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00008661880459 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | 2a.Parc.locacao de 01-Cacamba,GM/Chevrolet D.60,Ano 80,Placa LWK.1224, dest.ao transporte de materiais diversos de construcao,entulhos e outros correlatos q/se identifique c/ limpeza publica e urbanizacao da cidade,bem como em servicos das estradas vicinais doMunicipio,conf.Contrato,NF.021172,anexo. Ref.25/09 a 25/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 01/09/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | ANTONIO RAMOS COSTA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servi-cos prestados apos o expediente normal, na manutencao das atividades de Limpeza Publica, nas principais Ruas e Avenidas da cidade de Patos/PB, no periodo de 11/08 a 12/09/2003, conforme planilha--recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 01/09/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SEVERINO PEREIRA ALENCAR | despesas alusivas a gratificacao ao servidor supra-citado por servicos prestados na terraplanagem nas estradas vicinais do Distri-to de Santa Gertrudes, no periodo de 14 a 28/08/2003,conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 01/09/2003 | 237.00 | 02075634000139 | J.P.MOTOS LTDA | aquisicao de pecas, acessorios e complementos, destinados quando da manutencao da Motocicleta utilizada na fiscalizacao das ativi-dades desenvolvidas atraves da Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.nas NFs.000618 e 000619, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 01/09/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EUDES DE S.TORRES E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servi-cos prestados apos o expediente normal,na varricao das principaisRuas e Avenidas da cidade de Patos/PB, para manutencao das ativi-dades da Divisao de Limpeza Publica, no periodo de 18/08 a 22/09/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | MANUTENCAO DO CLUBES DA MAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 01/09/2003 | 264.00 | 00013138881840 | VERA LUCIA DA SILVA | 4a.parcela dos servicos prestados como Professora de Corte e Cos-tura, a ser ministrado nos Clube de Maes Adi Medeiros e Severina Celestino, nos turnos Manha e Tarde, conf.disc.em Contrato e NF. No.020939, anexa. Ref.: 06/09 a 05/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 01/09/2003 | 390.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DO NASCIMENTO | despesas alusivas aos servicos prestados como Assistente Social adisposicao da Secretaria do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de SETEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 01/09/2003 | 90.00 | 00002324778416 | RONILDO CLAUDINO DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 01/09/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOANA DARK DOS SANTOS TAVARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 01/09/2003 | 90.00 | 00092944655434 | JOSE EUDO FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 01/09/2003 | 2544.03 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros destinados a merenda escolar dos alunos do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), no periodo de 20/06 a 15/07/ 2003, conf.disc.nas NFs.002276, 002278 e 002279, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 01/09/2003 | 90.00 | 00075287463472 | JOSENILDA LIMA FERREIRA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/09/2003 | 90.00 | 00020682190420 | JURANDIR FORMIGA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 01/09/2003 | 100.00 | 00017303433848 | JUAREZ DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 01/09/2003 | 100.00 | 00003992428486 | JEANE OLIVEIRA DE ARANTES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 01/09/2003 | 100.00 | 00005711640488 | SEBASTIAO SOARES DO NASCIMENTO NETTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 01/09/2003 | 100.00 | 00088546357404 | JABIMARY BEZERRA LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 01/09/2003 | 100.00 | 00005229034440 | LIDIANY SOBRAL DE LIMA TRIGUEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 01/09/2003 | 100.00 | 00005121259450 | MARIA CILEIDE LIMA VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 01/09/2003 | 100.00 | 00002570413461 | FABIANO RODRIGUES DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 01/09/2003 | 100.00 | 00066825687468 | MARILUCE MARIA DE JESUS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 01/09/2003 | 52.00 | 00012345678909 | VERONICA LEITE SERPA | 02(Duas)Diarias a Servidora supra-citada, quando em viagem a JoaoPessoa/PB, a fim de participar de Capacitacao para Operacionalizacao da nova versao do CadUnico, conf.em anexo. RD.SETRAS.001/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 01/09/2003 | 100.00 | 00096494646468 | ANA LUCIA OLIVEIRA BARROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 01/09/2003 | 80.00 | 00073790214434 | ALDEMIR PEREIRA ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 01/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | DORALICE M. CAMPOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 01/09/2003 | 90.00 | 00004319645480 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/09/2003 | 70.00 | 00012345678909 | ANTONIO OLIVEIRA DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 01/09/2003 | 80.00 | 00092743234415 | ALESSANDRA DE MEDEIROS ROQUE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 01/09/2003 | 145.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE-FUNERARIA C.REI | despesas c/ 01-Ataude, 01-Pc.Velas, destinados como ajuda para Auxilio Funeral de:COSMO HONORATO MATIAS, pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.0091, e comprovante da familia bene- ficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 01/09/2003 | 100.00 | 00003576537422 | RIGOBERTO FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 01/09/2003 | 90.00 | 00005019655481 | GILMARA CRISTINE DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 01/09/2003 | 100.00 | 00007270682100 | POLIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 01/09/2003 | 100.00 | 00091648173420 | MARCOS SANDRO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 01/09/2003 | 90.00 | 00052766527168 | BERNARDINO TAVARES DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 01/09/2003 | 90.00 | 00088451500463 | ANDREIA FERREIRA FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 01/09/2003 | 100.00 | 00010962522449 | BENEDITO ALVES DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 01/09/2003 | 100.00 | 00071410910415 | UBIRATAN BORGES LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/09/2003 | 80.00 | 00095109382468 | ALBA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 01/09/2003 | 100.00 | 00000870483455 | LENILDO DE ARAUJO ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 01/09/2003 | 216.00 | 00073791873415 | EDINALDO PEREIRA MARQUES | 3a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta YAMAHA YBR 125, PlacaMOJ.4389, com a finalidade de utilizacao nas atividades de fisca-lizacao a cargo da Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, confContrato e NF.020923, anexa. Periodo: 01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/09/2003 | 190.00 | 12345678909 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO MOTOR DA AMBULANCIA DE PLACA Nº MNH 6861 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/09/2003 | 273.00 | 12345678909 | MARCOS ANTONIO VICTOR NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/09/2003 | 364.00 | 12345678909 | JONAS BARBOSA DE O0LIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/09/2003 | 26.00 | 12345678909 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 01/09/2003 | 260.00 | 00002537003454 | RICARDO ALEXANDRE COSTA AIRES PORTO | 4a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta CBX Strada,Ano/Modelo99, Placa MMX.1017, c/a finalidade de utilizacao nas pesquisas e tratamentos em Pontos Estrategicos do PEAa(Programa de Erradica- cao do Aedes Aegypti), conf.Contrato e NF.020919, anexa. Periodo: 12/09 a 11/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 01/09/2003 | 1710.00 | 00061026573491 | HELDER GEORGE CARNEIRO DE OLIVEIRA | 3a.Parcela de locacao de 01(Um)Veiculo Ford tipo F.4000, Ano/Modelo 94, Placa GMZ.8324, c/a finalidade de transportar medicamentosmateriais medico/odontologicos, leite e oleo, p/a Farmacia Basicae Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, confContrato e NF.020920, anexa. Ref:21/09 a 20/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 01/09/2003 | 300.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 2a.Parcela dos servicos prestados na montagem, recuperacao, lubrificacao e manutencao preventiva e/ou corretiva,quando necessario,de bicicletas e balancas de pesagem de criancas q/ sao utilizadaspelos Agentes Comunitarios de Saude, vinc. a Sec. Mun. de Saude, conf.Contrato e NF.020925, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/09/2003 | 243.00 | 00098210505491 | KALINA LIGIA MORAIS DE LUCENA | 6a.Ult.Parc.dos servicos prestados no fornecimento de 60(SessentaRefeicoes destinadas a 01-Medico e 01-Enfermeira, que prestam servicos na UBS Aderban Martins, vinc.a Secretaria Municipal de Sau-de, conf.disc.em Contrato e NF.020929, anexa. Ref: 05/08 a 05/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados na funcao de Auditor, integrando o sub-sistemaMun. de Auditoria (S.M.A.), criado atraves do Decreto No.029/98 ecompondo o Sist.Nac.de Auditoria, compreendendo a avaliacao tecnica/cientifica, contabil,financeira e patrimonial do Sist.Unico deSaude, conf.Contrato e NF. , anexa. 2a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 01/09/2003 | 390.00 | 99999999999999 | LANDES MONTEIRO FARIAS | despesas alusivas aos servicos prestados como Veterinario vinc.a Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de SETEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 01/09/2003 | 260.00 | 99999999999999 | MARINHA FRANCO DE CARVALHO | despesas alusivas aos servicos prestados como Revisora de Procedimentos, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes SETEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 260,00 INSS R$ 20,80 Liq.R$ 239,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 01/09/2003 | 30.00 | 99999999999999 | VALDILEIDO RODRIGUES DE S.MORAIS | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Tecnico em Enfermagem a disposicao da Secretaria Munici-pal de Saude, durante o mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 01/09/2003 | 130.00 | 99999999999999 | WELLINGTON ONIAS ALVES | despesas alusivas aos servicos prestados na Junta Medica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de SETEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 130,00 INSS R$ 10,40 Liq.R$ 119,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 01/09/2003 | 950.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS F.DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Eletricistas na manutencao das atividadesda Secretaria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 950,00 Vlr.Liq.R$ 874,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 01/09/2003 | 8640.00 | 99999999999999 | ANTONIO BELARMINO DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Motoristas,contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculadosa Sec.Municipal de Saude, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 8.640,00 Vlr.Liq.R$ 7.948,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 01/09/2003 | 3770.00 | 99999999999999 | ADESITA COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos, Aux.de Escrita e Vigia, Motoristas, na manutencao das atividades da Secretaria Municipal e orgaos a ela vinculados, durante o mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.770,00 Vlr.Liq.R$ 3.468,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 01/09/2003 | 2510.00 | 99999999999999 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude, alusivo ao mes de JULHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.510,00 Vlr.Liq.R$ 2.309,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 01/09/2003 | 880.00 | 99999999999999 | CYNTHIA MARIA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de JU-LHO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 880,00 Vlr.Liq.R$ 809,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 01/09/2003 | 13211.00 | 99999999999999 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados, conforme planilha-re-cibo em anexo, alusivo ao mes de JULHO/2003. Vlr.Bruto R$ 13.211,00 Vlr.Liq.R$ 12.154,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 01/09/2003 | 3080.00 | 99999999999999 | ADALBERTO LUIZ NOBREGA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme plani- lha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.080,00 Vlr.Liq.R$ 2.833,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00003810233463 | RAIMUNDO MENINO DE AMORIM | servicos prestados na implantacao de uma nova rede de energia eletrica em todo predio-sede da Farmacia Basica do Municipio, vinc.aSec.Mun.de Saude, conf.disc.em Contrato e NF.021353, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/09/2003 | 78.00 | 12345678909 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/09/2003 | 43.50 | 12345678909 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 02/09/2003 | 390.00 | 00060166894400 | EMERSON PAULO DE ALENCAR | 15(Quinze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.7040, quando em viagens a J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 29/08/2003, conforme em anexo. RD/SSP.002/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 02/09/2003 | 425.00 | 00012345678909 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA | 15(Quinze)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a J.Pessoa/PB e Recife/PE, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 29/08/2003, conforme em anexo. RD/SSP.001/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 02/09/2003 | 78.00 | 00006983596404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | 03(Tres)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNK.0630, qdo.em via- gens a J.Pessoa/PB e C.Grande/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 03 a 17/08/2003, conf.em anexo. RD/SSP.003/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 02/09/2003 | 425.00 | 00007140738491 | ANTONIO CAETANO DE LIMA | 15(Quinze)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a J.Pessoa/PB e Caico/RN, conduzindo pessoas doentes de nossa comu-nidade, no periodo de 04 a 30/08/2003, conforme em anexo. RD/SSP.004/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 02/09/2003 | 461.00 | 00069169934487 | ALBERICO LEITE JUSTINO | 11(Onze)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a Recife/PE e J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 04 a 30/08/2003, conf.planilha-recibo em ane-xo. RD/SSP.005/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 02/09/2003 | 390.00 | 00021953252400 | EDMUNDO HILARIO BATISTA | 15(Quinze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNK.0630, quando em viagens a J.Pessoa/PB e C.Grande/PB,conduzindo pessoas doentes denossa comunidade, no periodo de 02 a 30/08/2003, conforme em ane-xo. RD/SSP.006/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 02/09/2003 | 260.00 | 00030275180468 | JONAS BARBOSA DE OLIVEIRA | 10(Dez)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNK.0630, quando em viagens a J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunida-de, no periodo de 01 a 27/08/2003, conf.em anexo. RD/SSP.007/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 02/09/2003 | 312.00 | 00037434870478 | CICERO MARCOS DE MEDEIROS | 12(Doze)Diarias ao Motorista supra-citado,quando em viagens a Campina Grande/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade,noperiodo de 01 a 28/08/2003, conforme em anexo. RD/SSP.008/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 02/09/2003 | 234.50 | 00048465135487 | FRANCISCO DE ASSIS M.DA FILGUEIRA | 07(Sete)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a J.Pessoa/PB, Mossoro/RN e Caico/RN, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 26/08/2003, conf.em anexo RD/SSP.009/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 02/09/2003 | 435.00 | 00012345678909 | JOSE DA SILVA NUNES | 10(Dez)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a Re-cife/PE, Serra Talhada/PE, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 05 a 29/08/2003, conf.em anexo. RD/SSP.010/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 02/09/2003 | 286.00 | 00012345678909 | JOAO BOSCO GOMES | 11(Onze)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a J.Pessoa/PB e C.Grande/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 04 a 30/08/2003, conforme em anexo. RD/SSP.011/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 02/09/2003 | 900.00 | 01446740000119 | M.M.M-MARTA MARIA DE MEDEIROS | despesas c/a locacao de 36-Horas de um Compressor c/Rompedor, Perfuratriz Mangueiras e Alimentador de Linha, destinados quando dasobras de calcamento em paralelepipedo na Rua Roosevelt Gomes, no Bairro do Jatoba, conforme disc.em Contrato e NF.0156, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 02/09/2003 | 90.00 | 00003505132446 | JOSICLEIDE SOARES GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 02/09/2003 | 100.00 | 00004857077485 | JULIANA CAVALCANTE MENDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 02/09/2003 | 60.00 | 00003538049408 | JACILEIDE SIQUEIRA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 02/09/2003 | 90.00 | 00070884013120 | JUCICLEIDE MARTINS RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 02/09/2003 | 100.00 | 00073793736415 | JOSE DAMIAO MARIANO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 02/09/2003 | 100.00 | 00058087389468 | JACILEIDE DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 02/09/2003 | 100.00 | 00005260864409 | JOSEILMA FERREIRA DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 02/09/2003 | 100.00 | 00004055797486 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 02/09/2003 | 90.00 | 00002340536405 | ALDEZIRA GADELHA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 02/09/2003 | 90.00 | 00092840167468 | ANGELA MARIA ALVES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 02/09/2003 | 90.00 | 00004308292484 | ARLAN KLEBER DE LUCENA SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 02/09/2003 | 100.00 | 00003455048447 | JOANA DARC SILVA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 02/09/2003 | 90.00 | 00005514421406 | AMANDA LINO VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 02/09/2003 | 60.00 | 00001098369440 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 02/09/2003 | 90.00 | 00004272093401 | MARIA ROZICLEIDE ALVES PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 02/09/2003 | 100.00 | 00073791105434 | ARILSON DA SILVA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 02/09/2003 | 100.00 | 00002028738464 | FRANCISCA DOS SANTOS ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 02/09/2003 | 90.00 | 00003031917405 | MARIA CARLEUZA GUEDES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 02/09/2003 | 80.00 | 00082638594415 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 02/09/2003 | 100.00 | 00001099419425 | MARIA APARECIDA ADJUNTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 02/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 02/09/2003 | 90.00 | 00002270252454 | SANDRA CHAGAS DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 02/09/2003 | 100.00 | 00003742367471 | FRANCINETE DE ARAUJO MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 02/09/2003 | 100.00 | 00000866552480 | ANA WALESKA DANTAS DE ARAUJORA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 02/09/2003 | 100.00 | 00013643819404 | EVANILDO A.DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 02/09/2003 | 90.00 | 00001978111401 | MARIA ASSUNCAO CEZAR OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 02/09/2003 | 100.00 | 00005717401469 | EVANILDO ALVES DA S.FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 02/09/2003 | 90.00 | 00023635215449 | JOSE SOARES WNADERLEY | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 02/09/2003 | 98.00 | 00080549446400 | LUCIENE LINS ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 02/09/2003 | 50.00 | 00004486333454 | IRACEMA MARIA GOMES DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 02/09/2003 | 100.00 | 00079878580482 | MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 02/09/2003 | 23.50 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 10-Kg Bombom, destinados a manutencao das atividadesde recreacao nas Creches Municipais: Mariana Medeiros, Tia Luci, Glauce Burity, Igor Mota, Ma.Eunice Fernandes e Ma.Gomes, no pe- riodo de 07/07 a 07/08/2003, conf.disc.na NF.014503, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 02/09/2003 | 254.30 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 90-Pc.Copos Descartaveis p/Agua, 30-Pc.Copos Descar-taveis p/Cafe, 100-Pc.Guardanapos, destinados a manutencao das a-tividades nas Creches Municipais:Mariana Medeiros, Tia Luci, Glauce Burity, Ma.Eunice Fernandes, Igor Mota e Ma.Gomes, conf. disc.na NF.014504, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 02/09/2003 | 989.40 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 30-Colonias, 60-Contonetes, 200-Und.Creme Dental,200-Und.Sabonetes, destinados a manutencao das atividades de higienedas criancas das Creches Municipais: Mariana Medeiros, Tia Luci, Igor Mota, Ma.Eunice Fernandes, Glauce Burity e Ma.Gomes, confor-me disc.na NF.014501, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 02/09/2003 | 3866.14 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Materiais e Utensilios de Limpeza destinados a manu-tencao das atividades nas Creches Municipais:Mariana Medeiros,Ma.Eunice Fernandes, Tia Luci, Igor Mota, Glauce Burity e Ma.Gomes, conf.disc.nas NFs.014499 e 014500, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre extrato na Con-ta Corrente No.11.594-0, no dia 02/09/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 02/09/2003 | 1717.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Folha de Paga-mento, na Conta Corrente 9.144-8, no dia 02/09/2003, conforme discriminacao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 03/09/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Agencia, na Conta Corrente 100.1073, no dia 03/09/2003, conforme discem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 03/09/2003 | 777.90 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Pagtos.Diversosna Conta Corrente 7.76-4, no dia 03/09/2003, conforme disc. em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 03/09/2003 | 67.92 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede do Tirode Guerra 07/002, vinc.a Secretaria de Administracao, ref.a fatu-ra do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 03/09/2003 | 38.22 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede do TRE,vinc.a Secretaria de Administracao, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 03/09/2003 | 25.58 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 01(Uma)Lampada, 10(Dez)Parafusos, destinados a manu-tencao das atividades do Santana MMO.4458,vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.0021482, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 03/09/2003 | 1435.53 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Edi-lidade, sito a Rua Epitacio Pessoa-91, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 03/09/2003 | 5861.86 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica nas Unidades Escolares vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente as faturas do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 03/09/2003 | 565.63 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Creches MunicipaisTia Luci, Igor Mota, Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes, Glau-ce Burity, referente as faturas do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 03/09/2003 | 536.31 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Escolas Profissio-nalizantes do Homem e da Mulher, referente as faturas do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 03/09/2003 | 253.42 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Estadio Municipal Jose Cavalcante, referente as faturas do mes de AGOSTO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 03/09/2003 | 2349.38 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Ginasio de Esportes"O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUT. DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 03/09/2003 | 206.22 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Escola Especial Irma Benigna, vinc.a Secretaria de Educacao e Culturaref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 03/09/2003 | 39.27 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Ban-da de Musica 26 de Julho, referente a fatura do mes de AGOSTO/03,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 03/09/2003 | 550.50 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Se- cretaria de Educacao e Cultura, referente a fatura do mes de A- GOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 03/09/2003 | 81.92 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 03/09/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 03/09/2003 | 87.50 | 00003567699415 | EUGENIO DA COSTA SALES | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao do Matadouro Publico Municipal, no dia 03/09/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 03/09/2003 | 95.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA-OFIC.MECANICA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca do colar da embreagem,troca do cano de ar, bem como limpeza na bomba de transferencai de oleo diesel do Carro Kuka N.01, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.001203, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 03/09/2003 | 27.00 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01(Um)Rolamento, destinado a manutencao das ativida-des do Carro Kuka N.01, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.004866, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 03/09/2003 | 134.97 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nos Cemiterios Publi- cos Municipais, referente as faturas do mes de AGOSTO/2003, con- forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 03/09/2003 | 2885.97 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nos Mercados Publicos Municipais, referente as faturas do mes de AGOSTO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 03/09/2003 | 110.74 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica da eletro-bomba que mantem as atividades em Poco Artesiano perfurado a administrado pelaEdilidade no Estadio Mun.Jose Cavalcante, referente a fatura do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 03/09/2003 | 219.32 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Garagem Municipal, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 03/09/2003 | 471.11 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede da Estacao Rodoviaria, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, ref.a fa-tura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 03/09/2003 | 943.33 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Matadouro Publico Municipal, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 03/09/2003 | 4156.21 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica das eletro-bombas que mantem as atividades em 28-Pocos Artesianos perfurados a adminis-trados pela Edilidade no Mun. de Patos/PB, ref.as faturas do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 03/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ANIELZA GOMES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 03/09/2003 | 100.00 | 00006794050463 | LUIZ BATISTA DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 03/09/2003 | 100.00 | 00004238594479 | ANGELA BETHANIA DOS SANTOS GUEDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 03/09/2003 | 80.00 | 00079786944453 | ARQUIMEDES CAETANO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 03/09/2003 | 90.00 | 00004933640483 | LUANA XAVIER DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 03/09/2003 | 70.00 | 00039676617415 | ADAILTON SA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 03/09/2003 | 75.00 | 00050459074172 | DANIEL CLEMENTINO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 03/09/2003 | 100.00 | 00069022437434 | BENEIDE CANDEIA MENDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 03/09/2003 | 100.00 | 00049581058400 | MARIA JOSE DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 03/09/2003 | 70.00 | 00030064961087 | OSMAR DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 03/09/2003 | 100.00 | 00064921700400 | MARIA ELIETE BATISTA LISBOA DE BRITO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 03/09/2003 | 100.00 | 00002507629436 | MARIA GORETE XAVIER DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 03/09/2003 | 100.00 | 00005878977400 | ARLINDO NUNES DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 03/09/2003 | 100.00 | 00005479050419 | MARCIA JOSE PIMENTEL DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 03/09/2003 | 132.30 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica do predio-sede do Cen- tro Social, sito a Rua Joaquim Criolo-SN, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 03/09/2003 | 58.80 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 01-Vedador, 01-Interruptor, 02-Coxins Barra, destinados a manutencao das atividades da Ambulancia MNK.0630, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.0021477, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 03/09/2003 | 1408.82 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 01-Braco, 01-Liq.Freio, 05-Arruelas, 01-Barra Ctrl. Auxiliar, 02-Coxins, 02-Cilindros, 01-Parafuso, 01-Kit Medidor, destinados a manutencao das atividades da S.10 MNH.7177, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0021481, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 03/09/2003 | 227.30 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos prestados na remocao do carter de oleo do motor p/ servicos de solda, bem como 138km de reboque no trecho Sitio Mimoso dePaulista a Patos, qdo.em transito c/falhas mecanicas a servico daEdilidade, Ambulancia MNK.0630, vinc.a S.M.S, NF.0021477, anexa. OBS. NF integrante do Empenho 10651, de 03/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 03/09/2003 | 300.16 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na revisao da suspen- sao traseira e dianteira da S.10 MNH.7177, vinc.a Secretaria Mu- nicipal de Saude, conf.disc.na NF.0021481, anexa. OBS.: NF e parte integrante do Empenho 10653, de 03/09/2003 - Elemento de Despesa 3.3.90.30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 03/09/2003 | 35.00 | 00060373822472 | MANOEL HELENO M.DE AMORIM | despesas alusivas aos servicos prestados como despachante no em- placamento do veiculo S.10 MNH.7177, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 03/09/2003 | 51.80 | 00060373822472 | MANOEL HELENO M.DE AMORIM | despesas alusivas a tarifa de seguro obrigatorio, quando do emplacamento do veiculo: S.10 MNH.7177, RENAVAM 702167657, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 03/09/2003 | 946.72 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.as faturas do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 03/09/2003 | 129.25 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica nas Lavanderias e Bar-bearia Municipal, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.as faturas do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 03/09/2003 | 125.57 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica em orgaos vinculados a Secretaria Municipal de Saude, no Distrito de Santa Gertrudes, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ACESSO DO HOMEM DO CAMPO AS RESERVAS HIDRICAS P/ABAST.DïAGUA | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 03/09/2003 | 480.00 | 00012345678909 | JOSE IVALDO DE MORAIS | servicos prestados na desmontagem de 03(Tres)Cata-ventos dos Po-cos Artesianos publicos do abastecimento d'agua das ComunidadesRurais de: Sao Bento e Enjeitado, para posterior limpeza dos referidos Pocos e Instalacao de novos equipamentos, conforme disc. emContrato e NF.021173, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ACESSO DO HOMEM DO CAMPO AS RESERVAS HIDRICAS P/ABAST.DïAGUA | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 03/09/2003 | 127.62 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica das eletro-bombas que mantem as atividades Pocos Artesianos perfurados a administrados pela Edilidade, no Distrito de Santa Gertrudes, ref.as fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 03/09/2003 | 15.50 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica na sede da Secretrariade Agricultura, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003, confor-me disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 03/09/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica em orgao vinculado a Sec.de Agricultura, sito a Rua Joao da Mata-SN, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 04/09/2003 | 30.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | aquisicao de 01-Mt.Velamoide, 01-Cola Silicone, 06-Parafusos, destinados a manutencao das atividades da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.004225, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 04/09/2003 | 100.00 | 00060167025449 | FRANCINILDA SANTOS DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 04/09/2003 | 90.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 04/09/2003 | 100.00 | 00089303571487 | MARIA GORETE DE MELO NUNES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 04/09/2003 | 100.00 | 00047832916400 | ELIZABETH FONTES AMORIM OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 04/09/2003 | 15.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 04/09/2003 | 70.00 | 00005278053437 | FRANCISCA DE ARAUJO RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 04/09/2003 | 36.00 | 00001289612447 | DAMIANA SILVA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 04/09/2003 | 40.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 04/09/2003 | 50.00 | 00000006817416 | WENDELL WAGNER DA SILVA GONCALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 04/09/2003 | 40.00 | 00004595479417 | ALYSSON CUNHA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 04/09/2003 | 100.00 | 00015418111434 | ANTONIO DIOGENES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 04/09/2003 | 40.00 | 00002837855430 | VALERIA DE ARAUJO FRAGOSO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 04/09/2003 | 60.00 | 00006983677404 | CASTORINA DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 04/09/2003 | 100.00 | 00003507005409 | MARIA JOSE DOS SANTOS VENANCIO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 04/09/2003 | 80.00 | 00000874756421 | LINDACI GOMES PAIXAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 04/09/2003 | 70.00 | 00005055782471 | KAYRO DE MEDEIROS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 04/09/2003 | 70.00 | 00000839412401 | ANA KARINA DE SOUZA GONZAGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 04/09/2003 | 90.00 | 00089358295449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 04/09/2003 | 50.00 | 00029935881415 | IVONETE MARTINS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 04/09/2003 | 80.00 | 00023634200472 | EDVALDO LEITE BRANDAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 04/09/2003 | 70.00 | 00057047324453 | ANADJA MARIA BRANDAO DA S.OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 04/09/2003 | 65.00 | 00071282769472 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 04/09/2003 | 50.00 | 00005996193418 | WILLIANE SOARES CONSERVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 04/09/2003 | 50.00 | 00069352682491 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 04/09/2003 | 80.00 | 00042499518472 | ALZIRA JOVELINA DA CONCEI€AO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 04/09/2003 | 50.00 | 00042530601453 | IEDA FERNANDES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 04/09/2003 | 20.00 | 00050713159472 | JOSE WILSON FERREIRA GONCALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 04/09/2003 | 90.00 | 00060373253400 | JOSEFA JULIA DA CONCEI€AO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 04/09/2003 | 100.00 | 00005436285406 | IVONE PEREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 04/09/2003 | 100.00 | 00001042889490 | INACIA LEITE DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 04/09/2003 | 90.00 | 00002090666447 | INAURA FRANCISCA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 04/09/2003 | 90.00 | 00003532413426 | FRANCINETE PEREIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 04/09/2003 | 100.00 | 00002574375416 | VANIA MORAIS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 04/09/2003 | 100.00 | 00064580270444 | JEANE AZEVEDO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 04/09/2003 | 90.00 | 00002532698497 | VERONICA TAVARES DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 04/09/2003 | 90.00 | 00012345678909 | ADEILZA RAMALHO SATIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 04/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | UBIRAJARA SAMPAIO LINHARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 04/09/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 04/09/2003 | 100.00 | 00004680991402 | DIZANETE GABRIEL DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 04/09/2003 | 130.00 | 99999999999999 | EVANIO CARVALHO BARBOSA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores supra-citados porservicos prestados, apos expediente normal, na reposicao de lampadas e fiscalizacao, na Divisao de Iluminacao Publica, no periodo de 31/08 a 03/09/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 04/09/2003 | 108.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na colocacao de uma lamina no Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, confor-me disc.na NF.020943, anexa. Vlr.Bruto R$ 108,00 ISS-5% R$ 5,40 Liq.R$ 102,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 04/09/2003 | 30.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO - OFICINA DE MOLAS | servicos de mao-de-obra mecanica prestados nos feixos de molas dianteiro do Carro Kuka N.01, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.3110, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 04/09/2003 | 935.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servicos prestados apos o expediente normal e aos sabados, na manuten-cao das atividades de limpeza no Mercado Publico Municipal, no periodo de 11/08 a 26/09/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 04/09/2003 | 25760.80 | 01936940000150 | ESCOLA MUN.S.FERNANDES E OUTRAS | despesas alusivas a transferencia de numerarios para as Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino para aquisicao demerenda escolar, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 04/09/2003 | 795.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre servicos na Conta Corrente No.9.144-8, no dia 04/09/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 05/09/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Agencia, na Conta Corrente 100.1073, no dia 05/09/2003, conforme discem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 05/09/2003 | 11.00 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Doc.na Agencia,na Conta Corrente 100.1073, no dia 05/09/2003, conforme disc.em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 05/09/2003 | 3000.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI LTDA | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia de Radio Panati AM, ref. ao periodo de 06/08 a 06/09/2003,conforme Contrato No.10/2001, Fatura 235/2003 e NF.000702, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 05/09/2003 | 3000.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI LTDA | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia de Radio Panati FM, ref. ao periodo de 06/08 a 06/09/2003,conforme Contrato No.07/2001, Fatura 234/2003 e NF.000701, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 05/09/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/02(Duas)Passagens Rodoviaria no trecho:Patos/PBxJ.Pes-soa/PB, destinadas a funcionaria quando em viagem a servico da E-dilidade, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 05/09/2003 | 700.00 | 00046080694468 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO-EDNISLON SOM | servicos prestados na instalacao de 02(Duas)Torres de Som Fixo, destinadas ao apoio sonoro do palanque oficial da Parada Civica do 07 de Setembro/2003, bem como colocacao de um carro de som di-vulgando o referido evento, conforme Contrato e NF.000215, ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 05/09/2003 | 28.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO T.XAVIER-CARMINHA AUTO | aquisicao de 01(Um)Estator, destinado a manutencao das atividadesdo Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.2470, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 05/09/2003 | 20.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 20(Vinte)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes aos Carros-de-Mao, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, da Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.001483, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 05/09/2003 | 75.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 05(Cinco)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes ao veiculo: Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.001490, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 05/09/2003 | 12.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 03(Tres)Vulcanizacoes de pneus pertencentesao veiculo: Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.001485, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 05/09/2003 | 32.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 04(Quatro)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes ao veiculo: Caminhao MMQ.8433, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.001486, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 05/09/2003 | 256.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 32(Trinta e Duas)Vulcanizacoes de pneus pertencentes aos veiculos: Cacambas MOC.3940 e MOC.4090, Kukas N.01,MNA.9245, MNA.8093, MNA.8133, MNA.5547, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.001491, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 05/09/2003 | 90.00 | 00012345678909 | KLEBER MARINHO DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 05/09/2003 | 90.00 | 00069022569420 | LUCIA MARINHO DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 05/09/2003 | 90.00 | 00003975212438 | ROSIRENE CANDIDO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 05/09/2003 | 80.00 | 00008658404404 | JOSE APOLINARIO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 05/09/2003 | 100.00 | 00028809859863 | MARIA GERLANIA DOS SANTOS SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 05/09/2003 | 100.00 | 00005888728497 | JOSE ALBERTO AMORIM DE ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 05/09/2003 | 80.00 | 00025087568491 | CICERO ANTONIO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 05/09/2003 | 90.00 | 00042493943449 | JOSE DE SOUSA SANTANA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 05/09/2003 | 80.00 | 00001022068482 | TEREZINHA DOS SANTOS MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 05/09/2003 | 100.00 | 00011063955491 | GERALDINA GERMANO NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 05/09/2003 | 80.00 | 00069066329491 | ROBERTO A.DE OLIVEIRA PESSOA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 05/09/2003 | 100.00 | 00000006846432 | LUZIA GERMANO NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 05/09/2003 | 60.00 | 00067500617453 | HILDA FERREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 05/09/2003 | 40.00 | 00005181009441 | FRANCILANDIA DEODATO DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 05/09/2003 | 80.00 | 00003777091405 | SEBASTIAO DOS SANTOS MARINHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 05/09/2003 | 60.00 | 00012345678909 | DAMIANA GONCALO DE ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 05/09/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 05/09/2003 | 74.00 | 00071405747404 | EDILBERTO NICACIO DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 05/09/2003 | 90.00 | 00001860030483 | BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 05/09/2003 | 80.00 | 00044140932449 | ANTONIO GOMES DE FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 05/09/2003 | 70.00 | 00004806599409 | AURINEZ GOMES RIBEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 05/09/2003 | 40.00 | 00012345678909 | LUZIMAR N. LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 05/09/2003 | 100.00 | 00005625072485 | ADRIANA LUCAS DA SILVA FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 05/09/2003 | 80.00 | 00006185776456 | KATRICIA MARIA EUGENIO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 05/09/2003 | 100.00 | 00067501125449 | MARIA DO SOCORRO ARCANJA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 05/09/2003 | 80.00 | 00000080941443 | MARIA DA CONCEI€AO DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 05/09/2003 | 100.00 | 00005970679453 | JOAO NASCIMENTO CRISPIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 05/09/2003 | 90.00 | 00049908146491 | VALDETE DELMIRO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 05/09/2003 | 100.00 | 00085312452491 | EVANIA FIRMINO DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 05/09/2003 | 100.00 | 00055821774420 | ZILTON GONCALVES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 05/09/2003 | 28.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 07(Sete)Vulcanizacoes de pneus pertencentesas Ambulancias: MMQ.8399, MNH.7040 e MNH.6861, todas vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.001488, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 05/09/2003 | 16.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 04(Quatro)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes aos veiculos: Fiesta MOQ.7820 e Gol.MNN.5770, ambos vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.001487, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 05/09/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Antonio Goncalves, Miguel Imperiano, Agostinho Justo, Antonio Justiniano, JOse Frco.Silva, Manoel P.Neto, D.Pedro II, Expedito Rodriguues e outras, no periodo de 01 a 05/09/2003,conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 05/09/2003 | 150.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 10(Dez)Vulcanizacoes de pneus pertencentes aos veiculos:Patrol e Enchedeira, ambos vinc.ao Servico Municipalde Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.001489, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 06/09/2003 | 216.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO VIANA DE LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na coleta de Li-xo Domiciliar e Varricao de Ruas, nos dias 04 e 05/10/2003(Sabadoe Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 08/09/2003 | 297.36 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manu- tencao das atividades do Terminald Rodoviario, conforme disc.na NF.002282, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 08/09/2003 | 177.30 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, da Sec. de Servicos Publicos, para devidas designacoes, conf.disc.nas NFs.002287 e 002288, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 08/09/2003 | 178.30 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manu- tencao das atividades do Matadouro Publico Municipal, conf.disc. na NF.002286, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 08/09/2003 | 256.48 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manu- tencao das atividades do Mercado Publico Municipal, conforme dis-criminacao na NF.002285, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 08/09/2003 | 327.43 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manu- tencao das atividades do Centro Comercial Darcilio Wanderley, conforme disc.na NF.002283, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESEN.ACOES P/AQUIS.DE EQUIP. P/UNID.ESPORT. E MAT. DE DIST. | AQUIS. E DISTRIB. DE MATERIAL ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 08/09/2003 | 403.00 | 09084815000170 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | despesas com 18-Camisas Padrao, 18-Calcoes Padrao, 01-Camisa p/Goleiro, destinados a Agremiacao Desportiva de nossa Comunidade, como incentivo ao Esporte Amador, conf.disc.na NF.000170 e Declara-cao da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESEN.ACOES P/AQUIS.DE EQUIP. P/UNID.ESPORT. E MAT. DE DIST. | AQUIS. E DISTRIB. DE MATERIAL ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 08/09/2003 | 325.00 | 09084815000170 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | despesas com 15-Camisas Padrao, 15-Calcoes Padrao, 01-Bola Couro,destinados a Agremiacao Desportiva de nossa Comunidade,como incentivo ao Esporte Amador,conf.disc.na NF.000168 e Declaracao da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESEN.ACOES P/AQUIS.DE EQUIP. P/UNID.ESPORT. E MAT. DE DIST. | AQUIS. E DISTRIB. DE MATERIAL ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 08/09/2003 | 450.00 | 09084815000170 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | despesas com 04-Trofeus, 02-Bolas,01-Rede Campo, 50-Medalhas, destinados a Agremiacao Desportiva de nossa Comunidade, como incentivo ao Esporte Amador,conf.disc.na NF.000169 e Declaracao da mesmaem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 08/09/2003 | 100.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | despesas c/a revelacao de 50-Und.Fotograficas, tam.10x15cm, destinadas ao registro fotografico de atividades desenvolvidas nas Es-colas Municipais das Zonas Urbana e Rural, conf.dsic.na NF.0674, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 08/09/2003 | 90.00 | 00004480838414 | DARLAN ANDERSON JUSTINO DE AMORIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 08/09/2003 | 52.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 02(Duas)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens aos Municipios de Quixaba/PB e Sao Jose de Espinharas/PB, a servico da Justica Eleitoral, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 08/09/2003 | 390.00 | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY | 03(Tres)Diarias ao Prefeito Constitucional de Patos,quando em viagem a Joao Pessoa/PB, em 10 a 12/09/2003, a fim de resolver assuntos de interesse da Edilidade, junto a orgaos Estaduais, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 08/09/2003 | 2600.00 | 09227786000159 | FUND.CULT.N.SRA.DA GUIA-RADIO ESPINHARAS | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia, ref.ao periodo de 13/08 a 12/09/2003, conforme Contrato, Fatura 09.03-0520, NF.001606, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 08/09/2003 | 3.07 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do Incra,em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente9.524-9, relativo a parcela do dia 08/09/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 08/09/2003 | 100.00 | 00050465910491 | ERONDINA MARIA MORAIS DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 08/09/2003 | 85.00 | 00012345678909 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA MARTINS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 08/09/2003 | 90.00 | 00055252117420 | MARIA LUCIA PEREIRA PESSOA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 08/09/2003 | 100.00 | 00021821704487 | SEVERINO DA SILVA MOREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 08/09/2003 | 90.00 | 00007640897491 | MANOEL AUGUSTO DE ASSIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 08/09/2003 | 100.00 | 00005692396483 | EDINETE NUNES DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 08/09/2003 | 60.00 | 00002462381430 | ROMULO FERREIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 08/09/2003 | 100.00 | 00088440117434 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 08/09/2003 | 90.00 | 00004996357444 | HELDER PABLO JUSTINO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 08/09/2003 | 100.00 | 00003457464499 | ALEXSONIA P.ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 08/09/2003 | 90.00 | 00066812550434 | MARIA SALETE F.BRASILEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 08/09/2003 | 100.00 | 00046040480459 | JOSE JULIO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 08/09/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA DO CARMO SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 08/09/2003 | 100.00 | 00000121204480 | ANTONIO MARTINS CLEMENTINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 08/09/2003 | 100.00 | 00004855210404 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 08/09/2003 | 100.00 | 00005492664450 | FRANCINETE DOS SANTOS SANTINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 08/09/2003 | 100.00 | 00001019237406 | ANTONIO DA SILVA LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 08/09/2003 | 100.00 | 00005181013473 | FRANCISCA CELIANE CEZAR DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 08/09/2003 | 70.00 | 00003410204431 | RICARDO ALEXANDRE ARAUJO ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 08/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE FERNANDES NUNES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 08/09/2003 | 80.00 | 00005250224490 | FABIO JUNIOR LUIZ DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 08/09/2003 | 80.00 | 00006209787401 | GILMARCOS JOSE DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 08/09/2003 | 90.00 | 00002854273427 | JOSE MAURICIO FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 08/09/2003 | 70.00 | 00056983115449 | JOAO NUNES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 08/09/2003 | 30.00 | 00023634910410 | JOAO GOMES VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 08/09/2003 | 50.00 | 00042408750482 | TANIA PEREIRA DE ARAUJO MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 08/09/2003 | 100.00 | 00002705519483 | ZILMARA DE SOUZA QUEIROZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 08/09/2003 | 70.00 | 00003330390417 | VALDEMIR MARTINS CHAGAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 08/09/2003 | 80.00 | 00001014772443 | ILMA DA SILVA MARTINS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 08/09/2003 | 80.00 | 00059896647020 | MARCIA PEDRO MACHADO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 08/09/2003 | 90.00 | 00054150507449 | IRACI ALVES BRITO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 08/09/2003 | 85.00 | 00075319160453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LOPES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 08/09/2003 | 100.00 | 00064649237491 | IARA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 09/09/2003 | 80.00 | 00075285070406 | JOSILDO GONCALVES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 09/09/2003 | 70.00 | 00061690384468 | JOSE EUDES TORRES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 09/09/2003 | 70.00 | 00000744960428 | AMELIA ALVES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 09/09/2003 | 100.00 | 00003156404489 | GENILDO RODRIGUES SIMOES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 09/09/2003 | 90.00 | 00005871410421 | MARCELO XAVIER DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 09/09/2003 | 90.00 | 00057674833453 | FRANCISCO GILDEMAR DE SOUTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 09/09/2003 | 90.00 | 00001032782498 | DANIELA MELO OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 09/09/2003 | 20.00 | 00063132311472 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 09/09/2003 | 100.00 | 00088548570415 | MARIA DO SOCORRO SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 09/09/2003 | 100.00 | 00023735570453 | ENILSON GOMES DE MELO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 09/09/2003 | 100.00 | 00005278050411 | IVONE TORRES FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 09/09/2003 | 100.00 | 00080595871453 | MARIA MARLENE PEREIRA XAVIER | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 09/09/2003 | 100.00 | 00042784042472 | IRACEMA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 09/09/2003 | 100.00 | 00067501346453 | CICERA MARIA DA CONCEICAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 09/09/2003 | 100.00 | 00029830486400 | CLAUDIO NETO ARAUJO MARQUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 09/09/2003 | 100.00 | 00053767209349 | CRISTINA DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 09/09/2003 | 100.00 | 00089516621449 | CICERA MARIA DE MORAIS MARTINS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 09/09/2003 | 100.00 | 00051902060415 | ANTONIO MARTINS ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 09/09/2003 | 100.00 | 00005884075421 | JAILTON LUCENA DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 09/09/2003 | 70.00 | 00000989374483 | JOSE BELARMINO BATISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 09/09/2003 | 75.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 09/09/2003 | 75.00 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 09/09/2003 | 93.00 | 00005883734430 | FRANCINEIDE CARVALHO DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 09/09/2003 | 92.00 | 00020405944420 | MARIA LENIRA DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 09/09/2003 | 95.00 | 00088440532415 | MARIA DA GUIA GUIMARAES CARVALHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 09/09/2003 | 70.00 | 00021952973449 | JOSE LOPES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 09/09/2003 | 80.00 | 00005697414404 | ILZALINA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 09/09/2003 | 100.00 | 00000983261474 | IZABEL ISAURA DE ARAUJO NETA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 09/09/2003 | 220.00 | 99999999999999 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRO | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na restauracao de galerias,executados nas Ruas: Sergio Lima,Prado,Almir Ferreira,Agostinho Justo, Jose Frco.da SilvaDonato Locio,Valmir Nunes,Beltrand de Azavedo,Euclides Gouveia,Pedro Moura e H.Bandolim, no periodo 01 a 30/08/2003, conf.em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 09/09/2003 | 295.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERACAO-JOSE GOMES JUNIOR | servicos prestados na recuperacao total de 01-Bebedouro, com reposicao do Evaporador, carga de gas e tremostato, pertencente a Se-de da Secretaria de Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.0858, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 09/09/2003 | 90.00 | 00004674623480 | PAOLA RIANE ALVES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 09/09/2003 | 90.00 | 00003530172480 | POLYANA ALVES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 09/09/2003 | 180.00 | 99999999999999 | CLEUDO DEMESIO DE MEDEIROS E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados na limpeza de terreno baldio, no Bairro daMaternidade, no periodo de 07/09/2003(Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 09/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na coleta de Li-xo Domiciliar e Varricao de Ruas, nos dias 06 e 07/09/2003(Sabadoe Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 09/09/2003 | 120.00 | 99999999999999 | EVANIO CARVALHO BARBOSA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores supra-citados porservicos prestados, apos expediente normal, na Divisao de Iluminacao Publica, no periodo de 04 a 07/09/2003, conforme planilha-re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 09/09/2003 | 170.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados na distribuicao do pao, para o Cafe do Gari, na Casa do Gari, vinc.a Divi-sao de Limpeza Publica, no periodo de 31/08 a 06/09/2003, confor-me planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 09/09/2003 | 900.00 | 99999999999999 | MAILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servicos prestados apos o expediente normal e aos sabados, na manuten-cao das atividades de limpeza no Terminal Rodoviario, no periodo de 04/08 a 10/09/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 09/09/2003 | 56.56 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 09/09/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 09/09/2003 | 880.00 | 99999999999999 | JOELMA CRISTINA MENDES DE ANDRADE E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servicos prestados apos o expediente normal e aos sabados, na manuten-cao das atividades de limpeza no Centro Comercial Darcilio Wanderley, no periodo de 15/08 a 29/09/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 09/09/2003 | 16.00 | 09084815000170 | HERMANO REGIS & CIA.LTDA | aquisicao de 08-Kg Barra 3/8x2', destinados a manutencao das ati-vidades do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publicaconf.disc.na NF.29821, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 09/09/2003 | 78.00 | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA | 01(Uma)Diaria ao Secretario de Servicos Publicos,quando em viagema Joao Pessoa/PB, no dia 09/09/2003, a servico da Edilidade, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 09/09/2003 | 180.00 | 09084815000170 | B.M.G. METALURGICA | servicos prestados na solda no cilindro e 02(duas)recuperacao em engrenagem da Retro-escavadeira, pertencente a Sec. Municipal de Estradas e Rodagens, conforme N.Fiscal de N§ 000153 Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 09/09/2003 | 40.00 | 09084815000170 | B.M.G. METALURGICA | servicos de mao de obra prestados na solda do eixo da Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Estrads e Rodagens, conforme N. Fiscal de N§ 000151 Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 09/09/2003 | 70.00 | 05750780000100 | ERIVALDO AVELINO DE MORAIS-ERI TRATORES | aquisicao de 01(Um)Garfo,destinado a manutencao das atividades daPatrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, confor-me disc.na NF.000003, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 09/09/2003 | 85.00 | 09084815000170 | B.M.G. METALURGICA | servicos de mao de obra prestados na recuperacao de 02 engrena- gens e 01 recuperacao barra de ferro c/furacao na Patrol, perten-cente a Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens,, conforme N.Fiscal de N§ 000152 Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 09/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | CLAUDIA DE CASSIA ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 10/09/2003 | 100.00 | 00002136796470 | ANTONIA ALMEIDA DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/09/2003 | 70.00 | 00003503662413 | GENILDA LUCENA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 10/09/2003 | 100.00 | 00078937965453 | MARIA DAS GRACAS LUCENA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 10/09/2003 | 100.00 | 00000989600408 | MONICA OLIVEIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 10/09/2003 | 100.00 | 00006217541459 | SOCORRO RICHERLLY BRANDAO LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 10/09/2003 | 85.00 | 00050713752491 | MARIA INACIA CAVALCANTE DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/09/2003 | 80.00 | 00005222405427 | JOANA PAULA SIMOES RIBEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 10/09/2003 | 80.00 | 00006217667479 | GEOVANI DE ALCANTARA OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 10/09/2003 | 3403.88 | 09084815000170 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | despesas c/a parcela do convenio PB-117 celebrado entre a Edilidade e a entidade supra-citada destinada ao desenvolvimento e implementacao das atividades de promocao da saude da populacao assistida, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 10/09/2003 | 70.00 | 00000791183483 | LUCIMERY RODRIGUES DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 10/09/2003 | 90.00 | 00062217780425 | VALDECI INACIO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 10/09/2003 | 100.00 | 00001127999494 | IAPONIRA DA SILVA SEVERO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 10/09/2003 | 80.04 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 10/09/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 10/09/2003 | 700.00 | 00047503068434 | ITOJA DANTAS DE SOUZA | despesas c/a locacao de 01-Veiculo, Mercedes Bens, tipo Onibus,c/a finalidade de transportar alunos e professores da Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira, ate a cidade de Areia/PB, a fim de participarem deum estudo de campo, fazendo parte da disciplina de Historia, no dia 13/09/2003, conf.Contrato e NF.021150, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 10/09/2003 | 85.00 | 00000823942457 | GREICE KELLY DE S.OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 10/09/2003 | 80.00 | 00088440842449 | MARIA FAUSTINO ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 10/09/2003 | 19431.96 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas c/a parcela alusiva ao desconto do FPM, em favor do INSSreferente ao debito confessado, realizado na cota do dia 10/09/03conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 10/09/2003 | 613.62 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas c/ a parcela alusiva ao desconto de 3% do FPM, em favor do INSS, referente ao debito confessado, realizado na cota do dia10/09/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 10/09/2003 | 6000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos contabeis prestados a Edilidade,na Assessoria,Locacao deSoftwares e Folha de Pagamento, conforme disc.em Contrato, alusi-vo a assistencia no mes de SETEMBRO/2003, conf.NF.001525, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 10/09/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Agencia, na Conta Corrente 100.1073, no dia 10/09/2003, conforme discem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | PAGAMENTO DE CONTRIB. PATRONAIL P/O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/09/2003 | 2322.60 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao credito em favor do INSS, debitada na Conta Corrente N.7.476-4, efetuado no dia 10/09/2003, conforme compro- vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 10/09/2003 | 3006.30 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 10/09/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 10/09/2003 | 36.00 | 09084815000170 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-SO FREIOS | aquisicao de 01-Bucha e Pino, 02-Molas, 01-Cano, destinados a ma-nutencao das atividades do Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinete do Prefeiro, conf.disc.na NF.000693, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Ação Judiciária | INDENIZACOES TRABALHISTAS JULGADAS PELA JUSTICA | PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 10/09/2003 | 8000.00 | 09084815000170 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | despesas com valor debitado na Conta Corrente 7.476-4,em favor daJunta de Conciliacao e Julgamento(Vara Trabalhista), destinado aopagamento de Precatorios, conforme Processo 010408/1997, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Ação Judiciária | INDENIZACOES TRABALHISTAS JULGADAS PELA JUSTICA | PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 10/09/2003 | 482.66 | 09084815000170 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | despesas com valor debitado na Conta Corrente 7.476-4,em favor daJunta de Conciliacao e Julgamento(Vara Trabalhista), destinado aopagamento de Precatorios, conforme Processo 010362/1999, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/09/2003 | 120.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na restauracao de Calcamentos em Paralelepipedos, executados nas Ruas: Cicero Bernardo, Felipe Camarao, Peregrino deAraujo,Oscar Torres e Praca Getulio Vargas, no periodo de 05 a 06/09/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 10/09/2003 | 493.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Manoel Meira,Peregrino de Araujo,Nestor Pereira,Antonio Goncal-ves,Frca.Ma.da Luz,Porfirio da Costa,Zozimo Gurges,Candido das Laranjeiras e outras, no periodo de 08 a 12/09/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 10/09/2003 | 70.00 | 00003673193490 | TEREZINHA ALVES DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 10/09/2003 | 60.00 | 00000855017430 | REJANIA FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 10/09/2003 | 100.00 | 00047062991449 | GILDENORA MONTEIRO LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 10/09/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 10/09/2003 | 100.00 | 00049168207468 | SERGIANO ALVES DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 10/09/2003 | 100.00 | 00001052758401 | ALANA SAMARA CARDOSO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 10/09/2003 | 100.00 | 00003619089469 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 10/09/2003 | 75.00 | 00007210302468 | CICERO MONTEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 10/09/2003 | 90.00 | 00012468682882 | MARCOS DA SILVA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 10/09/2003 | 90.00 | 00000873877438 | MARCOS ROBERTO SA PINHEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 10/09/2003 | 70.00 | 00058085793415 | RITA DE CASSIA F.AIRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 10/09/2003 | 95.00 | 00015402095809 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 10/09/2003 | 95.00 | 00000894616498 | CELIO CLEISON VIANA RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 10/09/2003 | 100.00 | 00002328341489 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 10/09/2003 | 60.00 | 00022583360400 | ALZIRA MARIA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 11/09/2003 | 3875.42 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 13.419-8, para a Conta 5.436-4 da Secretaria Estadual de Saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 11/09/2003 | 14000.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | despesas c/a contratacao de 09-Onibus da empresa dest.ao transporte diario de Alunos da Rede Mun.de Ensino Fundamental, perfazendoem total de 48-Escolas da Zona Urbana, bem como 02-Onibus a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura p/ atividades especifi-cas, conf.disc.em Contrato e NF.021153, anexa. 04/07 a 04/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 11/09/2003 | 3647.00 | 99999999999999 | ANA KARLA Q.DE S.CONSERVA E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal,c/onus para o orgao de destino, conforme LeiMunicipal N.3.131/2001, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conf.planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.647,00 Vlr.Liq.R$ 3.364,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 11/09/2003 | 2750.00 | 99999999999999 | AGAMENON FERREIRA DE MOARIS E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal,c/onus para o orgao de destino, conforme LeiMunicipal N.3.131/2001, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conf.planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.750,00 Vlr.Liq.R$ 2.530,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 11/09/2003 | 100.00 | 00004134789478 | ALISSON NUNES COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 11/09/2003 | 181.80 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 30-Sc.Socal,10-Kg Cola Branca, 06-Escovoes Atlas,04-Broxas, destinados a pintura em Meio-Fio nas princiais Ruas e Avenidas da cidade de Patos/PB, conf.disc.na NF.002181, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 11/09/2003 | 37.12 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 11/09/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 11/09/2003 | 61.92 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 11/09/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 11/09/2003 | 600.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUZA PAULINO-OFICINA STA.LUZIA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na reforma no coletor do lixo do Carro Kuka MNA.9245, bem como conserto na concha do Kuka MNA.5547,ambos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.naNF.0440, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 11/09/2003 | 250.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no embuchamento das pontas de eixo e mandrilhamento no Carro Kuka N.01, vinc.a Divi- sao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.0827, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 11/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO TIAGO GUDES BITU E OUTROS | despesas c/ Membros do Conselho Tutelar, composto conforme Lei Municipal N.3.181 de 25/10/2001, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 11/09/2003 | 90.00 | 00003462584480 | HENRIQUE JORGE F.DE QUEIROZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 11/09/2003 | 100.00 | 00000933718454 | CICERO ALVES DOS SANTOS NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 11/09/2003 | 90.00 | 00003012422404 | SEBASTIAO EVANDRO SILVA DE AZEVEDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 11/09/2003 | 90.00 | 00016190270468 | EVERALDO FERNANDO AMORIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 11/09/2003 | 95.00 | 00005819313437 | VANIA DE MEDEIROS SILVA PINHEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 11/09/2003 | 100.00 | 00005936149412 | THAIS KARLA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 11/09/2003 | 100.00 | 00042499186453 | FRANCISCA NETA SILVA DE A.ALBUQUERQUE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 11/09/2003 | 82.50 | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 11/09/2003 | 82.50 | 00080451438434 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA MARQUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 11/09/2003 | 100.00 | 00002023399475 | SUELY MENDES GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 11/09/2003 | 100.00 | 00093037708468 | ADRIANA MONTENEGRO ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 11/09/2003 | 100.00 | 00006182289422 | SANDRA DE LIMA CAVALCANTE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 11/09/2003 | 100.00 | 00095713417468 | BENTO PEDRO FELIX | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 11/09/2003 | 100.00 | 00003787951474 | ADANEUZA PEREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 11/09/2003 | 100.00 | 00003637998424 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SANTANA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 11/09/2003 | 100.00 | 00002293658414 | ANACLEA BARROS PONTES WANDERLEY | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 11/09/2003 | 50.00 | 00002930675462 | JOSINALDA FERREIRA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 11/09/2003 | 70.00 | 00067533221400 | JOSE MARIA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 11/09/2003 | 70.00 | 00062934660478 | CELINA LOPES TORRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 11/09/2003 | 70.00 | 00022543805400 | CESARINA LIMA DE ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 11/09/2003 | 100.00 | 00097953873400 | ANTONIO FELIX DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 11/09/2003 | 100.00 | 00004670033433 | MARIA CRISTINA F.DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 11/09/2003 | 94.00 | 00012345678909 | MARIA DAGUIA DOS SANTOS GOUVEIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 11/09/2003 | 100.00 | 00054153697400 | RONALDO DIAS DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 11/09/2003 | 100.00 | 00045829861453 | JOSEFA ELVIRA DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 11/09/2003 | 50.00 | 00027429342434 | JOSE LEITE DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 11/09/2003 | 49.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no motor de partida daPatrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, confor-me disc.na NF.000113, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 11/09/2003 | 270.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no eixo da Cx.de Inclinacao do circulo,troca das sapatas do circulo e garfo da caixa decontrole da Patrol;bem como servicos no radiador e cilindro da Retro-Escavadeira, ambos vinc.ao Servico Mun.de Estradas e Rodagensconf.disc.na NF.0022, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 12/09/2003 | 60.00 | 00002222445426 | HELENA FAUSTINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 12/09/2003 | 50.00 | 00088553370410 | MARIA PATRICIA FARIAS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 12/09/2003 | 58.00 | 00002432772458 | GERTRUDES DIAS SULPINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 12/09/2003 | 50.00 | 00008929696449 | ANA PEREIRA DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 12/09/2003 | 85.00 | 00062222988420 | MARIA LUDUGERIO GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 12/09/2003 | 75.00 | 00005442813494 | ANA MARIA VIEIRA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 12/09/2003 | 75.00 | 00033795630487 | CREUZA PEREIRA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 12/09/2003 | 85.00 | 00012345678909 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 12/09/2003 | 85.00 | 00069423121420 | AGRINALDO MONTEIRO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 12/09/2003 | 77.00 | 00063014912468 | FRANCISCO JUNHO DE ANDRADE ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 12/09/2003 | 77.00 | 00012345678909 | AMAURY DE ANDRADE ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 12/09/2003 | 80.00 | 00003326710461 | JAIR TAVARES DE LACERDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 12/09/2003 | 10.00 | 00000121030474 | ALCILEIDE DOS SANTOS PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 12/09/2003 | 80.00 | 00002190602408 | ROGERIO LOPES DE FRANCA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 12/09/2003 | 80.00 | 00089356926468 | VALDIR DE FREITAS MARTINS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 12/09/2003 | 54.00 | 00005967379479 | FRANCISCO FABRICIO DA S.TARGINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 12/09/2003 | 100.00 | 00046964134468 | SELMA FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 12/09/2003 | 100.00 | 00005902241405 | LUCILENE LUIS DE OLIVEIRA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 12/09/2003 | 15.00 | 00014786060453 | MILTON JERONIMO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 12/09/2003 | 30.00 | 00004238646452 | JULIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 12/09/2003 | 90.00 | 00003923445482 | SUENIA MENDES GOMES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 12/09/2003 | 100.00 | 00073789020478 | VALDOMIRO DOS SANTOS SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 12/09/2003 | 90.00 | 00001099246490 | ALEXSANDRA VITORINO DE SOUSA LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 12/09/2003 | 67.00 | 00004734515492 | JANEIS ALVES DE OLIVEIRA LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 12/09/2003 | 100.00 | 00088545407491 | DAMIAO ALVES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 12/09/2003 | 90.00 | 00002731854464 | ALCIDES DE MELO CAVALCANTE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 12/09/2003 | 100.00 | 00033912823472 | EDVALDO QUIRINO DE QUEIROZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 12/09/2003 | 90.00 | 00078936829491 | JOSEFA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 12/09/2003 | 70.00 | 00003953532464 | CELIMAR SILVA MOURA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 12/09/2003 | 70.00 | 00075318482449 | ADRIANA DOMINGOS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 12/09/2003 | 70.00 | 00073357715449 | EDVALDO SARMENTO ROCHA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 12/09/2003 | 100.00 | 00003777271489 | VANUSA PEREIRA MARTINS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 12/09/2003 | 80.00 | 00020687249449 | DOUGLAS CAVALCANTE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 12/09/2003 | 110.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO - OFICINA DE MOLAS | servicos de mao-de-obra mecanica prestados nos feixos de molas dianteiro do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Pu- blica, conforme disc.na NF.3113, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 12/09/2003 | 221.00 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 34-Und.Faixa Refletina, destinados a manutencao das atividades das Cacambas MOC.3940 e MOC.4090, ambas vinc.a Divisaode Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.004882, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 12/09/2003 | 6471.08 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza, destinados a manu-tencao das atividades das Unidades Escolares da Rede Municipal deEnsino, nas Zonas Urbana e Rural, ref.ao mes de AGOSTO/2003, con-forme disc.nas NFs.002290 e 002291, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 12/09/2003 | 6000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | 6a.Ult.Parc.das despesas com a veiculacao em televisao da publicidade alusivao a Eliminatoria do FORROFEST/2003, que realizar-se-aem Praca Publica, em parceria com a Prefeitura de Patos/PB, como incentivo a Cultura Popular, conforme NF/Fatura , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 12/09/2003 | 16000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GER.E PLANEJAMENTO LTDA | servicos tecnicos contratados p/ capacitar 138-Professores que a-tuam em turmas na Educacao de Jovens e Adultos-EJA-RECOMECO,visando elevar o padrao de qualidade no atendimento ao aluno, no periodo de 29 a 03/10/2003, no Centro de Treinamento Ma.Martins, conf.disc.em Contrato e NF. , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 12/09/2003 | 2706.00 | 99999999999999 | ALFREDO ARAUJO DANTAS E OUTROS | servicos prestados como Vigia na manutencao das atividades da Se-cretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes deAGOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.706,00 Vlr.Liq.R$ 2.489,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | PAGAMENTO DAS CONTRIB. PATRONAIS PARA ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 12/09/2003 | 6380.95 | 09084815000170 | ISSMP-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO | despesas alusivas a 17a.Parcela ao Instituto de Seguridade SociaLdo Municipio de Patos,conforme Contrato de Parcelamento N.001/240para credito na Conta 10.865-0, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442003 | 0011079 | 12/09/2003 | 61310.00 | 09084815000170 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao e impressao de material grafico,conf.modelos fornecidos pela Secretaria Municipal de Saude, destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Patos/PB, conf.disc.nas NFs.6642, 6643 e 6644, ane- xas. Carta Convite 044/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 12/09/2003 | 100.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na restauracao de Calcamento com Asfalto, executa- dos nas Ruas:Joao Soares, Donato Locio, Pe.Assis, Ma.de Lourdes Vieira, Candido das Laranjeiras, Pedra Branca, Panatis e Joao O- lintho, no dia 13/09/2003, conf.planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 13/09/2003 | 78.00 | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA | 01(Uma)Diaria ao Secretario de Servicos Publicos,quando em viagema Joao Pessoa/PB, no dia 13/09/2003, a fim de participar de reuniao c/o Secretario Estadual do Meio Ambiente, conforme em anexo. RD.SSP.013/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 15/09/2003 | 95.00 | 99999999999999 | ANTONIO ELIZEU DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Fiscal e Garis, por servicos prestados na limpeza geral do reservatorio d'agua, localizado no Centro Comercial Darcilio Wanderley, conf.planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 15/09/2003 | 280.00 | 99999999999999 | MARCOS RENOVATO DE SOUSA | despesas alusivas a Gratificacao ao servidor supra-citado,por servicos prestados na plantacao de mudas nos canteiros localizados no Bairro da Brasilia, durante o mes de Setembro/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 15/09/2003 | 285.00 | 99999999999999 | CLEUDO DEMESIO DE MEDEIROS E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados na limpeza de terreno baldio em diversos Bairros da cidade de Patos/PB, no periodo de 13/09/2003(Sabado), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 15/09/2003 | 135.00 | 99999999999999 | EVANIO CARVALHO BARBOSA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores supra-citados porservicos prestados, apos expediente normal, na Divisao de Iluminacao Publica, no periodo de 08 a 14/09/2003, conforme planilha-re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 15/09/2003 | 260.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na coleta de Li-xo Domiciliar e Varricao de Ruas, nos dias 13 e 14/09/2003(Sabadoe Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 15/09/2003 | 92.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA-IVAN AUTO PECAS | aquisicao de 02-Diafragma, 01-Mola Cuica, 01-Reparo Cilindro, destinados a manutencao das atividades do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.002643, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 15/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | LAILDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servicos prestados apos o expediente normal e aos sabados, na manuten-cao das atividades de limpeza no Mercado Publico Municipal, no periodo de 18/08 a 15/09/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 15/09/2003 | 70.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA-OFIC.MECANICA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca do reparo de 02-Cuicas c/mola,bem como troca do retentor da roda traseira e regulagem das fitas do freio do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisaode Limpeza Publica, conf.disc.na NF.001204, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 15/09/2003 | 612.00 | 99999999999999 | SIQUEIRA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos servidores supra-citados porservicos prestados na terraplanagem em diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, no periodo de 01 a 15/09/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 15/09/2003 | 90.00 | 00001003118496 | RODOLPHO ALLYSSON DE A.LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492003 | 0011148 | 15/09/2003 | 71767.50 | 09084815000170 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | despesas c/ aquisicao de Material Didatico/Escolar, destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais de Ensino Funda-mental, conf.disc.na NF.005243, anexa. Carta Convite 049/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 15/09/2003 | 90.00 | 00001001775490 | AMANDA KARLA AMORIM DE LUCENA PAIXAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 15/09/2003 | 9.00 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Agencia, na Conta Corrente 100.1073, no dia 15/09/2003, conforme discem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 15/09/2003 | 2140.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | aquisicao de Starts, Canaletas, Reatores, Cabos, Conectores, FitaIsolante, Buchas Nylon, Haste Cobre, Tomada Universal, Tomada Normatiza e outros, destinados qdo.da restruturacao da rede eletricado Centro de Referencia p/Pessoas Portadores de Deficiencia e UBSHoracio Nobrega, ambos vinc.a S.M.S, conf.NFs.001604 e 001605, an | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 15/09/2003 | 255.00 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01-Eixo Benz, 01-Jg.Trava Induzido, 01-Bomba d'agua,01-Jg.Escova, 01-Retentor Cambio, destinados a manutencao das atividades do Caminhao MNH.6941, vinc.a Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF.004884, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 15/09/2003 | 150.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA-FUNERARIA | despesas com aquisicao de 01-Ataude, destinada como ajuda p/ Auxilio Funeral JOSE FELISMINO DOS SANTOS, pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.002977, e comprovantes da familia bene-ficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 15/09/2003 | 100.00 | 00002074441452 | SELMA MARIA DA NOBREGA BRAZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 15/09/2003 | 80.00 | 00004557568483 | EDINEIDE MARTA FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 15/09/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente EUNICE CAMPOS DE LUCENA, Portadora do RG.795.362-PB, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 15/09/2003 | 100.00 | 00003887343450 | MARIA VERONICA DE ARAUJO FILGUEIRAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 15/09/2003 | 100.00 | 00003482058482 | FRANCILENE DA SILVA ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 15/09/2003 | 90.00 | 00045734151491 | TEREZINHA FELIX DE ALENCAR LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 15/09/2003 | 90.00 | 00005871647430 | CLAUDIANA LUCENA DINIZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 15/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | VERONICA GARCIA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 15/09/2003 | 100.00 | 00084030887449 | ANA MARIA FELIPE DE SANTANA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 15/09/2003 | 100.00 | 00064679403420 | MARIA DO SOCORRO L.DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 15/09/2003 | 70.00 | 00001067076476 | ANA MARIA MARTINS SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 15/09/2003 | 85.00 | 00066050693404 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 15/09/2003 | 85.00 | 00000102605106 | CELIANE FORTUNATO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 15/09/2003 | 100.00 | 00006042659480 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BEZERRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 15/09/2003 | 170.00 | 09084815000170 | B.M.G. METALURGICA | servicos de mao de obra prestados na recuperacao do eixo d/Patrolpertencente a SAecretaria Municipal de Estrads e Rodagens, conforme N.Fiscal de N§ 000154 Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 15/09/2003 | 100.00 | 00003538278431 | JONAS JAQUES COSTA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 15/09/2003 | 100.00 | 00005532139466 | JOSE ALVES FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 16/09/2003 | 100.00 | 00000844397423 | GENI DOS SANTOS FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 16/09/2003 | 104.52 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/04(Quatro)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PBxJ.Pessoa/PB e J.Pessoa/PB x Patos/PB, destinadas a pessoas carentesde nossa comunidade, conforme comprovantes de beneficiarios em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 16/09/2003 | 100.00 | 00002550403428 | MARCOS ANTONIO SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 16/09/2003 | 90.00 | 00012345678909 | IVONALDO SOARES SIQUEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 16/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO TOMAZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 16/09/2003 | 100.00 | 00017663075404 | FRANCISCO OLIVEIRA LOPES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 16/09/2003 | 60.00 | 00002092704460 | MARIA BETANIA AMORIM DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 16/09/2003 | 95.00 | 00098203606415 | LEONARDO DA SILVA ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 16/09/2003 | 85.00 | 00072451530782 | DAMIAO TOMAZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 16/09/2003 | 100.00 | 00033797790406 | LUIZ BASTOS DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 16/09/2003 | 100.00 | 00015150666491 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 16/09/2003 | 80.00 | 00000744224489 | AVILA KENDANAN MARTINS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 16/09/2003 | 100.00 | 00002477497456 | RONALDO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 16/09/2003 | 80.00 | 00012345678909 | WELLINGTON MOREIRA DIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 16/09/2003 | 65.00 | 00098205285420 | GILVANETE FERREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 16/09/2003 | 100.00 | 00000974143448 | ILDENICE PEDROZA LEITE SAMPAIO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 16/09/2003 | 100.00 | 00012527162819 | ELIANA DOS SANTOS ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 16/09/2003 | 60.00 | 00085321516472 | ROBERIO WANDERLEY | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 16/09/2003 | 70.00 | 00060248726404 | MAIRES EDUARDO SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 16/09/2003 | 80.00 | 00003947917465 | ALINE ROLIM GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 16/09/2003 | 100.00 | 00001009490451 | ADALBERTO MOREIRA DE M.JUNIOR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 16/09/2003 | 100.00 | 00049133977453 | DIVACI PEREIRA SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 16/09/2003 | 30.00 | 00002567705490 | MARIA GOMES VIANA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 16/09/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOSE RIBEIRO SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 16/09/2003 | 100.00 | 00099121166404 | SILVIA FERNANDA SILVA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 16/09/2003 | 100.00 | 00029831865472 | MARIA DAS DORES RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 16/09/2003 | 229.00 | 09084815000170 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | despesas c/01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Sao Paulo/SP x C.Grande/PB, destinada ao carente LEONES LEITE ARAUJO, Portador do CPF.805.487.644-53, conforme comprovantes de beneficiario em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 16/09/2003 | 229.00 | 09084815000170 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | despesas c/01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Sao Paulo/SP x C.Grande/PB, destinada ao carente IRISMAR NICE DE MEDEIROS,Portadordo CPF.770.521.884-49, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 16/09/2003 | 248.11 | 09084815000170 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PBxSao Paulo/SP, destinada ao carente ERINALDO SILVINO DOS SANTOS, Portadordo CPF.141.939.388-08, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 16/09/2003 | 248.11 | 09084815000170 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PBxSao Paulo/SP, destinada ao carente LEONES LEITE ARAUJO, Portador do CPF.805.497.644-53, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 16/09/2003 | 90.00 | 00000933720432 | CLEONIDES DE SOUZA MOREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 16/09/2003 | 80.00 | 00003607985430 | MARCIALDO SILVA ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 16/09/2003 | 100.00 | 00004433468444 | ALANA NUNES PAULINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 16/09/2003 | 100.00 | 00093116691487 | ALINALDO DE OLIVEIRA RAMOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 16/09/2003 | 60.00 | 00001858398436 | RAIMUNDA DE MEDEIROS SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 16/09/2003 | 80.00 | 00062937057420 | JACILENE DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 16/09/2003 | 50.00 | 00016196562487 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SOBRAL | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 16/09/2003 | 100.00 | 00002980529460 | GEAN PAULO MONTEIRO CHAVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 16/09/2003 | 100.00 | 00003450513435 | ADRIANA DE MEDEIROS MORAIS MONTEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 16/09/2003 | 100.00 | 00004389388444 | MACIEL AMORIM BRILHANTE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 16/09/2003 | 90.00 | 00002222371473 | FRANCISCA SUELY DO NASCIMENTO C.REGO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 16/09/2003 | 100.00 | 00001144699460 | FRANCISCA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 16/09/2003 | 80.00 | 00001099378486 | FRANCISCA MARTA GONCALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 16/09/2003 | 95.00 | 00003038189480 | MARIA DE FATIMA NUNES FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 16/09/2003 | 70.00 | 00063767775468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 16/09/2003 | 90.00 | 00069168415400 | AUDECIA DANTAS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 16/09/2003 | 90.00 | 00005352997880 | JOSE DINIZ COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 16/09/2003 | 100.00 | 00004988652408 | ANILTON ARAUJO NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 16/09/2003 | 36.00 | 09084815000170 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-SO FREIOS | aquisicao de 01-Reparo, 01-Jg.Pastilha, 01-Fluido Freio, destina-dos a manutencao das atividades da Ambulancia MMQ.8399, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conf.disc.na NF.000696, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 16/09/2003 | 45.00 | 00039562344487 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE-UNIVERSO DIESEL | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na Bomba d'agua do Ca-minhao MNH.6941, vinc.a Divisao de Vigilancia Sanitaria, da S.M.Sconf.disc.na NF.000226, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 16/09/2003 | 342.00 | 09084815000170 | CREA/PB | despesas alusivas a ART.188476, ref.aos servicos de Construcao doCentro Comercial de Pequenos Negocios e a Reforma c/Construcao deQuisoques na Praca Pe.Assis, exexutados em regime de Administra- cao Direta pela P.M.P, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 16/09/2003 | 544.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | despesas referentes a contribuicao a Federacao supra-citada alusiva ao Municipio de Patos/PB, ref.ao mes de SETEMBRO/2003, confor-me disc.em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 16/09/2003 | 90.00 | 00005098352444 | ANDRE LEITE TIBURTINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 16/09/2003 | 47.78 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 16/09/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0011252 | 17/09/2003 | 3040.00 | 09084815000170 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 608-Lts.de Oleo Lubrificante destinados a manutencaodas atividades dos veiculos da Frota Municipal, conforme disc.na NF.002736, anexa. Carta Convite 043/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0011254 | 17/09/2003 | 13041.14 | 09084815000170 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 9.450,10-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos:Cacambas MNk.0279, MNA.9665, MOC.3940, MOC.4090, Kukas MNA.9245, MNA.8093, MNA.8133, MNA.5547, Poliguindaste MNK. 0269, Trator N.02 e Trator c/ Carrocao, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf. NF.002729, anexa. CC 043/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0011257 | 17/09/2003 | 3311.61 | 09084815000170 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.320,50-Lts.Oleo Diesel, 709,20-Lts.Gasolina Comum,destinado ao abastecimento dos veiculos: Caminhonete MNN.5587, Caminhao MMQ.8433, Kombi MNK.0239, todos vinc.a Secretaria de Servicos Pubicos, conf.disc.na NF.002734, anexa. Carta Convite 043/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 17/09/2003 | 170.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados na remocao da transmissao p/alinhamento, trocada luva, frezado e pastilhas de freios, bem como conserto no sis-tema eletrico do Trator c/Carrocao, vinc.a Divisao de Limpeza Pu-blica, conf.disc.na NF.021138, anexa. Vlr.Bruto R$ 170,00 ISS-5% R$ 8,50 Liq.R$ 161,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 17/09/2003 | 78.00 | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA | 01(Uma)Diaria ao Secretario de Servicos Publicos,quando em viagema Joao Pessoa/PB, a fim de participar de reuniao no CONTRAN, con-forme em anexo. RD.SSP.012/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 17/09/2003 | 350.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados na remocao de 02-Rodas p/troca de rolamento e retentores, calibragem na tomada que liga a bomba do hidraulico, troca da mangueira do hidraulico, bem como instalacao da transmissao que liga a caixa de marcha a bomba do hidraulico do Carro Ku-ka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.NF.021132, a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 17/09/2003 | 77.20 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 17/09/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 17/09/2003 | 275.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao de 500-Fichas Imp.Ponto, destina-dos a Secretaria de Servicos Publicos para devidas designacoes, conf.disc.na NF.6639, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0011251 | 17/09/2003 | 18873.25 | 09084815000170 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 9.384,20-Lts.Oleo Diesel e 2.820,50-Lts.Gasolina Co-mum,destinados ao abastecimento dos veiculos: Kombi MMR.0908, Besta MNQ.5070, Onibus MNA.8152, todos vinc.ao Transporte e Supervi-sao Escolar, conf.disc.na NF.002728, anexa. Carta Convite 043/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 17/09/2003 | 380.00 | 09084815000170 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na recuperacao de 38(Trinta ae Oito)Carteiras Escolares, modelo mesinha com solda eletrica, pintura geral e troca de formica dos lastros, pertencentes as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme disc.em Contrato e NF.0776, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 17/09/2003 | 336.48 | 00046080988453 | MARIA DE FATIMA A.BARROS | servicos prestados no fornecimento de Biscoitos, Sequilhos e Sus-piros, destinados a complementacao da merenda dos alunos das Cre-ches Municipais, conf.disc.na NF.021145, anexa. Vlr.Bruto R$ 336,48 ISS-5% R$ 16,82 Liq.R$ 319,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 17/09/2003 | 175.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados na limpeza do tanque de combustivel, troca do disco e colar de embreagem,troca do suporte do radiador, consertono sistema eletrico e freios, bem como troca da cruzeta da trans-missao, borrachas, terminal da direcao e suporte daa Kombi MMR...0998, vinc.a Divisao de Transp.e Supervisao Escolar, NF.021129, a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 17/09/2003 | 330.00 | 40952434000106 | CID POSTO-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | aquisicao de 244,60-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimentodo veiculo: Onibus MNA.8152, vinc.a Divisao de Transporte Escolarconf.disc.na NF.005703, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 17/09/2003 | 7992.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GER.E PLANEJAMENTO LTDA | despesas c/fornecimento de 740-Lanches destinados aos 138-Profes-sores q/atuam em turmas na Educacao de Jovens e Adultos-EJA-RECO-MECO, visando elevar o padrao de qualidade no atendimento ao alu-nos, no periodo de 29 a 03/10/2003, no Centro de Treinamento Ma. Martins, conf.disc.em Contrato e NF. , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 17/09/2003 | 65.00 | 00046075887415 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | 01(Uma)Diaria ao Diretor de Divisao do Setor de Arquivo,quando emviagem a C.Grande/PB, a fim de resolver assuntos de interesse da Edilidade, junto a Receita Federal, conforme em anexo. RD.SF.001/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0011259 | 17/09/2003 | 2352.31 | 09084815000170 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.120,15-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abasteci-mento dos veiculos:Santana MMO.4458 e Opala Comododo MNY.3970, ambos vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.002733, anexa. Carta Convite 043/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 17/09/2003 | 19.00 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre TED - Agencia, na Conta Corrente 100.1073, no dia 17/09/2003, conforme disc.em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 17/09/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Agencia, na Conta Corrente 100.1073, no dia 17/09/2003, conforme discem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0011258 | 17/09/2003 | 2863.96 | 09084815000170 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.320,60-Lts.Alcool Hidratado,370,20-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veiculos: Gol MNN.5905 e MNQ8050, ambos vinc.a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, con-forme disc.na NF.002731, anexa. Carta Convite 043/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 17/09/2003 | 496.10 | 00023816732453 | ADEVALDO FRANCISCO DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 90,20m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Santana, Alto Caste-liano,Augusto dos Anjos, Manoel Reinaldo, Donato Locio e Santa Luzia, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.021127, anexa. Vlr.Bruto R$ 496,10 ISS-5% R$ 24,81 Liq.R$ 471,29 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 17/09/2003 | 579.98 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 105,45m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Titico Gomes, Alexandre de Carvalho,Peregrino de Araujo, Cristina Lima, Manoel Torres, Alfredo l.Cabral, Frco.Pontes, conf.disc.na Planilha da SUOPe NF.021128, anexa. ISS-5% R$ 29,00 Liq.R$ 550,98 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0011255 | 17/09/2003 | 28817.49 | 09084815000170 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 11.286,45-Lts.Gasolina Comum, 917,70-Lts.Oleo Diesel2.436,40-Lts.Alcool Hidratado,destinados ao abastecimento dos veiculos:Ambulancias:MMQ.8399,MNH.7040,MNK.0630,MNH.6861,Gol MNN5770S.10 MNH.7177,Fiat Uno MOP.3133,Caminhao MNH.6941,Fiesta MOQ.7820Palio MON.7411, Saveiros MOT.2290,MOT.2330, NF.002735, CC.043/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 17/09/2003 | 390.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA AVELINA E OUTROS | despesas alusivas a Diarias dos Motoristas e Vacinadores supra-citados, qdo.em servicos na 2a.Etapa da Campanha Nacional de Polio-mielite, realizada atraves da Sec.Municipal de Saude, conf.plani-lha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 17/09/2003 | 525.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE F.MEDEIROS E OUTROS | despesas alusivas a Diarias aos servidores supra-citados qdo. em servicos na 2a.Etapa da Campanha Nacional de Poliomielite, reali-zada atraves da Sec.Municipal de Saude, conf.planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 17/09/2003 | 340.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados no conserto da transmissao, troca do disco e colar de embreagem, rolamento do volante, bem como troca do retentor da caixa de marcha da base do motor da Ambulancia MNK.0630, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.021137, anexa. Vlr.Bruto R$ 340,00 ISS-5% R$ 17,00 Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CONST.AMPLIA. E RESTAU. DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 17/09/2003 | 2700.00 | 02515037000188 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | servicos de obras prestados na reconstrucao de 01-Murada c/ calcada interna da UBS Min.Ernani Satiro, sito a Rua Projetada no Bairro da Vitoria, conforme especificacoes na Clausula I do Contrato e NF.0193, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 17/09/2003 | 600.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao e impressao de 4.000-Fls.Imp.Boletim de Recepcao Animal, destinadas a manutencao das atividades daDivisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Sec.Mun.de Saude, confor-me disc.na NF.6636, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 17/09/2003 | 310.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados no conserto do carburador e distribuidor, retirada de vazamento do tanque de combustivel,troca das pastilhas defreios, retentores, borrachas, rolamento, bem como troca da quei-madeira do motor, conserto no sistema de freios da Ambulancia MNK0630, vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF.021131, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 17/09/2003 | 460.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE-FUNERARIA C.REI | despesas com 02-Ataudes, 01-Mortalha, 02-Pc.Velas, destinados co-mo ajuda para Auxilio Funeral de: MARIA EMILIA GUIMARAES e SEBAS-TIAO NASCIMENTO DOS SANTOS, pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.0093 e comprovantes das familias beneficiarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 17/09/2003 | 209.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho Brasilia/DF x Patos/PB, destinada a carente MARIA DA GUIA DE LIMA COSTA,PortadoraCPF.010.388.064-02, conforme comprovantes de beneficiaria em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 17/09/2003 | 100.00 | 00002552051472 | ANTONIO ALVES DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 17/09/2003 | 100.00 | 00029921392468 | ANTONIA LEITE DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 17/09/2003 | 60.00 | 00005783424480 | JOAO PAULO ALMEIDA BEZERRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 17/09/2003 | 90.00 | 00009863958468 | JADIR VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 17/09/2003 | 72.00 | 00012345678909 | FERNANDO NOBREGA VICTOR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 17/09/2003 | 100.00 | 00066540712472 | LUCIANA DE LIMA GUEDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 17/09/2003 | 90.00 | 00008661413400 | ALBA JEAN FREITAS MAIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 17/09/2003 | 60.00 | 00005070106473 | OLIMPIA NETA OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 17/09/2003 | 60.00 | 00004517816435 | JUCILEIDE LEITE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 17/09/2003 | 100.00 | 00078874947453 | FRANCISCA TELMA A.DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 17/09/2003 | 92.00 | 00004100017405 | JULIO CESAR LUCENA DE LIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 17/09/2003 | 69.00 | 00005233512408 | CLEIDSON TORRES PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 17/09/2003 | 69.00 | 00021820627420 | ADAUTO ALVES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 17/09/2003 | 58.00 | 00000803115474 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 17/09/2003 | 130.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE-FUNERARIA C.REI | despesas com 01-Ataude, destinado como ajuda para Auxilio Funeralde:OSMAR MENDES BRAZ, pessoa carente de nossa comunidade, confor-me disc.na NF.0095, e comprovante da familia beneficiaria em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 17/09/2003 | 63.00 | 00003946902499 | GEILDO CARVALHO ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 17/09/2003 | 67.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE e Recife/PExPatos/PB, destinadas a carente MARCIA DE FRANCA NOBREGA, Portadora do CIC.559.456.514-00, conforme comprovan- tes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 17/09/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente RENATO GUEDES DE ANDRADE, Portador do CPF.343.051.144-53, conforme compro- vantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 17/09/2003 | 100.00 | 00020653000430 | FRANCISCA PEREIRA DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 17/09/2003 | 80.00 | 00004449635450 | FRANCINALDO CARVALHO DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 17/09/2003 | 100.00 | 00096497823468 | FRANCISCO PATRICIO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0011256 | 17/09/2003 | 5865.14 | 09084815000170 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 4.250,10-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos: Enchedeira, Patrol e Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.002732,anexa. Carta Convite 043/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0011253 | 17/09/2003 | 1746.40 | 09084815000170 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 430,50-Lts.Gasolina Comum e 610,40-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos: F.4000 MNH.6490 e Toyo-ta MMQ.9008, ambos vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.naNF.002730, anexa. Carta Convite 043/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 17/09/2003 | 270.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados na troca de pinos da sapata de freio, retiradade entupimento na encanacao, do oleo do rolamento, mangueira do freio da bomba d'agua, bem como solda no cano de freio, revisao geral no sistema de freio e instalacao eletrica da F.4000 MNH....6490, vinc.a Sec.de Agricultura, conf.NF.021136, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 17/09/2003 | 290.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados na remocao das rodas p/troca do retentor, pas-tilhas de freios, bem como desmontagem dos pinceis p/lubrificacaoe troca do colar de embreagem, troca da bomba d'agua, da manguei-ra de freio da Toyota MMQ.9008, vinc.a Sec.de Agricultura, conf. disc.na NF.021130, anexa. Liq.R$ 275,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 18/09/2003 | 350.00 | 00029572061453 | MARILHA MARQUES XAVIER | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley, SN-Sl.106, destinado ao funcionamento da Secretaria de A-gricultura, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 18/09/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 4o.Andar, Sl.40, destinada ao funcionamento da Secretaria de Indus- tria e Comercio, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 18/09/2003 | 203.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | aquisicao de 01-Rele, 01-Rotor, 01-Estator, 06-Mts.Fio p/ Instalacao, 01-Rolamento, destinados a manutencao das atividades da En- chedeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.000458, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PROSTITUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 18/09/2003 | 130.00 | 24231359000138 | ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PATOENSE | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei No.2.532/97 de 21/03/1997, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO CLUBE AURRORA DA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 18/09/2003 | 200.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MAIOR IDADE AURORA DA VIDA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Federal 4.320/64, amparada pela Lei Municipal 3.161/2001 de 06/09/2001, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOC. COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 18/09/2003 | 390.00 | 09084815000170 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Municipal 1.934/92 alterada pela Lei 1.959/97, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNITARIA BIVAR OLINTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 18/09/2003 | 130.00 | 24233090000129 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CONJ.BIVAR OLINTHO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra- citada, autorizada pela Lei Municipal No.1.976/92, alusivo ao mesde SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 18/09/2003 | 130.00 | 08560658000160 | ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.652/1987, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 18/09/2003 | 200.00 | 11984390000106 | ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei Municipal 1.824/1991 alterada pela Lei3.182/2001 de 25/10/2001, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO MENSAL A FUNDACAO CANUTO BARRETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 18/09/2003 | 402.00 | 03216160000160 | FUNDACAO CANUTO FERNANDES BARRETO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.754/1999, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO INSTITUTO DOS CEGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 18/09/2003 | 590.00 | 09173097000109 | INSTITUTO DE PROTECAO AOS CEGOS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.987/92, alterada pela Lei Municipal2.356/97, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO SOCIAL AO LAR DOS VELHINHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 18/09/2003 | 260.00 | 11984465000140 | LAR DOS VELHINHOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.701/1988, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 18/09/2003 | 250.00 | 00021965390404 | ROMERO MOURA GALDINO DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Bossuet Wanderley-514, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 18/09/2003 | 2688.13 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros destinados a merenda escolar dos alunos do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), no periodo de 16/07 a 08/08/ 2003, conf.disc.nas NFs.002298, 002299 e 002300, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 18/09/2003 | 65.00 | 00042499518472 | ALZIRA J.DA CONCEICAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 18/09/2003 | 60.00 | 00004480890416 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 18/09/2003 | 100.00 | 00064675912400 | MARIA DE FATIMA ARAUJO PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 18/09/2003 | 70.00 | 00051767287453 | MARIA DA GUIA AIRES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 18/09/2003 | 100.00 | 00075351056453 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 18/09/2003 | 70.00 | 00012345678909 | CLAUCILANDIA FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 18/09/2003 | 30.00 | 00075283530434 | AVANI NUNES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 18/09/2003 | 70.00 | 00011063262453 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 18/09/2003 | 90.00 | 00012345678909 | AIRTON DA COSTA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 18/09/2003 | 95.00 | 00000121328457 | JOANA OLIVEIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 18/09/2003 | 95.00 | 00062937332404 | FRANCISCA DE OLIVEIRA ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 18/09/2003 | 94.00 | 00020436068400 | MARIZETE TORRES DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 18/09/2003 | 70.00 | 00005155402425 | ANGELITA MARIA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 18/09/2003 | 80.00 | 00001067089454 | ARIOSVALDO LUCENA DE SOUSA JUNIOR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 18/09/2003 | 70.00 | 00047832908491 | MARIA CONSUELO DE QUEIROZ MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 18/09/2003 | 83.00 | 00001388809729 | ANALIA FELISMINA BORGES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 18/09/2003 | 82.00 | 00000080558402 | MARIA DO COCORRO V.DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 18/09/2003 | 65.00 | 00064649121434 | JOSE T.DE ALENCAR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 18/09/2003 | 100.00 | 00003063519863 | MARCONE VICTOR DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 18/09/2003 | 67.00 | 00012345678909 | MARINALVA NASCIMENTO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 18/09/2003 | 100.00 | 00039676960497 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 18/09/2003 | 68.00 | 00012345678909 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 18/09/2003 | 65.00 | 00008705070449 | LUCIA ALAIDE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 18/09/2003 | 76.00 | 00003224009454 | MIGUEL LEITE SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 18/09/2003 | 90.00 | 00004799281429 | SILVANIR DE LIMA SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 18/09/2003 | 80.00 | 00012345678909 | FRANCIANE ALVES OLIVEIRA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 18/09/2003 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 18/09/2003 | 45.00 | 00004119968430 | VERALUCIA MORAIS DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 18/09/2003 | 100.00 | 00002159733482 | FRANCINALDO MARTINS CORDEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 18/09/2003 | 70.00 | 00069024650453 | FRANCISCA IRACEMA ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 18/09/2003 | 90.00 | 00005813722475 | MARIA DA GUIA DA COSTA MARTINS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 18/09/2003 | 90.00 | 00003132411477 | BENEDITO GOMES DE ANDRADE NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 18/09/2003 | 3200.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | servicos prestados na recuperacao e substituicao de pecas na par-te frontal, alinhamento do monobloco e carroceria, bem como remo-cao e reinstalacao dos conjuntos mecanicos, conforme discrimina- cao na NF.0152, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 18/09/2003 | 860.00 | 09084815000170 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | servicos prestados na manutencao preventiva e/ou corretiva,bem como substituicao de pecas no Micro-Computador instalado no Nucleo de Informatica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc. na NF.000810, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 18/09/2003 | 600.00 | 00014198673420 | MARIA ILZA ALVES MONTENEGRO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a Rua Peregrino Filho-84, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia a Atencao Basica a Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 18/09/2003 | 1100.00 | 00012345678909 | JOSE RICARDO NOBREGA CAVALCANTE | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa,157, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 18/09/2003 | 1000.00 | 00001630253472 | EVILAZIO AYRES MOURA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Solon de Lu-cena, 37-Centro, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica Municipal, vinc.a Sec.Municipal de Saude, alusivo ao mes de SETEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 18/09/2003 | 200.00 | 00029921244434 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Gilberto Taylor, 345-D.Milindra, destinado ao funcionamento do Centro de Sau-de Dr.Enaldo Torres, vinc.a Sec. Mun.de Saude, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 18/09/2003 | 500.00 | 00000944319491 | JOSE DE ALMEIDA ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan- derley-361, destinado ao funcionamento de uma Dependencia da Se- cretaria Municipal de Saude, ref.ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 18/09/2003 | 255.55 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | aquisicao de 30-Mts.Cetim de Seda, 05-Mts.Tecido Textolem, 2,50- Mts.Metalacer, destinados a 2a.Etapa da Campanha Nacional contra Poliomielite, realizada atraves da S.M.S, conf.disc.na NF.003082,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 18/09/2003 | 1005.00 | 70116520000140 | M.VILANY BORGES CANDEIA-CONFECCOES DAYS RIO | aquisicao de 70-Und.Camisas 100% Algodao 80-Und.Baby Look, desti-nadas a 2a.Etapa da Campanha de Vacinacao contra Poilio, realiza-da atraves da Sec.Municipal de Saude, conf.disc.na NF.003781, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 18/09/2003 | 175.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 16-Rl.Fita Adesiva, 100-Borrachas 02Faces, 100-LapisGrafite, 72-Lapis Tinta, destinados as atividades da 2a.Etapa da Campanha Nacional contra Poliomielite, realizada atraves da Sec. Mun.de SAude, conf.disc.na NF.005184, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 18/09/2003 | 320.00 | 08319311000120 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA-FERNANDO SOM | servicos prestados na publicidade com Som Volante, totalizando 16(Dezesseis)Horas, destinado a divulgacao da 2a.Etapa da Campanha de Vacinacao Contra Poliomielite, realizada atraves da SecretariaMun.de Saude, conf.disc.em Contrato e NF.0766, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 18/09/2003 | 360.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados na retirada de vazamento da caixa de marcha e roda traseira p/conserto,bem como troca do disco, colar de embreagem,pastilhas de freio e borracha, revisao no carburador e distribuidor do Gol MNN.5770, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.021140, anexa. ISS-5% R$ 18,00 Liq.R$ 342,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 18/09/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Euclides Franco, Frco.Brandao, Beltand de Azevedo, Leoncio Wan-derley, 18 do Forte, Antonio Felix, Sgto.Everaldo, Solon Medeirose outras, no periodo de 15 a 19/09/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 18/09/2003 | 320.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados na regulagem das portas com troca da tranca e pastilhas de freio, conserto no motor de partida e alternador,bemcomo revisao nos sistemas eletrico e de freio, troca do colar deembreagem e borracha do Gol MNN.5905, vinc.a SUOP, conf.disc.na NF.021142, anexa. ISS-5% R$ 16,00 Liq.R$ 304,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 18/09/2003 | 82.00 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 02-Graxas,01-Kg Graxa Unilitro, 01-Mangote Inf.Radiador, 02-Abracadeiras Manginte, 01-Junta Cabecote, destinados a manutencao das atividades do Gol MNN.5905, vinc.a Sec.de Urbanismo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.004889, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 18/09/2003 | 500.00 | 00394452053304 | TIRO DE GUERRA 07/002 | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.389/1997, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 18/09/2003 | 195.00 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATIRO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.864/1991, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 18/09/2003 | 2000.00 | 09309618000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | despesas autorizadas pela Lei Municipal 2.634/98, alusivas a alu-gueis de imoveis residenciais locados para as residencias dos di-versos Juizes que se encontram no exercicio de suas atribuicoes constitucionais nesta Comarca de Patos, alterada pela Lei Munici-pal 2.804/99, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 18/09/2003 | 1800.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.845/91, alterada pela Lei Municipal3.133/2001, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 18/09/2003 | 390.00 | 09084815000170 | ASSOCIACAO DE IMPRENSA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.987/1992, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 18/09/2003 | 65.00 | 09277260000183 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.846/1991, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 18/09/2003 | 65.00 | 24510489000100 | COLEGIO ROBERTO SIMONSEN | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.682/1988, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 18/09/2003 | 1300.00 | 01936664000120 | INSTITUTO DR.JOAO TAVARES | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.351/1997, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 18/09/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.301-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 18/09/2003 | 300.00 | 00000928828468 | ANTONIO MONTEIRO DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Ana Leite No-brefa, 94, Apto.103-Res.Monteiro, destinado a instalacao de resi-dencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual, com exercicionesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 18/09/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.501-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 18/09/2003 | 290.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados no conserto dos sistemas eletrico e de freios,troca da tranca da mola e regulagem nas portas, bem como retiradade vazamento da caixa de marcha do Comodoro MNY.3970, vinc.ao Ga-binete do Prefeito, conf.disc.na NF.021139, anexa. Vlr.Bruto R$ 290,00 ISS-5% R$ 14,50 Liq.R$ 275,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 18/09/2003 | 500.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Joao da Mata,169-Centro, destinado a instalacao dos Cartorios Eleitorais da Comarca de Patos da 28a. e 65a.Zonas, alusivo ao mes de SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 18/09/2003 | 120.00 | 00032501471415 | CLIDENOR DE SOUSA LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Praca Frei Martinho,34-Centro, destinado ao funcionamento do Setor de Identifica-cao, vinc.a Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 18/09/2003 | 350.00 | 00046080988453 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARROS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa, 491-Centro, destinado ao funcionamento de Deposito do Poder Exe- cutivo Municipal, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 18/09/2003 | 350.00 | 00000917109449 | ANTONIO MURILO WANDERLEY DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley-541, destinado ao funcionamento da 7a.Delegacia e Junta doServico Militar, referente ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 18/09/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 2o.Andar, Sl.25, destinada ao funcionamento da Procuradoria Geral doMunicipio, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBV. AO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAF. DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 18/09/2003 | 300.00 | 02531789000132 | INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 2.516/97, alterada pela Lei Municipal2.251/98 de 13/03/1998, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBVENCAO A FUNDACAO ALYRIO MEIRA WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 18/09/2003 | 520.00 | 02211942000144 | FUNDACAO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.499/1997, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 18/09/2003 | 260.00 | 09084815000170 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.960/1992, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 18/09/2003 | 80.00 | 00001093942401 | VALDENIA GABRIEL DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Antonio FelixSN-Vitoria, destinado ao funcionamento de salas de aula, como ex-tensao da Escola Municipal Dom Expedito Eduardo de Oliveira, referente ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 18/09/2003 | 660.00 | 00012345678909 | UMBELINA ALVES PEREIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Vidal de Ne- greiros-59, destinado ao funcionamento dos Conselhos Municipais, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.ao mes de SETEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 18/09/2003 | 70.00 | 00027607550453 | LUZIA DE FATIMA PINHEIRO DA SILVA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Antonio Martins, Qd.39-V.Teimosa, destinado ao funcionamento de Salas de Au-la, como extensao da Esc.Mun.Anaiza Luiz Calixto, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 18/09/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 137-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 18/09/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 133-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 18/09/2003 | 400.00 | 00012345678909 | SAYONARA ALMEIDA C.MARTINS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Severino Martins, 05-Centro, destinado ao funcionamento do Nucleo de Creches,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes deSETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 18/09/2003 | 200.00 | 00060372974449 | IRAIRES LOPES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a R:Edvar Porfirio,SN-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao da Escola Municipal Maria das Chagas Candeia, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 18/09/2003 | 1700.00 | 00015688127953 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 87,Placa MMS.3683, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.disc.em Contrato e NF.021170, anexa. Ref.01 a 30/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 18/09/2003 | 53.00 | 00005945291234 | JOSE HENRIQUE-OFICINA JOSE HENRIQUE | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na retirada e coloca- cao da carroceria da Caminhoneta MNN.5587, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.021151, anexa. Vlr.Bruto R$ 53,00 ISS-5% R$ 2,65 Liq.R$ 50,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 18/09/2003 | 43.00 | 00012345678909 | LUIZ PAULINO DE SOUZA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda e reforco do chassis da Caminhoneta MNN.5587, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.021152, anexa. Vlr.Bruto R$ 43,00 ISS-5% R$ 2,15 Liq.R$ 40,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 18/09/2003 | 50.00 | 00001925150470 | MANOEL MARTINS DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Jose Caetano Filho, SN-Distrito de Sta.Gertrudes, destinado ao funcionamento do Posto Policial daquele Distrito, alusivo ao mes de SETEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 18/09/2003 | 330.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados na troca do balao e mangueira de alta pressao,rolamento e retentor, bem como conserto no sistema de freio e eletrico,revisao geral em solda no Poliguindaste MNK.0269, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.021143, anexa. Vlr.Bruto R$ 330,00 ISS-5% R$ 16,50 Liq.R$ 313,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 18/09/2003 | 330.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados na solda da lamina do burdoze, limpeza nas valvulas e retirada de vazamento de ar,bem como conserto na caixa demarcha c/troca dos aneis e rolamento do Trator c/Carrocao, vinc.aDivisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.024411, anexa. Vlr.Bruto R$ 330,00 ISS-5% R$ 16,50 Liq.R$ 313,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 18/09/2003 | 270.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados na extracao de 02-Valvulas do burrinho de freio e 02-Parafusos, bem como solda na base do pneu dianteiro,conserto na suspensao traseira c/troca do colo da embreagem e disco de embreagem e colar do CaminhaoMMQ.8433, vinc.a Sec.de Servicos Pu-blicos, conf.disc.na NF.021133, anexa. Liq.R$ 256,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 18/09/2003 | 2268.60 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | aquisicao de 01-Volante do Motor,01-Rolamento OF, 01-Rolamento Volante, 01-Cj.Disco Embreagem, 01-Plato de Embreagem, destinados amanutencao das atividades da Cacamba MOC.3940, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.025356, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 18/09/2003 | 180.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | servicos de mao-de-obra prestados substituicao de pecas na Cacamba MOC.3940, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF..No.025356, anexa. OBS.: NF e parte integrante do Empenho 11386, de 18/09/2003 - Elemento Despesa 3.3.90.30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 18/09/2003 | 325.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados na retirada da transmissao p/ alinhamento, troca da luva e frezado, e rolamento da ponta do eixo, bem como con-serto no sistema de freio do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.021141, anexa. Vlr.Bruto R$ 325,00 ISS-5% R$ 16,25 Liq.R$ 308,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 19/09/2003 | 800.00 | 40978397000105 | V.TUDE PUBLICIDADE-VALDEMAR TUDE DE SOUSA | servicos prestados em audio de Programa Educativo, vinc.a emisso-ra de Radio, dado como incentivo a Cultura em nossa cidade, ref. ao mes de SETEMBRO/2003, conf.disc.na NF.021117, anexa. Vlr.Bruto R$ 800,00 ISS-5% R$ 40,00 Liq.R$ 760,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 19/09/2003 | 50.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | despesas com o co-patrocinio em emissora de Radio em Programa sobseu comando "Violas e Improvisos", como incentivo a Cultura de Repentistas em nossa Cidade, referente ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 19/09/2003 | 336.48 | 00046080988453 | MARIA DE FATIMA A.BARROS | servicos prestados no fornecimento de Biscoitos, Sequilhos e Sus-piros, destinados a complementacao da merenda dos alunos das Escolas Municipais, conf.disc.na NF. , anexa. Vlr.Bruto R$ 336,48 ISS-5% R$ 16,82 Liq.R$ 319,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 19/09/2003 | 3400.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NOBREGA FILHO | servicos tecnicos juridicos especializado na execucao de servicosadvocaticios em todas as areas juridicas,defendendo os interessesdo Municipio, como Autora ou Re, em todas as Instancias,interposicao de Recursos e Oferecimento de Pareceres, conf. Contrato e NF.No.021156, anexa. 2a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 19/09/2003 | 1600.00 | 00058439480482 | ADALBERTO JOSE FERNANDES ALVES | servicos tecnicos juridicos especializado na execucao de servicosadvocaticios em todas as areas juridicas,defendendo os interessesdo Municipio, como Autora ou Re, em todas as Instancias,interposicao de Recursos e Oferecimento de Pareceres, conf. Contrato e NF.No.021155, anexa. 2a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 19/09/2003 | 893.75 | 09084815000170 | QUINTA GERACAO-CONSULT.E SOFTWARE LTDA | despesas alusivas aos servicos prestados na Assistencia e Locacaode Software de CPD-Divisao de Pessoal, referente ao mes de SETEM-BRO/2003, conf.disc.na NF.2268, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 19/09/2003 | 300.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | servicos prestados na assessoria de locucao, junto a Secretaria de Comunicacao Social, ref.ao mes de SETEMBRO/2003, conf.disc.na NF.021118, anexa. Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 19/09/2003 | 130.00 | 00073790648434 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na elabo-racao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de SETEMBRO/2003, conf.disc.na NF.021119, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 19/09/2003 | 260.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de SETEMBRO/2003, conf.disc.na NF.021120, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 19/09/2003 | 130.00 | 00011062967453 | GERALDA MARIA SOARES DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes SETEMBRO/03conf.disc.na NF.021121, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 19/09/2003 | 260.00 | 00097227536491 | AIRTON A.DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes SETEMBRO/03conf.disc.na NF.021123, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 19/09/2003 | 260.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes SETEMBRO/03conf.disc.na NF.021124, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 19/09/2003 | 150.00 | 00002096674433 | GENIVAL FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR | servicos prestados na elaboracao de publicidade ref.a evento, execucao de obras e outros assuntos de interesse da Administracao daPrefeitura Mun.de Patos, bem como divulgacao em programas rediofonicos, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. 9a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 19/09/2003 | 3.80 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre emissao de Che-que Superior, na Conta Corrente 100.1073, no dia 19/09/2003, confdisc.em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 19/09/2003 | 3.00 | 09084815000170 | BANCO BRADESCO | despesas alusivas a tarifa bancaria de demonstrativo consolidado na Conta Corrente 6.030-5, no dia 19/09/2003, conforme discriminacao em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 19/09/2003 | 85.75 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do Fundo Especial,em favor do PASEP, debitado na ContaCorrente 14.735-4, relativo a parcela do dia 19/09/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 19/09/2003 | 5.19 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do Incra,em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente9.524-9, relativo a parcela do dia 19/09/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 19/09/2003 | 12422.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas c/a parcela de amortizacao do debito confessado junto a CEF,referente as obras de infra-estrutura do Vale do Jatoba e Monte Castelo, alusivo a parcela debitada em 19/09/2002, conforme emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 19/09/2003 | 2479.56 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 19/09/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao dos Softwares de Folha de Pagamento de diaristas, de Orcamento e de Contabilidade, referente ao mes de Setembro/2003, conf.disc.na NF.021175, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 19/09/2003 | 540.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | servicos prestados na tiragem de 6.000-Und.Copias Xerograficas deformularios e documentos de interesse da Secretaria de Financas eorgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.021176, anexa. Vlr.Bruto R$ 540,00 ISS-5% R$ 27,00 Liq.R$ 513,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 19/09/2003 | 1500.40 | 00012345678909 | MANOEL ALVES DE MOURA | servicos de obras prestados na restauracao de 272,80m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Manoel Medeiros,Analia Palmeira, Ne Marinho, Valdemar Vieira, Maria do Socorro, Elpidio Portela, Cicero Marques, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF021158, anexa. Liq.R$ 1.359,02 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 19/09/2003 | 958.65 | 00010906843472 | JOSE ANDRADE DE LIMA | servicos de obras prestados na restauracao de 174,30m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Severina Nunes,Cicero Bernardo, Jose Carlos, Odon Nogueira, Natalia Figueiredo, Jose Mesquita, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.021159, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 19/09/2003 | 1058.20 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 192,40m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Joao Odorico,PedroXavier, Azenriel Siqueira, Francisco Gouveia, Cicero Satiro e Jo-se Ayres, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.021160, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 19/09/2003 | 897.60 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos de obras prestados na restauracao de 163,2m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Adelia Urquiza,Raniere Mazzily, Nezinho Leandro, Joao Soares, Fro.Candeia e Ten.Dinoaconf.disc.na Planilha da SUOP e NF.021161, anexa. Vlr.Bruto R$ 897,60 ISS-5% R$ 44,88 Liq.R$ 852,72 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 19/09/2003 | 785.95 | 00002498309497 | PETRONIO ALVES DE FREITAS | servicos de obras prestados na restauracao de 142,90m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Pedro Moura, Euclides Franco, Wande Alves, Bossuet Wanderley e Inacio do Leao, con-forme disc.na Planilha da SUOP e NF.021162, anexa. Vlr.Bruto R$ 785,95 ISS-5% R$ 39,30 Liq.R$ 746,65 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 19/09/2003 | 532.40 | 00023816732453 | ADEVALDO FRANCISCO DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 96,80m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Dom Pedro II,Jose Borges, Zeca Vieira, Trav.Miguel Imperiano e Sebastiao Queiroz, con-forme disc.na Planilha da SUOP e NF.021163, anexa. Vlr.Bruto R$ 532,40 ISS-5% R$ 26,62 Liq.R$ 505,78 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 19/09/2003 | 968.00 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 176,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Severina A.Cabral,Pedro Saraiva, Assis Wanderley, Manoel Torres, Antonio Lela e Jo-ao Gomes, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.021164, anexa. Vlr.Bruto R$ 968,00 ISS-5% R$ 48,40 Liq.R$ 919,60 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 19/09/2003 | 860.75 | 00012345678909 | JOSEVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 156,50m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Alexandre de Car-valho, Peregrino Filho, Peregrino de Araujo, Floriano Peixoto,Roldao Meira, Conego Bernardo, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.No021165, anexa. ISS-5% R$ 43,04 Liq.R$ 817,71 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 19/09/2003 | 319.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 58,00m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Santos Dumont c/ Os-car Torres e Severino Dutra c/Enaldo Torres, conforme disc.na Planiha da SUOP e NF.021166, anexa. .Vlr.Bruto R$ 319,00 ISS-5% R$ 15,95 Liq.R$ 303,05 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 19/09/2003 | 852.50 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 155,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas:Juvenal Ledo, PedroNicacio, Terto Zacarias, Paulo Leite, Aluizio Queiroz, Francisco Moreira, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.021167, anexa. Vlr.Bruto R$ 852,50 ISS-5% R$ 42,63 Liq.R$ 809,87 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 19/09/2003 | 1166.00 | 00004448880478 | MANOEL MILITAO DA NOBREGA | 7a.Parcela dos servicos Engenharia correspondente ao LevantamentoPlani-Altimetrico de Areas Suburbanas, zonas Leste e Norte da ci-dade de Patos, para fins de expansao das mesmas, com Planta e Projetos detalhados, conforme parte do Item II do Contrato 002/2003,e NF.021168, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 19/09/2003 | 300.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | servicos prestados na confeccao de 12(Doze)Und.Faixas alusivas a 2a.Etapa da Campanha de Vacinacao contra Polio, realizada atravesda Sec.Municipal de Saude, conf.disc.na NF.021154, anexa. Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 19/09/2003 | 980.00 | 09309287000291 | RECREIO MACONICO DR.ENALDO TORRES FERNANDES | servicos prestados no fornecimento de 140-Almocos,tipo quentinhase lanches no periodo vespertino, destinados a alimentacao de pes-soal da 2a.Etapa de Vacinacao contra Poliomielite, conforme disc.em Contrato e NF.0012, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 19/09/2003 | 150.00 | 09091406000100 | SORVETERIA RAINHA | servicos prestados no fornecimento de 300-Kg de Gelo, destinados a conservacao dos Imunobiologicos da 2a.Etapa da Campanha de Vacinacao Contra Poliomielite, realizada atraves da Sec.Mun.de Saude,conf.disc.na NF.021174, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 19/09/2003 | 100.00 | 00023815132487 | SEBASTIAO AZEVEDO DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 19/09/2003 | 100.00 | 00003448191400 | ERICO RENATO GUEDES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 19/09/2003 | 80.00 | 00052717658491 | ROSILDA GOMES FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 19/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE TIAGO PEREIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 19/09/2003 | 75.00 | 00002024387403 | ADRIANA CABRAL MENDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 19/09/2003 | 100.00 | 00000817364447 | INACIA MARIA DOS SANTOS NUNES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 19/09/2003 | 100.00 | 00004275237455 | ADRIANA MONTEIRO MAMEDE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 19/09/2003 | 100.00 | 00075286084400 | ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 19/09/2003 | 2000.00 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA | aquisicao de Gasolina, destinado ao abastecimento de veiculos,qdoem viagens a Joao Pessoa-PB e Recife-PE, a servico da Secretaria do Trabalho e da Acao Social,conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, durante o mes de Agosto/2003, conf.disc.na NF.000790,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 19/09/2003 | 70.00 | 00016238087404 | GERALDO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 19/09/2003 | 90.00 | 00004699035469 | ANDREZA ALVES GUIMARAES OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 19/09/2003 | 70.00 | 00004997543446 | IZAEL DA SILVA GRIGORIO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 19/09/2003 | 75.00 | 00021952183472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 19/09/2003 | 90.00 | 00095114505491 | MARIA JOSE ARAUJO CAMBOIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 19/09/2003 | 70.00 | 00022543392491 | MARIA DE FATIMA BATISTA SANTIAGO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 19/09/2003 | 100.00 | 00006161210401 | DAMIANA ROSEILMA CARVALHO SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 19/09/2003 | 80.00 | 00095114483404 | JOSE HIDELBERG A.DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 19/09/2003 | 80.00 | 00012345678909 | FABIANA DA SILVA VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 19/09/2003 | 90.00 | 00001249796458 | LUZIELDA VICENTE DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 19/09/2003 | 90.00 | 00001249804493 | LENILSON VICENTE DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 19/09/2003 | 80.00 | 00000121394409 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 19/09/2003 | 80.00 | 00001657333906 | ROQUE NETO DE FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 19/09/2003 | 90.00 | 00014198592420 | LUCIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 19/09/2003 | 80.00 | 00036472042420 | GILDA DOS SANTOS MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 19/09/2003 | 80.00 | 00016102657420 | LEOMAM ARAUJO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 19/09/2003 | 80.00 | 00002375378423 | MARIA GORETE ROCHA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 19/09/2003 | 80.00 | 00091272483487 | EUDALEIDE JUSTINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 19/09/2003 | 60.00 | 00001001384466 | JOSE JACKSON DE OLIVEIRA COSME | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 19/09/2003 | 70.00 | 00006874827472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 19/09/2003 | 65.00 | 00005604853445 | EDILEIDE BATISTA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 19/09/2003 | 130.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE-FUNERARIA C.REI | despesas com 01-Ataude, destinado como ajuda para Auxilio Funeralde:FRANCISCA MARTINS, pessoa carente de nossa comunidade, confor-me disc.na NF.0094, e comprovante da familia beneficiaria em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 19/09/2003 | 100.00 | 00092741576491 | VERA LUCI MEDEIROS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 19/09/2003 | 90.00 | 00078938660478 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 19/09/2003 | 50.00 | 00012345678909 | JOSE LUCAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 19/09/2003 | 100.00 | 00057831726420 | SEVERINO JERONIMO DE RICARTI | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 19/09/2003 | 65.00 | 00057665338453 | MARIA DAGUIA LUSTOSA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 19/09/2003 | 100.00 | 00088544958400 | EDNALVA RAMOS DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 19/09/2003 | 70.00 | 00026774433847 | CLEUDIMAR ALVES LOPES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 19/09/2003 | 70.00 | 00014096404420 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 19/09/2003 | 80.00 | 00003505372404 | KLEBER GOMES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 19/09/2003 | 80.00 | 00003837594475 | MARINALVA OLIVEIRA TRAJANO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 19/09/2003 | 90.00 | 00005389873408 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 22/09/2003 | 90.00 | 00004955458483 | JAILSON DE MEDEIROS SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 22/09/2003 | 60.00 | 00012345678909 | GILBERTO DE SOUSA BRITO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 22/09/2003 | 265.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA-FUNERARIA | despesas com aquisicao de 01(Um)Ataude, destinado como ajuda paraAuxilio Funeral de pessoa carente de nossa comunidade, conforme disc.na NF.002978, e comprovantes da familia beneficiaria em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 22/09/2003 | 80.00 | 00005879418472 | MARIA MADALENA LIRA LAVOR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MORADIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0011540 | 22/09/2003 | 750.90 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas c/ a 1a.Parcela da Contra-Partida das Obras de MelhoriasHabitacionais em 15(Quinze)Und.Casas Populares localizadas no Monte Castelo, Jatoba e Vila Teimosa na cidade de Patos/PB, conf.Carta Convite 004/2003, NF.000267, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MORADIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0011541 | 22/09/2003 | 9183.34 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas c/ a 3a.Parcela das Obras de Melhorias Habitacionais em 15(Quinze)Und.Casas Populares localizadas no Monte Castelo, Jato-ba e Vila Teimosa na cidade de Patos/PB, conf.Carta Convite 004/ 2003, NF.000266, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 22/09/2003 | 67.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE e Recife/PExPatos/PB, destinadas a carente SILVIA FERNAN-DA SILVA FERREIRA, Portadora do CIC.991.211.664-04, conforme com-provantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 22/09/2003 | 100.00 | 00020405901453 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 22/09/2003 | 85.00 | 00005633997409 | GERFERSON CANDIDO DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 22/09/2003 | 100.00 | 00003682019456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 22/09/2003 | 80.00 | 00002306016429 | MARINALVA DE LIMA SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 22/09/2003 | 100.00 | 00000812703480 | FABIOLA CARLA CANDEIA DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 22/09/2003 | 80.00 | 00001057985414 | FRANCISCA ROZANIA ALVES PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 22/09/2003 | 65.00 | 00005278478446 | AILTON FERNANDES DE MOURA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 22/09/2003 | 80.00 | 00083974423400 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 22/09/2003 | 65.00 | 00001440833451 | FABIO JUNHO FERNANDES DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 22/09/2003 | 70.00 | 00078928761468 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 22/09/2003 | 100.00 | 00002533435422 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 22/09/2003 | 80.00 | 00044183852404 | ANA LUCIA VILAR DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 22/09/2003 | 50.00 | 00069175306468 | SANDRA OLIVEIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 22/09/2003 | 95.00 | 00001918988480 | MONICA MARIA EULINA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 22/09/2003 | 80.00 | 00015182675801 | PAULO CEZAR ALVES DE ASSIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 22/09/2003 | 80.00 | 00002863239406 | LUZIA AMBROSIO QUERINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 22/09/2003 | 70.00 | 00000866552480 | ANA WALESKA DANTAS ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 22/09/2003 | 80.00 | 00000006589448 | EVANI LUCENA DE MEDEIROS JUSTINIANO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 22/09/2003 | 100.00 | 00095106553415 | GERALDA MORAIS DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 22/09/2003 | 100.00 | 00004486337441 | URCIEN DINIZ FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 22/09/2003 | 100.00 | 00004840503460 | ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 22/09/2003 | 100.00 | 00004157127420 | MARIA JOSE DOS SANTOS BATISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 22/09/2003 | 380.00 | 05750780000100 | ERIVALDO AVELINO DE MORAIS-ERI TRATORES | aquisicao de 01-Polia, 01-R.Freio, 03-Retentores, destinados a manutencao das atividades da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conforme disc.na NF.000010, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 22/09/2003 | 199.00 | 05067367000146 | MULTI ART-JOSE VESPUCCI DE SOUSA NOBREGA | servicos prestados na tiragem de 1.990-Und.Copias Xerograficas, destinadas Conferencia Municipal de Saude, realizada atraves da Secretaria Mun.de Saude, conf.disc.na NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 22/09/2003 | 92.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES FERREIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos extra, como Auxiliar de Servicos, junto a Secretaria de Financas e Tesouraria, durante o mes SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 22/09/2003 | 60.00 | 99999999999999 | MARINEIDE FELIX DOS SANTOS | complementacao salarial por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, no 2o.Expediente, na Secretaria de Financas, durante o mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 22/09/2003 | 4.04 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre emissao de Che-que Superior, na Conta Corrente 100.1073, no dia 22/09/2003, confdisc.em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 22/09/2003 | 260.00 | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY | 02(Duas)Diarias ao Prefeito Constitucional de Patos,quando em viagem a Joao Pessoa/PB, em 22 e 23/09/2003, a fim de resolver assuntos de interesse da Edilidade, junto a orgaos Estaduais, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 22/09/2003 | 3500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a publicacoes de interesse da administracao,conforme debito efetuado na Conta Corrente N.283.1481 - BANCO DO BRASIL, no dia 22/09/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 22/09/2003 | 300.00 | 09085036000190 | C.VILAR - LOJA BRASILGAS | despesas c/ aquisicao de 10(Dez)Und.Botijoes de Gas c/ 13Kg, des-tinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.004489, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 22/09/2003 | 100.00 | 99999999999999 | ALAEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | despesas alusivas a gratificacao salarial por servicos prestados como Professora, a disposicao da Rede Municipal de Ensino, duran-te o mes SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0011551 | 22/09/2003 | 71017.64 | 09084815000170 | MARLI GOMES DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a complementacao alimenticia das criancas das Creches Municipais:Igor Mota, Creche do CAIC, Glauce Burity, Ma.Eunice Fernandes, por um periodo estimado de 60 dias, conf.disc.nas NFs.000961 a 000973, anexas. Carta Convite 045/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 22/09/2003 | 150.00 | 99999999999999 | EVANIO CARVALHO BARBOSA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores supra-citados porservicos prestados, apos expediente normal, na reposicao de lampadas e fiscalizacao, na Divisao de Iluminacao Publica, no periodo de 15/09 a 20/09/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 23/09/2003 | 47.96 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 23/09/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 23/09/2003 | 260.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados na revisao em pintura, alinhamento da direcao com troca do braco, bem como troca da bomba d'agua e pastilha de freio do Caminhao MMQ.8433, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, con-forme disc.na NF.021391, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 23/09/2003 | 280.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados no conserto da caixa de marcha com troca do eixo talhado e rolamento traseiro, bem como conserto no sistema eletrico e nos freios do Carro Kuka N.01, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.021392, anexa. Vlr.Bruto R$ 280,00 ISS-5% R$ 14,00 Liq.R$ 266,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 23/09/2003 | 320.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados na retirada da capa do diferencial para desem-peno, solda no cano de ar da mangueira, bem como conserto no re- trovisor e chicote da bomba do Carro Kuka N.01, vinc.a Divisao deLimpeza Publica, conf.disc.na NF.021390, anexa. Vlr.Bruto R$ 320,00 ISS-5% R$ 16,00 Liq.R$ 304,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 23/09/2003 | 320.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos prestados no conserto do eixo dianteiro, desempeno e troca dos pinos,bem como retirada da roda dianteira p/troca do retentor, reparo do cilindro de freio da Cacamba MNK.0279, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.021380, anexa. Vlr.Bruto R$ 320,00 ISS-5% R$ 16,00 Liq.R$ 304,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 23/09/2003 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA TEONAS BEZERRA | despesas alusivas ao vencimento fixo da servidora supra-citado,lotada no Colegio Cristo Rei(Noturno), alusivo ao mes de SETEMBRO/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 23/09/2003 | 660.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | despesas alusivas ao vencimento fixo do servidor supra-citado, lotado na Esc.Agricola Municipal, vinc. a Rede Municipal de Ensino Fundamental, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 23/09/2003 | 106.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Inst.Educacional Dr.Dionizio da Costa, vinc.a Rede Mun.Ensino Fundamental, referente a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 23/09/2003 | 4253.50 | 05648892000155 | FABIO DE MEDEIROS CAVALCANTI-WORLD CARNES | aquisicao de 280-Kg Frango, 115-Kg Lombo Moido, 140-Kg Carne Dianteira, 180-Kg Carne c/Osso, 140-Kg Visceras(Figado), destinados acomplementacao alimentar das criancas nas Creches Municipais:Glauce Burity,Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes,Igor Mota, Tia Luci e Ma.Gomes, no periodo de 01 a 30/09/2003, NF.000009, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 23/09/2003 | 273486.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros,Anesio Leao,Aggeu de Castro,Anatildes Aires,Allyrio M.Wanderley,Firmino Aires,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,gricola, Zefinha Mota, Jose Genuino,Juvino Lilioso,Manoel Vieira, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 23/09/2003 | 111193.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros, aggeu de Castro,Anatildes Aires,AllyrioM.Wanderley,Firmino Aires,Cristo Rei,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,Agricola, Zefinha Mota, Jose Genuino, Juvino Lilioso,Manoel Vieira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 23/09/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | salario-familia de servidores vinculados a manutencao das atividades do Ensino Fundamental, ref.ao mes de SETEMBRO/2003, conforme Empenho 11619, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 23/09/2003 | 100.00 | 00004287713435 | POLLYANNA ROCHA MARQUES DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 23/09/2003 | 51.00 | 00004806714437 | PALLOMA ROCHA MARQUES DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 23/09/2003 | 287.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5a.Parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva e/ou corretiva da Maquina Xerografica Semp Toshiba ED.2060, instalada no predio-sede da Edilidade, conf.Contrato e NF. , anexa. Periodo: 12/08 a 11/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 23/09/2003 | 4.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre servicos na Conta Corrente No.283.148-1, no dia 23/09/2003, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 23/09/2003 | 160.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados no conserto da suspensao dianteira e traseira,bem como conserto no sistema eletrico e nos freios com troca das pastilhas de freios da Ambulancia MNH.7040, vinc.a Sec.Municipal de Saude, conforme disc.na NF.021393, anexa. Vlr.Bruto R$ 160,00 ISS-5% R$ 8,00 Liq.R$ 152,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 23/09/2003 | 29672.51 | 09084815000170 | PEREIRA DE CARVALHO & CIA.LTDA | despesas alusivas ao valor da 9a.Medicao dos servicos de Pavimen-tacao em CBUQ em diversas Ruas na Area Urbana do Municipio de Pa-tos/PB, Objeto da Concorrencia N.01/01, conforme CTEF 140676-18/ 02, NF.0580, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 23/09/2003 | 356037.14 | 09084815000170 | PEREIRA DE CARVALHO & CIA.LTDA | despesas alusivas ao valor da 8a.Medicao dos servicos de Pavimen-tacao em CBUQ em diversas Ruas na Area Urbana do Municipio de Pa-tos/PB, Objeto da Concorrencia N.01/01, conforme CTEF 141035-73/ 02, NF.0581, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 23/09/2003 | 750.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS LTDA | aquisicao de 02-Laminas Reta 13Furos x 3/4, 08-Porcas Sextavada, 08-Parafusos Lamina, 12-Parafusos R.Cubo, 12-Porcas da Roda Tra- seira, 04-Dentes Traseiros, destinados a manutencao das ativida- des da Patrol, vinc.ao Servico Mun.de Estradas e Rodagens, conf. disc.na NF.014001, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 23/09/2003 | 780.00 | 09084815000170 | B.M.G. METALURGICA | servicos de mao de obra prestados no embuchamento de 03 pinos e 01 parafuso e recuperacao da aste do cilindro d/Retro-Escavadeirapertencente Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens, conformeN.Fiscal de N§ 000156 Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 23/09/2003 | 70.00 | 00098210904434 | ANTONIO ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 23/09/2003 | 70.00 | 00053938798491 | EUDES LEANDRO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 23/09/2003 | 60.00 | 00088550346420 | INEZ MARINHO DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 23/09/2003 | 80.00 | 00012345678909 | WRY JEAN WANDERLEY | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 23/09/2003 | 80.00 | 00021924171449 | FRANCISCA MEDEIROS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 23/09/2003 | 50.00 | 00001311453474 | LAURITA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 23/09/2003 | 80.00 | 00022582991449 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE MENDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 23/09/2003 | 80.00 | 00059196165472 | SOLANGE DA SILVA FARIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 23/09/2003 | 30.00 | 00002268380483 | FABIANO SOUZA DE ASSIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 23/09/2003 | 100.00 | 00095105492404 | GIORDANO DA SILVA ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 23/09/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 23/09/2003 | 93.00 | 00054151791434 | EDUARDO XAVIER DE LUCENA GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 23/09/2003 | 94.00 | 00003241406490 | ZUCARLI DA SILVA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 23/09/2003 | 100.00 | 00005248749484 | MARIA DO DESTERRO ALMEIDA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 25/09/2003 | 406.20 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | despesas com Passagem Aerea no trecho: Joao Pessoa/PB x Sao Paulo/Sp, destinada a FRANCISCA ONIAS ARRUDA, Portadora do CPF.414.368224-91, pessoa carente de nossa comunidade, quando em viagem paratratamento de saude, conf.disc.na NF. , e comprovantes debeneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 25/09/2003 | 100.00 | 00014193938808 | ERINALDO SILVINO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 25/09/2003 | 100.00 | 00058084347420 | ALICE CLEMENTINO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 25/09/2003 | 100.00 | 00089303440463 | VERNIOR AIRES BARBOSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA FESTA DE N. S. DA GUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 25/09/2003 | 4500.00 | 09084815000170 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA GUIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a custear os gas- tos com o Pavilhao(parte Social), realizada de 14 a 24 de Setem- bro/2003, autorizada pela Lei Municipal , conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 25/09/2003 | 100.00 | 00001347734465 | IZABEL GONCALVES LEITE NETA CARVALHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 25/09/2003 | 67.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE e Recife/PExPatos/PB, destinadas ao carente LOURIVAL LEI-TE DE CARVALHO, Portador do CIC.625.134.604-30, conforme compro- vantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 25/09/2003 | 35.00 | 00075447363420 | CARLOS ROBERTO MEDEIROS DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 25/09/2003 | 90.00 | 00080554440482 | RANGERIA DE OLIVEIRA CANUTO RAFAEL | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 25/09/2003 | 120.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO-O REI DOS RADIADORES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na limpeza e conserto do radiador da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.2092, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 25/09/2003 | 820.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VALDECI SERRA SA MENEZES | servicos prestados na substituicao de pecas e conserto nos Gabinetes Odontologicos das UBS Osman Ayres e Antonio Urquiza, ambos vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0090, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 25/09/2003 | 1748.25 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | aquisicao de 175-Mts.Brim Santista, destinados a confeccao do fardamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.003087, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 25/09/2003 | 1791.36 | 09084815000170 | HILDA ANDRADE PAULINO-COMERCIAL ANDRADE | aquisicao de 10-Sc.Cimento, 01-Kg Prego, Fechaduras, Registros, Adaptadores,Haste Aterramento, Canaletas,Cx.Padrao, Torneiras, bemcomo outros materiais destinados qdo.em servicos na parte eletri-ca e hidraulica das UBS Osman Ayres, Walter Ayres e Horacio Nobrega, todas vinc.a S.M.S, conf.disc.nas NFs.001022 a 001025, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 25/09/2003 | 1792.50 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de 24-Fio Seda, Mascaras Descartaveis, Agulha Odontolo-gica Curta,Brocas de Alta, Eugenol,Life(Hidro C), Fita Matriz 5mme 7mm. Mercurio Odontologico,Novocol,Citocaina, Anestesico TopicoFluor, Removedor de Manchas, Limalha, dest.a manutencao das atividades dos GAb.Odontologicos, vinc.a S.M.S, conf.NF.002361, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 25/09/2003 | 6160.20 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de Seringas, Scalp,Espatulas,Equipo, Abaixadores de Lingua, Ataduras, Latex, Coletor Universal, Escova Ginecologica, Es-paradrapo, Algodao, Compressa, Luvas de Procedimento, Alcool, Ti-ras Advantage, Soro,Lamina Mocrosc.Fosca, destinados a manutencaodas atividades nas UBS, vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF.002360, ane | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 25/09/2003 | 1560.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 02-Pneus 235/75 R.15, 04-Pneus 175/70 R.13, destina-dos a manutencao das atividades dos veiculos:S.10 MNH.7177, PalioMON.7411 e Fiesta MOQ.7820, todos vinc.a Sec.Municipal de Saude, conf.disc.na NF.000959, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 25/09/2003 | 445.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 03-Jg.Pastilhas de Freio,01-Macaneta Traseira, 01-Interruptor da Re, 01-Filtro Combustivel, 01-Jg.Vela de Ignicao, 02-Amortecedores Dianteiro,01-Jg.Palheta Dianteira, destinados a manutencao das atividades da S.10 MNH.7177, Palio MON.7411 e FiestaMOQ.7820, todos vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF.000958, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 25/09/2003 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no alinhamento e balanceamento da S.10 MNH.7177, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.000236, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 25/09/2003 | 60.00 | 00054149185468 | JOSE AFONSO MEIRA TEIXEIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na substituicao dos rolamentos das rodas, bem como substituicao das pastilhas de freio sa S.10 MNH.7177, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0087, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 25/09/2003 | 30.00 | 00054149185468 | JOSE AFONSO MEIRA TEIXEIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na substituicao dos rolamentos das rodas do Palio MOn.7411, vinc.a Secretaria Municipalde Saude, conf.disc.na NF.0088, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 25/09/2003 | 204.93 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2079, instalado na UBS Horacio Nobrega, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 25/09/2003 | 263.27 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1040, instalado na Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 25/09/2003 | 210.68 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 422.2520, instalado no Tronco-PABX da Sec.Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de AGOSTO/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 25/09/2003 | 203.06 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 422.2521, instalado no Tronco-PABX da Sec.Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de AGOSTO/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 25/09/2003 | 622.50 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros destinados a manutencao das atividades do Programa de Tuberculose-DOTS, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.nas NFs.002307 e 002308, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 25/09/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Agencia, na Conta Corrente 100.1073, no dia 25/09/2003, conforme discem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 25/09/2003 | 350.00 | 08877110000148 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESPINHARAS LTDA | aquisicao de 100(Cem)Botijoes de Agua Mineral, destinados a manu-tencao das atividades da Secretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.053532, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 25/09/2003 | 254.81 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5904, instalado na Secretaria de Finan- cas, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 25/09/2003 | 55.14 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1463-Fax-Simile instalado na Secretaria de Financas, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 25/09/2003 | 2500.00 | 04505685000189 | HC.CONSULTORIAS-HOLDERMES BEZERRA CHAVES | servicos tecnicos contabeis prestados em consultoria sobre Finan-cas Publicas,Acompanhamento de Processos Administrativos(TCE e outros), bem como outros correlatos de interesse da Edilidade, confContrato e NF.000189, anexa, referente a SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 25/09/2003 | 780.00 | 99999999999999 | SANTINA FIGUEIREDO PEREIRA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao por servicos prestados,apos o expediente normal, na organizacao do Balancete referente ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 25/09/2003 | 28.30 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.0606, instalado na 7a.Delegacia do Servico Militar, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 25/09/2003 | 106.14 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.8200, instalado no Tiro de Guerra 07/002ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 25/09/2003 | 108.14 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5861, instalado na Secretaria de Planejamento e Controle, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 25/09/2003 | 244.49 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1314, instalado no Gabinete do Prefeito,ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 25/09/2003 | 208.35 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.3135, instalado na Chefia do Gabinete doPrefeito, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 25/09/2003 | 8270.50 | 09084815000170 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | despesas c/ligacoes e servicos realizados nos Telefones Celulares9961.0165, 9961.0097, 9961.1593, 9961.1591, 9961.1540, 9961.4551,9965.1140, 9961.4262, 9961.4049, 9967.5666, 9967.0037, 9961.4711,9961.4126, 9965.1054,todos vinc.as atividades de Telefonia da Edilidade, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 25/09/2003 | 417.83 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3449, Fax-Simile instalado na Secretariade Comunicacao Social, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 25/09/2003 | 222.75 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2812, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 25/09/2003 | 3012.64 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2108, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 25/09/2003 | 51.82 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2811, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 25/09/2003 | 95.13 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1013-Posto Telefonico do Sitio Trinchei-ras, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 25/09/2003 | 140.53 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1084,instalado no Posto Telefonico do Sitio Mocambo, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fa-tura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 25/09/2003 | 1096.35 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com tarifas referentes a locacao de Ramais Externos ins-talados em orgaos vinc.a Administracao Municipal, alusivo as faturas do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. 501.0090/501.0095/501.0072/501.0061/501.0792 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 25/09/2003 | 185.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 01-Pc.Fio 10, 01-Disjuntor Trifasico, 10-Vassouroes Nylon, destinados a manutencao das atividades no Estadio Munici- pal Jose Cavalcanti, conf.disc.na NF.002188, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 25/09/2003 | 7648.80 | 99999999999999 | ANGELA CRISTINA RODRIGUES MORAIS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesdo PROGRAMA RECOMECO, realizado atraves da Secretaria de Educacaoe Cultura, durante o mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.648,80 Vlr.Liq.R$ 7.036,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 25/09/2003 | 100.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | despesas c/a revelacao de 50-Und.Fotograficas, tam.10x15cm, destinadas ao registro fotografico de atividades e cursos desenvolvi- dos nas Escolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, bem co-mo nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.0683,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 25/09/2003 | 1526.00 | 99999999999999 | CLIDEMAR BARROS DE MORAIS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesdas Escolas da Rede Municipal de Ensino, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura,durante o mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.526,00 Vlr.Liq.R$ 1.403,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 25/09/2003 | 322.23 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1471, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 25/09/2003 | 173.21 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.4547, instalado no predio-sede do Conse-lho Municipal, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 25/09/2003 | 50.91 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3487, instalado na Escola Agricola Muni-cipal, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 25/09/2003 | 157.48 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3080, instalado na Esc.Profisionalizanteda Mulher, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 25/09/2003 | 126.39 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas alusivas aos servicos efetuados no Telefone:421.5988,instalado na Biblioteca Publica Municipal p/ acesso a Internet pelosAlunos da Rede de Ensino Fundamental, alusivo a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 25/09/2003 | 50.91 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2739-Esc.Mun.Professor Oliveira, vinc.a Rede Mun.de Ensino, ref.as fatura do mes de AGOSTO/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 25/09/2003 | 91.94 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3119-Esc.Mun.Aristides H.Timene, vinc.a Rede Mun.de Ensino, ref.as fatura do mes de AGOSTO/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 25/09/2003 | 401.04 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.6019, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 25/09/2003 | 394.22 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2225, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 25/09/2003 | 1380.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES-CASA REAL CONSTRUCAO | aquisicao de 52-SC.Cimento, 04-Und.Tubos Esg.150mm,destinados qdoda restauracao da calcada no patio interno do Centro de Treinamento Ma.Martins, bem como restauracao de calcadas e muradas das Es-colas:Aristides H.Timene, Aggeu de Castro, Nina Nobrega, Maria Eudocia, conforme disc.na NF.000072, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 25/09/2003 | 246.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 01-Disjusntor Trifasico,01-Fita Isolante 20m, 01-Mangueira 50m, 06-Uns.Vassouroes Nylon, 10-Lts.Benzocreol, 02-Cadea-dos E-40, destinados a manutencao das atividades no Matadouro Pu-blico Municipal, conf.disc.na NF.002185, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 25/09/2003 | 187.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 12-Lts.Acido Muriatico, 12-Luvas,02-Fechaduras Cilindro,10-Vassouras Nylon, destinados a manutencao das atividades doCentro Comercial Darcilio Wanderley, conf.disc.na NF.002186, ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 25/09/2003 | 362.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 100-Sc.Socal, 10-Kg Cola Branca, 04-Escovoes Atlas, destinados a pintura em Meio-Fio e Canteiros nas princiais Ruas eAvenidas da cidade de Patos/PB, conf.disc.na NF.002187, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 25/09/2003 | 650.00 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DE LUCENA E OUTRAS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados na Coleta de Lixo Domiciliar e Limpeza de Terreno Baldio, no periodo de 20 e 24/09/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 25/09/2003 | 160.00 | 99999999999999 | ADRIANO FERREIRA DE LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na coleta de Li-xo Domiciliar e Varricao de Ruas, nos dias 20 e 21/09/2003(Sabadoe Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 25/09/2003 | 40.00 | 99999999999999 | IVO MEDEIROS DE SOUSA | despesas alusivas a gratificacao ao Operador de Maquina supra-ci-tado, por servicos prestados na limpeza de terreno baldio,no Bairro: Jrd.Guanabara, no dia 20/09/2003(Sabado), conforme planilha- recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 25/09/2003 | 100.00 | 99999999999999 | FABIANO SALES DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao ao Operador de Maquina e Garis supra-citados, por servicos prestados na limpeza de terreno bal- dio no Bairro: Jrd.Guanabara, no dia 13/09/2003(Sabado), conformeplanilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 25/09/2003 | 159.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na remocao e instala- cao da caixa de mudancas, bem como substituicao de pecas do CarroKuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NFNo.025459, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 25/09/2003 | 90.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | aquisicao de 01(Um)Reparo Val.Pedal, destinado a manutencao das atividades do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.025462, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 25/09/2003 | 1330.30 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | aquisicao de 01-Colar, 01-Rolamento Volante,01-Cilindro, 01-DiscoEmbreagem, 01-Plato Embreagem, destinados a manutencao das ativi-dades do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.025461, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 25/09/2003 | 9717.97 | 09084815000170 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | despesas alusivas a taxa de administracao, conforme Clausula Oitava do Convenio de Cooperacao Tecnica e Financeira,celebrado entrea Edilidade e a Chesf, em 27/07/99, visando a execucao do Projetode Eficientizacao Energetica do Sistema de Iluminacao Publica daCidade de Patos, ref.ao mes de AGOSTO/2003. AVL-DEC 0087/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 25/09/2003 | 9647.33 | 09084815000170 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | despesas alusivas a taxa de administracao, conforme Clausula Oitava do Convenio de Cooperacao Tecnica e Financeira,celebrado entrea Edilidade e a Chesf, em 27/07/99, visando a execucao do Projetode Eficientizacao Energetica do Sistema de Iluminacao Publica daCidade de Patos, ref.ao mes de SETEMBRO/03. AVL-DEC 0102/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 25/09/2003 | 56.99 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2691, instalado no Matadouro Publico Mu-nicipal, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 25/09/2003 | 67.22 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2148, instalado no Mercado Publico Muni-cipal, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 25/09/2003 | 78.72 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 25/09/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 26/09/2003 | 9.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua no Posto Policial do Distrito de Santa Gertrudes-Mun.de Patos/PB, referente a fatura do mes de SETEM-BRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 26/09/2003 | 26.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Cemiterio Publico do Distrito deSanta Gertrudes, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme disc. na fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 26/09/2003 | 754.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 100-Vassouroes Nylon, 01-Kg Prego, destinados a manutencao das atividades da Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme NF.002190, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 26/09/2003 | 1465.50 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 35-Rele Foto-Celula, 35-Bases p/ Foto-Celula, 35-Pa-rafusos p/Brco Tempo, 35-Lampadas Inc.150W, 01-Pc.Fio 14, 01-FitaIsolante, destinados a manutencao das atividaes na Divisao de Iluminacao Publica, conf.disc.na NF.002191, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 26/09/2003 | 3660.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 700-Lampadas Inc.150W,10-Lampadas Mista 500W, 12-Lampadas Mista 250W, 07-Pc.Fio 12, 120-Bocais de Rabicho, 02-Pcs.Fio10, 01-Pc.Fio 14, 30-Lampadas Fluorescentes 15W, 40-Mts.Fio 2x14,01-Disjuntor,destinados a manutencao das atividades da Divisao deIluminacao Publica, conf.disc.na NF.002194, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 26/09/2003 | 323.00 | 00095107975453 | ROSANGELA GALDINO DA SILVA | servicos prestados no fornecimento de refeicoes,destinados aos Garis, qdo.em servicos extras, apos o expediente normal, na limpezade diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, durante o mes de Agosto/2003, conf.disc.na NF.021198, anexa. Vlr.Bruto R$ 323,00 ISS-5% R$ 16,15 Liq.R$ 306,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 26/09/2003 | 28.38 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 26/09/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 26/09/2003 | 19658.64 | 09084815000170 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas c/ a 5a.Ult.Parcela dos servicos de Reformas e MelhoriasCanteiros Centrais de Vias Publicas Urbanas da Cidade de Patos/PBconforme Carta Convite N.042/2002, NF.000268, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 26/09/2003 | 2414.84 | 09084815000170 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas com a 5a.Ult.Parc.da Contra-Partida das Reformas e Melhorias em Canteiros Centrais de Vias Publicas Urbanas da Cidade dePatos/PB, conforme Carta Convite N.042/2002, NF.000269, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 26/09/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA SOLANGE CELESTINO DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Guardas, por servicos prestados nos banheiros provisorios, durante a Festade Nossa Sra.da Guia, no periodo de 14 a 24/09/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 26/09/2003 | 380.00 | 99999999999999 | LUIZ SANTINO DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Guardas, por ser-vicos prestados na Associacao de Barraqueiros, durante a Festa deNossa Sra.da Guia, no periodo de 14 a 24/09/2003, conforme plani-lha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 26/09/2003 | 1480.00 | 99999999999999 | ADRIANO FERREIRA DE LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados, em hora-rio noturno, na Varricao de Ruas e Coleta de Lixo Domiciliar, du-rante a Festa de Nossa Sra.da Guia, no periodo de 14 a 24/09/2003conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 26/09/2003 | 280.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos prestados na retirada de vazamento no tanque de combustivel,conserto na embreagem c/mao-de-obra no plato, bem como no sistema eletrica do Trator c/Carrocao, vinc.a Divisao de Limpeza Pu-blica, conf.disc.na NF.021200, anexa. Vlr.Bruto R$ 280,00 ISS-5% R$ 14,00 Liq.R$ 266,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | CONST. DE PRACA NO BAIRRO BELO HORIZONTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0012184 | 26/09/2003 | 4219.40 | 09084815000170 | AGL - CONSTRUCOES LTDA | da 1¦ Parcela da Reforma da Praca Pe.Assis, com Construcao de Quiosques/Lanchonete na Rua Oscar Torres, conforme Carta Convite N§ 023/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 26/09/2003 | 3647.00 | 99999999999999 | ANA KARLA Q.DE S.CONSERVA E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal,c/onus para o orgao de destino, conforme LeiMunicipal N.3.131/2001,alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.647,00 Vlr.Liq.R$ 3.364,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 26/09/2003 | 2750.00 | 99999999999999 | AGAMENON FERREIRA DE MORAIS E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal,c/onus para o orgao de destino, conforme LeiMunicipal N.3.131/2001,alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.750,00 Vlr.Liq.R$ 2.530,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 26/09/2003 | 240.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | 2a.Parcela dos servicos Educacionais contratados, atraves do Cur-so de Especializacao em Psicopedagogia, destinados as servidoras:Ma.Nunes Leite Wanderley e Ma.do Socorro Barbosa Regis Nunes, conforme disc.em Contrato firmado entre as partes, no periodo de 16/09 a 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 26/09/2003 | 585.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 26/09/2003 | 3360.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | 8a.Parcela dos servicos educacionas contratados para capacitacao de 50-Professores integrantes da Rede Municipal de Ensino, atra- ves do Curso de Especializacao em Novas Tecnologias da Educacao, conforme Contrato firmado entre as partes, e documento anexo. Periodo: 01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 26/09/2003 | 5500.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 26/09/2003 | 4304.50 | 00960639000119 | COLEGIO E CURSO EVOLUCAO | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 26/09/2003 | 1070.00 | 09084815000170 | COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 26/09/2003 | 1960.25 | 09309568000163 | FUND.DR.DUARTE DANTAS-INST.VERA CRUZ | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 26/09/2003 | 1260.00 | 00015097323491 | J.P.D-JOMAPE PROMOCOES E DIVULGACOES | despesas c/ a divuldacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB, atraves do Jornal "A Voz do Povo", Ed.77, conforme discna NF.000203, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 26/09/2003 | 152.41 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Lions Adjalma Medeiros, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 26/09/2003 | 124.61 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Rotary Norte, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 26/09/2003 | 181.67 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Inst.Dr.Dionizio daCosta, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 26/09/2003 | 102.35 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede do Nucleode Creches,sito a Rua Severino Martins-SN, ref.a fatura do mes deSETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 26/09/2003 | 29.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental Ra-dialista Paulo Porto, referente a fatura do mes de SETEMBRO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 26/09/2003 | 42.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Mun.de Ensino FundamentalInacio F.Nobrega, referente a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 26/09/2003 | 42.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no presio-sede do Nucleo de Crechessito a R:Severino Martins-05, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 26/09/2003 | 51.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Municipalvinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 26/09/2003 | 29.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental A- ristides H.Timene, sito a Rua Jose Mendes-SN, ref.a fatura do mesde SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 26/09/2003 | 36.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Escola Antonio G.Santos,vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 26/09/2003 | 804.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Agricola Municipal, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de SETEM-BRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 26/09/2003 | 26.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Creche Municipal Ma.Gomes,no Distrito de Sta.Gertrudes, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 26/09/2003 | 26.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Municipal sito a Rua Ver.Jose Caetano Filho, SN-Dist.de Sta.Gertrudes, vinc.a Rede de Ensino, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 26/09/2003 | 26.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Estadio Municipal Manoel Xixi,noDistrito de Santa Gertrudes, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 26/09/2003 | 56.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo de agua na Unidade Escolar Raimunda Melo, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 26/09/2003 | 206.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas alusivas c/ consumo d'agua na Creche Municipal que sera inaugurada na Rua Jose Satiro Quinho, SN-Monte Castelo, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 26/09/2003 | 11.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na predio que funciona como salas deaula, extensao da Escola Municipal Sizenando Florido de Sousa, referente a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 26/09/2003 | 26.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na Escola Profissionalizanre Jose E-duardo S.Medeiros, sito a Rua Projetada 01, SN-Monte Castelo, re-ferente a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 26/09/2003 | 332.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo de agua na Unidade Escolar Rotary Norte,vinca Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 26/09/2003 | 36.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Profissionalizante Werla-ne Wanderley, sito a Rua Jose S.Quinho, SN-Monte Castelo, alusivoao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 26/09/2003 | 485.00 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos prestados na limpeza de mato, na parte interna e externadas Escolas:Agricola, Allyrio M.Wanderely, bem como desentupimen-to de esgotos sanitarios e pias pertencentes as Escolas:Aggeu de Castro, Nelita Queiroz, Sizenando Florido e Ma.Eudocia, conforme disc.na NF.021187, anexa. Liq.R$ 460,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 26/09/2003 | 85.71 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede do Con-selho Municipal, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, referente a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 26/09/2003 | 568.50 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 02-Adaptadores,02-Brocas, 02-Buchas, Cadeados, Rolosde Fita Crepe,Lampadas 150W,Lampadas Fluorescentes 40W, Nipe, Solvente, Start, Tinta Esmalte, Tinta Glasurit, destinados quando dasubstituicao e pintura em diversas Unidades Escolares da Zona Ur-bana, conf.disc.na NF.002193, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 26/09/2003 | 267.90 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 01-Kg Arame 18, 01-Araldite, Cadeados, Lampadas Com-pletas 40W, Chuveiro Plastico, Extensao, Fita Isolante, Interrup-tor Externo, Lampadas 100W, Serras, Start 40W, Suporte p/Fluores-centes, Veda-Rosca, destinados qdo.da substituicao em diversas U-nidades Escolares da Zona Urbana, conf.disc.na NF.002192, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 26/09/2003 | 585.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 26/09/2003 | 4221.00 | 09277260000183 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 26/09/2003 | 2498.60 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a 37(Trinta e Sete)Escolas da Zona Urbana e Ruralque nao possuem Unidade Executora, recebendo o repasse diretamen-te da PMP, conf.disc.na NF.014668, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 26/09/2003 | 400.25 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J.GUEDES-MAT.DE CONST.GUEDES | aquisicao de 21-Sc.Cimento, destinados aos servicos de restaura- cao das calcadas e muradas das Escolas: Alfredo L.Cabral, Sabino F.Ferreira, Jose Perminio e Casa dos Conselhos, conforme disc.na NF.000341, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 26/09/2003 | 5500.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 26/09/2003 | 204.94 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.4547, instalado no predio-sede do Conse-lho Municipal, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 26/09/2003 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a publicacoes de interesse da Edilidade, relativo ao encerramento da Festa de Nossa Senhora da Guia,realizada noperiodo de 14 a 24/09/2003, conf.disc.na NF.025861, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 26/09/2003 | 14.32 | 09084815000170 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | despesas com ligacoes e servicos realizados atraves da Operadora supra-citada, no Telefone:421.5972, 421.6019, 421.5904, vinc. ao Servico de Telefonia da Ediliade, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 26/09/2003 | 150.00 | 24233090000129 | RADIO ALTERNATIVA PRIMICIA | 4a.Parcela dos servicos de publicidade prestados, atraves de ser-vicos de difusora,transmitindo os atos do Poder Publico Municipalprograma semanal levado ao ar todos os domingos, conf.disc.em Contrato e NF.021178, anexa. Periodo: 01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 26/09/2003 | 200.00 | 02423397500128 | RADIO COM.ESTACAO NOVA-CONJ.NOE TRAJANO | 7a.Parcela do Contrato de veiculacao na Radio supra-citada de pu-blicidade, atraves do servico de difusora,transmitindo os atos doPoder Publico Municipal, atraves do Programa Semanal levado ao artodos os Domingos, conf.Contrato e NF.021179, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 26/09/2003 | 715.20 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | 8a.Parcela de despesas alusivas a assinatura anual do Jornal da Paraiba, destinada ao Gabinete e Chefia do Prefeito, conf.Contra-to firmado entre as partes, no periodo de 11/09 a 10/10/03, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 26/09/2003 | 400.00 | 02708203000162 | RADIO ALTERNATIVA | 9a.Parcela dos servicos de publicidade prestados, atraves de ser-vicos de difusora,transmitindo os atos do Poder Publico Municipalprograma semanal levado ao ar todos os domindos, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. Periodo: 01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 26/09/2003 | 420.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | servicos prestados no acompanhamento dos Convenios e todos os de-mais documentos necessarios para Prestacoes de Contas, Projetos eServicos diversos junto as Entidades Governamentais,observando-seas normas inerentes a Administracao Publica, ref.ao mes de JUNHO/2003, conf.disc.na NF.021180, anexa. Liq.R$ 399,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 26/09/2003 | 850.00 | 04442515000100 | RCS-REPRESENTACOES COM.E SERVICOS LTDA | servicos prestados na Editoracao do Jornal Oficial do Poder Executivo, conforme Lei Municipal 1.081/1974, bem como impressao e ti-ragem de 200-Exemplares por cada numero de Jornal editado, conforme Contrato e NF. , anexa. Periodo: 01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 26/09/2003 | 530.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | 9a. Parcela dos servicos de Assessoria e Acompanhamento de Proje-tos junto aos orgaos designados por esta Edilidade,conforme disc.em Contrato e NF.021183, anexa. Periodo:01 a 30/09/2003 Vlr.Bruto R$ 530,00 ISS-5% R$ 26,50 Liq.R$ 503,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 26/09/2003 | 132.00 | 09084815000170 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | aquisicao de 02(Dois)Cartuchos p/Impressora, destinados a manutencao das atividades do Micro-Computador pertencente a Sec.de Planejamento e Controle, conf.disc.na NF.003576, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 26/09/2003 | 7251.63 | 09084815000170 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | ressarcimento de despesas c/ vencimento fixo de funcionario destaCompanhia q/se encontra a disposicao da Edilidade,exercendo a funcao de Secretario a frente da Sec.de Planejamento e Controle, conforme Contratocelebrado entre a PMP e Cia.supra-citada, referenteao mes de SETEMBRO/2003. AVL-DFEA 0230/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 26/09/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | servicos advocaticios em todas as areas juridicas, defendendo osinteresses do Municipio, como Autora e Re, em todas as instanciasinclusive, interposicao de Recursos e oferecimento de Pareceres, conf.Contrato e NF.021184, anexa. Periodo: 01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 26/09/2003 | 533.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Tiro de Guerra 07/002, vinc. a Secretaria de Administracao, referente a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 26/09/2003 | 33.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede da 7a.Delegacia do Servico Militar, sito a Rua Bossuet Wanderley-541, vinc.a Sec.de Administracao, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 26/09/2003 | 26.00 | 00002637305495 | DENISE NUNES PERONICO | 01(Uma)Diaria a funcionaria supra-citada, quando em viagem a JoaoPessoa/PB, em 26/09/2003,a fim de conduzir e realizar a prestacaode contas do movimento mensal das Juntas de Servico Militar jurisdicionadas a esta Delegacia, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 26/09/2003 | 2706.00 | 99999999999999 | ALFREDO ARAUJO DANTAS E OUTROS | servicos prestados como Vigia na manutencao das atividades da Se-cretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes deSETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.706,00 Vlr.Liq.R$ 2.489,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 26/09/2003 | 270.00 | 99999999999999 | HIDELBRANDO NEVITHON AMORIM ROSA | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Financas, durante o mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-reci-bo em anexo. Vlr.Bruto R$ 270,00 Vlr.Liq.R$ 248,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 26/09/2003 | 12420.00 | 99999999999999 | ADRIA RAMOS SIMOES LUCIO E OUTROS | complementacao por servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 26/09/2003 | 49680.00 | 99999999999999 | ADRIA RAMOS SIMOES LUCIO E OUTROS | servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Se-cretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme disc.na planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 26/09/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | RUI NOBREGA DE PONTES | 3a. Parcela do Contrato da prestacao de servicos para desempenhara funcao de Auditor,integrando o Sub-Sistema Mun.de Auditoria,compreendendo a avaliacao tecnico-cientifica, contabil, financeira epatrimonial do Sistema Unico de Saude, conf.disc.em Contrato e NFNo.021182, anexa. Periodo:01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 26/09/2003 | 35.58 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Farmacia Basica Muni-cipal, sito a R: Solon de Lucena-37, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 26/09/2003 | 696.78 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede da Secre-taria Municipal de Saude, sito a R:Rui Barbosa-157, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 26/09/2003 | 36.83 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica co Centro de Referenciaa Atencao Basica, sito a R:Peregrino Filho-84, vinc.a Secretaria Mun.de saude, ref.a fatura mes de SETEMBRO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 26/09/2003 | 38.75 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no CERPOD,sito a R.RuiBarbosa-85, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 26/09/2003 | 26.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Antonio Urquiza, sito a Rua Ver.Jose C.Filho, SN-Dist.Sta.Gertrudes, vinca Sec.Mun.de Saude, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 26/09/2003 | 24.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Enaldo T.Fernandes, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 26/09/2003 | 26.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Aderbal Martins, sito a Rua Sebastiao Monteiro-SN, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 26/09/2003 | 770.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | contratacao dos servicos prestados para exercicio da funcao de validador dos dados coletados para o desenvolvimento da Pesquisa deEstudo de Prevalencia de Incapacidades no Municipio de Patos, realizada atraves da S.M.S, conforme disc.em Contrato e NF.021188, anexa. Vlr.Liq.R$ 731,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 26/09/2003 | 770.00 | 00002528261403 | WANESSA KESIA LIMA PALMEIRA | contratacao dos servicos prestados para exercicio da funcao de validador dos dados coletados para o desenvolvimento da Pesquisa deEstudo de Prevalencia de Incapacidades no Municipio de Patos, realizada atraves da S.M.S, conforme disc.em Contrato e NF.021195, anexa. Vlr.Liq.R$ 731,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 26/09/2003 | 770.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | contratacao dos servicos prestados para exercicio da funcao de validador dos dados coletados para o desenvolvimento da Pesquisa deEstudo de Prevalencia de Incapacidades no Municipio de Patos, realizada atraves da S.M.S, conforme disc.em Contrato e NF.021194, anexa. Vlr.Liq.R$ 731,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 26/09/2003 | 770.00 | 00002525012410 | IVAMESSIA LIMA GOMES MEDEIROS | contratacao dos servicos prestados para exercicio da funcao de validador dos dados coletados para o desenvolvimento da Pesquisa deEstudo de Prevalencia de Incapacidades no Municipio de Patos, realizada atraves da S.M.S, conforme disc.em Contrato e NF.021193, anexa. Vlr.Liq.R$ 731,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 26/09/2003 | 770.00 | 00012345678909 | CLAUDETE FERREIRA RODRIGUES VIEIRA | contratacao dos servicos prestados para exercicio da funcao de validador dos dados coletados para o desenvolvimento da Pesquisa deEstudo de Prevalencia de Incapacidades no Municipio de Patos, realizada atraves da S.M.S, conforme disc.em Contrato e NF.021192, anexa. Vlr.Liq.R$ 731,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 26/09/2003 | 545.92 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede da Secre-taria Municipal de Saude, sito a R:Rui Barbosa-157, ref.a fatura do mes de JULHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 26/09/2003 | 297.34 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1040, instalado na Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 26/09/2003 | 300.00 | 00047345594491 | FOLHA PATOENSE-WANDECY DE MEDEIROS SILVA | servicos prestados em publicacoes de obras e realizacoes vincula-das no Jornal supra-citado, levando a populacao informacoes da a-tual administracao, Edicao 42, NF.021185, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 26/09/2003 | 1260.00 | 00060322128404 | MARCOS ANTONIO DE GOIS NOGUEIRA-O SERTAO | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal supra-ci-tado, alusivo a realizacoes da Administracao Municipal, Edicao N.97, conforme disc.na NF.000376, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 26/09/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Lima Campos, Donato Locio, Joao Olintho, Augusto dos Anjos, Di-no Guedes, Antonio Palmeira, Felipe Camarao, Sergio Lima, Frco.Vicente e outras, no periodo de 22 a 26/09/2003,conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 26/09/2003 | 196.00 | 00095107975453 | ROSANGELA GALDINO DA SILVA | servicos prestados no fornecimento de refeicoes,destinados aos pedreiros e ajudantes, qdo.em servicos extras,apos o expediente normal em diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, durante o mes de Agosto/2003, conf.disc.na NF.021197, anexa. Vlr.Bruto R$ 196,00 ISS-5% R$ 9,80 Liq.R$ 186,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 26/09/2003 | 3025.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao e impressao de 800-Bls.Receitua- rio, 1000-Declaracoes p/Campanha de Multivacinacao, 500-Fichas deSisprenatal, destinados a manutencao das atividades dos Programasdesenvolvidos atraves das Unidades Basicas de Saude, vinc.a S.M.Sconf.disc.na NF.6659, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 26/09/2003 | 1975.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 02-Cxs.Transparencias p/Impressora, 60-Pinceis Pilo-to, 205-Pastas, 205-Lapis Tinta, 200-Borrachas 02Usos, 100-Fls.Papel Medeira,bem como outros materiais destinados a Conferencia Municipal de Saude, realizada atraves da S.M.S, conforme discriminacao na NF.005246, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 26/09/2003 | 770.00 | 00028786777491 | CLAUCILANDIA FERREIRA DA SILVA | contratacao dos servicos prestados para exercicio da funcao de validador dos dados coletados para o desenvolvimento da Pesquisa deEstudo de Prevalencia de Incapacidades no Municipio de Patos, realizada atraves da S.M.S, conforme disc.em Contrato e NF.021355, anexa. Vlr.Liq.R$ 731,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 26/09/2003 | 200.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca do eixo tra- seiro, bem como servico no radiador e troca da polia do motor da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, confor-me disc.na NF.0023, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOL. DE ACOES P/INCREMENTAR O SETOR DO COMERCIO | CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 0011824 | 26/09/2003 | 31381.00 | 09084815000170 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | despesas alusivas a 1a.Parcela das Obras de construcao da CobertaMetalica e Revestimento em Granilite no piso do Centro de Comer- cializacao Zizi Vieira, localizado entre as Ruas:Oscar Torres, Pedro Firmino e Jose Genuino, conf.disc.na Carta Convite 046/2003, NF.000199, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 26/09/2003 | 900.00 | 00027558029104 | MARIA DO CARMO LEARTH CUNHA | servicos de Consultoria prestados p/ as atividades de recuperacaode areas degradadas, plantios ciliares e energeticos, implantacaode pomares de frutiferas irrigados e outros correlatos destinadosa recuperacao da Caatinga no Municipio, conf.Contrato e NF.021181anexa. Ref: 02/08 a 01/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 26/09/2003 | 15.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na sede da Secretaria de Agriculturasito a Rua Bossuet Wanderley, 106-1o.Andar, referente a fatura domes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DE PISCICULTURA | MANUTENCAO DOS VIVEIROS DE ALEVINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 26/09/2003 | 70.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 14-Und.Lampadas 150W, 01-Gl.Tinta Esmalte, 01-Sc.So-cal, destinados a manutencao das atividades nos Bercarios de Ale-vinocs, conf.disc.na NF.002189, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 26/09/2003 | 95.00 | 00069171033491 | ILDA DINIZ ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 26/09/2003 | 50.00 | 00073358614468 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 26/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU E OUTROS | despesas c/ Membros do Conselho Tutelar, composto conforme Lei Municipal N.3.181 de 25/10/2001, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 26/09/2003 | 100.00 | 00021952175453 | FRANCISCA QUEIROZ DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 26/09/2003 | 100.00 | 00002958713423 | MARIA APARECIDA ROSA DO CARMO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 26/09/2003 | 14.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Tutelar,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,sito a Rua Rui Barbosa-514, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 26/09/2003 | 75.00 | 00075615290820 | JOSE SIMPLICIO DE ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 26/09/2003 | 40.00 | 00050432583491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 26/09/2003 | 100.00 | 00044142013491 | INACIO BEZERRA FARIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 26/09/2003 | 100.00 | 00006149852423 | CLOTILDE FREITAS CRUZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 26/09/2003 | 100.00 | 00020406479453 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 26/09/2003 | 100.00 | 00006206048403 | FRANCILEIDE SILVA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 26/09/2003 | 60.00 | 00080571379400 | ALMIRA XAVIER DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 26/09/2003 | 100.00 | 00003366954469 | MANOEL MESSIAS SOARES DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 26/09/2003 | 100.00 | 00006203529494 | SUENIA RODRIGUES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 26/09/2003 | 92.00 | 00005946600419 | JOELMA JUSTINO DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 26/09/2003 | 95.00 | 00004004166462 | LUCIANO DE SOUSA LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 29/09/2003 | 80.00 | 00005272316495 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 29/09/2003 | 80.00 | 00020548885400 | EGRINALDO NICACIO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 29/09/2003 | 80.00 | 00004206957452 | GENY DA SILVA LIBERAL | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 29/09/2003 | 60.00 | 00067498701472 | SEBASTIAO BENTO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 29/09/2003 | 67.00 | 00071430970472 | VANDINES LEITE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 29/09/2003 | 80.00 | 00077610369349 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 29/09/2003 | 100.00 | 00069169640491 | MARIA ALBA BARBOSA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 29/09/2003 | 80.00 | 00085312061468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 29/09/2003 | 70.00 | 00004714118412 | INACIO JOAQUIM DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 29/09/2003 | 70.00 | 00088440907400 | ALEX CUNHA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 29/09/2003 | 100.00 | 00014122448468 | FRANCISCO OLIVEIRA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 29/09/2003 | 100.00 | 00076045196449 | ALESANDRA DA N.LINHARES MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 29/09/2003 | 90.00 | 00092943217468 | JOAO BATISTA DA SILVA LOCIO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 29/09/2003 | 209.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho Patos/PB x Brasilia/DF, destinada ao carente DANIEL CLEMENTINO DOS SANTOS, Porta-dor do CPF.504.590.741-72, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 29/09/2003 | 209.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho Patos/PB x Brasilia/DF, destinada a carente ALICE CLEMENTINO DOS SANTOS, Portado-ra do CPF.580.843.474-20, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 29/09/2003 | 70.00 | 00002318023409 | MARIA SALETE MOREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 29/09/2003 | 100.00 | 00005602940421 | JOSEFA CALIXTO DA SILVA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 29/09/2003 | 100.00 | 00048620440420 | MARIA SUENEIDE SOUTO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 29/09/2003 | 100.00 | 00045733996404 | RITA FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 29/09/2003 | 100.00 | 00073795623472 | MARIA DA SALETE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 29/09/2003 | 100.00 | 00058440453434 | ELIVETE DE SOUSA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 29/09/2003 | 100.00 | 00005248455499 | MALENNA DA SILVA SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 29/09/2003 | 100.00 | 00071404856404 | MIRIAN DE SOUSA GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 29/09/2003 | 100.00 | 00099120054491 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 29/09/2003 | 100.00 | 00044141157449 | MARIA DAS NEVES SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 29/09/2003 | 95.00 | 00002717749403 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 29/09/2003 | 100.00 | 00088553612449 | EDVANIA GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 29/09/2003 | 100.00 | 00083979751449 | ESMERALDINA GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 29/09/2003 | 70.00 | 00054828937404 | LUCIANA LOPES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 29/09/2003 | 100.00 | 00002548551482 | EVA VILMA FRANCISO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 29/09/2003 | 100.00 | 00092942717491 | ADRIANA DE MAGALHAES MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 29/09/2003 | 57.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na sede da Vigilancia Municipal, vinca Secretaria Municipal de Saude,referente a fatura do mes de JU- LHO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 29/09/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Agencia, na Conta Corrente 100.1073, no dia 29/09/2003, conforme discem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 29/09/2003 | 800.00 | 09227786000159 | FUND.CULT.N.SRA.DA GUIA-RADIO ESPINHARAS | despesas alusivas ao co-patrocinio na cobertura da Festa de NossaSenhora da Guia, c/ flashs diarios no periodo de 14 a 24/09/2003,conf.Contrato de Publicidade, Fatura 09.03-0555, NF.001613, todosem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 29/09/2003 | 990.02 | 09279324000185 | COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | complementacao das despesas alusivas ao Convenio firmado entre aEdilidade e o Estabelecimento de Ensino supra-citado, referente a50% das Mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, confdocumentacao em poder da Edilidade, ref.ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 29/09/2003 | 2586.99 | 09279324000185 | COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 29/09/2003 | 100.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | despesas c/a revelacao de 50-Und.Fotograficas, tam.10x15cm, destinadas ao registro fotografico de atividades desenvolvidas nas Es-colas Municipais da Zona Urbana, bem como da Escola Profissionalizante do Homem, conf.disc.na NF.0687, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 30/09/2003 | 600.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS-DIST.DE GAS | despesas c/ aquisicao de 20(Vinte)Und.Botijoes de Gas c/13Kg, destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipalde Ensino da Zona Urbana, conf.disc.na NF.011104, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 30/09/2003 | 5519.00 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros destinados a merenda dos Alunos do Programa de Apoio a Esta- dos e Municipios para Educacao de Jovens e Adultos - RECOMECO, conf.disc.nas NFs.002313 e 002314, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 30/09/2003 | 5500.00 | 24234155000150 | ASSOCIACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS-AQJP | despesas alusivas a 3a.Parcela do repasse destinado as QuadrilhasJuninas filiadas a Associacao supra-citada, como incentivo a Cul-tura Popular, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 30/09/2003 | 50.24 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423,9798, instalado na Escola Agricola Muni-cipal-Bercarios de Alevinos, alusivo a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 30/09/2003 | 50.08 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3487, instalado na Escola Agricola Muni-cipal, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 30/09/2003 | 116.72 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3080, instalado na Esc.Profisionalizanteda Mulher, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 30/09/2003 | 320.61 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1471, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 30/09/2003 | 87.06 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 422.2104, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 30/09/2003 | 50.08 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2739-Esc.Mun.Professor Oliveira, vinc.a Rede Mun.de Ensino, ref.as fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 30/09/2003 | 105.94 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3119-Esc.Mun.Aristides H.Timene, vinc.a Rede Mun.de Ensino, ref.as fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 30/09/2003 | 1050.00 | 10849115000109 | TRANSPORTES COLETIVO CARIRIENSE LTDA | despesas c/a locacao de 02-Onibus, c/ a finalidade de transportar138-Professores de Bairros da cidade de Patos/PB, bem como da Zo-na Rural, para participacao na Formacao Continuada de Docentes-RECOMECO, a ser realizado noSESI no periodo de 29/09 a 03/10/2003, conf.disc.na NF.021354, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 30/09/2003 | 1000.00 | 02644119000122 | W.G.EDITORA E PUBLICIDADE | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal dos Muni-cipios, Edicao Setembro/2003, referente a eventos, obras e reali-zacoes da Edilidade, conforme disc.na NF.0184, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 30/09/2003 | 30157.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasCreches Municipais: Igor Mota, Tia Luci, Maria Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Glauce Burity e Ma.Gomes de Sousa, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 30/09/2003 | 90.00 | 00002782767410 | JANAINA SOARES DE VERAS CLEMENTINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 30/09/2003 | 3044.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Estadio Municipal Jose Cavalcanti, alusivo ao mes de SETEMBRO/03,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 30/09/2003 | 23207.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003,conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 30/09/2003 | 20277.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Pensionistas da Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 30/09/2003 | 756.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Ginasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 30/09/2003 | 11619.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, a-lusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 30/09/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA RAMALHO DE ARAUJO LEITE | despesas alusivas aos vencimentos fixos da pensionista supra-citada,alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme discriminacao em documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 30/09/2003 | 12464.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unidades Escolares:Mons.Manoel Vieira, Manoel Roberto, Manoel Gomes, Nelita Queiroz,Irma Benigna, Inst.Sao Jose, Adjalma Medeiros,Aggeu de Castro,Centro de Treinamento Ma.Manicoba, Logos II,Sec.de Educacao, alusivoao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 30/09/2003 | 5960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasEscolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/09/2003 | 2798.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados noGinasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 30/09/2003 | 13095.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unid.Escolares: Dionisio da Costa,A.Timene,Aggeu de Castro,Anatildes Aires, Firmino Aires, Joao Tavares,Zefinha Mota, Jose Genuino,Juvino Lilioso,N.Wanderley, Tio Juca,Sizenando Florido,Manoel Sobral,Raimunda Melo,Motoristas, Guardas, Sec.Educacao, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 30/09/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme discriminacao no Empenho: 12034, alusivo ao mes deSETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 30/09/2003 | 146.80 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas alusivas aos servicos efetuados no Telefone:421.5988,instalado na Biblioteca Publica Municipal p/ acesso a Internet pelosAlunos da Rede de Ensino Fundamental, alusivo a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 30/09/2003 | 340.25 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.6019, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 30/09/2003 | 370.27 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2225, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 30/09/2003 | 700.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | locacao de Caminhao Chevrolet,Ano/Modelo 69, Placa MNY.3410, adaptado p/Pipa com capacidade 7000-Lts, a fim de transportar agua p/distribui-la em diversas localidades carentes de abasteciemnto deagua, bem como nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.Con-trato e NF.021396, anexa. Ref: 02 a 31/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/09/2003 | 700.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | locacao de Caminhao Chevrolet,Ano/Modelo 69, Placa MNY.3410, adaptado p/Pipa com capacidade 7000-Lts, a fim de transportar agua p/distribui-la em diversas localidades carentes de abasteciemnto deagua, bem como nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.Con-trato e NF.021397, anexa. Ref: 01 a 31/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 30/09/2003 | 225.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados no conserto do carburador e revisao no motor, bem como conserto na suspensao dianteira e traseira, troca do ro-lamento e solda no cano de freio da Kombi MMR.0998, vinc.a Divi- sao de Transporte Escolar, conf.disc.na NF.021427, anexa. Vlr.Bruto R$ 225,00 ISS-5% R$ 11,25 Liq.R$ 213,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 30/09/2003 | 1700.00 | 00015688127953 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 87,Placa MMS.3683, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.disc.em Contrato e NF.021421, anexa. Ref.01 a 31/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 30/09/2003 | 1100.00 | 00003343570478 | EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 84,Placa MNQ.4909,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, sendo:Mocambo e Trincheiras, conf.Contrato e NF.021422, anexa. Ref.01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 30/09/2003 | 190.00 | 99999999999999 | ADRIANO FERREIRA DE LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na coleta de Li-xo Domiciliar e Varricao de Ruas, nos dias 26 e 27/09/2003(Sabadoe Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 30/09/2003 | 40.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MACHADO DA NOBREGA E OUTRO | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Guardas, por ser-vicos prestados, em horario noturno, no patio da Prefeitura Muni-cipal de Patos, no periodo de 26 a 29/09/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 30/09/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SEVERINO PEREIRA ALENCAR | despesas alusivas a gratificacao ao servidor supra-citado por servicos prestados na terraplanagem nas estradas vicinais do Distri-to de Santa Gertrudes, no periodo de 14 a 25/09/2003,conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 30/09/2003 | 47.04 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 30/09/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 30/09/2003 | 60.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LIMEIRA NETO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na coleta de Li-xo Domiciliar, no dia 27/09/2003(Sabado), conforme planilha-reci-bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 30/09/2003 | 370.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS V.DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados na limpeza de terreno baldio no Bairro:Santo Antonio, no periodo de 27 e 28/09/2003(Sabado e Domingo), con-forme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 30/09/2003 | 65.02 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2691, instalado no Matadouro Publico Mu-nicipal, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/09/2003 | 58.28 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2148, instalado no Mercado Publico Muni-cipal, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/09/2003 | 160.00 | 99999999999999 | ADALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores supra-citados porservicos prestados, apos expediente normal, na reposicao de lampadas e fiscalizacao, na Divisao de Iluminacao Publica, no periodo de 26 a 29/09/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 30/09/2003 | 85.00 | 99999999999999 | IVALDO MENDES DA SILVA E OUTRO | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados na limpeza de terreno baldio, localizados em diversos Bairros da cidade de Patos/PB, no periodo de 30/08 e 06/09/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 30/09/2003 | 120.00 | 99999999999999 | PEDRO VIEIRA GUEDES | despesas alusivas a gratificacao ao servidor supra-citado, qdo.nafiscalizacao de entrada e saida de animais rematados, no Matadou-ro Publico Municipal, no periodo de 01 a 29/09/2003, conforme planilha recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 30/09/2003 | 50.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO VIANA DE LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos servidores supra-citados, por servicos prestados na pintura de meio-fio nas principais A- venidades de Patos/PB, no periodo de 08 a 30/09/2003, conforme planilha recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 30/09/2003 | 180.00 | 99999999999999 | ADRIANO FERREIRA DE LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na coleta de Li-xo Domiciliar e Varricao de Ruas, nos dias 28 e 29/09/2003, conf.planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 30/09/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SEVERINO PEREIRA ALENCAR | despesas alusivas a gratificacao ao servidor supra-citado por servicos prestados na terraplanagem nas estradas vicinais do Distri-to de Santa Gertrudes, no periodo de 15 a 29/09/2003,conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 30/09/2003 | 12849.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Servicos Publicos, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 30/09/2003 | 1617.00 | 09084815000170 | A.SOARES DE MEDEIROS-RENOVADORA DE PNEUS | servicos prestados na cobertura de 07(Sete)Pneus 900x20,pertencentes aos Carros Kukas N.01, MNA.8093 e MNA.9245, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, da Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.naNF.000763, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 30/09/2003 | 78.00 | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA | 01(Uma)Diaria ao Secretario de Servicos Publicos,quando em viagema Joao Pessoa/PB, em 07/10/2003, a fim de participar de reuniao de interesse da Edilidade, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 30/09/2003 | 7738.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nosMercados Publicos Municipais, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 30/09/2003 | 2817.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 30/09/2003 | 1972.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Setor Funebre Municipal, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, confor-me disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 30/09/2003 | 2376.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Terminal Rodoviario, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conf.discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 30/09/2003 | 616.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 30/09/2003 | 2052.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Parques e Jardins, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, a-lusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA NAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS | MANUTENCAO DA GUARDA NOTURNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 30/09/2003 | 8761.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Guarda Municipal I e II, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, confor-me disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 30/09/2003 | 39590.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Limpeza Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alu-sivo ao mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 30/09/2003 | 300.00 | 00012345678909 | SIMIAO DE OLIVEIRA ALVES | servicos prestados na remocao da grama, reposicao de macame, bem como plantacao de grama e mudas nos canteiros do Forum Miguel Sa-tiro, conf.disc.na NF.021360, anexa. Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 30/09/2003 | 200.00 | 00053582764400 | FRANCISCO MEDEIROS DE MORAIS | despesas alusivas aos servicos prestados na funcao de Vigia, em horario noturno e diurno, no Centro de Comercializacao, no perio-do de 10/07 a 10/08/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 30/09/2003 | 320.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos de mao-de-obra prestados no conserto da caixa de marcha c/troca do garfo, varao, disco e colar da embreagem, bem como conserto no sistema de freios e eletrico do Carro Kuka MNA.8093,vinca Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.021363, anexa. Vlr.Bruto R$ 320,00 ISS-5% 16,00 Liq.R$ 304,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 30/09/2003 | 315.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos de mao-de-obra prestados no conserto do sistema eletricoe freios, dos roletos c/troca dos rolamentos, bem como solda ele-trica na maquina do hidraulico da Cacamba MNA.9665, vinc.a Divi- sao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.021364, anexa Vlr.Bruto R$ 315,00 ISS-5% 15,75 Liq.R$ 299,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 30/09/2003 | 320.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados no conserto da transmissao com desempeno e troca do frezado e da luva, bem como conserto no sistema eletrico e nos freios do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Pu- blica, conf.disc.na NF.021386, anexa. Vlr.Bruto R$ 320,00 ISS-5% R$ 16,00 Liq.R$ 304,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 30/09/2003 | 270.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados no conserto do carburador e regulagem no motorde partida, conserto na suspensao dianteira, troca do embuchamen-to, rolamento, borrachas e pastilhas de freios do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.021387, anexa. ISS-5% R$ 13,50 Liq.R$ 256,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 30/09/2003 | 260.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos prestados no torneamento de um pino para a caixa de cam-bio, troca dos rolamentos da roda dianteira, borrachas e retento-res, bem como conserto no sistema eletrico e nos freios da Cacam-ba MNK.0279, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF..No.021366, anexa. Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 30/09/2003 | 350.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados na remocao do eixo dianteiro com troca das pontas de eixo,conserto no motor de partida, alternador e revisao nainstalacao eletrica,bem como troca das pastilhas de freios, retentores,pastilhas, valvulas do Caminhao MMQ.8433, vinc.a Sec.Servi-cos Publicos, conf.disc.na NF.021372, anexa. Liq.R$ 332,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 30/09/2003 | 330.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados no conserto da encanacao do oleo diesel, trocado colaar e disco da embreagem, pastilhas de freios e borracha,regulagem nas portas c/troca da tranca e pastilhas de freio, bem como conserto geral em solda na Cacamba MNA.9665, vinc.a Divisao deLimpeza Publica, conf.disc.na NF.021375, anexa. Liq.R$ 313,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 30/09/2003 | 520.00 | 00006315097472 | JADER TRINDADE MAMEDE SA SILVA | servicos prestados no transporte de 104-Cacambas de Areia, retiradas da Chacara Paraiso-Mun.de Patos/PB, destinadas a Garagem Municipal para devidas designacoes, conf.disc.na NF.021381, anexa. Vlr.Bruto R$ 520,00 ISS-5% R$ 26,00 Liq.R$ 494,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 30/09/2003 | 130.00 | 09083072000114 | COMMEAL-VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | servicos prestados no enrolamento do motor bomba do Poco Artesia-no perfurado e administrado pela Edilidade no Conjunto Jose Marizconf.disc.na NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 30/09/2003 | 160.00 | 09084815000170 | B.M.G. METALURGICA | pelos serv.prestados na mao de obra no torneamento na Manga do Eixo do Trator N§ 02, pertencente a Secretaria de Servicos Publi-cos, conforme N.Fiscal de N§ 000155 Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 30/09/2003 | 292.77 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5904, instalado na Secretaria de Finan- cas, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 30/09/2003 | 50.18 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1463-Fax-Simile instalado na Secretaria de Financas, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 30/09/2003 | 25209.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Financas, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conformedisc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 30/09/2003 | 46.45 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do ICMS, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente283.148-1, relativo a parcela do dia 30/09/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 30/09/2003 | 781.72 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 30/09/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 30/09/2003 | 146.09 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.8200, instalado no Tiro de Guerra 07/002ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 30/09/2003 | 40983.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Administracao, alusivo ao mes de SETEMBRO/03,conf.discri-minacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 30/09/2003 | 23122.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 30/09/2003 | 485.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme Empenhos: 12024, 12025, 12026 e 12027, alusivos aomes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 30/09/2003 | 6509.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/09/2003 | 82.03 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5861, instalado na Secretaria de Planejamento e Controle, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 30/09/2003 | 10494.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Planejamento e Controle, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 30/09/2003 | 198.00 | 99999999999999 | HERMANO MEDEIROS WANDERLEY | despesas alusivas a restituicao ao Secretario de Planejamento e Controle da Edilidade, quando da contribuicao previdenciaria recolhida indevidamente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE GOV. E COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE GOVERNO E COORDENACAO POLITICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOV. E COORD. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/09/2003 | 3756.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Governo e Coordenancao Politica, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 30/09/2003 | 300.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na revisao das rodas, freios e suspensao, bem como retirada de vazamento hidraulico da direcao, bem como servicos no motor de partida do Opala MNY.3970,vinc.ao Gab.do Prefeito, conf.disc.na NF.0021848, anexa. OBS.NF integrante do Empenho 11892, de 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 30/09/2003 | 1616.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 02-Coxins Superior, 01-Coxim,04-Buchas, 02-Coxins Motor, 01-Cilindro Mestre, 02-Parafusos, 01-Mangueira, 02-Interrup-tores, 01-Cilindro, bem como outras pecas, acessorios e complementos dest. a manutencao das atividades do Opala MNY.3970, vinc. aoGabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.0021848, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/09/2003 | 192.65 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1314, instalado no Gabinete do Prefeito,ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 30/09/2003 | 210.23 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.3135, instalado na Chefia do Gabinete doPrefeito, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 30/09/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY | despesas alusivas ao vencimento fixo ao Prefeito Constitucional de Patos/PB, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme discrimi- nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/09/2003 | 10592.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 30/09/2003 | 280.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados na troca dos pinos e regulagem das portas com troca das trancas, troca da cruzeta da transmissao, braco da direcao,retentor, suporte e rolamentos, bem como revisao geral em solda no veiculo Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conforme disc.na NF.021388, anexa. Vlr.Liq.R$ 266,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 30/09/2003 | 1300.00 | 09084815000170 | POLIALVES-ASS.EMP.PUB.E PUBLICIDADE LTDA | despesas c/ a divulgacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB,incluindo assuntos referentes a comunidades e movimentosculturais locais, atraves do jornal mensal "Jornal Empresarial - Marcas & Marketing", Edicao 14-Ano II, conf.Contrato e NF.000034,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 30/09/2003 | 64.88 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1013-Posto Telefonico do Sitio Trinchei-ras, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 30/09/2003 | 50.06 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.2020, vinculado ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conf.em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 30/09/2003 | 231.98 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2812, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 30/09/2003 | 50.16 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2811, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 30/09/2003 | 2939.28 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2108, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 30/09/2003 | 129.13 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1084,instalado no Posto Telefonico do Sitio Mocambo, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fa-tura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 30/09/2003 | 392.10 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3449, Fax-Simile instalado na Secretariade Comunicacao Social, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, confem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 30/09/2003 | 1320.32 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com tarifas referentes a locacao de Ramais Externos ins-talados em orgaos vinc.a Administracao Municipal, alusivo as faturas do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. 501.0095/501.0090/501.0061/501.0072/501.0792 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 30/09/2003 | 7602.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Comunicacao Social, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 30/09/2003 | 3038.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Servico de Telefonia, vinc.a Sec.de Comunicacao Social, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 30/09/2003 | 450.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | 3a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva de toda a parte telefonica da Sede da Prefeitura Mun. de Pa-tos, da Sec.de Educacao e Cultura e Sec.Mun.de Saude,bem como nasCentrais Telefonicas ali existentes,conf.Contrato e NF. , a-nexa. Ref:01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 30/09/2003 | 808.63 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados em 34km de reboque no trecho Sta.Gertrudes a Patos, bem como substituicao de pecas e revisao na suspensao dianteira das Ambulancias MNK.0630 e MNH.7040,ambas vinc.a S.M.S, conf.disc.nas NFs.0021849 e 0021828, anexas. OBS.NFs integrantes do Empenho 11894, de 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/09/2003 | 1324.37 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 01-Bucha Traseira, 01-Coxim Mont.Motor, 01-Braco,02-Suportes Braco,dest.a Ambulancia MNH.7040; bem como 01-Bucha Guia02-Retentores, 01-Alca, 04-Grampos, 01-Parafuso, 01-Cabo de Vela,01-Cj.Trava, dest.a Ambulancia MNK.0630, ambos vinc.a S.M.S, confdisc.nas NFs.0021828 e 0021849, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 30/09/2003 | 223.33 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 422.2520, instalado no Tronco-PABX da Sec.Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 30/09/2003 | 232.86 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 422.2521, instalado no Tronco-PABX da Sec.Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 30/09/2003 | 1504.00 | 05062909000198 | TECNO ARTS-GRACILIANO PEREIRA BARRETO | despesas alusivas aos servicos prestados naconfeccao e colocacao de uma placa, confeccao de divisorias eucatex, bem como servico de montagem das divisorias na UBS Enaldo T.Fernandes e VISA, am- bos vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.021177, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 30/09/2003 | 1360.50 | 99999999999999 | AQUISSANDRA MEDEIROS DA CRUZ E OUTROS | gratificacao por servicos prestados na Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Sec.Municipal de Saude, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 30/09/2003 | 3798.30 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Enfermeiras-Instrutorasdo Programa de Agentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conformeplanilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 30/09/2003 | 4630.00 | 99999999999999 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, a-lusivo ao mes de SETEMBRO/2003,conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 30/09/2003 | 60.00 | 99999999999999 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA R.DE LUCENA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados no Programa Saude ao Seu En-contro, realizado atraves da Secretaria Municipal de Saude, durante ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 30/09/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ARAUJO DE FIGUEIREDO E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Medicos a disposicao dasUnidades Basicas de Saude,vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivoao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 30/09/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Medicos a disposicao do Programa da Atencao Basica das UBS, vinc.a Secretaria Mun.de Sau-de, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 30/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | gratificacao por servicos prestados como Medico a disposicao das UBS, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de SETEMBRO/ 2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/09/2003 | 4650.00 | 99999999999999 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA E OUTROS | gratificacao ao Plano de Assistencia Basica aos Medicos Plantonistas da UBS Aderban Martins, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,conforme Planilha-recibo em anexo, alusivo ao mes de SETEMBRO/03. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 30/09/2003 | 18348.50 | 99999999999999 | ALANA MEDEIROS WANDERLEY E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, Vigias,Auxiliar de Enfermagem, Tec.em Enfermagem, Assistente Socialvinculados as UBS, Gabinetes Odontologicos e orgaos vinc.a Secre-taria Mun.de Saude,alusivo ao mes de SETEMBRO/2003,conf.Planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 30/09/2003 | 7878.00 | 99999999999999 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Medicos a disposicao das Unidades Basicasde Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Liq.R$ 7.169,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 30/09/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados como Medico a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Liq.R$ 1.198,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 30/09/2003 | 9750.00 | 99999999999999 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basi-cas de Saude,vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 9.750,00 Vlr.Liq.R$ 8.862,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 30/09/2003 | 107.64 | 99999999999999 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 30/09/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | DANILO ALBUQUERQUE DA NOBREGA E OUTROS | servicos prestados como Tecnicos e Veterinarios vinc.a SecretariaMunicipal de Saude, a disposicao do Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em ane-xo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 1.180,00 Vlr.Liq.R$ 1.085,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 30/09/2003 | 7020.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | servicos prestados como Enfermeiras-Instrutoras do Programa de A-gentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal deSaude,alusivo ao mes de SETEMBRO/2003,conforme planilha-recibo emanexo. cp/pmpVlr.Bruto R$ 6.630,00 Liq.R$ 6.458,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/09/2003 | 6290.00 | 99999999999999 | ANA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados,alusivo ao mes de SE- TEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 6.290,00 Liq.R$ 5.802,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 30/09/2003 | 3821.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE FRANCA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Saude,a disposicao do Nucleo de Informatica, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp Vlr.Bruto R$ 3.821,00 Liq.R$ 3.515,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/09/2003 | 31815.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 30/09/2003 | 11280.00 | 99999999999999 | ARTHUR MENDES DA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Dengue,vinc.a Secreta-ria Mun.de Saude,alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme plani-lha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 11.280,00 Vlr.Liq.R$ 10.612,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 30/09/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | PAULO MONTEIRO VANDERLEI E OUTROS | servicos prestados como Supervisores de Area do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Secretaria Munde Saude, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.350,00 Vlr.Liq.R$ 1.282,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 30/09/2003 | 3496.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Chagas,vinc.a Secreta-ria Mun.de Saude, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.496,00 Vlr.Liq.R$ 3.321,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/09/2003 | 340.00 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO G.BARROS E OUTRO | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Secretaria Munde Saude, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 340,00 Vlr.Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 30/09/2003 | 400.00 | 00056885865400 | JEANNE PATRICIA DE MORAIS HONORIO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa-43, destinado ao funcionamento da Divisao de Vigilancia Sanitariavinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 30/09/2003 | 400.00 | 00056885865400 | JEANNE PATRICIA DE MORAIS HONORIO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa-43, destinado ao funcionamento da Divisao de Vigilancia Sanitariavinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/09/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | EMANUEL HENRIQUE AIRES PORTO E OUTROS | servicos prestados como Colaboradores Eventuais do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Sec.Mun. deSaude, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.400,00 Vlr.Liq.R$ 2.224,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 30/09/2003 | 210.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados na revisao do carburador e distribuidor, trocadas pastilhas de freios, retentores, valvulas, rolamentos, bem como troca da cruzeta da transmissao, conserto no sistema de freio e eletrico do Gol MN.5770, vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF.021389, anexa. ISS-5% R$ 10,50 Liq.R$ 199,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/09/2003 | 765.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 04-Und.Pneus 185/70 R.13, 01-Valvula, destinados a manutencao das atividades da Ambulancia MMQ.8399, vinc.a Secreta-ria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.001020, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 30/09/2003 | 180.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados na revisao do carburador, no sistema eletrico e nos freios, bem como reguagem nas portas com troca da tranca daporta da Ambulancia MNK.0630, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conforme disc.na NF.021428, anexa. Vlr.Bruto R$ 180,00 ISS-5% R$ 9,00 Liq.R$ 171,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 30/09/2003 | 200.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados no conserto da suspensao traseira c/ troca do cabo, colar e disco da embreagem, bem como conserto no sistema defreios do Gol MNN.5770, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.No.021426, anexa. Vlr.Bruto R$ 200,00 ISS-5% R$ 10,00 Liq.R$ 190,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 30/09/2003 | 15080.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas-Serventes e Pedreiros, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 30/09/2003 | 551.10 | 00023816732453 | ADEVALDO FRANCISCO DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 100,2m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Santana, Alto Caste-liano, Peregrino de Araujo, Titico Gomes, Roosevelt Gomes, ManoelTorres e Trav.Dinamerico Palmeira, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.021382, anexa. ISS-5% R$ 27,56 Liq.R$ 523,54 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 30/09/2003 | 524.15 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 95,30m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Prof.Cristina Lima,Oscar Torres, Sebastiao Monteiro, Moacir Leitao, 05 de Agosto, Donato Locio, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.021383, anexa. Vlr.Bruto R$ 524,15 ISS-5% R$ 26,21 Liq.R$ 497,94 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 30/09/2003 | 170.85 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2079, instalado na UBS Horacio Nobrega, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 30/09/2003 | 366.50 | 01129354000101 | FERNANDES & VIEIRA LTDA | servicos prestados no atendimento de Exames Laboratoriais realizados em pessoas carentes de nossa comunidade, conforme disc.na NF.No.0121 e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 30/09/2003 | 601.68 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5972, instalado no Conselho Tutelar, vinculado a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes deSETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 30/09/2003 | 50.86 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone:421.5329, instalado no Conselho do Menor e doAdolescente, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatu-ra do mes de SETEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/09/2003 | 90.00 | 00002551298407 | PAULO SERGIO ANDRE FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 30/09/2003 | 80.00 | 00000966270428 | FRANCISCA ANAJARA DE MEDEIROS ROQUE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 30/09/2003 | 100.00 | 00001992117446 | FRANCINALDO DOS SANTOS PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 30/09/2003 | 84.00 | 00012551410851 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 30/09/2003 | 85.00 | 00003507000440 | MARIA JOSE DOS SANTOS CARDOSO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 30/09/2003 | 8279.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de SETEM-BRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 30/09/2003 | 100.00 | 00001035370409 | PEDRO MORAIS DE MEDEIROS NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 30/09/2003 | 100.00 | 00073790680400 | NOSMELIA FAUSTINO DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 30/09/2003 | 389.87 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao vencimento fixo de servidora lotada no Clubede Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/09/2003 | 90.00 | 00069166994420 | ELZA SOARES DE VERAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 30/09/2003 | 100.00 | 00004930984459 | JUCILEIDE NUNES MACENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 30/09/2003 | 100.00 | 00075352605434 | GETULIO MORAIS DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 30/09/2003 | 40.00 | 00012345678909 | STOESSEL BIZERRA DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 30/09/2003 | 100.00 | 00000876350465 | PAULO ANTONIO MENEZES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 30/09/2003 | 100.00 | 00005213109462 | ALEXANDRE FELIX SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 30/09/2003 | 100.00 | 00003380248401 | CELIO ROBERTO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 30/09/2003 | 90.00 | 00003021235476 | MARIA LENE RODRIGUES PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 30/09/2003 | 100.00 | 00001016550456 | MARIA DO CARMO PEREIRA FELIX | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 30/09/2003 | 100.00 | 00064675408400 | MARIA DE LOURDES BERNARDO MARINHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 30/09/2003 | 70.00 | 00092731880449 | ELENILDA FELIX DIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 30/09/2003 | 90.00 | 00093037821434 | ROSANGELA ANDRADE ARIMATEIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 30/09/2003 | 30.00 | 00012345678909 | EDSON GOMES DE OLIVEIRA FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 30/09/2003 | 100.00 | 00020525877487 | TIBURTINO LEITE FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 30/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | BATUEL PALMEIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador BA-TUEL PALMEIRA DE ARAUJO, de acordo com a Lei Municipal 3.028/2000de 29/12/2000, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 30/09/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme discrimi-nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A VIUVA DE EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 30/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA ZELIA DE SOUSA CAETANO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme discrimi-nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 30/09/2003 | 624.00 | 99999999999999 | ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTI | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme discrimi-nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 30/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTONIO DE MARIA | despesas ref.a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador FRANCIS-CO ANTONIO DE MARIA, de acordo com a Lei Municipal 3.005/2000, de15/12/2000, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 30/09/2003 | 68.00 | 00078928362415 | NORMANDO MORAIS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 30/09/2003 | 1848.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Clube de Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, a-lusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 30/09/2003 | 90.00 | 00011017589453 | EPITACIO JANUARIO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 30/09/2003 | 100.00 | 00002543908463 | STAEL MORAIS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 30/09/2003 | 100.00 | 00078872960487 | RIVANI DE SOUSA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 30/09/2003 | 100.00 | 00002208418450 | MARIA LUCENA LELIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 30/09/2003 | 100.00 | 00045131961491 | IZAURA FERREIRA LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 30/09/2003 | 100.00 | 00005505355439 | DENISE SANTINA DE L.TORRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 30/09/2003 | 80.00 | 00009432519821 | SOLANGE APARECIDA AIELO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 30/09/2003 | 100.00 | 00006130507461 | ELISANGELA DA SILVA PIRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 30/09/2003 | 100.00 | 00003922566499 | MARCIO DO NASCIMENTO WANDERLEY | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 30/09/2003 | 80.00 | 00003382388405 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 30/09/2003 | 100.00 | 00001405256451 | RITA ANDRADE DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/09/2003 | 90.00 | 00073795143420 | GIRLANDIA SILVA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 30/09/2003 | 100.00 | 00050465341420 | MARIA MOREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 30/09/2003 | 90.00 | 00045280711420 | JOAO MACHADO DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 30/09/2003 | 100.00 | 00004193844480 | MARCILIA FERNANDES DIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/09/2003 | 100.00 | 00002740640498 | AILTON GALDINO MARTINS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 30/09/2003 | 80.00 | 00000119009463 | IRENE LUCIA DE OLIVEIRA VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 30/09/2003 | 90.00 | 00025089161453 | GEVEIRALDO DOMINGOS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/09/2003 | 90.00 | 00002657475469 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 30/09/2003 | 100.00 | 00004046476427 | MARIA DAS DORES TAVARES SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 30/09/2003 | 68.23 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone:421.5329, instalado no Conselho do Menor e doAdolescente, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatu-ra do mes de AGOSTO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 30/09/2003 | 90.00 | 00002658515480 | MARIA DE FATIMA TAVARES PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 30/09/2003 | 71.63 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone:421.5329, instalado no Conselho do Menor e doAdolescente, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatu-ra do mes de JULHO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 30/09/2003 | 100.00 | 00001942162413 | MARIA GORETE SILVA RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 30/09/2003 | 100.00 | 00002074441452 | NEUMA MARIA SILVA LEANDRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 30/09/2003 | 100.00 | 00006108080442 | MARIA AMELIA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 30/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | SUENIA RODRIGUES DE QUEIROZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 30/09/2003 | 100.00 | 00003211024441 | MARIA EDILENE DE SOUZA ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 30/09/2003 | 70.00 | 00003299075497 | JOSE PEREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 30/09/2003 | 95.00 | 00003538938466 | KLECIA DE SOUSA BRITO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 30/09/2003 | 70.00 | 00004850602487 | PEDRO MORAIS DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 30/09/2003 | 60.00 | 00003301046401 | MANOEL JERONIMO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 30/09/2003 | 92.00 | 00012345678909 | FRANCILEUDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 30/09/2003 | 100.00 | 00054150027404 | MARIA MARLENE MENDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 30/09/2003 | 90.00 | 00005615152478 | MARIA APARECIDA SANTOS SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 30/09/2003 | 85.00 | 00008930082491 | ELIZECELIO FRANCO DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/09/2003 | 85.00 | 00012345678909 | LUCIANA BATISTA DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 30/09/2003 | 58.00 | 00075286661491 | ALUIZIO ARAUJO LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 30/09/2003 | 100.00 | 00024589139898 | JOSIVAN OLIVEIRA DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 30/09/2003 | 80.00 | 00002838681478 | ALISSON ALVES LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 30/09/2003 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/09/2003 | 92.00 | 00002129161499 | GERALDA DE SOUSA LIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 30/09/2003 | 92.00 | 00012345678909 | MARIA BETANHA SILVA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 30/09/2003 | 100.00 | 00005347626461 | FABIOLA RODRIGUES SIMOES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 30/09/2003 | 70.00 | 00095113878472 | MARIA DAS DORES GADELHA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 30/09/2003 | 90.00 | 00076043983400 | LUIZ JUVINO DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/09/2003 | 100.00 | 00021921164468 | LEDA MARIA AYRES DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 30/09/2003 | 100.00 | 00092127886100 | JAILMA PEREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 30/09/2003 | 90.00 | 00033977852434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 30/09/2003 | 90.00 | 00003765033430 | GENIFRANK BARBOSA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 30/09/2003 | 100.00 | 00047799170425 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 30/09/2003 | 70.00 | 00003021235476 | IVANILDO RODRIGUES PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 30/09/2003 | 100.00 | 00042409950434 | JOSE SILVA DAS NEVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 30/09/2003 | 90.00 | 00001323839429 | MARIA CICERA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 30/09/2003 | 70.00 | 00020535830459 | LUCIA MARIA FRAZAO MOTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 30/09/2003 | 60.00 | 00003873415445 | ROBENIA ALVES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 30/09/2003 | 75.00 | 00005489147458 | VERLANDIA CAETANO FELIPE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 30/09/2003 | 100.00 | 00088546578400 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA MAIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 30/09/2003 | 100.00 | 00002285615400 | MARINELSON DA SILVA CARDOSO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/09/2003 | 100.00 | 00005218817490 | AYSSA DA COSTA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 30/09/2003 | 100.00 | 00005509188413 | RITA P.DINIZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 30/09/2003 | 80.00 | 00085312150487 | ERALDO DE LIMA SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 30/09/2003 | 90.00 | 00075288184453 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/09/2003 | 100.00 | 00075284782453 | MARIA AUXILIADORA ALVES DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 30/09/2003 | 100.00 | 00005950361474 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 30/09/2003 | 100.00 | 00092743838434 | PAULO NUNES DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 30/09/2003 | 50.00 | 00060375809449 | MARIA DA CONCEICAO NOBREGA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/09/2003 | 90.00 | 00011094954802 | HERIBERTO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 30/09/2003 | 98.00 | 00087248131415 | MAYOVIKEV AVELINO DE FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 30/09/2003 | 100.00 | 00003668633479 | MARIA DA GUIA VIANA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 30/09/2003 | 13941.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Agricultura, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, con- forme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 30/09/2003 | 210.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos prestados no conserto da bomba do hidraulico, bem como solda eletrica no tanque de combustivel da Toyota MNQ.9008, vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.na NF.021362, anexa. Vlr.Bruto R$ 210,00 ISS-5% R$ 10,50 Liq.R$ 199,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 30/09/2003 | 370.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos de mao-de-obra prestados na troca do kit da embreagem, mangueira de alta pressao, rolamento e retentor, bem como conser-to no diferencial e nas 02-Rodas traseiras da F.4000 MNH.6490, vinc.a Sec.de Agricultura, conf.disc.na NF.021365, anexa Vlr.Bruto R$ 370,00 ISS-5% 18,50 Liq.R$ 351,50/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 30/09/2003 | 320.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados no conserto do diferencial com troca da coroa,pinhao, rolamento, bem como conserto no sistema de freios e ele- trico da F.4000 MNH.6490, vinc.a Sec.de Agricultura, conf.disc.naNF.021373, anexa. Vlr.Bruto R$ 320,00 ISS-5% R$ 16,00 Liq.R$ 304,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 30/09/2003 | 5858.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Sec.de Industria e Comercio, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOL. DE ACOES DE PRESERV. E RECUPER. DA FLORA E FAUNA | MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 30/09/2003 | 6235.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 01/10/2003 | 430.00 | 00016050215472 | ROBERTO MEIRA CESAR | 6a.Ult.Parc.dos servicos prestados para acompanhamento tecnico doplantio de culturas de subsitencia, fruticulturas, mecanizacao a-gricola, extensao rural e outras atividades afins, junto as Comu-nidades Rurais do Municipio de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.021406, anexa. Ref: 26/08 a 26/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 01/10/2003 | 100.00 | 00080551785420 | RAIMUNDA CARNEIRO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 01/10/2003 | 100.00 | 00046713638449 | ARLINDO ALVES LOURENCO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | MANUTENCAO DO CLUBES DA MAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/10/2003 | 264.00 | 00013138881840 | VERA LUCIA DA SILVA | 5a.parcela dos servicos prestados como Professora de Corte e Cos-tura, a ser ministrado nos Clube de Maes Adi Medeiros e Severina Celestino, nos turnos Manha e Tarde, conf.disc.em Contrato e NF. No.021413, anexa. Ref.: 06/10 a 05/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 01/10/2003 | 85.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES ARRUDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 01/10/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a carente MARIA LUCIAMEDEIROS DOS SANTOS, Portadora do , conforme com-provantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 01/10/2003 | 100.00 | 00003801996450 | SELIANO SILVA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/10/2003 | 100.00 | 00078875129487 | MARIA NILDA LIMA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 01/10/2003 | 100.00 | 00003506719408 | MARIA DO SOCORRO DELFINO DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 01/10/2003 | 100.00 | 00002145193413 | SUENIA PEREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 01/10/2003 | 100.00 | 00018171788491 | BELARDINO CARLOS NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 01/10/2003 | 100.00 | 00001207058424 | ANA LUCIA SANTIAGO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 01/10/2003 | 100.00 | 00002121338454 | JOANA MARIA TOSCANO ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 01/10/2003 | 100.00 | 00087255529453 | DENISE FERNANDES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 01/10/2003 | 100.00 | 00014422549472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 01/10/2003 | 100.00 | 00016050886415 | MARIA MERCIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 01/10/2003 | 100.00 | 00022544666404 | MARTINS AUGUSTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 01/10/2003 | 100.00 | 00060372869491 | MARIA EDIVANEIDE DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 01/10/2003 | 100.00 | 00092743935472 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 01/10/2003 | 216.00 | 00073791873415 | EDINALDO PEREIRA MARQUES | 4a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta YAMAHA YBR 125, PlacaMOJ.4389, com a finalidade de utilizacao nas atividades de fisca-lizacao a cargo da Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, confContrato e NF.021404, anexa. Periodo: 01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 01/10/2003 | 3000.00 | 02515037000188 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | despesas c/ as Obras de Construcao de 01(Um)Bueiro Celular, em tubos de concreto armado tipo ponta e bolsa, assentada em argamassade cimento, localizado na Rua Dino Guedes, no Bairro do Jatoba,onde sera executado o asfalto, conforme discriminacao no Contrato No.015/2003 e NF.0192, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 01/10/2003 | 140.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na restauracao de Calcamento com Asfalto, executa- dos nas Ruas:Leoncio Wanderley, Cicero Bernardes, Januncio Nobre-ga e Joao Soares, no periodo de 25 a 26/09/2003, conforme plani- lha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 01/10/2003 | 440.00 | 00012345678909 | JOSEVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 80,00m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Braz Macena e Sao Jose, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.021447, anexa. Vlr.Bruto R$ 440,00 ISS-5% R$ 22,00 Liq.R$ 418,00 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 01/10/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Augusto dos Anjos,Darcilio Wanderley,Frco.Vicente, Joaquim Criolo, Deodoro da Fonseca, Nezinho Leandro, Pedro David, Wande Alvese outras, no periodo de 29/09 a 03/10/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/10/2003 | 640.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 04(Quatro)Und.Pneus 185/70 R.13, destinados a manu- tencao das atividades da Ambulancia MNK.0630, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.000695, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 01/10/2003 | 260.00 | 00002537003454 | RICARDO ALEXANDRE COSTA AIRES PORTO | 5a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta CBX Strada,Ano/Modelo99, Placa MMX.1017, c/a finalidade de utilizacao nas pesquisas e tratamentos em Pontos Estrategicos do PEAa(Programa de Erradica- cao do Aedes Aegypti), conf.Contrato e NF.021400, anexa. Periodo: 12/10 a 11/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 01/10/2003 | 1710.00 | 00061026573491 | HELDER GEORGE CARNEIRO DE OLIVEIRA | 4a.Parcela de locacao de 01(Um)Veiculo Ford tipo F.4000, Ano/Modelo 94, Placa GMZ.8324, c/a finalidade de transportar medicamentosmateriais medico/odontologicos, leite e oleo, p/a Farmacia Basicae Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, confContrato e NF.021401, anexa. Ref:21/10 a 21/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/10/2003 | 300.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 3a.Parcela dos servicos prestados na montagem, recuperacao, lubrificacao e manutencao preventiva e/ou corretiva,quando necessario,de bicicletas e balancas de pesagem de criancas q/ sao utilizadaspelos Agentes Comunitarios de Saude, vinc. a Sec. Mun. de Saude, conf.Contrato e NF.021405, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 01/10/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, a servico da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. RD.SMS.007/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 01/10/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem a J.Pessoa/PB, conduzindo Chefe da COCAV, conforme em anexo. RD.SMS.008/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 01/10/2003 | 65.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA FRANCA MEDEIROS | 01(Uma)Diaria a Chefe da COCAV/Enfermeira, quando em viagem a J.Pessoa/PB, a fim de participar de reuniao na Secretaria de Estadoda Saude, conf.em anexo. RD.SMS.009/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 01/10/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem a J.Pessoa/PB, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.010/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 01/10/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem a J.Pessoa/PB, conduzindo Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. RD.SMS.011/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 01/10/2003 | 78.00 | 00000380563487 | ADALVANIRA DE LUCENA TORRES FERNANDES | 01(Uma)Diaria a Secretaria Municipal de Saude, quando em viagem aJ.Pessoa/PB, a fim de participar de reuniao na Secretaria de Estade Saude, conf.em anexo. RD.SMS.012/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 01/10/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem a J.Pessoa/PB, conduzindo Diretora de Divisao de Assistencia Medi- ca, conforme em anexo. RD.SMS.013/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 01/10/2003 | 65.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE A.W.DE ARAUJO | 01(Uma)Diaria a Diretora de Divisao de Assistencia Medica, quandoem viagem a J.Pessoa/PB, a fim de participar de treinamento para acesso de manipulacao da Central de Marcacao de Consulta e ExamesEspecializados, conf.em anexo. RD.SMS.014/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 01/10/2003 | 26.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Ford Fiesta MON.7120, quando em viagem a J.Pessoa/PB, a servico da edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.015/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/10/2003 | 26.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Ford Fiesta MON.7120, quando em viagem a J.Pessoa/PB, conduzindo Chefe da COCAV, conforme em anexo. RD.SMS.016/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 01/10/2003 | 65.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA FRANCA MEDEIROS | 01(Uma)Diaria a Chefe da COCAV/Enfermeira, quando em viagem a J.Pessoa/PB, a fim de participar de reuniao na Secretaria de Estadoda Saude, conf.em anexo. RD.SMS.017/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 01/10/2003 | 26.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Palio MON.7411, quando em via-gem a J.Pessoa/PB, a servico da Secretaria Municipal de Saude, conf.em anexo. RD.SMS.018/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 01/10/2003 | 26.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Palio MON.7411, quando em via-gem a J.Pessoa/PB, a servico da Secretaria Municipal de Saude, conf.em anexo. RD.SMS.019/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 01/10/2003 | 26.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Palio MON.7411, quando em via-gem a J.Pessoa/PB, a servico da Secretaria Municipal de Saude, conf.em anexo. RD.SMS.020/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 01/10/2003 | 26.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Palio MON.7411, quando em via-gem a J.Pessoa/PB, a servico da Secretaria Municipal de Saude, conf.em anexo. RD.SMS.021/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 01/10/2003 | 26.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Palio MON.7411, quando em via-gem a J.Pessoa/PB, a servico da Secretaria Municipal de Saude, conf.em anexo. RD.SMS.022/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 01/10/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem a J.Pessoa/PB, a servico da Secretaria Municipal de Saude, confor- me em anexo. RD.SMS.001/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/10/2003 | 52.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 02(Duas)Diarias ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem aJoao Pessoa/PB, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.002/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 01/10/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, conduzindo Diretora de Divisao de Assistencia Me-dica, conforme em anexo. RD.SMS.008/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 01/10/2003 | 65.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE A.W.DE ARAUJO | 01(Uma)Diaria a Diretora de Divisao de Assistencia Medica, quandoem viagem a J.Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos junto a Secretaria de Estado da Saude, conf.em anexo. RD.SMS.004/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 01/10/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.005/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 01/10/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, conduzindo Secretaria Municipal de Saude, confor-me em anexo. RD.SMS.006/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 01/10/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, conduzindo Diretora de Divisao de Assistencia Me-dica, conforme em anexo. RD.SMS.007/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 01/10/2003 | 78.00 | 00000380563487 | ADALVANIRA DE LUCENA TORRES FERNANDES | 01(Uma)Diaria a Secretaria Municipal de Saude, quando em viagem aJ.Pessoa/PB, a fim de participar de reuniao na Secretaria de Estade Saude, conf.em anexo. RD.SMS.008/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/10/2003 | 65.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE A.W.DE ARAUJO | 01(Uma)Diaria a Diretora de Divisao de Assistencia Medica, quandoem viagem a J.Pessoa/PB, a fim de entregar material na BEMFAM,conforme em anexo. RD.SMS.010/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 01/10/2003 | 26.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Palio MON.7411, quando em via-gem a J.Pessoa/PB, conduzindo Secretaria Municipal de Saude, con-forme em anexo. RD.SMS.011/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 01/10/2003 | 78.00 | 00000380563487 | ADALVANIRA DE LUCENA TORRES FERNANDES | 01(Uma)Diaria a Secretaria Municipal de Saude, quando em viagem aJ.Pessoa/PB, a fim de participar de reuniao na Secretaria de Estade Saude, conf.em anexo. RD.SMS.012/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 01/10/2003 | 65.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA FRANCA MEDEIROS | 01(Uma)Diaria a Chefe da COCAV/Enfermeira, quando em viagem a J.Pessoa/PB, a fim de participar de reuniao na Secretaria de Estadoda Saude, conf.em anexo. RD.SMS.014/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 01/10/2003 | 52.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 02(Duas)Diarias ao Motorista do Fiat Palio MON.7411,quando em viagem a J.Pessoa/PB, conduzindo Secretaria Municipal de Saude, con-forme em anexo. RD.SMS.015/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 01/10/2003 | 26.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Palio MON.7411, quando em via-gem a J.Pessoa/PB, conduzindo Chefe da COCAV, conforme em anexo. RD.SMS.013/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 01/10/2003 | 156.00 | 00000380563487 | ADALVANIRA DE LUCENA TORRES FERNANDES | 02(Duas)Diarias a Secretaria Municipal de Saude, quando em viagema J.Pessoa/PB, a fim de tratar assuntos junto a Secretaria de Es-tado de Saude, conf.em anexo. RD.SMS.016/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 01/10/2003 | 52.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 02(Duas)Diarias ao Motorista do Fiat Palio MON.7411,quando em viagem a J.Pessoa/PB, conduzindo Tecnicos da Secretaria Municipal deSaude, conf.em anexo. RD.SMS.017/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/10/2003 | 130.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA FRANCA MEDEIROS | 02(Duas)Diarias a Chefe da COCAV/Enfermeira,quando em viagem a J.Pessoa/PB, a fim de participar de reuniao na Secretaria de Estadoda Saude, conf.em anexo. RD.SMS.018/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 01/10/2003 | 130.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE A.W.DE ARAUJO | 02(Duas)Diarias a Diretora de Divisao de Assistencia Medica, qdo.em viagem a J.Pessoa/PB, a fim de entregar material na BEMFAM,conforme em anexo. RD.SMS.019/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 01/10/2003 | 425.00 | 00012345678909 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA | 15(Quinze)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a Recife/PE, Natal/RN e J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 30/09/2003, conforme em ane-xo. RD/SSP.002/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 01/10/2003 | 425.00 | 00060166894400 | EMERSON PAULO DE ALENCAR | 15(Quinze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.7040, quando em viagens a J.Pessoa/PB e Currais Novos/RN, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 30/09/2003, conforme em anexo. RD/SSP.001/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 01/10/2003 | 180.00 | 00054149185468 | JOSE AFONSO MEIRA TEIXEIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no reparo do motor da Ambulancia MNH.6861, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf. disc.na NF.0089, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 01/10/2003 | 185.00 | 09084815000170 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na retifica cambota e do bloco, bem como troca dos pistoes e aplainagem do cabecote da Ambulancia MNH.6861, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.No.002269, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 01/10/2003 | 1757.50 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01-Bronze Biela, 01-Bronze Chumaceira,01-Jg.Junta Motor,04-Pistoes Motor, 01-Jg.Anel, 01-Engrenagem Comando, 01-JuntaCarte,01-Retentor Volante,04-Vela Ignicao, bem como outras pecas,acessorios e complementos destinados a manutencao das atividades da Ambulancia MNH.6861, vinc.a S.M.S, conf.NFs.004902 e 004904, a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/10/2003 | 280.00 | 00012345678909 | ODIVAN GUEDES SOARES | servicos prestados no retelhamento, confeccao de calhas e forros destinados ao predio da Vigilancia Sanitaria, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.021398, anexa. Vlr.Bruto R$ 280,00 ISS-5% R$ 14,00 Liq.R$ 266,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 01/10/2003 | 26.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Palio MON.7411, quando em via-gem a J.Pessoa/PB, conduzindo Diretora de Divisao de Assistencia Medica, conforme em anexo. RD.SMS.009/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 01/10/2003 | 53.98 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Unidade Basica de Saude Enaldo T.Fernandes, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 01/10/2003 | 3.04 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Unidade Basica de Saude Enaldo T.Fernandes, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 01/10/2003 | 456.75 | 00069169934487 | ALBERICO LEITE JUSTINO | 10 e 1/2(Dez e Meia)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens Caico/|RN, Recife/PE, conduzindo pessoas doentes de nossacomunidade, no periodo de 01 a 27/09/2003, conforme planilha-recibo em anexo. RD/SSP.005/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 01/10/2003 | 421.75 | 00012345678909 | JOSE DA SILVA NUNES | 11(Onze)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a Recife/PE,Serra Talhada/PE, Mossoro/RN, Natal/RN, J.Pessoa/PB e Caico/RN, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodode 04 a 29/09/2003, conforme planilha-recibo em anexo. RD/SSP.006/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 01/10/2003 | 208.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE ASSIS M.DA FILGUEIRA | 08(Oito)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no pe-riodo de 01 a 22/09/2003, conf.em anexo RD/SSP.007/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 01/10/2003 | 277.50 | 00012345678909 | JOAO BOSCO GOMES | 10(Dez)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a J. Pessoa/PB e Caico/RN, conduzindo pessoas doentes de nossa comuni-dade, no periodo de 02 a 30/09/2003, conforme em anexo. RD/SSP.008/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 01/10/2003 | 286.00 | 00037434870478 | CICERO MARCOS DE MEDEIROS | 11(Onze)Diarias ao Motorista supra-citado,quando em viagens a Campina Grande/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade,noperiodo de 02 a 30/09/2003, conforme em anexo. RD/SSP.009/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/10/2003 | 391.50 | 00007140738491 | ANTONIO CAETANO DE LIMA | 09(Nove)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a Recife/PE, J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comuni-dade, no periodo de 02 a 30/09/2003, conforme em anexo. RD/SSP.004/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 01/10/2003 | 390.00 | 00021953252400 | EDMUNDO HILARIO BATISTA | 15(Quinze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.7040, quando em viagens a J.Pessoa/PB e C.Grande/PB,conduzindo pessoas doentes denossa comunidade, no periodo de 01 a 30/09/2003, conforme em ane-xo. RD/SSP.003/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/10/2003 | 8760.00 | 99999999999999 | ANTONIO BELARMINO DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Motoristas,contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculadosa Sec.Municipal de Saude, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conformeplanilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 8.760,00 Vlr.Liq.R$ 8.059,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 01/10/2003 | 3500.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | Pagamento da aquisicao de Combustivel, destinados aos veiculos que trabalharam no Projeto de Pesquisa sobre a Populacao Portado-ra de Deficiencia de Patos, conforme N. Fiscal de N§ 002786 Anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 01/10/2003 | 450.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | 4a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva de toda a parte telefonica da Sede da Prefeitura Mun. de Pa-tos, da Sec.de Educacao e Cultura e Sec.Mun.de Saude,bem como nasCentrais Telefonicas ali existentes,conf.Contrato e NF.021409, a-nexa. Ref:01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 01/10/2003 | 1900.00 | 09084815000170 | CALIFORNIA VEICULOS LTDA | 2a.Parcela da locacao de 01-Veiculo GM-Vectra Gl, Ano/Modelo 1998Placa MNA.9796, destinado a atender o transporte do Prefeito Constitucional de Patos/PB, quando em deslocamentos do mesmo no exer-cicio de suas funcoes como Chefe do Poder Executivo Municipal,conforme Contrato e NF.021403, anexa. Ref: 15/09 a 14/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 01/10/2003 | 430.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 10a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica,visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Prefeitura Municipal de Patos,conforme disc.em Contrato e NF.021407, anexa. Ref.01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 01/10/2003 | 280.00 | 09084815000170 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-SO FREIOS | aquisicao de 01(Um)servo Freio, destinado a manutencao das ativi-dades do Opala MNY.3970, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conforme disc.na NF.000707, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 01/10/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.201-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 01/10/2003 | 2159.63 | 00834074000123 | PASEP - DARF | despesas alusivas ao parcelamento da divida contraida em favor doPASEP, referente a parcela do mes de AGOSTO/2003, conforme disc. em DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 01/10/2003 | 361.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de prestados na substituicao de 82-Und.Tubos e Limpeza de 60,0m de Galerias, executados nas Ruas: Severina Alves dos Santos, Antonio Justiniano e Trav.Janduir Carneiro, conforme disc.naPlanilha da SUOP e NF.021446, anexa. Vlr.Bruto R$ 361,00 ISS-5% R$ 18,05 Liq.R$ 342,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 01/10/2003 | 91.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS-RIVANIA M.DA SILVA | aquisicao de 01-Rolamento, 01-Ret.Dianteiro, 01-Rolamento p.Eixo,destinados a manutencao das atividades do Trator N.02, vinc.a Di-visao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.000910, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 01/10/2003 | 78.66 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 01/10/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 01/10/2003 | 200.00 | 00004573392416 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | despesas alusivas aos servicos prestados na funcao de Vigia, em horario diurno e noturno, no Mercado Publico Modelo, no periodo de 02/08 a 02/09/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 01/10/2003 | 1700.00 | 00015688127953 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 87,Placa MMS.3683, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.disc.em Contrato e NF.021438, anexa. Ref.01 a 30/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 01/10/2003 | 1100.00 | 00003343570478 | EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 5a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 84,Placa MNQ.4909,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, sendo:Mocambo e Trincheiras, conf.Contrato e NF.021439, anexa. Ref.01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 01/10/2003 | 1100.00 | 00016197518449 | VALDIR DIAS DE AMORIM | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Crevrolet D.20, Ano/Modelo 89Placa MMQ.9885,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Carnauba dos Pires e NovaPendencia, conf.Contrato,NF.021423, anexa. Ref.01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 01/10/2003 | 640.00 | 00049580434468 | EDIVAN ALVES DE LUCENA | 10a.parcela da locacao de 01-Veiculo GM-Veraneio,Ano/Modelo 73Placa CLT.5169, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Santa Gertrudes, Jerimum e Conceicao, conf.Contrato,NF.021424, anexa. Ref.01 a 31/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 01/10/2003 | 1600.00 | 00069415200430 | EDMILSON DE OLIVEIRA ALVES | 5a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10,Ano/Modelo 82,Placa MMQ.8518,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.021425, anexa. Ref.01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 01/10/2003 | 1710.00 | 00013820192549 | LUIZ ALBERTO BEZERRA SANTOS | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 91,Placa KGX.7778,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Esta-do e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Carnauba, Campo Comprido,Pedra Branca, conf.Contrato,NF.021429, anexa. Ref.03 a 31/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 01/10/2003 | 1300.00 | 00027608069449 | SUETONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | 5a.parcela da locacao de 01-Veiculo Asia Topic, Ano/Modelo 94,Placa JNE.3890,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Esta-do e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Cupira, Fechado e Sao Bentoconf.Contrato e NF.021430, anexa. Ref.01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 01/10/2003 | 1710.00 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 89,Placa MMS.3231, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, sendo: Santa Rita, Cupiras e BomJesus, conf.Contrato,NF.021431, anexa. Ref.01 a 31/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 01/10/2003 | 1700.00 | 00004099360490 | ERIVAR DE MEDEIROS RAFAEL | 2a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.10,Ano/Modelo 82,Placa MMQ.8785,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em Contrato e NF.021432, anexa. Ref.01 a 31/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 01/10/2003 | 600.00 | 00020682735434 | PEDRO RODRIGUES DE LIMA | 10a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet,C.10,Ano/Modelo 73Placa MOJ.3962,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Fechado,Boqueirao,Concei-cao, conf.Contrato,NF.021433, anexa. Ref.01 a 31/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 01/10/2003 | 1100.00 | 00042499232404 | ANTONIO ALBANES MENDES DE MENEZES | 3a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 92,Placa KDA.0019,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Sitio Fechado e Je-rimum, conf.Contrato,NF.021434, anexa. Ref.01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 01/10/2003 | 1340.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | 5a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 93,Placa JTF.1616,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Campo Comprido e Mocambo, conf.Contrato,NF.021435, anexa. Ref.01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/10/2003 | 1100.00 | 00016155270449 | JOSE ISIDRO DE OLIVEIRA | 3a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 94,Placa MNP.4747,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental,sendo:Pendencia,Laje e Tenerife, conf.Contrato,NF.021436, anexa. Ref.01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00020549296468 | JOAO INACIO DE LUCENA | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 97,Placa KMA.4673, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental,conf.discriminacao em Contrato e NF.021437, anexa. Ref.01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 01/10/2003 | 1100.00 | 00031884385753 | FRANCISCO ANASTACIO DA SILVA | 3a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford Pampa-GL, Ano/Modelo 93,Placa KJC.3530,a fim de prestar servico junto a Sec.Educ. Culturano transporte de material didatico p/ as Esc.Mun. Ens.Fundamentaldas Zonas Urbana e Rural,bem como outras atividades a criterio daSecretaria,conf.Contrato,NF.021420,anexa. Ref.01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 01/10/2003 | 700.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | locacao de Caminhao Chevrolet,Ano/Modelo 69, Placa MNY.3410, adaptado p/Pipa com capacidade 7000-Lts, a fim de transportar agua p/distribui-la em diversas localidades carentes de abasteciemnto deagua, bem como nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.Con-trato e NF.021440, anexa. Ref: 01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 01/10/2003 | 350.00 | 00007213948415 | JOSE RAMOS DA SILVA | 3a.Parcela dos servicos prestados na manutencao e conserto nos a-parelhos eletrodomesticos,caixas de som,radios gravadores(K7 e CDbem como outros aparelhos q/se identifiquen c/o curriculum do tecnico,equipamentos estes instalados nas Esc.da Rede Mun.de Ens.Fundamental,conf.Contrato, NF. , anexa. Ref.01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 01/10/2003 | 430.00 | 00012345678909 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 10a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica,visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Secretaria de Educacao e Cultura,bem como fazer backups a cada 30 dias, conforme disc.em Contrato e NF.021408, anexa. Ref.01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 01/10/2003 | 400.00 | 00000838846459 | ALBERLANDIO MIGUEL DE OLIVEIRA | servicos contratados para ministrar 03(Tres)Cursos de Informaticasendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, a ser ministrado na Esc.Prof.da Mulher, conf.disc.em Contrato e NF.021411, anexa. Periodo: 01 a 31/10/2003 Liq.R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 01/10/2003 | 400.00 | 00096348267415 | ELIAS MARQUES GALIZA FILHO | servicos prestados contratados p/ ministrar 03(Tres)Cursos de In-formatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Mun.de Ensino, a ser ministrado na Escola Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF.021412, anexa. Periodo:03/10 a 02/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 01/10/2003 | 390.00 | 00003527601414 | EMMANUELLE TRIGUEIRO L.GURGEL | servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto as Escolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, no periodo de 01 a 31/ 10/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS-8% R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 01/10/2003 | 900.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | servicos prestados em 60(Sessenta)Horas de filmagem mensais, ref.a atividades extra-classes,feiras culturais,gincanas,conclusao deTurmas(Alfabetizacao, 4a.e 8a.Series do Ens.Fundamental),capacitacao de professores e outros eventos q/irao servir de arquivo p/TVEscola, conf.Contrato e NF. , anexa. Ref:01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 01/10/2003 | 390.00 | 00007098766453 | FRANCISCO GERALDO M.DA NOBREGA | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva em 70(Setenta)Maquinas de Dactilografia eletricas e/ou manuais das EscolasMunicipais pertencente ao Ensino Fundamental, conf.disc.em Contrato e NF.021414, anexa. Ref: 01 a 30/09/03Vlr.Bruto R$ 390,00 ISS-5% R$ 19,50 Vlr.Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 01/10/2003 | 540.00 | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUSA | 3a.Parcela da Contratacao de Tecnico na Area de Informatica a fimde prestar assistencia tecnica em diversos computadores instala-dos na Sec.de Educacao e Cultura e Escolas do Ens.Fundamental,bemcomo de um modo geral,inclusive na substituicao,acessorios e software, conf.Contrato e NF.021415, anexa. Ref.01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 01/10/2003 | 520.00 | 00042494290406 | NELSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | 4a.Parcela dos servicos prestados na manutencao dos Aparelhos Te-lefonicos, Antenas Parabolicas, Aparelhos de TV e Video, servicosestes a serem executados nas Escolas de Ensino Fundamental a cri-terio da Sec.de Educacao e Cultura, conf.Contrato e NF.021416, a-nexa. Periodo: 01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 01/10/2003 | 300.00 | 00027429237487 | JOAO DA CUNHA LIMA | servicos prestados como marceneiro, destinado a prestar servicos nas diversas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.em Contrato e NF.No..021418, anexa. Ref: 01 a 30/09/2003 Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Vlr.Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 01/10/2003 | 570.00 | 00071408568420 | CICERO FABIO ALVES MACHADO | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva de toda parte eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, perfazendo um total de 48-Escolas, conf.disc.em Contrato e NF.No.021419, anexa. Ref: 01 a 30/09/2003 Vlr.Bruto R$ 570,00 ISS-5% R$ 28,50 Vlr.Liq.R$ 541,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 01/10/2003 | 350.00 | 00003561763472 | AGAMENON BORGES DE OLIVEIRA | 1a.Parcela da prestacao de servicos artisticos p/divulgacao da musica sertaneja nordestina em Escolas e Creches Municipais, comunidades de bairros e outros locais publicos,bem como acompanhamentona apresentacao de Grupos Folcloricos, conf.disc.em Contrato e NFNo.021601, anexa. Ref.: 02 a 31/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 01/10/2003 | 350.00 | 00003561763472 | AGAMENON BORGES DE OLIVEIRA | 2a.Parcela da prestacao de servicos artisticos p/divulgacao da musica sertaneja nordestina em Escolas e Creches Municipais, comunidades de bairros e outros locais publicos,bem como acompanhamentona apresentacao de Grupos Folcloricos, conf.disc.em Contrato e NFNo.021601, anexa. Ref.: 02 a 31/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | JOAO PAULO RODRIGUES ACIDES | 1a.Parc.da locacao de 01-Veiculo Chevrolet Tipo D.10,Ano 82,PlacaMMQ.8785,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado eMunicipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as EscEst.Ens.Fundamental,sendo:Enjeitado,Boi do Brito,C.dos Barros e Apertado, conf.Contrato,NF.021442, anexa. Ref.01 a 31/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 01/10/2003 | 4560.00 | 00044142765434 | COPIADORA SANTA LUZIA-JANIO GARIBALDI DE SOUZA | servicos prestados na tiragem de Copias Xerograficas e Encaderna-cao de 160-Livros destinados aos participantes do Projeto RECOME-Co, conf.disc.na NF.0084, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 01/10/2003 | 2401.20 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 25-Compensados, 10-Formicas, 2500-M3 Madeira Serrada05-Colas Brancas, 30-Kg Vergalhao, 03-Kg Eletrodo, destinados qdoem servicos no telhado da Esc.Zefinha Mota e no Centro de Treina-mento, bem como confeccao de divisorias na Esc.Rad.Paulo Porto e solda nos portoes e janelas da Esc.Ma.Eudocia, conf.NF.003411, an | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 01/10/2003 | 601.20 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 08-Compensado 15mm, 20-KG Vergalhao, 50-Tubos 7/8, 02-Kg Eletrodo, destinados qdo.da vedacao em portas na Escola MunTobias Medeiros e solda no portao e janelas da Esc.Mun.Manoel Go-mes,ambas vinc.a Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.003412anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 01/10/2003 | 2466.32 | 99999999999999 | ABRAAO JOSE MARTINS E OUTROS | servicos prestados como Aux.Serv.Gerais na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculadosdurante o mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.466,32 Vlr.Liq.R$ 2.269,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 01/10/2003 | 3699.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE-JOSE FLORENTINO DE MELO | despesas com aquisicao de Material Didatico/Escolar, destinados aos Alunos do Programa de Apoio a Estados e Municipios para Educacao de Jovens e Adultos(Recomeco), conf.disc.na NF.003946, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 01/10/2003 | 1700.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA-VICE VERSA SERIGRAFIA E CONFEC | aquisicao de 170(Cento e Setenta)Und.Camisas destinadas aos par-ticipantes do Projeto EJA-RECOMECO - Supletivo de Qualidade, con-forme disc.na NF.000047, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/10/2003 | 1464.24 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao recolhimento de contribuicao ao INSS, refe- rente a competencia 03/2003, conforme discriminacao em comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 01/10/2003 | 100.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | despesas c/a revelacao de 50-Und.Fotograficas, tam.10x15cm, destinadas ao registro fotografico de atividades desenvolvidas nas Creches Municipais, conf.disc.na NF.0685, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 01/10/2003 | 2923.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE-JOSE FLORENTINO DE MELO | despesas com aquisicao de Material Didatico/Escolar, destinados aos Alunos do Programa de Apoio a Estados e Municipios para Educacao de Jovens e Adultos(Recomeco), conf.disc.na NF.003947, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 02/10/2003 | 6740.00 | 99999999999999 | ADRIANO VIEIRA GOMES E OUTROS | servicos prestados como Guardas, contratados por excepcional interesse publico, p/ manutencao das atividades de orgaos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de AGOSTO/2003conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.740,00 Liq.R$ 6.200,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 02/10/2003 | 58149.00 | 99999999999999 | ACIBELIA DAVIS DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos Gerais, Fiscais,Telefonistas, Guardas, a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura e e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de AGOSTO/2003,conformeplanilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 58.149,00 Liq.R$ 53.497,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 02/10/2003 | 5044.85 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-Granjeiros,destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Apoio a Estados e Mu-nicipios para Educacao de Jovens e Adultos(RECOMECO), conf.disc. na NF.014758, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 02/10/2003 | 14000.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 2a.Parc.da contratacao de 09-Onibus da empresa dest.ao transportediario de Alunos da Rede Mun.de Ensino Fundamental, perfazendo umtotal de 48-Escolas da Zona Urbana, bem como 02-Onibus a disposi-cao da Secretaria de Educacao e Cultura p/ atividades especificasconf.disc.em Contrato e NF.021666, anexa. 04/08 a 03/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 02/10/2003 | 100.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | despesas c/a revelacao de 50-Und.Fotograficas, tam.10x15cm, destinadas ao registro fotografico de atividades e cursos desenvolvi- dos na Escola Profissionalizante da Mulher, bem como nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.0694, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 02/10/2003 | 1500.00 | 00025139401487 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | 1a.Parc.de locacao 01-Cacamba M.Benz L.1113,Ano 73,Placa HZE.0376dest.ao transporte de materiais diversos de construcao,entulhos ee outros correlatos q/se identifique c/limpeza publica e urbanizacao da cidade,bem como em serv.das estradas vicinais do Mun.de Patos/PB,conf.Contrato,NF.021443,anexa. Ref:25/09 a 24/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 02/10/2003 | 1500.00 | 00025139401487 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | 2a.Parc.de locacao 01-Cacamba M.Benz L.1113,Ano 73,Placa HZE.0376dest.ao transporte de materiais diversos de construcao,entulhos ee outros correlatos q/se identifique c/limpeza publica e urbanizacao da cidade,bem como em serv.das estradas vicinais do Mun.de Patos/PB,conf.Contrato,NF.021444,anexa. Ref:25/10 a 25/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 02/10/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato, na Conta Corrente 100.1073, no dia 02/10/2003, conforme discriminacao em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 02/10/2003 | 17171.00 | 99999999999999 | ADESITA COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos, Aux.de Escrita e Vigia, Motoristas, na manutencao das atividades da Secretaria Municipal e orgaos a ela vinculados, durante o mes de AGOSTO/2003, conformeplanilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 17.171,00 Vlr.Liq.R$ 15.797,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 02/10/2003 | 7328.00 | 99999999999999 | ADALBERTO LUIZ NOBREGA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7,328,00 Vlr.Liq.R$ 6.741,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 02/10/2003 | 950.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS F.DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Eletricistas na manutencao das atividadesda Secretaria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 950,00 Vlr.Liq.R$ 874,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 02/10/2003 | 100.00 | 00085317250463 | INACIO LEITE TRINDADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 02/10/2003 | 100.00 | 00025210319415 | MOZENIR ALVES DA SILVA MARQUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 02/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | HITALO ALVES DA SILVA MARQUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 02/10/2003 | 100.00 | 00093116705453 | CELIVANIA ALMEIDA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 02/10/2003 | 100.00 | 00073118737468 | MARIA GRACINETE DIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 02/10/2003 | 100.00 | 00004447114496 | ELIONEIDE FIRMINO FAUSTINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 02/10/2003 | 100.00 | 00004177503401 | KALIANE GUEDES DE ARAUJO DINIZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 02/10/2003 | 100.00 | 00002860705457 | FABRICIO DINIZ DAVID | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 02/10/2003 | 100.00 | 00003133906496 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 02/10/2003 | 100.00 | 00034512080406 | MARIA DE FATIMA SOARES AZEVEDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 02/10/2003 | 100.00 | 00004994858403 | VACILENE GUIMARAES LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 02/10/2003 | 50.00 | 00002366139446 | LUCIENE NOBREGA FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 02/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | IVANEIDE BELO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 02/10/2003 | 90.00 | 00000889048495 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 02/10/2003 | 100.00 | 00002353522416 | MARIA ARAUJO DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 02/10/2003 | 40.00 | 00005961892492 | PAULA SANTOS CANDEIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 02/10/2003 | 80.00 | 00099124955434 | FRANCISCO DA SILVA MORENO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 02/10/2003 | 100.00 | 00004217695489 | GLAUBA GEAN GOMES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 02/10/2003 | 100.00 | 00001678137901 | EDNA L.SILVA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 02/10/2003 | 40.00 | 00098043943400 | VALTER VIEIRA RAMOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 02/10/2003 | 90.00 | 00069167320406 | ERMITA DE ARAUJO VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 02/10/2003 | 100.00 | 00001338973460 | JACICLEIDE RODRIGUES SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 03/10/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente DENISE NU-NES PERONICO, Portadora do CPF.026.373.054-95, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 03/10/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB, destinada ao carente JOSE MATIAS MOREIRA DE SOUZA, Porta-dor do CPF.930.426.714-53, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 03/10/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas ao carente FRANCISCODE LUCENA NOGUEIRA, Portador do CIC.690.612.204-59, conforme com-provantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 03/10/2003 | 70.00 | 00002717914463 | MARIA JOSE DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 03/10/2003 | 100.00 | 00007837976487 | CLORISVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 03/10/2003 | 80.00 | 00081637225415 | HILDO INACIO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 03/10/2003 | 80.00 | 00044183984491 | MARIA RODRIGUES AMORIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 03/10/2003 | 20.00 | 00005844277430 | FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 03/10/2003 | 100.00 | 00002533564400 | CLAUDIONOR ALVES MACHADO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 03/10/2003 | 100.00 | 00005786755444 | EDICARLA DE MORAIS ROCHA ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 03/10/2003 | 100.00 | 00029497493487 | GISELDA ARAUJO FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 03/10/2003 | 100.00 | 00003113420431 | SEBASTIAO BERNARDO BATISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 03/10/2003 | 100.00 | 00071412166420 | IVANILDA MARIA DA SILVA SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 03/10/2003 | 90.00 | 00055944515449 | SONIA PEREIRA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 03/10/2003 | 90.00 | 00091801818487 | EVANGELISTA RODRIGUES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 03/10/2003 | 90.00 | 00089360788449 | REJANE ALVES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 03/10/2003 | 100.00 | 00003234559481 | ADELUCIA PEREIRA DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 03/10/2003 | 100.00 | 00002419627490 | MARCIA PATRICIO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 03/10/2003 | 100.00 | 00002600087451 | FLAVIO LUCENA DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 03/10/2003 | 100.00 | 00013216678415 | MARIA SIQUEIRA SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 03/10/2003 | 80.00 | 00002055477455 | RITA DE SOUSA LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 03/10/2003 | 80.00 | 00000121131408 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 03/10/2003 | 100.00 | 00042437083472 | JOSE JUSTINO DE OLIVEIRA LOPES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 03/10/2003 | 95.00 | 00075286289487 | IRACEMA FERREIRA GONCALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 03/10/2003 | 13.20 | 08271751000154 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos prestados na correspondencia enviada ao Tribunal de Con-tas do Estado, no envio do Balancete Mensal, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 03/10/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato, na Conta Corrente 100.1073, no dia 03/10/2003, conforme discriminacao em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 03/10/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato, na Conta Corrente 800.1044, no dia 03/10/2003, conforme discriminacao em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 03/10/2003 | 300.00 | 00094372217820 | ANTONIO JACO DE SOUSA | 1a.Parcela dos servicos de publicidade, no Programa Clube da Tar-de, com o locutor TONI MARABEL, das 16:00 as 18:00h, na Radio Mo-rada do Sol FM,transmitindo os atos do Poder Publico Municipal deObras e Eventos Culturais, conf.disc.em Contrato e NF.021604, anexa. Periodo: 02/07 a 01/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 03/10/2003 | 325.00 | 00031927238404 | FRANCISCA TORRES DOS SANTOS | servicos prestados na digitacao de Documentos e Formularios, bem como Projetos de Interesse da Sercretaria de Planejamento e Con- trole, conf.disc.em Contrato e NF.021609, anexa. Vlr.Bruto R$ 325,00 ISS-5% R$ 16,25 Liq.R$ 308,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 03/10/2003 | 35.70 | 01109184000438 | DISCADOR UOL 10.0 | despesas alusivas a tarifa de acesso a Internet pelos Alunos das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, conforme disc.na Fatura 0976126631, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 03/10/2003 | 25760.80 | 01936940000150 | ESCOLA MUN.S.FERNANDES E OUTRAS | despesas alusivas a transferencia de numerarios para as Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino para aquisicao demerenda escolar, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 06/10/2003 | 593.00 | 00088555690404 | GERALDO DA SILVA AZEVEDO | servicos prestados na recuperacao da Esc.Mun.Antonio da Costa Palmeira, localizada no Sitio Mucambo de Baixo, c/ pintura geral, revisao na parte eletrica e hidraulica, conserto na cozinha c/ substituicao da pia, colocacao de prateleiras, e outros servicos, conforme discriminacao em Contrato e NF.021820, em anexo. R$ 563,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 06/10/2003 | 260.71 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas alusivas a ligacao provisoria dos equipamentos de Palco instalado quando da realizacao das festividades alusivas ao Centenario da Cidade de Patos/PB, promovido pela Edilidade em Praca Publica, no periodo de 06 a 22/10/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 06/10/2003 | 90.00 | 00004134786452 | HELDER TIBURTINO LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 06/10/2003 | 16.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 02(Dois)Vulcanizacoes de pneus pertencentesao veiculo: Onibus MNA.8152, vinc.a Divisao de Transporte Escolarconf.disc.na NF.001501, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 06/10/2003 | 12.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 04(Quatro)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes ao veiculo: Besta MMQ.5070, vinc.a Divisao de Transporte e Supervisao Escolar, conf.disc.na NF.001499, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 06/10/2003 | 120.00 | 99999999999999 | EVANIO CARVALHO BARBOSA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores supra-citados porservicos prestados, apos expediente normal, na reposicao de lampadas e fiscalizacao, na Divisao de Iluminacao Publica, no periodo de 29/09 a 05/10/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 06/10/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SEVERINO PEREIRA ALENCAR | despesas alusivas a gratificacao ao servidor supra-citado por servicos prestados na terraplanagem nas estradas vicinais do Distri-to de Santa Gertrudes a Patos/PB, no periodo de 30/09 a 05/10/03,conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 06/10/2003 | 102.00 | 00003567699415 | EUGENIO DA COSTA SALES | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao do Matadouro Publico Municipal, no dia 06/10/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 06/10/2003 | 730.00 | 99999999999999 | INACIO AUGUSTO E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servicos prestados apos o expediente normal e aos sabados, na manuten-cao das atividades de limpeza no Mercado Publico Municipal, no periodo de 08/09 a 06/10/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 06/10/2003 | 344.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 43(Quarenta e Tres)Vulcanizacoes de pneus pertencentes aos veiculos:Cacambas MOC.4090 e MOC.3940,Kukas N.01MNA.9245,MNA.5547, MNA.8093,MNA.8133, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.001505, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 06/10/2003 | 20.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 20(Vinte)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes aos Carros-de-Mao, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, da Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.001500, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 06/10/2003 | 60.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 04(Quatro)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes ao veiculo: Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.001496, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 06/10/2003 | 32.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 04(Quatro)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes ao veiculo: Caminhao MMQ.8433, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conforme disc.na NF.001498, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 06/10/2003 | 65.00 | 00046075887415 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | 01(Uma)Diaria ao Diretor de Divisao do Setor de Arquivo,quando emviagem a J.Pessoa/PB, a fim de resolver entregar junto TCE, Balancete do mes de Agosto/2003 e Anexos I,II e III dos Convenios, conforme em anexo. RD.001/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 06/10/2003 | 52.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 02(Duas)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagem aos Municipios de Quixaba/PB e Sao Jose de Espinharas/PB, no periodo de 06 a 08/10/2003, a servico da Justica Eleitoral, conf.em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 06/10/2003 | 3000.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI LTDA | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia de Radio Panati AM, ref. ao periodo de 06/09 a 06/10/2003,conforme Contrato No.10/2001, Fatura 291/2003 e NF.000716, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 06/10/2003 | 3000.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI LTDA | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia de Radio Panati FM, ref. ao periodo de 06/09 a 06/10/2003,conforme Contrato No.07/2001, Fatura 292/2003 e NF.000715, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 06/10/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.201-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 06/10/2003 | 780.00 | 99999999999999 | ROSINEIDE FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao por servicos prestados,apos o expediente normal, na organizacao do Balancete referente ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 06/10/2003 | 699.48 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas alusivas ao recolhimento do parcelamento administrativo em favor do FGTS, alusivo a Competencia 06/1967, conforme compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 06/10/2003 | 1110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusiva a tarifa bancaria cobrada sobre servicos na Con-ta Corrente No.9.144-8, conforme discriminacao em comprovante banrio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 06/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DA SILVA MOURA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Auxiliar de Escrita por servicos prestados apos o expediente normal,na organizacaode Documentos no Setor de Empenho e Secretaria de Financas, no periodo de 01/09 s 20/10/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 06/10/2003 | 199.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Arrecadacao de IPTU, na Conta Corrente 9.144-8, no dia 06/10/2003, conforme com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 06/10/2003 | 28.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 07(Sete)Vulcanizacoes de pneus pertencentesas Ambulancias:MMQ.8399, MNH.7040, MNK.0630 e MNH.6861,todas vinca Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.001504, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 06/10/2003 | 20.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 05(Cinco)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes aos veiculos: S.10 MNH.7177, Palio MON.7411,Fiat UNO MOP.3133Saveiro MOT.2290, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.discna NF.001502, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 06/10/2003 | 220.00 | 99999999999999 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRO | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na restauracao de galerias,executados nas Ruas: Joaquim Criolo, Antonio Palmeira, Juvenal Lucio, Sta.Luzia, Antonio Justiniano, Deodoro da Fonseca, Rui Pereira, Adjalma Medeiros e 18 do Forte, no periodo 01 a 31/09/2003, conf.em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 06/10/2003 | 16.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 04(Quatro)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes aos veiculos: Gol MNQ.8050, ambos vinc.a Secretaria de Urba- nismos e Obras Publicas, conf.disc.na NF.001497, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 06/10/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente EUNICE CAMPOS DE LUCENA, Portadora do RG.795.362-PB, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 06/10/2003 | 80.00 | 00004881531409 | MARIA APARECIDA PIRAGI | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 06/10/2003 | 90.00 | 00020505396491 | ARNALDO DIAS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 06/10/2003 | 80.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 06/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ANTONIO FIRMINO ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 06/10/2003 | 100.00 | 00020651872472 | MARIA EUNICE NICACIO GUEDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 06/10/2003 | 100.00 | 00004458649400 | MARIA CIZENA DANTAS DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 06/10/2003 | 85.00 | 00093040148400 | VERONICA TOMAZ DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 06/10/2003 | 50.00 | 00010907068472 | MARIA DE FATIMA R.PEREIRA DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 06/10/2003 | 75.00 | 00092743030410 | LUZIA VIEIRA MACIEL | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 06/10/2003 | 75.00 | 00075288672415 | MARINEUZA DUARTE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 06/10/2003 | 90.00 | 00001010497499 | SANARA LEITE GONCALVES DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 06/10/2003 | 50.00 | 00012345678909 | EVERALDO FARIAS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 06/10/2003 | 90.00 | 00001110781482 | JACKSON ALEXANDRE DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 06/10/2003 | 90.00 | 00092741380406 | ANGELITA DE LUCENA TORRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 06/10/2003 | 100.00 | 00003814031490 | ELISANDRO MELO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 06/10/2003 | 100.00 | 00061003441491 | MARIA DO SOCORRO BATISTA LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 06/10/2003 | 100.00 | 00066810779434 | RIVONEIDE DE FATIMA MOREIRA ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 06/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JARONI FERREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 06/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ILZALINA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 06/10/2003 | 100.00 | 00003988768430 | ADELSON JERONIMO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 06/10/2003 | 100.00 | 00000988495490 | MARIA DE LOURDES DIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 06/10/2003 | 100.00 | 00003628618460 | DEBORAH FERNANDES X.LUGO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 06/10/2003 | 100.00 | 00073932000404 | ANA CLEIDE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 06/10/2003 | 100.00 | 00005738321456 | MYCHELLE FERREIRA DE VASCONCELOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 06/10/2003 | 100.00 | 00003654480446 | GIRLEIDE SOARES PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 06/10/2003 | 90.00 | 00062223461468 | VERA LUCIA LUIZ DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 06/10/2003 | 100.00 | 00075161796715 | SEBASTIAO PEREIRA SOBRAL | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 06/10/2003 | 85.00 | 00003519184427 | MARIA CLEONILDA COSTA DIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 06/10/2003 | 150.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 10(Dez)Vulcanizacoes de pneus pertencentes aos veiculos:Patrol, Enchedeira e Retro-Escavadeira, vinc.ao Ser-vico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.001503, a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 07/10/2003 | 90.00 | 00075287226420 | HONESTO KLENIO PEREIRA NOBRE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 07/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ROSILDA DA SILVA OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 07/10/2003 | 90.00 | 00042412099472 | MARIA DE FATIMA CAMPOS AMORIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 07/10/2003 | 90.00 | 00082641021404 | MARIA JESUS SILVA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 07/10/2003 | 3403.88 | 09084815000170 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | despesas c/a parcela do convenio PB-117 celebrado entre a Edilidade e a entidade supra-citada destinada ao desenvolvimento e implementacao das atividades de promocao da saude da populacao assistida, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 07/10/2003 | 60.00 | 00071405984449 | MARIA MARIETA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 07/10/2003 | 70.00 | 00012345678909 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 07/10/2003 | 100.00 | 00001851042407 | MARGARIDA SOARES DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 07/10/2003 | 70.00 | 00002497230420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 07/10/2003 | 85.00 | 00012345678909 | JOSE DINALDO BATISTA SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 07/10/2003 | 100.00 | 00005573705407 | SANDRA GOMES DE A.SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 07/10/2003 | 58.00 | 00082638357472 | LUIZ SALINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 07/10/2003 | 90.00 | 00078875366420 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 07/10/2003 | 80.00 | 00003042838439 | FERNANDA DO NASCIMENTO AMORIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 07/10/2003 | 80.00 | 00075286564453 | FRANCISCA DO NASCIMENTO AMORIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 07/10/2003 | 90.00 | 00004009023465 | CARLA PERONICO CARVALHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 07/10/2003 | 77.00 | 00012345678909 | MANOEL IVAN DE LACERDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 07/10/2003 | 130.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA-FUNERARIA | despesas com aquisicao de 01-Ataude, destinada como ajuda p/ Auxilio Funeral de: MANOEL FELIPE DE SOUTO,pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.002984, e comprovantes da familia bene-ficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 07/10/2003 | 100.00 | 00010905898400 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 07/10/2003 | 100.00 | 00085320420404 | FRANCISCO DE ASSIS A.NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 07/10/2003 | 80.00 | 00000881733482 | SUELIO FAUSTINO DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 07/10/2003 | 90.00 | 00012345678909 | NEUZA COSTA FAUSTINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 07/10/2003 | 100.00 | 00003502715424 | ELIANE DA SILVA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 07/10/2003 | 100.00 | 00006049177406 | MARIA DO SOCORRO SILVA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 07/10/2003 | 90.00 | 00072597496449 | JOSE EVANGELISTA DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 07/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARCIA DE OLIVEIRA LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 07/10/2003 | 90.00 | 00039632563468 | NAIUZA SILVA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 07/10/2003 | 100.00 | 00088464814453 | MARILIA DE MELO PEREIRA LEAL | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 07/10/2003 | 80.00 | 00079880703472 | TEREZINHA DE JESUS FERNANDES DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 07/10/2003 | 80.00 | 00078938937453 | FRANCISCA PAULA DOS SANTOS FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 07/10/2003 | 90.00 | 00002019693437 | MARINEIDE DA SILVA M.RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 07/10/2003 | 100.00 | 00004172456456 | ANGELA LAYANNA DIAS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 07/10/2003 | 90.00 | 00016190270468 | EVERALDO FERNANDO AMORIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 07/10/2003 | 100.00 | 00099126249472 | GIANNY SILVA DE AZEVEDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 07/10/2003 | 90.00 | 00071405240415 | JOSE MAARACELO PEREIRA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 07/10/2003 | 100.00 | 00004100600461 | MARIA SIMONE DA SILVA SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 07/10/2003 | 80.00 | 00002716941491 | ARNON NUNES DAS NEVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 07/10/2003 | 100.00 | 00098204823487 | CLEDINALDO BERNARDO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 07/10/2003 | 90.00 | 00012345678909 | GERALDO LUCENA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 07/10/2003 | 434.50 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 79,00m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Inacio do Leoa, BastaGomes, Joao Gomes, Panatis e 05 de Agosto, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.021445, anexa. Vlr.Bruto R$ 434,50 ISS-5% R$ 21,73 Liq.R$ 412,77 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 07/10/2003 | 819.50 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 149,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Elpidio Portela, Jose Jaime, Sao Pedro, Assis Chateaubriand, Alto Casteliano e Jo-ao Domingos de Queiroz, conf.Planiha da SUOP e NF.021448, anexa. Vlr.Bruto R$ 819,50 ISS-5% R$ 40,98 Liq.R$ 778,52 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 07/10/2003 | 25.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA FERNANDES DE O.LEANDRO | servicos prestados na tiragem de 6,25m2 Copias Helograficas, des-tinadas a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, conforme discna NF.2446, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 07/10/2003 | 65.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE A.W.DE ARAUJO | 01(Uma)Diaria a Diretora de Divisao de Assistencia Medica, quandoem viagem a J.Pessoa/PB, em 07/10/03, a fim de receber material na BEMFAM, conforme em anexo. RD.SMS.013/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 07/10/2003 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusiva a tarifa bancaria cobrada sobre servico na ContaCorrente No.9.144-8, no dia 07/10/2003, conforme discriminacao emcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 07/10/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato, na Conta Corrente 100.1073, no dia 07/10/2003, conforme discriminacao em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 07/10/2003 | 986.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusiva a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No. 7.478-0, no dia 07/10/2003, conforme discriminacao em comprovantebancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 07/10/2003 | 46.14 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 07/10/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 07/10/2003 | 240.00 | 00973709000173 | ANTONIO UMBELINO DA SILVA-O REI DA CONSTRUCAO | aquisicao de 08-Und.Pias Marmore, 08-Und.Lavanderias, destinados quando da substituicao na ESc.Profissionalizante da Mulher e Escolas:Manoel Gomes, Sizenando Florido e Nabor Wanderley, todos vinca Sec.Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.000048, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 07/10/2003 | 4000.00 | 40978397000105 | V.TUDE PUBLICIDADE-VALDEMAR TUDE DE SOUSA | despesas alusivas ao apoio e incentivo da Edilidade a Cultura Po-pular em nossa cidade,quando da realizacao do VII Festival de Violas, que realizar-se-a em Praca Publica no dia 10/10/2003, em homenagem ao Centenario da cidade de Patos/PB, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 07/10/2003 | 3295.08 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros,destinados a complementacao alimentar das 678-Criancas que estudam nas Creches Municipais, durante o mes de Setembro/2003, conforme disc.nas NFs.002321, 002322 e 002323, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 07/10/2003 | 3417.12 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros,destinados a complementacao alimentar das 678-Criancas que estudam nas Creches Municipais, durante o mes de Outubro/2003, confdisc.nas NFs.002324, 002325 e 002326, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 08/10/2003 | 320.60 | 09084815000170 | IRRITEC - TEC.EM IRRIG.DO NORDESTE LTDA | aquisicao de 45-Mts.Cabo Flexivel, 01-Saida p/Canhao, 02-Curvas, 04-Asp.Fabrimar,04-Tubos PVC 1", 04-Tee c/derivacao, 04-Tubos PVC2", destinados quando da substituicao nas Escolas Manoel Gomes,Manoel Roberto e Centro de Treinamento Ma.Martins, todos vinc.a SecEducacao e Cultura, conf.disc.na NF.002212, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 08/10/2003 | 90.00 | 00001167058410 | MARIAMA NAARA FELIX DE A.LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 08/10/2003 | 180.00 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 01-Carrinho Construtor,10-Pas Quadradas, 01-Pa de Bico, destinados a Garagem Municipal, vinc.a Sec.de Servicos Publi-cos, para devidas designacoes, conf.disc.na NF.003414, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 08/10/2003 | 81.12 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 08/10/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 08/10/2003 | 440.00 | 09084815000170 | A.SOARES DE MEDEIROS-RENOVADORA DE PNEUS | servicos prestados na cobertura de 02(Dois)Pneus 900x20,pertencentes ao Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, daSec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.000762, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 08/10/2003 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusiva a tarifa bancaria cobrada sobre servico na ContaCorrente No.9.144-8, no dia 08/10/2003, conforme discriminacao emcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 08/10/2003 | 52.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 02(Duas)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagem a J. Pessoa/PB, no periodo de de 09 a 11/10/2003, conduzindo Secreta- rio de Agricultura para participar de reuniao, conf.em anexo. SAG.003/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 08/10/2003 | 156.00 | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS | 02(Duas)Diarias ao Secretariao de Agricultura, qdo.em viagem a J.Pessoa/PB, no periodo de 09 a 11/10/2003, a fim de participar da I Conferencia Estadual da Aquiciltura e Pesca, conf.em anexo. RD/SAG.002/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 08/10/2003 | 305401.87 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO & CIA.LTDA | despesas alusivas ao valor da 10a.Medicao dos servicos de Pavimentacao em CBUQ em diversas Ruas na Area Urbana do Municipio de Pa-tos/PB, Objeto da Concorrencia N.01/01, conforme CTEF 140676-18/ 02, NF.0592, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 08/10/2003 | 148644.10 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO & CIA.LTDA | despesas alusivas ao valor de parte da 9a.Medicao dos servicos dePavimentacao em CBUQ em diversas Ruas na Area Urbana do Municipiode Patos/PB, Objeto da Concorrencia N.01/01, conforme CTEF 141035-73/02, NF.0593, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 08/10/2003 | 90.00 | 00079786707400 | LANIRA SAMARA DE QUEIROZ MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 08/10/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB, destinada a carente ALDAIRES ALVES DE MEDEIROS, Portadorado CPF.541.521.864-53, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 08/10/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MARQUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 08/10/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas ao carente ALAN CAR-LOS DE MEDEIROS SOUSA, Portador do CIC.009.337.134-95, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 08/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO VIEIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 08/10/2003 | 100.00 | 00004431055452 | MARIA DO CARMO DA SILVA VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 08/10/2003 | 220.48 | 09084815000170 | CIA.SAO GERALDO DE VIACAO | despesas c/ 04(Quatro)Passagens Rodoviaria no trecho:Patos/PB x Aracaju/SE, destinadas a pessoas carentes de nossa comunidade, conforme comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 08/10/2003 | 100.00 | 00002269582489 | MARIA DE FATIMA FERNANDES PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 08/10/2003 | 100.00 | 00048650331491 | MARIA DA GUIA MARINHO ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 08/10/2003 | 90.00 | 00005315274411 | EDCARLOS PAZ DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 08/10/2003 | 90.00 | 00004883452433 | MARCOS BATISTA DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 08/10/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 08/10/2003 | 100.00 | 00000933650477 | GILVANEIDE SOARES MARTINS COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 08/10/2003 | 90.00 | 00009849807415 | ANTONIO BASILIO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 08/10/2003 | 52.00 | 00048464295472 | FRANCISCO GILMAR V.SIMOES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 08/10/2003 | 52.00 | 00060166916404 | MARIA GORETE FRAZAO M.VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 08/10/2003 | 100.00 | 00059191023491 | MARIA FRANCA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 08/10/2003 | 65.00 | 00000866550437 | ANA CABRAL LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 08/10/2003 | 65.00 | 00073790753491 | FRANCISCA GOMES DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 08/10/2003 | 90.00 | 00004873130468 | TEREZINHA FORMIGA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 08/10/2003 | 60.00 | 00001350213403 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 08/10/2003 | 100.00 | 00004588013483 | MARIA CELIA LIMA DA SILVA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 08/10/2003 | 90.00 | 00069171599487 | LUCINEIDE CHAGAS DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 09/10/2003 | 50.00 | 00071406247472 | GILSON DA SILVA SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 09/10/2003 | 75.00 | 00001188570455 | DIEGO FERNANDES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 09/10/2003 | 20.00 | 00069266476404 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ASSIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 09/10/2003 | 80.00 | 00019125372491 | MARIA GOMES FARIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 09/10/2003 | 100.00 | 00003324359465 | ALBERTO DE SOUSA NOBERTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 09/10/2003 | 100.00 | 00095258892468 | CELIANE RODRIGUES DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 09/10/2003 | 70.00 | 00088447324400 | SEVERINO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 09/10/2003 | 70.00 | 00054151619453 | MARIA ALVES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 09/10/2003 | 85.00 | 00004004658845 | ERINALDO PIRES DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 09/10/2003 | 262.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | aquisicao de 100-Tubos 12x75 Vidros, 10-Estantes p/Tubos, 10-Pipeta de Vidro 10ml, destinados ao Laboratorio do CTA/COAS, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conf.disc.na NF.005960, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | INFORMATIZACAO E REAPARELHAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 09/10/2003 | 6125.00 | 09084815000170 | CASA DO LABORATORIO-COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | aquisicao de 01-Centrifuga Micro 24Tubos,01-Centrifuga Macro 08Tubos, 01-Auto Clave, 01-Destilador 2l/h, 01-Cadeira p/Coleta, des-tinados a manutencao das atividades no Laboratorio CTA/COAS, vinca Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.005959, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 09/10/2003 | 961.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 08-Cxs.Papel Continuo, 06-Rs.Papel Oficio A4, desti-nados a manutencao das atividades da Sec.de Administracao e or- gaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.005236, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 09/10/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.201-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 09/10/2003 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusiva a tarifa bancaria cobrada sobre servico na ContaCorrente No.9.144-8, no dia 09/10/2003, conforme discriminacao emcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 09/10/2003 | 26.00 | 00012345678909 | ROGERIO MOREIRA DE LUCENA | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo do Bairro do Jatoba, no dia 09/10/2003, conf.disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0012769 | 10/10/2003 | 34071.34 | 03295618000114 | COMEPAR-COM.DE GENEROS ELET.HID.REP.E CONST.LTDA | servicos de Engenharia com fornecimento de mercadoria, atraves daimplantacao de eficientizacao de 123(Cento e Vinte e Tres)Pontos da rede de iluminacao publica do Mun.de Patos/PB, conforme disc. no Paragrafo I do Contrato e NF.000090, em anexo. Carta Convite 047/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | CONST. E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0012771 | 10/10/2003 | 15000.00 | 09084815000170 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas com a 1a.Parcela das Obras de Melhorias Sanitarias Domi-ciliares em 135-Privadas localizadas no Municipio de Patos/PB,conforme Edital de Tomada de Preco 001/2003,NF.000280 e documentacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 10/10/2003 | 65.10 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 10/10/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 10/10/2003 | 50.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no batedor do feixo demola do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica,daSec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.021693, anexa. Vlr.Bruto R$ 50,00 ISS-5% R$ 2,50 Liq.R$ 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 10/10/2003 | 55.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda na tampa tra-seira e calibragem na climalheira do coletor do Carro Kuka No.01,vinc.a Divisao de Limpeza Publica, da Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.021694, anexa. Vlr.Bruto R$ 55,00 ISS-5% R$ 2,75 Liq.R$ 52,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 10/10/2003 | 60.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda e torneamentoda climalheira do coletor do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, da Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.021695, anexa. Vlr.Bruto R$ 60,00 ISS-5% R$ 3,00 Liq.R$ 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 10/10/2003 | 150.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no comando da valvula do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.021697, anexa. Vlr.Bruto R$ 150,00 ISS-5% R$ 7,50 Liq.R$ 142,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 10/10/2003 | 2004.20 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 22-Kg Eletrodo, Pregos, Par.Arame, Arruela Lisa, Fe-chaduras, Ferrolhos, Porta Cadeado, Bobina Zincada, Madeira Serrada, Disco de Corte, Broca, Parafuso Telha, Telha Vogatex, destinados a Garagem Municipal para devidas designacoes da Secretaria deServicos Publicos, conf.disc.nas NFs.003459 e 003460, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 10/10/2003 | 1300.00 | 09084815000170 | POLIALVES-ASS.EMP.PUB.E PUBLICIDADE LTDA | despesas c/ a divulgacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB,incluindo assuntos referentes a comunidades e movimentosculturais locais, atraves do jornal mensal "Jornal Empresarial - Marcas & Marketing", Edicao 15-Ano II, conf.Contrato e NF.000036,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 10/10/2003 | 14000.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 3a.Parc.da contratacao de 09-Onibus da empresa dest.ao transportediario de Alunos da Rede Mun.de Ensino Fundamental, perfazendo umtotal de 48-Escolas da Zona Urbana, bem como 02-Onibus a disposi-cao da Secretaria de Educacao e Cultura p/ atividades especificasconf.disc.em Contrato e NF.021667, anexa. 04/09 a 03/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 10/10/2003 | 76.00 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 01-Tubo Galvanizado 11/4, destinado a restauracao noportao principal do Estadio Municipal Jose Cavalcante, conforme disc.na NF.003458, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 10/10/2003 | 930.00 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 20-Kg Eletrodo, 06-Serras, 01-Serrote, 05-Kg Barra Chata, 02-Tubos Galvanizados, Chapa Preta, Barra Chata, Pas, Car-rinho p/Construcao, destinados quando da restauracao dos portoes do Estadio Municipal Jose Cavalcante, conf.disc.na NF.003457, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 10/10/2003 | 864.00 | 99999999999999 | FABIO ANDRE G.MENDES E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao por servicos prestados,apos o expediente normal, na organizacao do Balancete referente ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 10/10/2003 | 9.00 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato, na Conta Corrente 100.1073, no dia 10/10/2003, conforme discriminacao em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 10/10/2003 | 3152.05 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 10/10/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 10/10/2003 | 300.00 | 00094372217820 | ANTONIO JACO DE SOUSA | 2a.Parcela dos servicos de publicidade, no Programa Clube da Tar-de, com o locutor TONI MARABEL, das 16:00 as 18:00h, na Radio Mo-rada do Sol FM,transmitindo os atos do Poder Publico Municipal deObras e Eventos Culturais, conf.disc.em Contrato e NF.021605, anexa. Periodo: 02/08 a 01/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Ação Judiciária | INDENIZACOES TRABALHISTAS JULGADAS PELA JUSTICA | PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 10/10/2003 | 482.66 | 09084815000170 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | despesas com valor debitado na Conta Corrente 7.476-4,em favor daJunta de Conciliacao e Julgamento(Vara Trabalhista), destinado aopagamento de Precatorios, conforme Processo 010362/1999, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Ação Judiciária | INDENIZACOES TRABALHISTAS JULGADAS PELA JUSTICA | PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 10/10/2003 | 8000.00 | 09084815000170 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | despesas com valor debitado na Conta Corrente 7.476-4,em favor daJunta de Conciliacao e Julgamento(Vara Trabalhista), destinado aopagamento de Precatorios, conforme Processo 010408/1997, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 10/10/2003 | 175.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda em 02-Traves-soes, bem como retirada de vazamento no tanque de combustivel da Ambulancia MNH.6861, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf. disc.na NF.021608, anexa. Vlr.Bruto R$ 175,00 ISS-5% R$ 8,75 Liq.R$ 166,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 10/10/2003 | 430.00 | 00000135986435 | JOSE FELIX DE LUCENA | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva do Poco Ar-tesiano localizado na Praca Cicero Goncalves, na Rua Elias Asforano bairro Jrd.Guanabara, conf.disc.em Contrato e NF.021634, anexa Vlr.Bruto R$ 430,00 ISS-5% R$ 21,50 Liq.R$ 408,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 10/10/2003 | 3875.42 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 13.419-8, para a Conta 5.436-4 da Secretaria Estadual de Saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 10/10/2003 | 50.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda no suporte doamortecedor da Ambulancia MMQ.8399, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.021698, anexa. Vlr.Bruto R$ 50,00 ISS-5% R$ 2,50 Liq.R$ 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 10/10/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Euclides Gouveia, Jose Araujo,Manoel Medeiros, Paulo Vieira,Santa Luzia, Sao Jose, Nestor Pereira, Manoel Cabral, Zozimo Gurgel,e outras, no periodo de 06 a 10/10/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 10/10/2003 | 100.00 | 00004130906470 | MARIA LUCIANA LEITE BRILHANTE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 10/10/2003 | 63.00 | 00066810426434 | MARIA JOSE SANTANA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 10/10/2003 | 63.00 | 00027695341819 | JOSE NILSON DE B.OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 10/10/2003 | 80.00 | 00002787152490 | EUCHELIA MARIA MARINHO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 10/10/2003 | 70.00 | 00078929067468 | MARIA APARECIDA GOMES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 10/10/2003 | 70.00 | 00046699112449 | YRAKTANIA GOUVEIA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 10/10/2003 | 30.00 | 00001098869419 | MARIA TELMA GOMES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 10/10/2003 | 70.00 | 00083979689468 | MAURICIO DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 10/10/2003 | 70.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO BRILHANTE CRUZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 10/10/2003 | 85.00 | 00005674827400 | DENISE NUNES RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 10/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIZA ANDRADE ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 10/10/2003 | 100.00 | 00003887343450 | GEAN CARLOS DE ARAUJO FILGUEIRAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 10/10/2003 | 63.00 | 00079428592315 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 10/10/2003 | 63.00 | 00005753578438 | ROSILANDE TITO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 10/10/2003 | 90.00 | 00000080334474 | MARIA DE LOURDES SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 10/10/2003 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCIVANIA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 10/10/2003 | 65.00 | 00003814031490 | ELISANDRA MELO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 10/10/2003 | 65.00 | 00005788906407 | YONARA PEREIRA FARIAS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 10/10/2003 | 100.00 | 00045458871391 | MARIA HELENA FERREIRA LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 10/10/2003 | 100.00 | 00065152107449 | JOSE BARBOSA DE MELO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 10/10/2003 | 100.00 | 00001248708482 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 10/10/2003 | 100.00 | 00073786969434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 10/10/2003 | 100.00 | 00005274053459 | SAWIA GERMANA CORREIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 10/10/2003 | 85.00 | 00003058235402 | JOSSE LUCIMAR SOARES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 10/10/2003 | 85.00 | 00004499521424 | POLIANA MARTINS DE MIRANDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 10/10/2003 | 100.00 | 00069790540400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 10/10/2003 | 100.00 | 00000081304420 | MARIA DAS NEVES DANTAS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 10/10/2003 | 100.00 | 00071406387487 | MARIA NAZARETE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 10/10/2003 | 100.00 | 00003940023426 | WELLINGTON P.DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 10/10/2003 | 100.00 | 00004489322453 | JOSE LINHARES GARCIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 10/10/2003 | 60.00 | 00046081151468 | VALQUEIRA XAVIER DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 10/10/2003 | 90.00 | 00006266733480 | JACILEIDE PEREIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 10/10/2003 | 90.00 | 00053582292487 | MARIA DO SOCORRO SUCUPIRA OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 10/10/2003 | 80.00 | 00001028652488 | RANIERE GOMES SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 10/10/2003 | 80.00 | 00003591031461 | MONICA FIGUEIREDO SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 10/10/2003 | 100.00 | 00073792780453 | EVERICI DE SOUZA GERMANO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 10/10/2003 | 100.00 | 00005233476428 | INGRID RODRIGUES DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 10/10/2003 | 50.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda na conexao dadescaraga da Enchedeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.021696, anexa. Vlr.Bruto R$ 50,00 ISS-5% R$ 2,50 Liq.R$ 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 10/10/2003 | 165.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca dos rolamen- tos das rodas dianteira c/regulagem nos freios da F.4000 MNH.6490vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.na NF.021607, anexa. Vlr.Bruto R$ 165,00 ISS-5% R$ 8,25 Liq.R$ 156,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ACESSO DO HOMEM DO CAMPO AS RESERVAS HIDRICAS P/ABAST.DïAGUA | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 10/10/2003 | 77.70 | 09084815000170 | IRRITEC - TEC.EM IRRIG.DO NORDESTE LTDA | aquisicao de 01-Rolamento, 01-Bucha p/Selo, 01-Selo Mecanico, destinados a manutencao das atividades no Poco Artesiano perfurado eadministrado pela Edilidade no Sitio Fechado-Dist.Sta.Gertrudes, conf.disc.na NF.002219, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 10/10/2003 | 50.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | servicos prestados na instalacao de 01-Som Fixo, destinado a Con-ferencia Municipal do Meio Ambiente, realizado atraves da Secretaria de Agricultura, conf.disc.na NF.021677, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOL. DE ACOES P/INCREMENTAR O SETOR DO COMERCIO | CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0012773 | 10/10/2003 | 25000.00 | 09084815000170 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas alusivas a 1a.Parcela das Obras de construcao de Quios- ques c/WCs e Pavimentacao Complemetar, localizado no Centro de Comercializacao Zizi Vieira,na Rua Oscar Torres e adjacencias na cidade de Patos/PB, conforme Carta Convite 048/2003, NF.000281 e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 13/10/2003 | 70.00 | 00002783188430 | JOSINALVA BARBOSA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 13/10/2003 | 71.00 | 00071411321472 | JOZINALDO MARQUES FERNANDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 13/10/2003 | 80.00 | 00006055597403 | JOSE CLAUDIO ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 13/10/2003 | 80.00 | 00066810434453 | MARIA MARTINHA DE SOUSA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 13/10/2003 | 80.00 | 00045074410487 | RENILDO VIEIRA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 13/10/2003 | 82.50 | 00004219420452 | MARCIA ELEONORA MACEDO MENEZES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 13/10/2003 | 60.00 | 00005070106473 | POLIANA DA COSTA OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 13/10/2003 | 50.00 | 00002988314497 | RIDETE DE ARAUJO RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 13/10/2003 | 70.00 | 00003532659425 | GIRLANE ARAUJO DOS SANTOS FELIX | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 13/10/2003 | 100.00 | 00002141813409 | MARGARIDA DA SILVA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 13/10/2003 | 100.00 | 00001882658485 | IVONISE DE SOUSA TORRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 13/10/2003 | 76.00 | 00087356279487 | HELANA SALDANHA VERAS BEZERRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 13/10/2003 | 100.00 | 00003421983437 | DORALICE MONTEIRO CAMPOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 13/10/2003 | 85.00 | 00058085289415 | IRACI MARIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 13/10/2003 | 50.00 | 00004135093469 | ADRIANA FRANCA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 13/10/2003 | 100.00 | 00005070136461 | DAMIAO FELIPE NERES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 13/10/2003 | 100.00 | 00067500820410 | MARIA DO CARMO MEDEIROS SALES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 13/10/2003 | 100.00 | 00002332764402 | ROSEMIRO SALES DE ASSIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 13/10/2003 | 100.00 | 00003506265458 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 13/10/2003 | 100.00 | 00045137935468 | GERALDO CEZAR DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 13/10/2003 | 100.00 | 00002209755409 | OLENCA M.BATISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 13/10/2003 | 100.00 | 00078938139468 | ADONIAS JOAO DE MACEDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 13/10/2003 | 100.00 | 00031490973800 | DAMIANA DOS SANTOS SILVESTRE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 13/10/2003 | 100.00 | 00003380248401 | CELIO ROBERTO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 13/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE FELIX SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 13/10/2003 | 90.00 | 00069058750400 | ANA CARMEN CUNHA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 13/10/2003 | 90.00 | 00088550761400 | NEWCEYA PAIVA BARRETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 13/10/2003 | 100.00 | 00030276179404 | MARIA GORETE DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 13/10/2003 | 60.00 | 00002550460499 | MARIA APARECIDA COUTINHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 13/10/2003 | 100.00 | 00089303733487 | GIOVANI DE MOURA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 13/10/2003 | 100.00 | 00004312666466 | CLEDIJANE ALVES LOPES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 13/10/2003 | 80.00 | 00005313877470 | KELLY DA SILVA SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 13/10/2003 | 39.00 | 00000924499486 | SONYA MARIA DA SILVA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 13/10/2003 | 100.00 | 00098209019449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 13/10/2003 | 72.00 | 00001117684466 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 13/10/2003 | 70.00 | 00000873877438 | MARCOS ROBERTO DE SA PINHEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 13/10/2003 | 82.00 | 00066524423453 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 13/10/2003 | 100.00 | 00000859871401 | PATRICIA RODRIGUES ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 13/10/2003 | 100.00 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01(Um)Jg.Pastilha Freio, destinado a manutencao da Ambulancia MNH.7040, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf. disc.na NF.004916, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 13/10/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinada a funcionario quando em viagem a servico da Edilidade, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 13/10/2003 | 3400.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NOBREGA FILHO | servicos tecnicos juridicos especializado na execucao de servicosadvocaticios em todas as areas juridicas,defendendo os interessesdo Municipio, como Autora ou Re, em todas as Instancias,interposicao de Recursos e Oferecimento de Pareceres, conf. Contrato e NF.No.021646, anexa. 3a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 13/10/2003 | 1600.00 | 00058439480482 | ADALBERTO JOSE FERNANDES ALVES | servicos tecnicos juridicos especializado na execucao de servicosadvocaticios em todas as areas juridicas,defendendo os interessesdo Municipio, como Autora ou Re, em todas as Instancias,interposicao de Recursos e Oferecimento de Pareceres, conf. Contrato e NF.No.021647, anexa. 3a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 13/10/2003 | 2600.00 | 09227786000159 | FUND.CULT.N.SRA.DA GUIA-RADIO ESPINHARAS | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia, durante o mes de Outubro/2003, conforme Contrato, Fatura 10.03-0585, NF.001621, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 13/10/2003 | 2500.00 | 04505685000189 | HC.CONSULTORIAS-HOLDERMES BEZERRA CHAVES | servicos tecnicos contabeis prestados em consultoria sobre Finan-cas Publicas,Acompanhamento de Processos Administrativos(TCE e outros), bem como outros correlatos de interesse da Edilidade, confContrato e NF. , anexa, referente a OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 13/10/2003 | 1000.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao dos Softwares de Folha de Pagamento de diaristas, de Orcamento e de Contabilidade, referente ao mes de Outubro/2003, conf.disc.na NF.021356, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 13/10/2003 | 540.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | servicos prestados na tiragem de 6.000-Und.Copias Xerograficas deformularios e documentos de interesse da Secretaria de Financas eorgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.021357, anexa. Vlr.Bruto R$ 540,00 ISS-5% R$ 27,00 Liq.R$ 513,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 13/10/2003 | 90.00 | 00003067155467 | CLYSTENES CANDEIA NUNES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 13/10/2003 | 75.00 | 00005077603448 | DENISY DANTAS MELQUIADES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 13/10/2003 | 150.00 | 99999999999999 | ADALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos o expediente normal, na reposicao de lampadas e fiscalizacao na Divi-sao de Iluminacao Publica, no periodo de 06 a 11/10/2003, confor-me planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 13/10/2003 | 190.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados na limpeza de terreno baldio, no Bairro doMonte Castelo, no dia 11/10/2003(Sabado), conforme planilha-reci-bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 14/10/2003 | 537.50 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de prestados na substituicao de 122-Und.Tubos e Limpeza de 90,0m de Galerias, executados nas Ruas: Roosevelt Gomes, Anto-nio Justiniano,Sao Jose e Trav.Felix Araujo, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.021616, anexa. Vlr.Bruto R$ 537,50 ISS-5% R$ 26,88 Liq.R$ 510,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 14/10/2003 | 48.11 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 14/10/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 14/10/2003 | 19.50 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 02(Dois)Cabos p/Enxada, 01(Uma)Marreta, destinados aGaragem Municipal, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, para devidas designacoes, conf.disc.na NF.003429, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 14/10/2003 | 190.00 | 09084815000170 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | aquisicao de 02-Und.Bolas Penalty e 02-Bolas Popular, destinados a pratica de Educacao Fisica na Esc.Mun.Monsenhor Manoel Vieira, vinc.a Rede Mun.de Ensino, conf.disc.na NF.000175, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0012942 | 14/10/2003 | 35920.00 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.nas NFs.Nos.002343 e 002344, anexas. Carta Convite 050/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 14/10/2003 | 1501.50 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J.GUEDES-MAT.DE CONST.GUEDES | aquisicao de 78-Sc.Cimento,destinados aos servicos de restauracaodas calcadas das Escolas Allyrio Wanderley, Sizendando Florido e Nelita Queiroz, bem como servicos na murada das Escolas Otto Qui-nho, Aristides H.Timene e Humberto Lucena, todas vinc.a Rede Mun.de Ensino, conf.disc.na NF.000342, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 14/10/2003 | 1347.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES-CASA REAL CONSTRUCAO | aquisicao de 49-Sc.Cimento, 04-Und.Tubos Esg.150mm, 10-Pares LuvaCouro, destinados quando da restauracao nas arquibancadas e patioexterno do Ginasio de Esportes O Rivaldao, bem como substituicao na parte hidraulica da Escola Nabor Wanderley,vinc.a Sec.Educacaoe Cultura, conforme disc.na NF.000076, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 14/10/2003 | 11000.00 | 05066531000109 | SOANATA PROD.ARTISTICAS LTDA-VALKIRIA B.DOS SANTOS | servicos artisticos prestados atraves de 01(Um)Show de VALKIRIA SANTOS E BANDA, p/animacao musical em praca publica no dia 18/10/2003,com duracao minima de 03-Horas cada, face as festividades doCentenario do Municipio de Patos, conforme Contrato e NF.021664, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 14/10/2003 | 6000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos contabeis prestados a Edilidade,na Assessoria,Locacao deSoftwares e Folha de Pagamento, conforme disc.em Contrato, alusi-vo a assistencia no mes de OUTUBRO/2003, conf.NF.001546, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 14/10/2003 | 45.97 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 14/10/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 14/10/2003 | 455.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao de 700(Setecentas)Capas de Processo, confeccionadas em cartolina, conforme modelo fornecido pela Administracao Publica Municipal, destinados as diversas secreta- rias, conf.disc.em Contrato e NF.6660, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 14/10/2003 | 2660.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 02-Ficharios em Aco c/ 04-Gavetas, 01-Armario em Acoc/ 02-Portas, 03-Biro c/ 02-Gavetas, 01-Mesa Reuniao, 13-CadeirasFixas, destinados ao Laboratorio CTA/COAS, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.005248, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 14/10/2003 | 550.00 | 00012345678909 | JOSEVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 100,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados na Rua Dom Pedro II, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.021449, anexa. Vlr.Bruto R$ 550,00 ISS-5% R$ 27,50 Liq.R$ 522,50 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 14/10/2003 | 80.00 | 00002273827490 | MAURICELIA DE ARAUJO QUEIROZ VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 14/10/2003 | 75.00 | 00003365311416 | MARIA DO CARMO PEREIRA DAVI | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 14/10/2003 | 75.00 | 00001113553464 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 14/10/2003 | 90.00 | 00005492844431 | MARIA ALANA DE SOUSA FELIX SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 14/10/2003 | 100.00 | 00003336742439 | MARIA DA PENHA F.DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 14/10/2003 | 100.00 | 00021955220468 | MARIA GORETE DE SOUSA SIMOES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 14/10/2003 | 73.00 | 00028955083807 | JOSE RONALDO SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 14/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | LIDIANE DE SOUSA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 14/10/2003 | 100.00 | 00025138677420 | ESMERALDA ALVES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 14/10/2003 | 100.00 | 00058510656568 | ELZENIR DA SILVA DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 14/10/2003 | 80.00 | 00003510180429 | ANA PATRICIA OLIVEIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 14/10/2003 | 90.00 | 00012345678909 | BENEDITA LUZIA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 14/10/2003 | 50.00 | 00046075755420 | FRANCISCA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 14/10/2003 | 50.00 | 00004806385433 | MARIA GIRLAIDE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 14/10/2003 | 60.00 | 00014121484487 | LUIZ S.NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 14/10/2003 | 100.00 | 00003078635490 | FRANCISCO EVANGELISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 14/10/2003 | 90.00 | 00005160361499 | POLLYANA MARIA MARINHO DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 14/10/2003 | 25.00 | 00053583108434 | MOACIR PAULINO TORRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 14/10/2003 | 100.00 | 00002508544493 | ROSA TANIA CRUZ DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 14/10/2003 | 85.00 | 00047248432415 | CLAUDIA OLIVEIRA FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 14/10/2003 | 85.00 | 00002408980445 | SANDRA BATISTA DOS SANTOS SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 14/10/2003 | 90.00 | 00001850103429 | LUZIA CALISTO SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 14/10/2003 | 80.00 | 00062222384400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 14/10/2003 | 90.00 | 00003509264410 | ZILDA DA SILVA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 14/10/2003 | 90.00 | 00001944570446 | ERIVANILSON GOMES DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 14/10/2003 | 95.00 | 00093039379453 | RAIMUNDA LOPES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 14/10/2003 | 95.00 | 00067531253453 | ISAAC DE ALMEIDA DIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 14/10/2003 | 800.00 | 41149444000170 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-GILBIANO FREIRE TORRES | servicos prestados no fornecimento de 160(Cento e Sessenta)Almo- cos, destinados aos participantes do Encontro Regional do Meio Ambiente, sendo o Municipio co-patrocinador do referido evento, conforme disc.na NF.021359, anexa. Vlr.Bruto R$ 800,00 ISS-5% R$ 40,00 Liq.R$ 760,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 15/10/2003 | 145.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na sede da Secretaria de Agriculturasito a Rua Bossuet Wanderley, 106-1o.Andar, referente a fatura domes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 15/10/2003 | 92.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | aquisicao de 01-Mangueira Alta Pressao,destinada a manutencao dasatividades da Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Es-tradas e Rodagens, conf.disc.na NF.004269, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 15/10/2003 | 80.00 | 00003656316473 | MARIA CASSIANO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 15/10/2003 | 130.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE-FUNERARIA C.REI | despesas com 01-Ataude, destinado como ajuda para Auxilio Funeralde:LUZIA SEVERINA DA SILVA, pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.0097, e comprovante da familia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 15/10/2003 | 100.00 | 00025209680444 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 15/10/2003 | 67.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE e Recife/PExPatos/PB, destinadas ao carente SEBASTIAO SOARES DO NASCIMENTO, Portador do CIC.057.116.404-88, conforme com- provantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 15/10/2003 | 85.00 | 00001860021492 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 15/10/2003 | 104.52 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 04(Quatro)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB xJ.Pessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas as carentes DINARIAB.SILVA CPF.054.419.924-33; FRANCISCA B.DA SILVA CPF.580.866.414-49, conf.comprovantes de beneficiarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 15/10/2003 | 85.00 | 00020618166491 | MARIA APARECIDA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 15/10/2003 | 80.00 | 00004925323466 | JACINTA INEZ BRAZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 15/10/2003 | 80.00 | 00030837227453 | TEREZINHA CAVALCANTE DE FREITAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 15/10/2003 | 60.00 | 00091802148434 | CLAUDIO ROMUALDO SANTOS SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 15/10/2003 | 100.00 | 00003508530450 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 15/10/2003 | 90.00 | 00029830982491 | MARIA DE FATIMA DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 15/10/2003 | 100.00 | 00005305688450 | POLIANA LUCINA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 15/10/2003 | 100.00 | 00004239848458 | ROBERTA PATRICIA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 15/10/2003 | 95.00 | 00023743352400 | JOSE DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 15/10/2003 | 90.00 | 00029653630415 | DIONE CANDEIA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 15/10/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA TEIXEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 15/10/2003 | 100.00 | 00004883477428 | FRANCISCA FREITAS MARTINS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 15/10/2003 | 70.00 | 00002303172438 | GENILDO ALVES DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 15/10/2003 | 90.00 | 00000007631448 | ERIVALDO DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 15/10/2003 | 50.00 | 00004155839423 | JARDELSON PEREIRA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 15/10/2003 | 80.00 | 00005848142408 | GILMARA GOMES TEIXEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 15/10/2003 | 90.00 | 00003693744440 | CLAUDIO JOSE MAMEDE DINIZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 15/10/2003 | 90.00 | 00033977615491 | MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 15/10/2003 | 70.00 | 00079878199487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 15/10/2003 | 70.00 | 00005138899490 | RIVERCLEIDE ALVES DIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 15/10/2003 | 12.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Tutelar,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,sito a Rua Rui Barbosa-514, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 15/10/2003 | 100.00 | 00096597798449 | MARIA TANIA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 15/10/2003 | 100.00 | 00002248333404 | PEDRO BATISTA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 15/10/2003 | 100.00 | 00003433542414 | CLAUDETE PEREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 15/10/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOANA DARC LUSTOSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 15/10/2003 | 70.00 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAUJO PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 15/10/2003 | 90.00 | 00088553337472 | EDLUCIA TOMAZ VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 15/10/2003 | 55.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Escola Antonio G.Santos,vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 15/10/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO E OUTROS | gratificacao aos Profissionais da Unidade de Apoio as Equipes do Programa de Saude na Familia-PSF, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 15/10/2003 | 41620.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GEORGE A.DINIZ E OUTROS | servicos prestados na operacionalizacao do Programa de Saude naFamilia-PSF,ref.aos Medicos, Enfermeiros, Tec.em Enfermagem, Coordenadora e Pessoal de Apoio, vinc.a Secretaria Municipal de Saudealusivo ao mes de OUTUBRO/2003,conforme planilha-recibo em anexo.Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 15/10/2003 | 51.90 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Farmacia Basica Muni-cipal, sito a R: Solon de Lucena-37, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 15/10/2003 | 43.39 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica co Centro de Referenciaa Atencao Basica, sito a R:Peregrino Filho-84, vinc.a Secretaria Mun.de saude, ref.a fatura mes de OUTUBRO/2003, conforme em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 15/10/2003 | 867.25 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede da Secre-taria Municipal de Saude, sito a R:Rui Barbosa-157, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 15/10/2003 | 24.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Aderbal Martins, sito a Rua Sebastiao Monteiro-SN, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 15/10/2003 | 397.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Tiro de Guerra 07/002, vinc. a Secretaria de Administracao, referente a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 15/10/2003 | 34.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede da 7a.Delegacia do Servico Militar, sito a Rua Bossuet Wanderley-541, vinc.a Sec.de Administracao, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 15/10/2003 | 4.01 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sala-sede da Procura-doria Geral do Municipio, sito Ed.Estevam 2o.Andar Sala 25, refe-rente a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 15/10/2003 | 30.15 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 15/10/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 15/10/2003 | 178.60 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.4547, instalado no predio-sede do Conse-lho Municipal, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 15/10/2003 | 120.05 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede do Nucleode Creches,sito a Rua Severino Martins-SN, ref.a fatura do mes deOUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 15/10/2003 | 137.35 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Rotary Norte, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 15/10/2003 | 135.17 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Lions Adjalma Medeiros, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 15/10/2003 | 186.92 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Inst.Dr.Dionizio daCosta, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 15/10/2003 | 45.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no presio-sede do Nucleo de Crechessito a R:Severino Martins-05, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 15/10/2003 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Municipalvinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 15/10/2003 | 44.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental A- ristides H.Timene, sito a Rua Jose Mendes-SN, ref.a fatura do mesde OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 15/10/2003 | 137.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Inst.Educacional Dr.Dionizio da Costa, vinc.a Rede Mun.Ensino Fundamental, referente a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 15/10/2003 | 61.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo de agua na Unidade Escolar Raimunda Melo, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 15/10/2003 | 24.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na Escola Profissionalizanre Jose E-duardo S.Medeiros, sito a Rua Projetada 01, SN-Monte Castelo, re-ferente a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 15/10/2003 | 24.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Profissionalizante Werla-ne Wanderley, sito a Rua Jose S.Quinho, SN-Monte Castelo, alusivoao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 15/10/2003 | 24.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas alusivas c/ consumo d'agua na Creche Municipal que sera inaugurada na Rua Jose Satiro Quinho, SN-Monte Castelo, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 15/10/2003 | 1038.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Agricola Municipal, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de OUTU- BRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 15/10/2003 | 22.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Mun.de Ensino FundamentalInacio F.Nobrega, referente a fatura do mes de OUTUBRO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 15/10/2003 | 22.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Municipal sito a Rua Ver.Jose Caetano Filho, SN-Dist.de Sta.Gertrudes, vinc.a Rede de Ensino, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 15/10/2003 | 79.00 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 15/10/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 16/10/2003 | 187.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS NUNES E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores supra-citados porservicos prestados na montagem do semi eixo e da caixa de marcha da Patrol, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 16/10/2003 | 385.00 | 99999999999999 | ANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | despesas alusivas a Horas Extras aos Servidores supra-citados,porprestacao de servicos diversos quando da realizacao de eventos relativos ao Centenario de Patos, no periodo de 03 a 14/10/2003,conforme planila-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 16/10/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SEVERINO PEREIRA ALENCAR | despesas alusivas a gratificacao ao servidor supra-citado por servicos prestados na terraplanagem nas estradas vicinais do Distri-to de Santa Gertrudes a Patos/PB, no periodo de 06 a 13/10/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 16/10/2003 | 22.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Cemiterio Publico do Distrito deSanta Gertrudes, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme disc.nafatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 16/10/2003 | 63.00 | 00004374449450 | RAIMUNDA VANJA LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 16/10/2003 | 5000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao em papel couche, em cores, de 10.000(Dez Mil)Folders/Programacao, destinados ao Centenario do Municipio de Patos/PB, conforme disc.em Contrato e NF.6674, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 16/10/2003 | 5000.00 | 00005735278738 | CARLOS KLEBER LIMA DOS SANTOS | servicosprestados na ornamentacao/decoracao da Praca do Forro(Praca Getulio Vargas), com ilustracoes sobre o Centenario da cidade de Patos/PB, a ser realizado no periodo de 09 a 27/10/2003, conf.disc.em Contrato e NF.021658, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 16/10/2003 | 1000.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA-FERNANDO SOM | servicos prestados em publicidade com 40(Quarenta)Horas de Som Volante,convidando a populacao em geral para que participem das festividades alusivas ao Centenario da cidade de Patos/PB, conforme Contrato e NF.021659, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 16/10/2003 | 8000.00 | 01031922000129 | FLORES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | despesas c/ a locacao de um Palco med.13,50x6,00m, em tubo de ferro, com piso em madeira e coberta de lona, destinado a abrigar a-tracoes artisticas, conhecidas e c/boa aceitacao popular a nivel local e regional, p/animacao das festividades alusivas ao Centenario da Cidade de Patos/PB, conf.Contrato e NF.021660, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 16/10/2003 | 8000.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | servicos prestados na instalacao de 02-Torres de Som Fixo,destinados ao apoio sonoro em praca publica, p/ apresentacao de artistaslocais e regionais,q/irao animar as festividades do Centenario dacidade de Patos, bem como 20-Horas de som movel convidando a populacao p/as referidas festividades,conf.disc.em Contrato,NF.021661 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 16/10/2003 | 4000.00 | 09309287000291 | RECREIO MACONICO DR.ENALDO TORRES FERNANDES | servicos prestados no fornecimento de 40-Almocos e 80-Lanches, durante um periodo de 10-Dias, destinados ao pessoal de apoio das atracoes artisticas que irao se apresentar nas festividades alusi-vas ao Centenario da cidade de Patos, bem como aos segurancas do referido evento, conf.disc.em Contrato e NF.021662, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 16/10/2003 | 6478.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | servicos de hospedagem, em 60-Quartos Simples, 65-Quartos Duplos e 48-Quartos Triplos, dest.aos componentes das bandas e dos trioseletricos q/irao se apresentar entre os dias 24 a 27/10/03,bem como a grupos folcloricos de outras regioes do Estado,face as festividades alusivas ao Centenario da cidade de Patos, conf.Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 16/10/2003 | 613.62 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas c/ a parcela alusiva ao desconto de 3% do FPM, em favor do INSS, referente ao debito confessado, realizado na cota do dia16/10/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 16/10/2003 | 19431.96 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas c/a parcela alusiva ao desconto do FPM, em favor do INSSreferente ao debito confessado, realizado na cota do dia 16/10/03conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 16/10/2003 | 7010.40 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 5.080,00-Lts.Oleo Diesel,destinados aos Trios Eletricos Treme Terra e Naja, bem como seus grupos geradores, nos dias 24 a 27/10/2003, p/ que seja apresentadas as Bandas Luara, Ala Ursa e Morena Mel e fazer arrastoes pela cidade, face as festivida-des do Centenario da Cidade de Patos/PB, conf.disc.na NF.002778,a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 16/10/2003 | 22.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Creche Municipal Ma.Gomes,no Distrito de Sta.Gertrudes, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 16/10/2003 | 3000.00 | 09084815000170 | INALDO DA SILVA SANTOS | aquisicao de medalhas para distribuicao com os vencedores dos campeonatos dos veteranos e outros esportes durante os festejos do cetenario nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 16/10/2003 | 22.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Estadio Municipal Manoel Xixi,noDistrito de Santa Gertrudes, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | PAGAMENTO DE CONTRIB. PATRONAIL P/O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 16/10/2003 | 2322.60 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao credito em favor do INSS, debitada na Conta Corrente N.7.476-4, efetuado no dia 16/10/2003, conforme compro- vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 16/10/2003 | 320.00 | 00064646688468 | FRANCISCO DAS CHAGAS BISERRA-FRANFRIO REFRIGERACAO | servicos prestados na manutencao preventiva e/ou corretiva de 04-Mini Central Totaline, pertencentes ao Predio-sede da Edilidade, conf.disc.na NF.0214, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 16/10/2003 | 22.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Antonio Urquiza, sito a Rua Ver.Jose C.Filho, SN-Dist.Sta.Gertrudes, vinca Sec.Mun.de Saude, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 16/10/2003 | 20.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo de agua na Unidade Escolar Rotary Norte,vinca Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes OUTU-BRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 16/10/2003 | 22.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental Ra-dialista Paulo Porto, referente a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 16/10/2003 | 425.00 | 00002692997425 | LINDOVAN DA SILVA MEDEIROS | servicos prestados na confeccao de 09(Nove)Pranchas em papel vegetal, desenhado em Nanquim, de Projetos de Sinalizacao das Ruas: Enaldo Torres, Solon Medeiros, Aluisio Queiroz, Antonio Felix, Portugal, Juvenal Ledo, Fatima de Lourdes, Alias Asfora e Ma.de Sou-sa Romao, conf.disc.em Contrato e NF.021450, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 16/10/2003 | 90.00 | 00008931089449 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 16/10/2003 | 90.00 | 00073929387468 | MARIA ANTONIA DE MAGALHAES MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 16/10/2003 | 90.00 | 00012345678909 | SILOE QUEIROZ OLIVEIRA JUNIOR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 16/10/2003 | 90.00 | 00058086676404 | MARIA DO SOCORRO BRAZ PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 16/10/2003 | 90.00 | 00019114990415 | INACIO CARNEIRO DE BRITO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 16/10/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 16/10/2003 | 80.00 | 00003954488400 | FRANCISCO DOS SANTOS FELIX | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 16/10/2003 | 90.00 | 00093599510482 | CLENILDA NUNES BARBOSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 16/10/2003 | 90.00 | 00004456306475 | MARIA DO DESTERRO ALVES DA CONCEICAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 16/10/2003 | 80.00 | 00002574375416 | VERONICA MORAIS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 16/10/2003 | 80.00 | 00093039778404 | JANETE ALVES MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 16/10/2003 | 50.00 | 00043717578472 | MARIZETE PEREIRA SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 16/10/2003 | 90.00 | 00002767809493 | DIRACY MEDEIROS DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 16/10/2003 | 90.00 | 00087248972487 | MARCELO MORAIS DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 16/10/2003 | 80.00 | 00026407469368 | SURANETE MARIA DA SILVA DE SANTANA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 16/10/2003 | 80.00 | 00033781522814 | ARISTIDES SABINO VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 16/10/2003 | 70.00 | 00008209804472 | RUMANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 16/10/2003 | 100.00 | 00003262725420 | ARGEILDO DE MORAIS SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 16/10/2003 | 94.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PBxFortaleza/CE, destinadas a pessoas carentes de nossa comunidade, conforme comprovantes de beneficiarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 16/10/2003 | 90.00 | 00012345678909 | REJANE MENDES DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 16/10/2003 | 67.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE e Recife/PExPatos/PB, destinadas a carente MARCIA DE FRANCA NOBREGA, Portadora do CIC.559.456.514-00, conforme comprovan- tes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 16/10/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a carente WALKIRIA RODRIGUES LEITE, Portadora do CPF.008.769.884-60, conforme compro- vantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 16/10/2003 | 70.00 | 00088546071420 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 16/10/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente POLLYANA CARLA DE ARAUJO CARNEIRO, Portadora do CPF.841.176.154-87, conf. comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 16/10/2003 | 80.00 | 00071539395472 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 17/10/2003 | 100.00 | 00022478710110 | CICERO JULIAO LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 17/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA SOLANGE ROBERTO LOPES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 17/10/2003 | 2720.03 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros destinados a merenda escolar dos alunos do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), no periodo de 11 a 22/08/2003,conf.disc.nas NFs.001015, 001016 e 001017, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 17/10/2003 | 90.00 | 00014638932487 | MARIA DAS DORES SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 17/10/2003 | 100.00 | 00058086579468 | INACIA VERLANIA DA SILVA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 17/10/2003 | 94.00 | 00003506145479 | MARIA APARECIDA FERREIRA FARIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 17/10/2003 | 90.00 | 00005307878494 | LUCILENE SOUZA ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 17/10/2003 | 100.00 | 00003199478409 | ROMERIA GARCIA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 17/10/2003 | 100.00 | 00002638799416 | FRANCISCO PEREIRA GUEDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 17/10/2003 | 90.00 | 00045137706434 | MARIA DOS SANTOS CARVALHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 17/10/2003 | 80.00 | 00005062375401 | JACIANO PEREIRA FRANCA PIMENTEL | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 17/10/2003 | 85.00 | 00012345678909 | HOSANA ROSA NETA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 17/10/2003 | 100.00 | 00003533820432 | LINDACI DE FREITAS ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 17/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARNEIRO DOS SANTOS FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 17/10/2003 | 80.00 | 00002134965428 | SEVERIANO TORRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 17/10/2003 | 100.00 | 00003505837490 | MAGALY ALEXANDRE DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 17/10/2003 | 90.00 | 00000134876474 | MARIA DALVANETE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 17/10/2003 | 90.00 | 00061026840449 | JACIRAN FERREIRA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 17/10/2003 | 80.00 | 00089300505491 | MARIA DE FATIMA CARTAXO LEANDRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 17/10/2003 | 90.00 | 00001911312456 | MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 17/10/2003 | 100.00 | 00002770085492 | VALDENISE DO NASCIMENTO VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 17/10/2003 | 90.00 | 00004555310489 | ROGERIA MARIA TAVARES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 17/10/2003 | 98.00 | 00055321380104 | CLEIDE BARBOSA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 17/10/2003 | 80.00 | 00003065134470 | EDILMA SILVA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 17/10/2003 | 80.00 | 00054807352415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 17/10/2003 | 80.00 | 00082639426400 | MARCELO MARQUES CORDEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 17/10/2003 | 590.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Augusto dos Anjos, Severino Inacio, Almir F.Cunha, Jose Araujo,Miguel Mota, Pe.Anchieta, Luiz Soares, Manoel Cabral, Ma.de SousaBarreto e outras, no periodo de 13 a 17/10/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 17/10/2003 | 207.20 | 09082942000130 | COMMEC-COM.DE MAD.E MAT.CONSTRUCAO LTDA | aquisicao de 18-Mts.Tubos PVC, 03-Cx.Sif.Quad., 06-Joelhos 50mm, 04-Tee Esgoto, 04-Joelhos 100mm, 04-Mts.Tubo PVC 75mm, 01-AdesivoPVC, 04-Reducao Esgoto, destinados quando da substituicao na par-te hidraulica nas Escolas: Nabor Wanderley, Manoel Roberto e Esc.Profissionalizante da Mulher, conf.disc.na NF.004361, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 17/10/2003 | 3.00 | 09084815000170 | BANCO BRADESCO | despesas alusivas a tarifa bancaria de demonstrativo consolidado na Conta Corrente 6.030-5, no dia 17/10/2003, conforme discriminacao em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 17/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CELSO COUTINHO DE SA SANTOS E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servi-cos prestados apos o expediente normal, na manutencao das atividades de Limpeza Publica, nas principais Ruas e Avenidas da cidade de Patos/PB, no periodo de 15/09 a 13/10/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 20/10/2003 | 150.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS F.DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos o expediente normal, na reposicao de lampadas e fiscalizacao na Divi-sao de Iluminacao Publica, no periodo de 13 a 18/10/2003, confor-me planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 20/10/2003 | 440.00 | 99999999999999 | ADRIANO FERREIRA DE LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na coleta de Li-xo Domiciliar e Varricao de Ruas, no periodo de 17 a 19/10/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 20/10/2003 | 50.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO VIANA DE LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos servidores supra-citados,porservicos prestados na pintura de meio-fio nas principais Avenidasde Patos/PB, no periodo de 17 a 18/10/2003, conforme planilha-re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 20/10/2003 | 200.00 | 99999999999999 | CLEUDO DEMESIO DE MEDEIROS E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores supra-citados,porservicos prestados na limpeza de terreno baldio no Bairro: Santo Antonio, no periodo de 18 e 19/10/2003(Sabado e Domingo), confor-me planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 20/10/2003 | 2096.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 600-Lampadas 150W, 08-Lampadas Mista 250W, 05-Disjuntores, 02-Pecas Fio 10, 02-Fitas Isolantes, 50-Bocais Rabicho, 02-Pecas Fio 12, destinados a manutencao das atividades da Divisao de Iluminacao Publica, conf.disc.na NF.002206, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 20/10/2003 | 750.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 100(Cem)Und.Vassouroes destinados a manutencao das atividades na Casa do Gari, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.002204, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 20/10/2003 | 124.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 10-Pares de Luva Couro, 20-Mts.Cano 32mm, 02-Colas PVC, destinados a Garagem Municipal, vinc.a Secretaria de Servi- cos Publicos, para devidas designacoes, conf.disc.na NF.002201, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 20/10/2003 | 980.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 220-Sc.Socal, 40-Kg Cola Branca, 20-Escovoes, desti-nados a pintura de meio-fio e canteiros em diversas Ruas e Aveni-das da cidade de Patos/PB, conf.disc.nas NFs.002200 e 002207, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 20/10/2003 | 75.90 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 01-Cola PVC 75g, 01-Fita Veda Rosca, 01-Registro, 02-Adaptadores, 01-Fita Isolante, 01-Disjuntor Trifasico, conforme disc.na NF.002199, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 20/10/2003 | 137.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 01-Torneira p/Lavatorio, 01-Fechadura Cilindro, 12- Vassouroes Nylon, 06-Lts.Acido Muriatico, destinados a manutencaodas atividades no Centro Comercial Darcylio Wanderley, conf.disc.na NF.002203, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0013238 | 20/10/2003 | 13249.41 | 09084815000170 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 9.601,02-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos:Cacambas MNk.0279, MNA.9665, MOC.3940, MOC.4090, Kukas MNA.9245, MNA.8093, MNA.8133, MNA.5547, Poliguindaste MNK. 0269, Trator N.02 e N.03,Trator c/ Carrocao, todos vinc.a Divisaode Limpeza Publica, conf. NF.002759, anexa. CC 051/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0013240 | 20/10/2003 | 3040.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 608-Lts.de Oleo Lubrificante destinados a manutencaodas atividades dos veiculos da Frota Municipal, conforme disc.na NF.002766, anexa. Carta Convite 051/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0013242 | 20/10/2003 | 2849.93 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.296,70-Lts.Alcool Hidratado e 381,50-Lts.Gasolina destinado ao abastecimento dos veiculos: Caminhonete MNN.5587, Caminhao MMQ.8433, Kombi MNK.0239, todos vinc.a Secretaria de Servicos Pubicos, conf.disc.na NF.002761, anexa. Carta Convite 051/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 20/10/2003 | 1400.00 | 02515037000188 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | servicos prestados na reconstrucao de 01-Murada med.15,0m x 1,80mem alvenaria de tijolos c/04-Colunas, ferro 3/8, concreto 3x1, vigas, reboucos, executados na Garagem Municipal, vinc.a Secretariade Servicos Publicos, conf.disc.em Contrato No.019/2003 e NF.0196em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | CONST. E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 20/10/2003 | 4500.00 | 02515037000188 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | servicos de obras prestados na construcao de 04(Quatro)Cabecas deBueiro e 01(Um)Uma Passagem Molhada, executadas nas Ruas Projeta-da e Solon Medeiros no Bairro do Jatoba, em alvenaria de cimento e pedra, conf.disc.em Contrato e NF.0195, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 20/10/2003 | 145.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na revisao geral em solda do Carro Kuka N.01, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, con-forme disc.na NF.021807, anexa. Vlr.Bruto R$ 145,00 ISS-5% R$ 7,25 Liq.R$ 137,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 20/10/2003 | 320.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados na retirada do vazamento do oleo diesel, trocado sem fim da caixa de direcao, conserto no diferencial com trocados rolamentos laterais da caixa de satelite,bem como conserto naembreagem c/troca do rolamento do volante do Carro Kuka N.01,vinca Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.13296, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 20/10/2003 | 310.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca do braco da direcao, bem como remocao das 04-Rodas p/troca de 02-Rolamentos do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf. disc.na NF.021810, anexa. Vlr.Bruto R$ 310,00 ISS-5% R$ 15,50 Liq.R$ 294,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 20/10/2003 | 744.84 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas alusivas ao recolhimento do parcelamento administrativo em favor do FGTS, alusivo a Competencia 06/1967, conforme compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 20/10/2003 | 93.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.14.735-4, no dia 20/10/2003, conforme discriminacao em comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 20/10/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente 100.1073, no dia 20/10/2003, conforme discriminacao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 20/10/2003 | 9.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria de transferencia na Conta Corrente 100.1073, no dia 20/10/2003, conforme discriminacao em com-provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013281 | 20/10/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato, na Conta Corrente 100.1073, no dia 20/10/2003, conforme discriminacao em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 20/10/2003 | 93.63 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 14.735-4, no dia 20/10/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 20/10/2003 | 12456.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas c/a parcela de amortizacao do debito confessado junto a CEF,referente as obras de infra-estrutura do Vale do Jatoba e Monte Castelo, alusivo a parcela debitada em 20/10/2002, conforme emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 20/10/2003 | 2393.54 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 20/10/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 20/10/2003 | 893.75 | 09084815000170 | QUINTA GERACAO-CONSULT.E SOFTWARE LTDA | despesas alusivas aos servicos prestados na Assistencia e Locacaode Software de CPD-Divisao de Pessoal, referente ao mes de OUTU- BRO/2003, conf.disc.na NF.2306, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 20/10/2003 | 3500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a publicacoes de interesse da administracao,conforme debito efetuado na Conta Corrente N.283.148-1, BANCO DO BRASIL, no dia 20/10/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0013243 | 20/10/2003 | 3241.22 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 695,20-Lts.Gasolina Comum 1.290,80, destinados ao a-bastecimento dos veiculos:Santana MMO.4458 e Opala Comododo MNY. 3970, ambos vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.002765,anexa. Carta Convite 051/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 20/10/2003 | 118.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 01-Bacia Sanitaria, 01-Descarga Completa, 12-Mts.Ca-no 100mm, destinados a manutencao das atividades do Estadio Muni-cipal Jose Cavalcanti, conf.disc.na NF.002205, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0013237 | 20/10/2003 | 18919.34 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 9.585,30-Lts.Oleo Diesel e 2.710,30-Lts.Gasolina Co-mum,destinados ao abastecimento dos veiculos: Kombi MMR.0908, Besta MNQ.5070, Onibus MNA.8152, todos vinc.ao Transporte e Supervi-sao Escolar, conf.disc.na NF.002758, anexa. Carta Convite 051/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 20/10/2003 | 3620.00 | 04119635000163 | GRAFICA E EDITORA VISAO-FRANCISCO DE A.S.VICENTE | servicos prestados na confeccao de 300-Projetos, 1.000-Cartazes,30.000-Panfletos,1.000-Programacoes, destinados ao Sao Joao de Patos e Bom Demais/2003, realizado em Praca Publica, conforme disc.na NF.000249, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 20/10/2003 | 8000.00 | 05419741000125 | ELIANDRA ARRUDA D.FORMIGA-DAVI FORMIGA DOS SANTOS | servicos artisticos prestados atraves de 02(Dois)Shows da BANDA CAPU DE FUSCA, p/ animacao musical em praca publica nos dias 11 e18/10/2003, com duracao minima de 03-Horas cada, face as festivi-dades do Centenario do Municipio de Patos, conforme Contrato e NFNo.021665, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 20/10/2003 | 860.75 | 00002498309497 | PETRONIO ALVES DE FREITAS | servicos de obras prestados na restauracao de 156,50m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Ne Marinho, Wande Alves,Irineu Joffily, Trav.Caixa D'Agua, Meio, Rui Barbosa, Geraldo Cabral e Praca Joao Pessoa, conf.disc.na Planilha da SUOP e NFNo.021614, anexa. ISS-5% R$ 43,04 Liq.R$ 817,71 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 20/10/2003 | 533.50 | 00023816732453 | ADEVALDO FRANCISCO DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 97,00m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Paulo Mendes, Rui Pereira, Dom Pedro II, Horacio Nobrega, Azenriel Siqueira e Diname-rico Palmeira, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.021615, anexa. ISS-5% R$ 26,68 Liq.R$ 506,82 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 20/10/2003 | 850.30 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos de obras prestados na restauracao de 154,60m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Darcilio WanderleyNelson Rodrigues, Panatis, Zozimo Gurgel, Dede Marinho, conforme Planilha da SUOP e NF.021617, anexa. Vlr.Bruto R$ 850,30 ISS-5% R$ 42,52 Liq.R$ 807,78 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 20/10/2003 | 968.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 176,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Paulo Mendes, Candido das Laranjeiras, Felizardo Leite, Pegados, Pegas, Cicero Bernardo e Godofredo Medeiros, conf.Planiha da SUOP e NF.021618, anexa. ISS-5% R$ 48,40 Liq.R$ 919,60 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 20/10/2003 | 958.65 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 174,30m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Luiz Jose,Jose Jorge, Aluizio Queiroz, Francisco Moreira, Juvenal Ledo, Olivan Queiroz e Placido Magalhaes, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.No...021619, anexa. ISS-5% R$ 47,93 Liq.R$ 910,72 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 20/10/2003 | 786.50 | 00012345678909 | JOSEVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 143,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Antonio Urquiza, Poeta Jose Monteiro, Francisco Vicente, Francisco Rodrigues e Ti-tico Gomes, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.021620, anexa.Vlr.Bruto R$ 786,50 ISS-5% R$ 39,33 Liq.R$ 747,17 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 20/10/2003 | 803.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 146,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Pe.Anchieta, Rio Branco, Pedro Peixoto, Cicero Marques e Terto Zacarias, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.021622, anexa. Vlr.Bruto R$ 803,00 ISS-5% R$ 40,15 Liq.R$ 762,85 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 20/10/2003 | 1501.50 | 00012345678909 | MANOEL ALVES DE MOURA | servicos de obras prestados na restauracao de 273,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Frco.Moreira, Pe-dro Peixoto, Rubens Palmeira, Pedro Moura, Antonio Macedo, Oscar Torres, Joao Ourives, Tab.Manoel Fernandes, conf.disc.na Planilhada SUOP e NF.021623, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 20/10/2003 | 1057.65 | 00010906843472 | JOSE ANDRADE DE LIMA | servicos de obras prestados na restauracao de 192,30m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Lima Campos, Felipe Camarao,Donoto Locio, Sao Pedro, Justiniano Guedes, Manoel Meira, Iremar Belarmino, Francisco Brandao, conf.disc.na Planilha daSUOP e NF.021624, anexa. Liq.R$ 1.004,77 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0013244 | 20/10/2003 | 2522.52 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.201,20-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abasteci-mento dos veiculos: Gol MNN.5905 e MNQ.8050, ambos vinc.a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, conforme disc.na NF.002763, a-nexa. Carta Convite 051/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 20/10/2003 | 896.50 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 163,0m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Alto Casteliano, E- lias Asfora, Pe.Anchieta, Manoel Torres, Cicero Marques, SeverinoInacio, Pedro Peixoto, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.021621,anexa. ISS-5% R$ 44,83 Liq.R$ 851,67 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 20/10/2003 | 270.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados na troca do primario dos rolamentos da caixa marcha, conserto na embreagem e troca do rolamento do volante,bemcomo revisao no sistema eletrico e freios do Gol MNN.5905, vinc.aSec.de Urbanismo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.021808, anexa.Vlr.Bruto R$ 270,00 ISS-5% R$ 13,50 Liq.R$ 256,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0013245 | 20/10/2003 | 28532.38 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 11.296,70-Lts.Gasolina Comum, 668,13-Lts.Oleo Diesel2.460,30-Lts.Alcool Hidratado,destinados ao abastecimento dos veiculos:Ambulancias:MMQ.8399,MNH.7040,MNK.0630,MNH.6861,Gol MNN5770S.10 MNH.7177,Fiat Uno MOP.3133,Caminhao MNH.6941,Fiesta MOQ.7820Palio MON.7411, Saveiros MOT.2290,MOT.2330, NF.002757, CC.051/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 20/10/2003 | 316.47 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos de graficos dos questionarios da pesquisa do estudo da populacao de deficienciencia deste municipio, conforme nota fiscal n.6696. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00076200892415 | ANA CRISTINA DA SILVA | servicos prestados no fornecimento de 01(Um)Coquetel, servido na abertura da III Conferencia Municipal de Saude, realizada atravesda Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.021336, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 20/10/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas ao carente RENATO GUEDES DE ANDRADE, Portador do CPF.343.051.144-53, conforme compro- vantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 20/10/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a carente IVANILDA DESOUZA MEDEIROS, Portadora do CPF.517.669.734-34, conforme compro-vantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 20/10/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a carente FRANCINETE PEREIRA DE ARAUJO JOSINO, Portadora do 035.324.134-26, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 20/10/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PB x Patos/PB, destinadas ao carente ADALBERTO MOREIRA DE MEDEIROS JUNIOR, Portador do CPF.010.094.904-51,conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 20/10/2003 | 100.00 | 00075283301400 | MARIA DE FATIMA FELIX DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 20/10/2003 | 100.00 | 00067536476434 | MARIA LUCIA REMIGIO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 20/10/2003 | 100.00 | 00004799725408 | FERNANDA PEREIRA MONTEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 20/10/2003 | 395.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA-FUNERARIA | despesas com aquisicao de 01-Ataude c/remocao, destinada como ajuda para Auxilio Funeral de KERMA GOMES DE SOUSA,pessoa carente denossa comunidade, conf.disc.na NF.002989, e comprovantes da fami-lia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 20/10/2003 | 100.00 | 00002769270443 | MARIA DE FATIMA LUCENA DE QUEIROZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 20/10/2003 | 100.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 20/10/2003 | 100.00 | 00015757471468 | EMANOEL MESSIAS FARIAS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 20/10/2003 | 100.00 | 00000909931445 | ANALIA DE MAGALHAES MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 20/10/2003 | 100.00 | 00005742549431 | RIANE MAGALHAES MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 20/10/2003 | 100.00 | 00005686159483 | DAYANNA SIMPLICO PEQUENO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 20/10/2003 | 100.00 | 00029793400811 | RITA DE CASSIA VIEIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 20/10/2003 | 100.00 | 00017603639875 | MARIA TERESA FARIAS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 20/10/2003 | 100.00 | 00005929916446 | VALQUIRIA DIAS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 20/10/2003 | 100.00 | 00024620075809 | JOSE EDILSON RODRIGUES SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 20/10/2003 | 130.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | 02(Duas)Diarias a Assistente Social supra-citada,quando em viagema J.Pessoa/PB em 22 e 23/10/2003, a fim de participar da IV Conferencia Estadual de Assistencia Social, conforme em anexo. RD.SETRAS.002/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 20/10/2003 | 90.00 | 00005900823458 | JOANA DARK SOUSA MARTINS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 20/10/2003 | 52.00 | 00012345678909 | VERONICA LEITE SERPA | 02(Duas)Diarias a Servidora supra-citada, quando em viagem a JoaoPessoa/PB, em 22 e 23/10/2003, a fim de participar da IV Conferencia Estadual de Assistencia Social, conf.em anexo. RD.SETRAS.001/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 20/10/2003 | 100.00 | 00002213496420 | ERIVAR DE OLIVEIRA ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 20/10/2003 | 80.00 | 00062717758291 | LERIANA DE SOUSA BRANCO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 20/10/2003 | 90.00 | 00002142532446 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 20/10/2003 | 80.00 | 00055945759449 | MARIA DE LOURDES MAMEDE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 20/10/2003 | 80.00 | 00098209639404 | ANTONIA DA SILVA PEREIRA ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 20/10/2003 | 80.00 | 00004471664417 | MARLI DOS SANTOS CAETANO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 20/10/2003 | 90.00 | 00064679020415 | MARIA JOSE DA COSTA FRAGOSO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 20/10/2003 | 80.00 | 00016197984415 | EUCLIDES FRANCO DE MEDEIROS FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0013239 | 20/10/2003 | 5793.93 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 4.198,50-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos: Enchedeira, Patrol e Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.002762,anexa. Carta Convite 051/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 20/10/2003 | 156.00 | 03939268000181 | R.M.TRATORES-RAQUEL MACENA TORRES | aquisicao de 12-Und.Calco, 20-Und.Parafusos c/Porca, destinados amanutencao das atividades da Patrol, vinc.ao Servico Municipal deEstradas e Rodagens, conforme disc.na NF.000324, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0013241 | 20/10/2003 | 1762.57 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 452,10-Lts.Gasolina Comum e 589,25-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos: F.4000 MNH.6490 e Toyo-ta MMQ.9008, ambos vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.naNF.002760, anexa. Carta Convite 051/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 20/10/2003 | 350.00 | 00029572061453 | MARILHA MARQUES XAVIER | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley, SN-Sl.106, destinado ao funcionamento da Secretaria de A-gricultura, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 21/10/2003 | 60.00 | 00080569331404 | DAMIAO MAMEDE LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 21/10/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PB x Patos/PB, destinadas a carente POLLYANACARLA DE ARAUJO CARNEIRO, Portadora do CPF.541.179.154-87, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 21/10/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PB x Patos/PB, destinadas a carente GUIOMAR BRAZ DA SILVA, Portadora do CPF. , conforme compro- vantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 21/10/2003 | 33.50 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho: Patos/PBxRecife/PE, destinada a carente MARIA APARECIDA DOS SANTOS, Portadora doCPF.040.646.454-56, conforme comprovantes de beneficiaria em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 21/10/2003 | 63.40 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/04(Quatro)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PBxC.Grande/PB e C.Grande/PB x Patos/PB, destinadas aos carentes: ONILDA ALVES DE FRANCA CPF.424.099.004-10 e EWERTON ALVES DE FRANCA, RG.2.653.153-PB, conf.comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 21/10/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada ao carente EDUARDO MIRANDA DE OLIVEIRA, Portadordo CPF.181.237.834-34, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 21/10/2003 | 100.00 | 00002375801440 | MARIA NELIEIDE DE SOUSA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 21/10/2003 | 100.00 | 00032425635491 | MARIA QUEIROZ GONCALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 21/10/2003 | 80.00 | 00005366655404 | JOSE RONCHELLI FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 21/10/2003 | 92.00 | 00002440847429 | JOELMA ALVES CANDIDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 21/10/2003 | 100.00 | 00004650870437 | ERLANIA ALVES FAUSTINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 21/10/2003 | 80.00 | 00002976852448 | JOAO ALVES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 21/10/2003 | 90.00 | 00044276370434 | MARIA DE FATIMA MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 21/10/2003 | 90.00 | 00089300840444 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 21/10/2003 | 100.00 | 00059188405400 | FRANCISCA FERREIRA MATIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 21/10/2003 | 100.00 | 00004250266478 | ANA PAULA JO DE ANDRADE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 21/10/2003 | 100.00 | 00069167354491 | DAMIANA JO DE ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 21/10/2003 | 100.00 | 00062934716449 | MARLUCE ROSA DE ASSIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 21/10/2003 | 100.00 | 00002980033413 | EDILENE VIEIRA GUEDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 21/10/2003 | 65.00 | 00051792583672 | ROSA DE LOURDES RAMALHO OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 21/10/2003 | 100.00 | 00001138721433 | CRISTIANNE KALINE PEREIRA DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 21/10/2003 | 80.00 | 00004129678477 | MARIA DAGUIA GOMES SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 21/10/2003 | 100.00 | 00004529225429 | CARLOS ALEXANDRE DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 21/10/2003 | 80.00 | 00080550134468 | ACRICIO BRILHANTE FRAZAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 21/10/2003 | 100.00 | 00079786898400 | CLAUDIA EMILIANE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 21/10/2003 | 1855.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de 400-Masc.Descartavel,Agulha Odontologica(Curta),TiraLixa,Eugenol, Mercurio Odontologico,Novocol,Oxido de Zinco,Prilostesina 3%, Resina Alpha,Fluor Topex,Oleo de Alta Lubrificante, Fita Matriz 7mm,Limalha,Moldeira,Limalha Capsula,dest.a manutencao das ativ.dos Gab.Odontologicos, vinc.a S.M.S, conf.NF.002385,anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 21/10/2003 | 6050.50 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de Seringas, Espatulas, Equipo, Abaixadores de Lingua, Atadura, Escova Ginecologica, Esparadrapo, Algodao, Compressa, Luvas de Procedimento, Alcool, Glutaron 2%, Soro, Fixador de LaminaLamina Microscopica, destinados a manutencao das atividades das UBS, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.002386, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 21/10/2003 | 645.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | servicos prestados na restauracao e revisao geral em ventiladoresc/instalacao completa e rebobinamento dos motores,bem como restauracao em 02-Ar Condicionados c/ carga de gas, pertencentes as Unidades Basicas de Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conforme disc.naNF.000023, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | INFORMATIZACAO E REAPARELHAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 21/10/2003 | 1245.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | despesas c/ aquisicao de 08-Motores completo p/Ventiladores, 03- Capacitores p/Ventilador de Teto, 02-Ventiladores de Parede, 01- Ventilador Coluna, 03-Copos p/Liquidos Gerais, destinados as Uni-dades Basicas de Saude, vinc.a Sec.Municipal de Saudde, conf.discna NF.001340, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 21/10/2003 | 1200.00 | 09084815000170 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na recuperacao e/ou conserto,com pintura em pecas e moveis, solda eletrica na parte de ferro, conforme solicitacao da Sec.Municipal de Saude, sendo destinados as Unidades Basi-cas de Saude e predio-sede da VISA, conf.disc.na NF.0782, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 21/10/2003 | 1200.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados na funcao de Auditor, integrando o sub-sistemaMun. de Auditoria (S.M.A.), criado atraves do Decreto No.029/98 ecompondo o Sist.Nac.de Auditoria, compreendendo a avaliacao tecnica/cientifica, contabil,financeira e patrimonial do Sist.Unico deSaude, conf.Contrato e NF.021654, anexa. 3a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 21/10/2003 | 1200.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados na funcao de Auditor, integrando o sub-sistemaMun. de Auditoria (S.M.A.), criado atraves do Decreto No.029/98 ecompondo o Sist.Nac.de Auditoria, compreendendo a avaliacao tecnica/cientifica, contabil,financeira e patrimonial do Sist.Unico deSaude, conf.Contrato e NF.021655, anexa. 4a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 21/10/2003 | 750.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA W.LEITAO | despesas referentes aos servicos de divulgacao de materias concernentes a atos e programas de interesse do Municipio de Patos,atraves do Jornal supra-citado, Edicao 42, NF.001114, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522003 | 0013309 | 21/10/2003 | 49940.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | despesas c/ aquisicao de Material Didatico/Escolar, destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais de Ensino Funda-mental, conf.disc.nas NFs.005280 e 005281, anexas. Carta Convite 052/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 21/10/2003 | 37500.00 | 00213651000160 | RRR-PROMOCOES ARTISTICA CULTURAL LTDA | servicos artisticos contratados p/representacao das Bandas: LUARAALA URSA e MORENA MEL, com os Trios Naja e Treme Terra, p/apresentacao em Praca Publica, nos dias 24,25,26 e 27 de Outubro/2003, correpondentes ao periodo das festividades do Centenaria da cida-de, conforme disc.em Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 21/10/2003 | 1100.00 | 00048744646453 | FERNANDO DIAS DE SOUSA | 1a.Parcela da locacao de 01-Caminhao Chevrolet 60, Ano/Modelo 80,Placa MNS.1339, destinada aos servicos de Limpeza Publica,tais como: Recolhimento diario de detritos e entulhos das diversas Esco-las da Rede Municipal de Ensino, conf.Contrato e NF.021441,anexa.Ref: 14/10 a 13/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 21/10/2003 | 4433.30 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manu- tencao das atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, naZona Urbana e Rural,durante o mes de Setembro/2003, conf.disc.nasNFs.001019 e 001020, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 21/10/2003 | 150.00 | 24233090000129 | RADIO ALTERNATIVA PRIMICIA | 5a.Parcela dos servicos de publicidade prestados, atraves de ser-vicos de difusora,transmitindo os atos do Poder Publico Municipalprograma semanal levado ao ar todos os domingos, conf.disc.em Contrato e NF.021610, anexa. Periodo: 01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 21/10/2003 | 200.00 | 02423397500128 | RADIO COM.ESTACAO NOVA-CONJ.NOE TRAJANO | 8a.Parcela do Contrato de veiculacao na Radio supra-citada de pu-blicidade, atraves do servico de difusora,transmitindo os atos doPoder Publico Municipal, atraves do Programa Semanal levado ao artodos os Domingos, conf.Contrato e NF.021611, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 21/10/2003 | 715.20 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | 9a.Parcela de despesas alusivas a assinatura anual do Jornal da Paraiba, destinada ao Gabinete e Chefia do Prefeito, conf.Contra-to firmado entre as partes, no periodo de 11/10 a 10/11/03, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 21/10/2003 | 400.00 | 02708203000162 | RADIO ALTERNATIVA | 10a.Parcela dos servicos de publicidade prestados, atraves de servicos de difusora,transmitindo os atos do Poder Publico Municipalprograma semanal levado ao ar todos os domindos, conf.disc.em Contrato e NF.0098, anexa. Periodo: 01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 21/10/2003 | 300.00 | 00094372217820 | ANTONIO JACO DE SOUSA | 3a.Parcela dos servicos de publicidade, no Programa Clube da Tar-de, com o locutor TONI MARABEL, das 16:00 as 18:00h, na Radio Mo-rada do Sol FM,transmitindo os atos do Poder Publico Municipal deObras e Eventos Culturais, conf.disc.em Contrato e NF.021606, anexa. Periodo: 02/09 a 01/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 21/10/2003 | 95.00 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01(Uma)Correia, 01(Uma)Bomba,destinados a manutencaodas atividades do Opala MNY.3970, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.004928, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 21/10/2003 | 544.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | despesas referentes a contribuicao a Federacao supra-citada alusiva ao Municipio de Patos/PB, ref.ao mes de OUTUBRO/2003, conformedisc.em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 21/10/2003 | 9.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre TED-Agencia, naConta Corrente 100.1073, no dia 21/10/2003, conforme discrimina- cao em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 21/10/2003 | 270.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na embreagem, bem comoreparo completo do plato do Trator N.03, vinc.a Divisao de Limpe-za Publica, conf.disc.na NF.0024, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 21/10/2003 | 1500.00 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | despesas c/a locacao de 01-Veiculo VW-Gol 16v, Ano/Modelo 99, Placa MNH.6997, c/ a finalidade de utilizacao em atividades vincula-das a Secretaria de Servicos Publicos, conforme Contrato e NF.No021653, anexa. Ref.: 15/09 a 14/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 21/10/2003 | 1500.00 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | despesas c/a locacao de 01-Veiculo VW-Gol 16v, Ano/Modelo 99, Placa MNH.6997, c/ a finalidade de utilizacao em atividades vincula-das a Secretaria de Servicos Publicos, conforme Contrato e NF.No021656, anexa. Ref.: 15/10 a 14/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 21/10/2003 | 65.00 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01(Uma)Cruzeta, destinado a manutencao das ativida- des do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.004927, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 21/10/2003 | 335.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados na troca da mangueira,valvula e limpeza no tanque de combustivel, conserto na embreagem da caixa do coletor,troca da mangueira do oleo,bem como troca das pastilhas de freios e borrachas, do semfim, da caixa de direcao e dos retentores do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, NF.021811, a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 21/10/2003 | 290.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados na remocao da caixa de marcha p/ troca do eixoprimario, bem como conserto no sistema de freios e eletricos do Caminhao MMQ.8433, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf. disc.na NF.021813, anexa. Vlr.Bruto R$ 290,00 ISS-5% R$ 14,50 Liq.R$ 275,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 21/10/2003 | 250.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados na troca do cano de oleo do combustivel, retentor,borrachas, bem como solda eletrica na haste que sustenta a roda traseira,extracao de parafusos do suporte da cruzeta do TratorN.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.021812, anexa. ISS-5% R$ 12,50 Liq.R$ 237,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 22/10/2003 | 127.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de prestados na confeccao de tubos de cimento,destinadosa Garagem Municipal, para devidas designacoes,quando na substituicao para recuperacao de galerias em diversos Bairros da cidade dePatos/PB, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.021625, anexa. Vlr.Bruto R$ 127,00 ISS-5% R$ 6,35 Liq.R$ 120,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 22/10/2003 | 292.00 | 00095107975453 | ROSANGELA GALDINO DA SILVA | servicos prestados no fornecimento de refeicoes,destinados aos Garis, qdo.em servicos extras, apos o expediente normal, na limpezade diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, durante o mes de Setembro/2003, conf.disc.na NF.021627, anexa. Vlr.Bruto R$ 292,00 ISS-5% R$ 14,60 Liq.R$ 277,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 22/10/2003 | 20.83 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 9.524-9, no dia 22/10/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 22/10/2003 | 20.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.9.524-9, no dia 22/10/2003, conforme discriminacao em comprovan- te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 22/10/2003 | 300.00 | 05261464000175 | RADIO ALTERNATIVA PUBLICITARIA DO JATOBA | 1a.Parcela dos servicos de publicidade prestados, atraves de ser-vicos de difusora,transmitindo os atos do Poder Publico Municipalprograma semanal levado ao ar todos os domindos, conf.disc.em Contrato e NF.021603, anexa. Periodo: 01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 22/10/2003 | 1260.00 | 00060322128404 | MARCOS ANTONIO DE GOIS NOGUEIRA-O SERTAO | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal supra-ci-tado, alusivo a realizacoes da Administracao Municipal, Edicao N.98, conforme disc.na NF.000378, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 22/10/2003 | 1000.00 | 02644119000122 | W.G.EDITORA E PUBLICIDADE | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal dos Muni-cipios, Edicao Outubro/2003, referente a eventos, obras e reali- zacoes da Edilidade, conforme disc.na NF.0185, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 22/10/2003 | 50.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | despesas com o co-patrocinio em emissora de Radio em Programa sobseu comando "Violas e Improvisos", como incentivo a Cultura de Repentistas em nossa Cidade, referente ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 22/10/2003 | 1300.00 | 00473836000103 | J.A.PUBLICACOES E PUBLICIDADE | despesas c/ a divuldacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB, atraves da Revista mensal "O Nosso Recado", Edicao N.46conforme disc.na NF.0140, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 22/10/2003 | 489.50 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos de obras prestados na restauracao de 89,00m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Oscar Torres, ManoelTorres, Roosvelt Gomes, Titico Gomes, Alexandre de Carvalho, Elpidio Portela, Deodoro da Fonseca, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.021612, anexa. ISS-5% R$ 24,48 Liq.R$ 465,02 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 22/10/2003 | 1192.50 | 00004448880478 | MANOEL MILITAO DA NOBREGA | 8a.Parcela dos servicos Engenharia correspondente ao LevantamentoPlani-Altimetrico de Areas Suburbanas, zonas Leste e Norte da ci-dade de Patos, para fins de expansao das mesmas, com Planta e Projetos detalhados, conforme parte do Item II do Contrato 002/2003,e NF.021410, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 22/10/2003 | 273.00 | 00095107975453 | ROSANGELA GALDINO DA SILVA | servicos prestados no fornecimento de refeicoes,destinados aos pedreiros e ajudantes, qdo.em servicos extras,apos o expediente normal em diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, durante o mes de Setembro/2003, conf.disc.na NF.021628, anexa. Vlr.Bruto R$ 273,00 ISS-5% R$ 13,65 Liq.R$ 259,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 22/10/2003 | 151.00 | 09084815000170 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 04-Bracadeiras Coifa, 01-Graxa, 01-Bucha Dentada,01-Filtro Oleo, 01-Reparo, 01-Filtro Combustivel, 04-Oleo Proter,destinados a manutencao das atividades do Fiat Palio MON.7411, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.039732, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 22/10/2003 | 169.20 | 09084815000170 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados substituicao de pecas,alinhamento dianteiro, bem como remocao e desmontagem da caixa demarcha p/revisao, pertencente ao Fiat Palio MON.7411, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.039731, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 22/10/2003 | 124.00 | 09084815000170 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados substituicao de pecas,bem como revisao no sistema de injecao do Fiat Uno MOP.3133, vinca Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.039730, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 22/10/2003 | 163.00 | 09084815000170 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 01-Lampada, 01-Oleo Freio, 01-Cilindro Mestre, destinados a manutencao das atividades do Fiat Uno MOP.3133, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conf.disc.na NF.039729, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 22/10/2003 | 370.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VALDECI SERRA SA MENEZES | servicos prestados na substituicao de pecas e conserto nos Gabinetes Odontologicos das UBS, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.0095, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 22/10/2003 | 1550.00 | 03722567000160 | CONSULTE-CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS | servicos prestados na organizacao da III Conferencia Municipal deSaude, incluindo aluguel de Projetor de Imagens, Servicos Fotograficos, Ambientacao e Decoracao do Espaco, evento este realizado atraves da Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.000059,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 22/10/2003 | 930.00 | 03722567000160 | CONSULTE-CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS | servicos prestados na confeccao de 01-Faixa Night Day, 01-Painel Night Day, 02-Banners Laminados, destinados a III Conferencia Mu-nicipal de Saude, realizada atraves da Sec.Mun.de Saude, conformedisc.na NF.000060, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 22/10/2003 | 461.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 02-Camaras de Ar, 01-Bateria, 02-Pneus 175/70 R.13, destinados a manutencao das atividades da S.10 MNH.7177 e Fiesta MOQ.7820, ambos vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.nas NFs.001022001023 e 001024, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 22/10/2003 | 747.84 | 09084815000170 | HILDA ANDRADE PAULINO-COMERCIAL ANDRADE | aquisicao de 4,00m2 de Piso P.Rico, 01-Targeta Acao, 01-Campainha01-Pulsador,02-Kg Pregos, 05-Sc.Argamassa, 02-Kg Rejunte, 01-Espacador p/Piso,bem como outros materiais destinados qdo.em servicosna parte eletrica e hidraulica das UBS, vinc.a Secretaria Munici-pal de Saude, conf.discriminacao nas NFs.001090 e 001091, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 22/10/2003 | 100.00 | 08319311000120 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA-FERNANDO SOM | servicos prestados na locacao de 01(Um)Som Fixo, destinado a abertura do Congresso de Vigilancia Sanitaria, realizado atraves da Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.em Contrato e NF.0773, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 22/10/2003 | 250.00 | 08319311000120 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA-FERNANDO SOM | servicos prestados na locacao Som Fixo, gravacao de fitas e cobertura sonora da III Conferencia Municipal de Saude, realizado atraves da Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.0774, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 22/10/2003 | 80.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na revisao geral na suspensao traseira do Ford Fiesta MOQ.7820, vinc.a Secretaria Mu-nicipal de Saude, conf.disc.na NF.000869, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 22/10/2003 | 351.70 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | aquisicao de 20-Und.Mata Junta, 02-Lampada Compacta 20W, 02-PortaLampada, Lampadas Fluorescentes, 100-Mts.Cabo Extinflan, Interruptores e outros, destinados quando da substituicao na rede eletri-ca das UBS Horacio Nobrega, Solon Medeiros e Aderbal Martins, to-dos vinc.a S.M.S, conf.disc.nas NFs.001657 e 001658, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 22/10/2003 | 68.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | despesas com hospedagens oferecidas aos participantes da III Con-ferencia Municipal de Saude, realizada atraves da Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.6468, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 22/10/2003 | 1600.00 | 09084815000170 | MARIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | despesas c/o fornecimento de 04(Quatro)Coffee-Break destinados a 200 Pessoas participantes da III Conferencia Muncipal de Saude, realizado atraves da Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0974, ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 22/10/2003 | 100.00 | 00073930776472 | JAIRO DA SILVA ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 22/10/2003 | 100.00 | 00004827443408 | CHARMENE NOBREGA HENRIQUE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 22/10/2003 | 100.00 | 00004680732806 | JOSE MESSIAS NOBREGA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 22/10/2003 | 60.00 | 00054759951415 | FRANCISCO CASSIMIRO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 22/10/2003 | 248.11 | 09084815000170 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PBxSao Paulo/SP, destinada a carente ELISANGELA FERREIRA GARCIA DE OLIVEIRAPortadora do CPF.018.764.694-55, conforme comprovantes de benefi-ciaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 22/10/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PB x Patos/PB, destinadas a carente JOSELIA FERREIRA RODRIGUES, Portadora do CPF.892.991.084-04, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 22/10/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PB x Patos/PB, destinadas ao carente PEDRO JORGE FERREIRA DA SILVA, Portador do CPF.022.100.554-40, confor- me comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 22/10/2003 | 65.00 | 00085316342453 | MARIA JOSE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 22/10/2003 | 100.00 | 00002697137432 | SIMONE MARIA DA NOBREGA DAMASCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 22/10/2003 | 100.00 | 00002190833477 | SEVERINO BRAZ DAMASCENA FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 22/10/2003 | 100.00 | 00054151910468 | SUELI LIRA SIQUEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 22/10/2003 | 100.00 | 00004225097447 | SAMARA MAMEDE DINIZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 23/10/2003 | 250.00 | 00021965390404 | ROMERO MOURA GALDINO DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Bossuet Wanderley-514, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,alusivo ao mes de OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 23/10/2003 | 100.00 | 00089358716487 | CHRISTIANE LIDIA DE BRITO PAULINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 23/10/2003 | 90.00 | 00014639130449 | FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 23/10/2003 | 100.00 | 00098204220430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 23/10/2003 | 90.00 | 00051835673449 | ROSICLEIDE PEREIRA FARIAS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 23/10/2003 | 92.00 | 00000120522489 | SILVANETE RIBEIRO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 23/10/2003 | 63.00 | 00050717243400 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 23/10/2003 | 69.00 | 00004160155499 | ROSINEIDE LACERDA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 23/10/2003 | 90.00 | 00006014981438 | LUCIANO DOS SANTOS CAETANO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 23/10/2003 | 60.00 | 00002141002435 | JURANDI BATISTA DE QUEIROZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 23/10/2003 | 69.00 | 00067501346453 | CICERA MARIA DA CONCEICAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 23/10/2003 | 100.00 | 00003374310435 | JOSE GOMES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 23/10/2003 | 100.00 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE ARAUJO FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 23/10/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada ao carente JOSE VOUBAM NOBREGA DE SOUSA,Portadordo CPF.010.087.984-52, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 23/10/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB, destinada a carente ANA CRISTINA DA SILVA, Portadora do CPF.762.008.924-15, conforme comprovantes de beneficiaria em a- nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 23/10/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PB x Patos/PB, destinadas ao carente PASCOALRICARDO DE MEDEIROS, Portador do CPF.028.193.514-92, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 23/10/2003 | 390.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DO NASCIMENTO | despesas alusivas aos servicos prestados como Assistente Social adisposicao da Secretaria do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de OUTUBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 23/10/2003 | 100.00 | 00002374133451 | LUIZ JUNIOR CANDEIA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PROSTITUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 23/10/2003 | 130.00 | 24231359000138 | ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PATOENSE | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei No.2.532/97 de 21/03/1997, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO CLUBE AURRORA DA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 23/10/2003 | 200.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MAIOR IDADE AURORA DA VIDA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Federal 4.320/64, amparada pela Lei Municipal 3.161/2001 de 06/09/2001, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOC. COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 23/10/2003 | 390.00 | 09084815000170 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Municipal 1.934/92 alterada pela Lei 1.959/97, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNITARIA BIVAR OLINTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 23/10/2003 | 130.00 | 24233090000129 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CONJ.BIVAR OLINTHO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra- citada, autorizada pela Lei Municipal No.1.976/92, alusivo ao mesde OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 23/10/2003 | 130.00 | 08560658000160 | ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.652/1987, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 23/10/2003 | 200.00 | 11984390000106 | ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei Municipal 1.824/1991 alterada pela Lei3.182/2001 de 25/10/2001, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO INSTITUTO DOS CEGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 23/10/2003 | 590.00 | 09173097000109 | INSTITUTO DE PROTECAO AOS CEGOS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.987/92, alterada pela Lei Municipal2.356/97, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO SOCIAL AO LAR DOS VELHINHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 23/10/2003 | 260.00 | 11984465000140 | LAR DOS VELHINHOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.701/1988, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO MENSAL A FUNDACAO CANUTO BARRETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 23/10/2003 | 402.00 | 03216160000160 | FUNDACAO CANUTO FERNANDES BARRETO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.754/1999, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 23/10/2003 | 79.00 | 00054152186453 | ALDAIRES ALVES DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 23/10/2003 | 79.00 | 00018123783434 | EDUARDO MIRANDA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 23/10/2003 | 67.00 | 00004259155490 | MARCONILDO FERNADES TORRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 23/10/2003 | 30.00 | 00075283530434 | AVANI NUNES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 23/10/2003 | 50.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 23/10/2003 | 100.00 | 00000814592465 | EVA VILMA JOCA CABRAL | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 23/10/2003 | 50.00 | 00005725823407 | TONY RIBEIRO D.DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 23/10/2003 | 100.00 | 00052640396404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 23/10/2003 | 80.00 | 00029218328875 | JOANA DARC OLIVEIRA MENDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 23/10/2003 | 100.00 | 00099127547434 | MARIA FERNANDES DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 23/10/2003 | 100.00 | 00004943448496 | NADI LUCENA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 23/10/2003 | 100.00 | 00063132273449 | MARIA DAS DORES DINIZ F.FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 23/10/2003 | 100.00 | 00005516472482 | MARIA DE FATIMA REINALDO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 23/10/2003 | 100.00 | 00057045399472 | MARIA DE FATIMA DELFINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 23/10/2003 | 100.00 | 00002643860438 | MARIA SOLANGE FERNANDES DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 23/10/2003 | 100.00 | 00003172506479 | BARTOLOMEU DA SILVA GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 23/10/2003 | 100.00 | 00073789011487 | MARIA CALY ALMEIDA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 23/10/2003 | 100.00 | 00061690120487 | MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 23/10/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 4o.Andar, Sl.40, destinada ao funcionamento da Secretaria de Indus- tria e Comercio, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOL. DE ACOES P/INCREMENTAR O SETOR DO COMERCIO | CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 23/10/2003 | 2550.00 | 02942745000103 | SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL-PEDREIRA CORDEIRO | despesa com aquisicao de 40,0m3 de Pedra Rachao e 65,0m3 de Brita19mm, destinados as obras de construcao do Centro de Comercializacao Zizi Vieira, situado a Rua Oscar Torres, conf.disc.na NF.No..000660, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOL. DE ACOES P/INCREMENTAR O SETOR DO COMERCIO | CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 0013529 | 23/10/2003 | 90000.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | despesas alusivas a 2a.Parcela das Obras de construcao da CobertaMetalica e Revestimento em Granilite no piso do Centro de Comer- cializacao Zizi Vieira, localizado entre as Ruas:Oscar Torres, Pedro Firmino e Jose Genuino, conf.disc.na Carta Convite 046/2003, NF.000208, e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOL. DE ACOES P/INCREMENTAR O SETOR DO COMERCIO | CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 23/10/2003 | 7600.00 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J.GUEDES-MAT.DE CONST.GUEDES | aquisicao de 380-Sc.Cimento c/50KG, destinados as obras de cons- trucao do Centro de Comercializacao Zizi Vieira, situado a Rua Oscar Torres, conf.disc.na NF.000344, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOL. DE ACOES P/INCREMENTAR O SETOR DO COMERCIO | CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 23/10/2003 | 8290.60 | 09084815000170 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | aquisicao de 2.500-Kg Vergalhao 5.00mm R.12, 263,53-Kg Cal p/ Re-boco, destinados as obras de construcao do Centro de Comercializacao Zizi Vieira, situado a Rua Oscar Torres,conforme disc.nas NFs003434 e 003435, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOL. DE ACOES P/INCREMENTAR O SETOR DO COMERCIO | CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 23/10/2003 | 5350.00 | 02515037000188 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | despesas c/ aquisicao de 35-Carradas de Areia e 120-Carradas de Aterro destinados as obras de construcao do Centro de Comercializacao Zizi Vieira, situado a Rua Oscar Torres, conf.disc.na NF.No..0194, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 23/10/2003 | 600.00 | 00014198673420 | MARIA ILZA ALVES MONTENEGRO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a Rua Peregrino Filho-84, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia a Atencao Basica a Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 23/10/2003 | 1100.00 | 00012345678909 | JOSE RICARDO NOBREGA CAVALCANTE | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa,157, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 23/10/2003 | 400.00 | 00056885865400 | JEANNE PATRICIA DE MORAIS HONORIO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa-43, destinado ao funcionamento da Divisao de Vigilancia Sanitariavinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de OUTUBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 23/10/2003 | 1000.00 | 00001630253472 | EVILAZIO AYRES MOURA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Solon de Lu-cena, 37-Centro, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica Municipal, vinc.a Sec.Municipal de Saude, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 23/10/2003 | 200.00 | 00029921244434 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Gilberto Taylor, 345-D.Milindra, destinado ao funcionamento do Centro de Sau-de Dr.Enaldo Torres, vinc.a Sec. Mun.de Saude, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 23/10/2003 | 500.00 | 00000944319491 | JOSE DE ALMEIDA ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan- derley-361, destinado ao funcionamento de uma Dependencia da Se- cretaria Municipal de Saude, ref.ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 23/10/2003 | 120.00 | 00034330097400 | MARIO ROBERTO MOURA NUNES | servicos prestados na publicidade com 06(Seis)Horas de Som Volan-te, destinadas a divulgacao das atividades desenvolvidas pelos A-gentes Comunitarios de Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0023, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 23/10/2003 | 390.00 | 99999999999999 | LANDES MONTEIRO FARIAS | despesas alusivas aos servicos prestados como Veterinario vinc.a Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de OUTUBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 23/10/2003 | 260.00 | 99999999999999 | MARINHA FRANCO DE CARVALHO | despesas alusivas aos servicos prestados como Revisora de Procedimentos, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes OUTUBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 260,00 INSS R$ 20,80 Liq.R$ 239,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 23/10/2003 | 30.00 | 99999999999999 | VALDILEIDO RODRIGUES DE S.MORAIS | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Tecnico em Enfermagem a disposicao da Secretaria Munici-pal de Saude, durante o mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 23/10/2003 | 130.00 | 99999999999999 | WELLINGTON ONIAS ALVES | despesas alusivas aos servicos prestados na Junta Medica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de OUTUBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 130,00 INSS R$ 10,40 Liq.R$ 119,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 23/10/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Miguel Imperiano, Alfredo L.Cabral, Miguel Mota, Estelina de O-liveira, Antonio Justino, Jose Frco.da Silva, Manoel Pereira NetoD.Pedro II e outras, no periodo de 20 a 24/10/2003, conf.em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 23/10/2003 | 29.34 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no CERPOD,sito a R.RuiBarbosa-85, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de ABRIL/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 23/10/2003 | 80.00 | 00001093942401 | VALDENIA GABRIEL DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Antonio FelixSN-Vitoria, destinado ao funcionamento de salas de aula, como ex-tensao da Escola Municipal Dom Expedito Eduardo de Oliveira, referente ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 23/10/2003 | 660.00 | 00012345678909 | UMBELINA ALVES PEREIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Vidal de Ne- greiros-59, destinado ao funcionamento dos Conselhos Municipais, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.ao mes de OUTUBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 23/10/2003 | 70.00 | 00027607550453 | LUZIA DE FATIMA PINHEIRO DA SILVA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Antonio Martins, Qd.39-V.Teimosa, destinado ao funcionamento de Salas de Au-la, como extensao da Esc.Mun.Anaiza Luiz Calixto, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 23/10/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 137-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 23/10/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 133-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 23/10/2003 | 400.00 | 00012345678909 | SAYONARA ALMEIDA C.MARTINS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Severino Martins, 05-Centro, destinado ao funcionamento do Nucleo de Creches,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes deOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 23/10/2003 | 200.00 | 00060372974449 | IRAIRES LOPES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a R:Edvar Porfirio,SN-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao da Escola Municipal Maria das Chagas Candeia, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 23/10/2003 | 100.00 | 00003579243470 | ANA LUCIA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 23/10/2003 | 110107.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros, Aggeu de Castro,Anatildes Aires,AllyrioM.Wanderley,Firmino Aires,Cristo Rei,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,Agricola, Zefinha Mota, Jose Genuino,Juvino Lilioso,Manoel Vieira, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 23/10/2003 | 275001.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros,Anesio Leao,Aggeu de Castro,Anatildes Aires,Allyrio M.Wanderley,Firmino Aires,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,gricola, Zefinha Mota, Jose Genuino,Juvino Lilioso,Manoel Vieira, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 23/10/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | salario-familia de servidores vinculados a manutencao das atividades do Ensino Fundamental, ref.ao mes de OUTUBRO/2003, conforme Empenho 13475, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 23/10/2003 | 390.00 | 99999999999999 | CLODOMIRO ALVES DE MEDEIROS | despesas alusivas aos servicos prestados como Diretor de Manutencao de Patrimonio da Secretaria de Educacao e Cultura, durante o mes de OUTUBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 23/10/2003 | 325.00 | 99999999999999 | CLOVIS LUIZ DE ALMEIDA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Estado Municipal Jose Cavalcante, vinc. a Secretaria de Educa-cao e Cultura, durante o mes de OUTUBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 325,00 INSS R$ 26,00 Liq.R$ 299,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 23/10/2003 | 91.00 | 99999999999999 | FRANCINALDO A.DA SILVA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Motorista a disposicao do Nucleo de Creches, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 23/10/2003 | 130.00 | 00012345678909 | RICARDO PEREIRA GUEDES DA SILVA | servicos tecnicos prestados na manutencao corretiva das 42-Ante-nas Parabolicas e Aparelhos de Retransmissao das Unidades Escola-res, portadoras do kit-tecnologico, vinc.a rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF. , anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 23/10/2003 | 330.00 | 99999999999999 | VANETE DA COSTA LIMA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto a Escola Profissionalizante da Mulher, durante o mes de OUTUBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 330,00 INSS R$ 26,40 Liq.R$ 303,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBV. AO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAF. DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 23/10/2003 | 300.00 | 02531789000132 | INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 2.516/97, alterada pela Lei Municipal2.251/98 de 13/03/1998, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBVENCAO A FUNDACAO ALYRIO MEIRA WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 23/10/2003 | 520.00 | 02211942000144 | FUNDACAO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.499/1997, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 23/10/2003 | 260.00 | 09084815000170 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.960/1992, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 23/10/2003 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA TEONAS BEZERRA | despesas alusivas ao vencimento fixo da servidora supra-citado,lotada no Colegio Cristo Rei(Noturno), alusivo ao mes de OUTUBRO/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 23/10/2003 | 660.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | despesas alusivas ao vencimento fixo do servidor supra-citado, lotado na Esc.Agricola Municipal, vinc. a Rede Municipal de Ensino Fundamental, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 23/10/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.201-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 23/10/2003 | 300.00 | 00000928828468 | ANTONIO MONTEIRO DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Ana Leite No-brefa, 94, Apto.103-Res.Monteiro, destinado a instalacao de resi-dencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual, com exercicionesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 23/10/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.501-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 23/10/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.301-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 23/10/2003 | 500.00 | 00394452053304 | TIRO DE GUERRA 07/002 | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.389/1997, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 23/10/2003 | 195.00 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATIRO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.864/1991, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 23/10/2003 | 2000.00 | 09309618000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | despesas autorizadas pela Lei Municipal 2.634/98, alusivas a alu-gueis de imoveis residenciais locados para as residencias dos di-versos Juizes que se encontram no exercicio de suas atribuicoes constitucionais nesta Comarca de Patos, alterada pela Lei Munici-pal 2.804/99, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 23/10/2003 | 1800.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.845/91, alterada pela Lei Municipal3.133/2001, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 23/10/2003 | 390.00 | 09142753000106 | ASSOCIACAO DE IMPRENSA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.987/1992, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 23/10/2003 | 65.00 | 09277260000183 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.846/1991, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 23/10/2003 | 65.00 | 24510489000100 | COLEGIO ROBERTO SIMONSEN | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.682/1988, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 23/10/2003 | 1300.00 | 01936664000120 | INSTITUTO DR.JOAO TAVARES | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.351/1997, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 23/10/2003 | 500.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Joao da Mata,169-Centro, destinado a instalacao dos Cartorios Eleitorais da Comarca de Patos da 28a. e 65a.Zonas, alusivo ao mes de OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 23/10/2003 | 120.00 | 00032501471415 | CLIDENOR DE SOUSA LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Praca Frei Martinho,34-Centro, destinado ao funcionamento do Setor de Identifica-ao, vinc.a Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 23/10/2003 | 350.00 | 00046080988453 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARROS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa, 491-Centro, destinado ao funcionamento de Deposito do Poder Exe- cutivo Municipal, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 23/10/2003 | 350.00 | 00000917109449 | ANTONIO MURILO WANDERLEY DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley-541, destinado ao funcionamento da 7a.Delegacia e Junta doServico Militar, referente ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 23/10/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 2o.Andar, Sl.25, destinada ao funcionamento da Procuradoria Geral doMunicipio, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 23/10/2003 | 6973.33 | 09084815000170 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | ressarcimento de despesas c/ vencimento fixo de funcionario destaCompanhia q/se encontra a disposicao da Edilidade,exercendo a funcao de Secretario a frente da Sec.de Planejamento e Controle, conforme Contratocelebrado entre a PMP e Cia.supra-citada, referenteao mes de OUTUBRO/2003. AVL-DFEA 0253/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 23/10/2003 | 1.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.8.817-X, no dia 24/10/2003, conforme discriminacao em comprovan- te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 23/10/2003 | 1.45 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 8.817-X, no dia 24/10/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 23/10/2003 | 50.00 | 00001925150470 | MANOEL MARTINS DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Jose Caetano Filho, SN-Distrito de Sta.Gertrudes, destinado ao funcionamento do Posto Policial daquele Distrito, alusivo ao mes de OUTUBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 23/10/2003 | 85.00 | 00054149185468 | JOSE AFONSO MEIRA TEIXEIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no conserto da caixa de marcha do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Pu- blica, conf.disc.na NF.0090, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 23/10/2003 | 280.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados no conserto no hidroar, troca do rolamento da caixa de marcha, borracha, bem como conserto no sistema eletrico e freios, troca da cruzeta, rolamento do centro da transmissao doCarro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.discna NF.021815, anexa. ISS-5% R$ 14,00 Liq.R$ 266,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 23/10/2003 | 330.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados no conserto do dferencial com troca da coroa e01-Rolamento, bem como conserto no sistema eletrico e nos freios c/troca das fitas da Cacamba MNK.0279, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.021816, anexa. Vlr.Bruto R$ 330,00 ISS-5% R$ 16,50 Liq.R$ 313,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 23/10/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SEVERINO PEREIRA ALENCAR | despesas alusivas a gratificacao ao servidor supra-citado por servicos prestados na terraplanagem nas estradas vicinais do Distri-to de Santa Gertrudes, no periodo de 14 a 20/10/2003,conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 23/10/2003 | 630.00 | 99999999999999 | EXPEDITO SIMOES DOS SANTOS | servicos prestados como Chefe Geral de Abastecimento para manutencao das atividades da Frota Municipal, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 630,00 INSS R$ 50,40 Vlr.Liq.R$ 579,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 23/10/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ERIBERTO FERREIRA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados na limpeza e tratamentoda Fonte Luminosa da Praca Joao Pessoa, conforme discriminacao naNF. , anexa. Vlr.Bruto R$ 180,00 ISS-5% R$ 9,00 Liq.R$ 171,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 23/10/2003 | 195.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Terminal Rodoviario, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos,durante o mes de OUTUBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 195,00 INSS R$ 15,60 Liq.R$ 179,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 23/10/2003 | 110.00 | 99999999999999 | INACIO ARAUJO DE LUCENA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Marcado Publico do Jatoba, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de OUTUBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 110,00 INSS R$ 8,80 Liq.R$ 101,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 23/10/2003 | 164.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO INOCENCIO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Eletricista junto a Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de OUTUBRO/2003. Vlr.Bruto R4 164,00 INSS R$ 13,12 Liq.R$ 150,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 23/10/2003 | 245.00 | 09084815000170 | A.SOARES DE MEDEIROS-RENOVADORA DE PNEUS | servicos prestados na cobertura de 01(Um)Pneu 900x20, pertencenteao Caminhao MMQ.8433, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conforme disc.na NF.000774, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 23/10/2003 | 660.00 | 09084815000170 | A.SOARES DE MEDEIROS-RENOVADORA DE PNEUS | servicos prestados na cobertura de 03(Tres)Pneus 900x20,pertencentes ao Caminhao MMQ.8433, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos,conforme disc.na NF.000772, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 23/10/2003 | 1100.00 | 09084815000170 | A.SOARES DE MEDEIROS-RENOVADORA DE PNEUS | servicos prestados na cobertura de 05(Cinco)Pneus 900x20, perten-centes aos Carros Kukas: MNA.5547 e MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.000773, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 23/10/2003 | 290.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados no conserto da caixa de transmissao com troca de rolamento, bem como troca do mangote, do oleo hidraulico e borracha do suporte do Caminhao MMQ.8433, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.021814, anexa. Vlr.Bruto R$ 290,00 ISS-5% R$ 14,50 Liq.R$ 275,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 25/10/2003 | 1000.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS LTDA | aquisicao de 04(Quatro)Laminas Reta 3/4x13 Furos, destinadas a manutencao das atividades da Enchedeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.014981, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 27/10/2003 | 900.00 | 00027558029104 | MARIA DO CARMO LEARTH CUNHA | servicos de Consultoria prestados p/ as atividades de recuperacaode areas degradadas, plantios ciliares e energeticos, implantacaode pomares de frutiferas irrigados e outros correlatos destinadosa recuperacao da Caatinga no Municipio, conf.Contrato e NF.021649anexa. Ref: 02/09 a 02/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 27/10/2003 | 100.00 | 00002407472403 | OLAVO COSTA DE FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 27/10/2003 | 100.00 | 00050716980487 | MARIA DAS GRACAS G.MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 27/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU E OUTROS | despesas c/ Membros do Conselho Tutelar, composto conforme Lei Municipal No.3.181 de 25/10/2001, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 27/10/2003 | 100.00 | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 27/10/2003 | 100.00 | 00075283506487 | ANTONIO GUEDES RUFINO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 27/10/2003 | 100.00 | 00003256681409 | JANAILTON VICTOR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 27/10/2003 | 100.00 | 00004089541409 | SILVIA XAVIER DA COSTA MARTINS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 27/10/2003 | 100.00 | 00004662133440 | MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 27/10/2003 | 100.00 | 00050466631472 | MARIA DE LOURDES PEREIRA OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 27/10/2003 | 100.00 | 00001834930448 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 27/10/2003 | 100.00 | 00001965320430 | JOSE ROMERO SIMAO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 27/10/2003 | 100.00 | 00080934269149 | MARIA GORETE RODRIGUES LUSTOSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 27/10/2003 | 100.00 | 00004447521458 | CLAUDENIRA VIEIRA ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 27/10/2003 | 100.00 | 00015418820400 | OLAVO FERREIRA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 27/10/2003 | 100.00 | 00002525313453 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 27/10/2003 | 190.00 | 99999999999999 | ADALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos o expediente normal, na reposicao de lampadas e fiscalizacao na Divi-sao de Iluminacao Publica, no periodo de 20 a 27/10/2003, confor-me planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 27/10/2003 | 1906.50 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES DE LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores supra-citados porservicos prestados na Coleta de Lixo Domiciliar e Limpeza de Ter-reno Baldio, no periodo de 24 a 27/10/2003(Sabado,Domingo e Feriado), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 27/10/2003 | 9603.86 | 09084815000170 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | despesas alusivas a taxa de administracao, conforme Clausula Oitava do Convenio de Cooperacao Tecnica e Financeira,celebrado entrea Edilidade e a Chesf, em 27/07/99, visando a execucao do Projetode Eficientizacao Energetica do Sistema de Iluminacao Publica daCidade de Patos, ref.ao mes de OUTUBRO/03. AVL-DEC 0117/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 27/10/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARCOS RENOVATO DE SOUSA | despesas alusivas a Gratificacao ao servidor supra-citado,por servicos prestados na plantacao de mudas nos canteiros e poda de ar-vores nas Pracas: Joaquim Leitao e Liberdade, durante o mes de Outubro/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 27/10/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SEVERINO PEREIRA ALENCAR | despesas alusivas a gratificacao ao servidor supra-citado por servicos prestados na terraplanagem nas estradas vicinais dos SitiosPitombas e Carnaubas, no periodo de 21 a 27/10/2003,conforme pla-nilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 27/10/2003 | 1500.00 | 00008661880459 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | 1a.Parc.locacao de 01-Cacamba,GM/Chevrolet D.60,Ano 80,Placa LWK.1224, dest.ao transporte de materiais diversos de construcao,entulhos e outros correlatos q/se identifique c/ limpeza publica e urbanizacao da cidade,bem como em servicos das estradas vicinais doMunicipio,conf.Contrato,NF.021668,anexo. Ref.27/10 a 26/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 27/10/2003 | 1500.00 | 00008661880459 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | 2a.Parc.locacao de 01-Cacamba,GM/Chevrolet D.60,Ano 80,Placa LWK.1224, dest.ao transporte de materiais diversos de construcao,entulhos e outros correlatos q/se identifique c/ limpeza publica e urbanizacao da cidade,bem como em servicos das estradas vicinais doMunicipio,conf.Contrato,NF.021669,anexo. Ref.27/11 a 25/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 27/10/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARCONE VICTOR DO NASCIMENTO E OUTROS | despesas c/Gratificacao na funcao de Vigia, na manutencao das atividades do palco utilizado nos eventos e atividades desenvolvidasqdo.da realizacao das festividades do Centenario de Patos/PB, du-rante o mes de Outubro/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 27/10/2003 | 355.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados na remocao de 02-Rodas p/troca dos rolamentos,troca da cruzeta da transmissao dos terminais e borrachas da direcao do Carro KUka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica,conforme disc.na NF.021818, anexa. Vlr.Bruto R$ 355,00 ISS-5% R$ 17,75 Liq.R$ 337,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 27/10/2003 | 290.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados no conserto dos roletos com troca dos rolamen-tos e retificacao dos retentores, bem como revisao geral em soldana Cacamba MNK.0279, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.discna NF.021817, anexa. Vlr.Bruto R$ 290,00 ISS-5% R$ 14,50 Liq.R$ 275,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 27/10/2003 | 60.00 | 99999999999999 | MARINEIDE FELIX DOS SANTOS | complementacao salarial por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, no 2o.Expediente, na Secretaria de Financas, durante o mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 27/10/2003 | 92.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES FERREIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos extra, como Auxiliar de Servicos, junto a Secretaria de Financas e Tesouraria, durante o mes OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 27/10/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | servicos advocaticios em todas as areas juridicas, defendendo osinteresses do Municipio, como Autora e Re, em todas as instanciasinclusive, interposicao de Recursos e oferecimento de Pareceres, conf.Contrato e NF.021652, anexa. Periodo: 01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 27/10/2003 | 420.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | servicos prestados no acompanhamento dos Convenios e todos os de-mais documentos necessarios para Prestacoes de Contas, Projetos eServicos diversos junto as Entidades Governamentais,observando-seas normas inerentes a Administracao Publica, ref.ao mes de JULHO/2003, conf.disc.na NF.021648, anexa. Liq.R$ 399,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 27/10/2003 | 850.00 | 04442515000100 | RCS-REPRESENTACOES COM.E SERVICOS LTDA | servicos prestados na Editoracao do Jornal Oficial do Poder Executivo, conforme Lei Municipal 1.081/1974, bem como impressao e ti-ragem de 200-Exemplares por cada numero de Jornal editado, conforme Contrato e NF.000078, anexa. Periodo: 01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013615 | 27/10/2003 | 530.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | 10a.Parcela dos servicos de Assessoria e Acompanhamento de Proje-tos junto aos orgaos designados por esta Edilidade,conforme disc.em Contrato e NF.021651, anexa. Periodo:01 a 31/10/2003 Vlr.Bruto R$ 530,00 ISS-5% R$ 26,50 Liq.R$ 503,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 27/10/2003 | 7997.88 | 09084815000170 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | despesas c/ligacoes e servicos realizados nos Telefones Celulares9961.0165, 9961.0097, 9961.1593, 9961.1591, 9961.1540, 9961.4551,9965.1140, 9961.4262, 9961.4049, 9967.5666, 9967.0037, 9961.4711,9961.4126, 9965.1054,todos vinc.as atividades de Telefonia da Edilidade, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 27/10/2003 | 300.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | servicos prestados na assessoria de locucao, junto a Secretaria de Comunicacao Social, ref.ao mes de OUTUBRO/2003, conf.disc.na NF.021639, anexa. Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 27/10/2003 | 130.00 | 00073790648434 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na elabo-racao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de OUTUBRO/2003, conf.disc.na NF.021640, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 27/10/2003 | 260.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de OUTUBRO/2003, conf.disc.na NF.021641, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 27/10/2003 | 130.00 | 00011062967453 | GERALDA MARIA SOARES DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes OUTUBRO/03,conf.disc.na NF.021642, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 27/10/2003 | 260.00 | 00097227536491 | AIRTON A.DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes OUTUBRO/03,conf.disc.na NF.021643, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 27/10/2003 | 260.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes OUTUBRO/03,conf.disc.na NF.021644, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 27/10/2003 | 150.00 | 00002096674433 | GENIVAL FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR | servicos prestados na elaboracao de publicidade ref.a evento, execucao de obras e outros assuntos de interesse da Administracao daPrefeitura Mun.de Patos, bem como divulgacao em programas rediofonicos, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. 10a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 27/10/2003 | 100.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | despesas alusivas a gratificacao salarial por servicos prestados como Professora, a disposicao da Rede Municipal de Ensino, duran-te o mes OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 27/10/2003 | 800.00 | 40978397000105 | V.TUDE PUBLICIDADE-VALDEMAR TUDE DE SOUSA | servicos prestados em audio de Programa Educativo, vinc.a emisso-ra de Radio, dado como incentivo a Cultura em nossa cidade, ref. ao mes de OUTUBRO/2003, conf.disc.na NF.021638, anexa. Vlr.Bruto R$ 800,00 ISS-5% R$ 40,00 Liq.R$ 760,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 27/10/2003 | 240.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | 3a.Parcela dos servicos Educacionais contratados, atraves do Cur-so de Especializacao em Psicopedagogia, destinados as servidoras:Ma.Nunes Leite Wanderley e Ma.do Socorro Barbosa Regis Nunes, conforme disc.em Contrato firmado entre as partes, no periodo de 16/10 a 15/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 27/10/2003 | 585.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 27/10/2003 | 3360.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | 8a.Parcela dos servicos educacionas contratados para capacitacao de 50-Professores integrantes da Rede Municipal de Ensino, atra- ves do Curso de Especializacao em Novas Tecnologias da Educacao, conforme Contrato firmado entre as partes, e documento anexo. Periodo: 01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 27/10/2003 | 5500.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 27/10/2003 | 4221.00 | 09277260000183 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 27/10/2003 | 4304.50 | 00960639000119 | COLEGIO E CURSO EVOLUCAO | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 27/10/2003 | 2101.25 | 09309568000163 | FUND.DR.DUARTE DANTAS-INST.VERA CRUZ | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de SETEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 27/10/2003 | 2101.25 | 09309568000163 | FUND.DR.DUARTE DANTAS-INST.VERA CRUZ | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 27/10/2003 | 1070.00 | 09084815000170 | COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 27/10/2003 | 300.00 | 00047345594491 | FOLHA PATOENSE-WANDECY DE MEDEIROS SILVA | servicos prestados em publicacoes de obras e realizacoes vincula-das no Jornal supra-citado, levando a populacao informacoes da a-tual administracao, Edicao 43, Ano VII, NF.021657, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 27/10/2003 | 990.02 | 09279324000185 | COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | complementacao das despesas alusivas ao Convenio firmado entre aEdilidade e o Estabelecimento de Ensino supra-citado, referente a50% das Mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, confdocumentacao em poder da Edilidade, ref.ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 27/10/2003 | 2586.99 | 09279324000185 | COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 27/10/2003 | 2750.00 | 99999999999999 | AGAMENON FERREIRA DE MORAIS E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal,c/onus para o orgao de destino, conforme LeiMunicipal N.3.131/2001,alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.750,00 Vlr.Liq.R$ 2.530,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 27/10/2003 | 1170.00 | 00020289910463 | RONALDO DE SOUSA MARTINS | 1a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20,Ano/Modelo 88,Placa MYU.0939,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em contrato e NF.021670, anexa. Ref.01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 27/10/2003 | 270.00 | 00016154363400 | HADSON SALOMAO LEITAO | servicos prestados como copista, plastificacao de documentos e encadernancao de apostilas e livros, fornecidos para as Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.em Con-trato e NF.021671, anexa. Ref: 01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 27/10/2003 | 270.00 | 00016154363400 | HADSON SALOMAO LEITAO | servicos prestados como copista, plastificacao de documentos e encadernancao de apostilas e livros, fornecidos para as Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.em Con-trato e NF.021672, anexa. Ref: 01 a 30/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 27/10/2003 | 120.00 | 00016154363400 | HADSON SALOMAO LEITAO | despesas alusivas a 50% do Salario Minimo vigente, ref.a Pensao AAlimenticia requerida por Joao Vitor V.Alexandre,representada porEICMANN VIEIRA ALEXANDRE, conf.Oficio 866/03 do Juizo de Direito 3a.Vara, em poder da Sec.Mun.de Financas, ref.ao Empenho 13628,de27/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 27/10/2003 | 120.00 | 00016154363400 | HADSON SALOMAO LEITAO | despesas alusivas a 50% do Salario Minimo vigente, ref.a Pensao AAlimenticia requerida por Joao Vitor V.Alexandre,representada porEICMANN VIEIRA ALEXANDRE, conf.Oficio 866/03 do Juizo de Direito 3a.Vara, em poder da Sec.Mun.de Financas, ref.ao Empenho 13629,de27/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 27/10/2003 | 290.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados na troca do retentor, das fitas de freios,substituicao da embreagem e da polia,troca das juntas do motor,da mangueira do tanque de combustivel e borracha, bem como conserto no sistema eletrico do Gol MNN.5905, vinc.a Sec.Urbanismo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.021819, anexa. Liq.R$ 275,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 27/10/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.001/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 27/10/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, conduzindo Diretora de Assistencia Medica, con- forme em anexo. RD.SMS.002/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 27/10/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.003/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 27/10/2003 | 78.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 03(Tres)Diarias ao Motorista da S.10 MNH.7177, quando em viagem aJoao Pessoa/PB, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.004/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 27/10/2003 | 234.00 | 00012345678909 | ADALVANIRA DE LUCENA TORRES FERNANDES | 03(Tres)Diarias a Secretaria Municipal de Saude, quando em viagemJ.Pessoa/PB, em 27/10/2003, a fim de participar da Conferencia Estadual de Saude, conf.em anexo. RD.SMS.005/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 27/10/2003 | 26.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Palio MON.7411, quando em via-gem a J.Pessoa/PB, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.007/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 27/10/2003 | 26.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Ford Fiesta MON.7120, quando em viagem a J.Pessoa/PB, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.006/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 27/10/2003 | 26.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Palio MON.7411, quando em via-gem a J.Pessoa/PB, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.008/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 27/10/2003 | 26.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Palio MON.7411, quando em via-gem a J.Pessoa/PB, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.009/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 27/10/2003 | 26.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Palio MON.7411, quando em via-gem a J.Pessoa/PB, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.010/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 27/10/2003 | 26.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Palio MON.7411, quando em via-gem a J.Pessoa/PB, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.011/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 27/10/2003 | 26.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Palio MON.7411, quando em via-gem a J.Pessoa/PB, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.012/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 27/10/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | RUI NOBREGA DE PONTES | 4a. Parcela do Contrato da prestacao de servicos para desempenhara funcao de Auditor,integrando o Sub-Sistema Mun.de Auditoria,compreendendo a avaliacao tecnico-cientifica, contabil, financeira epatrimonial do Sistema Unico de Saude, conf.disc.em Contrato e NFNo.021650, anexa. Periodo:01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 27/10/2003 | 125.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | servicos prestados na confeccao de 05(Cinco)Und.Faixas alusivas aIII Conferencia Municipal de Saude, realizada atraves da Secreta-ria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.021674, anexa. Vlr.Bruto R$ 125,00 ISS-5% R$ 6,25 Liq.R$ 118,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 28/10/2003 | 49680.00 | 99999999999999 | ADRIA RAMOS SIMOES LUCIO E OUTROS | servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Se-cretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, con-forme disc.na planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 28/10/2003 | 12420.00 | 99999999999999 | ADRIA RAMOS SIMOES LUCIO E OUTROS | complementacao por servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 28/10/2003 | 28.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 07(Sete)Vulcanizacoes de pneus pertencentesas Ambulancias:MMQ.8399, MNK.0630, MNH.6861 e MNH.7040, todas vinculadas a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.001523, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 28/10/2003 | 16.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 04(Quatro)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes aos veiculos: Gol MNQ.8050 e MN.5905, ambos vinc.a Secretariade Urbanismo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.001525, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 28/10/2003 | 3647.00 | 99999999999999 | ANA KARLA Q.DE.S CONSERVA E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal,c/onus para o orgao de destino, conforme LeiMunicipal N.3.131/2001,alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.647,00 Vlr.Liq.R$ 3.364,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 28/10/2003 | 4253.50 | 05648892000155 | FABIO DE MEDEIROS CAVALCANTI-WORLD CARNES | aquisicao de 280-Kg Frango, 115-Kg Lombo Moido, 140-Kg Carne Dianteira, 180-Kg Carne c/Osso, 140-Kg Visceras(Figado), destinados acomplementacao alimentar das criancas nas Creches Municipais:Glauce Burity,Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes,Igor Mota, Tia Luci e Ma.Gomes, conf.disc.na NF.000010, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 28/10/2003 | 1400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 02-Und.Pneus 900x20 LD.35, destinados a manutencao das atividades do Onibus MNA.8152, vinc.a Divisao de Transporte Escolar, conf.disc.na NF.001028, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 28/10/2003 | 2498.60 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a 37(Trinta e Sete)Escolas da Zona Urbana e Ruralque nao possuem Unidade Executora, recebendo o repasse diretamen-te da PMP, conf.disc.na NF.001031, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 28/10/2003 | 24.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 06(Seis)Vulcanizacoes de pneus pertencentesaos veiculos: Kombi MMR.0998, vinc.a Divisao de Transporte e Su- pervisao Escolar, conf.disc.na NF.001524, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 28/10/2003 | 3036.00 | 99999999999999 | ALFREDO ARAUJO DANTAS E OUTROS | servicos prestados como Vigia na manutencao das atividades da Se-cretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes deOUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.036,00 Vlr.Liq.R$ 2.793,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 28/10/2003 | 98.09 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | aquisicao de 02-Molas Patim Freio, 01-Jg.Lonas Freio,35-Rebite p/Lona Freio, destinados a manutencao das atividades do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.No.025980, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 28/10/2003 | 30.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na remocao da roda traseira para troca das lonas de freios do Carro Kuka MNA.8093, vinca Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.025979, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 28/10/2003 | 170.00 | 99999999999999 | ANTONIO ELIZEU DE M.ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Fiscal e Garis, por servicos prestados na limpeza Mercado Publico Municipal, no dia 28/10/2003(Feriado do Comerciario e do Funcionario Publico), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 28/10/2003 | 160.00 | 00073930938472 | FRANCISCO DOS SANTOS | despesas alusivas aos servicos prestados na funcao de Vigia, em na Praca Nossa Senhora de Fatima, no periodo de 28/09 a 27/10/03,conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 28/10/2003 | 12.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 03(Tres)Vulcanizacoes de pneus pertencentesao veiculo: Caminhonete MNN.5587, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.001526, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 28/10/2003 | 296.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 37(Trinta e Sete)Vulcanizacoes de pneus pertencentes aos veiculos:Cacamba MOC.4090, Kukas MNA.9245, MNA.8093MNA.8133, MNA.5547, Poliguindaste MNK.0269, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.001527, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 28/10/2003 | 20.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 20(Vinte)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes aos Carros-de-Mao, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, da Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.001529, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 28/10/2003 | 30.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 02(Duas)Vulcanizacoes de pneus pertencentesao veiculo: Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.001531, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 28/10/2003 | 24.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 03(Tres)Vulcanizacoes de pneus pertencentesao veiculo: Caminhao MMQ.8433, vinc.a Secretaria de Servicos Pu- blicos, conf.disc.na NF.001532, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/10/2003 | 61.00 | 09148131000195 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda no cabecote do Carro Kuka N.01, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.002159, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 28/10/2003 | 70.00 | 00004577503409 | MARIA CLAUDIA MARTINS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 28/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JEANE BEZERRA DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 28/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ADEMAR AMARO DA CRUZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 28/10/2003 | 100.00 | 00064681920487 | MARIA NELI PEREIRA DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 28/10/2003 | 195.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE-FUNERARIA C.REI | despesas com 01-Ataude, 01-Mortalha, 01-Pc.Velas, destinados comoajuda para Auxilio Funeral de: JOSEFA JOANA DA SILVA, pessoa ca- rente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.0098, e comprovante dafamilia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 28/10/2003 | 100.00 | 00080550088415 | MARIZETE LUCENA DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 28/10/2003 | 100.00 | 00006152827418 | CLAUDEMIR SOTERO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 28/10/2003 | 80.00 | 00012345678909 | JOAO BOSCO DE ALENCAR FREITAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 28/10/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas ao carente LUCIANO ARRUDA DA SILVA, Portador do CPF.910.938.644-00, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 28/10/2003 | 100.00 | 00005035901424 | CLEITON PEREIRA JERONIMO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 28/10/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PB x Patos/PB, destinadas a carente MARIA DELOURDES MONTEIRO DE MOURA, Portadora do CPF.181.746.984-34, conf.comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 28/10/2003 | 80.00 | 00075821672791 | MARIA LUCIA SARMENTO ROCHA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 28/10/2003 | 16.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 04(Quatro)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes ao veiculo: Toyota MMQ.9008, vinc.a Secretaria de Agriculturaconf.disc.na NF.001528, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/10/2003 | 83.70 | 04860549000107 | MARIA CELIA QUEIROZ DE MEDEIROS-QUEIROZ AUTO PECAS | aquisicao de 02-Lampadas, 01-Tomada Farol, 02-Farois, 02-Term.Ba-teria, 01-Rele Auxiliar, 06-Conector, destinados a manutencao dasatividades da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Ro-dagens, conf.disc.na NF.000040, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 28/10/2003 | 150.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 10(Dez)Vulcanizacoes de pneus pertencentes aos veiculos:Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.001530, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 28/10/2003 | 100.00 | 00067654584415 | MAGNOLIA FERNANDES DE ARAUJO SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 28/10/2003 | 100.00 | 00062935895487 | MARIA DE LOURDES D.DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 28/10/2003 | 100.00 | 00059194669449 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 28/10/2003 | 100.00 | 00001888070471 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 28/10/2003 | 50.00 | 00027064816415 | ADELIANO BEZERRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 28/10/2003 | 26.13 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada a carente SONIA MARIA DA SILVA ARAUJO, Portadorado CPF.646.480.444-87, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 28/10/2003 | 20.00 | 00065153588491 | MARIA DO SOCORRO SANTANA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 28/10/2003 | 100.00 | 00071742425372 | CICERO WALDEBERTO RODRIGUES SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 28/10/2003 | 60.00 | 00002477757466 | TEREZINHA CILA D.SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 28/10/2003 | 100.00 | 00092733816420 | JAMESSON A.L.SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 29/10/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PB x Patos/PB, destinadas a carente EUNICE CAMPOS DE LUCENA, Portadora do RG.795.362-PB, conforme comprovan-tes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 29/10/2003 | 100.00 | 00004389382403 | IRACI DE SOUSA VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 29/10/2003 | 100.00 | 00016011139434 | CLEONICE ELIAS NEVES DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 29/10/2003 | 100.00 | 00001859957480 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 29/10/2003 | 183.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA-IVAN AUTO PECAS | aquisicao de 01-Lona de Freio, 01-Aranha Trava, 02-Borrachas Freio, 01-Cruzeta Cardan, 01-Silicone, 01-Mola Acelerador, destinadosa manutencao das atividades do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divi- sao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.002666, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 29/10/2003 | 164.33 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manu- tencao das atividades da Casa do Gari, vinc.a Divisao de LimpezaPublica,vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conforme disc.nasNFs.014910 e 014911, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 29/10/2003 | 120.00 | 99999999999999 | PEDRO VIEIRA GUEDES | despesas alusivas a gratificacao ao servidor supra-citado, qdo.nafiscalizacao de entrada e saida de animais p/abate, no Matadouro Publico Municipal, no periodo de 30/09 a 28/10/2003, conforme planilha recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 29/10/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato, na Conta Corrente 100.1073, no dia 29/10/2003, conforme discriminacao em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 29/10/2003 | 37.60 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 10-Baldes p/Limpeza, destinados a manutencao das atividades nas Creches Municipais:Mariana Medeiros, Tia Luci, GlauceBurity, Ma.Eunice Fernandes, Igor Mota e Ma.Gomes, conf.disc.na NF.014909, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 29/10/2003 | 2365.18 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manu-tencao das atividades nas Creches Municipais:Mariana Medeiros,TiaLuci, Glauce Burity, Ma.Eunice Fernandes, Igor Mota e Ma.Gomes, conforme disc.na NF.014908, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 29/10/2003 | 95.90 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 35-Kg de Acucar e 35-Pc.Cafe 250g, destinados a manutencao da cantina da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme disc.na NF.014912, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 29/10/2003 | 160.00 | 00012345678909 | ANTONIO AURELIANO DA SILVA-AUTO MECANICA | servicos prestados na troca da corrente e tensor da distribuicao,solda no carte e tampa do comando do motor, bem como regulagem e retirada do motor do veiculo Gol MNQ.8050, vinc.a Sec.Urbanismo eObras Publicas, conf.disc.na NF.003103, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/10/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Augusto dos Anjos, Elias Asfora, Darcilio Wanderley, Frco.Vicente, Major Wanderley, Zeca Vieira, Joquim Criolo, Deodoro da Fonseca e outras, no periodo de 27 a 31/10/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 30/10/2003 | 800.00 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO | despesas alusivas aos Direitos Autorais relativo a promocao dasfestividades do Centenario de Patos, promovido pela Edilidade em Praca Publica, conf.Paragarfo 4o.do Artigo 99, Lei Federal 9.610 de 19/02/1998, de acordo c/ comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 30/10/2003 | 1464.91 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao recolhimento de contribuicao ao INSS, refe- rente a competencia 04/2003, conforme discriminacao em comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 30/10/2003 | 3417.12 | 04656227000140 | JOUCIER LEITE SOARES | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros,destinados a complementacao alimentar das 678-Criancas que estudam nas Creches Municipais, durante o mes de Novembro/2003, conforme disc.nas NFs.000055, 000056 e 000057, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 30/10/2003 | 7648.80 | 99999999999999 | ANGELA CRISITNA RODRIGUES MORAIS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesdo PROGRAMA RECOMECO, realizado atraves da Secretaria de Educacaoe Cultura, durante o mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-reci-bo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.648,80 Vlr.Liq.R$ 7.036,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 30/10/2003 | 1000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | despesas com a 1a.Parcela da publicacao no Jornal supra-citado demateria alusiva as Comemoracoes do Centenario da Cidade de Patos/PB, em 24/10/2003, conf.disc.na NF.079544, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 30/10/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA RAMALHO DE ARAUJO LEITE | despesas alusivas aos vencimentos fixos da pensionista supra-citada,alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme discriminacao em documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/10/2003 | 11122.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, a-lusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 30/10/2003 | 756.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Ginasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 30/10/2003 | 19797.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Pensionistas da Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 30/10/2003 | 23038.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 30/10/2003 | 3296.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Estadio Municipal Jose Cavalcanti, alusivo ao mes de OUTUBRO/03, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 30/10/2003 | 25760.80 | 01936940000150 | ESCOLA MUN.S.FERNANDES E OUTRAS | despesas alusivas a transferencia de numerarios para as Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino para aquisicao demerenda escolar, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 30/10/2003 | 417.50 | 00012345678909 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA | 10(Dez)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a Re-cife/PE, J.Pessoa/PB, Natal/Rn, Serra Talhada/PE e Mossoro/RN,conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade,no periodo de 02 a 30/10/2003, conforme em anexo. RD/SSP.011/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 30/10/2003 | 390.00 | 00060166894400 | EMERSON PAULO ALENCAR | 15(Quinze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.7040, quando em viagens a J.Pessoa/PB e C.Grande/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 29/10/2003, conforme pla-nilha-recibo em anexo. RD/SSP.010/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 30/10/2003 | 70.05 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Unidade Basica de Saude Enaldo T.Fernandes, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 30/10/2003 | 26.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Enaldo T.Fernandes, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 30/10/2003 | 233.50 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2079, instalado na UBS Horacio Nobrega, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/10/2003 | 4274.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE FRANCA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Saude,a disposicao do Nucleo de Informatica, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.274,00 Liq.R$ 3.932,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 30/10/2003 | 6290.00 | 99999999999999 | ANA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados,alusivo ao mes de OU- TUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.290,00 Liq.R$ 5.802,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 30/10/2003 | 1302.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 04-Cxs.Papel Oficio A4, 02-Cxs.Papel Oficio 9, 270- Und.Envelope Oficio Branco, 01-Cartucho Color, 01-Cartucho Preto,10-Fitas Adesivas, destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.No.005325, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 30/10/2003 | 848.80 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 30/10/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 30/10/2003 | 366.81 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3449, Fax-Simile instalado na Secretariade Comunicacao Social, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 30/10/2003 | 2988.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Servico de Telefonia, vinc.a Sec.de Comunicacao Social, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 30/10/2003 | 7614.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Comunicacao Social, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003,conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 30/10/2003 | 16592.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 30/10/2003 | 6509.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 30/10/2003 | 10494.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Planejamento e Controle, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE GOVERNO E COORDENACAO POLITICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOV. E COORD. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 30/10/2003 | 3756.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Governo e Coordenancao Politica, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 30/10/2003 | 78.00 | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS | 01(Uma)Diaria ao Secretariao de Agricultura, qdo.em viagem a Ita-poranga/PB, no dia 30/10/2003, a fim de participar do III Torneiode Pescadores Artesanais do Vale do Pianco, conf.em anexo. RD/SAG.001/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 30/10/2003 | 22336.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 30/10/2003 | 41235.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Administracao, alusivo ao mes de OUTUBRO/03, conf.discri-minacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 30/10/2003 | 428.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos prestados na substituicao de 107-Und.de Tubos,executadosnas Ruas: Antonio Goncalves e Dino Guedes, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.021626, anexa. Vlr.Bruto R$ 428,00 ISS-5% R$ 21,40 Liq.R$ 406,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 30/10/2003 | 440.00 | 09084815000170 | A.SOARES DE MEDEIROS-RENOVADORA DE PNEUS | servicos prestados na cobertura de 02(Dois)Pneus 900x20, pertecentes ao Carro Kuka No.01, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, da Secretaria de Servicos Publicos, conforme disc.na NF.000778, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/10/2003 | 200.00 | 00053582764400 | FRANCISCO MEDEIROS DE MORAIS | despesas alusivas aos servicos prestados na funcao de Vigia, em horario noturno e diurno, no Centro de Comercializacao, no perio-do de 11/08 a 11/09/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 30/10/2003 | 616.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/10/2003 | 2696.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Terminal Rodoviario, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conf.discri-minacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 30/10/2003 | 1972.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Setor Funebre Municipal, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conformedisc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 30/10/2003 | 2897.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 30/10/2003 | 7646.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nosMercados Publicos Municipais, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003,con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 30/10/2003 | 12849.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Servicos Publicos, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 30/10/2003 | 100.00 | 00004645143476 | IAPONIRA GOMES DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 30/10/2003 | 100.00 | 00000927393425 | MARIA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 30/10/2003 | 100.00 | 00088555208491 | CECY MEIRA AIRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 30/10/2003 | 100.00 | 00075287293453 | PAULO ROBERTO DE SOUSA TRINDADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 30/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | CLEUSA VIEIRA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/10/2003 | 624.00 | 99999999999999 | ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTI | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 30/10/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme discrimi- nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 30/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | BATUEL PALMEIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador BA-TUEL PALMEIRA DE ARAUJO, de acordo com a Lei Municipal 3.028/2000de 29/12/2000, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A VIUVA DE EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 30/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA ZELIA DE SOUSA CAETANO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 30/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTONIO DE MARIA | despesas ref.a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador FRANCIS-CO ANTONIO DE MARIA, de acordo com a Lei Municipal 3.005/2000, de15/12/2000, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 30/10/2003 | 295.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao vencimento fixo de servidora lotada no Clubede Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 30/10/2003 | 8156.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de OUTU- BRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 30/10/2003 | 100.00 | 00002976852448 | JOAO ALVES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 30/10/2003 | 100.00 | 00044276370434 | MARIA DE FATIMA MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/10/2003 | 100.00 | 00051900556472 | MARGARIDA SATURNINO DE FARIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 30/10/2003 | 40.00 | 00001098573480 | JOSENILDO DA SILVA BARBOSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 30/10/2003 | 100.00 | 00009438564420 | NEUSA LIMA DE ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOL. DE ACOES DE PRESERV. E RECUPER. DA FLORA E FAUNA | MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 30/10/2003 | 6235.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 30/10/2003 | 6009.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Sec.de Industria e Comercio, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, con-forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 30/10/2003 | 90.00 | 00012875512897 | JOSE VALDIR DA SILCA VIEIRA | servicos prestados na manutencao preventiva no CPU e Impressora do Micro-Computador instalado na Secretaria de Agricultura, con- forme disc.na NF.021675, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 30/10/2003 | 120.00 | 00015120376487 | EDIVAL DE SOUSA SILVA | servicos prestados na suspensao, troca de retentores do motor,limpeza do carburador,bem como lubrificacao das rodas, revisao geralno veiculo Gol MMT.3261, vinc.a Secretaria de Agricultura, conforme disc.na NF.021676, anexa. Vlr.Bruto R$ 120,00 ISS-5% R$ 6,00 Liq.R$ 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 30/10/2003 | 14065.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Agricultura, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 30/10/2003 | 100.00 | 00069059837487 | ANTONIO LUCENA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOL. DE ACOES P/INCREMENTAR O SETOR DO COMERCIO | CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 31/10/2003 | 14513.72 | 04182060000123 | F.B.CONSTRUCOES LTDA | despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na infra-estru-tura da construcao da Coberta Metalica do Centro de Comercializa-cao Zizi Vieira,localizado entre as Ruas Oscar Torres, Pedro Fir-mino e Jose Genuino, conforme disc.no Contrato No.021/2003 e NF. No.0620, em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 31/10/2003 | 63.00 | 00058086641449 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 31/10/2003 | 6516.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | despesas c/a locacao de 01-Onibus Mercedes Bens,Placa MMY.3634, afim de transportar criancas da Rede Mun.de Ensino p/o PETI, p/ desenvolverem acoes socio-educativas, percurso este feito nos Bair-ros:Jardim Queiroz, Liberdade, Frei Damiao, Conj.Bivar Olintho e Maternidade, conf.disc.em Contrato e NF.021630, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 31/10/2003 | 2534.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 1a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Bens,Placa MMY.3634,afim de transportar criancas da Rede Mun.de Ensino p/o PETI, p/ desenvolverem acoes socio-educativas, percurso este feito nos Bair-ros:Salgadinho,Placas,Sete Casas,V.Cavalcante, Sao Sebastiao, JuaDoce e Noe Trajano, conf.Contrato e NF.021632, anexa. 02a31/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 31/10/2003 | 100.00 | 00092734863472 | SEBASTIAO NUNES DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 31/10/2003 | 100.00 | 00004119968430 | VERA LUCIA MORAIS DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 31/10/2003 | 51.56 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone:421.5329, instalado no Conselho do Menor e doAdolescente, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatu-ra do mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 31/10/2003 | 627.28 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5972, instalado no Conselho Tutelar, vinculado a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes deOUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 31/10/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PB x Patos/PB, destinadas a carente TELMA LUCIA R.DE LIMA, Portadora do CPF.714.294.844-20,conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 31/10/2003 | 1848.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Clube de Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, a-lusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 31/10/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ADENICE A.DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas parcela destinada aos responsaveis pelas crian-cas matriculadas no PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho In-fantil), conforme Convenio firmado entre a PMP/Min.Acao Social, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 31/10/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ADENICE A.DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas parcela destinada aos responsaveis pelas crian-cas matriculadas no PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho In-fantil), conforme Convenio firmado entre a PMP/Min.Acao Social, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 31/10/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ADENICE A.DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas parcela destinada aos responsaveis pelas crian-cas matriculadas no PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho In-fantil), conforme Convenio firmado entre a PMP/Min.Acao Social, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 31/10/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ADENICE A.DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas parcela destinada aos responsaveis pelas crian-cas matriculadas no PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho In-fantil), conforme Convenio firmado entre a PMP/Min.Acao Social, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 31/10/2003 | 910.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CESAR - NEUROLOGIA | servicos medicos-especializados em Neurologia prestados em 14(Quatorze)Eletroencefalogramas, realizados em pessoas carentes de nossa comunidade, conf.disc.na NF.021678 e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 31/10/2003 | 2534.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 2a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Bens,Placa MMY.3634,afim de transportar criancas da Rede Mun.de Ensino p/o PETI, p/ desenvolverem acoes socio-educativas, percurso este feito nos Bair-ros:Salgadinho,Placas,Sete Casas,V.Cavalcante, Sao Sebastiao, JuaDoce e Noe Trajano, conf.Contrato e NF.021686, anexa. 01a31/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 31/10/2003 | 2534.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 3a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Bens,Placa MMY.3634,afim de transportar criancas da Rede Mun.de Ensino p/o PETI, p/ desenvolverem acoes socio-educativas, percurso este feito nos Bair-ros:Salgadinho,Placas,Sete Casas,V.Cavalcante, Sao Sebastiao, JuaDoce e Noe Trajano, conf.Contrato e NF.021687, anexa. 01a30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 31/10/2003 | 2534.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 4a.Utl.Parc.da locacao de 01-Onibus Mercedes Bens,Placa MMY.3634,a fim de transportar criancas da Rede Mun.de Ensino p/o PETI, p/dsenvolverem acoes socio-educativas, percurso este feito nos Bair-ros:Salgadinho,Placas,Sete Casas,V.Cavalcante, Sao Sebastiao, JuaDoce e Noe Trajano, conf.Contrato e NF.021688, anexa. 01a30/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 31/10/2003 | 90.00 | 00065089782415 | OZEVALDO DE SOUZA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 31/10/2003 | 90.00 | 00013642600425 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 31/10/2003 | 100.00 | 00046075844449 | SUENIA DA SILVA RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 31/10/2003 | 85.00 | 00099189925491 | MANUEL BATISTA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 31/10/2003 | 85.00 | 00071402934491 | JOSE RIBAMAR ALENCAR DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 31/10/2003 | 100.00 | 00001099237408 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 31/10/2003 | 80.00 | 00004307997484 | EDILEUZA SOUSA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 31/10/2003 | 80.00 | 00019109725415 | FRANCISCO NICACIO DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 31/10/2003 | 80.00 | 00088430731415 | MARIA DE LOURDES NICACIO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 31/10/2003 | 88.00 | 00005879230406 | ALEXANDRINA SOARES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 31/10/2003 | 100.00 | 00069352682491 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 31/10/2003 | 100.00 | 00073793426491 | LINDACI DINIZ MARTINS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 31/10/2003 | 66.82 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2148, instalado no Mercado Publico Muni-cipal, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 31/10/2003 | 53.55 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2691, instalado no Matadouro Publico Mu-nicipal, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 31/10/2003 | 40822.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Limpeza Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alu-sivo ao mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 31/10/2003 | 2212.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Parques e Jardins, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, a-lusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA NAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS | MANUTENCAO DA GUARDA NOTURNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 31/10/2003 | 8681.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Guarda Municipal I e II, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conformedisc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 31/10/2003 | 864.00 | 00010962360449 | LUIZ LAURENTINO DOS SANTOS | servicos prestados na poda de 288-Und.de Pes de Arvores, executados nas Ruas: 05 de Agosot, Nego, Espinharas, Euclides Franco, Pedro Moura, Aurino Pereira, 18 do Forte, Geraldo Cabral, Miguel Imperiano, Epaminondas Rocha, Joao Mariano, Olivan de Queiroz e Santana, conf.Contrato e NF.021691, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 31/10/2003 | 1500.00 | 00005878314487 | SEVERINO CAVALCANTE DE ARAUJO | 1a.Parc.locacao de 01-Cacamba, GM/Chevrolet D.60, Ano/Modelo 80, Placa MNH.8909, dest.ao transporte de mat.diversos de construcao,entulhos e outros correlatos q/se identifique c/a limpeza publicae urbanizacao da cidade, bem como em servicos das estradas vici- nais do Municipio, conf.disc.em Contrato e NF.021689, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 31/10/2003 | 1500.00 | 00005878314487 | SEVERINO CAVALCANTE DE ARAUJO | 2a.Ult.Parc.locacao de 01-Cacamba,GM/Chevrolet D.60,Ano/Modelo 80Placa MNH.8909, dest.ao transporte de mat.diversos de construcao,entulhos e outros correlatos q/se identifique c/a limpeza publicae urbanizacao da cidade, bem como em servicos das estradas vici- nais do Municipio, conf.disc.em Contrato e NF.021690, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 31/10/2003 | 40.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda na base da transmissao do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Pu-blica, conf.disc.na NF.021858, anexa. Vlr.Bruto R$ 40,00 ISS-5% R$ 2,00 Liq.R$ 38,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 31/10/2003 | 40.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados em solda na alavanca do hidraulico e nos parafusos do Trator N.03, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.021859, anexa. Vlr.Bruto R$ 40,00 ISS-5% R$ 2,00 Liq.R$ 38,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 31/10/2003 | 70.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados em solda na encanacaodo hidraulico o troca dos forros das portas do Carro Kuka MNA8093vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.021860, anexa. Vlr.Bruto R$ 70,00 ISS-5% R$ 3,50 Liq.R$ 66,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 31/10/2003 | 70.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na reposicao de uma lamina no Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.021861, anexa. Vlr.Bruto R$ 70,00 ISS-5% R$ 3,50 Liq.R$ 66,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 31/10/2003 | 50.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda da lamina do Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.021862, anexa. Vlr.Bruto R$ 50,00 ISS-5% R$ 2,50 Liq.R$ 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 31/10/2003 | 60.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda na carreta doglobo do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.021863, anexa. Vlr.Bruto R$ 60,00 ISS-5% R$ 3,00 Liq.R$ 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 31/10/2003 | 80.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda na tampa tra-seira e na travessa do Kuka No.01, vinc.a Divisao de Limpeza Pu- blica, conf.disc.na NF.021864, anexa. Vlr.Bruto R$ 80,00 ISS-5% R$ 4,00 Liq.R$ 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 31/10/2003 | 80.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda na tampa tra-seira do Carro Kuka No.01, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.021865, anexa. Vlr.Bruto R$ 80,00 ISS-5% R$ 4,00 Liq.R$ 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 31/10/2003 | 120.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda em duas lami-nas e solda geral no Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.021866, anexa. Vlr.Bruto R$ 120,00 ISS-5% R$ 6,00 Liq.R$ 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 31/10/2003 | 50.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda da travessa traseira do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publi-ca, conf.disc.na NF.021867, anexa. Vlr.Bruto R$ 50,00 ISS-5% R$ 2,50 Liq.R$ 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 31/10/2003 | 40.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda no cano de escape e no cinto do balao do Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.021868, anexa. Vlr.Bruto R$ 40,00 ISS-5% R$ 2,00 Liq.R$ 38,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 31/10/2003 | 155.63 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.8200, instalado no Tiro de Guerra 07/002ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 31/10/2003 | 50.74 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.0606, instalado na 7a.Delegacia do Servico Militar, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 31/10/2003 | 485.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme Empenhos: 13908, 13896, 13897 e 13898, alusivos aomes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 31/10/2003 | 408.00 | 00013464051404 | HERMANO MEDEIROS WANDERLEY | 03(Tres)Diarias ao Secretario de Planejamento e Controle, quando em viagem a Recife/PE, nos dias 19,20 e 21/11/2003, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SPC.001/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 31/10/2003 | 120.94 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.3135, instalado na Chefia do Gabinete doPrefeito, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 31/10/2003 | 342.25 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1314, instalado no Gabinete do Prefeito,ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 31/10/2003 | 1320.36 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com tarifas referentes a locacao de Ramais Externos ins-talados em orgaos vinc.a Administracao Municipal, alusivo as faturas do mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. 501.0792/501.0095/501.0090/501.0072/501.0061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 31/10/2003 | 143.23 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1084,instalado no Posto Telefonico do Sitio Mocambo, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fa-tura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 31/10/2003 | 1406.54 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2108, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 31/10/2003 | 46.18 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2811, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 31/10/2003 | 194.56 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2812, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 31/10/2003 | 48.78 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.2020, vinculado ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conf.em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 31/10/2003 | 52.81 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1013-Posto Telefonico do Sitio Trinchei-ras, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 31/10/2003 | 18.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifas bancarias diversas cobradas na Conta Corrente 12.457-5, conforme discriminacao em ccomprovante banca- rio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 31/10/2003 | 1.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifas bancarias diversas cobradas na Conta Corrente 15.925-5, conforme discriminacao em comprovante banca- rio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 31/10/2003 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusiva a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na ContaCorrente No.7.478-0, conforme discriminacao em comprovante banca-rio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 31/10/2003 | 48.86 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1463-Fax-Simile instalado na Secretaria de Financas, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em a- nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 31/10/2003 | 411.47 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5904, instalado na Secretaria de Finan- cas, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 31/10/2003 | 24875.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Financas, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 31/10/2003 | 46.45 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do ICMS, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente283.148-1, relativo a parcela do dia 31/10/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 31/10/2003 | 3.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusiva a tarifa bancaria cobrada sobre servicos na Con-ta Corrente No.9.144-8, no dia 31/10/2003, conforme discriminacaoem comprovante bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 31/10/2003 | 1645.94 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 01-Fusivel, 01-Batente, 02-Retentores,Lampadas, Abracadeiras, Oleo, Cinta Plastica, Fio 16, Bracadeira, Coxim, Termi-nal, Pivo, Buchas, bem como outras pecas, acessorios e complemen-tos destinados a manutencao das atividades da Ambulancia MMQ.8399vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0022254, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 31/10/2003 | 700.06 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na revisao da suspen- sao traseira e dianteira, bem como servico de solda na AmbulanciaMMQ.8399, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0022254, anexa OBS: NF integrante do Empenho 13846, de 31/10/2003 - ElementoDespesa 3.3.90.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 31/10/2003 | 1360.50 | 99999999999999 | AQUISSANDRA MEDEIROS DA CRUZ E OUTROS | gratificacao por servicos prestados na Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Sec.Municipal de Saude, alusivo ao mes de OUTUBRO/ 2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 31/10/2003 | 192.57 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 422.2521, instalado no Tronco-PABX da Sec.Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 31/10/2003 | 205.46 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 422.2520, instalado no Tronco-PABX da Sec.Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 31/10/2003 | 418.07 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1040, instalado na Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 31/10/2003 | 31335.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 31/10/2003 | 270.00 | 99999999999999 | HIDELBRANDO NEVITHON AMORIM ROSA | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Financas, durante o mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-reciboem anexo. Vlr.Bruto R$ 270,00 Vlr.Liq.R$ 248,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 31/10/2003 | 2510.00 | 99999999999999 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude,alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.510,00 Vlr.Liq.R$ 2.309,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 31/10/2003 | 880.00 | 99999999999999 | CYNTHIA MARIA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de A- GOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 880,00 Vlr.Liq.R$ 809,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 31/10/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | EMANUEL HENRIQUE AIRES PORTO E OUTROS | servicos prestados como Colaboradores Eventuais do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Sec.Mun. deSaude, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.400,00 Vlr.Liq.R$ 2.224,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 31/10/2003 | 11280.00 | 99999999999999 | ARTHUR MENDES DA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Dengue,vinc.a Secreta-ria Mun.de Saude,alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme plani- lha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 11.280,00 Vlr.Liq.R$ 10.588,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 31/10/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Chagas,vinc.a Secreta-ria Mun.de Saude, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme plani-lha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.600,00 Vlr.Liq.R$ 3.404,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 31/10/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | PAULO MONTEIRO VANDERLEI E OUTROS | servicos prestados como Supervisores de Area do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Secretaria Munde Saude, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-reci-bo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.350,00 Vlr.Liq.R$ 1.282,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 31/10/2003 | 340.00 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO G.BARROS E OUTRO | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Secretaria Munde Saude, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha reci-bo em anexo. Vlr.Bruto R$ 340,00 Vlr.Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 31/10/2003 | 54.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na sede da Vigilancia Municipal, vinca Secretaria Municipal de Saude,referente a fatura do mes de AGOSTO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 31/10/2003 | 5900.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL-GIRVANDRO DE L.RANGEL | 1a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Ano/Modelo 89, Placa MMQ.9398, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade de Emas/PB, em horario diurno, ate o Mun.de Patos/PB, conf.disc. em Contrato e NF.000027, anexa. Ref. 22/09 a 21/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 31/10/2003 | 4500.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL-GIRVANDRO DE L.RANGEL | 1a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Ano/Modelo 89, Placa MMQ.9398,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade deCatingueira/PB, em horario noturno, ate o Mun.de Patos/PB, conforme Contrato e NF.000026, anexa. Ref. 22/09 a 21/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532003 | 0013849 | 31/10/2003 | 27572.40 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a complementacao alimentar das criancas das Cre-ches Municipais:Igor Mota, Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes,Tia Luci, Ma.Gomes e Glauce Burity, conforme disc.nas NFs.002426,002427 e 002428, anexas. Carta Convite 053/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 31/10/2003 | 5900.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 1a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Ano/Modelo 89, Placa KGS.4813, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade de Emas/PB, em horario noturno, ate o Mun.de Patos/PB, conforme disc.em Contrato e NF.021629, anexa. Ref. 22/09 a 21/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 31/10/2003 | 4500.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 1a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Ano/Modelo 89, Placa KGS.4813, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade de Catingueira/PB,em horario diurno, ate o Mun.de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.021631,anexa. Ref. 22/09 a 21/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 31/10/2003 | 366.07 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.6019, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 31/10/2003 | 397.53 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2225, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 31/10/2003 | 128.89 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas alusivas aos servicos efetuados no Telefone:421.5988,instalado na Biblioteca Publica Municipal p/ acesso a Internet pelosAlunos da Rede de Ensino Fundamental, alusivo a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 31/10/2003 | 48.78 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2739-Esc.Mun.Professor Oliveira, vinc.a Rede Mun.de Ensino, ref.as fatura do mes de OUTUBRO/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 31/10/2003 | 83.49 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3119-Esc.Mun.Aristides H.Timene, vinc.a Rede Mun.de Ensino, ref.as fatura do mes de OUTUBRO/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 31/10/2003 | 103.85 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 422.2104, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 31/10/2003 | 333.42 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1471, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 31/10/2003 | 144.98 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3080, instalado na Esc.Profisionalizanteda Mulher, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 31/10/2003 | 48.78 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3487, instalado na Escola Agricola Muni-cipal, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 31/10/2003 | 52.09 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423,9798, instalado na Escola Agricola Muni-cipal-Bercarios de Alevinos, alusivo a fatura do mes de OUTUBRO/ 2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 31/10/2003 | 30217.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasCreches Municipais: Igor Mota, Tia Luci, Maria Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Glauce Burity e Ma.Gomes de Sousa, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 31/10/2003 | 12935.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unid.Escolares: Dionisio da Costa,A.Timene,Aggeu de Castro,Anatildes Aires, Firmino Aires, Joao Tavares,Zefinha Mota, Jose Genuino,Juvino Lilioso,N.Wanderley, Tio Juca,Sizenando Florido,Manoel Sobral,Raimunda Melo,Motoristas, Guardas, Sec.Educacao, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 31/10/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme discriminacao no Empenho: 13900, alusivo ao mes deOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 31/10/2003 | 2840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados noGinasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 31/10/2003 | 5880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasEscolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 31/10/2003 | 12778.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unidades Escolares:Mons.Manoel Vieira, Manoel Roberto, Manoel Gomes, Nelita Queiroz,Irma Benigna, Inst.Sao Jose, Adjalma Medeiros,Aggeu de Castro,Centro de Treinamento Ma.Manicoba, Logos II,Sec.de Educacao, alusivoao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 31/10/2003 | 4500.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 2a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Ano/Modelo 89, Placa KGS.4813, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade de Catingueira/PB,em horario diurno, ate o Mun.de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.021679,anexa. Ref. 22/10 a 21/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 31/10/2003 | 4500.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 3a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Ano/Modelo 89, Placa KGS.4813, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade de Catingueira/PB,em horario diurno, ate o Mun.de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.021680,anexa. Ref. 22/11 a 21/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 31/10/2003 | 1350.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 4a.Ult.Parc.da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Ano/Modelo 89,Placa KGS.4813, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade de Catingueira/PB,em horario diurno, ate o Mun.de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.021681,anexa. Ref. 22 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 31/10/2003 | 5900.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 2a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Ano/Modelo 89, Placa KGS.4813, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade de Emas/PB, em horario noturno, ate o Mun.de Patos/PB, conforme disc.em Contrato e NF.021682, anexa. Ref. 22/10 a 21/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 31/10/2003 | 5900.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 3a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Ano/Modelo 89, Placa KGS.4813, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade de Emas/PB, em horario noturno, ate o Mun.de Patos/PB, conforme disc.em Contrato e NF.021683, anexa. Ref. 22/11 a 21/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 31/10/2003 | 1769.99 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 4a.Ult.Parc.da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Ano/Modelo 89,Placa KGS.4813, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade de Emas/PB, em horario noturno, ate o Mun.de Patos/PB, conforme disc.em Contrato e NF.021684, anexa. Ref. 22 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 31/10/2003 | 2499.00 | 99999999999999 | ABRAAO JOSE MARTINS E OUTROS | servicos prestados como Aux.Serv.Gerais na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculadosdurante o mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.499,00 Vlr.Liq.R$ 2.299,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 31/10/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | servicos prestados como Aux.Serv.Gerais na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculadosdurante o mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.600,00 Vlr.Liq.R$ 1.472,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 31/10/2003 | 1800.00 | 00042450152415 | RONALDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | servicos prestados na confeccao de 05(Cinco)Banners, confecciona-dos em lona, impressa pelo sistema digital de grandes formatos, medindo 1,80x1,00m, ilustrando temas do Centenario da cidade de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.021692, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013938 | 31/10/2003 | 25202.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS MOTA E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos e Escrita, Vigia, na manutencao das atividades das Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme planilha-recibo em anexo,alusivo ao mes de AGOSTO/2003. Vlr.Bruto R$ 25.202,00 Vlr.Liq.R$ 23.125,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 31/10/2003 | 45763.36 | 99999999999999 | ADELMA DE LIMA ALVES E OUTROS | servicos prestados como Professores, na manutencao das atividadesdas Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fun-damental, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-reciboem anexo. Vlr.Bruto R$ 45.763,36 Vlr.Liq.R$ 42.102,29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 31/10/2003 | 4701.00 | 99999999999999 | AILMA MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesda Escola Profissionalizante da Mulher e orgaos vinculados a Sec.de Educacao e Cultura,alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.701,00 Vlr.Liq.R$ 4.316,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 31/10/2003 | 2810.00 | 99999999999999 | ALBANES CANDEIA DE MELO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.810,00 Vlr.Liq.R$ 2.555,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 31/10/2003 | 2877.00 | 99999999999999 | ALDERI GONSALVES DA COSTA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conforme planilha- recibo em anexo, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. Vlr.Bruto R$ 2.877,00 Vlr.Liq.R$ 2.646,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 31/10/2003 | 8220.00 | 99999999999999 | ALONCO FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 8.220,00 Liq.R$ 7.562,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 31/10/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conforme planilha- recibo em anexo, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. Vlr.Bruto R$ 3.120,00 Vlr.Liq.R$ 2.870,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 31/10/2003 | 2360.00 | 99999999999999 | ADNILTON SOARES DE FRANCA E OUTROS | servicos prestados como Musicos, na manutencao das atividades da Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Secretaria de Educacao e Cul-tura,alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.360,00 Vlr.Liq.R$ 2.171,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 31/10/2003 | 3460.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cutlura e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.460,00 Vlr.Liq.R$ 3.183,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 31/10/2003 | 1220.00 | 99999999999999 | CELIANE BEZERRA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conforme planilha- recibo em anexo, alusivo ao ames de AGOSTO/2003. Vlr.Bruto R$ 1.220,00 Vlr.Liq.R$ 1.122,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 31/10/2003 | 7537.00 | 99999999999999 | ALEIDE RAMOS SIMOES RODRIGUES E OUTROS | servicos prestados como Professores, na manutencao das atividadesdas Creches Municipais e orgaos vinculados a Secretaria de Educa-cao e Cultura,alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.537,00 Vlr.Liq.R$ 6.934,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 31/10/2003 | 4490.00 | 99999999999999 | ANANARIA MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Escrita, Servicos e Vigia, na manutencao das atividades das Creches Municipais e orgaos vinculados a Sec.de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conf.planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.490,00 Vlr.Liq.R$ 4.130,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 31/10/2003 | 7014.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO MARQUES RODRIGUES E OUTROS | servicos prestados como Vigia, Aux.de Servico e Escrita, na manu-tencao das atividades da Sec.de Educacao e Cultura e orgaos a elavinculados, conforme planilha-recibo em anexo, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. Vlr.Bruto R$ 7.014,00 Liq.R$ 6.452,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 31/10/2003 | 1438.95 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA VIEIRA DE ARAUJO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.438,95 Vlr.Liq.R$ 1.323,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 31/10/2003 | 2630.00 | 99999999999999 | ALESSANDER FRANCA NOBREGA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades do Ginasio de Es-portes "O Rivaldao" e orgaos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-re-cibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.630,00 Vlr.Liq.R$ 2.419,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 31/10/2003 | 1526.00 | 99999999999999 | CLIDEMAR BARROS DE MORAIS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesdas Escolas da Rede Municipal de Ensino, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura,durante o mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.526,00 Vlr.Liq.R$ 1.403,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 31/10/2003 | 5900.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL-GIRVANDRO DE L.RANGEL | 2a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Ano/Modelo 89, Placa MMQ.9398, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade de Emas/PB, em horario diurno, ate o Mun.de Patos/PB, conf.disc. em Contrato e NF. , anexa. Ref. 22/10 a 21/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 31/10/2003 | 5900.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL-GIRVANDRO DE L.RANGEL | 3a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Ano/Modelo 89, Placa MMQ.9398, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade de Emas/PB, em horario diurno, ate o Mun.de Patos/PB, conf.disc. em Contrato e NF. , anexa. Ref. 22/11 a 21/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 31/10/2003 | 1769.99 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL-GIRVANDRO DE L.RANGEL | 4a.Ult.Parc.da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Ano/Modelo 89,Placa MMQ.9398, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade de Emas/PB, em horario diurno, ate o Mun.de Patos/PB, conf.disc. em Contrato e NF. , anexa. Ref.22 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 31/10/2003 | 4500.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL-GIRVANDRO DE L.RANGEL | 2a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Ano/Modelo 89, Placa MMQ.9398,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade deCatingueira/PB, em horario noturno, ate o Mun.de Patos/PB, conforme Contrato e NF. , anexa. Ref. 22/10 a 21/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 31/10/2003 | 4500.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL-GIRVANDRO DE L.RANGEL | 3a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Ano/Modelo 89, Placa MMQ.9398,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade deCatingueira/PB, em horario noturno, ate o Mun.de Patos/PB, conforme Contrato e NF. , anexa. Ref. 22/11 a 21/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 31/10/2003 | 1350.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL-GIRVANDRO DE L.RANGEL | 4a.Ult.Parc.da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Ano/Modelo 89,Placa MMQ.9398,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade deCatingueira/PB, em horario noturno, ate o Mun.de Patos/PB, conforme Contrato e NF. , anexa. Ref. 22 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 31/10/2003 | 1500.00 | 03835837000149 | PLUG INFORMATICA-PETRONIO X.DE ANDRADE | locacao de 12-Computadores c/a finalidade de ser implantado o Curso de Informatica p/ os alunos das Escolas Profissionalizantes e comunidade, programa este a ser ministrado a cada 02-Meses em ca-da uma das Escolas, sendo dos Cursos:Windows,Power Point e Word, conf.Contrato e NF.021804, anexa. Ref.07/07 a 06/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 31/10/2003 | 1500.00 | 03835837000149 | PLUG INFORMATICA-PETRONIO X.DE ANDRADE | locacao de 12-Computadores c/a finalidade de ser implantado o Curso de Informatica p/ os alunos das Escolas Profissionalizantes e comunidade, programa este a ser ministrado a cada 02-Meses em ca-da uma das Escolas, sendo dos Cursos:Windows,Power Point e Word, conf.Contrato e NF.021805, anexa. Ref.07/08 a 06/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 31/10/2003 | 1500.00 | 03835837000149 | PLUG INFORMATICA-PETRONIO X.DE ANDRADE | locacao de 12-Computadores c/a finalidade de ser implantado o Curso de Informatica p/ os alunos das Escolas Profissionalizantes e comunidade, programa este a ser ministrado a cada 02-Meses em ca-da uma das Escolas, sendo dos Cursos:Windows,Power Point e Word, conf.Contrato e NF.021806, anexa. Ref.07/09 a 06/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 31/10/2003 | 3000.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 1a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Placa KFS.7821,a fim de transportar os alunos da Escola Mun.Irma Benigna, no pe-riodo da manha e tarde, este percurso e feito em todos os Bairrosda nossa cidade, conforme disc.em Contrato e NF.021699, em anexo.Ref.07/08 a 08/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 31/10/2003 | 3000.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 2a.Ult.Parc.da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Placa KFS.7821a fim de transportar os alunos da Escola Mun.Irma Benigna, no pe-riodo da manha e tarde, este percurso e feito em todos os Bairrosda nossa cidade, conforme disc.em Contrato e NF.021826, em anexo.Ref.07/09 a 08/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 31/10/2003 | 1400.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 1a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Placa KFS.7821,a fim de transportar os alunos da Escola Mun.Irma Benigna, no pe-riodo da manha e tarde, este percurso e feito em todos os Bairrosda nossa cidade, conforme disc.em Contrato e NF.021801, em anexo.Ref.09/10 a 08/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 31/10/2003 | 1400.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 2a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Placa KFS.7821,a fim de transportar os alunos da Escola Mun.Irma Benigna, no pe-riodo da manha e tarde, este percurso e feito em todos os Bairrosda nossa cidade, conforme disc.em Contrato e NF.021802, em anexo.Ref.09/11 a 08/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 31/10/2003 | 1400.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 3a.Ult.Parc.da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Placa KFS.7821a fim de transportar os alunos da Escola Mun.Irma Benigna, no pe-riodo da manha e tarde, este percurso e feito em todos os Bairrosda nossa cidade, conforme disc.em Contrato e NF.021803, em anexo.Ref.09/12/2003 09/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 31/10/2003 | 485.00 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos prestados na restauracao das calcadas das Escolas: Ally-rio Wanderley e Nelita Queiroz, desentupimento de 02-Pias no Ma-noel Gomes e Manoel Roberto,bem como restauracao na murada das Escolas Aristides H.Timene e Otto Quinho e restauracao nas arquibancadas de "O Rivaldao", conf.disc.na NF.021823, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 31/10/2003 | 450.00 | 99999999999999 | AGEMIRO SILVA JUNIOR E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias em diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, no periodo de 27 a 31/10/2003, conf.disc.na Planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 31/10/2003 | 15080.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas-Serventes e Pedreiros, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 31/10/2003 | 534.05 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 97,10m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Panatis, Sao Jose,Santana,Quintino Bocaiuva, Alexandre de Carvalho,Trav.Dinamerico Palmeira e Oscar Torres, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.021822,anexa. ISS-5% R$ 26,70 Liq.R$ 507,35 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 31/10/2003 | 550.55 | 00002498309497 | PETRONIO ALVES DE FREITAS | servicos de obras prestados na restauracao de 100,10m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Titico Gomes,SantaLuzia, Peregrino de Araujo, Manoel Torres, Donato Locio e AlfredoLustosa Cabral, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.021821, anexa.Vlr.Bruto R$ 550,55 ISS-5% R$ 27,53 Liq.R$ 523,02 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/11/2003 | 461.00 | 00069169934487 | ALBERICO LEITE JUSTINO | 11(Onze)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a C.Grande/PB, Recife/PE e J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes denossa comunidade, no periodo de 03 a 28/02/2003, conf.em anexo. RD/SSP.009/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 03/11/2003 | 220.00 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 40,00m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Pedro Xavier,Dom Bosco e Vidal de Negreiros, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF. 021896, anexa. Vlr.Bruto R$ 220,00 ISS-5% R$ 11,00 Liq.R$ 209,00 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00020549296468 | JOAO INACIO DE LUCENA | 5a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 97,Placa KMA.4673, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental,conf.discriminacao em Contrato e NF.021887, anexa. Ref.01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 03/11/2003 | 1100.00 | 00003343570478 | EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 6a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 84,Placa MNQ.4909,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, sendo:Mocambo e Trincheiras, conf.Contrato e NF.021886, anexa. Ref.01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 03/11/2003 | 1700.00 | 00015688127953 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | 4a.parcela da locacao de 01-Veiculo Ford F.4000,Ano/Modelo 87,Placa MMS.3683, a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais, p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.disc.em Contrato e NF.021885, anexa. Ref.01 a 31/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | JOAO PAULO RODRIGUES ACIDES | 2a.Parc.da locacao de 01-Veiculo Chevrolet Tipo D.10,Ano 82,PlacaMMQ.8785,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado eMunicipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as EscEst.Ens.Fundamental,sendo:Enjeitado,Boi do Brito,C.dos Barros e Apertado, conf.Contrato,NF.021883, anexa. Ref.01 a 30/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | JOAO PAULO RODRIGUES ACIDES | 3a.Parc.da locacao de 01-Veiculo Chevrolet Tipo D.10,Ano 82,PlacaMMQ.8785,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado eMunicipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as EscEst.Ens.Fundamental,sendo:Enjeitado,Boi do Brito,C.dos Barros e Apertado, conf.Contrato,NF.021884, anexa. Ref.01 a 31/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 03/11/2003 | 1170.00 | 00020289910463 | RONALDO DE SOUSA MARTINS | 2a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20,Ano/Modelo 88,Placa MYU.0939,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em contrato e NF.021881, anexa. Ref.01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 03/11/2003 | 1170.00 | 00020289910463 | RONALDO DE SOUSA MARTINS | 3a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20,Ano/Modelo 88,Placa MYU.0939,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Estadual de Ens.Fundamental, conf.discriminacao em contrato e NF.021882, anexa. Ref.01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 03/11/2003 | 430.00 | 00012345678909 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 11a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica,visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Secretaria de Educacao e Cultura,bem como fazer backups a cada 30 dias, conforme disc.em Contrato e NF.021842, anexa. Ref.01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 03/11/2003 | 430.00 | 00012345678909 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 12a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica,visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Secretaria de Educacao e Cultura,bem como fazer backups a cada 30 dias, conforme disc.em Contrato e NF.021843, anexa. Ref.01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 03/11/2003 | 350.00 | 00007213948415 | JOSE RAMOS DA SILVA | 4a.Parcela dos servicos prestados na manutencao e conserto nos a-parelhos eletrodomesticos,caixas de som,radios gravadores(K7 e CDbem como outros aparelhos q/se identifiquen c/o curriculum do tecnico,equipamentos estes instalados nas Esc.da Rede Mun.de Ens.Fundamental,conf.Contrato, NF. , anexa. Ref.01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 03/11/2003 | 350.00 | 00007213948415 | JOSE RAMOS DA SILVA | 5a.Parcela dos servicos prestados na manutencao e conserto nos a-parelhos eletrodomesticos,caixas de som,radios gravadores(K7 e CDbem como outros aparelhos q/se identifiquen c/o curriculum do tecnico,equipamentos estes instalados nas Esc.da Rede Mun.de Ens.Fundamental,conf.Contrato, NF. , anexa. Ref.01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 03/11/2003 | 400.00 | 00000838846459 | ALBERLANDIO MIGUEL DE OLIVEIRA | servicos contratados para ministrar 03(Tres)Cursos de Informaticasendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, a ser ministrado na Esc.Prof.da Mulher, conf.disc.em Contrato e NF.021846, anexa. Periodo: 01 a 30/11/2003 Liq.R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 03/11/2003 | 400.00 | 00000838846459 | ALBERLANDIO MIGUEL DE OLIVEIRA | servicos contratados para ministrar 03(Tres)Cursos de Informaticasendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, a ser ministrado na Esc.Prof.da Mulher, conf.disc.em Contrato e NF.021847, anexa. Periodo: 01 a 31/12/2003 Liq.R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 03/11/2003 | 400.00 | 00096348267415 | ELIAS MARQUES GALIZA FILHO | servicos prestados contratados p/ ministrar 03(Tres)Cursos de In-formatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Mun.de Ensino, a ser ministrado na Escola Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF.021848, anexa. Periodo:03/11 a 03/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 03/11/2003 | 390.00 | 00003527601414 | EMMANUELLE TRIGUEIRO L.GURGEL | servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto as Escolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, no periodo de 01 a 31/ 12/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS-8% R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 03/11/2003 | 350.00 | 00003561763472 | AGAMENON BORGES DE OLIVEIRA | 3a.Parcela da prestacao de servicos artisticos p/divulgacao da musica sertaneja nordestina em Escolas e Creches Municipais, comunidades de bairros e outros locais publicos,bem como acompanhamentona apresentacao de Grupos Folcloricos, conf.disc.em Contrato e NFNo.021891, anexa. Ref.: 01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 03/11/2003 | 350.00 | 00003561763472 | AGAMENON BORGES DE OLIVEIRA | 4a.Parcela da prestacao de servicos artisticos p/divulgacao da musica sertaneja nordestina em Escolas e Creches Municipais, comunidades de bairros e outros locais publicos,bem como acompanhamentona apresentacao de Grupos Folcloricos, conf.disc.em Contrato e NFNo.021892, anexa. Ref.: 01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 03/11/2003 | 1500.00 | 03835837000149 | PLUG INFORMATICA-PETRONIO X.DE ANDRADE | locacao de 12-Computadores c/a finalidade de ser implantado o Curso de Informatica p/ os alunos das Escolas Profissionalizantes e comunidade, programa este a ser ministrado a cada 02-Meses em ca-da uma das Escolas, sendo dos Cursos:Windows,Power Point e Word, conf.Contrato e NF.021850, anexa. Ref.07/10 a 06/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014038 | 03/11/2003 | 1500.00 | 03835837000149 | PLUG INFORMATICA-PETRONIO X.DE ANDRADE | locacao de 12-Computadores c/a finalidade de ser implantado o Curso de Informatica p/ os alunos das Escolas Profissionalizantes e comunidade, programa este a ser ministrado a cada 02-Meses em ca-da uma das Escolas, sendo dos Cursos:Windows,Power Point e Word, conf.Contrato e NF.021851, anexa. Ref.07/11 a 07/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 03/11/2003 | 270.00 | 00016154363400 | HADSON SALOMAO LEITAO | servicos prestados como copista, plastificacao de documentos e encadernancao de apostilas e livros, fornecidos para as Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.em Con-trato e NF.021854, anexa. Ref: 01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014041 | 03/11/2003 | 270.00 | 00016154363400 | HADSON SALOMAO LEITAO | servicos prestados como copista, plastificacao de documentos e encadernancao de apostilas e livros, fornecidos para as Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.em Con-trato e NF.021855, anexa. Ref: 01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 03/11/2003 | 120.00 | 00016154363400 | HADSON SALOMAO LEITAO | despesas alusivas a 50% do Salario Minimo vigente, ref.a Pensao AAlimenticia requerida por Joao Vitor V.Alexandre,representada porEICMANN VIEIRA ALEXANDRE, conf.Oficio 866/03 do Juizo de Direito 3a.Vara, em poder da Sec.Mun.de Financas, ref.ao Empenho 14040,de03/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 03/11/2003 | 120.00 | 00016154363400 | HADSON SALOMAO LEITAO | despesas alusivas a 50% do Salario Minimo vigente, ref.a Pensao AAlimenticia requerida por Joao Vitor V.Alexandre,representada porEICMANN VIEIRA ALEXANDRE, conf.Oficio 866/03 do Juizo de Direito 3a.Vara, em poder da Sec.Mun.de Financas, ref.ao Empenho 14041,de03/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 03/11/2003 | 900.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | servicos prestados em 60(Sessenta)Horas de filmagem mensais, ref.a atividades extra-classes,feiras culturais,gincanas,conclusao deTurmas(Alfabetizacao, 4a.e 8a.Series do Ens.Fundamental),capacitacao de professores e outros eventos q/irao servir de arquivo p/TVEscola, conf.Contrato e NF. , anexa. Ref:01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 03/11/2003 | 900.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | servicos prestados em 60(Sessenta)Horas de filmagem mensais, ref.a atividades extra-classes,feiras culturais,gincanas,conclusao deTurmas(Alfabetizacao, 4a.e 8a.Series do Ens.Fundamental),capacitacao de professores e outros eventos q/irao servir de arquivo p/TVEscola, conf.Contrato e NF. , anexa. Ref:01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 03/11/2003 | 390.00 | 00007098766453 | FRANCISCO GERALDO M.DA NOBREGA | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva em 70(Setenta)Maquinas de Dactilografia eletricas e/ou manuais das EscolasMunicipais pertencente ao Ensino Fundamental, conf.disc.em Contrato e NF.021856, anexa. Ref: 01 a 31/10/03Vlr.Bruto R$ 390,00 ISS-5% R$ 19,50 Vlr.Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 03/11/2003 | 390.00 | 00007098766453 | FRANCISCO GERALDO M.DA NOBREGA | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva em 70(Setenta)Maquinas de Dactilografia eletricas e/ou manuais das EscolasMunicipais pertencente ao Ensino Fundamental, conf.disc.em Contrato e NF.021857, anexa. Ref: 01 a 30/11/03Vlr.Bruto R$ 390,00 ISS-5% R$ 19,50 Vlr.Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 03/11/2003 | 540.00 | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUSA | 4a.Parcela da Contratacao de Tecnico na Area de Informatica a fimde prestar assistencia tecnica em diversos computadores instala-dos na Sec.de Educacao e Cultura e Escolas do Ens.Fundamental,bemcomo de um modo geral,inclusive na substituicao,acessorios e software, conf.Contrato e NF.021873, anexa. Ref.01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 03/11/2003 | 540.00 | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUSA | 5a.Parcela da Contratacao de Tecnico na Area de Informatica a fimde prestar assistencia tecnica em diversos computadores instala-dos na Sec.de Educacao e Cultura e Escolas do Ens.Fundamental,bemcomo de um modo geral,inclusive na substituicao,acessorios e software, conf.Contrato e NF.021874, anexa. Ref.01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 03/11/2003 | 520.00 | 00042494290406 | NELSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | 5a.Parcela dos servicos prestados na manutencao dos Aparelhos Te-lefonicos, Antenas Parabolicas, Aparelhos de TV e Video, servicosestes a serem executados nas Escolas de Ensino Fundamental a cri-terio da Sec.de Educacao e Cultura, conf.Contrato e NF.021875, a-nexa. Periodo: 01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 03/11/2003 | 520.00 | 00042494290406 | NELSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | 6a.Parcela dos servicos prestados na manutencao dos Aparelhos Te-lefonicos, Antenas Parabolicas, Aparelhos de TV e Video, servicosestes a serem executados nas Escolas de Ensino Fundamental a cri-terio da Sec.de Educacao e Cultura, conf.Contrato e NF.021876, a-nexa. Periodo: 01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 03/11/2003 | 300.00 | 00027429237487 | JOAO DA CUNHA LIMA | servicos prestados como marceneiro, destinado a prestar servicos nas diversas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.em Contrato e NF.No..021877, anexa. Ref: 01 a 31/10/2003 Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Vlr.Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 03/11/2003 | 300.00 | 00027429237487 | JOAO DA CUNHA LIMA | servicos prestados como marceneiro, destinado a prestar servicos nas diversas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.em Contrato e NF.No..021878, anexa. Ref: 01 a 30/11/2003 Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Vlr.Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 03/11/2003 | 570.00 | 00071408568420 | CICERO FABIO ALVES MACHADO | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva de toda parte eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, perfazendo um total de 48-Escolas, conf.disc.em Contrato e NF.No.021879, anexa. Ref: 01 a 31/10/2003 Vlr.Bruto R$ 570,00 ISS-5% R$ 28,50 Vlr.Liq.R$ 541,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 03/11/2003 | 570.00 | 00071408568420 | CICERO FABIO ALVES MACHADO | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva de toda parte eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, perfazendo um total de 48-Escolas, conf.disc.em Contrato e NF.No.021880, anexa. Ref: 01 a 30/11/2003 Vlr.Bruto R$ 570,00 ISS-5% R$ 28,50 Vlr.Liq.R$ 541,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 03/11/2003 | 14000.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 4a.Parc.da contratacao de 09-Onibus da empresa dest.ao transportediario de Alunos da Rede Mun.de Ensino Fundamental, perfazendo umtotal de 48-Escolas da Zona Urbana, bem como 02-Onibus a disposi-cao da Secretaria de Educacao e Cultura p/ atividades especificasconf.disc.em Contrato e NF.021827, anexa. 04/10 a 03/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 03/11/2003 | 14000.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 5a.Parc.da contratacao de 09-Onibus da empresa dest.ao transportediario de Alunos da Rede Mun.de Ensino Fundamental, perfazendo umtotal de 48-Escolas da Zona Urbana, bem como 02-Onibus a disposi-cao da Secretaria de Educacao e Cultura p/ atividades especificasconf.disc.em Contrato e NF.021828, anexa. 04/11 a 04/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 03/11/2003 | 1100.00 | 00031884385753 | FRANCISCO ANASTACIO DA SILVA | 4a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford Pampa-GL, Ano/Modelo 93,Placa KJC.3530,a fim de prestar servico junto a Sec.Educ. Culturano transporte de material didatico p/ as Esc.Mun. Ens.Fundamentaldas Zonas Urbana e Rural,bem como outras atividades a criterio daSecretaria,conf.Contrato,NF.021829,anexa. Ref.01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 03/11/2003 | 1100.00 | 00031884385753 | FRANCISCO ANASTACIO DA SILVA | 5a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford Pampa-GL, Ano/Modelo 93,Placa KJC.3530,a fim de prestar servico junto a Sec.Educ. Culturano transporte de material didatico p/ as Esc.Mun. Ens.Fundamentaldas Zonas Urbana e Rural,bem como outras atividades a criterio daSecretaria,conf.Contrato,NF.021830,anexa. Ref.01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 03/11/2003 | 700.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | locacao de Caminhao Chevrolet,Ano/Modelo 69, Placa MNY.3410, adaptado p/Pipa com capacidade 7000-Lts, a fim de transportar agua p/distribui-la em diversas localidades carentes de abasteciemnto deagua, bem como nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.Con-trato e NF.021831, anexa. Ref: 01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 03/11/2003 | 700.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | locacao de Caminhao Chevrolet,Ano/Modelo 69, Placa MNY.3410, adaptado p/Pipa com capacidade 7000-Lts, a fim de transportar agua p/distribui-la em diversas localidades carentes de abasteciemnto deagua, bem como nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.Con-trato e NF.021832, anexa. Ref: 01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 03/11/2003 | 325.90 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 05-Gl.Tinta Esmalte, 08-Gl.Tinta Coralar, 03-Lts.Solvente,01-Cola Branca, 02-Rolos 9cm, 01-Rolo 15cm, 02-Sc.Socal,destinados quando da pintura na parte interna e externa do Centro deTreinamento Ma.Martins, conf.disc.na NF.002213, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 03/11/2003 | 1000.00 | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal supra-ci-tado, alusivo a realizacoes da Administracao Municipal, Edicao N.227 Ano, conforme disc.na NF.00559, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 03/11/2003 | 1200.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados na funcao de Auditor, integrando o sub-sistemaMun. de Auditoria (S.M.A.), criado atraves do Decreto No.029/98 ecompondo o Sist.Nac.de Auditoria, compreendendo a avaliacao tecnica/cientifica, contabil,financeira e patrimonial do Sist.Unico deSaude, conf.Contrato e NF.021836, anexa. 5a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 03/11/2003 | 1200.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados na funcao de Auditor, integrando o sub-sistemaMun. de Auditoria (S.M.A.), criado atraves do Decreto No.029/98 ecompondo o Sist.Nac.de Auditoria, compreendendo a avaliacao tecnica/cientifica, contabil,financeira e patrimonial do Sist.Unico deSaude, conf.Contrato e NF.021837, anexa. 6a.Ult.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 03/11/2003 | 300.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 4a.Parcela dos servicos prestados na montagem, recuperacao, lubrificacao e manutencao preventiva e/ou corretiva,quando necessario,de bicicletas e balancas de pesagem de criancas q/ sao utilizadaspelos Agentes Comunitarios de Saude, vinc. a Sec. Mun. de Saude, conf.Contrato e NF.021838, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 03/11/2003 | 300.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 5a.Parcela dos servicos prestados na montagem, recuperacao, lubrificacao e manutencao preventiva e/ou corretiva,quando necessario,de bicicletas e balancas de pesagem de criancas q/ sao utilizadaspelos Agentes Comunitarios de Saude, vinc. a Sec. Mun. de Saude, conf.Contrato e NF.021839, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 03/11/2003 | 408.50 | 00007140738491 | ANTONIO CAETANO DE LIMA | 11(Onze)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a Recife/PE e J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 02 a 29/10/2003, conforme em anexo. RD/SSP.019/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 03/11/2003 | 208.00 | 00012345678909 | JONAS BARBOSA DE OLIVEIRA | 08(Oito)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNK.0630,quando em viagens a J.Pessoa/PB e C.Grande/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 23/10/2003, conf.em anexo. RD/SSP.016/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 03/11/2003 | 208.00 | 00021953252400 | EDMUNDO HILARIO BATISTA | 08(Oito)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNK.0630,quando em viagens a J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunida-de, no periodo de 02 a 24/10/2003, conforme em anexo. RD/SSP.017/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 03/11/2003 | 404.50 | 00012345678909 | JOSE DA SILVA NUNES | 09 e 1/2(Nove e Meia)Diarias ao Motorista supra-citado, quando emviagens a Natal/RN, Recife/PE e J.Pessoa/PB, confuzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 30/10/2003, conf.planilha-recibo em anexo. RD/SSP.014/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 03/11/2003 | 273.00 | 00012345678909 | JOAO BOSCO GOMES | 10 e 1/2(Dez e Meia)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a C.Grande/PB e J.Pessoa/PB,conduzindo pessoas doentes denossa comunidade, no periodo de 04 a 30/10/2003, conforme em ane-xo. RD/SSP.018/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 03/11/2003 | 474.00 | 00069169934487 | ALBERICO LEITE JUSTINO | 11 e 1/2(Onze e Meia)Diarias ao Motorista supra-citado, quando emviagens a Recife/PE, J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 30/10/2003, conforme plani- lha-recibo em anexo. RD/SSP.015/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 03/11/2003 | 286.00 | 00037434870478 | CICERO MARCOS DE MEDEIROS | 11(Onze)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a J.Pessoa/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no pe-riodo de 02 a 29/10/2003, conforme em anexo. RD/SSP.013/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 03/11/2003 | 4652.03 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 02-Batente, 01-Compressor, destinados a manutencao das atividades da S.10 MNH.7177, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.0022270, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 03/11/2003 | 1262.39 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 01-Vedador, 01-Filtor Combustivel, 01-Rebite, 01-Co-xim, 01-Junta Carter, 01-Lampada, 01-Rolamento Roda, bem como ou-tras pecas, acessorios e complemento destinados a manutencao das atividades da Ambulancia MNH.7040 e MNK.0630, vinc.a S.M.S., confdisc.nas NFs.0022267 e 0022268, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 03/11/2003 | 316.80 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no sistema de freios, substituicao do filtro e oleo do motor e substituicao do rolamen-to da Roda das Ambulancias MNH.7040 e MNK.0630, ambos vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.nas NFs.0022267 e 0022268, aenxas. OBS.:NFs integrantes do Emp.14074, de 2003-Elem.de Despesa 3.3.90.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 03/11/2003 | 200.38 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na substituicao do ba-tente dos feixes de molas traseiras da S.10 MNh.7177, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0022270, anexa. OBS.: NF integrante do Empenho 14073, de 03/11/2003- Elemento de Despesa 3.3.90.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 03/11/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos de mao-de-obra prestados em solda na parte leterasl es- querda do chassis do veiculo S.10 MNH.7177, vinc.a Secretaria Mu-nicipal de Saude, conf.disc.na NF.021834, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 03/11/2003 | 125.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | servicos prestados na confeccao de 05(Cinco)Und.Faixas,destinadasa divulgacao da Campanha de Vacina Animal, realizada atraves da Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.021833, anexa. Vlr.Bruto R$ 125,00 ISS-5% R$ 6,25 Liq.R$ 118,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014086 | 03/11/2003 | 3698.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao de 2.980-Fls.Imp.Atestado,500-BlsImp.Receituario, 5000-Fls.Imp.Prontuario do Paciente, 1000-Fichasde BPA, 1500-Fichas Acomp.Mensal a Gestante, 3000-Fls.Imp.Aveianmdestinadas a Sec.Mun.de Saude para devidas designacoes, conf.discna NF.6681, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00003334688801 | ODIVAN GUEDES SOARES | servicos prestados na restauracao hidraulica, eletrica e fisica do predio onde ira funcionar o CTA/COAS, vinc.a Secretaria Muni- cipal de Saude, conf.disc.em Contrato e NF.021835, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 03/11/2003 | 2312.89 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Material e Utensilios de Limpeza destinados a manu- tencao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Municipalde Saude, conforme disc.nas NFs.014936 e 014937, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 03/11/2003 | 85.40 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 02(Dois)Filtros Santo Andre, destinados a manutencaodas atividades nas Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conforme disc.na NF.014939, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 03/11/2003 | 19.44 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 36-Und.Sabonetes 90g, destinados a manutencao das a-tividades nas Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conforme disc.na NF.014938, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 03/11/2003 | 650.60 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 30-Chas Diversos, 300-Pc.Cafe, 160-Kg de Acucar, destinados as Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Municipalde Saude, conforme disc.na NF.014940, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 03/11/2003 | 1007.28 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de 24-Leite Nan s/Lactose, 12-Leite Ninho 400g, destinados as Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conforme disc.na NF.014941, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 03/11/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados como Medico a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de OUTU-BRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. FUS C/C 13.419-8 Liq.R$ 1.198,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 03/11/2003 | 7878.00 | 99999999999999 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Medicos a disposicao das Unidades Basicasde Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de OUTU-BRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. FUS C/C 13.419-8 Liq.R$ 7.159,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 03/11/2003 | 107.64 | 99999999999999 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. FUS C/C 13.419-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 03/11/2003 | 9750.00 | 99999999999999 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basi-cas de Saude,vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. FUS Vlr.Bruto R$ 9.750,00 Vlr.Liq.R$ 8.862,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 03/11/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | DANILO ALBUQUERQUE DA NOBREGA E OUTROS | servicos prestados como Tecnicos e Veterinarios vinc.a SecretariaMunicipal de Saude, a disposicao do Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em ane- xo. FUS Vlr.Bruto R$ 1.180,00 Vlr.Liq.R$ 1.085,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 03/11/2003 | 7020.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | servicos prestados como Enfermeiras-Instrutoras do Programa de A-gentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal deSaude,alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo emanexo. FUSVlr.Bruto R$ 7.020,00 Liq.R$ 6.458,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 03/11/2003 | 110.00 | 01990168000154 | ELITE HOTEL-ELIETE NOBREGA PEDROSA | despesas com hospedagens oferecida ao Sr.Holdermes Bezerra ChavesConsultor em Financas Publicas, quando em visita a nossa cidade aconvite da Secretaria de Financas, conf.disc.na NF.000279, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 03/11/2003 | 1616.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.283.148-1, no dia 03/11/2003, conforme discriminacao em compro- vante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 03/11/2003 | 1295.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.283.148-1, no dia 03/11/2003, conforme discriminacao em compro- vante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 03/11/2003 | 900.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao e impressao de 40-Tls.NF.Suspen- cao e 100-Tls.Recibo de Imposto IPTU, destinados a Secretaria Mu-nicipal de Financas para devidas designacoes, conf.disc.na NF.No.6657, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 03/11/2003 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALVES VIANA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao por servicos prestados,apos o expediente normal, na organizacao do Balancete referente ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 03/11/2003 | 450.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | 5a.parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva/corre-tiva de toda a parte telefonica da Sede da Prefeitura Mun. de Pa-tos, da Sec.de Educacao e Cultura e Sec.Mun.de Saude,bem como nasCentrais Telefonicas ali existentes,conf.Contrato e NF.021844, a-nexa. Ref:01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 03/11/2003 | 450.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | 6a.Ult.Parc.dos servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva de toda a parte telefonica da Sede da Prefeitura Mun. de Pa-tos, da Sec.de Educacao e Cultura e Sec.Mun.de Saude,bem como nasCentrais Telefonicas ali existentes,conf.Contrato e NF.021845, a-nexa. Ref:01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 03/11/2003 | 430.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 11a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica,visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Prefeitura Municipal de Patos,conforme disc.em Contrato e NF.021840, anexa. Ref.01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUT. DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE | MANUT. DAS INSTAL. FISICAIS DO PREDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 03/11/2003 | 430.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | 12a.parcela dos servicos prestados na area de Informatica,visandoinstalar e atualizar quinzenalmente o progrma de Antivirus em 09-Computadores instalados na Sede da Prefeitura Municipal de Patos,conforme disc.em Contrato e NF.021841, anexa. Ref.01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 03/11/2003 | 278.39 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados em servicos no sistemade ar condicionado, no escapamento e cambio da marcha do Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.0022269, anexa. OBS.: NF Integrante do Empenho 14072, de 03/11/2003, Ele-mento de Despesa 3.3.90.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 03/11/2003 | 404.09 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 01-Buzina, 01-Bat, 02-Aneis, 01-Mangueira, 01-Kit deBuchas, destinados a manutencao das atividades do Santana MMO....4458, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.0022269, ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 03/11/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria no trecho:Patos/PBxJ.Pessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/Pb, destinada a funcionario quando em viagema a servico da Edilidade, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 03/11/2003 | 287.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 6a.Parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva e/ou corretiva da Maquina Xerografica Semp Toshiba ED.2060, instalada no predio-sede da Edilidade, conf.Contrato e NF. , anexa. Periodo: 12/09 a 11/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | despesas c/a locacao de 01-Veiculo VW-Gol 16v, Ano/Modelo 99, Placa MNH.6997, c/ a finalidade de utilizacao em atividades vincula-das a Secretaria de Servicos Publicos, conforme Contrato e NF.No021852, anexa. Ref.: 15/11 a 15/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 03/11/2003 | 1005.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS V.DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores supra-citados porservicos prestados apos o expediente normal, no periodo de 28/10 a 02/11/2003, conforme discriminacao em planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 03/11/2003 | 120.00 | 00045066302468 | RENE FERNANDES DE LUCENA | servicos de mao-de-obra prestados no roco do mato localizado no Cemiterio do Distrito de Santa Gertrudes-Mun.de Patos/PB, confor-me disc.na NF.021890, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 03/11/2003 | 160.00 | 00054149185468 | JOSE AFONSO MEIRA TEIXEIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na retirada da direcaoe do cilindro hidraulico, bem como servico de solda no chassis e na concha do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.0091, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 03/11/2003 | 80.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca do reparo de 02-Cilindros do burdoze, bem como troca da manga do eixo diantei-ro do Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc. na NF.0025, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 03/11/2003 | 98.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS-RIVANIA M.DA SILVA | aquisicao de 02-Jg.Reparo, 01-Rolamento, 02-Guarda Po, 01-Jg.Reparo, destinados a manutencao das atividades do Trator N.02, vinc.aDivisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.000922, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014085 | 03/11/2003 | 710.00 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01(Um)Kit Embreagem, destinado a manutencao das ati-vidades do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publicaconforme disc.na NF.004941, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | CONST. E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0014089 | 03/11/2003 | 16750.00 | 09084815000170 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas com a 2a.Parcela das Obras de Melhorias Sanitarias Domi-ciliares em 135-Privadas localizadas no Municipio de Patos/PB,conforme Edital de Tomada de Preco 001/2003,NF.000283 e documentacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 03/11/2003 | 750.00 | 03342333000197 | DEDE JAIME IND.E COM.DE BRITAS E GRANITOS LTDA | aquisicao de 25,0m3 de Brita 19, destinadas a Garagem Municipal, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, para devidas designacoes,conforme disc.na NF.000550, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 03/11/2003 | 7.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Posto Policial do Distrito de Santa Gertrudes-Mun.de Patos/PB, referente a fatura do mes de OU-TUBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 03/11/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ADALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos o expediente normal, na reposicao de lampadas e fiscalizacao na Divi-sao de Iluminacao Publica, no periodo de 28/10 a 02/11/2003, con-forme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 03/11/2003 | 124.50 | 00003567699415 | EUGENIO DA COSTA SALES | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao do Matadouro Publico Municipal, no dia 03/11/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | MANUTENCAO DO CLUBES DA MAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 03/11/2003 | 264.00 | 00013138881840 | VERA LUCIA DA SILVA | 6a.Ult.Parc.dos servicos prestados como Professora de Corte e Costura, a ser ministrado nos Clube de Maes Adi Medeiros e Severina Celestino, nos turnos Manha e Tarde, conf.disc.em Contrato e NF. No.021849, anexa. Ref.: 06/11 a 06/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 03/11/2003 | 90.00 | 00007453786762 | FRANCINEIDE LIMA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 03/11/2003 | 90.00 | 00053583299434 | ZEQUIAS LEITE ROCHA FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 03/11/2003 | 52.26 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente POLLYANA CARLA DE A.CARNEIRO, conforme comprovantes de beneficiaria em a- nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 03/11/2003 | 80.00 | 00005742446462 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 03/11/2003 | 80.00 | 00019115709434 | DIONIZIO VIANA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 03/11/2003 | 60.00 | 00036527599404 | JUSCELINO DA SILVA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 03/11/2003 | 50.00 | 00002749861403 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA GUEDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 03/11/2003 | 90.00 | 00042494010497 | IRENE LEITE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 03/11/2003 | 100.00 | 00099118971415 | JOAQUIM FERREIRA NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 03/11/2003 | 100.00 | 00073795100453 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 03/11/2003 | 54.00 | 00020724640487 | ROMAO MATIAS DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 03/11/2003 | 80.00 | 00010906797420 | MARIA MADALENA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 03/11/2003 | 100.00 | 00023690127491 | LUIZA CARLOS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 03/11/2003 | 100.00 | 00004877020420 | SEBASTIAO SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOL. DE ACOES P/INCREMENTAR O SETOR DO COMERCIO | CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0014088 | 03/11/2003 | 16177.50 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas alusivas a 2a.Parcela das Obras de construcao de Quios- ques c/WCs e Pavimentacao Complemetar, localizado no Centro de Comercializacao Zizi Vieira,na Rua Oscar Torres e adjacencias na cidade de Patos/PB, conforme Carta Convite 048/2003, Nota Fiscal eodocumentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 03/11/2003 | 106.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no cilindro do hidrau-lico,bem como troca da mangueira do hidraulico da Retro-Escavadeira, vinc.ao Sevico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.naNF.021869, anexa. Vlr.Bruto R$ 106,00 ISS-5% R$ 5,30 Liq.R$ 100,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 04/11/2003 | 50.00 | 00001864426454 | MARIA FARIAS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 04/11/2003 | 50.00 | 00008929696449 | ANA PEREIRA DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 04/11/2003 | 100.00 | 00003273239492 | REGIAN CONCEICAO DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 04/11/2003 | 90.00 | 00005871410421 | MARCELO XAVIER DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 04/11/2003 | 100.00 | 00030740843249 | MIGUEL CLAUDINO DE SOUSA FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 04/11/2003 | 50.00 | 00023694920404 | SEBASTIANA ALVES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 04/11/2003 | 90.00 | 00093123485404 | ADRIANO CLIMACO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 04/11/2003 | 90.00 | 00001285902467 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 04/11/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO DE MOURA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 04/11/2003 | 90.00 | 00063407388500 | MARIA DA CONCEICAO FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 04/11/2003 | 60.00 | 00003212976446 | VALDENILSON BARBOSA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 04/11/2003 | 100.00 | 00062221574400 | DIMAS ARAUJO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 04/11/2003 | 85.00 | 00002849642479 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 04/11/2003 | 90.00 | 00022598308468 | DARCILIO GOMES DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 04/11/2003 | 100.00 | 00092935451449 | LEONORA ALVES LOURENCO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 04/11/2003 | 92.00 | 00060247800449 | JOANA NEVES DA SILVA ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 04/11/2003 | 3403.88 | 09084815000170 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | despesas c/a parcela do convenio PB-117 celebrado entre a Edilidade e a entidade supra-citada destinada ao desenvolvimento e implementacao das atividades de promocao da saude da populacao assistida, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 04/11/2003 | 3403.88 | 09084815000170 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | despesas c/a parcela do convenio PB-117 celebrado entre a Edilidade e a entidade supra-citada destinada ao desenvolvimento e implementacao das atividades de promocao da saude da populacao assistida, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 04/11/2003 | 93.00 | 00020547773404 | JOANA MARIA DA SILVA FARIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 04/11/2003 | 85.00 | 00062222988420 | MARIA LUDUGERIO GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 04/11/2003 | 60.00 | 00003301046401 | MANOEL JERONIMO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 04/11/2003 | 60.00 | 00011580741827 | RENATO FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 04/11/2003 | 90.00 | 00012345678909 | IVONALDO SOARES SIQUEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 04/11/2003 | 77.00 | 00012345678909 | AMAURY DE ANDRADE ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 04/11/2003 | 100.00 | 00006340157459 | SAWIA GERMANA CORREIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 04/11/2003 | 100.00 | 00001057985414 | FRANCISCA ROZANIA ALVES PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 04/11/2003 | 120.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA-OFIC.MECANICA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca do kit de em-breagem, troca das borrachas do cilindro do freio da roda, bem como troca da cruzeta da transmissao e coporda bomba de transmissaodo oleo diesel do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.001207, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 04/11/2003 | 117.45 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Material e Utensilio de Limpeza destinados a manutencao das atividades nos Cemiterios Publicos Municipais, conforme disc.na NF.002434, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 04/11/2003 | 49.27 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 04/11/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 04/11/2003 | 187.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS NUNES E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores supra-citados porservicos prestados na manutencao das atividades da Patrol, no pe-riodo de 30/10 a 03/11/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 04/11/2003 | 80.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na revisao do sistema de freio, bem como na suspensao dianteira e parte eletrica do Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.No..000878, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 04/11/2003 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.9.144-8, no dia 04/11/2003, conforme discriminacao em comprovan- te anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente 11.594-0, no dia 04/11/2003, conforme discriminacao em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre extrato na Con-ta Corrente No.11.201-1, no dia 04/11/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 04/11/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, em 04/11/2003, a servico da Sec.Municipal de Saude, conf.em anexo. RD.SMS.001/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 04/11/2003 | 26.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Ford Fiesta MON.7820, quando em viagem a J.Pessoa/PB, em 04/11/2003, a servico da Edilidade, confor-me em anexo. RD.SMS.002/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 04/11/2003 | 5511.75 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros destinados a merenda dos Alunos do Programa de Apoio a Esta- dos e Municipios para Educacao de Jovens e Adultos-RECOMECO, con-forme disc.nas NFs.002432 e 002433, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 04/11/2003 | 220.00 | 99999999999999 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRO | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na restauracao de galerias, executados nas Ruas: Rubens Palmeira,Assis Chateaubriand,Severino Inacio, Miguel Imperiano,Dinamerico Palmeira,Justiniano Guedes,Renan Ayres, Jose AraujoInacio Do Leao e Donato Locio, no periodo 01 a 31/10/03, conf.em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 04/11/2003 | 79.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-AUTO PECAS | aquisicao de 02-Rolamentos, 01-Retentor, 01-Graxa, destinados a manutencao das atividades do Gol MNN.5905, vinc.a Sec.de Urbanis-mo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.006518, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 05/11/2003 | 20.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 05(Cinco)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes aos veiculos: Gol MNQ.8050 e MNN.5905, ambos vinc.a Secreta- ria de Urbanismos e Obras Publicas, conf.disc.na NF.001514, ane- xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 05/11/2003 | 56.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 07(Sete)Vulcanizacoes de pneus pertencentesao veiculo: Onibus MNA.8152, vinc.a Divisao de Transporte Escolarconf.disc.na NF.001521, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 05/11/2003 | 750.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA W.LEITAO | despesas referentes aos servicos de divulgacao de materias concernentes a atos e programas de interesse do Municipio de Patos,atraves do Jornal supra-citado, conf.disc.na NF.001113, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 05/11/2003 | 2498.60 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a 37(Trinta e Sete)Escolas da Zona Urbana e Ruralque nao possuem Unidade Executora, recebendo o repasse diretamen-te da PMP, conf.disc.na NF.001055, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 05/11/2003 | 80.00 | 00005967652400 | KATIA KADIRGIA DA SILVA LIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 05/11/2003 | 52.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 13(Treze)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes as Ambulancias:MMQ.8399, MNH.7040, MNK.0630 e MNH.6861, todasvinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.001520, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 05/11/2003 | 28.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 07(Sete)Vulcanizacoes de pneus pertencentesaos veiculos Saveiro MOT.2330 e Fiesta MOQ.7820, ambos vinc.a SecMunicipal de Saude, conf.disc.na NF.001516, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 05/11/2003 | 22.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifas bancarias cobrada sobre servicos di- versos, na Conta Corrente 7.478-0, no dia 05/11/2003, conforme disc.em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 05/11/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente 100.1073, no dia 05/11/2003,conforme discriminacao emcomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 05/11/2003 | 20.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 05(Cinco)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes aos veiculos Santana MMO.4458 e Comodoro MNY.3970, ambos vincao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.001518, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 05/11/2003 | 156.00 | 00080547656491 | MARIA DO SOCORRO FRAGOSO LUCENA | 02(Duas)Diarias a Secretario Mun.de Administracao, quando em via-gem a Joao Pessoa/PB, em 06 e 07/11/2003, a fim de participar da celebracao de Convenio de Compensacao Previdenciaria, conforme emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 05/11/2003 | 40.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 05(Cinco)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes ao veiculo: Caminhao MMQ.8433, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.001517, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 05/11/2003 | 60.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 04(Quatro)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes ao veiculo: Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.001515, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 05/11/2003 | 320.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 40(Quarenta)Vulcanizacoes de pneus perten-centes aos veiculos: Cacamba MOC.4090, Kukas N.01, MNA9245, MNA..8093, MNA.8133, MNA.5547, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publicaconf.disc.na NF.001511, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 05/11/2003 | 20.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 20(Vinte)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes aos Carros-de-Mao, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, da Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.001510, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 05/11/2003 | 79.04 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 05/11/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 05/11/2003 | 100.00 | 00002552051472 | ANTONIO ALVES DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 05/11/2003 | 2739.76 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros destinados a merenda escolar dos alunos do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), conf.NFs.002437,002439,002440,anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 05/11/2003 | 100.00 | 00023634316420 | GILMAR FERNANDES FILGUEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 05/11/2003 | 82.50 | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 05/11/2003 | 195.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE-FUNERARIA C.REI | despesas com 01-Ataude, 01-Mortalha,01-Pc.de Velas, destinados como ajuda para Auxilio Funeral de JOSEFA SOARES DA SILVA,pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.0099 e comprovantes dafamilia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 05/11/2003 | 60.00 | 00088446638487 | OLIMPIA NETA OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 05/11/2003 | 85.00 | 00069115168468 | MARIA GIRLENICE AMORIM ROSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 05/11/2003 | 60.00 | 00002222445426 | HELENA FAUSTINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 05/11/2003 | 90.00 | 00006772960459 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA GUEDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 05/11/2003 | 67.00 | 00005692396483 | EDINETE NUNES DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 05/11/2003 | 90.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 05/11/2003 | 80.00 | 00046075879404 | MARIA GORETE PEREIRA MOURA DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014239 | 05/11/2003 | 100.00 | 00088554449487 | INACIO GOMES DINIZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014241 | 05/11/2003 | 80.00 | 00003863117492 | JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 05/11/2003 | 80.00 | 00021897263449 | CICERA IVONETE DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014247 | 05/11/2003 | 92.00 | 00004100017405 | JULIO CESAR LUCENA DE LIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 05/11/2003 | 50.00 | 00066811708468 | JURANDY LUCENA LIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014252 | 05/11/2003 | 80.00 | 00004557568483 | EDINEIDE MARTA FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 05/11/2003 | 100.00 | 00021821704487 | SEVERINO DA SILVA MOREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 05/11/2003 | 100.00 | 00000006846432 | LUZIA GERMANO NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 05/11/2003 | 58.00 | 00002432772458 | GERTRUDES DIAS SULPINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 05/11/2003 | 270.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 08(Oito)Vulcanizacoes de pneus pertencentesaos veiculos:Patrol, Enchedeira e Retro-Escavadeira, vinc.ao Ser-vico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.001519, a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 05/11/2003 | 20.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 05(Cinco)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes aos veiculos: F.4000 MNH.6490 e Toyota MMQ9008, ambos vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.na NF.001513, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 05/11/2003 | 50.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA-OFIC.MECANICA | servicos prestados na troca das 04-Rodas e troca das pastilhas defreio, bem como retirada da pince de freio para destravara,pertentecente a F.4000 MNH.6490, vinc.a Secretaria de Agricultura, confdisc.na NF.001208, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 06/11/2003 | 100.00 | 00005686526494 | ANTONIO ARAUJO DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 06/11/2003 | 100.00 | 00016049098468 | CEZARIO PEREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 06/11/2003 | 90.00 | 00003779129485 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 06/11/2003 | 90.00 | 00033977950444 | EDMAR FIRMINO PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 06/11/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARCOS WELTON GOMES DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 06/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 06/11/2003 | 100.00 | 00098204270453 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 06/11/2003 | 100.00 | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 06/11/2003 | 60.00 | 00005783424480 | JOAO PAULO ALMEIDA BEZERRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 06/11/2003 | 100.00 | 00098045431415 | MARIA APARECIDA LIMA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 06/11/2003 | 96.00 | 00093110260425 | MARIA SALETE DOS SANTOS FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 06/11/2003 | 70.00 | 00078937922487 | CLEONILDA ELIAS ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 06/11/2003 | 100.00 | 00002819667457 | RINALDO NUNES RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 06/11/2003 | 100.00 | 00002497244480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA JOAQUIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 06/11/2003 | 100.00 | 00058440925468 | JOSE LUCENA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 06/11/2003 | 90.00 | 00000933709463 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 06/11/2003 | 95.00 | 00004060206474 | INACIA NAZARE NUNES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 06/11/2003 | 100.00 | 00062217780425 | VALDECI INACIO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 06/11/2003 | 100.00 | 00063767775468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 06/11/2003 | 100.00 | 00054150507449 | IRACI ALVES BRITO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 06/11/2003 | 80.00 | 00004046175494 | MARIA APARECIDA SILVA CUSTODIO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 06/11/2003 | 60.00 | 00004219850465 | JOAO ALVES DA SILVA NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 06/11/2003 | 100.00 | 00005508344438 | LIDIA PAULA NOBREGA DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 06/11/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SEVERINO PEREIRA ALENCAR | despesas alusivas a gratificacao ao servidor supra-citado por servicos prestados na terraplanagem nas estradas vicinais dos SitiosBoi do Brito e Marrecos-Mun.de Patos/PB, no periodo de 28/10 a 05/11/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 06/11/2003 | 150.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA | servicos prestados na troca de 02-Bases do motor, bem como servi-co no suporte da transmissao do Poliguindaste MNK.0269, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.000552, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 06/11/2003 | 60.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca do reparo da bomba d'agua da Caminhonete MNN.5587, vinc.a Secretaria de Servi-cos Publicos, conf.disc.na NF.000551, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 06/11/2003 | 580.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA | servicos prestados com troca do diafragma da Cacamba MOC.4090,bemcomo regulagem da valvula reguladora de pressao, na valvula do rele e 04-Circuitos, bem como outros servicos de mao-de-obra mecanica prestados nos Carros Kukas MNA.8093, MNA.8133 e MNA.9245,todosvinc.a Divisao de Limp.Publica, conf.disc.na NF.000553, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 06/11/2003 | 30.26 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 06/11/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 06/11/2003 | 60.22 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria no trecho:Patos/PBxJ.Pessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/Pb, destinada a funcionario quando em viagema a servico da Edilidade, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 06/11/2003 | 3000.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI LTDA | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia de Radio Panati FM, ref. ao periodo de 06/10 a 06/11/2003,conforme Contrato No.07/2001, Fatura 304/2003 e NF.000719, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 06/11/2003 | 3000.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI LTDA | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia de Radio Panati AM, ref. ao periodo de 06/10 a 06/11/2003,conforme Contrato No.10/2001, Fatura 305/2003 e NF.000718, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 06/11/2003 | 2307.09 | 00834074000123 | PASEP - DARF | despesas alusivas ao parcelamento da divida contraida em favor doPASEP, referente a parcela do mes de SETEMBRO/2003, conforme discem DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 06/11/2003 | 70.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifas bancarias cobrada sobre servicos di- versos, na Conta Corrente 9.144-8, nos dias 04 e 06/11/2003, confdisc.em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 06/11/2003 | 68.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.9.144-8, no dia 06/11/2003, conforme discriminacao em comprovan- te anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 06/11/2003 | 26.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Ford Fiesta MON.7820, quando em viagem a J.Pessoa/PB, em 06/11/2003, a servico da Edilidade, confor-me em anexo. RD.SMS.003/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 06/11/2003 | 52.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 02(Duas)Diarias ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a J.Pessoa/PB, de 06 a 08/11/2003, conduzindo Sec.de Saude e Chefe daCOCAV, conf.em anexo. RD.SMS.004/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 06/11/2003 | 156.00 | 00000380563487 | ADALVANIRA DE LUCENA TORRES FERNANDES | 02(Duas)Diarias a Secretaria Municipal de Saude, quando em viagemJ.Pessoa/PB,em 06 a 08/11/2003, a fim de participar de reuniao naSec.de Estado da Saude, conf.em anexo. RD.SMS.005/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 06/11/2003 | 130.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA FRANCA MEDEIROS | 02(Duas)Diarias a Chefe da COCAV, quando em viagem a J.Pessoa/PB,em 06 a 08/11/2003, a fim de participar de reuniao na Sec.de Estado da Saude, conf.em anexo. RD.SMS.006/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 06/11/2003 | 600.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS-DIST.DE GAS | despesas c/ aquisicao de 20(Vinte)Und.Botijoes de Gas c/13Kg, destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipalde Ensino da Zona Urbana, conf.disc.na NF.011510, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 06/11/2003 | 100.00 | 00004013001454 | GIULIA KARLA BRANDAO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 07/11/2003 | 1000.00 | 03101974000150 | MARMORIAL-JOSE GERALDO CAMBOIM DE MEDEIROS | despesas c/ aquisicao de 100(Cem)Comendas em Marmore, destinados quando das festividades alusivas ao Centenario da Cidade, confor-me disc.na NF.000073, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 07/11/2003 | 100.00 | 00002725152488 | YAMMAR HITLHER DA SILVA FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 07/11/2003 | 5185.39 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO & CIA.LTDA | despesas alusivas ao valor do saldo da 9a.Medicao dos servicos dePavimentacao em CBUQ em diversas Ruas na Area Urbana do Municipiode Patos/PB, Objeto da Concorrencia N.01/01, conforme CTEF 141035-73/02, NF.0600, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 07/11/2003 | 26.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Palio MON.7411, quando em via-gem a J.Pessoa/PB, em 07/11/2003, conduzindo Diretora de Divisao de Assistencia Medica, conf.em anexo. RD.SMS.007/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 07/11/2003 | 65.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE A.W.DE ARAUJO | 01(Uma)Diaria a Diretora de Divisao de Assistencia Medica, quandoem viagem a J.Pessoa/PB, em 07/10/03, a fim de receber material na BEMFAM, conforme em anexo. RD.SMS.008/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | PAGAMENTO DE CONTRIB. PATRONAIL P/O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 07/11/2003 | 1818.32 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas a Contribuicao Previdenciaria referente aos Processos N.533/96 e N.341/96, conforme discriminacao em documenta- cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 07/11/2003 | 7.70 | 09084815000170 | BANCO BRADESCO | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre fornecimento deTaloes de Cheques, na Conta Corrente 12.840-6, 07/11/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 07/11/2003 | 935.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servicos prestados apos o expediente normal e aos sabados, na manuten-cao das atividades de limpeza nos Mercados Publicos Municipais,noperiodo de 03/10 a 07/11/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 07/11/2003 | 935.00 | 99999999999999 | CARLOS ALEXANDRE DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servi-cos prestados apos o expediente normal, na manutencao das atividades de Limpeza Publica, em diversas Ruas e Avenidas da cidade de Patos/PB, no periodo de 30/09 a 10/10/2003, conforme planilha-re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 07/11/2003 | 1100.00 | 00059190345487 | LUCIANO DE LIMA GUEDES | 1a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet D.20, Ano/Modelo 89Placa MYY.0676,a fim de prestar servicos na Sec.Educacao no transporte de material didatico p/as Esc.Mun.Ens.Fundamental, bem comooutros correlatos a criterio da referida Secretaria, conf.Contra-to e NF.019476, anexa. Ref.07/04 a 6/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 07/11/2003 | 100.00 | 00003032147409 | MARIA DO SOCORRO BRAZ DUARTE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 07/11/2003 | 209.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x Brasilia/DF,destinadas a carente ANA FERREIRA DOS SANTOS, Portadora doCPF.646.487.964-20, conforme comprovantes de beneficiaria em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 07/11/2003 | 100.00 | 00000994288492 | DAMIANA DE ARAUJO LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 07/11/2003 | 90.00 | 00000933646445 | VERONICA DE ASSIS DANTAS MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 07/11/2003 | 100.00 | 00067531806487 | TEREZINHA ALVES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014331 | 07/11/2003 | 72.00 | 00002012577423 | JOSEFA MENDONCA SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014333 | 07/11/2003 | 85.00 | 00088549275468 | ANGELITA FREITAS BATISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014335 | 07/11/2003 | 70.00 | 00000876474431 | ROMERO MEDEIROS PAULO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014337 | 07/11/2003 | 70.00 | 00045137560472 | MARIA DAS NEVES AIRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 07/11/2003 | 100.00 | 00000817364447 | INACIA MARIA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014341 | 07/11/2003 | 100.00 | 00047062991449 | GILDENORA MONTEIRO LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 07/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | LUCIA CLAUDIA DE SOUSA MOREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 07/11/2003 | 80.00 | 00002098561490 | MARIA LEITE SAMPAIO PRIMO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 07/11/2003 | 100.00 | 00001884012450 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS MOREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 07/11/2003 | 50.00 | 00002856432409 | MARIANA SABINO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 07/11/2003 | 80.00 | 00091795788453 | MARCIO SERGIO COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 07/11/2003 | 80.00 | 00001116182408 | ANDREIA DE S.LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 07/11/2003 | 100.00 | 00064649237491 | IARA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 07/11/2003 | 100.00 | 00087253500482 | SERGIANO BARBOSA DE FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 07/11/2003 | 100.00 | 00025212885434 | GENARIA ARAUJO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 07/11/2003 | 50.00 | 00012345678909 | PAULO SERGIO ANDRE FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 07/11/2003 | 170.00 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 02(Dois)Jgs.Pastilhas de Freio, destinados a manutencao das atividades da F.4000 MNH.6490, vinc.a Secretaria de Agri-cultura, conf.disc.na NF.004942, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 10/11/2003 | 470.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA-FUNERARIA | despesas com aquisicao de 01-Ataude c/Remocao, destinada como ajuda p/Auxilio Funeral de MARIA DE FATIMA DE SOUSA ALVES, pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.002997, e comprovantesda familia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 10/11/2003 | 40.00 | 00011239336420 | JOSE FREIRE CARDOSO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 10/11/2003 | 90.00 | 00002804319458 | ERIVALDO JOSE DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 10/11/2003 | 65.00 | 00005879370410 | WALTER DO AMARAL FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 10/11/2003 | 65.00 | 00078935954420 | JADERVAN CAVALCANTI MAMEDE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 10/11/2003 | 390.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DO NASCIMENTO | despesas alusivas aos servicos prestados como Assistente Social adisposicao da Secretaria do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de NOVEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 10/11/2003 | 248.11 | 09084815000170 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PBxSao Paulo/SP, destinada a carente MARIA MONTEIRO DE ARAUJO, Portadora doRG.516.091-PB, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 10/11/2003 | 209.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho Patos/PB x Brasilia/DF, destinada a carente PEDRO MARTINS ALVES, Portadora do RG.345.448, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 10/11/2003 | 418.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria no trecho Patos/PB x Brasilia/DF, destinadas a pessaos carentes de nossa comunidade, con-forme comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 10/11/2003 | 205.00 | 09084815000170 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | despesas c/01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x Rio deJaneiro/RJ, destinada a carente RAIMUNDA VIEIRA CAMPOS, Portadorado CPF.893.030.754-04, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 10/11/2003 | 1200.00 | 00063046075472 | JOAO SOARES DA COSTA | 1a.Parcela da Locacao de 01-Veiculo Chevrolet,tipo Caminhonete Cabine Dupla, Ano/Modelo 83, Placa BQV.1073, com a finalizadade de ficar a disposicao do Conselho Tutelar do Municipio de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.022052, anexa. Ref.10/11 a 09/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 10/11/2003 | 100.00 | 00005601122466 | SONIA MARIA ALVES DA SILVA RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014434 | 10/11/2003 | 100.00 | 00000120794489 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 10/11/2003 | 100.00 | 00004847734459 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BATISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014440 | 10/11/2003 | 100.00 | 00002574507428 | ZULMIRA DA SILVA LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 10/11/2003 | 3592.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 800-Lampadas Inc.150W, 05-Pecas Fio 10, 04-Pecas de Fio 12, 200-Bocais de Rabicho,04-Fitas Isolante, 10-Lampadas E-40destinados a manutencao das atividades da Divisao de Iluminacao Publica, conf.disc.na NF.002214, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 10/11/2003 | 420.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de prestados na confeccao de 07-Und.Caixas de Inspecao, executadas nas Ruas Antonio Goncalves, Dino Guedes, Roosevelt Go-mes e Francisco Alves Queiroz, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.021895, anexa. . Vlr.Liq.R$ 399,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 10/11/2003 | 630.00 | 99999999999999 | EXPEDITO SIMOES DOS SANTOS | servicos prestados como Chefe Geral de Abastecimento para manutencao das atividades da Frota Municipal, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 630,00 INSS R$ 50,40 Vlr.Liq.R$ 579,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 10/11/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ERIBERTO FERREIRA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados na limpeza e tratamentoda Fonte Luminosa da Praca Joao Pessoa, conforme discriminacao naNF.021893, anexa. Vlr.Bruto R$ 180,00 ISS-5% R$ 9,00 Liq.R$ 171,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 10/11/2003 | 17.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA REP.LTDA-CASA DOS RETENTORES | aquisicao de 01-Raspador, 02-Gaxetas, destinados a manutencao dasatividades do Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.no CP.016012, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 10/11/2003 | 195.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Terminal Rodoviario, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos,durante o mes de NOVEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 195,00 INSS R$ 15,60 Liq.R$ 179,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 10/11/2003 | 110.00 | 99999999999999 | INACIO ARAUJO DE LUCENA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Marcado Publico do Jatoba, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de NOVEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 110,00 INSS R$ 8,80 Liq.R$ 101,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 10/11/2003 | 164.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO INOCENCIO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Eletricista junto a Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de NOVEMBRO/2003 Vlr.Bruto R4 164,00 INSS R$ 13,12 Liq.R$ 150,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014414 | 10/11/2003 | 170.00 | 99999999999999 | ADALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos o expediente normal, na reposicao de lampadas e fiscalizacao na Divi-sao de Iluminacao Publica, no periodo de 03 a 08/11/2003, confor-me planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014415 | 10/11/2003 | 169.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARCIO ARAUJO DE BRITO | despesas alusivas a 48-Dias de servicos prestados na funcao de Gari, na Garagem Municipal, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos,no periodo de 26/08 a 05/11/2003, conf.planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 10/11/2003 | 78.00 | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA | 01(Uma)Diaria ao Secretario de Servicos Publicos,quando em viagema Joao Pessoa/PB, em 11/11/2003, a fim de participar de reuniao junto ao Conselho do Detran, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 10/11/2003 | 500.00 | 09084815000170 | QUINTA GERACAO-CONSULT.E SOFTWARE LTDA | despesas c/aquisicoa de 10(Dez)DAM - Amarelo/Vermelho, destinadosa manutencao das atividades no Setor de IPTU, vinc.a Secretaria de Financas, conf.disc.na NF.2325, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 10/11/2003 | 1050.00 | 04119635000163 | GRAFICA E EDITORA VISAO-FRANCISCO DE A.S.VICENTE | servicos prestados na confeccao de 550-Capas de Processo, 5.000-Fichas de Conta Corrente, destinados a Secretaria Municipal de Financas para devidas designacoes, conf.disc.na NF.000255, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 10/11/2003 | 4253.19 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 10/11/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | PAGAMENTO DE CONTRIB. PATRONAIL P/O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014418 | 10/11/2003 | 2322.60 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao credito em favor do INSS, debitada na Conta Corrente N.7.476-4, efetuado no dia 10/11/2003, conforme compro- vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014421 | 10/11/2003 | 6000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos contabeis prestados a Edilidade,na Assessoria,Locacao deSoftwares e Folha de Pagamento, conforme disc.em Contrato, alusi-vo a assistencia no mes de NOVEMBRO/2003, conf.NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 10/11/2003 | 9.00 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente 100.1073, no dia 10/11/2003,conforme discriminacao emcomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 10/11/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Agencia, na Conta Corrente 800.1044, no dia 10/11/2003, conforme discprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 10/11/2003 | 520.00 | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY | 04(Quatro)Diarias ao Prefeito Constitucional de Patos, quando em viagem a J.Pessoa/PB, no periodo de 10 a 11/11/2003, a fim de tratar assuntos de interesse da Edilidade junto a orgaos Estaduais, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 10/11/2003 | 174.00 | 08880668000182 | EDSON BENEDITO LEITE-AKY DISCO | aquisicao de 01-Und.Gravador Sony, 01-Par de Pilhas Alcalinas,destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Comunicacao Social, conf.disc.na NF.001129, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Ação Judiciária | INDENIZACOES TRABALHISTAS JULGADAS PELA JUSTICA | PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014422 | 10/11/2003 | 482.66 | 09084815000170 | JUNTA DE CONCILICAO E JULGAMENTO | despesas com valor debitado na Conta Corrente 7.476-4,em favor daJunta de Conciliacao e Julgamento(Vara Trabalhista), destinado aopagamento de Precatorios, conforme Processo 010362/1999, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 10/11/2003 | 325.00 | 00031927238404 | FRANCISCA TORRES DOS SANTOS | servicos prestados na digitacao de Documentos e Formularios, bem como Projetos de Interesse da Sercretaria de Planejamento e Con- trole, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. Vlr.Bruto R$ 325,00 ISS-5% R$ 16,25 Liq.R$ 308,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 10/11/2003 | 390.00 | 99999999999999 | LANDES MONTEIRO FARIAS | despesas alusivas aos servicos prestados como Veterinario vinc.a Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de NOVEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 10/11/2003 | 260.00 | 99999999999999 | MARINHA FRANCO DE CARVALHO | despesas alusivas aos servicos prestados como Revisora de Procedimentos, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes NOVEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 260,00 INSS R$ 20,80 Liq.R$ 239,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 10/11/2003 | 30.00 | 99999999999999 | VALDILEIDO RODRIGUES DE S.MORAIS | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Tecnico em Enfermagem a disposicao da Secretaria Munici-pal de Saude, durante o mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 10/11/2003 | 130.00 | 99999999999999 | WELLINGTON ONIAS ALVES | despesas alusivas aos servicos prestados na Junta Medica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de NOVEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 130,00 INSS R$ 10,40 Liq.R$ 119,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 10/11/2003 | 65.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA FRANCA MEDEIROS | 01(Uma)Diarias a Chefe da COCAV, quando em viagem a J.Pessoa/PB, em 10 a 11/11/2003, a fim de participar de reuniao na Sec.de Estado da Saude, conf.em anexo. RD.SMS.009/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 10/11/2003 | 13.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 1/2(Meia)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a C.Grande/PB, no dia 10/11/2003, a servico da Edilidade, conforme emanexo. RD.SMS.010/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 10/11/2003 | 13.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(Meia)Diaria ao Motorista do Ford Fiesta MON.7820, quando em viagem a C.Grande/PB, em 10/11/2003, conduzindo tecnicos da Vigi-lancia Sanitaria, conf.em anexo. RD.SMS.011/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 10/11/2003 | 2430.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES-CASA REAL CONSTRUCAO | aquisicao de 75-Sc.Cimento, 12-Und.Tubos Esg.100mm, 05-Tee 100mm,03-Adesivos,10-Tee PVC 20mm,20-Joelhos PVC 20mm,10-Tubos PVC 20mm03-Pas, 15-Joelhos, 12,0m3 Brita, destinados quando da substitui-cao na parte hidraulica e restauracao de calcadas de diversas Es-colas da Rede Mun.de Ensino, conf.disc.na NF.000079, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 10/11/2003 | 90.00 | 00004674623480 | PAOLA RIANE ALVES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 10/11/2003 | 100.00 | 00003039686488 | STENIO MEDEIROS WANDERLEY | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 10/11/2003 | 390.00 | 99999999999999 | CLODOMIRO ALVES DE MEDEIROS | despesas alusivas aos servicos prestados como Diretor de Manutencao de Patrimonio da Secretaria de Educacao e Cultura, durante o mes de NOVEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 10/11/2003 | 325.00 | 99999999999999 | CLOVIS LUIZ DE ALMEIDA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Estado Municipal Jose Cavalcante, vinc. a Secretaria de Educa-cao e Cultura, durante o mes de NOVEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 325,00 INSS R$ 26,00 Liq.R$ 299,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 10/11/2003 | 91.00 | 99999999999999 | FRANCINALDO A.DA SILVA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Motorista a disposicao do Nucleo de Creches, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 10/11/2003 | 130.00 | 00012345678909 | RICARDO PEREIRA GUEDES DA SILVA | servicos tecnicos prestados na manutencao corretiva das 42-Ante-nas Parabolicas e Aparelhos de Retransmissao das Unidades Escola-res, portadoras do kit-tecnologico, vinc.a rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF. , anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 10/11/2003 | 330.00 | 99999999999999 | VANETE DA COSTA LIMA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto a Escola Profissionalizante da Mulher, durante o mes de NOVEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 330,00 INSS R$ 26,40 Liq.R$ 303,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 10/11/2003 | 631.31 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas c/ a parcela alusiva ao desconto de 3% do FPM, em favor do INSS, referente ao debito confessado, realizado na cota do dia10/11/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 10/11/2003 | 22119.84 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas c/a parcela alusiva ao desconto do FPM, em favor do INSSreferente ao debito confessado, realizado na cota do dia 10/11/03conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 10/11/2003 | 33.70 | 08271751000154 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos prestados na correspondencia enviada ao FNDE-Fundo Nacional de Des.Educacao, de interesse da Sec.de Educacao em Cultura, conforme Certificado de Postagem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014444 | 11/11/2003 | 497.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-AUTO PECAS | aquisicao de 01-Engrenagem, 01-Silicone, 01-Junta Homocinetica, 01-Kit Reparo, 02-Oleo Motor, 01-Retentor, 01-Luva Sicronizador, m01-Valvula, 01-Junta Exaustor, 01-Lanterna, 01-Borracha Escape, 01-Anel Escape, 01-Bateria, destinadas a manutencao das ativida- des do Fiat Uno MOP.3133, vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF.006530, a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014449 | 11/11/2003 | 13.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 1/2(Meia)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a C.Grande/PB, no dia 11/11/2003, a servico da Edilidade, conforme emanexo. RD.SMS.012/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014442 | 11/11/2003 | 170.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | aquisicao de 02(Dois)Tonner Ed.2060 destinado a manutencao das a-tividades da Maquina de Xerox instalada no predio-sede da Edilidade, conf.disc.na NF.001381, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 11/11/2003 | 2600.00 | 09227786000159 | FUND.CULT.N.SRA.DA GUIA-RADIO ESPINHARAS | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia, durante o mes de Novembro/2003, conforme Contrato, Fatura11.03-0653, NF.001638, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 11/11/2003 | 220.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA-LOJAS MAIA | despesas c/aquisicao de 10(Dez)Cadeiras Bertioga, destinados a Divisao de IPTU, vinc.a Secretaria Municipal de Financas, conforme disc.na NF.022740, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 11/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ANTONIO AURELIANO DA SILVA-AUTO MECANICA | servicos prestados na caixa de marcha c/troca da carreta de quin-ta luva e sicronizador, bem como revisao na suspensao e freio do veiculo Fiat Premio JFO.8867, vinc.a Sec.Servicos Publicos, conf.disc.na NF.3109, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 11/11/2003 | 48.72 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 11/11/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 11/11/2003 | 315.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA-FUNERARIA | despesas com aquisicao de 01-Ataude c/remocao, destinados como a-juda para Auxilio Funeral de: MARIA DAS DORES VIANA, pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.002998, e comprovantes dafamilia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 11/11/2003 | 30.11 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB,destinada ao carente EDUARDO MIRANDA DE OLIVEIRA, Portadordo CPF.181.237.834-34, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014450 | 11/11/2003 | 25.00 | 00025088513453 | EMILIA RIBEIRO DANTAS DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014452 | 11/11/2003 | 100.00 | 00069171130420 | DAMIANA GONCALO DE ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 11/11/2003 | 50.00 | 00020327870400 | JACILEIDE SANTOS DE OLIVEIRA CORDEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014457 | 11/11/2003 | 80.00 | 00064646769468 | SUEDILEIDE LUCENA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 11/11/2003 | 100.00 | 00045131961491 | IZAURA FERREIRA DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 11/11/2003 | 100.00 | 00005505355439 | DENISE SANTINA DE L.TORRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014465 | 11/11/2003 | 100.00 | 00058086080404 | ANA ZELIA DE LUCENA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014468 | 11/11/2003 | 100.00 | 00000965368459 | JURANILDO DELMIRO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014471 | 11/11/2003 | 100.00 | 00042408709415 | JANUNCIO CORDEIRO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014473 | 11/11/2003 | 100.00 | 00087253186400 | FRANCISCA OLIVEIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 11/11/2003 | 100.00 | 00003806951462 | JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014483 | 11/11/2003 | 100.00 | 00072666811468 | FRANCISCO RUFINO LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014485 | 11/11/2003 | 100.00 | 00047832860430 | AILTON BENEDITO DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014487 | 11/11/2003 | 100.00 | 00058724656453 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014490 | 11/11/2003 | 100.00 | 00044141904449 | ZULEIDE MARIA FERREIRA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014493 | 11/11/2003 | 100.00 | 00003416536401 | JOSE ARIMATEIA ALVES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014495 | 11/11/2003 | 100.00 | 00005847758499 | JAQUELINE FIRMINO DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014497 | 11/11/2003 | 100.00 | 00021897999453 | IVA ETELVINA SANTIAGO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014499 | 11/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JANIELSON DAMASCENO ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014501 | 12/11/2003 | 215.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA-FUNERARIA | despesas com aquisicao de 01-Ataude c/remocao, destinados como a-juda para Auxilio Funeral de: FABIANO DOS SANTOS OLIVEIRA, pessoacarente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.003000, e comprovan-tes da familia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 12/11/2003 | 60.22 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a carente MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA, Portadora do CPF.036.224.414-54, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014513 | 12/11/2003 | 60.22 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a pessoa carente de nossa comunidade, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 12/11/2003 | 52.28 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone:421.5329, instalado no Conselho do Menor e doAdolescente, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatu-ra do mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 12/11/2003 | 100.00 | 00050917552768 | FRANCISCA ALCENIRA DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 12/11/2003 | 339.78 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5972, instalado no Conselho Tutelar, vinculado a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes deNOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014552 | 12/11/2003 | 100.00 | 00003207652450 | FRANCINEIDE RIBEIRO DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014553 | 12/11/2003 | 60.22 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a pessoa carente de nossa comunidade, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014556 | 12/11/2003 | 100.00 | 00001098409418 | FRANCISCA NUNES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014558 | 12/11/2003 | 100.00 | 00002024540457 | ANA PAULA DIAS SULPINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014511 | 12/11/2003 | 78.00 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 12/11/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014536 | 12/11/2003 | 52.81 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2691, instalado no Matadouro Publico Mu-nicipal, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014537 | 12/11/2003 | 61.59 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2148, instalado no Mercado Publico Muni-cipal, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 12/11/2003 | 346.59 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5904, instalado na Secretaria de Finan- cas, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014538 | 12/11/2003 | 49.82 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1463-Fax-Simile instalado na Secretaria de Financas, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 12/11/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente 100.1073, no dia 12/11/2003,conforme discriminacao emcomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 12/11/2003 | 291.26 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1314, instalado no Gabinete do Prefeito,ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014525 | 12/11/2003 | 150.68 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.3135, instalado na Chefia do Gabinete doPrefeito, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 12/11/2003 | 1327.12 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com tarifas referentes a locacao de Ramais Externos ins-talados em orgaos vinc.a Administracao Municipal, alusivo as faturas do mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. 501.0792/501.0061/501.0095/501.0090/501.0072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014520 | 12/11/2003 | 218.71 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2812, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 12/11/2003 | 1257.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2108, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 12/11/2003 | 43.72 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2811, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 12/11/2003 | 131.41 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1084,instalado no Posto Telefonico do Sitio Mocambo, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fa-tura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 12/11/2003 | 329.70 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3449, Fax-Simile instalado na Secretariade Comunicacao Social, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, confem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014530 | 12/11/2003 | 47.28 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.2020, vinculado ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conf.em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014518 | 12/11/2003 | 157.12 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.8200, instalado no Tiro de Guerra 07/002ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 12/11/2003 | 44.48 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.0606, instalado na 7a.Delegacia do Servico Militar, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014539 | 12/11/2003 | 71.40 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5861, instalado na Secretaria de Planejamento e Controle, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014502 | 12/11/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA E OUTROS | gratificacao ao Plano de Assistencia Basica aos Medicos Plantonistas da UBS Aderban Martins, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,conforme Planilha-recibo em anexo, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003 Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014503 | 12/11/2003 | 4851.00 | 99999999999999 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, a-lusivo ao mes de OUTUBRO/2003,conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014504 | 12/11/2003 | 39.00 | 99999999999999 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014505 | 12/11/2003 | 3798.30 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Enfermeiras-Instrutorasdo Programa de Agentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014506 | 12/11/2003 | 2700.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ARAUJO DE FIGUEIREDO E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Medicos a disposicao dasUnidades Basicas de Saude,vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivoao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014507 | 12/11/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Medicos a disposicao do Programa da Atencao Basica das UBS, vinc.a Secretaria Mun.de Sau-de, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 12/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | gratificacao por servicos prestados como Medico a disposicao das UBS, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de OUTUBRO/ 2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 12/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA R.DE LUCENA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados no Programa Saude ao Seu En-contro, realizado atraves da Secretaria Municipal de Saude, durante ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 12/11/2003 | 18360.83 | 99999999999999 | ALANA MEDEIROS WANDERLEY E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, Vigias,Auxiliar de Enfermagem, Tec.em Enfermagem, Assistente Socialvinculados as UBS, Gabinetes Odontologicos e orgaos vinc.a Secre-taria Mun.de Saude,alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conf.Planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 12/11/2003 | 51.65 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1013-Posto Telefonico do Sitio Trinchei-ras, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a Fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 12/11/2003 | 160.99 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 422.2521, instalado no Tronco-PABX da Sec.Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 12/11/2003 | 177.38 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 422.2520, instalado no Tronco-PABX da Sec.Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014545 | 12/11/2003 | 246.55 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2079, instalado na UBS Horacio Nobrega, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014554 | 12/11/2003 | 26.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Palio MON.7411, quando em via-gem a J.Pessoa/PB, em 12/11/2003, a fim de levar documentacao a Sec.de Estado da Saude, conf.em anexo. RD.SMS.013/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 12/11/2003 | 169.15 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.4547, instalado no predio-sede do Conse-lho Municipal, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 12/11/2003 | 147.10 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3080, instalado na Esc.Profisionalizanteda Mulher, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 12/11/2003 | 170.91 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas alusivas aos servicos efetuados no Telefone:421.5988,instalado na Biblioteca Publica Municipal p/ acesso a Internet pelosAlunos da Rede de Ensino Fundamental, alusivo a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 12/11/2003 | 47.28 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3487, instalado na Escola Agricola Muni-cipal, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014534 | 12/11/2003 | 74.18 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3119-Esc.Mun.Aristides H.Timene, vinc.a Rede Mun.de Ensino, ref.as fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 12/11/2003 | 47.28 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2739-Esc.Mun.Professor Oliveira, vinc.a Rede Mun.de Ensino, ref.as fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 12/11/2003 | 47.28 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423,9798, instalado na Escola Agricola Muni-cipal-Bercarios de Alevinos, alusivo a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 12/11/2003 | 95.60 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 422.2104, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 12/11/2003 | 335.24 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1471, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014550 | 12/11/2003 | 304.97 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2225, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003,conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 12/11/2003 | 315.88 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.6019, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003,conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014564 | 13/11/2003 | 289.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | despesas com aquisicao de Material Didatico/Escolar, destinados aEsc.Municipal Enjeitado II na Zona Rural, com 52 Alunos matriculados, de acordo c/o Censo Escolar/2002, conforme disc.na NF.005318anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014565 | 13/11/2003 | 162.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | despesas com aquisicao de Material Didatico/Escolar, destinados aEsc.Municipal Sitio Cruz na Zona Rural,com 23 Alunos matriculadosde acordo com o Censo Escolar/2002, conforme disc.na NF.005319, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014566 | 13/11/2003 | 75.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | despesas com aquisicao de Material Didatico/Escolar, destinados aEsc.Municipal Francisco Melquiades Lima na Zona Rural, com 24 Alunos matriculados, de acordo com o Censo Escolar/2002, conforme NFNo.005320, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 13/11/2003 | 291.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | despesas com aquisicao de Material Didatico/Escolar, destinados aEsc.Municipal Bela Vista na Zona Rural, c/ 21 Alunos matriculadosde acordo com o Censo Escolar/2002, conforme NF.005321, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014568 | 13/11/2003 | 206.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | despesas com aquisicao de Material Didatico/Escolar, destinados aEsc.Municipal Francisco Candido de Araujo, c/ 40 Alunos matriculados, de acordo com o Censo Escolar/2002, conforme NF.005322, ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014570 | 13/11/2003 | 707.00 | 09084815000170 | EDVAR PALMEIRA COMERCIO LTDA | aquisicao de 05-Gl.Tinta Lavavel, 01-Esmalte Sintetico,01-Lt.Thinner, Trinchas,Brocha p/Pintura,Lixa Madeiras,Cimento,Bacia Sanitaria,Lavatorio,Cx.Descarga e outros materiais, dest.qdo.da pinturae revisao na parte eletrica e hidraulica na Esc.Mun.Antonio da C.Palmeira, conf.discriminacao nas NFs.000851 e 000852, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014571 | 13/11/2003 | 50.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | despesas com o co-patrocinio em emissora de Radio em Programa sobseu comando "Violas e Improvisos", como incentivo a Cultura de Repentistas em nossa Cidade, referente ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014577 | 13/11/2003 | 800.00 | 40978397000105 | V.TUDE PUBLICIDADE-VALDEMAR TUDE DE SOUSA | servicos prestados em audio de Programa Educativo, vinc.a emisso-ra de Radio, dado como incentivo a Cultura em nossa cidade, ref. ao mes de NOVEMBRO/2003, conf.disc.na NF.022016, anexa. Vlr.Bruto R$ 800,00 ISS-5% R$ 40,00 Liq.R$ 760,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014578 | 13/11/2003 | 50.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | despesas com o co-patrocinio em emissora de Radio em Programa sobseu comando "Violas e Improvisos", como incentivo a Cultura de Repentistas em nossa Cidade, referente ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 13/11/2003 | 16169.00 | 99999999999999 | ACIBELIA DAVIS DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos Gerais, Fiscais,Telefonistas, Guardas, a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura e e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conf.planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 16.169,00 Liq.R$ 14.765,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014592 | 13/11/2003 | 41430.00 | 99999999999999 | FRANCINETE DE A.MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos Gerais, Fiscais,Telefonistas, Guardas, a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura e e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conf.planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 41.430,00 Liq.R$ 37.786,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014569 | 13/11/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Raul Lopes, Pedro Rosa, Severino Soares,Terto Zacarias, AntonioPalmeira,Epaminondas Rocha,Ma.do Socorro, Maria Rosa Sales,ManoelCabral e outras, no periodo de 10 a 14/11/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 13/11/2003 | 44.64 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | servicos prestados na tiragem de 14-Copias Xerograficas de diver-sos tamanhos, destinadas a manutencao das atividades da Secreta- ria de Urbanismo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.020704, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 13/11/2003 | 35.00 | 00012345678909 | ANTONIO AURELIANO DA SILVA-AUTO MECANICA | servicos prestados na troca da base do motor, ventulina e amorte-cedor da Ambulancia MMQ.8399, vinc.a Secretaria Municipal de Sau-de, conf.disc.na NF.003115, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 13/11/2003 | 41620.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GEORGE A.DINIZ E OUTROS | servicos prestados na operacionalizacao do Programa de Saude naFamilia-PSF,ref.aos Medicos, Enfermeiros, Tec.em Enfermagem, Coordenadora e Pessoal de Apoio, vinc.a Secretaria Municipal de Saudealusivo ao mes de NOVEMBRO/2003,conforme planilha-recibo em anexoRecursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014573 | 13/11/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO E OUTROS | gratificacao aos Profissionais da Unidade de Apoio as Equipes do Programa de Saude na Familia-PSF, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014593 | 13/11/2003 | 8910.00 | 99999999999999 | ANTONIO BELARMINO DOS SANTOS | servicos prestados como Motoristas,contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculadosa Sec.Municipal de Saude, alusivo ao mes de SETEMBRO/03, conformeplanilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 8.910,00 Vlr.Liq.R$ 8.197,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014594 | 13/11/2003 | 950.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS F.DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Eletricistas na manutencao das atividadesda Secretaria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 950,00 Vlr.Liq.R$ 740,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014595 | 13/11/2003 | 7328.00 | 99999999999999 | ADALBERTO LUIZ NOBREGA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme plani-lha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.328,00 Vlr.Liq.R$ 6.741,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014596 | 13/11/2003 | 17561.00 | 99999999999999 | ADESITA COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos, Aux.de Escrita e Vigia, Motoristas, na manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados, durante o mes de SETEMBRO/03,conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 17.561,00 Vlr.Liq.R$ 16.156,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014603 | 13/11/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 13/11/2003, a servico da Edilidade, conforme emanexo. RD.SMS.014/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014604 | 13/11/2003 | 156.00 | 00000380563487 | ADALVANIRA DE LUCENA TORRES FERNANDES | 02(Duas)Diarias a Secretaria Municipal de Saude, quando em viagemJ.Pessoa/PB, em 13 a 15/11/2003, a fim de participar da II Ofici-na do Trabalho, conf.em anexo. RD.SMS.015/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014606 | 13/11/2003 | 130.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA FRANCA MEDEIROS | 02(Duas)Diarias a Chefe da COCAV, quando em viagem a J.Pessoa/PB,em 13 a 15/11/2003, a fim de participar da II Oficina do Trabalhoconf.em anexo. RD.SMS.016/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014607 | 13/11/2003 | 130.00 | 00012345678909 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | 02(Duas)Diarias a Coord.da Vig.Epidemiologica, quando em viagem aJ.Pessoa/PB, em 13 a 15/11/2003, a fim de participar da II Ofici-na do Trabalho, conforme em anexo. RD.SMS.017/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014579 | 13/11/2003 | 300.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | servicos prestados na assessoria de locucao, junto a Secretaria de Comunicacao Social, ref.ao mes de NOVEMBRO/2003, conf.disc.na NF.022017, anexa. Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014580 | 13/11/2003 | 130.00 | 00073790648434 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na elabo-racao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de NOVEMBRO/2003, conf.disc.na NF.022018, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014581 | 13/11/2003 | 260.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de NOVEMBRO/2003, conf.disc.na NF.022019, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014582 | 13/11/2003 | 130.00 | 00011062967453 | GERALDA MARIA SOARES DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes NOVEMBRO/03conf.disc.na NF.022020, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 13/11/2003 | 260.00 | 00097227536491 | AIRTON A.DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes NOVEMBRO/03conf.disc.na NF.022021, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014584 | 13/11/2003 | 260.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes NOVEMBRO/03conf.disc.na NF.022022, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014585 | 13/11/2003 | 150.00 | 00002096674433 | GENIVAL FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR | servicos prestados na elaboracao de publicidade ref.a evento, execucao de obras e outros assuntos de interesse da Administracao daPrefeitura Mun.de Patos, bem como divulgacao em programas rediofonicos, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. 11a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014562 | 13/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | SIMIAO OLIVEIRA ALVES | servicos prestados na funcao de vigia, em horario noturno, no Centro de Comercializacao, no periodo de 01/10 a 01/11/2003, confor-me planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 13/11/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SEVERINO PEREIRA ALENCAR | despesas alusivas a gratificacao ao servidor supra-citado por servicos prestados na terraplanagem nas estradas vicinais dos SitiosFarinha e Riacho dos Piloes, na Zona Rural de Patos/PB,no periodo06 a 12/11/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014576 | 13/11/2003 | 108.90 | 01399945000190 | IRRITEC - TEC.EM IRRIG.DO NORDESTE LTDA | aquisicao de 01-Injetor,01-Tee PVC, 01-Luva PVC, 01-Fita Veda-Rosca, 02-Rolamentos, 01-Selo Mecanico, 01-Luva PVC 1", destinados amanutencao das atividades do Poco Artesiano da Rua Natalia Figueiredo, conf.disc.na NF.002303, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 13/11/2003 | 990.00 | 99999999999999 | KESIA DINIZ MEDEIROS E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servi-cos prestados apos o expediente normal, na manutencao das atividades de Limpeza Publica, em diversas Ruas e Avenidas da cidade de Patos/PB, no periodo de 01/10 a 14/11/2003, conforme planilha-re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014588 | 13/11/2003 | 100.00 | 00098209990497 | FERNANDO EMMANUEL FRANCA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014598 | 13/11/2003 | 100.00 | 00005749790428 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA CONCEICAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 13/11/2003 | 100.00 | 00098215019404 | SILVIA MARIA DE ARAUJO DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 13/11/2003 | 100.00 | 00004365400452 | FAGNER BARBOSA QUIRINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 13/11/2003 | 100.00 | 00076027937491 | DINARTE BATISTA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 13/11/2003 | 100.00 | 00005633994493 | FRANCOIS DE SOUSA SOUTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014614 | 13/11/2003 | 100.00 | 00004725475424 | JOSE LINDOMAR BATISTA HONORIO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014617 | 13/11/2003 | 100.00 | 00046762639453 | FRANCISCA ALEXANDRE DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014620 | 13/11/2003 | 100.00 | 00098215019404 | FRANCINEZ ALVES DE OLIVEIRA MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014563 | 13/11/2003 | 92.50 | 09149733000167 | M.LEMOS & CIA.LTDA | aquisicao de 01-Correia Dentada, 01-Retentor Volante,01-Filtro deOleo,01-Cebola Oleo, 02-Coifas Roda, 01-Parafuso do Estabilizadordestinados a manutencao das atividades do veiculo Gol MMT.3261, vinc.a Sec.de Agricultura, conforme disc.na NF.002885, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 14/11/2003 | 20.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO-OFICINA LISBOA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no alinhamento e balanceamento da Toyota MMQ.9008, vinc.a Secretaria de Agricultura, conforme disc.na NF.000838, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 14/11/2003 | 844.80 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | despesas c/ aquisicao de Material Didatico/Escolar, destinados a manutencao das atividades desenvolvidas atraves do PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), conf.disc.nas NFs.005323, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014629 | 14/11/2003 | 60.22 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a carente POLLYANA CARLA DE A.CARNEIRO, conforme comprovantes de beneficiaria em a- nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014637 | 14/11/2003 | 100.00 | 00001044383470 | FABRICIO DE ARAUJO TORRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014639 | 14/11/2003 | 90.00 | 00012345678909 | RENE SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014641 | 14/11/2003 | 90.00 | 00012345678909 | ALESSANDRE DOMINGOS FERNANDES DE FREITAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014644 | 14/11/2003 | 100.00 | 00092943217468 | JOAO BATISTA DA SILVA LOCIO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014647 | 14/11/2003 | 100.00 | 00006161210401 | DAMIANA ROSEILMA CARVALHO SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014649 | 14/11/2003 | 100.00 | 00003238021419 | JOSE VIEIRA DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 14/11/2003 | 80.00 | 00000949262471 | MARIA DO SOCORRO S.SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014628 | 14/11/2003 | 260.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de prestados no assentamento de 65-Und.Tubos, executadosna Rua Aurino Pereira, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.No.021898, anexa. . Vlr.Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | CONST. E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0014632 | 14/11/2003 | 25000.00 | 09084815000170 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas com a 3a.Parcela das Obras de Melhorias Sanitarias Domi-ciliares em 135-Privadas localizadas no Municipio de Patos/PB,conforme Edital de Tomada de Preco 001/2003,NF.000288 e documentacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014633 | 14/11/2003 | 30.00 | 09084815000170 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva em equipa- mentos instalados da Secretaria de Comunicacao Social, conforme disc.na NF.000958, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014634 | 14/11/2003 | 374.00 | 09084815000170 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | aquisicao de 01-Impressora Jato de Tinta, 01-Pl.Suporte 01-Drive CD Rom, destinados ao Micro-Computador instalado na Secretaria deComunicacao Social, conf.disc.na NF.003654, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014624 | 14/11/2003 | 40.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO-OFICINA LISBOA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no alinhamento e balanceamento, bem como revisao na suspensao do Santana MMO.4458, vincao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.000839, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 14/11/2003 | 80.00 | 00002072602491 | SILVINO ARGEMIRO NEVES | despesas alusivas a restituicao do valor supra-citado, por paga- mento de Imposto Indevido, conforme discriminacao em comprovan- tes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014622 | 14/11/2003 | 100.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO-OFICINA LISBOA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no alinhamento e balanceamento, bem como revisao nos freios e suspensao nas AmbulanciasMMQ.8399, MNH.6861 e MNK.0630, todas vinc.a Sec.Mun.de Saude, conforme disc.na NF.000841, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 14/11/2003 | 20.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO-OFICINA LISBOA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no alinhamento e balanceamento do Ford Fiesta MOQ.7820, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.000840, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014627 | 14/11/2003 | 825.55 | 00012345678909 | ANTONIO MORAIS DE MEDEIROS | servicos de obras prestados na restauracao de 150,10m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Juvenal Ledo,Aluizio de Queiroz, Joao Salvino e Fenelon Bonavids, conforme disc.naPlanilha da SUOP e NF.021897, anexa. Vlr.Bruto R$ 825,55 ISS-5% R$ 41,28 Liq.R$ 784,27 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014626 | 14/11/2003 | 5511.20 | 04656227000140 | JOUCIER LEITE SOARES | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a complementacao da merenda dos alunos do Progra-ma de Apoio a Estados e Municipios para Educacao de Jovens e Adultos - RECOMECO, conforme disc.na NF.000058, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014631 | 14/11/2003 | 70.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO-OFICINA LISBOA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no alinhamento e balanceamento, bem como troca de pastolha e servicos nos freios do veiculo Besta MMQ.5070, vinc.a Divisao de Transporte Escolar, conforme disc.na NF.000842, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014635 | 14/11/2003 | 420.00 | 99999999999999 | AVANI FERNANDES DOS SANTOS E OUTRAS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Professores, por servicos prestados apos o expediente normal, na organizacao de documentos das Escolas da Zona Rural, vinc.a Rede Mun.de Ensino, durante o mes de Novembro/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 15/11/2003 | 92.00 | 00081999763491 | HONORATO ANTONIO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014651 | 17/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | GENILDA RAMOS DE LIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014653 | 17/11/2003 | 100.00 | 00075282348420 | JOSEFA BRAGA DE LIMA GUEDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014655 | 17/11/2003 | 90.00 | 00025212575400 | GILVAN LUCENA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014661 | 17/11/2003 | 250.00 | 00021965390404 | ROMERO MOURA GALDINO DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Bossuet Wanderley-514, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014695 | 17/11/2003 | 90.00 | 00098045318449 | GERONCIO LEONCIO MAIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014697 | 17/11/2003 | 75.00 | 00005442813494 | ANA MARIA VIEIRA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014700 | 17/11/2003 | 75.00 | 00033795630487 | CREUZA PEREIRA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 17/11/2003 | 90.00 | 00006030233475 | REGINA DA SILVA CAETANO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014704 | 17/11/2003 | 85.00 | 00033425655191 | ILMAR LIMA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014706 | 17/11/2003 | 30.00 | 00012345678909 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014708 | 17/11/2003 | 85.00 | 00092735649415 | EDRIANA LIMA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 17/11/2003 | 50.00 | 00021898642400 | MARIA MOURA DA SILVA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014713 | 17/11/2003 | 60.00 | 00005212024420 | JULIANA XAVIER DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014715 | 17/11/2003 | 100.00 | 00003774569428 | ANCUSA TORRES WILLE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014718 | 17/11/2003 | 90.00 | 00012345678909 | KLEBER MARINHO DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014721 | 17/11/2003 | 80.00 | 00075285070406 | JOSILDO GONCALVES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014723 | 17/11/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE PAZ DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 17/11/2003 | 70.00 | 00061690384468 | JOSE EUDES TORRES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 17/11/2003 | 100.00 | 00005583718412 | MARIA DA SILVA GONCALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014734 | 17/11/2003 | 60.00 | 00069170851468 | MARIA ALAIDES FERNANDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 17/11/2003 | 100.00 | 00055919235420 | MIRIAM RODRIGUES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014739 | 17/11/2003 | 100.00 | 00071430245468 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ACESSO DO HOMEM DO CAMPO AS RESERVAS HIDRICAS P/ABAST.DïAGUA | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014654 | 17/11/2003 | 360.00 | 10709533000362 | NATAL TECNICA COM.E REP.LTDA | aquisicao de 01-Motor Elet.Eberle-Mono 2cv, destinado a manuten- cao das atividades do Poco Artesiano perfurado na Comunidade do Fechado, na Zona Rural, conf.disc.na NF.037401, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014722 | 17/11/2003 | 350.00 | 00029572061453 | MARILHA MARQUES XAVIER | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley, SN-Sl.106, destinado ao funcionamento da Secretaria de A-gricultura, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014724 | 17/11/2003 | 350.00 | 00029572061453 | MARILHA MARQUES XAVIER | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley, SN-Sl.106, destinado ao funcionamento da Secretaria de A-gricultura, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 17/11/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 4o.Andar, Sl.40, destinada ao funcionamento da Secretaria de Indus- tria e Comercio, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOL. DE ACOES P/INCREMENTAR O SETOR DO COMERCIO | CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0014699 | 17/11/2003 | 23000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas alusivas a 3a.Parcela das Obras de construcao de Quios- ques c/WCs e Pavimentacao Complemetar, localizado no Centro de Comercializacao Zizi Vieira,na Rua Oscar Torres e adjacencias na cidade de Patos/PB, conforme Carta Convite 048/2003, NF.000289 e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014660 | 17/11/2003 | 80.00 | 00001093942401 | VALDENIA GABRIEL DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Antonio FelixSN-Vitoria, destinado ao funcionamento de salas de aula, como ex-tensao da Escola Municipal Dom Expedito Eduardo de Oliveira, ref.ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 17/11/2003 | 660.00 | 00012345678909 | UMBELINA ALVES PEREIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Vidal de Ne- greiros-59, destinado ao funcionamento dos Conselhos Municipais, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.ao mes de NOVEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014665 | 17/11/2003 | 70.00 | 00027607550453 | LUZIA DE FATIMA PINHEIRO DA SILVA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Antonio Martins, Qd.39-V.Teimosa, destinado ao funcionamento de Salas de Au-la, como extensao da Esc.Mun.Anaiza Luiz Calixto, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014669 | 17/11/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 137-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014670 | 17/11/2003 | 400.00 | 00012345678909 | SAYONARA ALMEIDA C.MARTINS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Severino Martins, 05-Centro, destinado ao funcionamento do Nucleo de Creches,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes deNOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014673 | 17/11/2003 | 200.00 | 00060372974449 | IRAIRES LOPES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a R:Edvar Porfirio,SN-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao da Escola Municipal Maria das Chagas Candeia, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014690 | 17/11/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 133-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014693 | 17/11/2003 | 127.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre vistoria de o- bras, conforme discriminacao em DLE-Demonstrativo de Lancamento de Evento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 17/11/2003 | 2718.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados noGinasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014658 | 17/11/2003 | 600.00 | 00014198673420 | MARIA ILZA ALVES MONTENEGRO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a Rua Peregrino Filho-84, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia a Atencao Basica a Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014659 | 17/11/2003 | 1100.00 | 00012345678909 | JOSE RICARDO NOBREGA CAVALCANTE | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa,157, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014666 | 17/11/2003 | 1000.00 | 00001630253472 | EVILAZIO AYRES MOURA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Solon de Lu-cena, 37-Centro, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica Municipal, vinc.a Sec.Municipal de Saude, alusivo ao mes de NOVEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014668 | 17/11/2003 | 200.00 | 00029921244434 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Gilberto Taylor, 345-D.Milindra, destinado ao funcionamento do Centro de Sau-de Dr.Enaldo Torres, vinc.a Sec. Mun.de Saude, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014675 | 17/11/2003 | 500.00 | 00000944319491 | JOSE DE ALMEIDA ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan- derley-361, destinado ao funcionamento de uma Dependencia da Se- cretaria Municipal de Saude, ref.ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014684 | 17/11/2003 | 100.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUZA PAULINO-OFICINA STA.LUZIA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no reforco em solda natravessa e no monobloco da Ambulancia MMQ.8399, vinc.a SecretariaMunicipal de Saude, conf.disc.na NF.0441, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014687 | 17/11/2003 | 2800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao de 800-Bls.Imp.Receituario, destinados as Unidades Basicas de Saude,vinc.a Secretaria Municipal deSaude, conf.disc.na NF.6691, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014709 | 17/11/2003 | 13.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(Meia)Diaria ao Motorista do Ford Fiesta MON.7820, quando em viagem a C.Grande/PB, em 17/11/2003, a servico da edilidade, con-forme em anexo. RD.SMS.018/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014716 | 17/11/2003 | 3425.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao e impressao de 3.050-Fls.Atestado500-Bls.Receituarios, 5.000-Fls.Prontuario do Paciente, 1.500-Fi-chas Acomp.Mensal a Gestante, destinados a manutencao das atividades do PACS/PSF, UBS e Atencao Basica, todos vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.6711, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 17/11/2003 | 256.00 | 09094962000121 | C.VELOSO-DENTAL REAL | aquisicao de 07-Rolamento RS-350, 01-Anel O'Ring Jogo, 02-Aneis O'Ring Menor, destinados a manutencao das atividades dos Gabine- tes Odontologicos das UBS, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.3149, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 17/11/2003 | 1608.00 | 09084815000170 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | despesas c/ aquisicao de 01-Placa Mae, 01-Processador, 01-HD, 01-Drive, bem como outras pecas, acessorios e complementos destina- dos a manutencao das atividade de Micro-Computadores instalados na Divisao de Empenho e de Arquivo, vinc.a Sec.de Financas, con- forme disc.na NF.003660, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014692 | 17/11/2003 | 689.00 | 99999999999999 | ROSINEIDE FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao por servicos prestados,apos o expediente normal, na tiragem de xerox de documentos e organizacao dos arquivos financeiros pertencentes a Sec.de Financas, no periodo de 12/11 a 15/11/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014694 | 17/11/2003 | 39.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | aquisicao de 01(Um)Drive, destinado a manutencao das atividades do Micro Computador instalado na Divisao de Empenho, vinc.a Sec. de Financas, conf.disc.na NF.003656, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014696 | 17/11/2003 | 0.66 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do ICMS, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente8.817-X, relativo a parcela do dia 17/11/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014677 | 17/11/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.501-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014680 | 17/11/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.301-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 17/11/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.301-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014682 | 17/11/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.201-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014683 | 17/11/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.201-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de AGOSTO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014698 | 17/11/2003 | 300.00 | 00000928828468 | ANTONIO MONTEIRO DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Ana Leite No-brefa, 94, Apto.103-Res.Monteiro, destinado a instalacao de resi-dencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual, com exercicionesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014719 | 17/11/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.201-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de AGOSTO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014720 | 17/11/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.201-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014671 | 17/11/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 2o.Andar, Sl.25, destinada ao funcionamento da Procuradoria Geral doMunicipio, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 17/11/2003 | 500.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Joao da Mata,169-Centro, destinado a instalacao dos Cartorios Eleitorais da Comarca de Patos da 28a. e 65a.Zonas, alusivo ao mes de NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014663 | 17/11/2003 | 120.00 | 00032501471415 | CLIDENOR DE SOUSA LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Praca Frei Martinho,34-Centro, destinado ao funcionamento do Setor de Identifica-ao, vinc.a Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de NOVEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014674 | 17/11/2003 | 350.00 | 00046080988453 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARROS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa, 491-Centro, destinado ao funcionamento de Deposito do Poder Exe- cutivo Municipal, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014676 | 17/11/2003 | 450.00 | 00000917109449 | ANTONIO MURILO WANDELREY DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley-541, destinado ao funcionamento da 7a.Delegacia e Junta doServico Militar, referente ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014652 | 17/11/2003 | 445.00 | 99999999999999 | ADRIANO FERREIRA DE LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados apos o expediente normal, na coleta de Li-xo Domiciliar, Varricao de Ruas e limpeza no Centro Comercial Darcilio Wanderley, no periodo de 15 a 16/11/2003, conf.disc.na pla-nilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014667 | 17/11/2003 | 50.00 | 00001925150470 | MANOEL MARTINS DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Jose Caetano Filho, SN-Distrito de Sta.Gertrudes, destinado ao funcionamento do Posto Policial daquele Distrito, alusivo ao mes de NOVEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014685 | 17/11/2003 | 280.00 | 09084815000170 | B.M.G. METALURGICA-JOAO BOSCO M.GOMES | servicos de mao-de-obra prestados no embuchamento do cilindro, eixo na ponta, bem como solda em 02-Pinos e embuchamento na lamina do Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.000160, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014686 | 17/11/2003 | 60.00 | 09084815000170 | B.M.G. METALURGICA-JOAO BOSCO M.GOMES | servicos de mao-de-obra prestados em solda e torno do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.No..000159, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014688 | 17/11/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARCOS RENOVATO DE SOUSA | despesas alusivas a Gratificacao ao servidor supra-citado,por servicos prestados na limpeza geral e poda de arvores nas Pracas Bi-var Olintho e Sao Francisco, durante o mes de Novembro/2003, con-forme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014689 | 17/11/2003 | 170.00 | 99999999999999 | ADALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos o expediente normal, na reposicao de lampadas e fiscalizacao na Divi-sao de Iluminacao Publica, no periodo de 09 a 16/11/2003, confor-me planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014691 | 17/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | servicos prestados na Divisao de Limpeza Publica, na Coleta de Lixo Domiciliar, no periodo de 29/09 a 14/11/2003, conforme disc.naplanilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014743 | 18/11/2003 | 35.00 | 09281841000199 | EUGENIO RODRIGUES DE SOUZA-OFICINA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados em solda amarela no Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.0717, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014744 | 18/11/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SEVERINO PEREIRA ALENCAR | despesas alusivas a gratificacao ao servidor supra-citado por servicos prestados na terraplanagem nas estradas vicinais dos SitiosCaldeirao e Enchuir - Zona Rural de Patos/PB,no periodo de 13 a 17/11/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014746 | 18/11/2003 | 48.48 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 18/11/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014754 | 18/11/2003 | 200.00 | 00087248573434 | MARCOS ANTONIO MENEZES | servicos prestados na funcao de vigia, em horario noturno, no Ma-tadouro Publico Municipal, no periodo de 20/10 a 20/11/2003, con-forme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014749 | 18/11/2003 | 544.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | despesas referentes a contribuicao a Federacao supra-citada alusiva ao Municipio de Patos/PB, ref.ao mes de NOVEMBRO/2003, confor-me disc.em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 18/11/2003 | 1000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 08-Cxs.Papel Continuo, 02-Und.Fitas p/Impressora,bemcomo outros materiais de expediente destinados a manutencao das atividades do Setor de Empenho, vinc.a Sec.de Financas, conf.disc.na NF.005331, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 18/11/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente 100.1073, no dia 18/11/2003,conforme discriminacao emcomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014741 | 18/11/2003 | 196.47 | 04781471000135 | KI MALHAS-CLEIDE ALVES LOPES ELIAS | aquisicao de 11.090-Kg Malha, Linha Reta e Fios, destinados a confeccao de fardamentos destinados aos participantes das Campanhas de de Vacinacao Contra Polio a Contra Raiva Animal, realizadas a-traves da Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.000383, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 18/11/2003 | 1575.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 130-Pastas A-Z, 04-Cxs.papel A-4,02-Cxs.Papel Oficio9, 02-Cartuchos, 04-Borrachas, destinados a manutencao das ativi-dades nas UBS e ACS, ambos vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.005382, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014779 | 18/11/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoaPB, no dia 18/11/2003, a servico da Edilidade, conforme em anexo. RD.SMS.019/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014742 | 18/11/2003 | 300.00 | 09084815000170 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | aquisicao de 05-Und.Bolas Topper, destinados a pratica de Educa-cao Fisica nas Escolas Municipais Prof.Oliveira e Arsitides H.Ti-mene, conf.disc.na NF.000180, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 18/11/2003 | 580.00 | 09047937000197 | SERPAL-SERRALHARIA PATOENSE LTDA | servicos prestados na confeccao, recupecao e/ou conserto c/ pintura de pecas e moveis, solda eletrica na parte de ferro,destinadosas Escolas Aristides H.Timene,Anaiza L.Calixto,Jose Genuino, Esc.Profissionalizante do Homem e Ginasio de Esportes "O Rivaldao", conf.disc.em Contrato e NF.022048, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014783 | 18/11/2003 | 90.00 | 00003110623420 | FRANCISCA IZABEL B.SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 18/11/2003 | 100.00 | 00003508955460 | VALDEBAN MARTINS DA COSTA JUNIOR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 18/11/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ETELVINA SOARES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014755 | 18/11/2003 | 50.00 | 00013218522404 | LUZIA PIRES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014757 | 18/11/2003 | 100.00 | 00001986878422 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO TORRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014759 | 18/11/2003 | 80.00 | 00099698064400 | REGINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014762 | 18/11/2003 | 30.00 | 00093045166415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA CLEMENTINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014765 | 18/11/2003 | 90.00 | 00034399330163 | MARIA LEIDA RODRIGUES HENRIQUE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014767 | 18/11/2003 | 11.00 | 00004423340445 | ERONICE PEREIRA DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014769 | 18/11/2003 | 100.00 | 00025130854420 | FRANCISCA SERAFIM DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014771 | 18/11/2003 | 67.00 | 00003399970447 | JOSE CARMELO GUEDES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014774 | 18/11/2003 | 80.00 | 00000840056451 | ARLETE LIMA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014776 | 18/11/2003 | 100.00 | 00020683561472 | ROSILDA ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014778 | 18/11/2003 | 90.00 | 00085703796920 | RENATO ROBSON ALVES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014781 | 18/11/2003 | 100.00 | 00001099098440 | FRANCISCO VIEIRA BATISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 18/11/2003 | 90.00 | 00069790531400 | MARIA DA SILVA MARQUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014790 | 18/11/2003 | 90.00 | 00003012422404 | SEBASTIAO EVANDRO SILVA DE AZEVEDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014793 | 18/11/2003 | 100.00 | 00005936149412 | THAIS KARLA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 18/11/2003 | 100.00 | 00042499186453 | FRANCISCA NETA SILVA DE A.ALBUQUERQUE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014799 | 18/11/2003 | 90.00 | 00029571227404 | EUDO FARIAS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014832 | 19/11/2003 | 130.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | 02(Duas)Diarias a Assistente Social supra-citada,quando em viagema J.Pessoa/PB em 19 e 21/11/2003, a fim de participar de reuniao do Programa de Apoio Integral a Familia, conforme em anexo. RD.SETRAS.001/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 19/11/2003 | 90.00 | 00002424083460 | TESSIA TELIS DE MENDONCA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 19/11/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA DO CARMO SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014843 | 19/11/2003 | 80.00 | 00000277522757 | ALDENICE ALMEIDA DE BRITO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014846 | 19/11/2003 | 70.00 | 00027429555420 | SEVERINA RAMOS DE SOUSA ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014848 | 19/11/2003 | 90.00 | 00093716990868 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014850 | 19/11/2003 | 100.00 | 00002143058489 | MARIA JOSE DOS SANTOS EMILIANO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014853 | 19/11/2003 | 100.00 | 00000007606419 | FRANCISCA CAVALCANTE DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014855 | 19/11/2003 | 80.00 | 00095117040449 | ADALGISA MARIA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014857 | 19/11/2003 | 90.00 | 00006167257442 | FRANCISCO HONORIO DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014859 | 19/11/2003 | 90.00 | 00093117124420 | MARIA DE LOURDES FELIX | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0014806 | 19/11/2003 | 1769.54 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 435,15-Lts.Gasolina Comum e 620,10-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos: F.4000 MNH.6490 e Toyo-ta MMQ.9008, ambos vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.naNF.002791, anexa. Carta Convite 054/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ACESSO DO HOMEM DO CAMPO AS RESERVAS HIDRICAS P/ABAST.DïAGUA | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014833 | 19/11/2003 | 1000.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | aquisicao de 01-Motor WEG 5cv 4p Monof.Blindado, destinado a manutencao das atividades do Poco Artesiano perfurado na Comunidade das TRrncheiras, na Zona Rural, conf.disc.na NF.013631, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0014807 | 19/11/2003 | 5809.94 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 4.210,10-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos: Enchedeira, Patrol e Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.002793,anexa. Carta Convite 054/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0014804 | 19/11/2003 | 18980.97 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 9.720,50-Lts.Oleo Diesel e 2.650,80-Lts.Gasolina Co-mum,destinados ao abastecimento dos veiculos: Kombi MMR.0908, Besta MNQ.5070, Onibus MNA.8152, todos vinc.ao Transporte e Supervi-sao Escolar, conf.disc.na NF.002789, anexa. Carta Convite 054/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014809 | 19/11/2003 | 287.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 02-Latoes Tinta Lavavel,02-Gl.Esmalte, 04-Lts.Solvente, 06-Fitas Crepe, 01-Kg Tinta Esmalte, 20-Fls.Lixa, 04-Sc.Socal08-Globo Fix, destinados quando da pintura na Escola Municipal Enjeitado II, na Zona Rural, com 52 Alunos matriculados de acordo c/o Censo Escolar/2002, conf.disc.na NF.002217, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014810 | 19/11/2003 | 224.50 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 02-Cxs.Descarga, 02-Lampadas Fluorescentes 40W, 01- Lampadas Comum 100W, 01-Latao Coralar, 01-Gl.Esmalte, 02-Lts.Sol-vente, 10-Fitas Crepe, 02-Kg Tinta, 10-Pc.Hidrafort, destinados qdo.dos servicos executados na Esc.Mun.Francisco Melquiades, na Zona Rural, conforme disc.na NF.002216, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014811 | 19/11/2003 | 300.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO | servicos prestados na recuperacao da Esc.Mun.Francisco Melquiadesde Lima na Zona Rural, com retelhamento, substituicao do agerol erealizacao parcial do reboco, bem como pintura geral nas dependencias da referida Escola, conforme disc.em Contrato e NF.0112, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014812 | 19/11/2003 | 600.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO | servicos prestados na recuperacao da Esc.Municipal Nina Nobrega, na Zona Rural,com recuperacao do portao de ferro frontal, bem co-mo pintura geral em todas as dependencias, inclusive a murada de protecao da referida Escola, conforme disc.em Contrato e NF.0115,em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014813 | 19/11/2003 | 400.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO | servicos prestados na recuperacao da Esc.Municipal Enjeitado II, na Zona Rural, com reboco e retelhamento, bem como pintura geral na referida Escola, conforme disc.em Contrato e NF.0116, em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014814 | 19/11/2003 | 200.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO | servicos prestados na recuperacao da Esc.Municipal Bela Vista, naZona Rural, com realizacao parcial do reboco e retelhamento, bem como pintura geral na referida Escola, conforme disc.na NF.0109, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014815 | 19/11/2003 | 600.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO | servicos prestados na recuperacao da Esc.Municipal Boi do Brito, com retelhamento, substituicao do agerol, reboco, bem como pintu-ra geral, recuperacao do piso de algumas dependencias e da calca-da que circula o predio da referida Escola, conforme disc.em Con-trato e NF.0114, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014817 | 19/11/2003 | 1300.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados na recuperacao da calcada,retelhamento, ampliacao das estantes do deposito da merrenda escolar, substituicao defechaduras, bem como solda eletrica nas portas e janelas, pinturageral em todas as dependencias e abertura de letreiro na Esc.Mun.Antonio G.dos Santos, na Zona Urbana, conf.Contrato e NF.0440, an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 19/11/2003 | 1300.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados na recuperacao da calcada, retelhamento,ampliacao das estantes do deposito da merenda escolar,bem como melhoriano acesso da entrada da Escola e pintura geral em todas as depen-dencias da Esc.Municipal Raimunda Melo de Medeiros, na Zona Urba-na, conf.disc.em Contrato e NF.0442, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014819 | 19/11/2003 | 1300.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados na recuperacao e limpeza da caixa d'agua, am-pliacao do muro de protecao c/colocacao de grampos, retelhamento,dedetizacao, bem como revisao na parte eletrica e hidraulica, pintura geral e outros servicos executados na Esc.Mun.Inacio Fernan-des, na Zona Urbana, conf.disc.em Contrato e NF.0441, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014820 | 19/11/2003 | 1300.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados na recuperacao e limpeza na Cx.d'Agua, amplia-cao do muro de protecao c/colocacao de grampos, retelhamento,dedetizacao, bem como revisao na parte hidraulica e eletrica, pinturageral e abertura de letreiro na Escola Mun.Pastor Frank Dyer, na na Zona Urbana, conf.disc.em Contrato e NF.0443, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014825 | 19/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PEREIRA TERTO | servicos prestados na recuperacao da Esc.Mun.Sitio Cruz, na ZonaRural, com retelhamento, substituicao do agerol e realizacao par-cial do reboco e pintura em todas as dependencias da referida Es-cola, com 23 Alunos matriculados de acordo com o Censo Escolar/02conf.disc.na NF.0111, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 19/11/2003 | 394.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO | servicos prestados na recuperacao da Esc.Mun.Francisco Candido deAraujo na Zona Rural, com colocacao de forro de gesso em duas sa-las de aula, bem como retelhamento e recuperacao do ageroal, con-forme disc.em Contrato e NF.0113, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014827 | 19/11/2003 | 210.00 | 09084815000170 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na confeccao de 01(Uma)Porta em Aco p/Estante,destinado qdo.da substituicao na ESc.Mun.Enjeitado II, na Zona Rural, conf.disc.na NF.0790, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0014808 | 19/11/2003 | 2850.03 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.305,20-Lts.Alcool Hidratado,375,15-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veiculos: Gol MNN.5905 e MNQ8050, ambos vinc.a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, con-forme disc.na NF.002797, anexa. Carta Convite 054/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014823 | 19/11/2003 | 140.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS-GRAFICA PONTUAL | aquisicao de 50(Cinquenta)Taloes Laudo de Avaliacao, destinados amanutencao das atividades da Secretaria de Urbanismos e Obras Pu-blicas, conf.disc.na NF.000093, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014821 | 19/11/2003 | 2567.88 | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO-BCO.DE LEITE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 58.056-2 PMP/PAB, para a Conta 2.236-5 do Banco de Leite, conf. Oficio da S.M.S 294/2003 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014822 | 19/11/2003 | 2000.12 | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 58.056-2 PMP/PAB, para a Conta 1.223-8 do Hospital Infantil, con-forme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0014829 | 19/11/2003 | 25205.23 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 9.769,04-Lts.Gasolina Comum, 591,60-Lts.Oleo Diesel,2.451,80-Lts.Alcool Hidratado,destinados ao abastecimento dos veiculos:Ambulancias:MMQ.8399,MNH.7040,MNK.0630,MNH.6861,Gol MNN5770S.10 MNH.7177,Fiat Uno MOP.3133,Caminhao MNH.6941,Fiesta MOQ.7820Palio MON.7411, Saveiros MOT.2290,MOT.2330, NF.002788, CC.054/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014838 | 19/11/2003 | 52.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 02(Duas)Diarias ao Motorista do Fiat Palio MON.7411,quando em viagem a J.Pessoa/PB, em 19 a 21/11/2003, conduzindo Secretaria Municipal de Saude, conf.em anexo. RD.SMS.020/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 19/11/2003 | 156.00 | 00000380563487 | ADALVANIRA DE LUCENA TORRES FERNANDES | 02(Duas)Diarias a Secretaria Municipal de Saude, quando em viagemJ.Pessoa/PB, em 19 a 21/11/2003, a fim de participar de reuniao na Sec.de Estado da Saude, conf.em anexo. RD.SMS.021/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014840 | 19/11/2003 | 130.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA FRANCA MEDEIROS | 02(Duas)Diarias a Chefe da COCAV, quando em viagem a J.Pessoa/PB,em 19 a 21/11/2003, a fim de participar de reuniao na Sec.de Estado da Saude, conf.em anexo. RD.SMS.022/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0014802 | 19/11/2003 | 2478.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.180,00-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abasteci-mento dos veiculos:Santana MMO.4458 e Opala Comododo MNY.3970, ambos vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.002794, anexa. Carta Convite 054/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0014801 | 19/11/2003 | 3194.91 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.310,50-Lts.Oleo Diesel, 660,20-Lts.Gasolina Comum,destinado ao abastecimento dos veiculos: Caminhonete MNN.5587, Caminhao MMQ.8433, Kombi MNK.0239, todos vinc.a Secretaria de Servicos Pubicos, conf.disc.na NF.002795, anexa. Carta Convite 054/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0014803 | 19/11/2003 | 3040.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 608-Lts.de Oleo Lubrificante destinados a manutencaodas atividades dos veiculos da Frota Municipal, conforme disc.na NF.002796, anexa. Carta Convite 054/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0014805 | 19/11/2003 | 13082.68 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 9.480,20-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos:Cacambas MNk.0279, MNA.9665, MOC.3940, MOC.4090, Kukas MNA.9245, MNA.8093, MNA.8133, MNA.5547, Poliguindaste MNK. 0269, Trator N.02 e Trator c/ Carrocao, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf. NF.002790, anexa. CC 054/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014816 | 19/11/2003 | 360.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de prestados no assentamento de 90-Und.Tubos, executadosnas Galerias das Ruas Juvino Lustosa e Maria Jose Romao, conformedisc.na Planilha da SUOP e NF.022006, em anexo. Vlr.Bruto R$ 360,00 ISS-5% R$ 18,00 Liq.R$ 342,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014824 | 19/11/2003 | 99.80 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | aquisicao de 01-Porca Sextavada de Aco, 01-Cilindro de Embreagem,destinados a manutencao das atividades do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.026416, ane- xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014828 | 19/11/2003 | 228.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM.DE MAD.E MAT.CONSTRUCAO LTDA | aquisicao de 16-Mts.Ceramica 34x34, 04-Sc.Argamassa 15Kg,10-Kg Rejunte,02-Sc.Cimento, destinados quando da substituicao no Matadouro Publico Municipal, conf.disc.na NF.004396, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 19/11/2003 | 76.52 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 19/11/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014865 | 20/11/2003 | 50.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no desmpeno do parachoque, do paralama e do aro da roda da Cacamba MOC.3940, vinc.a Di-visao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.021894, anexa. Vlr.Bruto R$ 50,00 ISS-5% R$ 2,50 Liq.R$ 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014868 | 20/11/2003 | 31.50 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | aquisicao de 09(Nove)Parafusos 9x2 Aco com Rosca, destinados a manutencao das atividades do Trator N.03, vinc.a Divisao de LimpezaPublica, conf.disc.na NF.004310, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014863 | 20/11/2003 | 78.00 | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS | 01(Uma)Diaria ao Secretario de Agricultura, qdo.em viagem a Itaporanga/PB, no dia 20/11/2003, a fim de participar do "Dia da Cons-ciencia Tecnologica", conf.em anexo. RD/SAG.002/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014866 | 20/11/2003 | 893.75 | 09084815000170 | QUINTA GERACAO-CONSULT.E SOFTWARE LTDA | despesas alusivas aos servicos prestados na Assistencia e Locacaode Software de CPD-Divisao de Pessoal, referente ao mes de NOVEM-BRO/2003, conf.disc.na NF.2344, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014871 | 20/11/2003 | 3500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a publicacoes de interesse da administracao,conforme debito efetuado na Conta Corrente N.283.148-1, BANCO DO BRASIL, no dia 20/11/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 20/11/2003 | 1449.77 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 20/11/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 20/11/2003 | 12500.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas c/a parcela de amortizacao do debito confessado junto a CEF,referente as obras de infra-estrutura do Vale do Jatoba e Monte Castelo, alusivo a parcela debitada em 20/11/2002, conforme emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014872 | 20/11/2003 | 80.10 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do Fundo Especial em favor do PASEP, debitado na ContaCorrente N.14.735-4, relativo a parcela do dia 20/11/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014888 | 20/11/2003 | 727.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas alusivas ao recolhimento do parcelamento administrativo em favor do FGTS, alusivo a Competencia 06/1967, conforme compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014862 | 20/11/2003 | 4000.00 | 01779497000231 | AFONSO CAVALCANTI E FILHOS LTDA-POSTO APOLO XI | aquisicao de 1.904,70-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abasteci-mento das Ambulancias MMQ.8399, MNH.7040, MNK.0630, MNH.6861, GolMNN.5770, Fiesta MOQ.7820, todos vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.000431, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014867 | 20/11/2003 | 252.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | servicos prestados na confeccao de 12(Doze)Und.Quadros destinadosa III Conferencia Municipal de Saude, realizada atraves da Secre-taria Mun.de Saude, conf.disc.na NF.000055, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 20/11/2003 | 640.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 04(Quatro)Pneus 185/70 R.13, destinados a manutencaodas atividades da Ambulancia MNH.7040, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conf.disc.na NF.001084, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 20/11/2003 | 640.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 04(Quatro)Pneus 185/70 R.13, destinados a manutencaodas atividades da Ambulancia MNK.0630, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conf.disc.na NF.001085, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014901 | 20/11/2003 | 108.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo d'agua na sede da Vigilancia Municipal, vinca Secretaria Municipal de Saude, referente a fatura do mes de NO-VEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014875 | 20/11/2003 | 853.05 | 00002498309497 | PETRONIO ALVES DE FREITAS | servicos de obras prestados na restauracao de 155,10m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Senhor Gualberto, Biu da Coroa, Quintino Bocaiva, Mercado Central, Adelia Urquiza, Peregrino de Carvalho, Sao Jose, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.022038, anexa. ISS-5% R$ 42,65 Liq.R$ 810,40 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 20/11/2003 | 859.10 | 00010906843472 | JOSE ANDRADE DE LIMA | servicos de obras prestados na restauracao de 156,20m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Pedro Cruz GuedesLaterla do Mercado, Justiniano Gudes, Antonio Justino, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.022039, anexa. Vlr.Bruto R$ 859,10 ISS-5% R$ 42,96 Liq.R$ 816,14 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014879 | 20/11/2003 | 957.00 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 174,0m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Jose Jaime, Augusto dos Anjos, Alto Casteliano, Pegas, Sao Pedro, Rui Pereira, Galdi-no Guedes, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.022040, anexa. Vlr.Bruto R$ 957,00 ISS-5% R$ 47,85 Liq.R$ 909,15 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014881 | 20/11/2003 | 897.60 | 00012345678909 | JOSEVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 163,20m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas Paulino Gondim, Alto Casteliano, Adjalma Medeiros, Pedro Benedito, Francisco Germa-no e Antonio Macedo, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.022041, anexa. ISS-5% R$ 44,88 Liq.R$ 852,72 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014882 | 20/11/2003 | 1502.60 | 00012345678909 | MANOEL ALVES DE MOURA | servicos de obras prestados na restauracao de 273,20m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:26 de Julho, Mariade S.Barreto, Titico Gomes, Natanael Negreiros, 05 de Agosto, Pe.Anchieta e Felizardo Leite, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.No022042, anexa. Liq.R$ 1.360,78 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014883 | 20/11/2003 | 533.50 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos de obras prestados na restauracao de 97,00m2 de calca- mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Silvia CavalcanteManoel Meira, Sao Pedro, Beco do Colorau e Jarbas Moura, conformedisc.na Planilha da SUOP e NF.022043, anexa. Vlr.Bruto R$ 533,50 ISS-5% R$ 26,68 Liq.R$ 506,82 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014884 | 20/11/2003 | 968.00 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 176,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Luiz Lindesman,Laurenio de Queiroz, Rubens Palmeira, Trav.Antonio Vieira, Euclides Franco, Felizardo Leite, Manoel P.Filho, Joao D.Queiroz,Pedro Firmino, e outras, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.022044, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 20/11/2003 | 786.50 | 00023816732453 | ADEVALDO FRANCISCO DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 143,0m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Poeta Jose Monteiro,Lourival Diniz, Joao Olintho, Cicero MArques, Miguel Imperiano,Jose Borges, Sebastiao Monteiro, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF022045, anexa. ISS-5% R$ 39,33 Liq.R$ 747,17 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014886 | 20/11/2003 | 1057.20 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 192,30m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Antonio Justino, Moacir leitao, Wande Alves, Joao Leite, Deodoro da Fonseca, Pana-tis e Terto Zacarias, conf.Planiha da SUOP e NF.022046, anexa. Vlr.Bruto R$ 1.057,20 ISS-5% R$ 52,86 Liq.R$ 1.004,34 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014887 | 20/11/2003 | 840.01 | 00012345678909 | JOSEVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 152,73m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas Braz Macena e Pe- dro Benedito, conforme disc.na Planilha da SUOP e NF.022047, ane-xa. Vlr.Bruto R$ 840,01 ISS-5% R$ 42,00 Liq.R$ 798,01 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014861 | 20/11/2003 | 3089.00 | 01779497000231 | AFONSO CAVALCANTI E FILHOS LTDA-POSTO APOLO XI | aquisicao de 2.288,10-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to do Onibus MNA.8152, vinc.a Divisao de Transporte Escolar, da Sec.de Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.000432, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014864 | 20/11/2003 | 400.00 | 00046080694468 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | locacao de 01-Onibus MMQ.8653, a fim de conduzir alunos da Rede Pub.Municipal de Estadual, ate C.Grande/PB, nos dias 22 e 23/11/ 2003, c/objetivo de participarem de um Congresso da AESP, para e-leicao de delegados, conforme disc.em Contrato e NF.00218, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014878 | 20/11/2003 | 90.00 | 00001003118496 | RODOLPHO ALLYSSON DE A.LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 20/11/2003 | 100.00 | 00020447710478 | CESARIO ROBERTO DE LIMA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014876 | 20/11/2003 | 100.00 | 00001052758401 | ALANA SAMRA CARDOSO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014880 | 20/11/2003 | 90.00 | 00045734151491 | TEREZINHA FELIX DE ALENCAR LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014889 | 20/11/2003 | 90.00 | 00073788058404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014891 | 20/11/2003 | 300.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | despesas alusivas aos servicos funerarios com remocao prestados no falecido ODETE ROCHA DE BRITO, pessoa carente de nossa comuni-dade, conf.disc.na NF.001607, e comprovantes da familia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014894 | 20/11/2003 | 2000.00 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA | aquisicao de Gasolina, destinado ao abastecimento de veiculos,qdoem viagens a Joao Pessoa-PB e Recife-PE, a servico da Secretaria do Trabalho e da Acao Social,conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade,durante o mes de Outubro/2003, conf.disc.na NF.000805,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014896 | 20/11/2003 | 100.00 | 00000983261474 | IZABEL IZAURA DE ARAUJO NETA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014898 | 20/11/2003 | 50.00 | 00073929190400 | RITA MARIA PEREIRA DA NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014900 | 20/11/2003 | 80.00 | 00029761722856 | JOSE WERLLANDYO LUCENA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014902 | 20/11/2003 | 30.00 | 00005654018825 | JOSE CAETANO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014903 | 20/11/2003 | 100.00 | 00002293298450 | AELSON SOARES LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014905 | 20/11/2003 | 100.00 | 00029316268800 | FRANCISCA V.SOARES FELIX | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014908 | 20/11/2003 | 100.00 | 00029090541870 | JOSE CRISMAR FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 20/11/2003 | 100.00 | 00053737180415 | FRANCISCA DE PAULA NUNES RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014913 | 20/11/2003 | 70.00 | 00089303601491 | DORALICE DE SOUSA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 20/11/2003 | 80.00 | 00012345678909 | SUENIA FERNANDES AIRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014917 | 20/11/2003 | 70.00 | 00045137951404 | DEUSANIRA LUCENA DA SILVA ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014919 | 20/11/2003 | 70.00 | 00001137525479 | HERMELINA RAMALHO LEITE CRUZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 21/11/2003 | 100.00 | 00071407421468 | RIVANIA DE SOUSA AMERICO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014925 | 21/11/2003 | 100.00 | 00000135841461 | ALAIDE FERREIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014947 | 21/11/2003 | 100.00 | 00021955042420 | INES BATISTA SANTIAGO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014949 | 21/11/2003 | 90.00 | 00092744516449 | MARIA SANDRA BATISTA SANTIAGO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014938 | 21/11/2003 | 500.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS LTDA | aquisicao de 02(Duas)Laminas Reta 3/4x13 Furos destinadas a manu-tencao das atividades da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Es-tradas e Rodagens, conf.disc.na NF.015219, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014941 | 21/11/2003 | 108.50 | 41152166000100 | MADEIREIRA MEDEIROS-IND.COM.PROD.P/CONST | aquisicao de 06-Sc.Cal p/Reboco, 02-Sc.Cimento, 05-Sc.Tinta em Po01-Gl.Tinta Esmalte, destinados quando da pintura da Escola Muni-cipal Bela Vista na Zona Rural, conf.disc.na NF.001974, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014942 | 21/11/2003 | 237.40 | 41152166000100 | MADEIREIRA MEDEIROS-IND.COM.PROD.P/CONST | aquisicao de 05-Sc.Cimento, 02-Tinta Latex, 02-Gl.Tinta Esmalte, destinados quando da pintura da Escola Municipal Sitio Cruz, na Zona Rural, conf.disc.na NF.001973, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014943 | 21/11/2003 | 113.50 | 09084815000170 | MADEIREIRA MEDEIROS-IND.COM.PROD.P/CONST | aquisicao de 02-Sc.Cimento, 01-Sc.Cal p/Reboco, 200-Telhas, 250- Tijolos Comuns, 01-Pia p/Cozinha, destinados quando dos servicos de restauracao da Esc.Municipal Enjeitado II, na Zona Rural, confdisc.na NF.001972, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014927 | 21/11/2003 | 2500.00 | 00032648316272 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | servicos de obras prestados na retirada de uma pedra tipo rocha, do leito da Rua Jose Satiro Quinho, no Bairro do Jatoba, p/ fins de construcao de Calcamento, conforme disc.em Contrato e NF.No.. 022007, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014928 | 21/11/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ERIVAN SOUSA DELFINO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Rubens Palmeira,Sebastiao Queiroz,Candido das Laranjeiras,Feli-zardo Leite,Pegas,Cicero Bernardo, Nego, Deodoro da Fonseca, Tiradentes e outras, no periodo de 16 a 22/11/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014921 | 21/11/2003 | 120.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | servicos prestados na remocao e reinstalacao do forro do teto pa-ra colagem e recuperacao, pertencente a S.10 MNH.7177, vinc.a Se-cretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.0160, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 21/11/2003 | 800.00 | 08319311000120 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA-FERNANDO SOM | servicos prestados em 40(Quarenta)Horas de Som Volante,destinadosa divulgacao da Campanha contra Raiva Animal,realizada atraves daSecretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.0775, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - EDC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014924 | 21/11/2003 | 700.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 100-Und.Borrachas Ponteira, 600-Und.Pilhas G, desti-nados a manutencao das atividades do Programa de Agentes Ambien- tais, conf.disc.na NF.005343, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014926 | 21/11/2003 | 700.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 200-Envelopes Oficio, 100-Lapis Tinta, 02-Cartuchos,110-Lapis Grafite, 03-Cxs.Disquete, 10-Rl.Fita Adesiva, 100-Tb.Cola,05-Cxs.Lapis de Cera,destinados a manutencao das atividades desenvolvidas atraves do PAC's e PSF, vinc.a Sec.Municipal de Saudeconf.disc.na NF.005344, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - EDC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014930 | 21/11/2003 | 828.85 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | aquisicao de 40-Mts.Malha, 35-Mts.Tecido Brim,destinados a confeccao do fardamento dos Agentes Ambientais, vinc.a Secretaria Muni-cipal de Saude, conf.disc.na NF.003107, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 21/11/2003 | 2398.20 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de 144-Fio Seda,400-Masc.Descartavel,15-Cxs.Agulha Odontologica,Tiras de Lixa, Life(Hidro C),Mercurio Odontologico,Oxidode Zinco,Tiras Poliester,Prilostesina,Pasta Profilatica,Resina A-nestesico Topico,Removedor de Manchas,Limalhas,Lodostesim, dest.amanu.das ativ.dos Gab.Odontologicos,vinc.a S.M.S, conf.NF.002426, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014932 | 21/11/2003 | 5586.50 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de Seringas,Espatulas, Equipo,Abaixadores de Lingua,Ataduras,Escova Ginecologica,Esparadrapo,Algodao,Compressa, Luvas deProcedimento, Alcool,Glutaron 2%, Soro,Fixador de Lamina,Tiras Advantage,Lamina Microscopica, destinados a manutencao das ativida-des das UBS, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.002425, ane | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | INFORMATIZACAO E REAPARELHAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014933 | 21/11/2003 | 886.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | despesas c/ aquisicao de 03-Ventiladores Coluna 60cm,02-Chaves p/Ventilador Parede, 02-Capacitores, 01-Ventilador de Teto, destinados a UBS Walter Ayres,Centro de Atencao Basica e Vigilancia Sanitaria, todos vinc.a Sec.Municipal de Saude, conf.disc.na NF.No...001401, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014934 | 21/11/2003 | 1437.50 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | aquisicao de 20-Mts.Lona Locomotiva, 100-Und.Toalhas Rosto, 100-Und.Lencois Solteiro, destinados a manutencao das atividades nas Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conforme disc.na NF.003106, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014935 | 21/11/2003 | 2471.49 | 09084815000170 | HILDA ANDRADE PAULINO-COMERCIAL ANDRADE | aquisicao de 02-Cotovelos 100mm, 01-Adesivo 75g, 01-Veda Rosca,03-Joelhos 20mm, 01-Gl.Massa Acrilica, 03-Torneiras, 49-Sc.Cimento,bem como outros materiais destinados qdo.em servicos de restaura-cao, e revisao na parte eletrica e hidraulica no predio CTA/COAS e UBS, vinc.a S.M.S, conf.discriminacao nas NFs.001139 a 001142,a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014936 | 21/11/2003 | 266.50 | 09084815000170 | MARIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | despesas com o fornecimento de 01(Um)Coffee-Break destinados aos participantes do Programa de Tratamento de Tuberculose e Hanseniase, realizados atraves da Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.No...000003, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014939 | 21/11/2003 | 5.18 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do INCRA,em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente9.524-9, relativo a parcela do dia 21/11/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 21/11/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente 100.1073, no dia 21/11/2003,conforme discriminacao emcomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014945 | 21/11/2003 | 3.00 | 09084815000170 | BANCO BRADESCO | despesas alusivas a tarifa bancaria de demonstrativo consolidado na Conta Corrente 6.030-5, no dia 21/11/2003, conforme comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014929 | 21/11/2003 | 15.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede da 7a.Delegacia do Servico Militar, sito a Rua Bossuet Wanderley-541, vinc.a Sec.de Administracao, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014944 | 21/11/2003 | 520.00 | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY | 04(Quatro)Diarias ao Prefeito Constitucional de Patos, quando em viagem a J.Pessoa/PB, no periodo de 24 a 27/11/2003, a fim de tratar assuntos de interesse da Edilidade junto a orgaos Estaduais, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014937 | 21/11/2003 | 36.18 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 21/11/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014951 | 24/11/2003 | 219.00 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 02-Chaves Luz, 01-Buzina, 01-Lente Lanterna, 02-Cru-zetas,01-Lampada, 08-Borrachas Amortecedor, 01-Alavanca Seta, 02-Lampadas, destinados a manutencao das atividades dos Carros KukasMNA.9245 e MNA.8093, ambos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.004957, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014956 | 24/11/2003 | 140.00 | 00002692997425 | LINDOVAN DA SILVA BATISTA | servicos prestados na elaboracao de plantas em nankim, com copiasheliograficas, do Mercado Modelo, conforme disc.na Planilha e NF.No.022010, aenxa. Vlr.Liq.R$ 133,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014967 | 24/11/2003 | 78.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 03(Tres)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagem a C. Grande/PB, no periodo de 24 a 27/11/2003, a servico da Edilidade,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014952 | 24/11/2003 | 60.00 | 99999999999999 | MARINEIDE FELIX DOS SANTOS | complementacao salarial por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, no 2o.Expediente, na Secretaria de Financas, durante o mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014953 | 24/11/2003 | 92.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES FERREIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos extra, como Auxiliar de Servicos, junto a Secretaria de Financas e Tesouraria, durante o mes NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014955 | 24/11/2003 | 50.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no conserto da embreagem do Fiat Uno MOP.3133, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.000895, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014957 | 24/11/2003 | 733.65 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros destinados a manutencao das atividades do Programa de Tuberculose-DOTS, desenvolvido atraves da Secretaria Municipal de Saude,conf.disc.nas NFs.002449 e 002450, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014965 | 24/11/2003 | 142.20 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | despesas c/a revelacao de 237-Und.Fotograficas,tam.10x15cm, destinadas ao registro fotografico de atividades e campanhas desenvol-vidas pelas UBS, atraves da Secretaria Municipal de Saude, conforme disc.na NF.0705, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 24/11/2003 | 90.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA - MAX COLOR | aquisicao de 10-Und.Filmes 135/36K, destinados ao registro foto- grafico de atividades e campanhas desenvolvidas atraves das UBS, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.008569, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014969 | 24/11/2003 | 1710.00 | 00061026573491 | HELDER GEORGE CARNEIRO DE OLIVEIRA | 1a.Parcela de locacao de 01(Um)Veiculo Ford tipo F.4000, Ano/Modelo 94, Placa GMZ.8324, c/a finalidade de transportar medicamentosmateriais medico/odontologicos, leite e oleo, p/a Farmacia Basicae Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, confContrato e NF.022057, anexa. Ref:21/11 a 20/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014954 | 24/11/2003 | 100.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | despesas alusivas a gratificacao salarial por servicos prestados como Professora, a disposicao da Rede Municipal de Ensino, duran-te o mes NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 24/11/2003 | 52.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no presio-sede do Nucleo de Crechessito a R:Severino Martins-05, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 24/11/2003 | 95387.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros, Aggeu de Castro,Anatildes Aires,AllyrioM.Wanderley,Firmino Aires,Cristo Rei,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,Agricola, Zefinha Mota, Jose Genuino,Juvino Lilioso,Manoel Vieira, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014975 | 24/11/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | salario-familia de servidores vinculados a manutencao das atividades do Ensino Fundamental, ref.ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme Empenho 14974, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014976 | 24/11/2003 | 289406.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros,Anesio Leao,Aggeu de Castro,Anatildes Aires,Allyrio M.Wanderley,Firmino Aires,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,gricola,Zefinha Mota,Jose Genuino,Juvino Lilioso,Manoel Vieira, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014959 | 24/11/2003 | 80.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | aquisicao de 01(Uma)Mang.Hid.1 Trama 5/8, destinados a manutencaodas atividades da Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal deEstradas e Rodagens, conf.disc.na NF.004312, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014961 | 24/11/2003 | 69.00 | 00004784551433 | ECLECIA LUIZ ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014962 | 24/11/2003 | 69.00 | 00063983087353 | MOISES JOSE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014964 | 24/11/2003 | 75.00 | 00000887283403 | RITA RODRIGUES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014968 | 24/11/2003 | 76.00 | 00078609453472 | FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014970 | 24/11/2003 | 70.00 | 00005489145404 | LEUDO DE LIMA RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014973 | 24/11/2003 | 61.00 | 00098206095420 | ADNALOY CATARINE GONCALVES DE CARVALHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014978 | 24/11/2003 | 100.00 | 00004078964494 | VANUZA CANDEIA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014980 | 24/11/2003 | 100.00 | 00000839459467 | RIVANY DOS SANTOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014992 | 25/11/2003 | 320.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | 1a.Parcela dos servicos tecnicos especializados prestados no acompanhamento junto a Caixa Economica Federal, para recolhimento doFGTS, parcelamento e retirada de Certidoes Negativas, bem como a-presentacao da DIRF junto a Receita Federal, conf.disc.em Contra-to e NF.021899, em anexo. Ref.01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PROSTITUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014998 | 25/11/2003 | 130.00 | 24231359000138 | ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PATOENSE | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei No.2.532/97 de 21/03/1997, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO CLUBE AURRORA DA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014999 | 25/11/2003 | 200.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MAIOR IDADE AURORA DA VIDA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Federal 4.320/64, amparada pela Lei Municipal 3.161/2001 de 06/09/2001, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOC. COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015000 | 25/11/2003 | 390.00 | 09084815000170 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Municipal 1.934/92 alterada pela Lei 1.959/97, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNITARIA BIVAR OLINTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015001 | 25/11/2003 | 130.00 | 24233090000129 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CONJ.BIVAR OLINTHO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra- citada, autorizada pela Lei Municipal No.1.976/92, alusivo ao mesde NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015004 | 25/11/2003 | 130.00 | 08560658000160 | ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.652/1987, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 25/11/2003 | 200.00 | 11984390000106 | ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei Municipal 1.824/1991 alterada pela Lei3.182/2001 de 25/10/2001, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO MENSAL A FUNDACAO CANUTO BARRETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015009 | 25/11/2003 | 402.00 | 03216160000160 | FUNDACAO CANUTO FERNANDES BARRETO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.754/1999, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO INSTITUTO DOS CEGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015011 | 25/11/2003 | 590.00 | 09173097000109 | INSTITUTO DE PROTECAO AOS CEGOS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.987/92, alterada pela Lei Municipal2.356/97, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO SOCIAL AO LAR DOS VELHINHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015012 | 25/11/2003 | 260.00 | 11984465000140 | LAR DOS VELHINHOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.701/1988, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015014 | 25/11/2003 | 80.00 | 00003252820480 | PAULO DE BRITO MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 25/11/2003 | 80.00 | 00002051466432 | FRANCISCO GOMES ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015018 | 25/11/2003 | 90.00 | 00002219314499 | ZENIRA VENCESLAU ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015022 | 25/11/2003 | 5402.60 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros destinados a merenda escolar dos alunos do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), no periodo de 15/09 a 17/10/03conf.disc.nas NFs.001084, 001085 e 001086, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015023 | 25/11/2003 | 58.00 | 00001361441445 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015028 | 25/11/2003 | 58.00 | 00001010497499 | SANARA LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015030 | 25/11/2003 | 100.00 | 00078873371434 | DAMIANA SATURNINO DE FARIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 25/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | WIDENEIDE GOMES PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015035 | 25/11/2003 | 100.00 | 00046040480459 | JOSE JULIO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DESPESAS C/DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015043 | 25/11/2003 | 90.00 | 04451002000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-CEU PALMEIRA | despesas com 06(Seis)2as.Vias de registro Civis de pessoas caren-tes de nossa comunidade, que vierem solicitar, conforme comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015044 | 25/11/2003 | 100.00 | 00029921392468 | ANTONIA LEITE DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DESPESAS C/DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015045 | 25/11/2003 | 135.00 | 04451002000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-CEU PALMEIRA | despesas com 09(Nove)2as.Vias de registro Civis de pessoas caren-tes de nossa comunidade, que vierem solicitar, conforme comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DESPESAS C/DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015046 | 25/11/2003 | 105.00 | 04451002000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-CEU PALMEIRA | despesas com 07(Sete)2as.Vias de registro Civis de pessoas caren-tes de nossa comunidade, que vierem solicitar, conforme comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DESPESAS C/DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015047 | 25/11/2003 | 30.00 | 04451002000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-CEU PALMEIRA | despesas com 02(Duas)2as.Vias de registro Civis de pessoas caren-tes de nossa comunidade, que vierem solicitar, conforme comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015048 | 25/11/2003 | 100.00 | 00003622241454 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015050 | 25/11/2003 | 100.00 | 00045791864434 | MARIA DO CARMO CORREIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015054 | 25/11/2003 | 90.00 | 00034330399415 | FRANCISCA DA SILVA RAMOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015056 | 25/11/2003 | 100.00 | 00097954527468 | ANTONIO CARLOS AMORIM DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015058 | 25/11/2003 | 100.00 | 00004924790460 | PATRICIA RICARDA NUNES FELIX | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015062 | 25/11/2003 | 1200.00 | 00063046075472 | JOAO SOARES DA COSTA | 2a.Parcela da Locacao de 01-Veiculo Chevrolet,tipo Caminhonete Cabine Dupla, Ano/Modelo 83, Placa BQV.1073, com a finalizadade de ficar a disposicao do Conselho Tutelar do Municipio de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.022053, anexa. Ref.10/12/2003 a 09/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014983 | 25/11/2003 | 590.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS LTDA | aquisicao de 02-Laminas Reta 3/4x12 Furos, 40-Parafusos de Lamina40-Porca 5/8, destinados a manutencao das atividades da Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.015199, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 25/11/2003 | 430.00 | 00016050215472 | ROBERTO MEIRA CESAR | 1a.parcela dos servicos prestados para acompanhamento tecnico do plantio de culturas de subsitencia, fruticulturas, mecanizacao a-gricola, extensao rural e outras atividades afins, junto as Comu-nidades Rurais do Municipio de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.022004, anexa. Ref: 26/09 a 25/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015025 | 25/11/2003 | 430.00 | 00016050215472 | ROBERTO MEIRA CESAR | 2a.parcela dos servicos prestados para acompanhamento tecnico do plantio de culturas de subsitencia, fruticulturas, mecanizacao a-gricola, extensao rural e outras atividades afins, junto as Comu-nidades Rurais do Municipio de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.022005, anexa. Ref: 26/10 a 25/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014981 | 25/11/2003 | 1420.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | aquisicao de 02-Mictorios, 04-Torneiras, 04-Lavatorios, 04-Valvu-las p/Lavatorio, 08-Bacias Elizabeth, 04-Engates, 08-Assentos, 12Parafusos, 03-PS 400, 08-Cxs.Descarga, 08-Bolsa de Lig.p/Bacia,08Tubos p/Descarga,dest.qdo.da revisao na parte hidraulica em diversas Escolas da Rede Mun.de Ensino, conf.disc.na NF.000746, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014984 | 25/11/2003 | 288.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W.LEITAO-INFORMATO | despesas c/a revelacao de 48-Und.Fotograficas, tam.20x25cm, des- tinadas ao registro fotografico de obras, eventos e atividades deinteresse da Secretaria de Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.No001126, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552003 | 0014985 | 25/11/2003 | 49630.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | despesas c/ aquisicao de Material Didatico/Escolar, destinados a manutencao das atividades das Escolas Municipais de Ensino Funda-mental, conf.disc.na NF.005350, anexa. Carta Convite 055/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014986 | 25/11/2003 | 240.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | 4a.Parcela dos servicos Educacionais contratados, atraves do Cur-so de Especializacao em Psicopedagogia, destinados as servidoras:Ma.Nunes Leite Wanderley e Ma.do Socorro Barbosa Regis Nunes, conforme disc.em Contrato firmado entre as partes, no periodo de 16/11 a 15/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014987 | 25/11/2003 | 585.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014988 | 25/11/2003 | 3360.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | 10a.Parcela dos servicos educacionas contratados para capacitacaode 50-Professores integrantes da Rede Municipal de Ensino, atra- ves do Curso de Especializacao em Novas Tecnologias da Educacao, conforme Contrato firmado entre as partes, e documento anexo. Periodo: 01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014989 | 25/11/2003 | 5500.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014990 | 25/11/2003 | 4221.00 | 09277260000183 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 25/11/2003 | 1070.00 | 09084815000170 | COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBV. AO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAF. DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015002 | 25/11/2003 | 300.00 | 02531789000132 | INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 2.516/97, alterada pela Lei Municipal2.251/98 de 13/03/1998, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBVENCAO A FUNDACAO ALYRIO MEIRA WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 25/11/2003 | 520.00 | 02211942000144 | FUNDACAO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.499/1997, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015013 | 25/11/2003 | 260.00 | 09084815000170 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.960/1992, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015029 | 25/11/2003 | 210.00 | 00072602961434 | BIANK DE ALMEIDA BEZERRA | servicos prestados na gravacao dos eventos e atividades realiza-dos quando das comemoracoes do Centenario de Patos, conforme discna NF.021870, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015049 | 25/11/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARCOS RENOVATO DE SOUSA | despesas alusivas a Gratificacao ao servidor supra-citado,por servicos prestados na restauracao do alhambrado e chumbamento da te-la no Estadio Municipal Jose Cavalcante,durante o mes de Novembro/2003, conf.planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015055 | 25/11/2003 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA TEONAS BEZERRA | despesas alusivas ao vencimento fixo da servidora supra-citado,lotada no Colegio Cristo Rei(Noturno), alusivo ao mes de NOVEMBRO/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015057 | 25/11/2003 | 660.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | despesas alusivas ao vencimento fixo do servidor supra-citado, lotado na Esc.Agricola Municipal, vinc. a Rede Municipal de Ensino Fundamental, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015061 | 25/11/2003 | 330.00 | 09084815000170 | LOKARRO'S LOCADORA DE VEICULOS | despesas c/ a locacao de 01-Veiculo a fim de conduzir Secretariode Educacao do Municipio, Sr.Marcos Araujo, ate J.Pessoa/PB, nos dias 26 e 27/11/2003, a servico da Edilidade, conforme disc.na NFNo.021872, anexa. Vlr.Bruto R$ 330,00 ISS-5% R$ 16,50 Vlr.Liq.R$ 313,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015040 | 25/11/2003 | 380.05 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 69,10m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados na Rua: Pedro Xavier, conformedisc.na Planilha da SUOP e NF.022051, anexa. Vlr.Bruto R$ 380,05 ISS-5% R$ 19,00 Liq.R$ 361,05 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 25/11/2003 | 1192.50 | 00004448880478 | MANOEL MILITAO DA NOBREGA | 9a.Parcela dos servicos Engenharia correspondente ao LevantamentoPlani-Altimetrico de Areas Suburbanas, zonas Leste e Norte da ci-dade de Patos, para fins de expansao das mesmas, com Planta e Projetos detalhados, conforme parte do Item II do Contrato 002/2003,e NF.022015, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 25/11/2003 | 249.00 | 03221149000270 | ARTE E CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | aquisicao de 16,80m2 de Revestimento Elizabeth, destinados quandoda substituicao em Pias e Banheiros de Unidades Basicas de Saude,vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.000414, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015036 | 25/11/2003 | 240.00 | 08271751000154 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos prestados em 14-Correspondencias enviadas do Estudo de Prevalencia de Incapacidades, realizado atraves da Secretaria Mu-nicipal de Saude, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015037 | 25/11/2003 | 12420.00 | 99999999999999 | ADRIA RAMOS SIMOES LUCIO E OUTROS | complementacao por servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. cp/pmp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015038 | 25/11/2003 | 49680.00 | 99999999999999 | ADRIA RAMOS SIMOES LUCIO E OUTROS | servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Se-cretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme disc.na planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015052 | 25/11/2003 | 7080.00 | 99999999999999 | ANA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados,alusivo ao mes de NO- VEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.080,00 Liq.R$ 6.529,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015053 | 25/11/2003 | 4274.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE FRANCA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Saude,a disposicao do Nucleo de Informatica, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.274,00 Liq.R$ 3.932,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015063 | 25/11/2003 | 26.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 01(Uma)Diaria ao Motorista do Fiat Palio MON.7411, quando em via-gem a J.Pessoa/PB, em 25/11/2003, a fim de levar documentacao na Sec.de Saude do Estado, conf.em anexo. RD.SMS.023/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015064 | 25/11/2003 | 87.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 02(Duas)Diarias ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a Recife/PE, no dia 25 a 27/11/2003, a servico da Edilidade, conformeem anexo. RD.SMS.024/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015031 | 25/11/2003 | 1000.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao dos Softwares de Folha de Pagamento de diaristas, de Orcamento e de Contabilidade, referente ao mes de Novembro/2003, conf.disc.na NF.021636, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015051 | 25/11/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente 100.1073, no dia 24/11/2003,conforme discriminacao emcomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014993 | 25/11/2003 | 320.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | 2a.Parcela dos servicos tecnicos especializados prestados no acompanhamento junto a Caixa Economica Federal, para recolhimento doFGTS, parcelamento e retirada de Certidoes Negativas, bem como a-presentacao da DIRF junto a Receita Federal, conf.disc.em Contra-to e NF.021900, em anexo. Ref.01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015026 | 25/11/2003 | 3400.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NOBREGA FILHO | servicos tecnicos juridicos especializado na execucao de servicosadvocaticios em todas as areas juridicas,defendendo os interessesdo Municipio, como Autora ou Re, em todas as Instancias,interposicao de Recursos e Oferecimento de Pareceres, conf. Contrato e NF.No. , anexa. 4a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015027 | 25/11/2003 | 3400.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NOBREGA FILHO | servicos tecnicos juridicos especializado na execucao de servicosadvocaticios em todas as areas juridicas,defendendo os interessesdo Municipio, como Autora ou Re, em todas as Instancias,interposicao de Recursos e Oferecimento de Pareceres, conf. Contrato e NF.No. , anexa. 5a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015033 | 25/11/2003 | 1600.00 | 00058439480482 | ADALBERTO JOSE FERNANDES ALVES | servicos tecnicos juridicos especializado na execucao de servicosadvocaticios em todas as areas juridicas,defendendo os interessesdo Municipio, como Autora ou Re, em todas as Instancias,interposicao de Recursos e Oferecimento de Pareceres, conf. Contrato e NF.No.022011, anexa. 4a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015034 | 25/11/2003 | 1600.00 | 00058439480482 | ADALBERTO JOSE FERNANDES ALVES | servicos tecnicos juridicos especializado na execucao de servicosadvocaticios em todas as areas juridicas,defendendo os interessesdo Municipio, como Autora ou Re, em todas as Instancias,interposicao de Recursos e Oferecimento de Pareceres, conf. Contrato e NF.No.022012, anexa. 5a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015042 | 25/11/2003 | 6899.82 | 09084815000170 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | ressarcimento de despesas c/ vencimento fixo de funcionario destaCompanhia q/se encontra a disposicao da Edilidade,exercendo a funcao de Secretario a frente da Sec.de Planejamento e Controle, conforme Contratocelebrado entre a PMP e Cia.supra-citada, referenteao mes de NOVEMBRO/2003. AVL-DFEA 0281/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014994 | 25/11/2003 | 500.00 | 00394452053304 | TIRO DE GUERRA 07/002 | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.389/1997, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014995 | 25/11/2003 | 195.00 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATIRO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.864/1991, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014996 | 25/11/2003 | 2000.00 | 09309618000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | despesas autorizadas pela Lei Municipal 2.634/98, alusivas a alu-gueis de imoveis residenciais locados para as residencias dos di-versos Juizes que se encontram no exercicio de suas atribuicoes constitucionais nesta Comarca de Patos, alterada pela Lei Munici-pal 2.804/99, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014997 | 25/11/2003 | 1800.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.845/91, alterada pela Lei Municipal3.133/2001, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015003 | 25/11/2003 | 390.00 | 09142753000106 | ASSOCIACAO DE IMPRENSA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.987/1992, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015006 | 25/11/2003 | 65.00 | 09277260000183 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.846/1991, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015007 | 25/11/2003 | 65.00 | 24510489000100 | COLEGIO ROBERTO SIMONSEN | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.682/1988, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015010 | 25/11/2003 | 1300.00 | 01936664000120 | INSTITUTO DR.JOAO TAVARES | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.351/1997, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015017 | 25/11/2003 | 8473.68 | 09084815000170 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | despesas c/ligacoes e servicos realizados nos Telefones Celulares9961.0165, 9961.0097, 9961.1593, 9961.1591, 9961.1540, 9961.4551,9965.1140, 9961.4262, 9961.4049, 9967.5666, 9967.0037, 9961.4711,9961.4126, 9965.1054,todos vinc.as atividades de Telefonia da Edilidade, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015015 | 25/11/2003 | 231.00 | 00012345678909 | SIMIAO DE OLIVEIRA ALVES | servicos prestados na poda de arvores nas Pracas Joao Pessoa, N. Sra.de Fatima, Getulio Vargas, Sao Francisco e Forum B.Olintho, conforme disc.na NF.022003, anexa. Vlr.Bruto R$ 231,00 ISS-5% R$ 11,55 Liq.R$ 219,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015020 | 25/11/2003 | 251.00 | 00095107975453 | ROSANGELA GALDINO DA SILVA | servicos prestados no fornecimento de refeicoes,destinados aos Garis, qdo.em servicos extras, apos o expediente normal, na limpezados Mercados Publicos Municipais, durante o mes de Outubro/2003, conf.disc.na NF.022002, anexa. Vlr.Bruto R$ 251,00 ISS-5% R$ 12,55 Liq.R$ 238,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015021 | 25/11/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SEVERINO PEREIRA ALENCAR | despesas alusivas a gratificacao ao servidor supra-citado por servicos prestados na terraplanagem nas estradas vicinais dos SitiosPiloes e Mucambo de Baixo-Zona Rural de Patos/PB,no periodo de 17a 24/11/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015039 | 25/11/2003 | 48.56 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 25/11/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 25/11/2003 | 60.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na solda da tampa tra-seira, no cano de escape e extracao do parafusos na quina L.do motor do Carro Kuka N.01, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.022049, anexa. Vlr.Bruto R$ 60,00 ISS-5% R$ 3,00 Liq.R$ 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015060 | 25/11/2003 | 80.00 | 00007209720430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO-OFICINA LISBOA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca da junta do varter do pivo, bem como revisao nos freios do Fiat Premio JFO...8867, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.022050, a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015073 | 26/11/2003 | 79.38 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 e 103Boxes 01 a 36, no dia 26/11/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE GALERIAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015116 | 26/11/2003 | 700.15 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J.GUEDES-MAT.DE CONST.GUEDES | aquisicao de 37-Sc.Cimento c/50KG,destinados a confeccao de tubosquando da substituicao em diversas galerias de Ruas de Bairros dacidade de Patos/PB, conf.disc.na NF.000349, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015122 | 26/11/2003 | 53.00 | 00004695233444 | ANTONIO CARLOS CALIXTO DE MEDEIROS | servicos de mao-de-obra prestados na solda do balao de ar perten-cente ao Carro Kuka MNA.5547, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.021888, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015081 | 26/11/2003 | 1900.00 | 09084815000170 | CALIFORNIA VEICULOS LTDA | 3a.Parcela da locacao de 01-Veiculo GM-Vectra Gl, Ano/Modelo 1998Placa MNA.9796, destinado a atender o transporte do Prefeito Constitucional de Patos/PB, quando em deslocamentos do mesmo no exer-cicio de suas funcoes como Chefe do Poder Executivo Municipal,conforme Contrato e NF.022025, anexa. Ref: 15/10 a 14/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015084 | 26/11/2003 | 300.00 | 00094372217820 | ANTONIO JACO DE SOUSA | 4a.Parcela dos servicos de publicidade, no Programa Clube da Tar-de, com o locutor TONI MARABEL, das 16:00 as 18:00h, na Radio Mo-rada do Sol FM,transmitindo os atos do Poder Publico Municipal deObras e Eventos Culturais, conf.disc.em Contrato e NF.022027, anexa. Periodo: 02/10 a 01/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015086 | 26/11/2003 | 300.00 | 05261464000175 | RADIO ALTERNATIVA PUBLICITARIA DO JATOBA | 2a.Parcela dos servicos de publicidade prestados, atraves de ser-vicos de difusora,transmitindo os atos do Poder Publico Municipalprograma semanal levado ao ar todos os domindos, conf.disc.em Contrato e NF.022028, anexa. Periodo: 01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015090 | 26/11/2003 | 150.00 | 24233090000129 | RADIO ALTERNATIVA PRIMICIA | 6a.Parcela dos servicos de publicidade prestados, atraves de ser-vicos de difusora,transmitindo os atos do Poder Publico Municipalprograma semanal levado ao ar todos os domingos, conf.disc.em Contrato e NF.022029, anexa. Periodo: 01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 26/11/2003 | 1260.00 | 00015097323491 | J.P.D-JOMAPE PROMOCOES E DIVULGACOES | despesas c/ a divuldacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB, atraves do Jornal "A Voz do Povo", Ed.78, conforme discna NF.000205, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015093 | 26/11/2003 | 715.20 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | 10a.Parcela de despesas alusivas a assinatura anual do Jornal daParaiba, destinada ao Gabinete e Chefia do Prefeito, conf.Contra-to firmado entre as partes, no periodo de 11/11 a 10/12/03, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015094 | 26/11/2003 | 400.00 | 02708203000162 | RADIO ALTERNATIVA | 11a.Parcela dos servicos de publicidade prestados, atraves de servicos de difusora,transmitindo os atos do Poder Publico Municipalprograma semanal levado ao ar todos os domindos, conf.disc.em Contrato e NF.0102, anexa. Periodo: 01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015106 | 26/11/2003 | 420.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | servicos prestados no acompanhamento dos Convenios e todos os de-mais documentos necessarios para Prestacoes de Contas, Projetos eServicos diversos junto as Entidades Governamentais,observando-seas normas inerentes a Administracao Publica, ref.ao mes de AGOSTO/2003, conf.disc.na NF.022030, anexa. Liq.R$ 399,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015109 | 26/11/2003 | 850.00 | 04442515000100 | RCS-REPRESENTACOES COM.E SERVICOS LTDA | servicos prestados na Editoracao do Jornal Oficial do Poder Executivo, conforme Lei Municipal 1.081/1974, bem como impressao e ti-ragem de 200-Exemplares por cada numero de Jornal editado, conforme Contrato e NF.000080, anexa. Periodo: 01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015111 | 26/11/2003 | 530.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | 11a.Parcela dos servicos de Assessoria e Acompanhamento de Proje-tos junto aos orgaos designados por esta Edilidade,conforme disc.em Contrato e NF.022034, anexa. Periodo:01 a 30/11/2003 Vlr.Bruto R$ 530,00 ISS-5% R$ 26,50 Liq.R$ 503,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 26/11/2003 | 200.00 | 02423397500128 | RADIO COM.ESTACAO NOVA-CONJ.NOE TRAJANO | 9a.Parcela do Contrato de veiculacao na Radio supra-citada de pu-blicidade, atraves do servico de difusora,transmitindo os atos doPoder Publico Municipal, atraves do Programa Semanal levado ao artodos os Domingos, conf.Contrato e NF. , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015076 | 26/11/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 2o.Andar, Sl.25, destinada ao funcionamento da Procuradoria Geral doMunicipio, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015112 | 26/11/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | servicos advocaticios em todas as areas juridicas, defendendo osinteresses do Municipio, como Autora e Re, em todas as instanciasinclusive, interposicao de Recursos e oferecimento de Pareceres, conf.Contrato e NF.022035, anexa. Periodo: 01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Ação Judiciária | INDENIZACOES TRABALHISTAS JULGADAS PELA JUSTICA | PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015098 | 26/11/2003 | 12081.90 | 00046075887415 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | despesas alusivas a Acao Ordinaria movida pelo servidor supra-ci-tado contra a Edilidade, relativo ao pagamento de diferencas salariais, conforme Precatorio No.2002.004186-6, e Termo de Acordo emanexo. 1a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 26/11/2003 | 439.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Tiro de Guerra 07/002, vinc. a Secretaria de Administracao, referente a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015123 | 26/11/2003 | 1000.00 | 02644119000122 | W.G.EDITORA E PUBLICIDADE | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal dos Muni-cipios, Edicao Novembro/2003, referente a eventos, obras e reali-zacoes da Edilidade, conforme disc.na NF.0188, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015129 | 26/11/2003 | 400.00 | 00000917109449 | ANTONIO MURILO WANDERLEY DA NOBREGA | despesas alusivas a diferenca da locacao de 01-Imovel sito a RuaBossuet Wanderley-541, destinado ao funcionamento da 7a.Delegaciado Servico Militar, paga a menor no periodo de JULHO a OUTUBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015103 | 26/11/2003 | 2500.00 | 04505685000189 | HC.CONSULTORIAS-HOLDERMES BEZERRA CHAVES | servicos tecnicos contabeis prestados em consultoria sobre Finan-cas Publicas,Acompanhamento de Processos Administrativos(TCE e outros), bem como outros correlatos de interesse da Edilidade, confContrato e NF. , anexa, referente a NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015104 | 26/11/2003 | 2500.00 | 04505685000189 | HC.CONSULTORIAS-HOLDERMES BEZERRA CHAVES | servicos tecnicos contabeis prestados em consultoria sobre Finan-cas Publicas,Acompanhamento de Processos Administrativos(TCE e outros), bem como outros correlatos de interesse da Edilidade, confContrato e NF. , anexa, referente a DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015115 | 26/11/2003 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.9.144-8, no dia 26/11/2003, conforme discriminacao em comprovan- te anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015119 | 26/11/2003 | 585.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | servicos prestados na tiragem de 6.500-Und.Copias Xerograficas deformularios e documentos de interesse da Secretaria de Financas eorgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.021637, anexa. Vlr.Bruto R$ 585,00 ISS-5% R$ 29,25 Liq.R$ 555,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015074 | 26/11/2003 | 260.00 | 00002537003454 | RICARDO ALEXANDRE COSTA AIRES PORTO | 6a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta CBX Strada,Ano/Modelo99, Placa MMX.1017, c/a finalidade de utilizacao nas pesquisas e tratamentos em Pontos Estrategicos do PEAa(Programa de Erradica- cao do Aedes Aegypti), conf.Contrato e NF.022023, anexa. Periodo: 12/11 a 12/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015110 | 26/11/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | RUI NOBREGA DE PONTES | 5a. Parcela do Contrato da prestacao de servicos para desempenhara funcao de Auditor,integrando o Sub-Sistema Mun.de Auditoria,compreendendo a avaliacao tecnico-cientifica, contabil, financeira epatrimonial do Sistema Unico de Saude, conf.disc.em Contrato e NFNo.022033, anexa. Periodo:01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015141 | 26/11/2003 | 880.00 | 99999999999999 | CYNTHIA MARIA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de SE-TEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 880,00 Vlr.Liq.R$ 809,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015147 | 26/11/2003 | 2510.00 | 99999999999999 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude,alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme plani-lha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.510,00 Vlr.Liq.R$ 2.309,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015082 | 26/11/2003 | 216.00 | 00073791873415 | EDINALDO PEREIRA MARQUES | 5a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta YAMAHA YBR 125, PlacaMOJ.4389, com a finalidade de utilizacao nas atividades de fisca-lizacao a cargo da Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, confContrato e NF.022026, anexa. Periodo: 01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015071 | 26/11/2003 | 1683.25 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de Material Didatico/Escolar, destinados as Escolas C. dos Barros,B.Vista,Cupiras I,Trincheiras,Boi do Brito I,EnjeitadoII, C.de Cima,S.Bento,Joao B.Lucena,N.Nobrega,Frco.C.Araujo,Hermenegildo S.Sousa,Ma.Almeida,Frco.Melquiades, todas na Zona Rural ePastor Frank Dyer, na Zona Urbana, conf.disc.na NF.005359, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 26/11/2003 | 4253.50 | 05648892000155 | FABIO DE MEDEIROS CAVALCANTI-WORLD CARNES | aquisicao de 280-Kg Frango, 115-Kg Lombo Moido, 140-Kg Carne Dianteira, 180-Kg Carne c/Osso, 140-Kg Visceras(Figado), destinados acomplementacao alimentar das criancas nas Creches Municipais:Glauce Burity,Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes,Igor Mota, Tia Luci e Ma.Gomes, conf.disc.na NF.000012, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015079 | 26/11/2003 | 1100.00 | 00048744646453 | FERNANDO DIAS DE SOUSA | 2a.Parcela da locacao de 01-Caminhao Chevrolet 60, Ano/Modelo 80,Placa MNS.1339, destinada aos servicos de Limpeza Publica,tais como: Recolhimento diario de detritos e entulhos das diversas Esco-las da Rede Municipal de Ensino, conf.Contrato e NF.022024,anexa.Ref: 14/11 a 13/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015088 | 26/11/2003 | 1300.00 | 09084815000170 | POLIALVES-ASS.EMP.PUB.E PUBLICIDADE LTDA | despesas c/ a divulgacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB,incluindo assuntos referentes a comunidades e movimentosculturais locais, atraves do jornal mensal "Jornal Empresarial - Marcas & Marketing", Edicao 16-Ano II, conf.Contrato e NF.000041,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015096 | 26/11/2003 | 1260.00 | 00060322128404 | MARCOS ANTONIO DE GOIS NOGUEIRA-O SERTAO | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal supra-ci-tado, alusivo a realizacoes da Administracao Municipal, Edicao N.99, conforme disc.na NF.000381, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015114 | 26/11/2003 | 188.08 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Inst.Dr.Dionizio daCosta, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015131 | 26/11/2003 | 6740.00 | 99999999999999 | ADRIANO VIEIRA GOMES E OUTROS | servicos prestados como Guardas, contratados por excepcional interesse publico, p/ manutencao das atividades de orgaos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de SETEMBRO/03conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.740,00 Liq.R$ 6.200,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015132 | 26/11/2003 | 1526.00 | 99999999999999 | CLIDEMAR BARROS DE MORAIS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesdas Escolas da Rede Municipal de Ensino, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura,durante o mes de NOVEMBRO/2003, conforme planilharecibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.526,00 Vlr.Liq.R$ 1.403,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015133 | 26/11/2003 | 25202.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS MOTA E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos e Escrita, Vigia, na manutencao das atividades das Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme planilha-recibo em anexo,alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 25.202,00 Vlr.Liq.R$ 23.125,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015134 | 26/11/2003 | 2630.00 | 99999999999999 | ALESSANDER FRANCA NOBREGA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades do Ginasio de Es-portes "O Rivaldao" e orgaos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-re- cibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.630,00 Vlr.Liq.R$ 2.419,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015135 | 26/11/2003 | 1438.95 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA VIEIRA DE ARAUJO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.438,95 Vlr.Liq.R$ 1.323,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015136 | 26/11/2003 | 7014.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO MARQUES RODRIGUES E OUTROS | servicos prestados como Vigia, Aux.de Servico e Escrita, na manu-tencao das atividades da Sec.de Educacao e Cultura e orgaos a elavinculados, conforme planilha-recibo em anexo, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 7.014,00 Liq.R$ 6.452,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015137 | 26/11/2003 | 45503.86 | 99999999999999 | ADELMA DE LIMA ALVES E OUTROS | servicos prestados como Professores, na manutencao das atividadesdas Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fun-damental, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 45.503,86 Vlr.Liq.R$ 41.863,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015138 | 26/11/2003 | 4490.00 | 99999999999999 | ANANARIA MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Escrita, Servicos e Vigia, na manutencao das atividades das Creches Municipais e orgaos vinculados a Sec.de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.490,00 Vlr.Liq.R$ 4.130,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015139 | 26/11/2003 | 7537.00 | 99999999999999 | ALEIDE RAMOS SIMOES RODRIGUES E OUTROS | servicos prestados como Professores, na manutencao das atividadesdas Creches Municipais e orgaos vinculados a Secretaria de Educa-cao e Cultura,alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.537,00 Vlr.Liq.R$ 6.934,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015140 | 26/11/2003 | 200.00 | 99999999999999 | HERONILDA GOMES LEITE E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 200,00 Vlr.Liq.R$ 184,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015142 | 26/11/2003 | 2560.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cutlura e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.560,00 Vlr.Liq.R$ 2.355,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015143 | 26/11/2003 | 2360.00 | 99999999999999 | ADNILTON SOARES DE FRANCA E OUTROS | servicos prestados como Musicos, na manutencao das atividades da Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Secretaria de Educacao e Cul-tura,alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo emanexo. Vlr.Bruto R$ 2.360,00 Vlr.Liq.R$ 2.171,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015144 | 26/11/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conforme planilha- recibo em anexo, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 3.120,00 Vlr.Liq.R$ 2.870,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015145 | 26/11/2003 | 8220.00 | 99999999999999 | ALONCO FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 8.220,00 Liq.R$ 7.562,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015146 | 26/11/2003 | 1547.00 | 99999999999999 | ALDERI GONCALVES DA COSTA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conforme planilha- recibo em anexo, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003 Vlr.Bruto R$ 1.547,00 Vlr.Liq.R$ 1.423,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 26/11/2003 | 4701.00 | 99999999999999 | AILMA MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesda Escola Profissionalizante da Mulher e orgaos vinculados a Sec.de Educacao e Cultura,alusivo ao mes de SETEMBRO/03, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.701,00 Vlr.Liq.R$ 4.324,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015149 | 26/11/2003 | 2070.00 | 99999999999999 | ALBANES CANDEIA DE MELO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.070,00 Vlr.Liq.R$ 1.904,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015107 | 26/11/2003 | 900.00 | 00027558029104 | MARIA DO CARMO LEARTH CUNHA | servicos de Consultoria prestados p/ as atividades de recuperacaode areas degradadas, plantios ciliares e energeticos, implantacaode pomares de frutiferas irrigados e outros correlatos destinadosa recuperacao da Caatinga no Municipio, conf.Contrato e NF.022031anexa. Ref: 03/10 a 02/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 26/11/2003 | 900.00 | 00027558029104 | MARIA DO CARMO LEARTH CUNHA | servicos de Consultoria prestados p/ as atividades de recuperacaode areas degradadas, plantios ciliares e energeticos, implantacaode pomares de frutiferas irrigados e outros correlatos destinadosa recuperacao da Caatinga no Municipio, conf.Contrato e NF.022032anexa. Ref: 03/11 a 02/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015077 | 26/11/2003 | 170.00 | 00000926442449 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | despesas alusivas a locacao de 01-Sala sito:Edificio Estevan, 4o.Andar, Sl.40, destinada ao funcionamento da Secretaria de Indus- tria e Comercio, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015072 | 26/11/2003 | 13.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Tutelar,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,sito a Rua Rui Barbosa-514, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PROSTITUTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015078 | 26/11/2003 | 130.00 | 24231359000138 | ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER PATOENSE | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei No.2.532/97 de 21/03/1997, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015080 | 26/11/2003 | 90.00 | 00097954926400 | ZAIRA DE SOUSA CARNEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 26/11/2003 | 90.00 | 00066411890404 | CACILIA GOMES WANDERLEY | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015085 | 26/11/2003 | 90.00 | 00075351269449 | ANTONIO CEZAR DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015087 | 26/11/2003 | 90.00 | 00002244877442 | ANA LUCIA MEDEIROS DE OLIVEIRA LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015089 | 26/11/2003 | 100.00 | 00001010179446 | CLEMILDO LIMA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015092 | 26/11/2003 | 100.00 | 00049908260430 | EDILEUSA MONTEIRO DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015095 | 26/11/2003 | 50.00 | 00000889048495 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015097 | 26/11/2003 | 80.00 | 00014786656453 | MANOEL GERMANO DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015100 | 26/11/2003 | 80.00 | 00003184462439 | MACIEL AVELINO GERMANO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015102 | 26/11/2003 | 70.00 | 00027429288472 | JOSE GERMANO DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 26/11/2003 | 90.00 | 00060373202415 | ALCELIO MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015117 | 26/11/2003 | 63.00 | 00062934988449 | JOSE MENDES FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015118 | 26/11/2003 | 80.00 | 00088437981468 | MARCONI MARTINS DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015120 | 26/11/2003 | 165.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA-FUNERARIA | despesas com aquisicao de 01-Ataude, 01-Pc.Velas, destinados comoajuda para Auxilio Funeral de pessoa carente de nossa comunidade,conf.disc.na NF.002630, e comprovantes da familia beneficiaria emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015124 | 26/11/2003 | 70.00 | 00088550052434 | JOAO BOSCO MAMEDE DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015125 | 26/11/2003 | 600.00 | 01704317000171 | FUNERARIA AMORIM-MARIA JOCELIA LOPES DE OLIVEIRA | despesas alusivas aos servicos funerarios prestados no falecido MANOEL BATISTA DOS SANTOS, pessoa carente de nossa comunidade,conforme disc.na NF.000485 e comprovantes da familia beneficiaria emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015128 | 26/11/2003 | 90.00 | 00002052772413 | JOSEFA DOS SANTOS FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 26/11/2003 | 100.00 | 00006330724431 | GIRLENE LUCENA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015158 | 26/11/2003 | 100.00 | 00002001604432 | ALBA GEAN LUCENA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015161 | 26/11/2003 | 100.00 | 00006073169426 | ELENE GOUVEIA MOREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 26/11/2003 | 100.00 | 00004335803486 | MACIANA RODRIGUES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015167 | 26/11/2003 | 100.00 | 00004588042408 | MARIA APARECIDA PEREIRA LUCAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015169 | 26/11/2003 | 100.00 | 00005864744476 | MARIA IZABEL RIBEIRO DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015177 | 27/11/2003 | 100.00 | 00002982050412 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015179 | 27/11/2003 | 90.00 | 00004819680404 | MARIA DO SOCORRO FELIX MARINHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015183 | 27/11/2003 | 30.00 | 00003406468454 | CECIANO DE BRITO RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015185 | 27/11/2003 | 100.00 | 00022546197487 | GIZEUDA VIDAL NEGREIRO LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015188 | 27/11/2003 | 624.00 | 99999999999999 | ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTI | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme discrimi-nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015189 | 27/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTONIO DE MARIA | despesas ref.a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador FRANCIS-CO ANTONIO DE MARIA, de acordo com a Lei Municipal 3.005/2000, de15/12/2000, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A VIUVA DE EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015190 | 27/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA ZELIA DE SOUSA CAETANO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme discrimi-nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015192 | 27/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | BATUEL PALMEIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador BA-TUEL PALMEIRA DE ARAUJO, de acordo com a Lei Municipal 3.028/2000de 29/12/2000, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015193 | 27/11/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme discrimi-nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015194 | 27/11/2003 | 8156.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de NOVEM-BRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015220 | 27/11/2003 | 295.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao vencimento fixo de servidora lotada no Clubede Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015230 | 27/11/2003 | 1848.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Clube de Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, a-lusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOL. DE ACOES DE PRESERV. E RECUPER. DA FLORA E FAUNA | MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015209 | 27/11/2003 | 6235.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015210 | 27/11/2003 | 13713.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Agricultura, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conf.disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015186 | 27/11/2003 | 2700.00 | 99999999999999 | ABRAAO JOSE MARTINS E OUTROS | servicos prestados como Aux.Serv.Gerais na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculadosdurante o mes de NOVEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo Vlr.Bruto R$ 2.700,00 Vlr.Liq.R$ 2.354,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015191 | 27/11/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA RAMALHO DE ARAUJO LEITE | despesas alusivas aos vencimentos fixos da pensionista supra-citada,alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme discriminacao em documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015198 | 27/11/2003 | 3068.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Estadio Municipal Jose Cavalcanti, alusivo ao mes de NOVEMBRO/03,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015201 | 27/11/2003 | 23038.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conf.disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015207 | 27/11/2003 | 19789.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Pensionistas da Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 27/11/2003 | 756.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Ginasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015212 | 27/11/2003 | 10606.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, a-lusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015216 | 27/11/2003 | 30057.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasCreches Municipais: Igor Mota, Tia Luci, Maria Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Glauce Burity e Ma.Gomes de Sousa, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015226 | 27/11/2003 | 12937.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unid.Escolares: Dionisio da Costa,A.Timene,Aggeu de Castro,Anatildes Aires, Firmino Aires, Joao Tavares,Zefinha Mota, Jose Genuino,Juvino Lilioso,N.Wanderley, Tio Juca,Sizenando Florido,Manoel Sobral,Raimunda Melo,Motoristas, Guardas, Sec.Educacao, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015227 | 27/11/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme discriminacao no Empenho: 15226, alusivo ao mes deNOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015228 | 27/11/2003 | 5880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasEscolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015223 | 27/11/2003 | 15096.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas-Serventes e Pedreiros, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015019 | 27/11/2003 | 312.00 | 00095107975453 | ROSANGELA GALDINO DA SILVA | servicos prestados no fornecimento de refeicoes,destinados aos pedreiros e ajudantes, qdo.em servicos extras,apos o expediente normal em diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, durante o mes de Outubro/2003, conf.disc.na NF.022001, anexa. Vlr.Bruto R$ 312,00 ISS-5% R$ 15,60 Liq.R$ 296,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015231 | 27/11/2003 | 12046.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unidades Escolares:Mons.Manoel Vieira, Manoel Roberto, Manoel Gomes, Nelita Queiroz,Irma Benigna, Inst.Sao Jose, Adjalma Medeiros,Aggeu de Castro,Centro de Treinamento Ma.Manicoba, Logos II,Sec.de Educacao, alusivoao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015234 | 27/11/2003 | 1340.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM.DE MAD.E MAT.CONSTRUCAO LTDA | aquisicao de 01-Bomba Thebe, Tubos PVC Rosca, Luvas Femeas Galva-nizada, Tee Ferro, Joelho Ferro, Niple Galvanizado, bem como ou- tros materiais destinados quando substituicao nas Escolas Otto S.Quinho, Ma.das Chagas e Tobias Medeiros, conforme disc.na NF.No..004408, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015221 | 27/11/2003 | 28355.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015233 | 27/11/2003 | 13.00 | 00085316067487 | JOSE CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(Meia)Diaria ao Motorista do Ford Fiesta MON.7820, quando em viagem a C.Grande/PB, em 27/11/2003, a servico da edilidade, con-forme em anexo. RD.SMS.025/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014662 | 27/11/2003 | 400.00 | 00056885865400 | JEANNE PATRICIA DE MORAIS HONORIO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa-43, destinado ao funcionamento da Divisao de Vigilancia Sanitariavinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 27/11/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Con-ta Corrente 100.1073, no dia 27/11/2003, conforme discriminacao ecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015182 | 27/11/2003 | 8.42 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Cheque Superiorna Conta Corrente 100.1073, no dia 27/11/2003,conforme discriminacao em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015219 | 27/11/2003 | 24636.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Financas, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conformedisc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015187 | 27/11/2003 | 26.00 | 00012345678909 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 01(Uma)Diaria a funcionaria supra-citada, quando em viagem a JoaoPessoa/PB, em 11/12/2003, a fim de participar de reuniao junto aoINCRA, ref.a atualizacao de cadastros de imoveis rurais do Mun.dePatos/PB, conf.em anexo. RD.SAG.003/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 27/11/2003 | 41235.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Administracao, alusivo ao mes de NOVEMBRO/03, conf.discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015215 | 27/11/2003 | 22010.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015225 | 27/11/2003 | 485.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme Empenhos: 15221, 15222, 15223 e 15224, alusivos aomes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015204 | 27/11/2003 | 6509.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015214 | 27/11/2003 | 10494.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Planejamento e Controle, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE GOVERNO E COORDENACAO POLITICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOV. E COORD. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015206 | 27/11/2003 | 4456.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Governo e Coordenancao Politica, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015213 | 27/11/2003 | 10592.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015232 | 27/11/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY | despesas alusivas ao vencimento fixo ao Prefeito Constitucional de Patos/PB, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme discrimi- nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015203 | 27/11/2003 | 8864.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Comunicacao Social, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015205 | 27/11/2003 | 2908.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Servico de Telefonia, vinc.a Sec.de Comunicacao Social, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015208 | 27/11/2003 | 6998.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Comunicacao Social, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 27/11/2003 | 390.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados na troca da cruzeta da transmissao, das pasti-lhas de freios e borrachas, bem como conserto da embreagem,na suspensao e troca do rolamento, retirada de transmissao para alinha-mento do Carro Kuka MNA8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.022061, anexa. Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015173 | 27/11/2003 | 160.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados na revisao do motor de partida e no alternadorbem como troca das borrachas do cilindro de freio da roda e retentor do cubo do Trator c/ Carrocao, vinc.a Divisao de Limpeza Pu- blica, conf.disc.na NF.022062, anexa. Vlr.Bruto R$ 160,00 ISS-5% R$ 8,00 Liq.R$ 152,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015174 | 27/11/2003 | 270.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados na troca da maangueira, valvulas, pastilhas defreio, rolamentos e retentores, bem como troca do disco, colar deembreagem,suporte do radiador, conserto no sistema eletrico e nosfreios da Cacamba MNK.0279, vinc.a Divisao de Limpeza Publica,conforme disc.na NF.022063, anexa. Liq.R$ 256,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015175 | 27/11/2003 | 145.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados na troca do reparo do cilindro da tampa traseira, da mangueira do oleo, bem como troca do braco da direcao, re-tentor e pastilhas de freio do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divi- sao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.022064, anexa. Vlr.Bruto R$ 145,00 ISS-5% R$ 7,25 Liq.R$ 137,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE GALERIAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 27/11/2003 | 1117.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES-CASA REAL CONSTRUCAO | aquisicao de 48-Sc.Cimento, 04-Und.Tee 100mm, 05-Tubo 100mm, des-tinados qdo.da restauracao de galerias em diversas Ruas de Bair- ros da cidade de Patos/PB, conf.disc.na NF.000080, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015195 | 27/11/2003 | 7486.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nosMercados Publicos Municipais, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015196 | 27/11/2003 | 2817.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015197 | 27/11/2003 | 1972.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Setor Funebre Municipal, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, confor-me disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 27/11/2003 | 2388.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Terminal Rodoviario, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conf.discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015200 | 27/11/2003 | 616.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015217 | 27/11/2003 | 12849.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Servicos Publicos, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015218 | 27/11/2003 | 2052.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Parques e Jardins, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, a-lusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA NAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS | MANUTENCAO DA GUARDA NOTURNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015222 | 27/11/2003 | 8705.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Guarda Municipal I e II, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, confor-me disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015224 | 27/11/2003 | 39382.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Limpeza Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alu-sivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015238 | 28/11/2003 | 330.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados na retirada do vazamento da caixa de marcha, conserto na revisao geral em solda, bem como conserto no sistema eletrico e freios da Cacamba MNK.0279, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.NF.022088, anexa. Vlr.Bruto R$ 330,00 ISS-5% R$ 16,50 Liq.R$ 313,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015241 | 28/11/2003 | 280.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados no conserto da suspensao c/ remocao do eixo p/solda,troca do terminal da direcao,borrachas e pastilhas de freiobem como troca da mangueira, valvula e retirada do vazamento do oleo do Caminhao MMQ.8433, vinc.a Sec.Servicos Publicos, conf.discna NF.022091, anexa. ISS-5% R$ 14,00 Liq.R$ 266,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015242 | 28/11/2003 | 300.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados no conserto da caixa de marcha, troca do eixo talhado, cruzeta e pastilhas de freio, bem como conserto na transmissao c/alinhamento e troca da luva, frezado e uma cruzeta, con-serto no sistema eletrico e freios do Caminhao MMQ.8433,vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.NF.022083, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015243 | 28/11/2003 | 220.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados no torneamento mecanico e solda eletrica, bem como conserto no sistema hidraulico do leme do Carro Kuka MNA....8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.022086, anexa. Vlr.Bruto R$ 220,00 ISS-5% R$ 11,00 Liq.R$ 209,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015244 | 28/11/2003 | 340.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados no alinhamento da transmissao, troca do disco,colar da embreagem, bem como troca do suporte do radiador, do mangote, do oelo hidraulico e borracha do suporte do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.022084, anexa. ISS-5% R$ 17,00 Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 28/11/2003 | 215.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados no conserto da bomba hidraulica, bem como sol-da eletrica no tanque de combustivel do Carro Kuka MNA.9245, vinca Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.022085, anexa. Vlr.Bruto R$ 215,00 ISS-5% R$ 10,75 Liq.R$ 204,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015250 | 28/11/2003 | 300.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados no conserto da capa do diferencial com abertu-ra de rosca da ponta do eixo, bem como conserto no sistema eletrico e nos freios do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de LimpezaPublica, conf.disc.na NF.022066, anexa. Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 28/11/2003 | 290.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados no conserto da caixa de marcha c/ troca da carreta da 4a.Marcha, bem como troca do rolamento do volante e revi-sao geral no sistema eletrico e freios do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.022067, anexa.Vlr.Bruto R$ 290,00 ISS-5% R$ 14,50 Liq.R$ 275,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015257 | 28/11/2003 | 160.00 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | despesas alusivas a Diferenca Salarial do Servidor supra-citado, que presta servico na Garagem Municipal, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015285 | 28/11/2003 | 8.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Posto Policial do Distrito de Santa Gertrudes-Mun.de Patos/PB, referente a fatura do mes de NO-VEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015303 | 28/11/2003 | 84.50 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 02-Coxins Motor Traseiro, 03-Parafusos Sextavado,destinados a manutencao das atividades do Carro Kuka MNA.9245, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.004965, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015316 | 28/11/2003 | 28.76 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 28/11/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015319 | 28/11/2003 | 200.00 | 00004573392416 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | servicos prestados na funcao de vigia, em horario noturno e diur-no, no Mercado Publico Municipal, no periodo de 02/10 a 02/11/03,conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015320 | 28/11/2003 | 120.00 | 99999999999999 | PEDRO VIEIRA GUEDES | despesas alusivas a gratificacao ao servidor supra-citado, qdo.nafiscalizacao de entrada e saida de animais p/abate, no Matadouro Publico Municipal, no periodo de 29/10 a 28/11/2003, conforme planilha recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 28/11/2003 | 1884.35 | 09084815000170 | PRISMA-VIAGENS E TURISMO LTDA | despesas c/ passagem aerea no trecho: J.Pessoa/PBxBrasilia/DFxJo-ao Pessoa/PB,destinadas ao Prefeito Constitucional de Patos Dinaldo Medeiros Wanderley, qdo.em viagem a servico da Edilidade, con-forme disc.na Fatura 003284, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015307 | 28/11/2003 | 1478.69 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 01-Bomba Tanque, 01-Interruptor, 01-Lampada, 04-Oleo01-Filtro Combustivel,01-Travessa, 01-Estopa, 01-Pivo, 02-Kit Coifa, 04-Buchas, destinados a manutencao das atividades do Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.0022564, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015290 | 28/11/2003 | 27.79 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sala-sede da Procura-doria Geral do Municipio, sito Ed.Estevam 2o.Andar Sala 25, refe-rente a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015268 | 28/11/2003 | 680.00 | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS | 05(Cinco)Diarias ao Secretario de Agricultura,qdo.em viagem a Pentecostes/CE, no periodo de 30/11 a 06/12/2003,a fim de participardo curso de Aquicutura Continental(Peixes), conf.em anexo. RD/SAG.001/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015304 | 28/11/2003 | 320.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | 3a.Parcela dos servicos tecnicos especializados prestados no acompanhamento junto a Caixa Economica Federal, para recolhimento doFGTS, parcelamento e retirada de Certidoes Negativas, bem como a-presentacao da DIRF junto a Receita Federal, conf.disc.em Contra-to e NF.022060, em anexo. Ref.01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015263 | 28/11/2003 | 1510.45 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 28/11/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015266 | 28/11/2003 | 4180.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao e impressao de 250-Taloes de Guiade Recolhimento ISS, 2.300-Fls.Alvara, 3.000-Fls.Licenca p/ Veiculos, 2.500-Fls.Guia de Despesa, 3.000-Jgs.Recibo Carbonado, destinados a Sec.de Financas para devidas designacoes,conf.disc.em Contrato e NF.6700, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015301 | 28/11/2003 | 3366.00 | 99999999999999 | ALFREDO ARAUJO DANTAS E OUTROS | servicos prestados como Vigia na manutencao das atividades da Se-cretaria de Financas e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes deNOVEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.366,00 Vlr.Liq.R$ 3.096,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015323 | 28/11/2003 | 46.45 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do ICMS, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente283.148-1, relativo a parcela do dia 28/11/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015251 | 28/11/2003 | 260.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados no conserto do carburador, lanterna dianteira,revisao no motor, alternador e revisao na instalacao eletrica e freios, bem como troca do terminal do braco da direcao da Ambulancia MNH.7040, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.022065, a-nexa. ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015281 | 28/11/2003 | 19.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Enaldo T.Fernandes, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015283 | 28/11/2003 | 24.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Antonio Urquiza, sito a Rua Ver.Jose C.Filho, SN-Dist.Sta.Gertrudes, vinca Sec.Mun.de Saude, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015286 | 28/11/2003 | 85.51 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Farmacia Basica Muni-cipal, sito a R: Solon de Lucena-37, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015291 | 28/11/2003 | 9.47 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede do Conselho Municipal de Saude, sito a R:Bossuet Wanderley-361, vinc.a Sec.Mun.deSaude, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015292 | 28/11/2003 | 46.48 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica co Centro de Referenciaa Atencao Basica, sito a R:Peregrino Filho-84, vinc.a Secretaria Mun.de saude, ref.a fatura mes de NOVEMBRO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015293 | 28/11/2003 | 862.02 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede da Secre-taria Municipal de Saude, sito a R:Rui Barbosa-157, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015302 | 28/11/2003 | 270.00 | 99999999999999 | HIDELBRANDO NEVITHON AMORIM ROSA | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Financas, durante o mes de NOVEMBRO/2003, conforme planilha-reci-bo em anexo. Vlr.Bruto R$ 270,00 Vlr.Liq.R$ 248,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015306 | 28/11/2003 | 140.18 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 01-Valvula, 01-Filtro, destinados a manutencao das atividades da S.10 MNH.7177, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,conf.disc.nas NFs.0022562 e 0022563, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015308 | 28/11/2003 | 1129.14 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | aquisicao de 02-Rebite, 01-Interruptor, 01-Anel Retentor, 02-Amortecedores, 09-Buchas, 01-Guarnicao, 01-Bucha Tirante, destinados a manutencao das atividades da Ambulancia MMQ.8399, vinc.a Sec.Municipal de Saude, conf.disc.na NF.0022565, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015309 | 28/11/2003 | 220.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na substituicao dos a-mortecedores traseiro e dianteiro da Ambulancia MMQ.8399, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.NF.0022565, anexa. OBS.: Nota Fiscal e parte integrante do Empenho 15308, de 28/11/ 2003-Elemento de Despesa 3.3.90.30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015310 | 28/11/2003 | 252.12 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na substituicao do o- leo e filtro do motor, bem como eliminacao de barulho na suspen- sao dianteira do Santana MMO.4458, vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.NF.0022564, anexa. OBS.: Nota Fiscal e parte integrante doEmpenho 15307, de 28/11/2003-Elemento de Despesa 3.3.90.30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015311 | 28/11/2003 | 246.82 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na substituicao do filtro de combustivel, instalacao de revestimento fume nos vidros e servico no ar condicionado da S.10 MNH.7177, conf.disc.nas NFs. 0022562 e 0022563, anexas. OBS. NF integrante do Empenho 15306, de 2/11/2003-Elemento de Despesa 3.3.90.30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015324 | 28/11/2003 | 26.00 | 00042471249434 | JOSE AILTON DA COSTA SILVA | 01(Uma)Diaria ao Motorista da S.10 MNH.7177, qdo.em viagem a JoaoPessoa/PB, no dia 28/11/2003, conduzindo Secretaria Municipal de Saude, conf.em anexo. RD.SMS.026/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015325 | 28/11/2003 | 78.00 | 00000380563487 | ADALVANIRA DE LUCENA TORRES FERNANDES | 01(Uma)Diaria a Secretaria Municipal de Saude, quando em viagem aJ.Pessoa/PB, em 28/11/2003, a fim de participar de reuniao na Secde Estado de Saude, conf.em anexo. RD.SMS.027/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015258 | 28/11/2003 | 990.02 | 09279324000185 | COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | complementacao das despesas alusivas ao Convenio firmado entre aEdilidade e o Estabelecimento de Ensino supra-citado, referente a50% das Mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, confdocumentacao em poder da Edilidade, ref.ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015259 | 28/11/2003 | 2586.99 | 09279324000185 | COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015260 | 28/11/2003 | 4304.50 | 00960639000119 | COLEGIO E CURSO EVOLUCAO | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 28/11/2003 | 4304.50 | 00960639000119 | COLEGIO E CURSO EVOLUCAO | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 28/11/2003 | 420.00 | 99999999999999 | ANA MELO TRINDADE DE LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Professores, por servicos prestados apos o expediente normal, na organizacao de documentos das Escolas da Zona Rural, vinc.a Rede Mun.de Ensino, noperiodo de 30/10 a 28/11/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015272 | 28/11/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na predio que funciona como salas deaula, extensao da Escola Municipal Sizenando Florido de Sousa, referente a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015273 | 28/11/2003 | 31.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Mun.de Ensino FundamentalInacio F.Nobrega, referente a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015274 | 28/11/2003 | 48.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Municipalvinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015275 | 28/11/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Profissionalizante Werla-ne Wanderley, sito a Rua Jose S.Quinho, SN-Monte Castelo, alusivoao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015276 | 28/11/2003 | 1021.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Agricola Municipal, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de NOVEM-BRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015277 | 28/11/2003 | 38.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental A- ristides H.Timene, sito a Rua Jose Mendes-SN, ref.a fatura do mesde NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015279 | 28/11/2003 | 56.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo de agua na Unidade Escolar Raimunda Melo, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015280 | 28/11/2003 | 99.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Inst.Educacional Dr.Dionizio da Costa, vinc.a Rede Mun.Ensino Fundamental, referente a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015282 | 28/11/2003 | 24.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Municipal sito a Rua Ver.Jose Caetano Filho, SN-Dist.de Sta.Gertrudes, vinc.a Rede de Ensino, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015284 | 28/11/2003 | 24.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Creche Municipal Ma.Gomes,no Distrito de Sta.Gertrudes, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015287 | 28/11/2003 | 158.62 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Rotary Norte, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 28/11/2003 | 147.98 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Lions Adjalma Medeiros, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015289 | 28/11/2003 | 124.91 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede do Nucleode Creches,sito a Rua Severino Martins-SN, ref.a fatura do mes deNOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015294 | 28/11/2003 | 1897.66 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Material e Utensilios de higiene destinados a manu-tencao das atividades nas Creches Municipais:Mariana Medeiros,TiaLuci, Glauce Burity, Ma.Eunice Fernandes, Igor Mota e Ma.Gomes, conforme disc.na NF.015098, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015295 | 28/11/2003 | 1040.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 04-Und.Pneus 185 R.14, 01-Jg.Calotas,destinados a manutencao das atividades do veiculo Besta MMQ.5070, vinc.a Divisaode Transporte Escolar, conf.disc.na NF.001075, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015313 | 28/11/2003 | 7648.80 | 99999999999999 | ANGELA CRISTINA RODRIGUES MORAIS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesdo PROGRAMA RECOMECO, realizado atraves da Secretaria de Educacaoe Cultura, durante o mes de NOVEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.648,80 Vlr.Liq.R$ 7.036,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | AQUIS. DE EQUIP. P/ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015314 | 28/11/2003 | 430.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA-ARMAZEM PARAIBA | despesas c/aquisicao de 01-Maquina de Costura Singer, 01-GabineteSinger, destinados a manutencao das atividades da Esc.Profissionalizante da Mulher, conf.disc.na NF.022642, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 28/11/2003 | 150.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS-DIST.DE GAS | despesas c/ aquisicao de 05(Cinco)Und.Botijoes de Gas c/ 13Kg,destinados a manutencao das atividades das Creches Ma.Eunice Fernan-des, Igor Mota, Glauce Burity, Mariana Medeiros e Tia Luci, conf.disc.na NF.027456, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015329 | 28/11/2003 | 850.00 | 09084815000170 | MAINAR ARAUJO & CIA.LTDA | aquisicao 140-Mts.Tubos PVC Esg.100mm,10-Joelhos Esg.100mm,10-TeeEsg.100mm,04-Adesivos Plasticos,destinados quando da substituicaona parte hidraulica em diversas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.001119, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015330 | 28/11/2003 | 2100.00 | 00054808421453 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | 1a.parcela da locacao de 01-Veiculo Chevrolet, tipo D.20,Ano/Modelo 89,Placa MMV.2668,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio,no transp.de alunos residentes em areas rurais,p/as Esc.Rede Est.Ens.Fundamental, conforme discriminacao emContrato e NF.022069, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015252 | 28/11/2003 | 260.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados no conserto do sistema eletrico e nos freios c/troca do burrinho, fitas e borrachas. bem como troca da queima-leira do Gol MNQ.8050, vinc.a Sec.de Urbanismo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.022068, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015297 | 28/11/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Zeca Vilar,Joao Mariano,Ma.de Sousa Barreto,Antonio Felix,PedroNicacio,Meio,Manoel Mota,Irineu Lacerda,Justino Gomes,Luiz SoaresFelizardo Leite e outras,no periodo de 24 a 28/11/2003,conf.em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015327 | 28/11/2003 | 539.55 | 00010906843472 | JOSE ANDRADE DE LIMA | servicos de obras prestados na restauracao de 98,10m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Elpidio Portela, Di-namerico Palmeira, Justiniano Guedes, Cristina Lima, Alfredo L.Cabral, Augustinho Justo e Santa Luzia, conf.Planilha da SUOP e NF.022036, anexa. ISS-5% R$ 26,98 Liq.R$ 512,57 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015328 | 28/11/2003 | 556.05 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos de obras prestados na restauracao de 101,10m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas:Oscar Torres, Ma- noel Torres,Donato Locio,Sebastiao Monteiro,Peregrino de Araujo, Santana,Alto Casteliano, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.No...022037, anexa. ISS-5% R$ 27,80 Liq.R$ 528,25 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015239 | 28/11/2003 | 250.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados na troca da mangueira de freio,da bomba d'aguada borracha e pastilhas de freio,troca das juntas do motor,da mangueira do tanque de combustivel, bem como troca do braco da dire-cao, retentor, cruzeta da transmissao da F.4000 MNH.6490, vinc.a Sec.Agricultura, conf.disc.na NF.022090, anexa. Liq.R$ 237,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015240 | 28/11/2003 | 220.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados no conserto da caixa de marcha com troca do eixo talhado, bem como conserto no sistema eletrico e freios do veiculo F.4000 MNH.6490, vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.discna NF.022089, anexa. Vlr.Bruto R$ 220,00 ISS-5% R$ 11,00 Liq.R$ 209,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015278 | 28/11/2003 | 13.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na sede da Secretaria de Agriculturasito a Rua Bossuet Wanderley, 106-1o.Andar, referente a fatura domes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015262 | 28/11/2003 | 65.00 | 00071405240415 | JOSE MARCELO P.DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015264 | 28/11/2003 | 65.00 | 00095117652487 | ANGELINA HONORATO LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015265 | 28/11/2003 | 100.00 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE ARAUJO FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015267 | 28/11/2003 | 100.00 | 00002543908463 | STAEL MORAIS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015269 | 28/11/2003 | 100.00 | 00001923261479 | MARIA DA GUIA CRUZ XAVIER | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015271 | 28/11/2003 | 60.00 | 00071410155404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 28/11/2003 | 100.00 | 00087251566400 | MARIA DA GUIA DE LUCENA NUNES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015298 | 28/11/2003 | 70.50 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Aracaju/SE x Pa-tos/PB, destinada ao carente JULIO CESAR NUNES DE MACENA, confor-me comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015299 | 28/11/2003 | 70.50 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Aracaju/SE x Pa-tos/PB, destinada ao carente JUCIEUDES NUNES DE MACENA, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015312 | 28/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU E OUTROS | despesas c/ Membros do Conselho Tutelar, composto conforme Lei Municipal No.3.181 de 25/10/2001, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015315 | 28/11/2003 | 100.00 | 00060248769472 | AROUDO GUEDES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 28/11/2003 | 78.00 | 00073359289404 | RIVANIO GOMES SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015321 | 28/11/2003 | 1200.00 | 00063046075472 | JOAO SOARES DA COSTA | 3a.Parcela da Locacao de 01-Veiculo Chevrolet,tipo Caminhonete Cabine Dupla, Ano/Modelo 83, Placa BQV.1073, com a finalizadade de ficar a disposicao do Conselho Tutelar do Municipio de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.022054, anexa. Ref.10/01 a 10/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015322 | 28/11/2003 | 90.00 | 00098045318449 | ALBA JEAN FREITAS MAIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015331 | 28/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015333 | 28/11/2003 | 100.00 | 00095114793420 | MARIA DA GUIA F.DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 30/11/2003 | 390.00 | 00003527601414 | EMMANUELLE TRIGUEIRO L.GURGEL | servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto as Escolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, no periodo de 01 a 30/ 11/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS-8% R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/12/2003 | 216.00 | 00073791873415 | EDINALDO PEREIRA MARQUES | 6a.Parcela de locacao de 01(Uma)Motocicleta YAMAHA YBR 125, PlacaMOJ.4389, com a finalidade de utilizacao nas atividades de fisca-lizacao a cargo da Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, confContrato e NF.022082, anexa. Periodo: 01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015332 | 01/12/2003 | 1100.00 | 00048744646453 | FERNANDO DIAS DE SOUSA | 3a.Parcela da locacao de 01-Caminhao Chevrolet 60, Ano/Modelo 80,Placa MNS.1339, destinada aos servicos de Limpeza Publica,tais como: Recolhimento diario de detritos e entulhos das diversas Esco-las da Rede Municipal de Ensino, conf.Contrato e NF.022080,anexa.Ref: 14/12/2003 a 13/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015337 | 01/12/2003 | 350.00 | 00003561763472 | AGAMENON BORGES DE ARAUJO | 5a.Parcela da prestacao de servicos artisticos p/divulgacao da musica sertaneja nordestina em Escolas e Creches Municipais, comunidades de bairros e outros locais publicos,bem como acompanhamentona apresentacao de Grupos Folcloricos, conf.disc.em Contrato e NFNo.022073, anexa. Ref.: 01 a 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015339 | 01/12/2003 | 350.00 | 00007213948415 | JOSE RAMOS DA SILVA | 6a.Parcela dos servicos prestados na manutencao e conserto nos a-parelhos eletrodomesticos,caixas de som,radios gravadores(K7 e CDbem como outros aparelhos q/se identifiquen c/o curriculum do tecnico,equipamentos estes instalados nas Esc.da Rede Mun.de Ens.Fundamental,conf.Contrato, NF. , anexa. Ref.01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015340 | 01/12/2003 | 390.00 | 00007098766453 | FRANCISCO GERALDO M.DA NOBREGA | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva em 70(Setenta)Maquinas de Dactilografia eletricas e/ou manuais das EscolasMunicipais pertencente ao Ensino Fundamental, conf.disc.em Contrato e NF.022075, anexa. Ref: 01 a 31/12/03Vlr.Bruto R$ 390,00 ISS-5% R$ 19,50 Vlr.Liq.R$ 370,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015341 | 01/12/2003 | 540.00 | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUSA | 6a.Parcela da Contratacao de Tecnico na Area de Informatica a fimde prestar assistencia tecnica em diversos computadores instala-dos na Sec.de Educacao e Cultura e Escolas do Ens.Fundamental,bemcomo de um modo geral,inclusive na substituicao,acessorios e software, conf.Contrato e NF.022076, anexa. Ref.01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 01/12/2003 | 300.00 | 00027429237487 | JOAO DA CUNHA LIMA | servicos prestados como marceneiro, destinado a prestar servicos nas diversas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.em Contrato e NF.No..022077, anexa. Ref: 01 a 31/12/2003 Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Vlr.Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015343 | 01/12/2003 | 570.00 | 00071408568420 | CICERO FABIO ALVES MACHADO | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva de toda parte eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, perfazendo um total de 48-Escolas, conf.disc.em Contrato e NF.No.022078, anexa. Ref: 01 a 31/12/2003 Vlr.Bruto R$ 570,00 ISS-5% R$ 28,50 Vlr.Liq.R$ 541,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015345 | 01/12/2003 | 1100.00 | 00031884385753 | FRANCISCO ANASTACIO DA SILVA | 6a.Parcela da locacao de 01-Veiculo Ford Pampa-GL, Ano/Modelo 93,Placa KJC.3530,a fim de prestar servico junto a Sec.Educ. Culturano transporte de material didatico p/ as Esc.Mun. Ens.Fundamentaldas Zonas Urbana e Rural,bem como outras atividades a criterio daSecretaria,conf.Contrato,NF.022092,anexa. Ref.01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015346 | 01/12/2003 | 700.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | locacao de Caminhao Chevrolet,Ano/Modelo 69, Placa MNY.3410, adaptado p/Pipa com capacidade 7000-Lts, a fim de transportar agua p/distribui-la em diversas localidades carentes de abasteciemnto deagua, bem como nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.Con-trato e NF.022094, anexa. Ref: 01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015348 | 01/12/2003 | 390.00 | 99999999999999 | CLODOMIRO ALVES DE MEDEIROS | despesas alusivas aos servicos prestados como Diretor de Manutencao de Patrimonio da Secretaria de Educacao e Cultura, durante o mes de DEZEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/12/2003 | 325.00 | 99999999999999 | CLOVIS LUIZ DE ALMEIDA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Estado Municipal Jose Cavalcante, vinc. a Secretaria de Educa-cao e Cultura, durante o mes de DEZEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 325,00 INSS R$ 26,00 Liq.R$ 299,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015353 | 01/12/2003 | 91.00 | 99999999999999 | FRANCINALDO A.DA SILVA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Motorista a disposicao do Nucleo de Creches, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015357 | 01/12/2003 | 130.00 | 00012345678909 | RICARDO PEREIRA GUEDES DA SILVA | servicos tecnicos prestados na manutencao corretiva das 42-Ante-nas Parabolicas e Aparelhos de Retransmissao das Unidades Escola-res, portadoras do kit-tecnologico, vinc.a rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.022270, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015360 | 01/12/2003 | 330.00 | 99999999999999 | VANETE DA COSTA LIMA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados como Coordenadora Pedagogica junto a Escola Profissionalizante da Mulher, durante o mes de DEZEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 330,00 INSS R$ 26,40 Liq.R$ 303,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015363 | 01/12/2003 | 800.00 | 40978397000105 | V.TUDE PUBLICIDADE-VALDEMAR TUDE DE SOUSA | servicos prestados em audio de Programa Educativo, vinc.a emisso-ra de Radio, dado como incentivo a Cultura em nossa cidade, ref. ao mes de DEZEMBRO/2003, conf.disc.na NF.022097, anexa. Vlr.Bruto R$ 800,00 ISS-5% R$ 40,00 Liq.R$ 760,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015388 | 01/12/2003 | 468.00 | 00088555941415 | MUSSARA GOMES CAVALCANTI ALVES MONTEIRO | 04(Quatro)Diarias a servidora supra-citada,quando em viagem a Brasilia/DF, a fim de participar do Seminario Nacional de Alimenta- cao Escolar, promovido pelo FNDE, conforme em anexo. RD/S.E.C.001/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015391 | 01/12/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Estadio Municipal Manoel Xixi,noDistrito de Santa Gertrudes, alusivo ao mes de AGOSTO/2003, con- forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO AOS CLUBES NACIONAL E ESPORTE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015409 | 01/12/2003 | 1300.00 | 08880775000100 | NACIONAL ATLETICO CLUBE | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.785/1987, alusivo ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015420 | 01/12/2003 | 5900.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 1a.parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Bens, Ano/Modelo 89,Placa KGS.4813,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade deEmas/PB, em horario noturno, ate a cidade de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.022308, anexa. Ref.01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015421 | 01/12/2003 | 5900.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 2a.parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Bens, Ano/Modelo 89,Placa KGS.4813,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade deEmas/PB, em horario noturno, ate a cidade de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.022309, anexa. Ref.01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015422 | 01/12/2003 | 4500.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 1a.parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Bens, Ano/Modelo 89,Placa KGS.4813,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade deCatingueira/PB, em horario diurno, ate a cidade de Patos/PB, confdisc.em Contrato e NF.022306, anexa. Ref.01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 01/12/2003 | 4500.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | 2a.parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Bens, Ano/Modelo 89,Placa KGS.4813,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade deCatingueira/PB, em horario diurno, ate a cidade de Patos/PB, confdisc.em Contrato e NF.022307, anexa. Ref.01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015336 | 01/12/2003 | 300.00 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO | 6a.Parcela dos servicos prestados na montagem, recuperacao, lubrificacao e manutencao preventiva e/ou corretiva,quando necessario,de bicicletas e balancas de pesagem de criancas q/ sao utilizadaspelos Agentes Comunitarios de Saude, vinc. a Sec. Mun. de Saude, conf.Contrato e NF.022072, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015355 | 01/12/2003 | 390.00 | 99999999999999 | LANDES MONTEIRO FARIAS | despesas alusivas aos servicos prestados como Veterinario vinc.a Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de DEZEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015356 | 01/12/2003 | 260.00 | 99999999999999 | MARINHA FRANCO DE CARVALHO | despesas alusivas aos servicos prestados como Revisora de Procedimentos, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes DEZEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 260,00 INSS R$ 20,80 Liq.R$ 239,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015361 | 01/12/2003 | 30.00 | 99999999999999 | VALDILEIDO RODRIGUES DE S.MORAIS | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Tecnico em Enfermagem a disposicao da Secretaria Munici-pal de Saude, durante o mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015362 | 01/12/2003 | 130.00 | 99999999999999 | WELLINGTON ONIAS ALVES | despesas alusivas aos servicos prestados na Junta Medica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de DEZEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 130,00 INSS R$ 10,40 Liq.R$ 119,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015371 | 01/12/2003 | 273.00 | 00012345678909 | JOAO BOSCO GOMES | 10 e 1/2(Dez e Meia)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a C.Grande/PB e J.Pessoa/PB,conduzindo pessoas doentes denossa comunidade, no periodo de 02 a 29/11/2003, conforme em ane-xo. RD/SSP.007/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015372 | 01/12/2003 | 408.00 | 00060166894400 | EMERSON PAULO DE ALENCAR | 13(Treze)Diarias ao Motorista da Ambulancia MNH.7040, quando em viagens a C.Grande/PB, Recife/PE, Mossoro/RN, J.Pessoa/PB, Serra Talhada/PE, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 01 a 30/11/2003, conf.em anexo. RD/SSP.001/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015373 | 01/12/2003 | 435.00 | 00012345678909 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA | 10(Dez)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a Re-cife/PE e Natal/RN, conduzindo pessoas doentes de nossa comunida-de, no periodo de 01 a 27/11/2003, conforme em anexo. RD/SSP.002/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015374 | 01/12/2003 | 312.00 | 00037434870478 | CICERO MARCOS DE MEDEIROS | 12(Doze)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a J.Pessoa/PB e C.Grande/PB, conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade, no periodo de 03 a 28/11/2003, conforme em anexo. RD/SSP.003/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015375 | 01/12/2003 | 277.50 | 00007140738491 | ANTONIO CAETANO DE LIMA | 10(Dez)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a J. Pessoa/PB e Caico/RN, conduzindo pessoas doentes de nossa comuni-dade, no periodo de 03 a 29/11/2003, conforme em anexo. RD/SSP.004/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015376 | 01/12/2003 | 443.50 | 00069169934487 | ALBERICO LEITE JUSTINO | 11(Onze)Diarias ao Motorista supra-citado, quando em viagens a J.Pessoa/PB, Recife/PE, conduzindo pessoas doentes de nossa comuni-dade, no periodo de 03 a 29/11/2003, conforme em anexo. RD/SSP.005/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/12/2003 | 478.50 | 00012345678909 | JOSE DA SILVA NUNES | 11(Onze)Diarias ao Motorista supra-citado,quando em viagens a Serra Talhada/PE, Natal/RN, Recife/PE, conduzindo pessoas doentes denossa comunidade, no periodo de 03 a 25/11/2003, conf.em anexo. RD/SSP.006/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015382 | 01/12/2003 | 1710.00 | 00061026573491 | HELDER GEORGE CARNEIRO DE OLIVEIRA | 2a.Parcela de locacao de 01(Um)Veiculo Ford tipo F.4000, Ano/Modelo 94, Placa GMZ.8324, c/a finalidade de transportar medicamentosmateriais medico/odontologicos, leite e oleo, p/a Farmacia Basicae Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, confContrato e NF.022079, anexa. Ref:21/12/03 a 20/01/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015335 | 01/12/2003 | 320.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | 4a.Parcela dos servicos tecnicos especializados prestados no acompanhamento junto a Caixa Economica Federal, para recolhimento doFGTS, parcelamento e retirada de Certidoes Negativas, bem como a-presentacao da DIRF junto a Receita Federal, conf.disc.em Contra-to e NF.022070, em anexo. Ref.01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015398 | 01/12/2003 | 12.08 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | despesas alusivas a veiculacao de publicidade de interesse da Edilidade, na Emissora supra-citada, conforme discriminacao na Fatu-ta N.023389, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015347 | 01/12/2003 | 325.00 | 00031927238404 | FRANCISCA TORRES DOS SANTOS | servicos prestados na digitacao de Documentos e Formularios, bem como Projetos de Interesse da Sercretaria de Planejamento e Con- trole, conf.disc.em Contrato e NF.022095, anexa. Vlr.Bruto R$ 325,00 ISS-5% R$ 16,25 Liq.R$ 308,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015344 | 01/12/2003 | 1900.00 | 09084815000170 | CALIFORNIA VEICULOS LTDA | 4a.Parcela da locacao de 01-Veiculo GM-Vectra Gl, Ano/Modelo 1998Placa MNA.9796, destinado a atender o transporte do Prefeito Constitucional de Patos/PB, quando em deslocamentos do mesmo no exer-cicio de suas funcoes como Chefe do Poder Executivo Municipal,conforme Contrato e NF.022081, anexa. Ref: 15/11 a 14/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015364 | 01/12/2003 | 300.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | servicos prestados na assessoria de locucao, junto a Secretaria de Comunicacao Social, ref.ao mes de DEZEMBRO/2003, conf.disc.na NF.022098, anexa. Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015365 | 01/12/2003 | 130.00 | 00073790648434 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na elabo-racao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de DEZEMBRO/2003, conf.disc.na NF.022099, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015366 | 01/12/2003 | 260.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios e vinhetas de interesse da Edilidade, ref.ao mes de DEZEMBRO/2003, conf.disc.na NF.022100, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015367 | 01/12/2003 | 130.00 | 00011062967453 | GERALDA MARIA SOARES DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes DEZEMBRO/03conf.disc.na NF.022251, anexa. Vlr.Bruto R$ 130,00 ISS-5% R$ 6,50 Liq.R$ 123,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015368 | 01/12/2003 | 260.00 | 00097227536491 | AIRTON A.DA SILVA | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes DEZEMBRO/03conf.disc.na NF.022252, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 01/12/2003 | 260.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | servicos prestados na assessoria de comunicacao social, na repro-ducao de audios de interesse da Edilidade, ref.ao mes DEZEMBRO/03conf.disc.na NF.022253, anexa. Vlr.Bruto R$ 260,00 ISS-5% R$ 13,00 Liq.R$ 247,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015370 | 01/12/2003 | 150.00 | 00002096674433 | GENIVAL FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR | servicos prestados na elaboracao de publicidade ref.a evento, execucao de obras e outros assuntos de interesse da Administracao daPrefeitura Mun.de Patos, bem como divulgacao em programas rediofonicos, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. 12a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015349 | 01/12/2003 | 630.00 | 99999999999999 | EXPEDITO SIMOES DOS SANTOS | servicos prestados como Chefe Geral de Abastecimento para manutencao das atividades da Frota Municipal, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 630,00 INSS R$ 50,40 Vlr.Liq.R$ 579,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015350 | 01/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ERIBERTO FERREIRA GOMES | despesas alusivas aos servicos prestados na limpeza e tratamentoda Fonte Luminosa da Praca Joao Pessoa, conforme discriminacao naNF.022096, anexa. Vlr.Bruto R$ 180,00 ISS-5% R$ 9,00 Liq.R$ 171,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015352 | 01/12/2003 | 195.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Terminal Rodoviario, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos,durante o mes de DEZEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 195,00 INSS R$ 15,60 Liq.R$ 179,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015354 | 01/12/2003 | 110.00 | 99999999999999 | INACIO ARAUJO DE LUCENA | despesas alusivas aos servicos prestados como Administrador Geraldo Marcado Publico do Jatoba, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de DEZEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 110,00 INSS R$ 8,80 Liq.R$ 101,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015358 | 01/12/2003 | 164.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO INOCENCIO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos como Eletricista junto a Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, durante o mes de DEZEMBRO/2003 Vlr.Bruto R4 164,00 INSS R$ 13,12 Liq.R$ 150,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015379 | 01/12/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SEVERINO PEREIRA ALENCAR | despesas alusivas a gratificacao ao servidor supra-citado por servicos prestados na terraplanagem nas estradas vicinais dos SitiosLogradouro e Mucambo de Baixo, na Zona Rural de Patos/PB,no periodo de 25 a 28/11/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015359 | 01/12/2003 | 390.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DO NASCIMENTO | despesas alusivas aos servicos prestados como Assistente Social adisposicao da Secretaria do Trabalho e da Acao Social, durante o mes de DEZEMBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 390,00 INSS R$ 31,20 Liq.R$ 358,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015380 | 01/12/2003 | 70.00 | 00013235303472 | GIMINIANO RAIMUNDO DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015381 | 01/12/2003 | 100.00 | 00062937421415 | FRANCILENE COELHO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015383 | 01/12/2003 | 100.00 | 00035694734491 | FRANCISCA ALVES RAMALHO PRAXEDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 01/12/2003 | 100.00 | 00092743730404 | FRANCISCA MARQUES FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015387 | 01/12/2003 | 100.00 | 00004414488443 | FRANCISCA BEZERRA DE AMORIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015390 | 01/12/2003 | 80.00 | 00003236596406 | FRANCISCO SANTOS SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/12/2003 | 95.00 | 00054829593415 | FRANCISCA MARTINA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015394 | 01/12/2003 | 90.00 | 00085310247491 | ANA MARIA DOS SANTOS G.QUIRINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015397 | 01/12/2003 | 80.00 | 00025211110404 | FRANCISCA PAULA SANTOS DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015399 | 01/12/2003 | 100.00 | 00041429567449 | CICERO ALVES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015400 | 01/12/2003 | 90.00 | 00015445778851 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA N.QUIRINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015402 | 01/12/2003 | 100.00 | 00002870300409 | IRANES NOBREGA DE FARIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015405 | 01/12/2003 | 100.00 | 00004413522435 | ANDREA MACEDO MENDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015406 | 01/12/2003 | 100.00 | 00098212052400 | EDILEUSA LEITE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015410 | 01/12/2003 | 100.00 | 00073928577468 | JOSE BARBOSA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015416 | 01/12/2003 | 100.00 | 00005742199430 | MARIA DA GUIA NOBERTO ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015419 | 01/12/2003 | 100.00 | 00093041888491 | ALUISIO ALVES LOURENCO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015426 | 01/12/2003 | 100.00 | 00003225078476 | VALMIR SOARES ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015428 | 01/12/2003 | 100.00 | 00038653990453 | FRANCISCA LEOCADIA PEREIRA MELO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015430 | 01/12/2003 | 100.00 | 00004819296493 | INAJARA CRISTINA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015433 | 01/12/2003 | 90.00 | 00008704694449 | ADECILIO HELENO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015434 | 01/12/2003 | 100.00 | 00003048709436 | SEVERINO RAMOS DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015436 | 01/12/2003 | 100.00 | 00009079972797 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015438 | 01/12/2003 | 100.00 | 00075282747472 | JOSE GERALDO ARAUJO MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015439 | 01/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ALZIRA ALVES DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015441 | 01/12/2003 | 100.00 | 00000120776405 | FATIMA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015443 | 01/12/2003 | 100.00 | 00004835277422 | FRANCISCA DOS SANTOS ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015445 | 01/12/2003 | 100.00 | 00054808332434 | EMMANUEL CARNEIRO DIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015448 | 01/12/2003 | 100.00 | 00098206745491 | FRANCISCA SOUSA DELFINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015450 | 01/12/2003 | 100.00 | 00023759399487 | FRANCISCO BATISTA DE MARIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015452 | 01/12/2003 | 100.00 | 00002398151492 | FRANCISCO NOBERTO NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015454 | 01/12/2003 | 90.00 | 00002782395440 | EXPEDITO GOMES GARCIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015456 | 01/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ADELIA MARIA DA CONCEICAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015457 | 01/12/2003 | 100.00 | 00042494508487 | INACIO LINO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/12/2003 | 80.00 | 00060244577404 | ALTANIJA ALVES MARTINS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015338 | 01/12/2003 | 430.00 | 00016050215472 | ROBERTO MEIRA CESAR | 3a.parcela dos servicos prestados para acompanhamento tecnico do plantio de culturas de subsitencia, fruticulturas, mecanizacao a-gricola, extensao rural e outras atividades afins, junto as Comu-nidades Rurais do Municipio de Patos/PB, conf.disc.em Contrato e NF.022074, anexa. Ref: 26/11 a 25/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOL. DE ACOES P/INCREMENTAR O SETOR DO COMERCIO | CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0015378 | 01/12/2003 | 18177.50 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas alusivas a 4a.Parcela das Obras de construcao de Quios- ques c/WCs e Pavimentacao Complemetar, localizado no Centro de Comercializacao Zizi Vieira,na Rua Oscar Torres e adjacencias na cidade de Patos/PB, conforme Carta Convite 048/2003, NF.000303 e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015460 | 02/12/2003 | 100.00 | 00004099472450 | FRANCISCO DE ASSIS DA N.MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015465 | 02/12/2003 | 80.00 | 00098205129487 | TEREZINHA COUTINHO SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015467 | 02/12/2003 | 85.00 | 00023759208487 | FRANCISCA DE LACERDA MARCELINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015469 | 02/12/2003 | 88.00 | 00003388817430 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015473 | 02/12/2003 | 90.00 | 00029646449859 | SEBASTIAO SILVA ALEXANDRE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 02/12/2003 | 90.00 | 00005181013473 | FRANCISCA CELIANE CEZAR DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015480 | 02/12/2003 | 100.00 | 00003740508485 | CARLOS ALEXANDRE BATISTA MOREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 02/12/2003 | 100.00 | 00042527414400 | JACILEIDE LUCENA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015484 | 02/12/2003 | 100.00 | 00005382710430 | MARIA DE FATIMA LUCENA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015485 | 02/12/2003 | 60.00 | 00046081151468 | VALQUIRIA XAVIER DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015486 | 02/12/2003 | 90.00 | 00004996357444 | HELDER PABLO JUSTINO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015487 | 02/12/2003 | 3403.88 | 09084815000170 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | despesas c/a parcela do convenio PB-117 celebrado entre a Edilidade e a entidade supra-citada destinada ao desenvolvimento e implementacao das atividades de promocao da saude da populacao assistida, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015489 | 02/12/2003 | 90.00 | 00042493943449 | JOSE DE SOUSA SANTANA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015492 | 02/12/2003 | 90.00 | 00001110781482 | JACKSON ALEXANDRE DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015495 | 02/12/2003 | 90.00 | 00002019693437 | MARINEIDE DA DILVA M.RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015497 | 02/12/2003 | 90.00 | 00020548800430 | LAIZA LUIZ DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015498 | 02/12/2003 | 90.00 | 00078937850478 | ANTONIA DE FATIMA SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015500 | 02/12/2003 | 85.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES ARRUDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015501 | 02/12/2003 | 100.00 | 00004411567466 | ANA CRISTINA ROSA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015502 | 02/12/2003 | 85.00 | 00012345678909 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015505 | 02/12/2003 | 85.00 | 00069423121420 | AGRINALDO MONTEIRO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015507 | 02/12/2003 | 100.00 | 00026312751449 | CRISTALINO MARTINS LOPES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015508 | 02/12/2003 | 80.00 | 00067743064468 | EDVALDO PONTES ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015478 | 02/12/2003 | 47.82 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 02/12/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/12/2003 | 2468.35 | 09148131000195 | PRISMA-VIAGENS E TURISMO LTDA | despesas c/ passagem aerea no trecho: J.Pessoa/PBxBrasilia/DFxJo-ao Pessoa/PB,destinadas ao Prefeito Constitucional de Patos Dinaldo Medeiros Wanderley, quando em viagem a servico da Edilidade, conf.disc.na Fatura 002748, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015479 | 02/12/2003 | 30.11 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 01(Uma)Passagem Rodoviaria no trecho:Patos/PB x J.Pessoa/PB, destinada a funcionario quando em viagem a servico da Edilidade, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015459 | 02/12/2003 | 42.35 | 08271751000154 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos prestados no envio de 02(Dois)Sedex e 01(Um)Telegrama Urgente, enviados por interesse da Secretaria de Financas, conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015463 | 02/12/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria de cobrada na Conta Corrente 800.1044, no dia 02/12/2003, conforme discriminacao em comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015470 | 02/12/2003 | 360.00 | 01399951000148 | MARIA SOCORRO DA SILVA LUCENA-ART PLACAS | servicos prestados na confeccao de 01-Placa em Bronze, med.0,50x 0,40cm, com pedra de granito cinza e vidro de protecao, destinadaa Colacao de Grau da Turma da 8a.Serie da Esc.Mun.Jose Permino,noDist.de Sta.Gertrudes-Mun.de Patos/PB, conf.disc.na NF.0306, ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015471 | 02/12/2003 | 44.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo de agua na Unidade Escolar Rotary Norte,vinca Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 02/12/2003 | 274.24 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede do Con-selho Municipal de Educacao, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, referente aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO AOS CLUBES NACIONAL E ESPORTE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015488 | 02/12/2003 | 1300.00 | 08880775000100 | NACIONAL ATLETICO CLUBE | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.785/1987, alusivo ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015509 | 03/12/2003 | 3417.12 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros,destinados a complementacao alimentar das 678-Criancas que estudam nas Creches Municipais, conf.disc.nas NFs.002458, 002461 e 002462, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015544 | 03/12/2003 | 75.00 | 00005077603448 | DENISY DANTAS MELQUIADES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015519 | 03/12/2003 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusiva a tarifa bancaria cobrada sobre servico na ContaCorrente No.9.144-8, no dia 03/12/2003, conforme discriminacao emcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 03/12/2003 | 913.00 | 99999999999999 | HUGO LEONARDO M.LEITAO E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao por servicos prestados,apos o expediente normal, na organizacao de documentos do arquivo da Secretaria de Financas, no periodo de 24/11 a 02/12/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015518 | 03/12/2003 | 50.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA-MECANICA BEZERRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no embuchamento da bomba hidraulica do Carro Kuka N.01, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.000628, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 03/12/2003 | 78.14 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 a 103Boxes 01 a 36, no dia 03/12/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | CONST. E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015562 | 03/12/2003 | 14000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas com a 4a.Parcela das Obras de Melhorias Sanitarias Domi-ciliares em 135-Privadas localizadas no Municipio de Patos/PB,conforme Edital de Tomada de Preco 001/2003,NF. e documentacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015511 | 03/12/2003 | 90.00 | 00005492664450 | FRANCINETE DOS SANTOS SANTINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015517 | 03/12/2003 | 90.00 | 00012345678909 | FABIANO ANTONIO MARQUES DE SANTANA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015522 | 03/12/2003 | 60.22 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a pessoa carente de nossa comunidade, conforme comprovantes de beneficiario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015524 | 03/12/2003 | 75.00 | 00049581252487 | TEREZINHA VIEIRA ALVES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 03/12/2003 | 100.00 | 00002058482492 | FABIANA OLIVA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015528 | 03/12/2003 | 75.00 | 00009438564420 | NEUZA LIMA VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015530 | 03/12/2003 | 100.00 | 00073357480468 | FRANCISCA NUNES DA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015532 | 03/12/2003 | 100.00 | 00073957259487 | FLORIZA MARIA FERREIRA DE ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015534 | 03/12/2003 | 100.00 | 00002074441452 | NEUMA MARIA SILVA LEANDRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015536 | 03/12/2003 | 60.00 | 00005070106473 | POLIANA DA COSTA OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015540 | 03/12/2003 | 76.00 | 00087356279487 | HELANA SALDANHA VERAS BEZERRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015542 | 03/12/2003 | 100.00 | 00036526770487 | JOSE VIANES FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015546 | 03/12/2003 | 90.00 | 00004384724462 | ADRIANA SILVA MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015549 | 03/12/2003 | 100.00 | 00005463574405 | AVANILDA LEITE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015551 | 03/12/2003 | 90.00 | 00003132251410 | ANTONIO BEZERRA NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015552 | 03/12/2003 | 90.00 | 00069169390444 | HELENA MARIA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015554 | 03/12/2003 | 90.00 | 00000818202408 | ADRIANA MARIA PAULINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015556 | 03/12/2003 | 100.00 | 00002352496454 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015557 | 03/12/2003 | 80.00 | 00060247908487 | FRANCISCO M.DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015558 | 03/12/2003 | 90.00 | 00004777754464 | ALESSANDRA MAMEDE DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015560 | 03/12/2003 | 90.00 | 00046026770453 | ANA LEITE SOBRINHA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 03/12/2003 | 100.00 | 00004197695446 | ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015565 | 03/12/2003 | 100.00 | 00014163039449 | FRANCISCO DE PAULA DA SILVA FRANCA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015567 | 03/12/2003 | 100.00 | 00008213747453 | MARIA MADALENA DA NOBREGA CABRAL | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015569 | 03/12/2003 | 100.00 | 00017293479832 | TANIA MARIA DE ALMEIDA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015572 | 03/12/2003 | 100.00 | 00001041553455 | IAMA DE SOUSA ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015573 | 03/12/2003 | 100.00 | 00058616381449 | PEDRO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015575 | 03/12/2003 | 80.00 | 00004308223407 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015578 | 03/12/2003 | 90.00 | 00089307968420 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015583 | 03/12/2003 | 100.00 | 00093116640491 | CLEILSON MARTINS LOPES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015515 | 03/12/2003 | 900.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA-MECANICA BEZERRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no embuchamento do cu-bo e recuperacao do eixo, bem como servico de solda no braco do burdoze e reabertura de 04-Tarugos da Patrol, vinc.ao Servico Mu-nicipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.000630, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015516 | 03/12/2003 | 70.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA-MECANICA BEZERRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados em solda no olhar, no chassis e concha da Enchedeira,vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.000629, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015726 | 04/12/2003 | 90.00 | 00004586668407 | MARCIO KLEBER PALMEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015732 | 04/12/2003 | 80.00 | 00002698160462 | ANUSKA LIRA CAVALCANTE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015587 | 04/12/2003 | 100.00 | 00002642196437 | MAGNA SATIRO DA NOBREGA GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015589 | 04/12/2003 | 100.00 | 00088550630497 | ROMULO DA NOBREGA GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015594 | 04/12/2003 | 85.00 | 00071402934491 | JOSE RIBAMAR ALENCAR DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015596 | 04/12/2003 | 85.00 | 00099189925491 | MANUEL BATISTA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015597 | 04/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | EVANIA PAULO DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015599 | 04/12/2003 | 90.00 | 00057674833453 | FRANCISCO GILDEMAR DE SOUTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015600 | 04/12/2003 | 80.00 | 00089356721491 | ANTONIO FERREIRA CASSIMIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 04/12/2003 | 90.00 | 00005307878494 | LUCILENE SOUZA ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015603 | 04/12/2003 | 90.00 | 00001032782498 | DANIELA MELO OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015607 | 04/12/2003 | 100.00 | 00069790329415 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015609 | 04/12/2003 | 63.00 | 00079428592315 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015611 | 04/12/2003 | 63.00 | 00005753578438 | ROSILANDE TITO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015613 | 04/12/2003 | 80.00 | 00004307997484 | EDILEUZA SOUSA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015615 | 04/12/2003 | 80.00 | 00019109725415 | FRANCISCO NICACIO DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015619 | 04/12/2003 | 80.00 | 00088430731415 | MARIA DE LOURDES NICACIO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015621 | 04/12/2003 | 77.00 | 00063014912468 | FRANCISCO JUNHO DE ANDRADE ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015624 | 04/12/2003 | 100.00 | 00011063955491 | GERALDINA GERMANO NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015627 | 04/12/2003 | 90.00 | 00013258966400 | GERCILENE SUCUPIRA MEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015630 | 04/12/2003 | 90.00 | 00095892893715 | MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015632 | 04/12/2003 | 100.00 | 00049168207468 | SERGIANO ALVES DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015634 | 04/12/2003 | 90.00 | 00069022569420 | LUCIA MARINHO DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 04/12/2003 | 80.00 | 00003042838439 | FERNANDA DO NASCIMENTO AMORIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015639 | 04/12/2003 | 50.00 | 00012345678909 | EVERALDO FARIAS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015641 | 04/12/2003 | 90.00 | 00078936071491 | JOSE JOSIMAR NUNES DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015643 | 04/12/2003 | 82.50 | 00004219420452 | MARCIA ELELONORA MACEDO MENEZES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015645 | 04/12/2003 | 90.00 | 00005150517488 | ALEXSANDRA NOBREGA ALVES GALDINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015646 | 04/12/2003 | 82.00 | 00023815876400 | VALMA LAENA VIEIRA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015648 | 04/12/2003 | 80.00 | 00077052692449 | ANA LUCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015649 | 04/12/2003 | 83.00 | 00002060407419 | JOSEFA LEOPOLDINA DO AMARAL | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015651 | 04/12/2003 | 90.00 | 00095102248472 | ANTONIA MARCIA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015654 | 04/12/2003 | 100.00 | 00002652507494 | ADRIANA MARIA DE FREITAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015656 | 04/12/2003 | 90.00 | 00003040301470 | ALAIDE MARIA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015657 | 04/12/2003 | 100.00 | 00002962363490 | ALESANDRO GOMES PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015584 | 04/12/2003 | 25.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | aquisicao de 01(Uma)Mangueira 1/2 Alta Pressao, destinada a manu-tencao das atividades do Trator N.03, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.004336, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015586 | 04/12/2003 | 360.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de prestados na confeccao de 06-Und.Tampas, p/ serem utilizadas em caixas de PV, nas Ruas: Antonio Goncalves e Pedro Mou-ra, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.022284, anexa. Vlr.Bruto R$ 360,00 ISS-5% R$ 18,00 Liq.R$ 342,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015620 | 04/12/2003 | 6406.75 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas alusivas aos Servicos Complementares para uso dos Rendi-mentos na Reforma e Melhoria em Canteiros na Cidade de Patos/PB, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015622 | 04/12/2003 | 114.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusiva a tarifa bancaria cobrada sobre servico na ContaCorrente No.9.144-8, no dia 04/12/2003, conforme discriminacao emcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015623 | 04/12/2003 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusiva a tarifa bancaria cobrada sobre servico na ContaCorrente No.9.144-8, no dia 04/12/2003, conforme discriminacao emcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015638 | 04/12/2003 | 4267.76 | 00012345678909 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA | despesas alusivas originarias do Processo N.025.1998.002.699-8, debito este objeto de Precatorio, conforme discriminacao no Ter- mo de Reconhecimento e Compensacao de Creditos, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015590 | 04/12/2003 | 4500.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL-GIRVANDRO DE L.RANGEL | 1a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Ano/Modelo 89, Placa MMQ.9398,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade deCatingueira/PB, em horario diurno, ate o Mun.de Patos/PB, confor-me Contrato e NF. , anexa. Ref. 01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015591 | 04/12/2003 | 4500.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL-GIRVANDRO DE L.RANGEL | 2a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Ano/Modelo 89, Placa MMQ.9398,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade deCatingueira/PB, em horario diurno, ate o Mun.de Patos/PB, confor-me Contrato e NF. , anexa. Ref. 01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015592 | 04/12/2003 | 5900.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL-GIRVANDRO DE L.RANGEL | 1a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Ano/Modelo 89, Placa MMQ.9398,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade deEmas/PB, em horario diurno, ate o Mun.de Patos/PB, conforme disc.em Contrato e NF. , anexa. Ref. 01 a 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015593 | 04/12/2003 | 5900.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL-GIRVANDRO DE L.RANGEL | 2a.Parcela da locacao de 01-Onibus Mercedes Benz, Ano/Modelo 89, Placa MMQ.9398,a fim de estabelecar regime de mutua cooperacao Estado e Municipio, no transporte de alunos residentes na cidade deEmas/PB, em horario diurno, ate o Mun.de Patos/PB, conforme disc.em Contrato e NF. , anexa. Ref. 01 a 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015605 | 04/12/2003 | 90.00 | 00005098352444 | ANDRE TIBURTINO LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO AOS CLUBES NACIONAL E ESPORTE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015616 | 04/12/2003 | 1300.00 | 08880775000100 | NACIONAL ATLETICO CLUBE | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.785/1987, alusivo ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015625 | 04/12/2003 | 1065.00 | 09084815000170 | ASSOCIACAO COM.FECHADO - POLPA DE FRUTAS | aquisicao de 710-Kg Polpa de Frutas(Manga, Goiaba e Caju), desti-nados a complementacao da merenda das crincas das Creches Munici-pais:Igor Mota, Ma.Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Tia Luci eGlauce Burity, durante o mes de Julho/2003, conf.disc.na NF.No...000132, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015588 | 04/12/2003 | 220.00 | 99999999999999 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRO | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na restauracao de galerias, executados nas Ruas: Pedro Moura,Euclides Franco, Joao Soares,Manoel Brito Sobrinho,JoaoOdorico, Wande Alves, Zozimo Gurgel, Peregrino de Carvalho, Feli-pe Camarao e outras, conf.planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015612 | 04/12/2003 | 20268.00 | 02515037000188 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | despesas alusivas aos servicos complementares das Obras de Pavi- mentacao, prestados na Comunidade da Vitoria, atraves do Progra- ma Morar Melhor, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015617 | 04/12/2003 | 13870.88 | 02515037000188 | CONSTRUTORA ATOMO LTDA | despesas alusivas aos servicos complementares das Obras de Pavi- mentacao, prestados na Comunidade do Bairro do Frango, atraves doPrograma Morar Melhor, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015659 | 05/12/2003 | 500.00 | 99999999999999 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:irineu Lacerda, Justiniano Guedes, Luiz Soares, Felizardo LeiteDom Bosco, Terto Zacarias, Alexandre de Carvalho, Wande Alves, Manoel P.Filho e outras,no periodo de 01 a 06/12/2003,conf.em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015664 | 05/12/2003 | 900.00 | 41222035000152 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS-MARMOARIA N.SRA.DE FATIMA | servicos prestados no fornecimento de 8,00m2 de Granito Cinza,destinados ao Centro de Comercializacao Zizi Vieira, conforme discriminacao na NF.0078, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015691 | 05/12/2003 | 20.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 04(Quatro)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes ao veiculo: Gol MNQ.8050, vinc.a Secretaria de Urbanismo e O-bras Publicas, conf.disc.na NF.001540, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562003 | 0015662 | 05/12/2003 | 40420.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, nas Zonas Urbana e Rural, conf.disc.nas NFs.Nos.001092 e 001093, anexas. Carta Convite 056/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015685 | 05/12/2003 | 40.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 05(Cinco)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes ao veiculo: Onibus MNA.8152, vinc.a Divisao de Transporte Es-colar, da Sec.Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.001549, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO AOS CLUBES NACIONAL E ESPORTE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015703 | 05/12/2003 | 1300.00 | 08880775000100 | NACIONAL ATLETICO CLUBE | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.785/1987, alusivo ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015716 | 05/12/2003 | 12599.99 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | despesas c/contratacao de 09-Onibus da empresa dest.ao transportediario de Alunos da Rede Mun.de Ensino Fundamental, perfazendo umtotal de 48-Escolas da Zona Urbana, bem como 02-Onibus a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura p/ atividades especificasconf.disc.em Contrato e NF.022310, anexa. Ref:05 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | INFORMATIZACAO E REAPARELHAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015660 | 05/12/2003 | 953.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA-LOJAS MAIA | despesas c/aquisicao de 01-Rack Turim, 01-Armario 2p.Flash, 01-Refrigerador 240-Lts, destinados a Unidade do CTA/COAS, vinc.a Sec.Municipal de Saude, conf.disc.na NF.022786, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | INFORMATIZACAO E REAPARELHAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 05/12/2003 | 1340.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA-LOJAS MAIA | despesas c/aquisicao de 02-Refrigeradores 2V2 240Lts, destinados as Salas de Vacina das UBS Bivar Olintho e Antonio Urquiza, ambosvinc.a Secretaria Mun.de Saude, conf.disc.na NF.022787, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 05/12/2003 | 20.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 05(Cinco)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes as Ambulancias:MMQ.8399, MNH.7040, MNK.0630 e MNH.6861, todasvinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.001547, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015690 | 05/12/2003 | 40.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 10(Dez)Vulcanizacoes de pneus pertencentes aos veiculos: Fiat Uno MOP.3133, Gol MNN.5770 e S.10 MNH.7177, todos vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.001541,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015693 | 05/12/2003 | 65.00 | 00046075887415 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | 01(Uma)Diaria ao Diretor de Divisao do Setor de Arquivo,quando emviagem a Joao Pessoa/PB, em 04/12/2003, a fim de entregar documentos junto ao TCE, conforme em anexo. RD.SF.001/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016665 | 05/12/2003 | 3000.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI LTDA | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia de Radio Panati FM, ref. ao periodo de 06/11 a 06/12/2003,conforme Contrato No.07/2001, Fatura 367/2003 e NF.000751, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016666 | 05/12/2003 | 3000.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI LTDA | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia de Radio Panati AM, ref. ao periodo de 06/11 a 06/12/2003,conforme Contrato No.10/2001, Fatura 368/2003 e NF.000744, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015663 | 05/12/2003 | 40.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 05(Cinco)Vulcanizacoes de pneus pertencen-tes ao veiculo: Caminhao MMQ.8433, vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.001544, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015684 | 05/12/2003 | 176.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 22(Vinte e Duas)Vulcanizacoes de pneus pertencentes aos veiculos: Cacambas MOC.4090 e MOC.3940, Kukas N.01,MNA.8133, MNA.9245, MNA.5547, MNA.8093, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.001550, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015688 | 05/12/2003 | 20.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 20(Vinte)Vulcanizacoes de pneus pertencen- tes aos Carros-de-Mao, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, da Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.001546, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015689 | 05/12/2003 | 15.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 01(Uma)Vulcanizacao de pneus pertencentes ao veiculo: Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, da Sec.Servicos Publicos, conf.disc.na NF.001543, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015692 | 05/12/2003 | 34.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 08(Oito)Vulcanizacoes de pneus pertencentesao veiculo: Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.nas NFs.001537 e 001539, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015698 | 05/12/2003 | 26.66 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 05/12/2003, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015701 | 05/12/2003 | 31.50 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca da mangueira da bomba hidraulica do Trator N.02, vinc.a Divisao de Limpeza Pu-blica, conf.disc.na NF.0026, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015667 | 05/12/2003 | 80.00 | 00000744224489 | AVILA KENDANAN MARTINS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015669 | 05/12/2003 | 90.00 | 00001019237406 | ANTONIA DA SILVA LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015671 | 05/12/2003 | 100.00 | 00003501319452 | ANA MARIA DE ARAUJO HENRIQUE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015678 | 05/12/2003 | 100.00 | 00003081647410 | VALQUIRIA GOMES VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015680 | 05/12/2003 | 95.00 | 00002107955492 | HELENA TOMAZ VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015682 | 05/12/2003 | 100.00 | 00055823122420 | ADALGISA VICENTE DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015694 | 05/12/2003 | 35.00 | 00077719352653 | FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015702 | 05/12/2003 | 550.00 | 09084815000170 | CONSELHO TUTELAR DE PATOS | despesas alusivas ao custeio da Sra.Josinalda Ferreira Pereira, quando da participacao no II Congresso Nacional dos Conselheiros Tutelares do Brasil, nos dias 15 e 16/12/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015706 | 05/12/2003 | 100.00 | 00020406282404 | MARIA DE SOCORRO DE ANDRADE SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015708 | 05/12/2003 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 05/12/2003 | 60.00 | 00091802148434 | CLAUDIO ROMUALDO SANTOS SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015711 | 05/12/2003 | 70.00 | 00003673193490 | TEREZINHA ALVES DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015715 | 05/12/2003 | 90.00 | 00075287226420 | HONESTO KLENIO PEREIRA NOBRE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015718 | 05/12/2003 | 90.00 | 00012345678909 | GERALDO LUCENA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015721 | 05/12/2003 | 100.00 | 00003113249406 | ROBSON TORRES WILLE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015724 | 05/12/2003 | 92.00 | 00012345678909 | FRANCILEUDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015756 | 05/12/2003 | 100.00 | 00046711902491 | INOCENCIA VICENTE DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015686 | 05/12/2003 | 300.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO-BORRACHARIA | servicos prestados em 22(Vinte e Duas)Vulcanizacoes de pneus per-tencentes aos veiculos:Patrol, Enchedeira e Retro-Escavadeira, todos vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc. na NF.001548, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015758 | 08/12/2003 | 95.00 | 00052461661120 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO TOMAZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015759 | 08/12/2003 | 80.00 | 00072451530782 | DAMIAO TOMAZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015761 | 08/12/2003 | 90.00 | 00034311343434 | SEVERINA TORRES DE ALBUQUERQUE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015764 | 08/12/2003 | 90.00 | 00073789771449 | ERNANI FERNANDES DE ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015771 | 08/12/2003 | 90.00 | 00099119250487 | SANDRO MARCOS DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015773 | 08/12/2003 | 100.00 | 00075351595400 | ANA BARBOSA PLACIDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015774 | 08/12/2003 | 100.00 | 00066812534404 | DIVANILZA MORAIS GALVAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 08/12/2003 | 90.00 | 00002690512440 | DEUZENI ALVES DAMASCENO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015779 | 08/12/2003 | 80.00 | 00001059295490 | DAMIANA MARIA ALVES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015781 | 08/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE MEDEIROS ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015735 | 08/12/2003 | 56.00 | 00005695952409 | KESIA MARCELA NOBREGA CARNEIRO DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | MANUTENCAO DO CLUBES DA MAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015736 | 08/12/2003 | 264.00 | 00013138881840 | VERA LUCIA DA SILVA | 1a.Parcela dos servicos prestados como Professora de Corte e Cos-tura, a ser ministrado nos Clube de Maes Adi Medeiros e Severina Celestino, nos turnos Manha e Tarde, conf.disc.em Contrato e NF. No.022071, anexa. Ref.: 08/12/2003 a 07/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015737 | 08/12/2003 | 56.00 | 00003947014457 | JOAO CANDIDO DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015739 | 08/12/2003 | 80.00 | 00051909154415 | PAULO LUCENA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015742 | 08/12/2003 | 70.00 | 00092742009434 | ROMERO DE LIMA VILAR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015744 | 08/12/2003 | 80.00 | 00013215469472 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015747 | 08/12/2003 | 100.00 | 00002253026409 | ELENICE OLIVEIRA DA SILVA DINIZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015749 | 08/12/2003 | 95.00 | 00014638932487 | MARIA DAS DORES SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015753 | 08/12/2003 | 90.00 | 00008930341420 | ANTONIO SERAFIM TORRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 08/12/2003 | 100.00 | 00079306063415 | MARIA DE LOURDES DE ARRUDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015786 | 08/12/2003 | 60.00 | 00001350213403 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015788 | 08/12/2003 | 100.00 | 00071412212472 | ANTONIA DA SILVA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015790 | 08/12/2003 | 100.00 | 00002906677477 | FRANCISCO MARCELINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 08/12/2003 | 98.00 | 00087248131415 | WILMA ARAUJO DE FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015796 | 08/12/2003 | 100.00 | 00016012364415 | FRANCISCA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015798 | 08/12/2003 | 100.00 | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015800 | 08/12/2003 | 100.00 | 00091716144434 | NELSON SOARES DE LIMA FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015803 | 08/12/2003 | 90.00 | 00007971877404 | FRANCISCO HENRIQUE FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 08/12/2003 | 90.00 | 00005771429414 | AUCILENE BARBOSA DA PAZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015808 | 08/12/2003 | 90.00 | 00053078128415 | SALENE ANGELA M.RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015734 | 08/12/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SEVERINO PEREIRA ALENCAR | despesas alusivas a gratificacao ao servidor supra-citado por servicos prestados na terraplanagem nas estradas vicinais dos SitiosEspinho Branco e Monte Alegre, na Zona Rural de Patos/PB,no periodo de 29/11 a 05/12/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015745 | 08/12/2003 | 280.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA AVELINO E OUTROS | gratidicacao por servicos prestados quando da realizacao do PatosFest, no periodo de 24 a 27/10/2003,conforme discriminacao na planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015762 | 08/12/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | EMANUEL HENRIQUE AIRES PORTO E OUTROS | servicos prestados como Colaboradores Eventuais do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Sec.Mun. deSaude, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.400,00 Vlr.Liq.R$ 2.224,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015765 | 08/12/2003 | 340.00 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO G.BARROS E OUTRO | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Secretaria Munde Saude, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme planilha recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 340,00 Vlr.Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015766 | 08/12/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Chagas,vinc.a Secreta-ria Mun.de Saude, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.600,00 Vlr.Liq.R$ 3.420,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015767 | 08/12/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | PAULO MONTEIRO VANDERLEI E OUTROS | servicos prestados como Supervisores de Area do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Secretaria Munde Saude, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.350,00 Vlr.Liq.R$ 1.282,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 08/12/2003 | 11280.00 | 99999999999999 | ARTHUR MENDES DA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Dengue,vinc.a Secreta-ria Mun.de Saude,alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme plani-lha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 11.280,00 Vlr.Liq.R$ 10.620,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO AOS CLUBES NACIONAL E ESPORTE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 08/12/2003 | 1300.00 | 08880775000100 | NACIONAL ATLETICO CLUBE | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.785/1987, alusivo ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015754 | 08/12/2003 | 1065.00 | 09084815000170 | ASSOCIACAO COM.FECHADO - POLPA DE FRUTAS | aquisicao de 710-Kg Polpa de Frutas(Manga, Goiaba e Caju), desti-nados a complementacao da merenda das crincas das Creches Munici-pais:Igor Mota, Ma.Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Tia Luci eGlauce Burity, durante o mes de Agosto/2003, conf.disc.na NF.No..000133, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015769 | 08/12/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | servicos prestados como Aux.Serv.Gerais na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculadosdurante o mes de NOVEMBRO/2003,conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.600,00 Vlr.Liq.R$ 1.472,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015809 | 09/12/2003 | 232.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-AUTO PECAS | aquisicao de 01(Um)Kit Embreagem, destinado a manutencao das ati-vidades do GOL MNQ.8050, vinc.a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.006605, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 09/12/2003 | 9587.56 | 09084815000170 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | despesas alusivas a taxa de administracao, conforme Clausula Oitava do Convenio de Cooperacao Tecnica e Financeira,celebrado entrea Edilidade e a Chesf, em 27/07/99, visando a execucao do Projetode Eficientizacao Energetica do Sistema de Iluminacao Publica daCidade de Patos, ref.ao mes de NOVEMBRO/2003. AVL-DEC 0134/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015812 | 09/12/2003 | 2600.00 | 09227786000159 | FUND.CULT.N.SRA.DA GUIA-RADIO ESPINHARAS | despesas alusivas a transmissao do Programa O PREFEITO E O POVO,levado ao ar todos os domingos, no horario de 12:00 as 13:00h, emcadeia, durante o mes de Dezembro/2003, conforme Contrato, Fatura12.03-0705, NF.001658, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015823 | 09/12/2003 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusiva a tarifa bancaria cobrada sobre servico na ContaCorrente No.9.144-8, no dia 09/12/2003, conforme discriminacao emcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015810 | 09/12/2003 | 300.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | despesas alusivas aos servicos funebres com translado no trecho: J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinado como ajuda para Auxilio Funeral depessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.001636, e comprovantes da familia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015811 | 09/12/2003 | 100.00 | 00004156651401 | MANOEL ARISTIDE DOS SANTOS NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015813 | 09/12/2003 | 100.00 | 00003802288408 | TEREZINHA LEITE DE SOUZA NETA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015815 | 09/12/2003 | 100.00 | 00064921719420 | EUNICE OLIVEIRA DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015817 | 09/12/2003 | 100.00 | 00002963753497 | EDINALVA VIEIRA MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015818 | 09/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIA SABINO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015820 | 09/12/2003 | 100.00 | 00021923558404 | MARIA APARECIDA DA COSTA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 09/12/2003 | 100.00 | 00021924023415 | EDIMILSON GARCIA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015824 | 09/12/2003 | 100.00 | 00078873983472 | EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015826 | 09/12/2003 | 100.00 | 00055472974453 | EUZELI FELIX DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015827 | 09/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEMAR VITORIA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015829 | 09/12/2003 | 100.00 | 00000121993469 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 09/12/2003 | 100.00 | 00002059743419 | JOSE AILTON VIEIRA CAVALCANTE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015833 | 09/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA LEITE DE MOURA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015834 | 09/12/2003 | 80.00 | 00005541416477 | EDILENE ALENCAR CABRAL | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015838 | 09/12/2003 | 100.00 | 00001072568438 | JOSEANE DANTAS DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015840 | 09/12/2003 | 100.00 | 00004928266412 | WANIKILY MEDEIROS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015843 | 09/12/2003 | 60.22 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PB x Patos/PB, destinadas a EUNICE CAMPOS DELUCENA, Portadora de CPF.205.057.954-34, pessoa carente de nossa comunidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015845 | 09/12/2003 | 100.00 | 00006983677404 | CASTORINA DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015847 | 09/12/2003 | 100.00 | 00005278053437 | FRANCISCA DE ARAUJO RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015850 | 09/12/2003 | 100.00 | 00004835276450 | RITA BATISTA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015852 | 09/12/2003 | 100.00 | 00002718458488 | RONALDO SOUZA FARIAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015854 | 09/12/2003 | 70.00 | 00044159110487 | EDSON CAVALCANTE DE FREITAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015855 | 09/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 09/12/2003 | 50.00 | 00060377607487 | MARIA DO SOCORRO MAMEDE DINIZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015885 | 09/12/2003 | 90.00 | 00003753075400 | EDERVANDIO LOPES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015887 | 10/12/2003 | 95.00 | 00033781522814 | ARISTIDES SABINO VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 10/12/2003 | 95.00 | 00092941346449 | ELIZABETE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015891 | 10/12/2003 | 60.22 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a ADALBERTO M.DE ME-DEIROS JUNIOR, Portador de CPF.010.094.904-51, pessoa carente de nossa comunidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015893 | 10/12/2003 | 90.00 | 00003029870456 | FRANCILEUDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015896 | 10/12/2003 | 100.00 | 00013363048807 | JOSENIRA CARNEIRO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015898 | 10/12/2003 | 100.00 | 00005906869417 | RITA DE CASSIA CAVALCANTE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015900 | 10/12/2003 | 100.00 | 00064676587449 | FRANCISCA MARTA OLIVEIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015902 | 10/12/2003 | 100.00 | 00068998350459 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015904 | 10/12/2003 | 100.00 | 00066540941404 | RONIVALDO ALVE PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015908 | 10/12/2003 | 40.00 | 00001882690451 | MARCONE FARIAS ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015864 | 10/12/2003 | 255.00 | 09084815000170 | B.M.G. METALURGICA | servicos de mao-de-obra prestados no embuchamento no pino da lan-ca traseira,bem como servico no parafuso suporte e porca do cilindro da Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas eRodagens, conf.disc.na NF.000162, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 10/12/2003 | 180.00 | 08128894000101 | TEIX-PECAS PARA TRATORES LTDA | aquisicao de 02(Dois)Tubos destinados a manutencao das atividadesda Patrol, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, confdisc.na NF.27854, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015862 | 10/12/2003 | 165.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE-FUNERARIA C.REI | despesas com 01-Ataude, 01-Pc.de Velas, destinados como ajuda pa-ra Auxilio Funeral de pessoa carente de nossa comunidade, confor-me disc.na NF.0100 e comprovantes da familia beneficiaria em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015868 | 10/12/2003 | 85.00 | 00005674827400 | DENISE NUNES RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015870 | 10/12/2003 | 85.00 | 00058085289415 | IRACI MARIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015872 | 10/12/2003 | 85.00 | 00093042140415 | CARLOS ANTONIO LUDUGERIO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015874 | 10/12/2003 | 100.00 | 00008894587746 | MARIA ELIANE GOMES DE FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015876 | 10/12/2003 | 100.00 | 00027428729491 | CLAUDIO ALVES DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015878 | 10/12/2003 | 80.00 | 00075319373449 | MARIA LUCENA DOS SANTOS DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015880 | 10/12/2003 | 90.00 | 00025467185845 | JOAO FIRMINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015882 | 10/12/2003 | 90.00 | 00002497436479 | MARIA EDILEUZA FAUSTINO RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015884 | 10/12/2003 | 90.00 | 00002805379489 | ROSA CECILIA GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015879 | 10/12/2003 | 4123.24 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 10/12/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015861 | 10/12/2003 | 57.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA-IVAN AUTO PECAS | aquisicao de 01(Um)Cilindro Auxiliar, destinados a manutencao dasatividades do Carro Kuka N.01, vinc.a Divisao de Limpeza Publica,conf.disc.na NF.002683, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015863 | 10/12/2003 | 120.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA-OFIC.MECANICA | servicos prestados na troca do cilindro da embreagem, da cruzeta e das borrachas do tirante boiadeiro, da base do motor, bem como troca das 03-Rodas para troca do cilindro do freio dos Carros Ku-kas N.01, MNA.9245, MNA.5547 e MNA.8133, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.001210, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015866 | 10/12/2003 | 9978.70 | 01683239000176 | CONSTRULIMP | servicos de Engenharia com fornecimento de mercadoria, ao Munici-pio de Patos/PB, visando a recuperacao do sistema eletrico de Iluminacao Publica do Municipio,conforme disc.em Contrato e Nota Fiscal, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015867 | 10/12/2003 | 13750.90 | 03295618000114 | COMEPAR-COM.DE GENEROS ELET.HID.REP.E CONST.LTDA | servicos de Engenharia com fornecimento de mercadoria, ao Munici-pio de Patos/PB,visando a implantacao do sistema de iluminacao doCentro de Comercializacao Zizi Vieira e imediacoes:parte das ruasOscar Torres,Pedro Firmino, Jose Genuino e Praca Pe.Assi(Quiosque-Coreto IV), conf.disc.em Contrato e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015894 | 10/12/2003 | 75.88 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 a 103Boxes 01 a 36, no dia 10/12/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015895 | 10/12/2003 | 47.92 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 10/12/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/12/2003 | 3874.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 01-Disjuntor, 12-Rele, 1.050-Lampadas Inc.150W, 50-Lampadas Inc.200W, 20-Parafusos p/Braco, 05-Bases p/ Rele, 04-Lampadas 400W, 04-Reatores 400W, 04-Pc.Fio 10, 50-Bocais de Rabicho,destinados a manutencao das atividades da Divisao de Iluminacao Publica, conf.disc.nas NFs.002101 e 002102, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015859 | 10/12/2003 | 3647.00 | 99999999999999 | ANA KARLA Q.DE S.CONSERVA E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal,c/onus para o orgao de destino, conforme LeiMunicipal N.3.131/2001, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conformeplanilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.647,00 Vlr.Liq.R$ 3.364,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015860 | 10/12/2003 | 2750.00 | 99999999999999 | AGAMENON FERREIRA DE MORAIS E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal,c/onus para o orgao de destino, conforme LeiMunicipal N.3.131/2001, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conformeplanilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.750,00 Vlr.Liq.R$ 2.530,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015871 | 10/12/2003 | 638.46 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas c/ a parcela alusiva ao desconto de 3% do FPM, em favor do INSS, referente ao debito confessado, realizado na cota do dia10/12/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015877 | 10/12/2003 | 22836.09 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas c/a parcela alusiva ao desconto do FPM, em favor do INSSreferente ao debito confessado, realizado na cota do dia 10/12/03conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO AOS CLUBES NACIONAL E ESPORTE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015888 | 10/12/2003 | 1300.00 | 08880775000100 | NACIONAL ATLETICO CLUBE | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.785/1987, alusivo ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 11/12/2003 | 200.00 | 00046075402420 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES DE LUCENA-A.R.BOX | servicos prestados na confeccao de 01(Uma)Placa de Formatura, destinada a turma concluinte da Escola Mun.Tobias Medeiros, vinc.a Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.0082, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM O ISSMP | CONTRIBUICAO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015912 | 11/12/2003 | 1467.12 | 00000000015113 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | despesas alusivas ao recolhimento de contribuicao ao INSS, refe- rente a competencia 05/2003, conforme discriminacao em comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582003 | 0015939 | 11/12/2003 | 76000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao de material grafico, conforme mo-delos fornecidos pela Secretaria Municipal de Saude,para promocaoda saude e aos programas das Unidades Basicas de Saude, conf.discna NF.6742, anexa. Carta Convite 058/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015926 | 11/12/2003 | 15.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO T.XAVIER-CARMINHA AUTO | aquisicao de 01(Um)Interruptor Freio, 06-Mts.Fio, destinados a manitencao das atividades do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao deLimpeza Publica, conf.disc.na NF.2569, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015914 | 11/12/2003 | 2307.09 | 00834074000123 | PASEP - DARF | despesas alusivas ao parcelamento da divida contraida em favor doPASEP, referente a parcela do mes de OUTUBRO/2003, conforme disc.em DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015983 | 11/12/2003 | 0.46 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 8.817-X,relativo a parcela do dia 11/12/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015910 | 11/12/2003 | 3903.20 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros destinados a merenda escolar dos alunos do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), no periodo de 20/10 a 14/11/03conf.disc.nas NFs.002465, 002467 e 002468, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015913 | 11/12/2003 | 90.00 | 00004952271455 | CICERO CAETANO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015915 | 11/12/2003 | 100.00 | 00092732518468 | FRANCISCA CAETANO DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015917 | 11/12/2003 | 100.00 | 00092732488453 | ALFREDINA CAETANO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 11/12/2003 | 100.00 | 00004525110465 | CICERA NUNES SOARES BATISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015922 | 11/12/2003 | 95.00 | 00090421850310 | CICERA MARIA DE SOUSA BERNARDINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015924 | 11/12/2003 | 97.00 | 00000121403416 | CREUZA DE ASSIS OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015927 | 11/12/2003 | 100.00 | 00003219706401 | ARIOSMAR DE ASSIS OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015930 | 11/12/2003 | 100.00 | 00029338078825 | QUERUBINA ALVES DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015932 | 11/12/2003 | 100.00 | 00002591514402 | ADRIANA DE SOUSA BATISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015933 | 11/12/2003 | 90.00 | 00066811627468 | ELIAS EMILIANO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015935 | 11/12/2003 | 50.00 | 00060375809449 | MARIA DA CONCEICAO NOBREGA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015937 | 11/12/2003 | 100.00 | 00004644149462 | FRANCIELDO NEUMANDO FREITAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015940 | 11/12/2003 | 50.00 | 00042408750482 | TANIA PEREIRA DE ARAUJO MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015943 | 11/12/2003 | 90.00 | 00002035106400 | ALZENI GOMES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015948 | 11/12/2003 | 78.00 | 00087255529453 | DENISE FERNANDES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015950 | 11/12/2003 | 80.00 | 00004799484451 | MARIA DE FATIMA SILVA CIRILO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015952 | 11/12/2003 | 100.00 | 00002065809400 | MARIA DULCE DE MORAIS PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 11/12/2003 | 100.00 | 00023814233468 | ANTONIO PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015955 | 11/12/2003 | 100.00 | 00045733031468 | ADELIA DE LIMA GOUVEIA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015957 | 11/12/2003 | 80.00 | 00003502221421 | DAMIANA AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015959 | 11/12/2003 | 70.00 | 00003361090407 | JOSEAN NUNES CRUZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015969 | 12/12/2003 | 100.00 | 00062936140463 | MARIA DAS GRACAS C.LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015970 | 12/12/2003 | 100.00 | 00013948636400 | CLARICE NOBREGA DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015972 | 12/12/2003 | 100.00 | 00005945291234 | JOSE HENRIQUE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015973 | 12/12/2003 | 90.00 | 00003926752424 | CICERA MARIA DOS SANTOS BATISTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015979 | 12/12/2003 | 90.00 | 00069423369472 | MARLY OLIVEIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015982 | 12/12/2003 | 90.00 | 00067537120463 | CELIA MARIA LEITE TRINDADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015986 | 12/12/2003 | 90.00 | 00000130536474 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015988 | 12/12/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ADENICE A.DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas parcela destinada aos responsaveis pelas crian-cas matriculadas no PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho In-fantil), conforme Convenio firmado entre a PMP/Min.Acao Social, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015990 | 12/12/2003 | 90.00 | 00083979514404 | MARIA DAS NEVES CALDAS DA CRUZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015992 | 12/12/2003 | 90.00 | 00012345678909 | LUIZ PAULINO DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015995 | 12/12/2003 | 90.00 | 00004670033433 | MARIA CRISTINA F.DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 12/12/2003 | 90.00 | 00002600087451 | FLAVIO LUCENA DE MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016000 | 12/12/2003 | 100.00 | 00087249740482 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA CABRAL | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 12/12/2003 | 90.00 | 00001918896445 | ADELAIDE EMILIA GONSALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016008 | 12/12/2003 | 15.00 | 00049187414449 | MARIA LUIZ DE SOUZA CARVALHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016010 | 12/12/2003 | 80.00 | 00005062116490 | MARIA DA GUIA GOMES DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 12/12/2003 | 70.00 | 00004499518474 | FRANCISCA MARTA DE MORAIS SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016015 | 12/12/2003 | 100.00 | 00003968811496 | DARLETE BATISTA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016017 | 12/12/2003 | 100.00 | 00002209103401 | MARINALVA FELIPE DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016019 | 12/12/2003 | 100.00 | 00005332712405 | GIORGES LEANDRO TRINDADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016022 | 12/12/2003 | 100.00 | 00092943764434 | MARIA BETANIA DA SILVA GUILHERME | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016031 | 12/12/2003 | 100.00 | 00005359816430 | MARIA VERONICA DE ARAUJO FILGUEIRAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016033 | 12/12/2003 | 100.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015967 | 12/12/2003 | 730.74 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas alusivas ao recolhimento do parcelamento administrativo em favor do FGTS, alusivo a Competencia 06/1967, conforme compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015968 | 12/12/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Agencia, na Conta Corrente 100.1073, no dia 12/12/2003, conforme discem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015960 | 12/12/2003 | 335.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de prestados na limpeza de 220,0m de Galerias,limpeza de06-Und.Caixas PV e assentamento de 08-Und.Tubos,executados nas R:Frco.Alves Queiroz, Dino Guedes, Aurino Pereira, Euclides Franco,Beltrand de Azevedo e Matadouro, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.022283, anexa. Liq.R$ 318,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015964 | 12/12/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas Ruas Antonio MArtins, Pedro Rosa, Jose Araujo, Pedro Moura, RenanAyres, Antonio Goncalves, Inacio de Loiola, Severino Dutra, OscarTorres e outras,no periodo de 08 a 13/12/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015965 | 12/12/2003 | 100.00 | 99999999999999 | JOSE MARCOS LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Bocas de Lobo, Canal de Escoamento d'Agua e Bueiros, executados nas Ruas Pastor Eduardo Mundy,EpitacioPessoa, Praca da Independencia, Leoncio Wanderley, Rui Barbosa,PeAnchieta e outras,no periodo de 13 a 14/12/2003,conforme em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015987 | 12/12/2003 | 30.90 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A.FILHO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-adacao nas Feiras do Mercado Modelo, no dia 12/12/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015963 | 12/12/2003 | 179.60 | 00060373822472 | MANOEL HELENO M.DE AMORIM | despesas alusivas a tarifa de seguro obrigatorio e taxa de despa-chante, quando do emplacamento dos veiculos: Ambulancias MNH.7040RENAVAM 665234880 e MNK.0630 RENAVAM 667052186, ambas vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016020 | 12/12/2003 | 107.64 | 99999999999999 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. FUS C/C 13.419-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016025 | 12/12/2003 | 7020.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | servicos prestados como Enfermeiras-Instrutoras do Programa de A-gentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal deSaude, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.020,00 Liq.R$ 6.458,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016026 | 12/12/2003 | 7878.00 | 99999999999999 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Medicos a disposicao das Unidades Basicasde Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. FUS C/C 13.419-8 Liq.R$ 7.211,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016027 | 12/12/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados como Medico a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. FUS C/C 13.419-8 Liq.R$ 1.198,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016028 | 12/12/2003 | 9750.00 | 99999999999999 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basi-cas de Saude,vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 9.750,00 Vlr.Liq.R$ 8.862,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016029 | 12/12/2003 | 790.00 | 99999999999999 | DANILO ALBUQUERQUE DA NOBREGA E OUTROS | servicos prestados como Tecnicos e Veterinarios vinc.a SecretariaMunicipal de Saude, a disposicao do Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em ane-xo. Vlr.Bruto R$ 790,00 Vlr.Liq.R$ 726,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015966 | 12/12/2003 | 529.70 | 01779497000231 | AFONSO CAVALCANTI E FILHOS LTDA-POSTO APOLO XI | aquisicao de 392,38-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimento do Onibus MNA.8152, vinc.a Divisao de Transporte Escolar, da Sec.de Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.000452, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO AOS CLUBES NACIONAL E ESPORTE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015993 | 12/12/2003 | 1300.00 | 08880775000100 | NACIONAL ATLETICO CLUBE | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.785/1987, alusivo ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015998 | 12/12/2003 | 23.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua quando do abastecimento de 01-CarroPipa Placa MNY.3410, destinado ao abastecimento no Predio-sede daSec.de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015961 | 12/12/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Antonio Martins. Pedro Rosa, Jose Araujo, Pedro Moura, Renan Ayres,Antonio Goncalves, Inacio de Loiola,Severino Dutra, Oscar Torres, Zeca Vieira e outras,no periodo de 08 a 13/12/2003, conf.em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 12/12/2003 | 100.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na recuperacao de Galerias nas Ruas: Prof.Jose Araujo, Inacio de Loiola e Zeca Vieira, no periodo de 06 a 07/12/2003conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 15/12/2003 | 200.00 | 01399951000148 | MARIA SOCORRO DA SILVA LUCENA-ART PLACAS | servicos prestados na confeccao de 01-Placa em Bronze, med.0,40x 0,30cm,com pedra de granito cinza, destinada a colacao de grau daTurma da 4a.Serie da Escola Dom Expedito Eduardo de Oliveira, conforme disc.na NF.0307, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016035 | 15/12/2003 | 100.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | servicos prestados na revelacao de 50-Und.Fotograficas, tam.10x15destinadas ao registro fotografico das atividades desenvolvidas nas Esc.Profissionalizantes do Homem e da Mulher, conf.disc.na NF.0714, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016054 | 15/12/2003 | 1722.20 | 05648892000155 | FABIO DE MEDEIROS CAVALCANTI-WORLD CARNES | aquisicao de 50-Kg Frango, 21-Kg Lombo Moido, 25-Kg Carne Dianteira, 32-Kg Carne c/ Osso, 25-Kg Visceras(Figado), 120-Kg Carnes s/Osso, destinados a complementacao alimentar das criancas nas Cre-ches Municipais:Glauce Burity, Mariana Medeiros, Ma.Eunice Fernandes, Tia Luci, Igor Mota e Ma.Gomes, conf.disc.na NF.000013,anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572003 | 0016060 | 15/12/2003 | 14814.43 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a complementacao alimenticia das criancas da Cre-che Municipal Igor Mota, por um periodo estimado de 60-Dias, confdisc.nas NFs.002473, 002474 e 002475, anexas. Carta Convite 057/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572003 | 0016061 | 15/12/2003 | 18141.42 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a complementacao alimenticia das criancas da Cre-che Municipal Glauce Burity, por um periodo estimado de 60-Dias, conf.disc.nas NFs.002476, 002477 e 002478, anexas. Carta Convite 057/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572003 | 0016062 | 15/12/2003 | 15925.98 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a complementacao alimenticia das criancas da Cre-che Municipal Maria Eunice Fernandes, por um periodo estimado de 60-dias, conf.disc.nas NFs.002479, 002480 e 002481, anexas. Carta Convite 057/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572003 | 0016063 | 15/12/2003 | 12128.19 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a complementacao alimenticia das criancas da Cre-che do CAIC,por um periodo estimado de 60-Dias, conforme disc.nasNFs.002470, 002471 e 002472, anexas. Carta Convite 057/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO AOS CLUBES NACIONAL E ESPORTE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016091 | 15/12/2003 | 1300.00 | 08880775000100 | NACIONAL ATLETICO CLUBE | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.785/1987, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016094 | 15/12/2003 | 90.00 | 00001167058410 | MARIAMA NAARA FELIX DE A.LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a estudante reco-nhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conforme recibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016036 | 15/12/2003 | 2000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de Material e Utensilios de Expediente destinados a ma-nutencao das atividades do CTA/COAS, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.nas NFs.005379 e 005380, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016038 | 15/12/2003 | 1457.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 01-Filtro de Combustivel, 01-Presilha do Farol,01-Macaneta Porta,01-Macaneta Vidro Porta, 01-Suporte Vidro Porta,01-Aditivo,04-Buchas Bandeja,01-Filtro Oleo, bem como outras pecas, acessorios e complementos, dest.a manutencao das atividades do GolMNN.5770, vinc.a S.M.S, conf.disc.nas NFs.001092/1093 e 001094, a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016050 | 15/12/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | RUI NOBREGA DE PONTES | 6a. Parcela do Contrato da prestacao de servicos para desempenhara funcao de Auditor,integrando o Sub-Sistema Mun.de Auditoria,compreendendo a avaliacao tecnico-cientifica, contabil, financeira epatrimonial do Sistema Unico de Saude, conf.disc.em Contrato e NFNo.022259, anexa. Periodo:01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016037 | 15/12/2003 | 100.00 | 99999999999999 | ADRIANO FERREIRA DE LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores-Garis e Motoristapor servicos prestados na coleta de Lixo Domiciliar, no dia 14/12/2003(Domingo), conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016053 | 15/12/2003 | 200.00 | 00053582764400 | FRANCISCO MEDEIROS DE MORAIS | despesas alusivas aos servicos prestados na funcao de Vigia, em horario noturno e diurno, no Centro de Comercializacao Zizi Viei-ra, no periodo de 10/10 a 10/11/2003, conforme planilha-recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016056 | 15/12/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Agencia, na Conta Corrente 100.1073, no dia 15/12/2003, conforme discem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016057 | 15/12/2003 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusiva a tarifa bancaria cobrada sobre servico na ContaCorrente No.9.144-8, no dia 15/12/2003, conforme discriminacao emcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | PAGAMENTO DE CONTRIB. PATRONAIL P/O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016069 | 15/12/2003 | 2203.16 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas alusivas ao recolhimento do parcelamento administrativo em favor do FGTS, alusivo a Competencia de 02 a 11/2003, conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016074 | 15/12/2003 | 10.00 | 09084815000170 | BANCO BRADESCO | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada na Conta Corrente No.12.840-6, no dia 15/12/2003, conforme discriminacao em comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 15/12/2003 | 300.00 | 00094372217820 | ANTONIO JACO DE SOUSA | 5a.Parcela dos servicos de publicidade, no Programa Clube da Tar-de, com o locutor TONI MARABEL, das 16:00 as 18:00h, na Radio Mo-rada do Sol FM,transmitindo os atos do Poder Publico Municipal deObras e Eventos Culturais, conf.disc.em Contrato e NF.022262, anexa. Periodo: 02/11 a 01/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016040 | 15/12/2003 | 300.00 | 05261464000175 | RADIO ALTERNATIVA PUBLICITARIA DO JATOBA | 3a.Parcela dos servicos de publicidade prestados, atraves de ser-vicos de difusora,transmitindo os atos do Poder Publico Municipalprograma semanal levado ao ar todos os domindos, conf.disc.em Contrato e NF.022263, anexa. Periodo: 01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016041 | 15/12/2003 | 150.00 | 24233090000129 | RADIO ALTERNATIVA PRIMICIA | 7a.Ult.Parc.dos servicos de publicidade prestados, atraves de servicos de difusora,transmitindo os atos do Poder Publico Municipalprograma semanal levado ao ar todos os domingos, conf.disc.em Contrato e NF.022264, anexa. Periodo: 01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016042 | 15/12/2003 | 200.00 | 02423397500128 | RADIO COM.ESTACAO NOVA-CONJ.NOE TRAJANO | 10a.Parcela do Contrato de veiculacao na Radio supra-citada de publicidade, atraves do servico de difusora,transmitindo os atos doPoder Publico Municipal, atraves do Programa Semanal levado ao artodos os Domingos, conf.Contrato e NF.022265, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016043 | 15/12/2003 | 715.20 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | 11a.Parcela de despesas alusivas a assinatura anual do Jornal daParaiba, destinada ao Gabinete e Chefia do Prefeito, conf.Contra-to firmado entre as partes, no periodo de 11/12/2003 a 10/01/2003conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016044 | 15/12/2003 | 400.00 | 02708203000162 | RADIO ALTERNATIVA | 12a.Parcela dos servicos de publicidade prestados, atraves de servicos de difusora,transmitindo os atos do Poder Publico Municipalprograma semanal levado ao ar todos os domindos, conf.disc.em Contrato e NF. , anexa. Periodo: 01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 15/12/2003 | 420.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | servicos prestados no acompanhamento dos Convenios e todos os de-mais documentos necessarios para Prestacoes de Contas, Projetos eServicos diversos junto as Entidades Governamentais,observando-seas normas inerentes a Administracao Publica, ref.ao mes de SETEM-BRO/2003, conf.disc.na NF.022256, anexa. Liq.R$ 399,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016049 | 15/12/2003 | 850.00 | 04442515000100 | RCS-REPRESENTACOES COM.E SERVICOS LTDA | servicos prestados na Editoracao do Jornal Oficial do Poder Executivo, conforme Lei Municipal 1.081/1974, bem como impressao e ti-ragem de 200-Exemplares por cada numero de Jornal editado, conforme Contrato e NF. , anexa. Periodo: 01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016051 | 15/12/2003 | 530.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | 12a.Parcela dos servicos de Assessoria e Acompanhamento de Proje-tos junto aos orgaos designados por esta Edilidade,conforme disc.em Contrato e NF.022260, anexa. Periodo:01 a 31/12/2003 Vlr.Bruto R$ 530,00 ISS-5% R$ 26,50 Liq.R$ 503,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016045 | 15/12/2003 | 1600.00 | 00058439480482 | ADALBERTO JOSE FERNANDES ALVES | servicos tecnicos juridicos especializado na execucao de servicosadvocaticios em todas as areas juridicas,defendendo os interessesdo Municipio, como Autora ou Re, em todas as Instancias,interposicao de Recursos e Oferecimento de Pareceres, conf. Contrato e NF.No.022254, anexa. 6a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016046 | 15/12/2003 | 3400.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NOBREGA FILHO | servicos tecnicos juridicos especializado na execucao de servicosadvocaticios em todas as areas juridicas,defendendo os interessesdo Municipio, como Autora ou Re, em todas as Instancias,interposicao de Recursos e Oferecimento de Pareceres, conf. Contrato e NF.No.022255, anexa. 6a.Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016052 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | servicos advocaticios em todas as areas juridicas, defendendo osinteresses do Municipio, como Autora e Re, em todas as instanciasinclusive, interposicao de Recursos e oferecimento de Pareceres, conf.Contrato e NF.022261, anexa. Periodo: 01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 15/12/2003 | 215.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE-FUNERARIA C.REI | despesas com 01-Ataude, 01-Mortalha,01-Pc.de Velas, destinados como ajuda para Auxilio Funeral de ANTONIO FRANCISCO GOMES, pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.0103 e comprovantes da familia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016059 | 15/12/2003 | 100.00 | 00069352640497 | ELIZA AUGUSTA ALVES DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016068 | 15/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 15/12/2003 | 100.00 | 00002780794402 | RICARDO ALEXANDRE NEVES ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016073 | 15/12/2003 | 36.00 | 00073792551420 | MARIA APARECIDA LIMA BARRETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016079 | 15/12/2003 | 100.00 | 00004806385433 | MARIA GIRLAIDE DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016081 | 15/12/2003 | 100.00 | 00057665338453 | MARIA DAGUIA LUSTOSA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016084 | 15/12/2003 | 95.00 | 00003800949407 | MARINALVA VIEIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016085 | 15/12/2003 | 100.00 | 00002988314497 | RIDETE DE ARAUJO RODRIGUES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016088 | 15/12/2003 | 100.00 | 00066810434453 | MARIA MARTINHA DE SOUSA COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016090 | 15/12/2003 | 100.00 | 00046075755420 | FRANCISCA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016093 | 15/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | BENEDITA LUZIA DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016095 | 15/12/2003 | 100.00 | 00035883103634 | MARIA ANGELA ALVES ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016096 | 15/12/2003 | 100.00 | 00049072226100 | FRANCINETE FERREIRA OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016097 | 15/12/2003 | 100.00 | 00014407396415 | MARIA DO SOCORRO LUCIO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 15/12/2003 | 50.00 | 00000882188488 | MAXWELL BEZERRA AMORIM | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016100 | 15/12/2003 | 50.00 | 00005324049476 | FRANCISCO GEORGE F.FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016105 | 15/12/2003 | 60.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016107 | 15/12/2003 | 100.00 | 00063132281468 | JOSE FERREIRA FELIX | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016109 | 15/12/2003 | 90.00 | 00001849712417 | ANTONIO INACIO GONSALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016023 | 15/12/2003 | 100.00 | 00045074410487 | RENILDO VIEIRA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016048 | 15/12/2003 | 900.00 | 00027558029104 | MARIA DO CARMO LEARTH CUNHA | servicos de Consultoria prestados p/ as atividades de recuperacaode areas degradadas, plantios ciliares e energeticos, implantacaode pomares de frutiferas irrigados e outros correlatos destinadosa recuperacao da Caatinga no Municipio, conf.Contrato e NF.022258anexa. Ref: 03/12/03 a 02/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016124 | 16/12/2003 | 18.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na sede da Secretaria de Agriculturasito a Rua Bossuet Wanderley, 106-1o.Andar, referente a fatura domes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 16/12/2003 | 25.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Tutelar,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,sito a Rua Rui Barbosa-514, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016131 | 16/12/2003 | 60.22 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a DENISE NUNES PERO-NICO, Portadora de CPF.026.373.054-95, pessoa carente de nossa comunidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016132 | 16/12/2003 | 100.00 | 00004017017436 | ANA PAULA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016134 | 16/12/2003 | 60.00 | 00006063965432 | ISABEL CRISTINA TORRES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 16/12/2003 | 100.00 | 00013154745491 | MARIA URSULINA LIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016154 | 16/12/2003 | 100.00 | 00039484181449 | CLAUDIO SUENILDO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016159 | 16/12/2003 | 50.00 | 00015182675801 | PAULO CESAR ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 16/12/2003 | 100.00 | 00037433067434 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE ALCANTARA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016162 | 16/12/2003 | 90.00 | 00005514534430 | MERCIA MEDEIROS DE CASTRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016167 | 16/12/2003 | 90.00 | 00005328273419 | MARIA FRANCILENE DA SILVA GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016170 | 16/12/2003 | 100.00 | 00001171183461 | SILMERY MERCIA DOS SANTOS M.LOPES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016173 | 16/12/2003 | 100.00 | 00003802416414 | VANDERCLEIDE DE LIMA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016175 | 16/12/2003 | 80.00 | 00042408725453 | DINAR ARAUJO XAVIER | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 16/12/2003 | 80.00 | 00077052250420 | ANA MARIA DA SILVA JUSTINO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016181 | 16/12/2003 | 90.00 | 00004003653408 | DAMIANA DE OLIVEIRA ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016184 | 16/12/2003 | 100.00 | 00027445557890 | ADEILSON NOBERTO DE ALENCAR | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016125 | 16/12/2003 | 77.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede da 7a.Delegacia do Servico Militar, sito a Rua Bossuet Wanderley-541, vinc.a Sec.de Administracao, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016141 | 16/12/2003 | 408.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no predio-sede do Tiro de Guerra 07/002, vinc. a Secretaria de Administracao, referente a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016148 | 16/12/2003 | 544.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | despesas referentes a contribuicao a Federacao supra-citada alusiva ao Municipio de Patos/PB, ref.ao mes de NOVEMBRO/2003, confor-me disc.em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016149 | 16/12/2003 | 16.41 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede da 7a.Delegacia do Servico Militar, referente a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016150 | 16/12/2003 | 27.35 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede da 7a.Delegacia do Servico Militar, referente a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016114 | 16/12/2003 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusiva a tarifa bancaria cobrada sobre servico na ContaCorrente No.9.144-8, no dia 16/12/2003, conforme discriminacao emcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016130 | 16/12/2003 | 48.18 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 16/12/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 16/12/2003 | 1000.04 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | aquisicao de 50-Und.Toalhas de Rosto,50-Und.Lencois, 21-Und.Panosde Copa, 10-Und.Fronhas, 26,0m Bramante, destinados a Unidade do CTA/COAS, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.003112, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016111 | 16/12/2003 | 160.00 | 00054149185468 | JOSE AFONSO MEIRA TEIXEIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na retirada do motor p/substituicao da junta do carte, bem como regulagem na suspensaotraseira e servico de solda no carte da Ambulancia MMQ.8399, vinca Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0094, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016112 | 16/12/2003 | 55.00 | 09084815000170 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de 01-Retentor Volante, 01-Junta Cano Escape,destinadosa manutencao das atividades da Ambulancia MMQ.8399, vinc.a Secre-taria Mun.de Saude, conf.disc.na NF.004975, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016115 | 16/12/2003 | 880.11 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede da Secre-taria Municipal de Saude, sito a R:Rui Barbosa-157, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016116 | 16/12/2003 | 8.80 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sede do Conselho Municipal de Saude, sito a R:Bossuet Wanderley-361, vinc.a Sec.Mun.deSaude, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016117 | 16/12/2003 | 53.93 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/ o consumo de energia eletrica co Centro de Referenciaa Atencao Basica, sito a R:Peregrino Filho-84, vinc.a Secretaria Mun.de saude, ref.a fatura mes de DEZEMBRO/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016119 | 16/12/2003 | 105.75 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Farmacia Basica Muni-cipal, sito a R: Solon de Lucena-37, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016142 | 16/12/2003 | 26.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Antonio Urquiza, sito a Rua Ver.Jose C.Filho, SN-Dist.Sta.Gertrudes, vinca Sec.Mun.de Saude, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016145 | 16/12/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Aderbal Martins, sito a Rua Sebastiao Monteiro-SN, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016146 | 16/12/2003 | 24.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Aderbal Martins, sito a Rua Sebastiao Monteiro-SN, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016147 | 16/12/2003 | 36.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na Unidade Basica de Saude Enaldo T.Fernandes, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592003 | 0016113 | 16/12/2003 | 15029.00 | 04656227000140 | JOUCIER LEITE SOARES | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros, destinados a complementacao da merenda dos alunos do Progra-ma de Apoio a Estados e Municipios para Educacao de Jovens e Adultos - RECOMECO,por um periodo estimado de 60-Dias, conforme disc.nas NFs.000060 e 000061, anexas. Carta-Convite 059/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016118 | 16/12/2003 | 137.60 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no predio-sede do Con-selho Municipal de Educacao, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, referente ao mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016120 | 16/12/2003 | 132.72 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica no predio-sede do Nucleode Creches,sito a Rua Severino Martins-SN, ref.a fatura do mes deDEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016121 | 16/12/2003 | 142.30 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Lions Adjalma Medeiros, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016122 | 16/12/2003 | 190.32 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo de energia eletrica no Inst.Dr.Dionizio daCosta, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016123 | 16/12/2003 | 55.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no presio-sede do Nucleo de Crechessito a R:Severino Martins-05, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016126 | 16/12/2003 | 48.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua no predio-sede do Conselho Municipalvinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016127 | 16/12/2003 | 24.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na Escola Profissionalizanre Jose E-duardo S.Medeiros, sito a Rua Projetada 01, SN-Monte Castelo, re-ferente a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016135 | 16/12/2003 | 242.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua no Inst.Educacional Dr.Dionizio da Costa, vinc.a Rede Mun.Ensino Fundamental, referente a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 16/12/2003 | 35.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental A- ristides H.Timene, sito a Rua Jose Mendes-SN, ref.a fatura do mesde DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016137 | 16/12/2003 | 66.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo de agua na Unidade Escolar Raimunda Melo, vinc.a Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016138 | 16/12/2003 | 1420.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Agricola Municipal, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de DEZEM-BRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016139 | 16/12/2003 | 61.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/o consumo de agua na Unidade Escolar Rotary Norte,vinca Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref.a fatura do mes DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016140 | 16/12/2003 | 10.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas c/ o consumo d'agua na predio que funciona como salas deaula, extensao da Escola Municipal Sizenando Florido de Sousa, referente a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016143 | 16/12/2003 | 64.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola Mun.de Ensino FundamentalInacio F.Nobrega, referente a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 16/12/2003 | 24.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | despesas com o consumo d'agua na Escola de Ensino Fundamental Ra-dialista Paulo Porto, referente a fatura do mes de DEZEMBRO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016157 | 16/12/2003 | 1065.00 | 09084815000170 | ASSOCIACAO COM.FECHADO - POLPA DE FRUTAS | aquisicao de 710-Kg Polpa de Frutas(Manga, Goiaba e Caju), desti-nados a complementacao da merenda das crincas das Creches Munici-pais:Igor Mota, Ma.Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Tia Luci eGlauce Burity, durante o mes de Setembro/2003, conf.disc.na NF.N.000134, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO AOS CLUBES NACIONAL E ESPORTE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016171 | 16/12/2003 | 1300.00 | 08880775000100 | NACIONAL ATLETICO CLUBE | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.785/1987, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592003 | 0016187 | 17/12/2003 | 7401.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-Granjeiros,destinados a Merenda escolar dos alunos do EJA - RECOMECO, por um periodo estimado de 60 dias, conf.disc.na NF.015200, anexa. Carta-Convite 059/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016189 | 17/12/2003 | 100.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | despesas alusivas a gratificacao salarial por servicos prestados como Professora, a disposicao da Rede Municipal de Ensino, duran-te o mes DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016193 | 17/12/2003 | 1944.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SATIRO & CIA.LTDA | aquisicao de 40-Lampadas Fluorecente 40W, 40-Reatores 40W, 40-Disparadores 40W, 40-Calhas, 12-Pecas de Fio 12, 04-Pecas de Fio Flexivel, 02-Fitas Isolante, destinados quando da substituicao em diversas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.002227, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016210 | 17/12/2003 | 6340.00 | 99999999999999 | ADRIANO VIEIRA GOMES E OUTROS | servicos prestados como Guardas, contratados por excepcional interesse publico, p/ manutencao das atividades de orgaos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de OUTUBRO/03,conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.340,00 Liq.R$ 5.832,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016211 | 17/12/2003 | 45503.86 | 99999999999999 | ADELMA DE LIMA ALVES E OUTROS | servicos prestados como Professores, na manutencao das atividadesdas Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fun-damental, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-reci-bo em anexo. Vlr.Bruto R$ 45.503,86 Vlr.Liq.R$ 41.863,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016212 | 17/12/2003 | 4490.00 | 99999999999999 | ANANARIA MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Escrita, Servicos e Vigia, na manutencao das atividades das Creches Municipais e orgaos vinculados a Sec.de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, con-forme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.490,00 Vlr.Liq.R$ 4.130,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016213 | 17/12/2003 | 7537.00 | 99999999999999 | ALEIDE RAMOS SIMOES RODRIGUES E OUTROS | servicos prestados como Professores, na manutencao das atividadesdas Creches Municipais e orgaos vinculados a Secretaria de Educa-cao e Cultura,alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha- recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.537,00 Vlr.Liq.R$ 6.934,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016214 | 17/12/2003 | 25202.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS MOTA E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos e Escrita, Vigia, na manutencao das atividades das Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme planilha-recibo em anexo,alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 25.202,00 Vlr.Liq.R$ 23.185,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016215 | 17/12/2003 | 7014.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO MARQUES RODRIGUES E OUTROS | servicos prestados como Vigia, Aux.de Servico e Escrita, na manu-tencao das atividades da Sec.de Educacao e Cultura e orgaos a elavinculados, conforme planilha-recibo em anexo, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 7.014,00 Liq.R$ 6.452,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016216 | 17/12/2003 | 2630.00 | 99999999999999 | ALESSANDER FRANCA NOBREGA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades do Ginasio de Es-portes "O Rivaldao" e orgaos vinculados a Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme planilha-re-cibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.630,00 Vlr.Liq.R$ 2.419,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 17/12/2003 | 1438.95 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA VIEIRA DE ARAUJO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme pla-nilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.438,95 Vlr.Liq.R$ 1.323,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016218 | 17/12/2003 | 2070.00 | 99999999999999 | ALBANES CANDEIA DE MELO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.070,00 Vlr.Liq.R$ 1.904,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016220 | 17/12/2003 | 1547.00 | 99999999999999 | ALDERI GONCALVES DA COSTA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conforme planilha- recibo em anexo, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 1.547,00 Vlr.Liq.R$ 1.423,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016221 | 17/12/2003 | 8220.00 | 99999999999999 | ALONCO FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 8.220,00 Liq.R$ 7.562,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016222 | 17/12/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, conforme planilha- recibo em anexo, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003. Vlr.Bruto R$ 3.120,00 Vlr.Liq.R$ 2.870,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016223 | 17/12/2003 | 2360.00 | 99999999999999 | ADNILTON SOARES DE FRANCA E OUTROS | servicos prestados como Musicos, na manutencao das atividades da Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Secretaria de Educacao e Cul-tura,alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.360,00 Vlr.Liq.R$ 2.171,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016224 | 17/12/2003 | 2560.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cutlura e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.560,00 Vlr.Liq.R$ 2.355,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016226 | 17/12/2003 | 200.00 | 99999999999999 | HERONILDA GOMES LEITE E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 200,00 Vlr.Liq.R$ 184,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016229 | 17/12/2003 | 1526.00 | 99999999999999 | CLIDEMAR BARROS DE MORAIS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesdas Escolas da Rede Municipal de Ensino, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura,durante o mes de DEZEMBRO/2003, conforme planilharecibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.526,00 Vlr.Liq.R$ 1.403,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016230 | 17/12/2003 | 7328.00 | 99999999999999 | ADALBERTO LUIZ NOBREGA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.328,00 Vlr.Liq.R$ 6.741,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016194 | 17/12/2003 | 884.50 | 99999999999999 | DANILO ALBUQUERQUE DA NOBREGA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Tecnicos e Veterinarios vinc.a Sec.Municipal de Saude, a disposicao do Matadouro Publico alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 17/12/2003 | 400.00 | 00083092552415 | LEA ARAUJO CANDEIA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa-85, destinado ao funcionamento do Centro de Reabilitacao para Pessoas Portadoras de Deficiencia(Centro de Fisioterapia), vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016219 | 17/12/2003 | 2510.00 | 99999999999999 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude,alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme plani- lha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.510,00 Vlr.Liq.R$ 2.309,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 17/12/2003 | 880.00 | 99999999999999 | CYNTHIA MARIA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de OU-TUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 880,00 Vlr.Liq.R$ 809,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016238 | 17/12/2003 | 1300.00 | 00003376639477 | GERALDO ALVES PEDROSA | locacao de 01-Veiculo Fiat Uno Fiorino, Furgao, Ano/Modelo 1993,Placa MNG.4600, a fim de recolher todo lixo hospitalar, em Hospi-tais, Centros de Saude, Clinicas e outros a criterio da S.M.S, naZona Urbana, no Distrito de Sta.Gertrudes e na Comunidade Sao Bento, conf.Contrato e NF.022408, anexa. Ref.20/09 a 19/10/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016185 | 17/12/2003 | 234.00 | 09084815000170 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-SO FREIOS | aquisicao de 03-Fluido Freio, 03-Cilindro Roda, Graxa, destinadosa manutencao das atividades do Carro Kuka N.01, vinc.a Divisao deLimpeza Publica, da Sec.de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.No.000717, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016186 | 17/12/2003 | 300.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO-OFICINA JOSA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados em 02-Feixos de Molas,solda e reforco da carroceria,bem como confeccao de 06-Molas Dianteira do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.000080, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016199 | 17/12/2003 | 81.20 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 a 103Boxes 01 a 36, no dia 17/12/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | CONST. E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016202 | 17/12/2003 | 9205.84 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | despesas com a 5a.Parcela das Obras de Melhorias Sanitarias Domi-ciliares em 135-Privadas localizadas no Municipio de Patos/PB,conforme Edital de Tomada de Preco 001/2003,NF. e documentacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016190 | 17/12/2003 | 92.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES FERREIRA | despesas alusivas a complementacao salarial por servicos presta-dos extra, como Auxiliar de Servicos, junto a Secretaria de Financas e Tesouraria, durante o mes DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016191 | 17/12/2003 | 60.00 | 99999999999999 | MARINEIDE FELIX DOS SANTOS | complementacao salarial por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, no 2o.Expediente, na Secretaria de Financas, durante o mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016197 | 17/12/2003 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusiva a tarifa bancaria cobrada sobre servico na ContaCorrente No.9.144-8, no dia 17/12/2003, conforme discriminacao emcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016198 | 17/12/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Agencia, na Conta Corrente 100.1073, no dia 17/12/2003, conforme discem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016188 | 17/12/2003 | 287.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7a.Parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva e/ou corretiva da Maquina Xerografica Semp Toshiba ED.2060, instalada no predio-sede da Edilidade, conf.Contrato e NF. , anexa. Periodo: 12/10 a 11/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016200 | 17/12/2003 | 60.22 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a MARIA MADALENA LIRALAVOR,Portadora de CPF.058.794.184-72, pessoa carente de nossa comunidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016201 | 17/12/2003 | 60.22 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB,destinadas a ELZENI DA SILVA DANTAS, Portadora de CPF.585.106.565-68, pessoa carente de nossa co-munidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016207 | 17/12/2003 | 63.00 | 00050717243400 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 17/12/2003 | 90.00 | 00049907700487 | SONIA MARIA LOPES DE ANGELIN | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016227 | 17/12/2003 | 65.00 | 00004784551433 | ECLECIA LINS ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016228 | 17/12/2003 | 65.00 | 00005532139466 | JOSE ALVES FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016232 | 17/12/2003 | 100.00 | 00004172668470 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016234 | 17/12/2003 | 100.00 | 00020435487434 | SUELY FORMIGA DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016235 | 17/12/2003 | 100.00 | 00054155606453 | MARIA NILZA SILVA FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016237 | 17/12/2003 | 100.00 | 00071404007415 | GERALDO FERREIRA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016239 | 17/12/2003 | 90.00 | 00064675548415 | IVONETE MARINHO MAMEDE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016242 | 17/12/2003 | 85.00 | 00001072606461 | ALEXSANDRA ARAUJO SOARES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016245 | 17/12/2003 | 98.00 | 00002658913451 | MOACIR NOBERTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016248 | 17/12/2003 | 100.00 | 00000761598413 | EUMARA LIGIA XAVIER DE A.GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016251 | 17/12/2003 | 100.00 | 00001870598458 | DAMIAO GOMES DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016254 | 17/12/2003 | 95.00 | 00012345678909 | SIDILENE SIQUEIRA DOS S.ALBUQUERQUE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016259 | 17/12/2003 | 90.00 | 00010109651820 | AVANAIZA M. DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ACESSO DO HOMEM DO CAMPO AS RESERVAS HIDRICAS P/ABAST.DïAGUA | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016192 | 17/12/2003 | 175.00 | 09084815000170 | IRRITEC - TEC.EM IRRIG.DO NORDESTE LTDA | aquisicao de 01-Injetor, 18-Mts.Tubos PVC c/Rosca, 03-Luvas Para-lelas,01-Uniao Assento Plano, 02-Buchas Reducao, 01-Tee, 01-Bujao01-Tubo PVC Ar, destinados a manutencao das atividades do Poco Artesino perfurado na Comunidade de Campo Cumprido, conf.disc.na NFNo.002380, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602003 | 0016272 | 18/12/2003 | 1747.93 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 398,50-Lts.Gasolina Comum e 660,20-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos: F.4000 MNH.6490 e Toyo-ta MMQ.9008, ambos vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.naNF.002820, anexa. Carta Convite 060/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016277 | 18/12/2003 | 50.00 | 00002141002435 | JURANDI BATISTA QUEIROZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016279 | 18/12/2003 | 60.00 | 00000855017430 | REJANIA FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016283 | 18/12/2003 | 60.00 | 00010907068472 | MARIA DE FATIMA R.PEREIRA DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016288 | 18/12/2003 | 100.00 | 00002112077481 | EDILEUZA MARIA DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016290 | 18/12/2003 | 100.00 | 00001012896420 | CLAUDIO DE ARAUJO LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016296 | 18/12/2003 | 100.00 | 00016622338841 | EVA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016299 | 18/12/2003 | 100.00 | 00088988570472 | ERIVALDO DA SILVA GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016302 | 18/12/2003 | 100.00 | 00051903792487 | EDNA GOMES MENDES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 18/12/2003 | 100.00 | 00036336769453 | EDILEUZA DE MELO BRANDAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016309 | 18/12/2003 | 90.00 | 00017810665820 | MARIA MADALENA PEREIRA BRAZ | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016310 | 18/12/2003 | 100.00 | 00063969823404 | EDSON LINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016312 | 18/12/2003 | 100.00 | 00000911111700 | RENAIR NOBREGA DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016317 | 18/12/2003 | 90.00 | 00004009023465 | CARLA PERONICO CARVALHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016319 | 18/12/2003 | 90.00 | 00009849807415 | ANTONIO BASILIO DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016321 | 18/12/2003 | 100.00 | 00093141475415 | MERCIA DE MEDEIROS ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016323 | 18/12/2003 | 80.00 | 00003508671437 | SEVERINO RAMALHO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016329 | 18/12/2003 | 80.00 | 00028121422515 | DAGMAR ANTERIO DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016332 | 18/12/2003 | 90.00 | 00054828961453 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016334 | 18/12/2003 | 80.00 | 00023692049404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602003 | 0016271 | 18/12/2003 | 5962.29 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 4.320,50-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos: Enchedeira, Patrol e Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal de Estradas e Rodagens, conf.disc.na NF.002826,anexa. Carta Convite 060/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016280 | 18/12/2003 | 287.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 8a.Parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva e/ou corretiva da Maquina Xerografica Semp Toshiba ED.2060, instalada no predio-sede da Edilidade, conf.Contrato e NF. , anexa. Periodo: 12/11 a 11/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016281 | 18/12/2003 | 287.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 9a.Parcela dos servicos prestados na manutencao preventiva e/ou corretiva da Maquina Xerografica Semp Toshiba ED.2060, instalada no predio-sede da Edilidade, conf.Contrato e NF. , anexa. Periodo: 12/12/2003 a 11/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602003 | 0016269 | 18/12/2003 | 2688.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.280,00-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abasteci-mento dos veiculos:Santana MMO.4458 e Opala Comododo MNY.3970, ambos vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.002823, anexa. Carta Convite 060/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016262 | 18/12/2003 | 270.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 02(Dois)Cartuchos Preto, destinados a manutencao dasatividades da Secretaria de Comunicacao Social, conforme disc.na NF.005415, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 18/12/2003 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusiva a tarifa bancaria cobrada sobre servico na ContaCorrente No.9.144-8, no dia 18/12/2003, conforme discriminacao emcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016264 | 18/12/2003 | 360.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de prestados na confeccao de tubos em cimento,destinadosa Garagem Municipal, para devidas designacoes, para serem utilizados na recuperacao de Galerias de diversas Ruas de Bairros da ci-dade de Patos/PB, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.022282, ane-xa. Liq.R$ 342,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016265 | 18/12/2003 | 289.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS NUNES E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores supra-citados porservicos prestados a esta Edilidade, no periodo de 15 a 19/12/03,conforme disc.no Oficio No.038/2003 e planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016266 | 18/12/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SEVERINO PEREIRA ALENCAR | despesas alusivas a gratificacao ao servidor supra-citado por servicos prestados na terraplanagem nas estradas vicinais do Sitio Serrota, na Zona Rural de Patos/PB, no periodo de 08 a 12/12/03, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602003 | 0016268 | 18/12/2003 | 3232.09 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.310,20-Lts.Oleo Diesel, 678,10-Lts.Gasolina Comum,destinado ao abastecimento dos veiculos: Caminhonete MNN.5587, Caminhao MMQ.8433, Kombi MNK.0239, todos vinc.a Secretaria de Servicos Pubicos, conf.disc.na NF.002825, anexa. Carta Convite 060/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602003 | 0016273 | 18/12/2003 | 13096.33 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 9.490,10-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimen-to dos veiculos:Cacambas MNk.0279, MNA.9665, MOC.3940, MOC.4090, Kukas MNA.9245, MNA.8093, MNA.8133, MNA.5547, Poliguindaste MNK. 0269, Trator N.02 e Trator c/ Carrocao, todos vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf. NF.002828, anexa. CC 060/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602003 | 0016275 | 18/12/2003 | 3040.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 608-Lts.de Oleo Lubrificante destinados a manutencaodas atividades dos veiculos da Frota Municipal, conforme disc.na NF.002822, anexa. Carta Convite 060/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016291 | 18/12/2003 | 990.00 | 99999999999999 | ARNAUD PEREIRA DA SILVA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servicos prestados apos o expediente normal e aos sabados, na manuten-cao das atividades de limpeza no Mercado Publico Modelo, no periodo de 10/11 a 18/12/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016304 | 18/12/2003 | 935.00 | 99999999999999 | CARLOS ALEXANDRE DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servicos prestados apos o expediente normal e aos sabados, na manuten-cao das atividades de limpeza no Mercado Publico do Jatoba, no periodo de 17/11 a 19/12/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016260 | 18/12/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | SEVERINO ALVES | servicos prestados na restauracao do teto, com substituicao de madeiramento e telhas do Predio onde ira funcionar a Unidade do CTA/COAS, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.022286, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016261 | 18/12/2003 | 320.00 | 09084815000170 | ART METAL-MARCOS ANTONIO CESAR BARROS | servicos prestados na confeccao de 02(Duas)Portas em Ferro com Fechaduras, med.2,00x0,70, destinados ao predio onde funcionara o CTA/COAS, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF. No.0791, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602003 | 0016276 | 18/12/2003 | 28037.94 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 11.320,10-Lts.Gasolina Comum, 289,70-Lts.Oleo Diesel2.446,80-Lts.Alcool Hidratado,destinados ao abastecimento dos veiculos:Ambulancias:MMQ.8399,MNH.7040,MNK.0630,MNH.6861,Gol MNN5770S.10 MNH.7177,Fiat Uno MOP.3133,Caminhao MNH.6941,Fiesta MOQ.7820Palio MON.7411, Saveiros MOT.2290,MOT.2330, NF.002824, CC.060/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016294 | 18/12/2003 | 1300.00 | 00003376639477 | GERALDO ALVES PEDROSA | locacao de 01-Veiculo Fiat Uno Fiorino, Furgao, Ano/Modelo 1993,Placa MNG.4600, a fim de recolher todo lixo hospitalar, em Hospi-tais, Centros de Saude, Clinicas e outros a criterio da S.M.S, naZona Urbana, no Distrito de Sta.Gertrudes e na Comunidade Sao Bento, conf.Contrato e NF.022409, anexa. Ref.20/10 a 18/11/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592003 | 0016263 | 18/12/2003 | 7659.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-GUEDES SUPERMERCADO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-Granjeiros,destinados a Merenda escolar dos alunos do EJA - RECOMECO, por um periodo estimado de 60 dias, conf.disc.na NF.015208, anexa. Carta-Convite 059/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016267 | 18/12/2003 | 202.50 | 01779497000231 | AFONSO CAVALCANTI E FILHOS-POSTO APOLO XI | aquisicao de 150,00-Lts.Oleo Diesel, destinados ao abastecimento do Onibus MNA.8152, vinc.a Divisao de Transporte Escolar, da Sec.de Educacao e Cultura, conf.disc.na NF.000455, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602003 | 0016274 | 18/12/2003 | 19175.39 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 9.862,30-Lts.Oleo Diesel e 2.650,20-Lts.Gasolina Co-mum,destinados ao abastecimento dos veiculos: Kombi MMR.0908, Besta MNQ.5070, Onibus MNA.8152, todos vinc.ao Transporte e Supervi-sao Escolar, conf.disc.na NF.002821, anexa. Carta Convite 060/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO AOS CLUBES NACIONAL E ESPORTE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016295 | 18/12/2003 | 1300.00 | 08880775000100 | NACIONAL ATLETICO CLUBE | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.785/1987, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602003 | 0016270 | 18/12/2003 | 2931.33 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | aquisicao de 1.310,00-Lts.Alcool Hidratado,410,10-Lts.Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veiculos: Gol MNN.5905 e MNQ8050, ambos vinc.a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, con-forme disc.na NF.002827, anexa. Carta Convite 060/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016285 | 18/12/2003 | 1300.00 | 00473836000103 | J.A.PUBLICACOES E PUBLICIDADE | despesas c/ a divuldacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB, atraves da Revista mensal "O Nosso Recado", Edicao N.47conforme disc.na NF.0143, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016337 | 19/12/2003 | 560.00 | 01208830000171 | JOSENILDA BATISTA D.DE MORAIS & CIA LTDA | aquisicao de 700-Kg de Sulfato de Amonio, destinados quando da dedetizacao e manutencao do gramado do Estadio Municipal Jose Cavalcanti, conf.disc.na NF.002365, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBV. AO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAF. DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016345 | 19/12/2003 | 300.00 | 02531789000132 | INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 2.516/97, alterada pela Lei Municipal2.251/98 de 13/03/1998, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SUBV. MAN. P/ORGAOS VINC. AO PATRIM. HIST./ARTIST./CULTURAL | SUBVENCAO A FUNDACAO ALYRIO MEIRA WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016351 | 19/12/2003 | 520.00 | 02211942000144 | FUNDACAO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.499/1997, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016356 | 19/12/2003 | 260.00 | 09084815000170 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.960/1992, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016364 | 19/12/2003 | 80.00 | 00001093942401 | VALDENIA GABRIEL DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Antonio FelixSN-Vitoria, destinado ao funcionamento de salas de aula, como ex-tensao da Escola Municipal Dom Expedito Eduardo de Oliveira, ref.ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016368 | 19/12/2003 | 660.00 | 00012345678909 | UMBELINA ALVES PEREIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Vidal de Ne- greiros-59, destinado ao funcionamento dos Conselhos Municipais, vinc.a Secretaria de Educacao e Cultura, ref.ao mes de DEZEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016369 | 19/12/2003 | 70.00 | 00027607550453 | LUZIA DE FATIMA PINHEIRO DA SILVA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Antonio Martins, Qd.39-V.Teimosa, destinado ao funcionamento de Salas de Au-la, como extensao da Esc.Mun.Anaiza Luiz Calixto, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016372 | 19/12/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 137-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 19/12/2003 | 100.00 | 00045961778487 | GLASTON DE OLIVEIRA GONZAGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Elpidio Por-tela, 133-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao das Esc.Mun.Mons.Manoel Vieira e Sizenando Florido de Sousa, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016374 | 19/12/2003 | 400.00 | 00012345678909 | SAYONARA ALMEIDA C.MARTINS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Severino Martins, 05-Centro, destinado ao funcionamento do Nucleo de Creches,vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes deDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016375 | 19/12/2003 | 200.00 | 00060372974449 | IRAIRES LOPES DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a R:Edvar Porfirio,SN-M.Castelo, destinado ao funcionamento de salas de aula,como extensao da Escola Municipal Maria das Chagas Candeia, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016392 | 19/12/2003 | 288396.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros,Anesio Leao,Aggeu de Castro,Anatildes Aires,Allyrio M.Wanderley,Firmino Aires,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,gricola,Zefinha Mota,Jose Genuino,Juvino Lilioso,Manoel Vieira, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016393 | 19/12/2003 | 95387.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros, Aggeu de Castro,Anatildes Aires,AllyrioM.Wanderley,Firmino Aires,Cristo Rei,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,Agricola, Zefinha Mota, Jose Genuino,Juvino Lilioso,Manoel Vieira, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016395 | 19/12/2003 | 503.89 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.4547, instalado no predio-sede do Conse-lho Municipal, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016402 | 19/12/2003 | 53.82 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423,9798, instalado na Escola Agricola Muni-cipal-Bercarios de Alevinos, alusivo a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016404 | 19/12/2003 | 50.69 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3487, instalado na Escola Agricola Muni-cipal, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016405 | 19/12/2003 | 100.85 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3119-Esc.Mun.Aristides H.Timene, vinc.a Rede Mun.de Ensino, ref.as fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016406 | 19/12/2003 | 50.69 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2739-Esc.Mun.Professor Oliveira, vinc.a Rede Mun.de Ensino, ref.as fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016407 | 19/12/2003 | 94.33 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 422.2104, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016408 | 19/12/2003 | 249.96 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1471, instalado no Nucleo de Creches, referente a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016413 | 19/12/2003 | 127.66 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3080, instalado na Esc.Profisionalizanteda Mulher, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016423 | 19/12/2003 | 210.42 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas alusivas aos servicos efetuados no Telefone:421.5988,instalado na Biblioteca Publica Municipal p/ acesso a Internet pelosAlunos da Rede de Ensino Fundamental, alusivo a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016433 | 19/12/2003 | 336.25 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2225, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003,conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016435 | 19/12/2003 | 330.57 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.6019, instalado na sede da Secretaria deEducacao e Cultura, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003,conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016440 | 19/12/2003 | 7648.80 | 99999999999999 | ANGELA CRISTINA RODRIGUES MORAIS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesdo PROGRAMA RECOMECO, realizado atraves da Secretaria de Educacaoe Cultura, durante o mes de DEZEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.648,80 Vlr.Liq.R$ 7.036,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016335 | 19/12/2003 | 2533.28 | 09084815000170 | HILDA ANDRADE PAULINO-COMERCIAL ANDRADE | aquisicao de 01-Espatula Aco, 03-Espacadores p/Piso, 01-Cuba Oval03-Trinchas, 03-Colas Branca, 05-Lixa Massa, 01-Gl.Massa Corrida,bem como outros materiais destinados qdo.em servicos de restaura-cao nas UBS Min.Ernani Satiro, Horacio Nobrega, vinc.a Sec.Mun.deSaude, conf.disc.nas NFs.001211, 001212 e 001214, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016336 | 19/12/2003 | 446.77 | 09084815000170 | ZENEIDA F.L.FERNANDES-FARM.BOM SUCESSO | aquisicao de medicamentos destinados aos Postos Medicos vinc.a Secretaria Mun.de Saude: Walter Ayres, Osman Ayres, Antonio UrquizaMa.Marques,Horacio Nobrega,Solon Medeiros, Rosinha Xavier, ErnaniSatiro,S.Xavier,Evaristo de Medeiros,Aderban Martins,Ioio Laurea-no,N.Wanderley, conf.disc.na NF.002014, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016362 | 19/12/2003 | 600.00 | 00014198673420 | MARIA ILZA ALVES MONTENEGRO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a Rua Peregrino Filho-84, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia a Atencao Basica a Saude, vinc.a Sec.Mun.de Saude, ref.ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016363 | 19/12/2003 | 1100.00 | 00012345678909 | JOSE RICARDO NOBREGA CAVALCANTE | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa,157, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016366 | 19/12/2003 | 400.00 | 00056885865400 | JEANNE PATRICIA DE MORAIS HONORIO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa-43, destinado ao funcionamento da Divisao de Vigilancia Sanitariavinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016370 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00001630253472 | EVILAZIO AYRES MOURA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R:Solon de Lu-cena, 37-Centro, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica Municipal, vinc.a Sec.Municipal de Saude, alusivo ao mes de DEZEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016377 | 19/12/2003 | 500.00 | 00000944319491 | JOSE DE ALMEIDA ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan- derley-361, destinado ao funcionamento de uma Dependencia da Se- cretaria Municipal de Saude, ref.ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE FARMACIA BASICA PARA A POPULACAO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016382 | 19/12/2003 | 1573.81 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | despesas c/ aquisicao de medicamentos destinados a manutencao dasatividades da Farmacia Basica Municipal, vinc.a Secretaria Mun.deSaude, conforme disc.na NF.002147, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016399 | 19/12/2003 | 197.64 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 422.2520, instalado no Tronco-PABX da Sec.Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016400 | 19/12/2003 | 188.24 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 422.2521, instalado no Tronco-PABX da Sec.Municipal de Saude, ref.as faturas do mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016401 | 19/12/2003 | 329.72 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1040, instalado na Secretaria Municipal de Saude, ref.a fatura do mes de NOVEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016439 | 19/12/2003 | 1300.00 | 00003376639477 | GERALDO ALVES PEDROSA | locacao de 01-Veiculo Fiat Uno Fiorino, Furgao, Ano/Modelo 1993,Placa MNG.4600, a fim de recolher todo lixo hospitalar, em Hospi-tais, Centros de Saude, Clinicas e outros a criterio da S.M.S, naZona Urbana, no Distrito de Sta.Gertrudes e na Comunidade Sao Bento, conf.Contrato e NF.022410, anexa. Ref.18/11 a 17/12/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016371 | 19/12/2003 | 50.00 | 00001925150470 | MANOEL MARTINS DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Jose Caetano Filho, SN-Distrito de Sta.Gertrudes, destinado ao funcionamento do Posto Policial daquele Distrito, alusivo ao mes de DEZEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016414 | 19/12/2003 | 50.41 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2148, instalado no Mercado Publico Muni-cipal, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016421 | 19/12/2003 | 63.94 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.2691, instalado no Matadouro Publico Mu-nicipal, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016429 | 19/12/2003 | 990.00 | 99999999999999 | ANTONIO RAMOS COSTA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servicos prestados apos o expediente normal e aos sabados, na manuten-cao das atividades de limpeza no Centro Comercial Darcilio Wanderley, no periodo de 17/11 a 29/12/2003,conforme planilha-recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 19/12/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Agencia, na Conta Corrente 100.1073, no dia 19/12/2003, conforme discem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016415 | 19/12/2003 | 54.96 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1463, instalado na Secretaria de Finan- cas, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016419 | 19/12/2003 | 301.00 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5904, instalado na Divisao de Empenho daSec.de Financas, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conf.em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016430 | 19/12/2003 | 2896.50 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7.476-4, relativo a parcela do dia 19/12/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016431 | 19/12/2003 | 12526.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas c/a parcela de amortizacao do debito confessado junto a CEF,referente as obras de infra-estrutura do Vale do Jatoba e Monte Castelo, alusivo a parcela debitada em 19/12/2002, conforme emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016389 | 19/12/2003 | 36.06 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas c/ tarifa de servicos telefonicos RURACEL, alusivo ao Telefono: 504.1003, instalado na Com.do Sitio Lage de Cupiras, vincao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de OUTOBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016394 | 19/12/2003 | 321.48 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.3449, Fax-Simile instalado na Secretariade Comunicacao Social, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, confem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016398 | 19/12/2003 | 156.36 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1084,instalado no Posto Telefonico do Sitio Mocambo, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fa-tura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 19/12/2003 | 50.69 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.2020, vinculado ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conf.em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016409 | 19/12/2003 | 1066.31 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2108, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016410 | 19/12/2003 | 179.88 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2812, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 19/12/2003 | 59.31 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados nos Telefones: 421.2811, instalado no Tronco-PABX da Edi-lidade, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016417 | 19/12/2003 | 124.51 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 409.1013-Posto Telefonico do Sitio Trinchei-ras, vinc.ao Servico de Telefonia da Edilidade, ref.a Fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 19/12/2003 | 1327.12 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com tarifas referentes a locacao de Ramais Externos ins-talados em orgaos vinc.a Administracao Municipal, alusivo as faturas do mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. 501.0095/501.0072/501.0090/501.0061/501.0792 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016338 | 19/12/2003 | 500.00 | 00394452053304 | TIRO DE GUERRA 07/002 | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.389/1997, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016339 | 19/12/2003 | 195.00 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATIRO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.864/1991, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016340 | 19/12/2003 | 2000.00 | 09309618000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | despesas autorizadas pela Lei Municipal 2.634/98, alusivas a alu-gueis de imoveis residenciais locados para as residencias dos di-versos Juizes que se encontram no exercicio de suas atribuicoes constitucionais nesta Comarca de Patos, alterada pela Lei Munici-pal 2.804/99, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016341 | 19/12/2003 | 1800.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.845/91, alterada pela Lei Municipal3.133/2001, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016346 | 19/12/2003 | 390.00 | 09142753000106 | ASSOCIACAO DE IMPRENSA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.987/1992, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 19/12/2003 | 65.00 | 09277260000183 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.846/1991, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016350 | 19/12/2003 | 65.00 | 24510489000100 | COLEGIO ROBERTO SIMONSEN | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.682/1988, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS LEGISLATIVO | SUBVENCOES SOCIAIS E CONTRIBUICOES LEGAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016353 | 19/12/2003 | 1300.00 | 01936664000120 | INSTITUTO DR.JOAO TAVARES | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.351/1997, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 19/12/2003 | 380.00 | 00012345678909 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.201-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016358 | 19/12/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.201-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016359 | 19/12/2003 | 300.00 | 00000928828468 | ANTONIO MONTEIRO DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Ana Leite No-brefa, 94, Apto.103-Res.Monteiro, destinado a instalacao de resi-dencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual, com exercicionesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016360 | 19/12/2003 | 380.00 | 00042493897404 | JOSE ADEILTON FELIX DE SOUSA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Felizardo Leite-154, Apto.501-Ed.Catingueira,destinado a instalacao de residencia de 01-Membro do Ministerio Publico Estadual,com exercicio nesta Comarca, conf.Lei Municipal 2.718/1999, ref.ao mes de JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016412 | 19/12/2003 | 171.81 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.3135, instalado na Chefia do Gabinete doPrefeito, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016416 | 19/12/2003 | 241.35 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.1314, instalado no Gabinete do Prefeito,ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016361 | 19/12/2003 | 500.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Joao da Mata,169-Centro, destinado a instalacao dos Cartorios Eleitorais da Comarca de Patos da 28a. e 65a.Zonas, alusivo ao mes de DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016367 | 19/12/2003 | 120.00 | 00032501471415 | CLIDENOR DE SOUSA LIMA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Praca Frei Martinho,34-Centro, destinado ao funcionamento do Setor de Identifica-ao, vinc.a Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de DEZEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016376 | 19/12/2003 | 350.00 | 00046080988453 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARROS | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Rui Barbosa, 491-Centro, destinado ao funcionamento de Deposito do Poder Exe- cutivo Municipal, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016378 | 19/12/2003 | 450.00 | 00000917109449 | ANTONIO MURILO WANDERLEY DA NOBREGA | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel sito a Rua Bossuet Wan-derley-541, destinado ao funcionamento da 7a.Delegacia e Junta doServico Militar, referente ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 19/12/2003 | 893.75 | 09084815000170 | QUINTA GERACAO-CONSULT.E SOFTWARE LTDA | despesas alusivas aos servicos prestados na Assistencia e Locacaode Software de CPD-Divisao de Pessoal, referente ao mes de DEZEM-BRO/2003, conf.disc.na NF.2373, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016391 | 19/12/2003 | 500.00 | 00029572100459 | HIGIA MARIA TRIGUEIRO LUCENA | servicos prestados no levantamento de dados relacionados a evolu-cao das variaveis incidentes no crescimento economico de Patos/PBno q/tange a populacao e seu fluxo migratorio,const.civil,consumode energia e agua,e outras incidentais q/possa interferir no PIB,do Municipio,conf.Contrato e NF.022332,anexa. 02/07 a 01/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016418 | 19/12/2003 | 124.88 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.8200, instalado no Tiro de Guerra 07/002ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016427 | 19/12/2003 | 43.89 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 423.0606, instalado na 7a.Delegacia do Servico Militar, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016397 | 19/12/2003 | 82.95 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5861, instalado na Secretaria de Planejamento e Controle, ref.a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO CLUBE AURRORA DA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016342 | 19/12/2003 | 200.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MAIOR IDADE AURORA DA VIDA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Federal 4.320/64, amparada pela Lei Municipal 3.161/2001 de 06/09/2001, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBV. A ASSOC. COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016343 | 19/12/2003 | 390.00 | 09084815000170 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA | despesas c/ a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,conforme Lei Municipal 1.934/92 alterada pela Lei 1.959/97, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNITARIA BIVAR OLINTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016344 | 19/12/2003 | 130.00 | 24233090000129 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CONJ.BIVAR OLINTHO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra- citada, autorizada pela Lei Municipal No.1.976/92, alusivo ao mesde DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016347 | 19/12/2003 | 130.00 | 08560658000160 | ASSOCIACAO MEDICA DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.652/1987, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016348 | 19/12/2003 | 200.00 | 11984390000106 | ASSOCIACAO DOS SAPATEIROS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada,autorizada pela Lei Municipal 1.824/1991 alterada pela Lei3.182/2001 de 25/10/2001, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO MENSAL A FUNDACAO CANUTO BARRETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016352 | 19/12/2003 | 402.00 | 03216160000160 | FUNDACAO CANUTO FERNANDES BARRETO | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 2.754/1999, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO AO INSTITUTO DOS CEGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016354 | 19/12/2003 | 590.00 | 09173097000109 | INSATITUTO DE PROTECAO AOS CEGOS DE PATOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei 1.987/92, alterada pela Lei Municipal2.356/97, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | SUBVENCAO SOCIAL AO LAR DOS VELHINHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016355 | 19/12/2003 | 260.00 | 11984465000140 | LAR DOS VELHINHOS | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.701/1988, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 19/12/2003 | 250.00 | 00021965390404 | ROMERO MOURA GALDINO DE ARAUJO | despesas alusivas a locacao de 01-Imovel situado a R: Bossuet Wanderley-514, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social,alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016379 | 19/12/2003 | 2000.00 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA | aquisicao de Gasolina, destinado ao abastecimento de veiculos,qdoem viagens a Joao Pessoa-PB e Recife-PE, a servico da Secretaria do Trabalho e da Acao Social,conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade,durante o mes de Novembro/2003, conf.disc.na NF.000812anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016380 | 19/12/2003 | 2000.00 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA | aquisicao de Gasolina, destinado ao abastecimento de veiculos,qdoem viagens a Joao Pessoa-PB e Recife-PE, a servico da Secretaria do Trabalho e da Acao Social,conduzindo pessoas doentes de nossa comunidade,durante o mes de Dezembro/2003, conf.disc.na NF.000813anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016388 | 19/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE CLAUDIO ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016396 | 19/12/2003 | 70.44 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone:421.5329, instalado no Conselho do Menor e doAdolescente, vinc.a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatu-ra do mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016422 | 19/12/2003 | 227.94 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5972, instalado no Conselho Tutelar, vinculado a Sec.do Trabalho e da Acao Social, ref.a fatura do mes deDEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016426 | 19/12/2003 | 100.00 | 00003362856470 | VILMARA CAMPOS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016428 | 19/12/2003 | 100.00 | 00001035739410 | POLYANA MARTINS PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016432 | 19/12/2003 | 100.00 | 00026662196827 | DIANA CELIA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016436 | 19/12/2003 | 100.00 | 00004688466463 | DAMIANA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 19/12/2003 | 100.00 | 00022990119434 | JOAO BERNARDO DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016441 | 19/12/2003 | 100.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INACIO NETO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016443 | 19/12/2003 | 100.00 | 00012474889850 | MANOEL LEITE DE SOUZA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016445 | 19/12/2003 | 100.00 | 00003952567477 | VALDECLEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016448 | 19/12/2003 | 60.00 | 00067498701472 | SEBASTIAO BENTO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016461 | 22/12/2003 | 30.00 | 00000768445442 | AMANDA LINO TORMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016469 | 22/12/2003 | 295.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao vencimento fixo de servidora lotada no Clubede Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016473 | 22/12/2003 | 5456.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao 13o.Salario/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016493 | 22/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | BATUEL PALMEIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador BA-TUEL PALMEIRA DE ARAUJO, de acordo com a Lei Municipal 3.028/2000de 29/12/2000, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016494 | 22/12/2003 | 624.00 | 99999999999999 | ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTI | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme discriminacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016495 | 22/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTONIO DE MARIA | despesas ref.a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador FRANCIS-CO ANTONIO DE MARIA, de acordo com a Lei Municipal 3.005/2000, de15/12/2000, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A VIUVA DE EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016496 | 22/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA ZELIA DE SOUSA CAETANO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme discriminacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016498 | 22/12/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme discriminacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016502 | 22/12/2003 | 1848.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Clube de Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, a-lusivo ao 13o.Salario/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016515 | 22/12/2003 | 100.00 | 00003310872432 | FRANCIEUDO MORAES NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 22/12/2003 | 100.00 | 00066468922453 | JOSE RIVALDO FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016522 | 22/12/2003 | 100.00 | 00006319447451 | MARIANA ELIZEU DE M.ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016525 | 22/12/2003 | 100.00 | 00078872960487 | RIVANI DE SOUSA PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016466 | 22/12/2003 | 11265.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Agricultura, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016486 | 22/12/2003 | 3158.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Sec.de Industria e Comercio, alusivo ao 13o.Salario/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOL. DE ACOES DE PRESERV. E RECUPER. DA FLORA E FAUNA | MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016487 | 22/12/2003 | 3535.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente, alusivo ao 13o.Salario/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016463 | 22/12/2003 | 7763.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Planejamento e Controle, alusivo ao 13o.Salario/03,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE GOVERNO E COORDENACAO POLITICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOV. E COORD. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016484 | 22/12/2003 | 2856.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Governo e Coordenancao Politica, alusivo ao 13o.Sa-lario/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016504 | 22/12/2003 | 4500.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016459 | 22/12/2003 | 3500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesas alusivas a publicacoes de interesse da administracao,conforme debito efetuado na Conta Corrente N.283.148-1, BANCO DO BRASIL, no dia 22/12/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016465 | 22/12/2003 | 18976.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, alusivo ao 13o.Salario/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016480 | 22/12/2003 | 41235.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Administracao, alusivo ao 13o.Salario/2003, conf.discrimi-nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016451 | 22/12/2003 | 390.00 | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY | 03(Tres)Diarias ao Prefeito Constitucional de Patos,quando em viagem a Joao Pessoa/PB, em 22 a 24/12/2003, a fim de resolver assuntos de interesse da Edilidade, junto a orgaos Estaduais, conformeem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016464 | 22/12/2003 | 6025.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme dis- criminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016482 | 22/12/2003 | 4914.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Comunicacao Social, alusivo ao 13o.Salario/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016483 | 22/12/2003 | 2908.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Servico de Telefonia, vinc.a Sec.de Comunicacao Social, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016470 | 22/12/2003 | 21841.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Financas, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016513 | 22/12/2003 | 85.49 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 14.735-4relativo a parcela do dia 22/12/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA NAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS | MANUTENCAO DA GUARDA NOTURNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016467 | 22/12/2003 | 8705.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Guarda Municipal I e II, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 22/12/2003 | 2052.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Parques e Jardins, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, a-lusivo ao 13o.Salario/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016472 | 22/12/2003 | 11445.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Servicos Publicos, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016474 | 22/12/2003 | 7486.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nosMercados Publicos Municipais, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016475 | 22/12/2003 | 2817.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Matadouro Publico Municipal, alusivo ao 13o.Salario/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016476 | 22/12/2003 | 1972.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Setor Funebre Municipal, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016478 | 22/12/2003 | 2388.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Terminal Rodoviario, alusivo ao 13o.Salario/2003, conf.discrimi- nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016479 | 22/12/2003 | 628.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alusivo ao 13o.Salario/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016492 | 22/12/2003 | 39130.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Limpeza Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alu-sivo ao 13o.Salario/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016505 | 22/12/2003 | 250.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados no conserto do sistema de freios e eletrico c/troca da mangueira de freio e extracao de ar, troca da cruzeta datransmissao, bem como revisao no motor de partida e alternador doTrator c/Carrocao,vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.naNF.022316, anexa. ISS-5% R$ 12,50 Liq.R$ 237,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016506 | 22/12/2003 | 280.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados no conserto das 02-Pontas de capa traseiras, bem como embuchamento das mangas de eixo do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.022317, anexa. Vlr.Bruto R$ 280,00 ISS-5% R$ 14,00 Liq.R$ 266,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016507 | 22/12/2003 | 320.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | servicos prestados no conserto da caixa de marcha c/ troca do garfo, varao, disco e colar da embreagem, bem comotroca do rolamentopastilhas de freios e borrachas da Cacamba MNK.0279, vinc.a Divi-sao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.022319, anexa. Vlr.Bruto R$ 320,00 ISS-5% R$ 16,00 Liq.R$ 304,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016452 | 22/12/2003 | 45.50 | 04860549000107 | MARIA CELIA QUEIROZ DE MEDEIROS-QUEIROZ AUTO PECAS | aquisicao de 01-Rele, 10-Fusiveis, 03-Buchas, 01-Terminal 3/8, 01-Laterna Traseira, destinados a manutencao das atividades da Ambulancia MNH.7040, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.000093,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016453 | 22/12/2003 | 350.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | servicos prestados na area de Informatica, visando instalacao e atualizacao do programa de Antivirus em 07(Sete)Computadores instalados na Sede da Secretaria Municipal de SAude, conf.disc.em Con-trato e NF.022271, anexo. Ref.03 a 28/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016460 | 22/12/2003 | 17171.00 | 99999999999999 | ADESITA COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados, durante o mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 17.171,00 Vlr.Liq.R$ 15.797,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016468 | 22/12/2003 | 27866.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao 13o.Salario/2003, con- forme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 22/12/2003 | 240.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | 5a.Parcela dos servicos Educacionais contratados, atraves do Cur-so de Especializacao em Psicopedagogia, destinados as servidoras:Ma.Nunes Leite Wanderley e Ma.do Socorro Barbosa Regis Nunes, conforme disc.em Contrato firmado entre as partes, no periodo de 16/12/2003 a 15/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016455 | 22/12/2003 | 3360.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | 11a.Parcela dos servicos educacionas contratados para capacitacaode 50-Professores integrantes da Rede Municipal de Ensino, atra- ves do Curso de Especializacao em Novas Tecnologias da Educacao, conforme Contrato firmado entre as partes, e documento anexo. Periodo: 01 a 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016456 | 22/12/2003 | 5500.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016457 | 22/12/2003 | 715.00 | 99999999999999 | SUELI MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Professores, por servicos prestados apos o expediente normal, na organizacao de documentos das Escolas da Zona Urbana vinc.a Rede Municipal de Ensino e Creches Ma.Eunice Fernandes e Mariana Medeios, no periodo de08 a 26/12/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016458 | 22/12/2003 | 385.00 | 99999999999999 | NONATO LIMA DE LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Professores, por servicos prestados apos o expediente normal, na organizacao de documentos das Escolas da Zona Rural vinc.a Rede Municipal de Ensi-no e Creches Glauce Burity e Ma.Gomes de Sousa, no periodo de 15 a 30/12/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016477 | 22/12/2003 | 2816.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Estadio Municipal Jose Cavalcanti, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016481 | 22/12/2003 | 23038.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Educacao e Cultura, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016485 | 22/12/2003 | 19657.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Pensionistas da Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao 13o.Salario/2003, confor-me em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016488 | 22/12/2003 | 756.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Ginasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 22/12/2003 | 9870.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, a-lusivo ao 13o.Salario/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016490 | 22/12/2003 | 29907.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasCreches Municipais: Igor Mota, Tia Luci, Maria Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Glauce Burity e Ma.Gomes de Sousa, alusivo ao 13o.Salario/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 22/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA RAMALHO DE ARAUJO LEITE | despesas alusivas aos vencimentos fixos da pensionista supra-citada, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme discriminacao em do- cumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016499 | 22/12/2003 | 12935.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unid.Escolares: Dionisio da Costa,A.Timene,Aggeu de Castro,Anatildes Aires, Firmino Aires, Joao Tavares,Zefinha Mota, Jose Genuino,Juvino Lilioso,N.Wanderley, Tio Juca,Sizenando Florido,Manoel Sobral,Raimunda Melo,Motoristas, Guardas, Sec.Educacao, alusivo ao 13o.Salario/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016500 | 22/12/2003 | 5880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasEscolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 22/12/2003 | 2718.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados noGinasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016503 | 22/12/2003 | 11404.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unidades Escolares:Mons.Manoel Vieira, Manoel Roberto, Manoel Gomes, Nelita Queiroz,Irma Benigna, Inst.Sao Jose, Adjalma Medeiros,Aggeu de Castro,Centro de Treinamento Ma.Manicoba, Logos II,Sec.de Educacao, alusivoao 13o.Salario/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016508 | 22/12/2003 | 2115.00 | 09309568000163 | FUND.DR.DUARTE DANTAS-INST.VERA CRUZ | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016509 | 22/12/2003 | 2115.00 | 09309568000163 | FUND.DR.DUARTE DANTAS-INST.VERA CRUZ | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016510 | 22/12/2003 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA TEONAS BEZERRA | despesas alusivas ao vencimento fixo da servidora supra-citado,lotada no Colegio Cristo Rei(Noturno), alusivo ao 13o.Salario/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016511 | 22/12/2003 | 660.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | despesas alusivas ao vencimento fixo do servidor supra-citado, lotado na Esc.Agricola Municipal, vinc. a Rede Municipal de Ensino Fundamental, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016512 | 22/12/2003 | 1065.00 | 09084815000170 | ASSOCIACAO COM.FECHADO - POLPA DE FRUTAS | aquisicao de 710-Kg Polpa de Frutas(Manga, Goiaba e Caju), desti-nados a complementacao da merenda das crincas das Creches Munici-pais:Igor Mota, Ma.Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Tia Luci eGlauce Burity, durante o mes de Outubro/2003, conf.disc.na NF.No.000135, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016516 | 22/12/2003 | 6274.00 | 99999999999999 | ANGELA CRISTINA RODRIGUES MORAIS E OUTROS | servicos prestados como Professores na manutencao das atividadesdo PROGRAMA RECOMECO, realizado atraves da Secretaria de Educacaoe Cultura, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 6.274,00 Vlr.Liq.R$ 5.772,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016491 | 22/12/2003 | 12380.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas-Serventes e Pedreiros, alusivo ao 13o.Salario/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016531 | 23/12/2003 | 1501.50 | 00012345678909 | MANOEL ALVES DE MOURA | servicos de obras prestados na restauracao de 273,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Sao Jose, Deodoroda Fonseca, Conego Bernardo,Jose Germano, Jose Genuino, Paulo Leite, Titico Gomes e 05 de Agosto, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.022272, anexa. Liq.R$ 1.359,89 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016532 | 23/12/2003 | 532.40 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos de obras prestados na restauracao de 96,80m2 de calca- mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Pedro do Carmo, Pedro Benedito, Braz Morais, Silvia Cavalcante, Pedro Peixoto e Panatis, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.022274, anexa. Vlr.Bruto R$ 532,40 ISS-5% R$ 26,62 Liq.R$ 505,78 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016533 | 23/12/2003 | 851.40 | 00002498309497 | PETRONIO ALVES DE FREITAS | servicos de obras prestados na restauracao de 154,80m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Antonio Martins, Dom Bosco,Peregrino Filho, Fenelon Bonavides, Tiradentes e Pedro Rosa, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.022275, anexa. Vlr.Bruto R$ 851,40 ISS-5% R$ 42,57 Liq.R$ 808,83 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016534 | 23/12/2003 | 860.20 | 00010906843472 | JOSE ANDRADE DE LIMA | servicos de obras prestados na restauracao de 156,40m2 de calca-mentos em paralelepipedos,executados nas Ruas: Jose Germano, Francisco Pontes, Leoncio Wanderley, Pedro Firmino, Rui Pereira e Ma-noel Meira, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.022276, anexa. Vlr.Bruto R$ 860,20 ISS-5% R$ 43,01 Liq.R$ 817,19 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 23/12/2003 | 896.50 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 163,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Joaquim Lopes, Pedro Xavier,Sgto.Everaldo, Nelson Rodrigues, Nelson Pereira, Pe.Anchieta, Augusto dos Anjos, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.No.022277, anexa. ISS-5% R$ 44,83 Liq.R$ 851,67 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016536 | 23/12/2003 | 786.50 | 00012345678909 | JOSEVAN MARTINS DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 143,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Antonio Lela,JoaoLeite, Sao Pedro, Antonio Justino, Oscar Torres, Joao D.Queiroz eJoao Odorico, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.022278, anexa. Vlr.Bruto R$ 786,50 ISS-5% R$ 39,33 Liq.R$ 747,17 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016537 | 23/12/2003 | 957.00 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 174,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Manoel Torres,Moacir Leitao, Jeova Bezerra, Francisco A.Queiroz, Severino Inacio eJosinaldo Targino, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.022279, anexa. ISS-5% R$ 47,85 Liq.R$ 909,15 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016538 | 23/12/2003 | 1056.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 192,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Dinamerico Palmeira, Frca.Ma.da Luz, Peregrino de Araujo, Antonio Goncalves, Mes- tre Felix, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.022280, anexa. Vlr.Bruto R$ 1.056,00 ISS-5% R$ 52,80 Liq.R$ 1.003,20 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016539 | 23/12/2003 | 968.00 | 00023816732453 | ADEVALDO FRANCISCO DA SILVA | servicos de obras prestados na restauracao de 176,0m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Trav.Joao Ourives,Roque S.Magalhaes, Azenriel Siqueira, Francisco Gadelha, Porfirio da Costa, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.022281, anexa. Vlr.Bruto R$ 968,00 ISS-5% R$ 48,40 Liq.R$ 919,60 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016540 | 23/12/2003 | 1200.00 | 00004448880478 | MANOEL MILITAO DA NOBREGA | 10a.Parcela dos servicos de Engenharia correspondente ao Levanta-mento Plani-Altimetrico e Acompanhamento de Obras e Terra Plana- gem, Pavimentacao Asfaltica nas Ruas Solon Medeiros, Enaldo Tor- res, Aluizio Queiroz e Av.Portugal, conforme Parte III do Contra-to 002/2003 e NF.022289, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016524 | 23/12/2003 | 2700.00 | 99999999999999 | ABRAAO JOSE MARTINS E OUTROS | servicos prestados como Aux.Serv.Gerais na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculadosdurante o mes de DEZEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo Vlr.Bruto R$ 2.700,00 Vlr.Liq.R$ 2.340,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016530 | 23/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO FERNANDES E OUTROS | servicos prestados como Musicos, na manutencao das atividades da Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Secretaria de Educacao e Cul-tura, alusivo ao 13o.SALARIO/2003, conforme planilha-recibo em a-nexo. Vlr.Bruto R$ 240,00 Vlr.Liq.R$ 220,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016545 | 23/12/2003 | 320.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados no conserto do cilindro hidraulico, da cruzetada transmissao, bem como troca do colar, disco de embreagem, pas-tilhas de freios e fitas, conserto da transmissao e bomba do hi- draulico da Ambulancia MMQ.8399, vinc.a S.M.S, conf.disc.na NF. No.022321, anexa. ISS-5% R$ 16,00 Liq.R$ 304,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016550 | 23/12/2003 | 563.29 | 00003376639477 | GERALDO ALVES PEDROSA | locacao de 01-Veiculo Fiat Uno Fiorino, Furgao, Ano/Modelo 1993,Placa MNG.4600, a fim de recolher todo lixo hospitalar, em Hospi-tais, Centros de Saude, Clinicas e outros a criterio da S.M.S, naZona Urbana, no Distrito de Sta.Gertrudes e na Comunidade Sao Bento, conf.Contrato e NF.022411, anexa. Ref.18 a 31/12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016526 | 23/12/2003 | 200.00 | 00012345678909 | SIMIAO DE OLIVEIRA ALVES | despesas alusivas aos servicos prestados na funcao de Vigia, em horario noturno no Centro de Comercializacao Zizi Vieira, no pe- riodo de 02 a 30/11/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 23/12/2003 | 230.00 | 99999999999999 | COSMO ALVES DE SOUSA | despesas alusivas a gratificacao ao Servidor-Motorista, por servicos prestados apos o expediente normal, na coleta de lixo domici-liar, no periodo de 24/10 a 24/11/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016529 | 23/12/2003 | 160.00 | 99999999999999 | ADRIANO FERREIRA DE LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores supra-citados,porservicos prestados apos o expediente normal, na coleta de Lixo Domiciliar e limpeza do Centro de Comercializacao Zizi Vieira,no periodo de 21 a 22/12/2003, conf.disc.na planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 23/12/2003 | 47.76 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 23/12/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016544 | 23/12/2003 | 300.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados no conserto da capa do diferencial com abertu-ra de rosca das pontas do eixo, bem como conserto no sistema ele-trico e nos freios do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Lim-peza Publica, conf.disc.na NF.022320, anexa. Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016546 | 23/12/2003 | 270.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados na remocao das rodas p/ troca dos retentores, pastilhas de freios, colar de embreagem e borrachas de limpeza dotanque de combustivel, bem como troca da cruzeta, rolamento e pastilhas de freios e borrachas do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divi-sao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.022322, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016547 | 23/12/2003 | 119.00 | 00031290760420 | SEVERINO MENDES DE LIMA | servicos de mao-de-obra prestados na limpeza de terreno baldio,localizado no Bairro: Jardim Guanabara, no periodo de 10 a 22/12/ 2003, conf.disc.na NF.022336, anexa. Vlr.Bruto R$ 119,00 ISS-5% R$ 5,95 Liq.R$ 113,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016548 | 23/12/2003 | 350.00 | 99999999999999 | MARCOS RENOVATO DE SOUSA | despesas alusivas a Gratificacao ao servidor supra-citado,por servicos prestados na pintura de maio-fio de diversas Ruas de Bair- ros da cidade de Patos/PB, no periodo de 01 a 20/12/2003, confor-me planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016557 | 23/12/2003 | 40.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados em solda na tampa traseira do Carro Kuka MNA.8133, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.022341, anexa. Vlr.Bruto R$ 40,00 ISS-5% R$ 2,00 Liq.R$ 38,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016542 | 23/12/2003 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusiva a tarifa bancaria cobrada sobre servico na ContaCorrente No.9.144-8, no dia 23/12/2003, conforme discriminacao emcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016541 | 23/12/2003 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | despesas alusivas a publicacoes de interesse da administracao,conforme debito efetuado na Conta Corrente 7.476-4-BANCO DO BRASIL, no dia 23/12/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ACESSO DO HOMEM DO CAMPO AS RESERVAS HIDRICAS P/ABAST.DïAGUA | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016528 | 23/12/2003 | 300.00 | 00005943381821 | VENCESLAU DE SOUSA MEDEIROS | servicos prestados na colocacao de 01(Uma)Eletro-Bomba Injetora, localizado na comunidade Rural do Sitio Campo Comprido, conforme disc.na NF.022288, anexa. Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 23/12/2003 | 100.00 | 00004055844409 | MARIA DE LIMA MEDEIROS SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016553 | 23/12/2003 | 100.00 | 00001887846409 | CARMELITA MARCELINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016556 | 23/12/2003 | 100.00 | 00002021347419 | RAIMUNDO SEVERINO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016559 | 23/12/2003 | 100.00 | 00097281875800 | SEVERINO MARINHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016562 | 23/12/2003 | 100.00 | 00064680665491 | MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016564 | 23/12/2003 | 100.00 | 00004197721463 | DIANA VERISSIMO PEDROSA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016567 | 23/12/2003 | 100.00 | 00064680665491 | WILSON ALVES LOURENCO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016570 | 23/12/2003 | 85.00 | 00002199886417 | EMILIA GONCALVES DE LIMA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016572 | 23/12/2003 | 50.00 | 00012345678909 | TATIANA ARAUJO DE MEDEIROS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016574 | 23/12/2003 | 100.00 | 00006039373814 | DAMIAO MARTINS GOMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016584 | 24/12/2003 | 1629.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | locacao de 01-Onibus Mercedes Bens, Placa MMY.3634,a fim de transportar criancas da Rede Mun.de Ensino p/ o PETI, para desenvolve-rem acoes socio-educativas, percurso este feito nos Bairros: Jar-dim Queiroz, Liberdade, Frei Damiao, Conj.Bivar Olintho e Maternidade, conf.Contrato e NF.022304, anexa. 01a31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016585 | 24/12/2003 | 2534.00 | 01851044000198 | CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA | locacao de 01-Onibus Mercedes Bens, Placa MMY.3634,a fim de transportar criancas da Rede Mun.de Ensino p/ o PETI, para desenvolve-rem acoes socio-educativas, percurso este feito nos Bairros:Salgadinho,Placas,Sete Casas,Vila Cavalcante, Sao Sebastiao,Jua Doce eNoe Trajano, conf.Contrato e NF.022305, anexa. 01a31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016603 | 24/12/2003 | 70.00 | 00030227266862 | EDIVANIA LOPES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016605 | 24/12/2003 | 80.00 | 00005909184431 | ELBA REJANE CARVALHO BARBOSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 24/12/2003 | 90.00 | 00008705135400 | ELIAS DE SOUSA SIMOES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016611 | 24/12/2003 | 100.00 | 00042527279449 | EDILEUZA GOMES PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016614 | 24/12/2003 | 100.00 | 00004650481457 | ELISANGELA GUIMARAES M.LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016617 | 24/12/2003 | 90.00 | 00001049709446 | EDINARDO DA CONCEICAO COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016619 | 24/12/2003 | 90.00 | 00066540500459 | IVANETE DA SILVA ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016625 | 24/12/2003 | 80.00 | 00042499550449 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016582 | 24/12/2003 | 4.50 | 09084815000170 | BANCO REAL | despesas alusivas a tarifa bancaria cobrada sobre Extrato na Agencia, na Conta Corrente 100.1073, no dia 24/12/2003, conforme discem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016583 | 24/12/2003 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusiva a tarifa bancaria cobrada sobre servico na ContaCorrente No.9.144-8, no dia 24/12/2003, conforme discriminacao emcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016581 | 24/12/2003 | 344.00 | 00004680732806 | JOSE VIEIRA DA SILVA | servicos de prestados na limpeza de 80,0m de Galerias, confeccao de 03-Und.Tampas e Assentamento de 30-Und.Tubos de 200mm, executados nas Ruas: Francisco Joca, Prof.Jose Araujo, Pedro Moura e Ma.Jose Romao, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.022273, anexa. Vlr.Bruto R$ 344,00 ISS-5% R$ 17,20 Liq.R$ 326,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 24/12/2003 | 82.76 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | servicos prestados na fiscalizacao de arrecadacao na Feira do Mercado Modelo, Ponto Livre, Feira Externa e Barracas 01,09,63 a 103Boxes 01 a 36, no dia 24/12/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016587 | 24/12/2003 | 310.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados no conserto do diferencial e nas 02-Rodas, troca do reparo do hidroar e da junta da descarga, bem como consertona tomada de forca da caixa de marcha da Cacamba MNA.9665, vinc.aDivisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.022326, anexa. Vlr.Bruto R$ 310,00 ISS-5% R$ 15,50 Liq.R$ 294,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016588 | 24/12/2003 | 340.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados no alinhamento e desempenamento do chassis comrevisao geral em solda, bem como conserto no sistema eletrico e nos freios do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Pu- blica, conf.disc.na NF.022327, anexa. Vlr.Bruto R$ 340,00 ISS-5% R$ 17,00 Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016589 | 24/12/2003 | 285.00 | 00092933203472 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | servicos prestados na retirada do vazamento no tanque de combustivel, conserto no sistema eletrico e freios, bem como revisao do carburador e distribuidor, revisao geral em solda e extracao de parafuso do suporte da cruzeta do Gol MNN.5770, vinc.a Sec.Mun. de Saude, conf.disc.na NF.022328, anexa. Liq.R$ 270,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016590 | 24/12/2003 | 3075.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 50-Livros Ata, 150-Cxs.de Arquivo, 1.300-Pastas Sus-pensas, 120-Tb.Cola, 04-Cartuchos, destinados a manutencao das a-tividades dos Programas da Atencao Basica, realizados atraves da Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.005482, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016591 | 24/12/2003 | 1925.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | servicos prestados na confeccao e impressao de 500-Bls.Receitua- rio Especial, destinados a manutencao das atividades dos Progra- mas da Atencao Basica, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,con- forme disc.na NF.6731, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016592 | 24/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | gratificacao por servicos prestados como Medico a disposicao das UBS, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de NOVEMBRO/ 2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016593 | 24/12/2003 | 4450.00 | 99999999999999 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA E OUTROS | gratificacao ao Plano de Assistencia Basica aos Medicos Plantonistas da UBS Aderban Martins, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,conforme Planilha-recibo em anexo, alusivo ao mes de NOVEMBRO/03. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 24/12/2003 | 2700.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ARAUJO DE FIGUEIREDO E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Medicos a disposicao dasUnidades Basicas de Saude,vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivoao mes de NOVEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016595 | 24/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA R.DE LUCENA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados no Programa Saude ao Seu En-contro, realizado atraves da Secretaria Municipal de Saude, durante ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016596 | 24/12/2003 | 4900.00 | 99999999999999 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, a-lusivo ao mes de NOVEMBRO/2003,conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016597 | 24/12/2003 | 60.00 | 99999999999999 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016598 | 24/12/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Medicos a disposicao do Programa da Atencao Basica das UBS, vinc.a Secretaria Mun.de Sau-de, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016599 | 24/12/2003 | 3798.30 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Enfermeiras-Instrutorasdo Programa de Agentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conformeplanilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016579 | 24/12/2003 | 1070.00 | 09084815000170 | COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016580 | 24/12/2003 | 252.00 | 99999999999999 | EXPEDITO ALVES DE LIMA JUNIOR | despesas alusivas ao vencimento fixo do servidor supra-citado, lotado no Estadio Municipal Jose Cavalcante, alusivo ao 13o.SALARIO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016576 | 24/12/2003 | 1100.00 | 00045261687420 | LAERTE CARLOS DA SILVA | despesas c/aquisicao de 40,0m2 de Grama, 44-Und.de Mudas, destinados quando da arborizacao e jardinagem no Centro de Comercializa-cao Zizi Vieira, conf.disc.na NF.492092, aenxa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016577 | 24/12/2003 | 100.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTRAS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na restauracao de Calcamento com Asfalto, executa- dos nas Ruas:Cicero Bernardo, Rubens Palmeira, 05 de Agosto,Juve-nal Ledo, Moacir Leitao, Tiradentes e Duque de Caxias, conforme disc.em Planilah-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 24/12/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Antonio Justiniano, Severino Inacio, Inacio de Loiola, EuclidesFranco, Pedro Moura, Antonio Felix, Sta.Luzia, Renan Aires, Sebastiao Soares e outras,no periodo de 22 a 26/12/2003, conf.planilha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 25/12/2003 | 670.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 02(Dois)Pneus 750x16, 02(Duas)Camaras de Ar Aro 16, destinados a manutencao das atividades do Trator N.02, vinc.a Di-visao Limpeza Publica, conf.disc.na NF.000742, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016626 | 26/12/2003 | 280.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados no conserto da transmissao para desempeno com troca do frezado, bem como troca das pastilhas de freios e borra-chas do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.022335, anexa. Vlr.Bruto R$ 280,00 ISS-5% R$ 14,00 Liq.R$ 266,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016627 | 26/12/2003 | 270.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados no conserto da caixa de marcha com troca do sicronizador, bem como conserto no sistema eletrico e nos freios doCarro Kuka N.01, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.naNF.022333, anexa. Vlr.Bruto R$ 270,00 ISS-5% R$ 13,50 Liq.R$ 256,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016628 | 26/12/2003 | 320.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados no conserto da caixa de marcha c/troca do car-retao, bem como troca do rolamento do cubo do cavalete d'agua,borrachas e pastilhas de freios da Cacamba MNA.9665, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.022334, anexa. Vlr.Bruto R$ 320,00 ISS-5% R$ 16,00 Liq.R$ 304,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016635 | 26/12/2003 | 60.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | servicos prestados na troca do chicote que liga a bomba do hidraulico, bem como solda eletrica e torneamento da prizilia do induzido do Carro Kuka MNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conforme disc.na NF.022338, anexa. Vlr.Bruto R$ 60,00 ISS-5% R$ 3,00 Liq.R$ 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016653 | 26/12/2003 | 115.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS F.DOS SANTOS E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos o expediente normal, na reposicao de lampadas e fiscalizacao na Divi-sao de Iluminacao Publica, no periodo de 26 a 28/12/2003, confor-me planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016654 | 26/12/2003 | 420.00 | 00005943381821 | VENCESLAU DE SOUSA MEDEIROS | servicos prestados na manutencao preventiva/corretiva em 12-PocosArtesianos, localizados nas Ruas: Sao Jose, Elias Asfora, Augustodos Anjos, Duque de Caxias, Conj.Jose Mariz, Zozimo Gurgel, PedroRosa,Jose Genuino, Natalia Figueiredo,Manoel Cabral, Frco.Brandaoe Mercado Modelo, conf.disc.na NF.022287, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016655 | 26/12/2003 | 30.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | aquisicao de 04(Quatro)Parafusos Aco, 01(Uma)Mangueira,destinadosa manutencao das atividades do Carro Kuka MNA.5547,vinc.a Divisaode Limpeza Publica, conf.disc.na NF.004350, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016661 | 26/12/2003 | 265.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos de mao-de-obra mecanica prestados no conserto da caixa de marcha com troca do eixo talhado, bem como troca da borracha epastilhas de freios do Caminhao MMQ.8433,vinc.a Secretaria de Servicos Publicos, conf.disc.na NF.022312, anexa. Vlr.Bruto R$ 265,00 ISS-5% R$ 13,25 Liq.R$ 251,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016662 | 26/12/2003 | 750.00 | 99999999999999 | GERALDA SANTOS NEVES E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Garis, por servi-cos prestados apos o expediente normal, na manutencao das atividades de Limpeza Publica, nas principais Ruas e Avenidas da cidade de Patos/PB, no periodo de 24/11/2002 a 26/12/2003, conforme pla-nilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016656 | 26/12/2003 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusiva a tarifa bancaria cobrada sobre servico na ContaCorrente No.9.144-8, no dia 26/12/2003, conforme discriminacao emcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016633 | 26/12/2003 | 145.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 01(Um)Cartucho Preto, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao para devidas designacoes, conf.disc.na NF.005444, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016651 | 26/12/2003 | 500.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI LTDA | despesas alusivas a transmissao da inauguracao do Centro Comer- cial Zizi Vieira e Coreto IV, conforme Fatura 369/2003 e NF.No...000752, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016663 | 26/12/2003 | 500.00 | 00029572100459 | HIGIA MARIA TRIGUEIRO LUCENA | servicos prestados no levantamento de dados relacionados a evolu-cao das variaveis incidentes no crescimento economico de Patos/PBno q/tange a populacao e seu fluxo migratorio,const.civil,consumode energia e agua,e outras incidentais q/possa interferir no PIB,do Municipio,conf.Contrato e NF. ,anexa. 02/08 a 01/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016664 | 26/12/2003 | 500.00 | 00095105999487 | ROJEDNA MARIA PEREIRA SILVA | servicos prestados no levantamento de dados relacionados a evolu-cao das variaveis incidentes no crescimento economico de Patos/PBno que tange populacao e seu fluxo migratorio,const.civil,consumode energia e agua, e outras incidentais q/possa interferir no PIBdo Municipio,conf.Contrato e NF.022329,anexa. 03/10 a 02/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 26/12/2003 | 500.00 | 00095105999487 | ROJEDNA MARIA PEREIRA SILVA | servicos prestados no levantamento de dados relacionados a evolu-cao das variaveis incidentes no crescimento economico de Patos/PBno que tange populacao e seu fluxo migratorio,const.civil,consumode energia e agua, e outras incidentais q/possa interferir no PIBdo Municipio,conf.Contrato e NF.022330,anexa. 03/11 a 02/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016658 | 26/12/2003 | 38.56 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na sala-sede da Procura-doria Geral do Municipio, sito Ed.Estevam 2o.Andar Sala 25, refe-rente a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016634 | 26/12/2003 | 74.41 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | despesas com ligacoes urbanas, interurbanas e outros servicos realizados no Telefone: 421.5861, instalado na Secretaria de Planejamento e Controle, ref.a fatura do mes de OUTUBRO/2003, conf.em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016652 | 26/12/2003 | 7510.22 | 09084815000170 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | ressarcimento de despesas c/ vencimento fixo de funcionario destaCompanhia q/se encontra a disposicao da Edilidade,exercendo a funcao de Secretario a frente da Sec.de Planejamento e Controle, conforme Contratocelebrado entre a PMP e Cia.supra-citada, referenteao mes de DEZEMBRO/2003. AVL-DFEA 0305/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016629 | 26/12/2003 | 1260.00 | 00015097323491 | J.P.D-JOMAPE PROMOCOES E DIVULGACOES | despesas c/ a divuldacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB, atraves do Jornal "A Voz do Povo", Ed.79, conforme discna NF.000208, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016657 | 26/12/2003 | 1260.00 | 00060322128404 | MARCOS ANTONIO DE GOIS NOGUEIRA-O SERTAO | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal supra-ci-tado, alusivo a realizacoes da Administracao Municipal, Edicao N.100, conforme disc.na NF.000384, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016630 | 26/12/2003 | 750.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA W.LEITAO | despesas referentes aos servicos de divulgacao de materias concernentes a atos e programas de interesse do Municipio de Patos,atraves do Jornal supra-citado, Edicao 43, NF.001144, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016631 | 26/12/2003 | 152.24 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas c/o consumo de energia eletrica na Escola Rotary Norte, vinc.a Rede Mun.de Ens.Fundamental, referente a fatura do mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | SUBVENCOES P/ENTIDADES E CLUBES DE FUTEBOL | SUBVENCAO AOS CLUBES NACIONAL E ESPORTE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016671 | 26/12/2003 | 1300.00 | 08880775000100 | NACIONAL ATLETICO CLUBE | despesas alusivas a subvencao mensal concedida a entidade supra-citada, autorizada pela Lei Municipal 1.785/1987, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016637 | 26/12/2003 | 18417.41 | 99999999999999 | ALANA MEDEIROS WANDERLEY E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, Vigias,Auxiliar de Enfermagem, Tec.em Enfermagem, Assistente Socialvinculados as UBS, Gabinetes Odontologicos e orgaos vinc.a Secre-taria Mun.de Saude,alusivo ao mes de NOVEMBRO/2003, conf.Planilharecibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016669 | 26/12/2003 | 640.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 04-Pneus 185/70 R.13, destinados a manutencao das a-tividades da Ambulancia MNH.7040, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.001118, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016670 | 26/12/2003 | 640.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 04-Pneus 185/70 R.13, destinados a manutencao das a-tividades da Ambulancia MNK.0630, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conf.disc.na NF.001117, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 26/12/2003 | 385.00 | 01129354000101 | FERNANDES & VIEIRA LTDA | servicos prestados no atendimento de Exames Laboratoriais realizados em pessoas carentes de nossa comunidade, conforme disc.na NF.No.0123 e comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016636 | 26/12/2003 | 265.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE-FUNERARIA C.REI | despesas com 01-Ataude, 01-Mortalha, 01-Pc.de Velas,destinados como ajuda para Auxilio Funeral de pessoa carente de nossa comunidade, conf.disc.na NF.0105, e comprovantes da familia beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016638 | 26/12/2003 | 70.00 | 00012345678909 | ALEXANDRA QUEIROGA LUSTOSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 26/12/2003 | 100.00 | 00060376449420 | EDINEIDE JUSTINO CAVALCANTE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016643 | 26/12/2003 | 70.00 | 00005604853445 | EMANUEL ROBSON ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016645 | 26/12/2003 | 80.00 | 00005742203489 | ELIANA RODRIGUES DE MELO NOBREGA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016647 | 26/12/2003 | 80.00 | 00002413466495 | EDILMA MOREIRA DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016650 | 26/12/2003 | 80.00 | 00002243125455 | MARCOS VALDENE BRAZ ALVES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 26/12/2003 | 100.00 | 00002977787496 | MARIA APARECIDA BELO DOS SANTOS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016660 | 26/12/2003 | 58.00 | 00082638357472 | LUIZ SALINO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016668 | 26/12/2003 | 50.00 | 00001408804450 | ADRIANO MONTEIRO MAMEDE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 26/12/2003 | 100.00 | 00002609036809 | JOSE FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/12/2003 | 155.00 | 09148131000195 | COMTEL CELULAR | aquisicao de 01(Um)Telefone com Chave de M F Grafite e 01(Uma)Ba-teria P/Neg Carregador, destinados a Secretaria de Administracao conforme n. Fiscal de N§ 002416 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/12/2003 | 236.00 | 09148131000195 | COMTEL CELULAR | servicos prestados em 03(Tres)Celulares Nokia 8260, manutencao nos Ramais 30 e 32 e no Fax Toshiba, todos pertencente a Edilida-de, conforme N. Fiscal de N§ 00764 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016684 | 29/12/2003 | 301.00 | 08877110000148 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESPINHARAS LTDA | aquisicao de 86(Oitenta e Seis)Botijoes de Agua Mineral, destina-dos a manutencao das atividades da Secretaria de Financas e or- gaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.053577, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016689 | 29/12/2003 | 585.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | servicos prestados na tiragem de 6.500-Und.Copias Xerograficas deformularios e documentos de interesse da Secretaria de Financas eorgaos a ela vinculados, conf.disc.na NF.022058, anexa. Vlr.Bruto R$ 585,00 ISS-5% R$ 29,25 Liq.R$ 555,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016690 | 29/12/2003 | 1000.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a locacao dos Softwares de Folha de Pagamento de diaristas, de Orcamento e de Contabilidade, referente ao mes de Dezembro/2003, conf.disc.na NF.022059, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016708 | 29/12/2003 | 2382.70 | 00834074000123 | PASEP - DARF | despesas alusivas ao parcelamento da divida contraida em favor doPASEP, referente a parcela do mes de NOVEMBRO/2003, conforme discem DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 29/12/2003 | 780.00 | 99999999999999 | ATAIDES FERNANDES DE LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao por servicos prestados,apos o expediente normal, na organizacao do Balancete referente ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016722 | 29/12/2003 | 210.00 | 00095107975453 | ROSANGELA GALDINO DA SILVA | servicos prestados no fornecimento de refeicoes(Almoco), destina-dos aos funcionarios do Setor de Arquivo, Tesouraria e Sec.de Fi-nancas, qdo.em servicos extras na organizacao de documentos,duranteo mes de Dezembro/2003, conf.disc.na NF.022301, anexa. Vlr.Bruto R$ 210,00 ISS-5% R$ 10,50 Liq.R$ 199,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016727 | 29/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JANAINA DE LELLYS X.DE MEDEIROS E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Auxiliar de Escrita por servicos prestados apos o expediente normal,na organizacaode Documentos no Setor de Empenho e Secretaria de Financas, no periodo de 08 a 29/12/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016728 | 29/12/2003 | 220.00 | 00005460389488 | JULIERMYSON DE S.BRANDAO | servicos prestados na manutencao preventina e/ou corretiva, bem como conserto nas Impressoras instaladas nos Micro-Computadores pertencentes a Sec.Financas e Setor de Arquivo, conf.disc.na NF. No.022318, anexa. Vlr.Bruto R$ 220,00 ISS-5% R$ 11,00 Liq.R$ 209,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016710 | 29/12/2003 | 8690.90 | 00000000000000 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | despesas c/ligacoes e servicos realizados nos Telefones Celulares9961.0165, 9961.0097, 9961.1593, 9961.1591, 9961.1540, 9961.4551,9965.1140, 9961.4262, 9961.4049, 9967.5666, 9967.0037, 9961.4711,9961.4126, 9965.1054,todos vinc.as atividades de Telefonia da Edilidade, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016685 | 29/12/2003 | 718.92 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | despesas com o consumo provisorio de energia eletrica quando da construcao do Centro de Comercializacao Zizi Vieira e da realiza-cao do Patos Fest, realizados atraves da Edilidade, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016678 | 29/12/2003 | 170.00 | 99999999999999 | ADRIANO FERREIRA DE LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores supra-citados,porservicos prestados na limpeza de diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB,nos dias 25 e 28/12/2003, conforme planilha-reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016679 | 29/12/2003 | 174.00 | 99999999999999 | CLEUDO DEMESIO DE MEDEIROS E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao aos Servidores supra-citados,porservicos prestados na limpeza de terreno baldio e coleta de lixo domiciliar, no periodo de 25 a 28/12/2003, conforme planilha-re- cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO | MANUT. E RECUPERACAO DE POCOS DA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016698 | 29/12/2003 | 110.00 | 00093110707420 | FRANCUALDO DA COSTA LUCENA | servicos de mao-de-obra prestados na instalacao da bomba do Poco Artesiano perfurado e administrado pela Edilidade no Estadio Mun.Jose Cavalcante, conf.disc.na NF.022313, anexa. Vlr.Bruto R$ 110,00 ISS-5% R$ 5,50 Liq.R$ 104,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016718 | 29/12/2003 | 1500.00 | 00008661880459 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | 1a.Parc.locacao de 01-Cacamba,GM/Chevrolet D.60,Ano 80,Placa LWK.1224, dest.ao transporte de materiais diversos de construcao,entulhos e outros correlatos q/se identifique c/ limpeza publica e urbanizacao da cidade,bem como em servicos das estradas vicinais doMunicipio,conf.Contrato,NF.022294,anexo. Ref.26/12/03 a 25/01/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016719 | 29/12/2003 | 1500.00 | 00008661880459 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | 2a.Parc.locacao de 01-Cacamba,GM/Chevrolet D.60,Ano 80,Placa LWK.1224, dest.ao transporte de materiais diversos de construcao,entulhos e outros correlatos q/se identifique c/ limpeza publica e urbanizacao da cidade,bem como em servicos das estradas vicinais doMunicipio,conf.Contrato,NF.022295,anexo. Ref.26/01 a 25/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016676 | 29/12/2003 | 780.00 | 05062909000198 | TECNO ARTS-GRACILIANO PEREIRA BARRETO | servicos prestados na restauracao da Sala de Coleta com divisoriano Predio onde funcionara a Unidade do CTA/COAS,vinc.a SecretariaMuncicipal de Saude, conf.disc.na NF.022218, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016680 | 29/12/2003 | 5304.60 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de Seringas,Scalp,Espatulas,Equipo,Ataduras,Coletor,Es-paradrapo,Algodao,Compressa, Lamina p/Bisturi,Luvas de Procedimento,Alcool, Tiras Advantage, Soro Fisiologico e Glicosado, Fixadorde Lamina,Microlancetas,Lamina Fosca, dest.a manut.das atividadesdas UBS, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.002470, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016681 | 29/12/2003 | 41620.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GEORGE A.DINIZ E OUTROS | servicos prestados na operacionalizacao do Programa de Saude naFamilia-PSF,ref.aos Medicos, Enfermeiros, Tec.em Enfermagem, Coordenadora e Pessoal de Apoio, vinc.a Secretaria Municipal de Saudealusivo ao mes de DEZEMBRO/2003,conforme planilha-recibo em anexoRecursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016682 | 29/12/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO E OUTROS | gratificacao aos Profissionais da Unidade de Apoio as Equipes do Programa de Saude na Familia-PSF, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016686 | 29/12/2003 | 76.80 | 00012345678909 | EDIVANIA DE LUCENA BRANDAO NICOLAU | servicos prestados na confeccao de 96(Noventa e Seis)Und.Panos deCurativo, destinados a manutencao das atividades nas Unidades Ba-sicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, conf.disc.na NF. No.022269, anexa. Vlr.Bruto R$ 76,80 ISS-5% R$ 3,84 Liq.R$ 72,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016687 | 29/12/2003 | 1000.00 | 00098044818472 | CICERO FIRMINO DOS SANTOS | servicos prestados no retelhamento com troca do madeiramento no predio onde funciona a Casa da Dengue, vinc.a Secretaria Munici- pal de Saude, conf.disc.na NF.022268, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016688 | 29/12/2003 | 350.00 | 00093116489491 | GILBERLAN VIEIRA DA SILVA | servicos prestados na confeccao de 25-Abadas Capoeira, destinadosao Grupo de Capoeira dos Agentes Comunitarios da Unidade Basica da Familia Min.Ernani Satiro, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.022266, anexa. Vlr.Bruto R$ 350,00 ISS-5% R$ 17,50 Liq.R$ 332,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 29/12/2003 | 615.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | servicos prestados no reparo do motor, revisao na suspensao dian-teira e traseira e sistema de freio, bem como limpeza no carbura-dor, revisao nas portas e parte eletrica, retifica do bloco e ca-becote do veiculo Gol MNN.5770, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.NF.No.000908, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016692 | 29/12/2003 | 520.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VALDECI SERRA SA MENEZES | servicos prestados no conserto em 01-Caneta de Alta Rotacao, 02-Equipos,bem como troca do reparo do Equipo, conserto no Compressore Foco pertencentes a Gabinetes Odontologicos instalados nas UBS:Osman Aires, Antoni Urquisa, Sao Bento e Esc.Especial, todos vinca Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.0100, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016693 | 29/12/2003 | 4727.00 | 99999999999999 | ANTONIETA ARAUJO F.DO AMARAL E OUTROS | servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Saude,a disposicao do Nucleo de Informatica, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 4.727,00 Liq.R$ 4.348,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016694 | 29/12/2003 | 7080.00 | 99999999999999 | ANA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria Mu-nicipal de Saude e orgaos a ela vinculados,alusivo ao mes de DE- ZEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.080,00 Liq.R$ 6.529,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016696 | 29/12/2003 | 2300.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | servicos prestados na montagem de rolamentos nos ventiladores, enchimento dos eixos dos motores, revisao geral, recuperacao e tor-neamento no campo magnetico, rebobinamneto, bem como outros serv.realizados em Ar-Condicionados pertencentes as UBS A.Martins,W.Ayres,N.Wanderley e B.Olintho, todas vinc.a S.M.S, conf.NF.000024,a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUIS. DE MEDIC. E MATER. MEDICO E ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016701 | 29/12/2003 | 2550.00 | 09084815000170 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONTOMEDICOS HOSPITA | aquisicao de 48-Fio Seda,400-Masc.Descartavel,15-Cxs.Agulha Odon-tologica,Tiras de Lixa,Eugenol, Life(Hidro C),Mercurio Odontologico,Citocaina,Resina,Anestesico Topico,Broca Shofu,Fluor Topex,Li-malha,Resina Foto,Lidostesim,Limalha Capsula, dest.a manut.das a-tividades nos Gab.Odontologicos,vinc.a S.M.S, conf.NF.002469, ane | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016702 | 29/12/2003 | 100.00 | 00000778637476 | PAULO LACERDA DE OLIVEIRA | despesas alusivas ao custeio do Agente Comunitario de Saude supra-citado, quando da participacao na Conferencia Nacional de Saude,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016703 | 29/12/2003 | 1880.00 | 35588730000130 | CANDIC-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | aquisicao de 80-Und.Camisetas Normal Fio 30,220-Und.Baby Look Fio20, destinadas quando da realizacao do Dia Mundial de Prevencao eCombate a AIDS, realizado atraves da Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.000036, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | INFORMATIZACAO E REAPARELHAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016704 | 29/12/2003 | 1545.12 | 09084815000170 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | aquisicao de 01(Um)Micro Computador, destinado a manutencao das atividades do CTA/COAS, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, con-forme disc.na NF.003740, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 29/12/2003 | 560.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 500-Und.Envelopes Oficio Branco, 02-Und.Cartuchos, 20-Rl.Fitas Adesivas, destinados a manutencao das atividades da Divisao de Vigilancia Sanitaria, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf. disc.na NF.005453, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016706 | 29/12/2003 | 1403.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIV.E PAP.DOM BOSCO | aquisicao de 1.220-Und.Pilhas Grandes,destinados a manutencao dasatividades dos Programas da Atencao Basica, realizados atraves daSec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.005454, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016707 | 29/12/2003 | 860.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | aquisicao de 04-Pneus 165/70 R.13 destinados Fiat Uno MOP.3133, bem como 02-Baterias destinados a manutencao das atividades da S.10 MNH.7177 e Fiat Palio MON.7411, todos vinc.a Secretaria Mu- nicipal de Saude,conf.disc.nas NFs.001107, 001108 e 001110, ane- xas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016711 | 29/12/2003 | 2504.76 | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO-BCO.DE LEITE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 58.056-2 PMP/PAB, para a Conta 2.236-5 do Banco de Leite, conf. Oficio da S.M.S 333/2003 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016712 | 29/12/2003 | 1896.13 | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | despesas alusivas a transferencia de recursos da Conta Corrente 58.056-2 PMP/PAB, para a Conta 1.223-8 do Hospital Infantil, con-forme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016715 | 29/12/2003 | 60.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO | aquisicao de 01(Um)Engate, destinado a manutencao das atividades da Ambulancia MNK.0630, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, conforme disc.na NF.36619, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016731 | 29/12/2003 | 8910.00 | 99999999999999 | ANTONIO BELARMINO DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Motoristas,contratados por excepcional interesse publico, p/manutencao das atividades de orgaos vinculadosa Sec.Municipal de Saude, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, confor-me planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 8.910,00 Vlr.Liq.R$ 8.127,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016732 | 29/12/2003 | 950.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS F.DOS SANTOS E OUTROS | servicos prestados como Eletricistas na manutencao das atividadesda Secretaria Municipal de Saude e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 950,00 Vlr.Liq.R$ 874,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016759 | 29/12/2003 | 49680.00 | 99999999999999 | ADRIA RAMOES SIMOES LUCIO E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Agentes Comunitarios deSaude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de DE-ZEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016760 | 29/12/2003 | 12420.00 | 99999999999999 | ADRIA RAMOES SIMOES LUCIO E OUTROS | complementacao por servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS | DESENV. DE ATIV. PELOS AGENTES COMUN. NAS COMUNID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016761 | 29/12/2003 | 49680.00 | 99999999999999 | ADRIA RAMOES SIMOES LUCIO E OUTROS | servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, vinc.a Se-cretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme disc.na planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016773 | 29/12/2003 | 270.00 | 99999999999999 | HIDELBRANDO NEVITHON AMORIM ROSA | servicos prestados na manutencao das atividades da Secretaria de Financas, durante o mes de DEZEMBRO/2003, conforme planilha-reci-bo em anexo. Vlr.Bruto R$ 270,00 Vlr.Liq.R$ 248,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016677 | 29/12/2003 | 2600.00 | 00083601821400 | ANTONIO GERALDO AMANCIO DE OLIVEIRA | servicos artisticos prestados atraves de 01(Um)Show da BANDA PRA-ZERES DO FORRO, p/animacao musical em praca publica, no dia 31/12/2003, correspondendo as festividades do Reveillon 2003/2004, promovido pela Edilidade, conforme disc.em Contrato e NF.022297, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 29/12/2003 | 720.00 | 00046080988453 | MARIA DE FATIMA A.BARROS | servicos prestados no fornecimento de Biscoitos, Sequilhos e Sus-piros, destinados as solenidades natalinas realizadas pela Edili-dade nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.disc.na NF.No.022299, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016695 | 29/12/2003 | 1050.00 | 10849115000109 | TRANSPORTES COLETIVO CARIRIENSE LTDA | despesas c/a locacao de 02-Onibus, c/ a finalidade de transportar138-Professores de Bairros da cidade de Patos/PB, bem como da Zo-na Rural, para participacao na Formacao Continuada de Docentes-RECOMECO, a ser realizado no Centro de Treinamento Ma.Martins, confdisc.na NF.022303, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016697 | 29/12/2003 | 1150.00 | 00028787064472 | VERONICA FIRMINO CAMPOS | servicos artisticos prestados atraves de 01(Um)Show da ORQUESTRA PARAIBANA DE FREVOS, p/ animacao musical em praca publica, no dia31/12/2003, correspondendo as festividades do Reveillon 2003/2004promovido pela Edilidade, conforme disc.em Contrato e NF.022311, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016709 | 29/12/2003 | 585.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVOS CULTURAIS | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 29/12/2003 | 1300.00 | 09084815000170 | POLIALVES-ASS.EMP.PUB.E PUBLICIDADE LTDA | despesas c/ a divulgacao de materias do interesse do Municipio dePatos/PB,incluindo assuntos referentes a comunidades e movimentosculturais locais, atraves do jornal mensal "Jornal Empresarial - Marcas & Marketing", Edicao 17-Ano II, conf.Contrato e NF.000043,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016726 | 29/12/2003 | 400.00 | 00096348267415 | ELIAS MARQUES GALIZA FILHO | servicos prestados contratados p/ ministrar 03(Tres)Cursos de In-formatica, sendo:Windows 98, Word 97 e Excel 97, destinados aos alunos da Rede Mun.de Ensino, a ser ministrado na Escola Profissionalizante da Mulher, conf.Contrato e NF.022302, anexa. Periodo:05/12/2003 a 04/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016729 | 29/12/2003 | 715.00 | 99999999999999 | ANA MELO TRINDADE DE LUCENA E OUTROS | despesas alusivas a Gratificacao aos Servidores-Professores, por servicos prestados apos o expediente normal, na organizacao de documentos das Escolas da Zona Urbana vinc.a Rede Municipal de Ensino e Creches Igor Mota e Tia Luci, no periodo de 01 a 29/12/2003,conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 29/12/2003 | 3366.00 | 99999999999999 | ALFREDO ARAUJO DANTAS E OUTROS | servicos prestados como Vigia na manutencao das atividades da Se-cretaria de Educacao e Cultura e orgaos a ela vinculados, alusivoao mes de DEZEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.366,00 Vlr.Liq.R$ 3.096,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016733 | 29/12/2003 | 3647.00 | 99999999999999 | ANA KARLA Q.DE S.CONSERVA E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal,c/onus para o orgao de destino, conforme LeiMunicipal N.3.131/2001, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conformeplanilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.647,00 Vlr.Liq.R$ 3.364,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016735 | 29/12/2003 | 2750.00 | 99999999999999 | AGAMENON FERREIRA DE MORAIS E OUTROS | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal,c/onus para o orgao de destino, conforme LeiMunicipal N.3.131/2001, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conformeplanilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.750,00 Vlr.Liq.R$ 2.530,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016736 | 29/12/2003 | 58299.00 | 99999999999999 | ACIBELIA DAVIS DE MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Aux.de Servicos Gerais, Fiscais,Telefonistas, Guardas, a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura e e orgaos a ela vinculados, alusivo ao mes de OUTUBRO/2003, conf. planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 58.299,00 Liq.R$ 53.635,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016738 | 29/12/2003 | 990.02 | 09279324000185 | COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | complementacao das despesas alusivas ao Convenio firmado entre aEdilidade e o Estabelecimento de Ensino supra-citado, referente a50% das Mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, confdocumentacao em poder da Edilidade, ref.ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016740 | 29/12/2003 | 2586.99 | 09279324000185 | COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016744 | 29/12/2003 | 25760.80 | 01936940000150 | ESCOLA MUN.S.FERNANDES E OUTRAS | despesas alusivas a transferencia de numerarios para as Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino para aquisicao demerenda escolar, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016750 | 29/12/2003 | 4221.00 | 09277260000183 | COLEGIO CRISTO REI | despesas alusivas ao Convenio firmado entre a Edilidade e o Esta-belecimento de Ensino supra-citado, referente a 50% das mensalidades de alunos carentes de nossa comunidade, conforme documentacaoem poder da Edilidade, ref.ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016752 | 29/12/2003 | 3647.00 | 99999999999999 | ANA KARLA Q.DE S. CONSERVA | despesas com Servidores da Camara Municipal de Patos cedidos paraPrefeitura Municipal,c/onus para o orgao de destino, conforme LeiMunicipal N.3.131/2001, alusivo ao mes de 13§ SALARIO/03,conformeplanilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.647,00 Vlr.Liq.R$ 3.364,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016753 | 29/12/2003 | 100.00 | 09047895000194 | ALARCON M.LEITAO & CIA.LTDA-FOTO ALARCON | despesas c/a revelacao de 50-Und.Fotograficas, tam.10x15cm, destinadas ao registro fotografico das solenidades de encerramento do Ano Leitvo/2003, nas Escolas da Zona Rural, conf.disc.na NF.0720,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016755 | 29/12/2003 | 288323.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros,Anesio Leao,Aggeu de Castro,Anatildes Aires,Allyrio M.Wanderley,Firmino Aires,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,gricola,Zefinha Mota,Jose Genuino,Juvino Lilioso,Manoel Vieira, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 29/12/2003 | 95639.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos e vantagens fixas de servidores vinc.a manut.das ativdo Ens.Fundamental,lotados nas Escolas:Aristides H.Timene, Prof.Oliveira,Adjalma Medeiros, Aggeu de Castro,Anatildes Aires,AllyrioM.Wanderley,Firmino Aires,Cristo Rei,Inst.Sao Jose,Joao Tavares,Agricola, Zefinha Mota, Jose Genuino,Juvino Lilioso,Manoel Vieira, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016757 | 29/12/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | salario-familia de servidores vinculados a manutencao das atividades do Ensino Fundamental, ref.ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme Empenho 16756, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016758 | 29/12/2003 | 1065.00 | 09084815000170 | ASSOCIACAO COM.FECHADO - POLPA DE FRUTAS | aquisicao de 710-Kg Polpa de Frutas(Acerola, Manga e Caju), destinados a complementacao da merenda das crincas das Creches Munici-pais:Igor Mota, Ma.Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Tia Luci eGlauce Burity, durante o mes de Novembro/2003, conf.disc.na NF.No000136, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016763 | 29/12/2003 | 31983.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA LTDA | servicos tecnicos contratados p/ capacitar 138-Professores que a-tuam em turmas na Educacao de Jovens e Adultos-EJA-RECOMECO,visando elevar o padrao de qualidade no atendimento ao aluno, no periodo de 26/11 a 02/12/2003, no Centro de Treinamento Ma.Martins,conforme disc.em Contrato e NF. , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016769 | 29/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA COSTA | despesas alusivas ao vencimento fixo da servidora supra-citado,lotada no Colegio Cristo Rei(Noturno), alusivo ao mes de DEZEMBRO/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 29/12/2003 | 660.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | despesas alusivas ao vencimento fixo do servidor supra-citado, lotado na Esc.Agricola Municipal, vinc. a Rede Municipal de Ensino Fundamental, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016699 | 29/12/2003 | 291.50 | 00043746624487 | JOSE JORGE SIQUEIRA COSTA | servicos de obras prestados na restauracao de 53,0m2 de calcamen-tos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Manoel Torres, Prof.Cristina Lima, Peregrino de Araujo, Sao Jose e Alfredo L.Cabral, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.022314, anexa. Vlr.Bruto R$ 291,50 ISS-5% R$ 14,58 Liq.R$ 276,92 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016700 | 29/12/2003 | 445.50 | 00012646998830 | JOAO TAVARES DOS SANTOS | servicos de obras prestados na restauracao de 81,00m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Alto Casteliano, Ag-geu de Castro,Santa Luzia, Trav.Dinamerico Palmeira e Elpidio Portela, conf.disc.na Planilha da SUOP e NF.022315, anexa. Vlr.Bruto R$ 445,50 ISS-5% R$ 22,28 Liq.R$ 423,22 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016717 | 29/12/2003 | 300.00 | 00012345678909 | MARCONDES LUIZ DE SOUSA | servicos prestados na confeccao de 15(Quinze)Grades em Madeira, destinados ao servicos de arborizacao em Vias Publicas da cidade de Patos/PB, conf.disc.na NF.022296, anexa. Vlr.Bruto R$ 300,00 ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016720 | 29/12/2003 | 1000.00 | 02644119000122 | W.G.EDITORA E PUBLICIDADE | despesas alusivas a veiculacao de publicidade no Jornal dos Muni-cipios, Edicao Dezembro/2003, referente a eventos, obras e reali-zacoes da Edilidade, conforme disc.na NF.0191, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016723 | 29/12/2003 | 309.00 | 00095107975453 | ROSANGELA GALDINO DA SILVA | servicos prestados no fornecimento de refeicoes,destinados aos pedreiros e ajudantes, qdo.em servicos extras,apos o expediente normal em diversas Ruas de Bairros da cidade de Patos/PB, durante o mes de Novembro/2003, conf.disc.na NF.022300, anexa. Vlr.Bruto R$ 309,00 ISS-5% R$ 15,45 Liq.R$ 293,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016724 | 29/12/2003 | 100.00 | 00003380248401 | CELIO ROBERTO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016725 | 29/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE FELIX SOUSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016734 | 29/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU E OUTROS | despesas c/ Membros do Conselho Tutelar, composto conforme Lei Municipal No.3.181 de 25/10/2001, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016737 | 29/12/2003 | 100.00 | 00006182290439 | ANTONIO ERIVAN RAMOS GUEDES FILHO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016739 | 29/12/2003 | 35.00 | 00004289630480 | ARIANA PRISCILA MEDEIROS DANTAS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016741 | 29/12/2003 | 100.00 | 00055321380104 | CLEIDE BARBOSA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612003 | 0016742 | 29/12/2003 | 9934.00 | 09084815000170 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | aquisicao de Generos Alimenticios e Produtos Horti-fruti-granjei-ros destinados a merenda escolar dos alunos do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), no periodo de 17/11 a 30/12/03conf.disc.nas NFs.002514, 002515 e 002516, anexas. Carta-Convite 061/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016743 | 29/12/2003 | 50.00 | 00002503673430 | ANTONIA SUELI DE FREITAS PINHEIRO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016745 | 29/12/2003 | 100.00 | 00053566262587 | JOSE RAMALHO N.DA ROCHA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016746 | 29/12/2003 | 60.22 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a pessoa carente de nossa comunidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016747 | 29/12/2003 | 60.22 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PB x Patos/PB, destinadas a EUNICE CAMPOS DELUCENA, Portadora de CPF.205.057.954-34, pessoa carente de nossa comunidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 29/12/2003 | 67.00 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos: Patos/PBxRecife/PE e Recife/PE x Patos/PB, destinadas a MARCIA DE FRANCA NO-BREGA, Portadora do CPF.559.456.514-00, conforme comprovantes de beneficiaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016749 | 29/12/2003 | 60.22 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 02(Duas)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB x JPessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas a CIDICLENIA CAMPOS DE LUCENA, Portadora do RG.2.815.048-PB, pessoa carente de nossa comunidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016751 | 29/12/2003 | 100.00 | 00013211668420 | ROMAO NETO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016754 | 29/12/2003 | 100.00 | 00002622867425 | JOSE JARDIANO L.WEMES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016762 | 29/12/2003 | 90.00 | 00000886822424 | EDIVANIA OLIVEIRA MORAIS | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 29/12/2003 | 100.00 | 00003918828484 | LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016766 | 29/12/2003 | 100.00 | 00003502980411 | EUSULENE DE MEDEIROS OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016768 | 29/12/2003 | 100.00 | 00064921590478 | EVANILDA PAULO DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016771 | 29/12/2003 | 100.00 | 00069170886415 | ELAINE NUNES DE LUCENA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016714 | 29/12/2003 | 300.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | servicos de mao-de-obra mecanica prestados na troca do reparo da caixa de direcao, troca do retentor e selodo conversor e rolamen-to da caixa de marcha, bem como servicos na ponta do eixo dianteiro da Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Mun.de Estradas e Roda-gens, conf.disc.na NF.0027, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS | MANUT.DOS TRANSP.DO SERVICO MUN.DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016716 | 29/12/2003 | 140.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS LTDA | aquisicao de 01-Reparo Conversor, 01-Ina/Rolamento, 04-Coxins do Tanque, 01-Bucha, 01-Reparo Dir.Hid.52mm, destinados a manutencaodas atividades da Retro-Escavadeira, vinc.ao Servico Municipal deEstradas e Rodagens, conf.disc.na NF.014535, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/12/2003 | 120.44 | 09084815000170 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | despesas c/ 04(Quatro)Passagens Rodoviaria nos trechos:Patos/PB xJ.Pessoa/PB e J.Pessoa/PBxPatos/PB, destinadas aos carentes JOSE CARLOS CAMPOS SILVA e LUIZ AUGUSTO FARIAS HERCULANO, conforme comprovantes de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016812 | 30/12/2003 | 295.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao vencimento fixo de servidora lotada no Clubede Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016816 | 30/12/2003 | 8156.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria do Trabalho e da Acao Social, alusivo ao mes de DEZEM-BRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016832 | 30/12/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE RODRIGUES PORTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme discrimi-nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A VIUVA DE EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016834 | 30/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA ZELIA DE SOUSA CAETANO | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme discrimi-nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016835 | 30/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTONIO DE MARIA | despesas ref.a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador FRANCIS-CO ANTONIO DE MARIA, de acordo com a Lei Municipal 3.005/2000, de15/12/2000, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO MENSAL A ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016836 | 30/12/2003 | 624.00 | 99999999999999 | ROSALINA DE QUEIROZ CAVALCANTI | despesas alusivas aos vencimentos fixos da Pensionista Municipalsupra-citada, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme discrimi-nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADES SOCIAIS E PENSOES LEGAIS | PENSAO VITALICIA A EX-VEREADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | BATUEL PALMEIRA DE ARAUJO | despesas alusivas a Pensao Vitalicia concedida ao Ex-Vereador BA-TUEL PALMEIRA DE ARAUJO, de acordo com a Lei Municipal 3.028/2000de 29/12/2000, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016846 | 30/12/2003 | 1848.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Clube de Maes, vinc.a Secretaria do Trabalho e da Acao Social, a-lusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016855 | 30/12/2003 | 100.00 | 00003156404489 | GENILDO RODRIGUES SIMOES | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016857 | 30/12/2003 | 100.00 | 00064679403420 | MARIA DO SOCORRO L.DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016860 | 30/12/2003 | 100.00 | 00005305688450 | POLIANA LUCINA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016809 | 30/12/2003 | 13713.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Agricultura, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conf.disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOL. DE ACOES DE PRESERV. E RECUPER. DA FLORA E FAUNA | MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016806 | 30/12/2003 | 6235.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/12/2003 | 6998.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Sec.de Industria e Comercio, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016840 | 30/12/2003 | 15096.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas-Serventes e Pedreiros, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016849 | 30/12/2003 | 100.00 | 99999999999999 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na restauracao de calcamento, executados nas Ruas: Euclides Franco,Moacir Leitao,Cap.Crisanto,Rubens Palmeira,A.Jus-to,Manoel Torres,Zeca Vieira,Ma.de S.Barreto, Alto Casteliano, S.Jose e Con.Bernardo, no periodo de 25 a 28/12/2003, conf.planilha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016850 | 30/12/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ANTONIO LAIRES DE QUEIROZ E OUTROS | despesas alusivas a gratificacao por servicos prestados apos expediente normal na limpeza de Canais e recuperacao de Galerias nas R:Joana Justino,Manoel Meira,Frco.A.Cabral,Sergio Lima,Luiz Fragoso,Ma.S.BArreto,Prado,Oscar Torres,Felizardo Leite,Janduy Carnei-ro e outras,no periodo de 29/12/03 a 02/01/2004, conf.planilha em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016805 | 30/12/2003 | 30057.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasCreches Municipais: Igor Mota, Tia Luci, Maria Eunice Fernandes, Mariana Medeiros, Glauce Burity e Ma.Gomes de Sousa, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016820 | 30/12/2003 | 3068.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Estadio Municipal Jose Cavalcanti, alusivo ao mes de DEZEMBRO/03,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016824 | 30/12/2003 | 23415.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conf.disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016828 | 30/12/2003 | 19789.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Pensionistas da Secretaria de Educacao e Cultura, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016830 | 30/12/2003 | 756.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Ginasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESEN. DE ACOES P/FORTELECER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016831 | 30/12/2003 | 10014.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Banda de Musica 26 de Julho, vinc.a Sec.de Educacao e Cultura, a-lusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016833 | 30/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA RAMALHO DE ARAUJO LEITE | despesas alusivas aos vencimentos fixos da pensionista supra-citada,alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme discriminacao em documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016844 | 30/12/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme discriminacao no Empenho: 16851, alusivo ao mes deDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/12/2003 | 12046.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unidades Escolares:Mons.Manoel Vieira, Manoel Roberto, Manoel Gomes, Nelita Queiroz,Irma Benigna, Inst.Sao Jose, Adjalma Medeiros,Aggeu de Castro,Centro de Treinamento Ma.Manicoba, Logos II,Sec.de Educacao, alusivoao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Profissional | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016847 | 30/12/2003 | 5880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nasEscolas Profissionalizantes do Homem e da Mulher, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUIR E RESTRUTURAR UNIDADES DO DESPORTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DO GINASIO DE ESPORTES O RIVALDAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016848 | 30/12/2003 | 2718.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados noGinasio de Esportes "O Rivaldao", vinc.a Secretaria de Educacao eCultura, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016851 | 30/12/2003 | 12685.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos fixos de servidores lotados nas Unid.Escolares: Dionisio da Costa,A.Timene,Aggeu de Castro,Anatildes Aires, Firmino Aires, Joao Tavares,Zefinha Mota, Jose Genuino,Juvino Lilioso,N.Wanderley, Tio Juca,Sizenando Florido,Manoel Sobral,Raimunda Melo,Motoristas, Guardas, Sec.Educacao, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016776 | 30/12/2003 | 4711.00 | 99999999999999 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, a-lusivo ao mes de DEZEMBRO/2003,conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016777 | 30/12/2003 | 39.00 | 99999999999999 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016778 | 30/12/2003 | 3798.30 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Enfermeiras-Instrutorasdo Programa de Agentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conformeplanilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016779 | 30/12/2003 | 2900.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ARAUJO DE FIGUEIREDO E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Medicos a disposicao dasUnidades Basicas de Saude,vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivoao mes de DEZEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016780 | 30/12/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Medicos a disposicao do Programa da Atencao Basica das UBS, vinc.a Secretaria Mun.de Sau-de, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | gratificacao por servicos prestados como Medico a disposicao das UBS, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de DEZEMBRO/ 2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016782 | 30/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA R.DE LUCENA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados no Programa Saude ao Seu En-contro, realizado atraves da Secretaria Municipal de Saude, durante ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016783 | 30/12/2003 | 1229.50 | 99999999999999 | DANILO ALBUQUERQUE DA NOBREGA E OUTROS | gratificacao por servicos prestados na Secretaria Municipal de Saude, a disposicao da Divisao de Vigilancia Sanitaria, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016784 | 30/12/2003 | 7878.00 | 99999999999999 | ALDVA MARIA DE F.L.MEDEIROS E OUTROS | servicos prestados como Medicos a disposicao das Unidades Basicasde Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. FUS C/C 13.419-8 Liq.R$ 7.200,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016785 | 30/12/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | servicos prestados como Medico a disposicao das Unidades Basicas de Saude, vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. FUS C/C 13.419-8 Liq.R$ 1.198,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016786 | 30/12/2003 | 9750.00 | 99999999999999 | ADRIANA ISABEL M.S.PAIVA E OUTROS | servicos prestados como Dentistas a disposicao das Unidades Basi-cas de Saude,vinc.a Secretaria Mun.de Saude, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 9.750,00 Vlr.Liq.R$ 8.784,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016787 | 30/12/2003 | 107.64 | 99999999999999 | ROZICLER DANTAS MARQUES CHAVES RODRIGUES | despesas alusivas a 30% do Pagamento do Dentista Benehilton C.Ro-drigues, de acordo com o Oficio 1.467/01 do Juizo de Direito da 3a.Vara, em poder da Secretaria Municipal de Saude, conforme em anexo. FUS C/C 13.419-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016788 | 30/12/2003 | 790.00 | 99999999999999 | DANILO ALBUQUERQUE DA NOBREGA E OUTROS | servicos prestados como Tecnicos e Veterinarios vinc.a SecretariaMunicipal de Saude, a disposicao do Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em ane-xo. Vlr.Bruto R$ 790,00 Vlr.Liq.R$ 726,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016789 | 30/12/2003 | 7020.00 | 99999999999999 | ADRIANA LIRA RUFINO DE LUCENA E OUTROS | servicos prestados como Enfermeiras-Instrutoras do Programa de A-gentes Comunitarios de Saude/PACs, vinc.a Secretaria Municipal deSaude, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 7.020,00 Liq.R$ 6.458,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016790 | 30/12/2003 | 4700.00 | 99999999999999 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA E OUTROS | gratificacao ao Plano de Assistencia Basica aos Medicos Plantonistas da UBS Aderban Martins, vinc.a Secretaria Municipal de Saude,conforme Planilha-recibo em anexo, alusivo ao mes de DEZEMBRO/03. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016791 | 30/12/2003 | 18473.27 | 99999999999999 | ALANA MEDEIROS WANDERLEY E OUTROS | gratificacao por servicos prestados como Auxiliar de Servicos, Vigias,Auxiliar de Enfermagem, Tec.em Enfermagem, Assistente Socialvinculados as UBS, Gabinetes Odontologicos e orgaos vinc.a Secre-taria Mun.de Saude,alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conf.Planilharecibo em anexo. Recursos PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016792 | 30/12/2003 | 11280.00 | 99999999999999 | ARTHUR MENDES DA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Dengue,vinc.a Secreta-ria Mun.de Saude,alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme plani-lha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 11.280,00 Vlr.Liq.R$ 10.668,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016793 | 30/12/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental/Chagas,vinc.a Secreta-ria Mun.de Saude, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 3.600,00 Vlr.Liq.R$ 3.420,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016794 | 30/12/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | PAULO MONTEIRO VANDERLEI E OUTROS | servicos prestados como Supervisores de Area do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Secretaria Munde Saude, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 1.350,00 Vlr.Liq.R$ 1.282,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016795 | 30/12/2003 | 340.00 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO G.BARROS E OUTROS | servicos prestados como Operadores de Campo do Plano de Operacio-nalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Secretaria Munde Saude, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme planilha recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 340,00 Vlr.Liq.R$ 323,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016796 | 30/12/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | EMANUEL HENRIQUE AIRES PORTO E OUTROS | servicos prestados como Colaboradores Eventuais do Plano de Operacionalizacao de Combate e Vigilacia Ambiental, vinc.a Sec.Mun. deSaude, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme planilha-recibo em anexo. Vlr.Bruto R$ 2.400,00 Vlr.Liq.R$ 2.272,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016839 | 30/12/2003 | 28355.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016797 | 30/12/2003 | 2604.00 | 03295618000114 | COMEPAR-COM.DE GENEROS ELET.HID.REP.E CONST.LTDA | aquisicao de 03-Lampadas HQI 2000W, 03-Reatores 2000W V.Metalico,destinados quando da substituicao no Estadio Municipal Jose Cavalcanti, conf.disc.na NF.000320, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE GALERIAS E ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016801 | 30/12/2003 | 1457.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | aquisicao de 65-Sc.Cimento, 08-Tubos PVC 20mm, 10-Joelhos 20mm, 03-Adesivo 75g, 05-Joelhos Esg.100mm, 05-Tee Esg.100mm,destinadosa restauracao de galerias em Ruas de Bairros da cidade de Patos,conf.disc.na NF.000082, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/12/2003 | 1494.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | aquisicao de 11-Tubos Esg.100mm, 56-Sc.Cimento, 01-Tubo PVC 20mm,01-Tee 100mm, destinados a Garagem Municipal, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, para devidas designacoes, conf.disc.na NF.000084, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016803 | 30/12/2003 | 47.08 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAUJO | despesas alusivas aos servicos prestados na fiscalizacao de arre-cadacao na Feira do Mercado Modelo e Ponto Livre, no dia 30/12/ 2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016814 | 30/12/2003 | 2052.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Parques e Jardins, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, a-lusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | DESENV. DE ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016815 | 30/12/2003 | 12849.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Servicos Publicos, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLV. DE ACOES NO ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MERCADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016817 | 30/12/2003 | 7486.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados nosMercados Publicos Municipais, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016818 | 30/12/2003 | 2817.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Matadouro Publico Municipal, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016819 | 30/12/2003 | 1972.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Setor Funebre Municipal, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, confor-me disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016821 | 30/12/2003 | 2388.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Terminal Rodoviario, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conf.discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016822 | 30/12/2003 | 628.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Iluminacao Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA NAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS | MANUTENCAO DA GUARDA NOTURNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016838 | 30/12/2003 | 8705.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Guarda Municipal I e II, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, confor-me disc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | MELHO.DO SANEAM.ATRAVIES DE ACOES BAS.LIMPEZA URBANA/GALERIA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016841 | 30/12/2003 | 39094.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Divisao de Limpeza Publica, vinc.a Sec.de Servicos Publicos, alu-sivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Agricultura | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MATADOURO PUBLIVCO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016852 | 30/12/2003 | 200.00 | 00087248573434 | MARCOS ANTONIO MENEZES | servicos prestados na funcao de vigia, em horario noturno, no Ma-tadouro Publico Municipal, no periodo de 21/11 a 21/12/2003, con-forme planilha-recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016856 | 30/12/2003 | 9451.70 | 09084815000170 | CHESF-CIA.HIDRO-ELETRICA DO S.FRANCISCO | despesas alusivas a taxa de administracao, conforme Clausula Oitava do Convenio de Cooperacao Tecnica e Financeira,celebrado entrea Edilidade e a Chesf, em 27/07/99, visando a execucao do Projetode Eficientizacao Energetica do Sistema de Iluminacao Publica daCidade de Patos, ref.ao mes de DEZEMBRO/2003. AVL-DEC 0148/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016804 | 30/12/2003 | 67.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | servicos prestados na troca de segredo, copias de chaves, bem co-mo conserto de fechaduras e outros servicos em orgaos pertencen- tes a Edilidade, conf.disc.na NF.022337, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/12/2003 | 22010.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016823 | 30/12/2003 | 41235.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos dos Inativos da Secreta- ria de Administracao, alusivo ao mes de DEZEMBRO/03, conf.discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016843 | 30/12/2003 | 485.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas ao Salario-Familia de servidores municipais lo-tados conforme Empenhos: 16836, 16839, 16840 e 16841, alusivos aomes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | ESTRUT. ACOES A SEREM DESENV. P/SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016808 | 30/12/2003 | 10494.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Planejamento e Controle, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE GOVERNO E COORDENACAO POLITICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOV. E COORD. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016827 | 30/12/2003 | 4456.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Governo e Coordenancao Politica, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016800 | 30/12/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY | despesas alusivas ao vencimento fixo ao Prefeito Constitucional de Patos/PB, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme discrimi- nacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | ASSISTENCIA AO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016810 | 30/12/2003 | 10592.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Gabinete do Prefeito, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ASSISTENCIA A PROCURADORIA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016807 | 30/12/2003 | 6509.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016825 | 30/12/2003 | 8864.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Comunicacao Social, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003conf.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICICAO SOCIAL | Administração | Telecomunicações | ESTRUTURAR ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016826 | 30/12/2003 | 2908.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados no Servico de Telefonia, vinc.a Sec.de Comunicacao Social, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016798 | 30/12/2003 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa cobrada sobre servicos bancarios na Conta Corrente No.9.144-8, no dia 30/12/2003, conforme comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016813 | 30/12/2003 | 24636.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | despesas alusivas aos vencimentos fixos de servidores lotados na Secretaria de Financas, alusivo ao mes de DEZEMBRO/2003, conformedisc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/12/2003 | 46.45 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do ICMS, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente283.148-1, relativo a parcela do dia 30/12/2003, conforme em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016854 | 30/12/2003 | 500.12 | 00000000015113 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a contribuicao referente ao desconto de 0,85% da Receita do FPM, em favor do PASEP, debitado na Conta Corrente 7476-4, relativo a parcela do dia 30/12/2003, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016862 | 31/12/2003 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas alusivas a tarifa cobrada sobre servicos bancarios na Conta Corrente No.9.144-8, no dia 31/12/2003, conforme comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INSS E FGTS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016880 | 31/12/2003 | 2555.70 | 00834074000123 | PASEP - DARF | despesas alusivas ao parcelamento da divida contraida em favor doPASEP, referente a parcela do mes de DEZEMBRO/2003, conforme discem DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | REPRESENTACAO E ASSISTENCIA AO GABINETE | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016871 | 31/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos prestados na troca da cruzeta, da transmissao, retentor,pastilhas de freios e fitas, bem como conserto nas portas, na tampa da mala e no sistema eletrico e nos freios do Santana MMO.4458vinc.ao Gabinete do Prefeito, conf.disc.na NF.022407, anexa. Vlr.Bruto R$ 240,00 ISS-5% R$ 12,00 Liq.R$ 228,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016897 | 31/12/2003 | 300.00 | 00047345594491 | FOLHA PATOENSE-WANDECY DE MEDEIROS SILVA | servicos prestados em publicacoes de obras e realizacoes vincula-das no Jornal supra-citado, levando a populacao informacoes da a-tual administracao, Edicao 44, Ano VII, NF.022350, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MAUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 31/12/2003 | 8.50 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | despesas alusivas a veiculacao de publicidade de interesse da Edilidade, na Emissora supra-citada, conforme discriminacao na Fatu-ta N.023567, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016869 | 31/12/2003 | 220.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos prestados no conserto da embreagem com troca da luva, dacruzeta, borracha e pastilha de freios, troca da mangueira e val-vula, bem como retirada de vazamento e conserto no sistema eletrico do Caminhao MMQ.8433, vinc.a Sec.Servicos Publicos, conf.disc.na NF.022406, anexa. ISS-5% R$ 11,00 Liq.R$ 209,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E APLIACAO DE AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016884 | 31/12/2003 | 486.00 | 00027025274690 | MANOEL MESSIAS F.DOS SANTOS | servicos prestados na poda de 162-Und.de Pes de Arvores, executa-dos nas Ruas: Elpidio Portela, Atilano Moura, Dinamerico PalmeiraSantina Ferreira, Renan Aires, Antonio Fragoso, Sta.Luzia, Cristina Lima,S.Pedro, Manoel Torres, Peregrino de Araujo, Alexandre deCarvalho, Alfredo L.Cabral e Antonio Goncalves, conf.NF.022342, a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESEN. DE ACOES NO TERM RODOV/TRANSP.DA SEC DE SEVRV.PUBLICO | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016895 | 31/12/2003 | 350.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados na troca dos rolamentos do cubo, remocao do diferencial para abertura de rosca das pontas do eixo do Carro KukaMNA.8093, vinc.a Divisao de Limpeza Publica, conf.disc.na NF.No..022349, anexa. Vlr.Bruto R$ 350,00 ISS-5% R$ 17,50 Liq.R$ 332,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016885 | 31/12/2003 | 290.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados na troca do disco e borracha da embreagem, ex-tracao de parafusos do suporte da cruzeta, bem como desentupimen-to da encanao do oleo diesel da Ambulancia MNH.6861, vinc.a Sec. Mun.de Saude, conf.disc.na NF.022345, anexa. Vlr.Bruto R$ 290,00 ISS-5% R$ 14,50 Liq.R$ 275,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016886 | 31/12/2003 | 270.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados no conserto da suspensao dianteira, revisao docarburador e no sistema eletrico e freios, bem como conserto no tanque de combustivel e retirada de vazamento na Ambulancia MNK. 0630, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.022344, anexa. Vlr.Bruto R$ 270,00 ISS-5% R$ 13,50 Liq.R$ 256,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016887 | 31/12/2003 | 300.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados no conserto da suspensao traseira com troca docabo da ebreagem, disco e colar, bem como revisao no motor de partida no alternador e conserto no sistema eletrico e nos freios daGol MNN.5770, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.na NF.022343, a-nexa. ISS-5% R$ 15,00 Liq.R$ 285,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016893 | 31/12/2003 | 290.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados no conserto e regulagem das portas c/troca da tranca, pastilhas de freio e borrachas, bem como retirada de vazamento no tanque de combustivel, revisao no carburador e distribuidor da Ambulancia MNH.7040, vinc.a Sec.Mun.de Saude, conf.disc.naNF.022348, anexa. ISS-5% R$ 14,50 Liq.R$ 275,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016894 | 31/12/2003 | 290.00 | 00012345678909 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | servicos prestados na troca da cruzeta da transmissao, retentor esuporte, bem como troca da queimaleira do motor, conserto na sus-pensao dianteira e traseira da Ambulancia MNH.6861, vinc.a Secre-taria Mun.de Saude, conforme disc.na NF.022347, anexa. Vlr.Bruto R$ 290,00 ISS-5% R$ 14,50 Liq.R$ 275,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DESEN. DE ACOES P/VIABILIZAR O FUNCIO. DA SEC. DE SAUDE | MANUT. DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016899 | 31/12/2003 | 180.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados no conserto do motor, na instalacao eletrica eno sistema de freio,bem como conserto na embreagem e caixa de marcha da Ambulancia MMQ.8399, vinc.a Sec.Municipal de Saude, conf. disc.na NF.022401, anexa. Vlr.Bruto R$ 180,00 ISS-5% R$ 9,00 Liq.R$ 171,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 31/12/2003 | 200.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DOS SANTOS | servicos prestados na confeccao de 02(Duas)Estantes em alvenaria,med.2,00x0,70, na sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fun-damental Antonio Guedes dos Santos, conf.disc.na NF.0457, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016864 | 31/12/2003 | 518.10 | 00071403116415 | JURACI FELIX DE SOUSA | servicos de obras prestados na restauracao de 94,20m2 de calcamentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Deodoro da Fonseca, Luiz Jose, Augustinho Justo, Alfredo L.Cabral, Epaminondas Rocha,Sebastiao Monteiro, conf.disc.na planilha da SUOP e NF.022340, a-nexa. ISS-5% R$ 25,91 Liq.R$ 492,19 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | CONST.RESTAUR. E PAVIMENT. C/PARALELEPI./DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016877 | 31/12/2003 | 566.50 | 00002498309497 | PETRONIO ALVES DE FREITAS | servicos de obras prestados na restauracao de 103,00m2 de calca-mentos em paralelepipedos, executados nas Ruas: Manoel Cabral, Dinamerico Plameira, Elpidio Portela, Augusto dos Anjos, Alto Castetelianom Oscar Torres, Alexandre de Carvalho, conf.disc.na Plani-lha da SUOP e NF.022339, anexa. Liq.R$ 538,17 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 31/12/2003 | 250.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | servicos prestados na troca da correia da bomba hidraulica da di-recao, conserto na embreagem com troca do colar de disco, bem co-mo revisao no sistema eletrico e nos freios do Gol MNQ.8050, vinca SUOP, conf.disc.na NF.022346, anexa. Vlr.Bruto R$ 250,00 ISS-5% R$ 12,50 Liq.R$ 237,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | ESTRUTURAR ACOES DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | MANUT. DOS TRANSP. DA SEC. DE URBANISMO E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016898 | 31/12/2003 | 215.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | servicos prestados no conserto da caixa de marcha com revisao ge-ral em solda na instalacao eletrica e no sistema de freios,bem como troca da junta do motor e borrachas do Gol MNQ.8050, vinc.a Secretaria de Urbanismo e Obras Publicas, conf.disc.na NF.022402, anexa. ISS-5% R$ 10,75 Liq.R$ 204,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016866 | 31/12/2003 | 245.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos prestados na troca do braco da direcao, rolamento,bem como embuchamento na manga do eixo e limpeza nos cilindros de freioda F.4000 MNH.6490, vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc. na NF.022404, anexa. Vlr.Bruto R$ 245,00 ISS-5% R$ 12,25 Liq.R$ 232,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016867 | 31/12/2003 | 230.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DINIZ | servicos prestados na remocao das rodas traseiras p/troca das borrachas do cilindro e fitas de freio, bem como troca do retentor eborrachas do burrinho da F.4000MNH.6490,vinc.a Secretaria de Agricultura, conf.disc.na NF.022405, anexa. Vlr.Bruto R$ 230,00 ISS-5% R$ 11,50 Liq.R$ 218,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016863 | 31/12/2003 | 90.00 | 00058087508491 | MARIA ELZA DE ANDRADE L.BARBOSA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016865 | 31/12/2003 | 100.00 | 00005587411427 | DOMITILA EUFLAUZINA ALMEIDA LEITE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016874 | 31/12/2003 | 100.00 | 00064647226468 | MARIA LAYNE LEITE B.MOREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016876 | 31/12/2003 | 100.00 | 00057210276491 | ANTONIA A.MEDEIROS DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016878 | 31/12/2003 | 100.00 | 00000081262400 | MARIA DA ASSUNCAO DE OLIVEIRA SIMPLICIO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016879 | 31/12/2003 | 100.00 | 00005158886482 | IRENICE DOS SANTOS OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016881 | 31/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016883 | 31/12/2003 | 34.00 | 00075947536404 | GILDA BASILIO DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016890 | 31/12/2003 | 100.00 | 00029935881415 | IVONETE M.DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016892 | 31/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | EDVALDO LEITE BRANDAO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016901 | 31/12/2003 | 90.00 | 00034300988587 | LUCIA FERNANDES DA SILVA NETA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016903 | 31/12/2003 | 100.00 | 00002673083456 | JOSE AURELIO DINIZ FERREIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016905 | 31/12/2003 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCISCO R. VIEIRA G. ALMEIDA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016907 | 31/12/2003 | 90.00 | 00091796288420 | HELIO DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016909 | 31/12/2003 | 90.00 | 00075350629468 | ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENTO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016911 | 31/12/2003 | 100.00 | 00015150666491 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016913 | 31/12/2003 | 70.00 | 00006146800422 | JOVENIA FELIX DOS SANTOS COSTA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016915 | 31/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | WELSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016917 | 31/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAUJO | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016919 | 31/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | BRIGIDA EMMANUELLE C. ANDRADE | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015783 | 31/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | HIOLANDA ALMEIDA DA SILVA | despesas alusivas a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente de nossa comunidade, por ela solicitada, conformerecibo da mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024