| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATODA CONTA FUNCIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 3168.00 | 99999999999999 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2003 | 1710.00 | 99999999999999 | AMELIA SOUSA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2003 | 13.98 | 99999999999999 | GERALDO EDIVANIO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS REALIZADOS EM FAVORDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2003 | 3529.00 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2003 | 4998.00 | 99999999999999 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2003 | 1710.00 | 00000000000000 | AMELIA SOUSA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | A. JOVINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN -CAO DA CRECHE NATLICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | A. JOVINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN -CAO DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2003 | 450.60 | 00000000000000 | MANOEL ALCANTARA GUERRA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 761 LTS DE LEITE DE GADO DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA D-2O DE PLACA KBP /239L. LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | A. JOVINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2003 | 3980.50 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO ANOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2003 | 3820.50 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2003 | 3467.00 | 99999999999999 | JOSE AMARO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2003 | 3580.00 | 99999999999999 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO -LHA DE DIARISTAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , DIVERSO, DESTINADO AO DEPOSITO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2003 | 630.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 21 SACOS DE CIMENTO,DESTINADOS AO DEPOSI-TO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2003 | 8000.00 | 99999999999999 | DALVA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS,GARIS DA LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2003 | 152.00 | 00000000000000 | SILVIO JOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 1083.33 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS,JUNTO A AREA ODONTOLOGICA DA ESBDO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2003 | 48.00 | 00026249693491 | MARIA NECI ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS,JUNTO A AREA DE ENFERMAGEM, NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS,JUNTO A AREA DE INFORMATICA DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2003 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS,NA AREA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA E PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DOPOSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2003 | 54.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO, SENDO VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE A SUME, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2003 | 99.47 | 00000000000000 | JURANDIR IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MOTO PARA TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITA -RIOS DE SAUDE,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL,NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RAVELANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE PEQUENAS CIRUR -GIAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RAVELANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE PEQUENAS CIRUR -GIAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PARA-TI, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2003 | 859.75 | 00000000000000 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE MABEL DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2003 | 13.98 | 00000000000000 | GERALDO EDIVANIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SA-LARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2003 | 660.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUELDA CASA DE APOIO, EM JOAO PESSOA REF. A OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2003 | 267.62 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2003 | 267.62 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 6789.05 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEBI-TO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, BEM COMO AS CONTAS DE ENERGIA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS,B.B.RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2003 | 52.00 | 00000000000000 | VERA LUZIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATA-DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PNAE. RELATI -AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDEF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO DE RESERVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CINFORME EXTRATO DA CONTA ICMS,B.B.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME ESTRATO DA CONTA MOVIMENTO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2003 | 160.00 | 00005309509879 | IVO ALCANTARA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO OS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DA SEDE PARA A ZONA RURAL, NO COM-BATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS, COM PERNOITE,QUANDO DO DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/01/2003 | 491.75 | 00000000000000 | BEMFAM-Soc.Civil Bem-Estar Fam.no Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A BEMFAM - SOCIE-DADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE ARREC. FISCAL E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS,RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | GONCALVES E VERAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIABASICA DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2003 | 153.52 | 00000000000000 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO POSTODE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2003 | 540.40 | 00000000000000 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DIVERSO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MABELDANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA ~SA -VEIRO,~ LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2003 | 152.30 | 00000000000000 | POSTO REDIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ~GASOLINA~ PARA MANUTENCAO DAAMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIAS JUDICIAIS, CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICADO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2003 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, RELATIVO AO JANEI-RO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2003 | 1960.00 | 00000000000000 | A. JOVINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2003 | 9925.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE RETEN -CAO DO INSS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPMRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2003 | 874.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE RETEN -CAO DO INSS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPMRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN -CAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 2607.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN -CAO DO FGTS,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2003 | 1160.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELA-TIVO A JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2003 | 376.59 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAO DAAMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | A. JOVINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2003 | 96.50 | 00000000000000 | AUTO POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUI-SICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTO, LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2003 | 385.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS, COM PERNOITE EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS, COMO PREFEITA, COM PERNOITE, QUANDO DO DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE AERCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO, SENDO PARA VIAGNES DESTA CIDADEA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | POSTO SHEL PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | A. JOVINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO MATERIAL DE LIMPEZA E DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUB-SIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2003 | 3168.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2003 | 3529.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2003 | 9990.00 | 00000000000000 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2003 | 32.62 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2003 | 2351.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2003 | 179.00 | 00000000000000 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JA -NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2003 | 3674.50 | 00000000000000 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2003 | 221.02 | 00000000000000 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2003 | 270.00 | 00000000000000 | SHIRLEI ROCHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE 2 PASSAGENS TERRES- TRES, DESTA CIDADE A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2003 | 2184.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2003 | 3497.00 | 00000000000000 | JOSE AMARO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS DES-TE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2003 | 395.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGU-RO DA AMBULANCIA ~SAVEIRO~, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2003 | 880.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE AUTOS LO-TADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO - CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2003 | 499.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALEXANDRE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2003 | 255.00 | 00000000000000 | MARIA ELEUZINA DA SILVA SANTS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2003 | 1326.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2003 | 1771.20 | 00000000000000 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAS-AGENS AEREAS, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOAO PESSOA, EM FAVOR DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2003 | 3000.00 | 24512253000102 | VIAMAR VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTEDA COMPRA DO VEICULO PALIO WEEKEND ANO 2000,PLACAMOI 1697, PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2003 | 750.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES QUEATUAM PRESTANDO SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2003 | 5298.00 | 00000000000000 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2003 | 246.00 | 00000000000000 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2003 | 1777.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDVON ROMAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | A. JOVINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2003 | 876.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2003 | 1607.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL,PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE ARREC. FISCAL E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2003 | 45.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANMCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS DIVERSAS QUEPRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE AUTO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BRUNA SIMONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2003 | 700.00 | 00000000000000 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, REALIZADOS POR ESTA EMISSORA, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | RAVELANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRES-TACAO DE SERVICOS,COMO MEDICA, EM JOAO PESSOA,QUANDO EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA, NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2003 | 1083.33 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA, NO POSTO DE SAUDEMABEL DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA, NO POS-TO DE SAUDE MABEL DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MERCADINHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINADO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2003 | 17.90 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME ESTRATO DA CONTA ICMS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GINALDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGNES A SERVICO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2003 | 350.00 | 00003927410403 | INACIO IOMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES,QUANDO A SERVICO DA SECRETAIRA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2003 | 1750.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA .ZONA RURAL PARA A SEDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2003 | 1750.00 | 00000000000000 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA .ZONA RURAL PARA A SEDE, DURANTE OS MESES DE OUTU -BRO E NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | HELENO NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA .ZONA RURAL PARA A SEDE, DURANTE OS MESES DE OUTU -BRO E NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2003 | 330.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES, COMA SECRETARIA DESTE SETOR, QUANDO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2003 | 993.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTO DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTO DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA O TRANSPORTE DE ENTULHOS DA ZONA UR-BANA PARA O LIXAO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CLAUDIO MANOEL SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | IVANILSON SIQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2003 | 220.00 | 00000000000000 | MERCIA MARISA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPE-CIALIZADOS DE PESSOA ARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2003 | 820.00 | 00000000000000 | TRANSUNIDAS TRANSP.COLETA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA ,LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGNES DIVERSAS,QUANDO DE DILIGENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/01/2003 | 340.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIASEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,COM PERNOITE, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS, COMO SECRETARIO,COM PERNOITE EM CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2003 | 376.59 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ~GASOLINA~ PARA MANUTENCAO DEAUTO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE,JUNTO AO CISCO - CON SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SINTONIA AGENCIA DE PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2003 | 126.84 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE,JUNTO A ESTA FEDERA- CAO, NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIASEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,COM PERNOITE, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2003 | 11.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME ESTRATO DA CONTA ICMS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2003 | 620.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE FGTS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CON TA FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2003 | 9.50 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME ESTRATO DA CONTA ICMS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS,B.B.RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALO0R QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDEF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PNAE. RELATI -AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2003 | 39.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNCIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-B.B.,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA ARRECADACAO FEDE-RAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/02/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PNAE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MDE, RELA -TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDEF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PEAA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2003 | 6929.36 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, RELATIVO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GONCALVES E VERAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2003 | 290.00 | 00000000000000 | LDA - LIMA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA AUTO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,NA AREA DE INFORMATICA NO POSTO DEDE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2003 | 10.31 | 00000000000000 | JOSE GENILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA-RIO-FAMILIA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,DESCON-TADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2003 | 436.00 | 99999999999999 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,QUE ATUAM NOCOMBATE A DENGUE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | HILDA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2003 | 9721.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTADO FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2003 | 179.00 | 99999999999999 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2003 | 2369.34 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2003 | 272.28 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA-RIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2003 | 4891.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN-CAO DE INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2003 | 3138.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN-CAO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN-CAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2003 | 9882.00 | 99999999999999 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2003 | 5897.00 | 99999999999999 | JOSE AMARO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2003 | 5548.00 | 99999999999999 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIAS JUDICIAIS, CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICA DO TRABALHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2003 | 99.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MESJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2003 | 3324.00 | 99999999999999 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2003 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOSTRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2003 | 3529.00 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2003 | 180.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA NOI 1697, LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2003 | 4440.50 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2003 | 246.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2003 | 1777.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDVON ROMAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2003 | 11068.31 | 99999999999999 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2003 | 8941.30 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2003 | 108.12 | 99999999999999 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2003 | 79.22 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2003 | 876.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2003 | 1770.00 | 99999999999999 | AMELIA SOUSA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/02/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SE-GUNDA E ULTIMA PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL DE NU-MERO 068.2002.001.595-7, CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/02/2003 | 2494.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/02/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ELABORACAO DEDE BALANCETES DA RECEITA E DA DESPESA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/02/2003 | 370.00 | 00000000000000 | ANTONIO HUGO BORGES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, NA ATUALIZACAO DE PASEP E FGTS DEFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/02/2003 | 657.80 | 00000000000000 | CERALPA-COOP.ENER.COM.DES.ALTO PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOARTESIANO PUBLICO SITUADO NO SITIO JOSE ALVES NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA SOUSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/02/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO, CONSOR -CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/02/2003 | 4260.00 | 99999999999999 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RISTAS, GARIS E CORTADORES DE ARVORES, QUE PRESTA-RAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES OU-TUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2003 | 52.00 | 00000000000000 | ANTONIO DERIVAL DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS, QUANDO A SERVICO DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTA-DOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/02/2003 | 491.75 | 00000000000000 | BEMFAM-Soc.Civil Bem-Estar Fam.no Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TA-XA DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE PARA A BEMFAM,REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/02/2003 | 436.00 | 99999999999999 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,QUE ATUAM NOCOMBATE A DENGUE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/02/2003 | 10.31 | 99999999999999 | JOSE GENILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SA-LARIO FAMILIA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/02/2003 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/02/2003 | 152.00 | 00000000000000 | SILVIO JOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA, NO POSTODE SAUDE MABEL DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NOPOSTO DE SAUDE MABEL DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/02/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2003 | 104.00 | 00000000000000 | VERA LUZIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONTROLE DE CHAGADADE ANIAMAIS NO ABATEDOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2003 | 152.00 | 00000000000000 | SILVIO JOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2003 | 82.00 | 00000000000000 | JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,NA AREA DE INFORMATICA DO POSTO DESAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2003 | 87.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS, DESTA CIDADE A SUME, ASERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2003 | 1083.33 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA AREA DE ODONTOLOGIA, NO POSTO DESAUDE MABEL DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO, CONSOR -CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CON -FECCAO DE FAIXAS PUBLICITARIAS, DURANTE A CAMPANHADO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANA SOARES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A MONTEIRO, PRATA E SUME, COM O SECRETARIO, QUANDO A SERVICO DES-TE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2003 | 780.00 | 00000000000000 | JOAO XAVIER DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARISTAS, PEDREIRO E SERVENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2003 | 8500.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS EM PAVIMENTACAO, CONFORME RECIBO E BOLETIM DE MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATEIAL DE CONSTRUCAO, DIVERSO,DESTINADO AODEPOSITO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/02/2003 | 27.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | GINALDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DESTA CIDADE A MONTEI-RO E CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FOR -NECIMENTO DE REFEICOES, PARA PESSOAS DIVERSAS, QUEPRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/02/2003 | 160.00 | 00000000000000 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI -COS PRESTADOS EM TIRAGEM DE FOTOS PARA ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2003 | 126.84 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONMTRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, FEDERA -CAO DAS ASSOCS.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORMEEXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/02/2003 | 470.00 | 00000000000000 | PAULO ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DASECRETARIA DE AGRICULURA E ABASTECIMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI -COS MECANICOS REALIZADOS EM TRATOR PERTENCENTE AESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2003 | 1126.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2003 | 3236.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2003 | 155.00 | 00000000000000 | ADENILSON BEZERRA LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALZADOS NA D-20 DEPLACA KBP 2391, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/02/2003 | 170.00 | 00000000000000 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTO LOTA-DO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2003 | 2250.00 | 00000000000000 | A. JOVINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI -CIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/02/2003 | 110.00 | 00000000000000 | MERCIA MARISA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARNTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARNTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARLUCE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPE-CIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/02/2003 | 660.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DA CASA DE APOIO, SITUADA EM JOAO PESSOA -PB,E LOCADA A ESTA EDILIDADE, PARA APOIO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2003 | 1607.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN-CAO DE FGTS,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN-CAO DE PASEP,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2003 | 1052.63 | 00000000000000 | ANTONIO HUGO BORGES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE PASEP E FGTS DEFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/02/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | POSTO SHEL PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE AUTOS LO-TADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/02/2003 | 2054.70 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTA -DOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/02/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONTRATO DE ASSISTEN -CIA JURIDICA,RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/02/2003 | 115.80 | 00000000000000 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE LENCOIS, DESTINA -DOS AO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/02/2003 | 1850.00 | 00000000000000 | RAVELANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS, COM ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/02/2003 | 170.00 | 00000000000000 | BOMBA D'AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM INJETOR DE BOMBA, MODELO MJ 40,DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO PUBLICO, SITUADONO SITIO JOSE ALVES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2003 | 185.46 | 00000000000000 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/02/2003 | 52.00 | 00000000000000 | VERA LUZIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,NA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/02/2003 | 880.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS, COM PERNOITE, QUANDO DO DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | GIRLEIDE IVAN BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA REALIZACAO DE EXAMES DE PRE-NATAL DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2003 | 990.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA -RIAS, COMO PREFEITA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DESTACIDADE A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVICODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/02/2003 | 760.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-FEICOES SERVIDAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRES-TAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLI-CACAO DE ANUNCIO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/02/2003 | 46.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/02/2003 | 401.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OURO-CAP,EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/02/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/02/2003 | 9.50 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2003 | 952.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN-CAO DO FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENTENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2003 | 11.65 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERREIRA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2003 | 602.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OURO-CAP, EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CON -FORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2003 | 1.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2003 | 5168.00 | 99999999999999 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2003 | 9.32 | 99999999999999 | RIDALVA DOS ANJOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA-LARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | DAVID G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOM DURANTE AS COMEMORACOES JUNINAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2003 | 8685.00 | 99999999999999 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2003 | 7202.00 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2003 | 110.45 | 00000000000000 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SA-LARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2003 | 79.22 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA-RIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2003 | 2110.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2003 | 1777.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDVON ROMAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2003 | 246.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2003 | 218.00 | 00000000000000 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE-CIMO TERCEIRO SALARIO DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2003 | 660.00 | 00000000000000 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50%DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO, CONSOR -CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL,RELATIVO A FEV/2002, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2003 | 4090.00 | 00000000000000 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE DIARISTAS, GARIS E CORTADORES DE ARVORES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2003 | 760.00 | 00000000000000 | JOAO XAVIER DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE DIARISTAS,PEDREIROS E SERVENTES,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/03/2003 | 4868.00 | 00000000000000 | CELCON-CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/03/2003 | 4531.80 | 00000000000000 | ANDES-COM. E REPRESENT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASI-CA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/03/2003 | 3351.00 | 00000000000000 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIVERSO,DESTINADOA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/03/2003 | 2145.00 | 00000000000000 | SOMAR-DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DIVERSO, DESTINADOA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BAN-MENTO DE INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/03/2003 | 4.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-DESON,B.B., RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARRECADACAOFEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNCIS, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/03/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELA-BORACAO DOS BALANCOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/03/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE AERCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGEM DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MDE,RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PEAA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/03/2003 | 8.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/03/2003 | 6258.27 | 00000000000000 | SAELPA-Sociedade Anon.de Elet.da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SAELPA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/03/2003 | 2295.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DA CASA DE APOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE, EMJOAO PESSOA-PB,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2001 E JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO, ABRL E JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDVALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO, LOCADA A ESTA EDI-LIDADE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | NORMANDA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ELEDIANA MARIA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | REGIANE MARIA S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/03/2003 | 485.00 | 00000000000000 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/03/2003 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANO DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/03/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIAS JUDICIAIS , CONFORME DETERMINACAO DA JUS-TICA DO TRABALHO, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/03/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO,CONSORCIOINTERMUNICICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS, COMO SECRETARIO,COM PERNOITE EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE , QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/03/2003 | 85.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A SUME -PBQUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2003 | 4046.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN -CAO DE INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2003 | 10279.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2003 | 2492.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/03/2003 | 2563.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/03/2003 | 179.00 | 99999999999999 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/03/2003 | 251.31 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/03/2003 | 9472.00 | 99999999999999 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/03/2003 | 6437.00 | 99999999999999 | JOSE AMARO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/03/2003 | 3529.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/03/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/03/2003 | 3964.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/03/2003 | 3518.50 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/03/2003 | 1770.00 | 99999999999999 | AMELIA SOUSA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/03/2003 | 676.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/03/2003 | 1795.00 | 00000000000000 | MERCADINHO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANU -TENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA LIGIA RODRIGUIES N. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES PARA MANTENCAO DA ME -RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/03/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MERCADINHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DA CANTINA DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/03/2003 | 436.00 | 00000000000000 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE ATUAM NO COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/03/2003 | 10.31 | 00000000000000 | JOSE GENILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SA-LARIO-FAMILIA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DES-CONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | CONST. AMPL. E EQUIP.DE LAVAND. E SANITARIOS PUB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/03/2003 | 21000.00 | 04232384000129 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MODULOSSANITARIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,CONFORME CON. NUMERO 3666/01. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | CONST. AMPL. E EQUIP.DE LAVAND. E SANITARIOS PUB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/03/2003 | 21000.00 | 04232384000129 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DEMODULOS SANITARIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONV. NUMERO 3003/01. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ANA LUZIA AQUINO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 100 KGS. DE GALETO ABATIDO, PARA MANUTEN-CAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/03/2003 | 157.89 | 00000000000000 | ROBERVAL JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA PARATI, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/03/2003 | 328.00 | 00000000000000 | REAL AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTEN -CAO DE AMBULANCIAS LOTADAS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE EDINALDO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS, COMO MOTORISTA, COM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/03/2003 | 802.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. GPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPSEFETUADO ATRAVES DO B. B. S/A, CONFORME EXTRATO DACONTA PEAA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/03/2003 | 491.75 | 00000000000000 | BEMFAM-Soc.Civil Bem-Estar Fam.no Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A BEMFAM, CONFOR-ME CLAUSULA TERCEIRA DO CONVENIO 000148, FIRMADOCOM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GONCALVES E VERAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/03/2003 | 85.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO,PARA VIAGENS DESTA CIDADE A SUME,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | SANTROM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAAREA DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO PSFDO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/03/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA,NO PSF DOPOSTO DE SAUDE MABEL DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/03/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/03/2003 | 1083.33 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA, NO PSF DO POSTO DESAUDE MABEL DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | GONCALVES E VERAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/03/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO, CONSOR -CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDMILSOM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA DE POCO ARTESIANO PUBLICO NO SITIO JOSE ALVES II, PER -TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ~DIVERSO~ DESTINA-DO AO DEPOSITO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE ENTULHOS DA ZO-NA URBANA PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/03/2003 | 530.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE SETOR, SENDO DESTA CIDADE A PIRPIRI-TUBA-PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/03/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA -RIAS DA PREFEITA,COM PERNOITE EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/03/2003 | 126.84 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CONFORMEEXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DIVERSO,QUEPRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO EM DI-LIGENCIAS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/03/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | POSTO SHEL PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JUDITE SIMOES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/03/2003 | 1634.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE MARCONDES DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ELIANE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA REALIZACAO DE EXAMES DE PRE-NATAL DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/03/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE AUTOS LO-TADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/03/2003 | 570.00 | 00000000000000 | E.B. MOTOR E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA D-20 DE PLACAKBP 2391, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/03/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/03/2003 | 200.20 | 00000000000000 | ADERALDO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 910 PAES DESTIANDOS A MANUTENCAO DA CRECHENATALICE DE SOUZA LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/03/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO JUNTO A ESTA EDILIDADE PARA VIAGENSREALIZADAS A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/03/2003 | 750.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS MILITARESQUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/03/2003 | 447.00 | 00000000000000 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ,PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUIBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/03/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE AUTOS LO-TADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/03/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | RAVELANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM ATENDIMENTO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALICE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO HUGO BORGES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI -COS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE PASEP E FGTS DEFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/03/2003 | 275.00 | 00000000000000 | EDVALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/03/2003 | 630.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDA CASA DE APOIO, EM JOAO PESSOA, RELATIVO AOS ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/03/2003 | 80.01 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA PERTENCENTE A CASA DE APOIO EMJOAO PESSOA, LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/03/2003 | 560.00 | 00000000000000 | TRANSUNIDAS TRANSP.COLETA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTA-DOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/03/2003 | 32.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAEFETUADA ATRAVES DO B.B.S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/03/2003 | 29.52 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TA DE NERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A CASA DE APOIOEM JOAO PESSOA-PB, LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/03/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORA-RIOS ADVOCATICIOS, REALIZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO, PARA O CARREGO DE ENTULHOS, DA ZONAURBANA PARA O LIXAO DA ZONA RURAL, . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/03/2003 | 78.00 | 00000000000000 | SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDA-DE A MONTEIRO-PB, AO TRANSPORTAR HIPOCLORITO DE SODIO PARA O POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/03/2003 | 152.00 | 00000000000000 | SILVIO JOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRES-TACAO DE SERVICOS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NOPSF DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS, NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/03/2003 | 135.00 | 00000000000000 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRES-TACAO DE SERVICOS,NA CONFECCAO DE LENCOIS A SEREMUTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FABIA CAVALCATE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA LUZINETE SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA ROSEILDA FERNANDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/03/2003 | 52.00 | 00000000000000 | VERA LUZIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO ECONTROLE DE CHEGADA DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/03/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO B.B. S/A, EM FAVOR DE OUROCAP,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM REALTIVO AO MES DE MARCO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/03/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRES-TACAO DE SERVICOS, NA AREA DE COMPUTACAO DO POSTODE SAUDE MABEL DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | AUTO POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/03/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO B.B. S/A, EM FAVOR DE OUROCAP,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/03/2003 | 9.50 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOSE EDITAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/03/2003 | 126.84 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A FAMUP, FED. DASASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2003 | 100.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2003 | 946.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA O PAGAENTO DE RETEN -CAO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS E AVISOSDE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | NYL`STEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE MANUTENCAO E AQUISICAO DE PECAS, PARA A CO-PIADORA DE XEROX PERTENCENTE A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/04/2003 | 2400.00 | 01244808000187 | GMS-COM. E REPRESNTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MDE,RELATIVO AABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/04/2003 | 680.00 | 00000000000000 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE O3 PNEUS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTOSLOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2003 | 1800.00 | 03637906000100 | ANDES-COM. E REPRESENT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2003 | 360.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/04/2003 | 530.00 | 00000000000000 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE O4 PNEUS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTOSLOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/04/2003 | 82.00 | 00000000000000 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA MANUTENCAO DA PARATI DE PLACA MNG 9628, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2003 | 6409.00 | 24288045000171 | VERONA REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/04/2003 | 6309.06 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | CONST. AMPL. E EQUIP.DE LAVAND. E SANITARIOS PUB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/04/2003 | 21000.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUN-DA MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE SANITA-RIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE NUMERO 3666/01. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PEAA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | CONST. AMPL. E EQUIP.DE LAVAND. E SANITARIOS PUB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/04/2003 | 21000.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE SANITA-RIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE NUMERO 3003/01. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/04/2003 | 52.00 | 00000000000000 | VERA LUZIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | POSTO REDIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NA MANUTENCAO DA AMBULANCIAPARATI, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDEF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/04/2003 | 2115.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/04/2003 | 420.00 | 00000000000000 | JOSE AERCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS DESON.B.BRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/04/2003 | 1107.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARFDE PASEP DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAOS MESES DE DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO,FEVEREIRO,E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/04/2003 | 700.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS MILITARESQUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/04/2003 | 11.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/04/2003 | 283.90 | 00000000000000 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ~DIVERSO~ DESTINA-DO A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/04/2003 | 688.00 | 00000000000000 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI -CAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DE AUTO LOTADO NESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/04/2003 | 285.00 | 00000000000000 | EVERALDO LEITE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNG 9628, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/04/2003 | 1095.30 | 00000000000000 | MERCADINHO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPE-ZA, DIVERSOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/04/2003 | 11.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNCIS, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANA LUZIA AQUINO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO, PARA MANUTENCAO DA MEREN-DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/04/2003 | 436.00 | 00000000000000 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO -LHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUE ATUAM NOCOMBATE A DENGUE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/04/2003 | 10.31 | 00000000000000 | JOSE GENILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SA-LARIO FAMILIA, DES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,CU-JO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATI-VO A MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/04/2003 | 491.75 | 00000000000000 | BEMFAM-Soc.Civil Bem-Estar Fam.no Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO A BEMFAM, RELATI -VO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO, PARA MANUTENCAO DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/04/2003 | 26.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO , PARA VIAGEM DE PIRIPIRITUBA A OUROVELHO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/04/2003 | 570.00 | 00000000000000 | INFORTEL COMERCIO E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS EM MICROS COMPUTADOREPERTENCENTES A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | AUTO POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NA MANUTENCAO DA AMBULANCIAPARATI, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/04/2003 | 10587.66 | 99999999999999 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDULIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/04/2003 | 6459.00 | 99999999999999 | JOSE AMARO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/04/2003 | 1976.00 | 99999999999999 | JOAO XAVIER DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHADE DIARIASTAS ( SERVENTES E PEDREIROS), DESTA EDI-LIDADE, REL. AOS MESES DE OUTUBRO E DEZ. DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/04/2003 | 5587.66 | 99999999999999 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE ARREC. FISCAL E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI -CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/04/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIAS JUDICIAIS, CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICA DO TRABALHO E EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/04/2003 | 4252.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/04/2003 | 3364.00 | 99999999999999 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/04/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/04/2003 | 3450.00 | 00000000000000 | EDINALDO JOSE DA SILVA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA EDILIDADE (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/04/2003 | 3738.50 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/04/2003 | 246.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/04/2003 | 1777.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDVON ROMAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/04/2003 | 7080.00 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCI -MENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/04/2003 | 9289.32 | 99999999999999 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCI -MENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/04/2003 | 182.35 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DESALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS,RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/04/2003 | 1776.00 | 99999999999999 | AMELIA SOUSA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/04/2003 | 693.50 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/04/2003 | 8511.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/04/2003 | 2618.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDULIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/04/2003 | 179.00 | 99999999999999 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/04/2003 | 267.62 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS,RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/04/2003 | 2593.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN-CAO DO FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/04/2003 | 274.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN-CAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/04/2003 | 10279.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO FO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/04/2003 | 660.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINAGRNADE, SUME E MONTEIRO, QUANDO A SERVICO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | CONST. AMPL. E EQUIP.DE LAVAND. E SANITARIOS PUB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/04/2003 | 17000.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE SANITA-RIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE NUMERO 3003/01. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | CONST. AMPL. E EQUIP.DE LAVAND. E SANITARIOS PUB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/04/2003 | 17000.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE SANITA-RIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE NUMERO 3666/01. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/04/2003 | 293.00 | 00000000000000 | REAL AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS E COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA PARATI DE PLACA MNG 9628, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/04/2003 | 215.00 | 00000000000000 | JOSE AERCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DESTE SETOR, QUANDO A SERVI-CO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/04/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/04/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRATO DE ASSISTENCIA JURIDICA, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/04/2003 | 126.84 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE AUTOS LO-TADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PNAE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/04/2003 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERESSSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2003, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/04/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DE ELABORACAO DE BALANCETES DA RECEITA E DA DESPESA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/04/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | RENALT LUCENA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO, PARA VIAGENS DE PIRIPIRITUBA A ESTA CIDADE, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E LAVAGEM DE CARROS PERTENCENTES A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/04/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO -LHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/04/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA,NO PSF LOCAL DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NODO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/04/2003 | 1083.33 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA, NO PSF LOCAL DOPOSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/04/2003 | 408.00 | 00000000000000 | REALMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/04/2003 | 152.00 | 00000000000000 | SILVIO JOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ROBERVAL JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA,RELAIZADOS NA PARATIDE PLACA MNG 9628, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/04/2003 | 251.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARFDE PASEP DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/04/2003 | 37.00 | 00000000000000 | FRANCIVALDO DE SIQUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINA-DAS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/04/2003 | 170.00 | 00000000000000 | JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA DA SECREATARIA DE SAUDE, PSF E ESB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/04/2003 | 55.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A SUME,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | BLOCOD BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS COM PERNOITE, COMO SECRETARIO,QUANDO DO DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP.DA MATERNIDADE/POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/04/2003 | 396.00 | 00000000000000 | OPEL ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) TENSIOMETROS DESTINADOS AO POS-TO DE SAUDE MABEL DANTAS. (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/04/2003 | 18.00 | 00000000000000 | E.B. MOTOR E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE AUTOLOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO A MANUTENCAODO DEPOSITO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/04/2003 | 533.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/04/2003 | 235.45 | 99999999999999 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/04/2003 | 28.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/04/2003 | 220.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA -RIAS,COM PERNOITE, QUANDO DO DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/04/2003 | 7653.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | CASA DAS EMBREAGENS COM.DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA A D-20 DE PLACAKBP 2391, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/04/2003 | 563.00 | 00000000000000 | MERCADINHO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZAE UTENSILIOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/04/2003 | 467.50 | 00000000000000 | MERCADINHO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DACRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE L20 PACOTES DE TINTA PARA RESTAURACAO DEESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/04/2003 | 1884.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO HUGO BORGES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER -VICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE PASEP E FGTS, DEFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO HUGO BORGES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER -VICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE PASEP E FGTS, DEFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/04/2003 | 108.00 | 00000000000000 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NAAREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/04/2003 | 1160.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | RAVELANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER -VICOS PRESTADOS, COMO MEDICA , EM JOAO PESSOA,QUANDO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/04/2003 | 330.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIASCOMO VICE-PREFEITO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DESTACIDADE A CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/04/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIASCOMO PREFEITA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DESTA CIDADEA JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/04/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE CARRO ~CELTA C/AR~ PARA VIAGENS REALIZADASEM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OURO-CAP, EFETUADO ATRAVES DO B.B. S/A, CONFORME EXTRA-TO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/04/2003 | 380.00 | 00000000000000 | EDVALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUELM DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, LOCADA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/04/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/04/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/04/2003 | 780.00 | 00000000000000 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA LUCIADE SOUZA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/04/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/04/2003 | 1.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANA SOARES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/04/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELA-TIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PES-SOAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/04/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | LUCIANO CHARLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTACOES DE SHOW A SEREM REALIZADAS NAS COMEMORA-COES JUNINAS EM 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS PELA RADIO CIDADE, QUANDO NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/04/2003 | 587.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/04/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSMISSAO DE EVENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL E OUTRAS A SEREM REALIZADAS NAS COMEMORACOESJUNINAS EM 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/04/2003 | 3470.00 | 00000000000000 | FM TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 18 PASSAGENS TERRESTRES, PARA SAO PAULO, JOAO PESSOA E BAASILIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/05/2003 | 212.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE, EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIP. DE UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/05/2003 | 1430.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/05/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/05/2003 | 421.00 | 00000000000000 | JR. INDUSTRIA, COM. E SERV. INFORM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSO-RA DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/05/2003 | 76.81 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTADE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCADA A ES-TA EDILIDADE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTO DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/05/2003 | 11.94 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTADE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCADA A ES-TA EDILIDADE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MERCADINHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA MANUTENCAO DA CANTINA DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/05/2003 | 53.41 | 00000000000000 | MARINAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES COM O SEC. DE SAUDE QUANDO ASERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/05/2003 | 1141.90 | 41128760000166 | MERCADINHO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE METERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOPARA A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA A SEDE , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PNAE,RELATI- VO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDEF, RELA- TIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNCIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-DESON B.BRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MDE,RELATI- VO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/05/2003 | 6.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS DIVERSAS, QUEPRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE DURANTE OS ME-SES DE MARCO E ABRIL D3 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO PAB, REL. AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/05/2003 | 145.00 | 00000000000000 | JAMANTA COM. & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA AUTO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | POSTO DELTA - JL PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA AUTOS LO-TADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PEAA, RELATI- VO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/05/2003 | 35.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER -VICOS PRESTADOS AO TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DA SEDE PARA A ZONA RURAL, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO F-4000,PARA O TRANSPORTE DE ENTULHOSDA ZONA URBANA PARA O LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/05/2003 | 3198.43 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, JUNTO ASAELPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/05/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS, COMO AGENTES DE SAUDE NO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/05/2003 | 11.26 | 00000000000000 | JOSE GENILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA- RIO-FAMILIA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE QUE ATUA NESTE MUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE, RELATI- A FOLHA DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARRECADACAO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA LIGIA RODRIGUIES N. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/05/2003 | 2062.00 | 00000000000000 | MERCADINHO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ANA LUZIA AQUINO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 FRANGOS ABATIDOS PARA MANUTENCAO DA ME-RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/05/2003 | 420.00 | 00000000000000 | MARCONE FARIAS GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR AGRALE, LOTADONESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/05/2003 | 220.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS, AO PERNOITAR EM JOAO PESSOA,QUANDO A SERVICODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO DA CONTA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | CONST. AMPL. E EQUIP.DE LAVAND. E SANITARIOS PUB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/05/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE SANITA-RIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE NUMERO 3666/01. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/05/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | CONST. AMPL. E EQUIP.DE LAVAND. E SANITARIOS PUB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/05/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE SANITA-RIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE NUMERO 3003/01. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -TENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/05/2003 | 3739.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -TENCAO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM RE -LATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/05/2003 | 5401.79 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DES -CONTOS EM FAVOR DO INSS - PARTE DA EMPREZA, NA FO-LHA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REL. AO MESDE ABRIL / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/05/2003 | 9884.64 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR -RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | CLEOMILSON AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01DIARIA, COMO MOTORISTA, AO TRANSPORTAR O SECRETA -RIO E EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE A JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/05/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIAS JUDICIAIS, CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICA DO TRABALHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003,EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/05/2003 | 6928.66 | 00000000000000 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/05/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ELABORACAO DO BALANCETE DA RECEITA E DA DESPESA DESTAEDILIDADE, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/05/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUB-SIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/05/2003 | 3324.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/05/2003 | 4172.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DE DILIGENCIAS EM FAVORDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/05/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE VEICULO PARA VIAGENS REALIZADAS A SERVICODESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/05/2003 | 1856.00 | 00000000000000 | AMELIA SOUSA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/05/2003 | 810.16 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/05/2003 | 6918.00 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/05/2003 | 9158.00 | 99999999999999 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/05/2003 | 175.36 | 99999999999999 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA -RIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/05/2003 | 3610.50 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/05/2003 | 246.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/05/2003 | 1777.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDVON ROMAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/05/2003 | 10352.00 | 99999999999999 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | DR. LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM FAVOR DA PACIENTE MARIALUCIA DE SOUZA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/05/2003 | 5961.00 | 99999999999999 | ADILSON GOMES DE ASSUNCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/05/2003 | 2583.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/05/2003 | 179.00 | 99999999999999 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/05/2003 | 265.29 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA ALCIONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA CAMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/05/2003 | 440.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO SECRETARIO,AO PERNOITAR EM JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ERNANDO MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA LAURIDETE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARCIA ZULEIDE MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Vilma Maria de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/05/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ADAUTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LUJAM PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/05/2003 | 1065.00 | 00000000000000 | GONCALVES E VERAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/05/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ANTONIO DERIVAL DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS PARA A ZO-NA RURAL A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/05/2003 | 52.00 | 00000000000000 | VERA LUZIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/05/2003 | 181.80 | 00000000000000 | MANOEL ALCANTARA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 308 LITROS DE LEITE DE GADO PARA MANUTEN-CAO DA CRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/05/2003 | 342.76 | 00000000000000 | ADERALDO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.558 PAES, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/05/2003 | 2250.00 | 00000000000000 | ASSITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO RELAIZADOS NA REPETIDORA DE TV /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/05/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HO-NORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME EXTRATODA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVERSAS ASERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/05/2003 | 660.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO VICE-PREFEITO, AO PERNOITAR EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | SISTEMAQ - MANUT.DE MAQUINAS DE ESCREVER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVI-SAO GERAL NA CALCULADORA OLIVETT, PERTENCENTE A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/05/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS, COMO PREFEITA, AO PERNOITAR EM CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | CONST. AMPL. E EQUIP.DE LAVAND. E SANITARIOS PUB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/05/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE SANITA-RIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE NUMERO 3666/01. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/05/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/05/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/05/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERMEIRA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/05/2003 | 1083.33 | 99999999999999 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DENTISTA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/05/2003 | 152.00 | 00000000000000 | SILVIO JOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DEENFERMEIRO NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, JOAO PESSOA E MONTEIRO, QUANDO A SERVICODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXA-ME DE RAIO X REALIZADO NA PESSOA DE MARIA LUCIA DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | POSTO DELTA - JL PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTEN-CAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DO SEC. DE SAUDE QUANDO A SERVI-CO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FABIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/05/2003 | 2020.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SINTONIA AGENCIA DE PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVUL-GACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SINTONIA AGENCIA DE PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVUL-GACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/05/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO - CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/05/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTA -DOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A FAMUP, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/05/2003 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOSDE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/05/2003 | 2565.00 | 00000000000000 | LUCIANO CAMARA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS EM FAVOR DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/05/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/05/2003 | 220.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIASCOMO PREFEITA,AO PERNOITAR EM CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/05/2003 | 11.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/05/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA B. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PERTENCENTE A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO DE RE- SERVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/05/2003 | 493.66 | 00000000000000 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DIVERSO, DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/05/2003 | 10909.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS,LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/05/2003 | 208.00 | 10910883000120 | IRENE NOGUEIRA GOMES ( NATALIA CALCADOS) | VALOR QUE SE EMPANHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SEC. DEESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | AMCCRL - OURO VELHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DOACAO EXPONTANEA PARA A RADIO OURO VELHO FM, CON FORME AUTORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | POSTO SHEL PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | GONCALVES E VERAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS , PARA MANUTENCAO DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | RAVELANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS, COMO MEDICA, QUANDO DO ATENDIMEN-TO EM JOAO PESSOA , A PACIENTES QUE NECESSITAM DESSA ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIALOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/05/2003 | 76.81 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A CASA DE APOIO, LO-CADA A ESTA EDILIDADE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/05/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/05/2003 | 220.00 | 00000000000000 | SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS RELAIZADAS A SERVICO DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE LAMPADAS DE 100 LAMPADAS DE 200W E 8 DE 160W PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTDE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/05/2003 | 18.57 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A CASA DE APOIO, LO-CADA A ESTA EDILIDADE, EM JOAO PESSOA,RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO HUGO BORGES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO DOS ENCARGOS SO-CIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/05/2003 | 169.69 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MANUTENCAODA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA,LOCADA A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/05/2003 | 121.83 | 00000000000000 | MARIA GORETE F.DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DA CASA DE APOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/05/2003 | 33.10 | 00000000000000 | O PARAFUSAO - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATEIAL A SER UTILIZADO NA CASA DE APOIOLOCADA A ESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/05/2003 | 210.00 | 00000000000000 | ROSENILDO FERREIRA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CON-SERTO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO F-4000,PARA O TRANSPORTE DE ENTULHOSDA ZONA URBANA PARA O LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/05/2003 | 1515.00 | 00000000000000 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE 75 SACOS DE CIMENTO POTY E 01 GALAO DE TIN-TA CORALATEX DESTINADOS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/05/2003 | 218.00 | 00000000000000 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/05/2003 | 660.00 | 00000000000000 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | CONST. AMPL. E EQUIP.DE LAVAND. E SANITARIOS PUB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/05/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE SANITA-RIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE NUMERO 3003/01. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ROBERVAL JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA PARATI PLACA MNG9628 LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 15 SACOS DE CARVAO VEGETAL, DESTINADOS AREDE MUNICIOPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, QUAN-DO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA ROSEILDA FERNANDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -FEICOES FORNECIDAS A PESSOAL DIVERSO, QUE PRESTOUSERVICO A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JUNHO E JU-LHO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 INS-CRICOES NO VI CONGRSSSO ESTADUAL DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA, REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 29 DE ABRILDE 2003, EM OURO BRANCO PRAIA HOTEL, JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS A DIVERSAS PESSOAS QUE PRESTARAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS RELAIZADAS A SERVICODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/05/2003 | 422.00 | 00000000000000 | RENALT LUCENA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS RELAIZADAS, SENDO DEPIRPIRITUBA A OURO VELHO, QUANDO A SERVICO DESTE /SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/05/2003 | 170.00 | 00000000000000 | JENIFER RAFAELA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTA-CAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 340 OVINHOS DE PAS-COA, DESTINADOS AS COMEMORACOES DE PASCOA NA ESCO-MA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | NOVITEX COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE 73.180 KG DE TECIDO~MALHA PENTEADA BRANCO~A SER UTILIZADO EM ORNAMENTACOES DAS COMEMORACOESJUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/05/2003 | 375.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT.CIRURGICO DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/05/2003 | 52.00 | 00000000000000 | VERA LUZIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/05/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | REAL ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PADROES ESPORTIVOS DESTINADOS A ESTE SE-TOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/05/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | B.P.CH - BANDA PIMENTA DE CHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA PIMENTA DE CHEIRO DURENTE OS FESTAJOSJUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/05/2003 | 445.00 | 00000000000000 | JOAO XAVIER DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE DIARISTAS, PEDREIROS E SERVENTES,QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/05/2003 | 4555.00 | 00000000000000 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE DIARISTAS, DIVERSOS, QUE PRESTARAM SERVICOSA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/05/2003 | 34.98 | 00000000000000 | RESTAURANTE CALIFORNIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/05/2003 | 2420.00 | 00000000000000 | A. JOVINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZADIVERSO, DESTINADOS A REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/05/2003 | 440.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIASCOMO PREFEITA, AO PERNOITAR EM CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/05/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/05/2003 | 1160.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO, PARA VIAGENS REALIZADAS DE PIRIPIRITUBAA OURO VELHO-PB, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/05/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO - CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTALCONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, RELATIVO AMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/05/2003 | 841.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN -CAO DO FGTS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPMRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN -CAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTAFPM,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS. AVISOS EEDITAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/06/2003 | 2110.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE, NO PERIODO DE SETEMBRO DE OUTU-BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PNAE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LEITE RAMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/06/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | A. JOVINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA ME-RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/06/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | MADEIRA SOM & LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRATO DE SHOWS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOESJUNINAS, NO PERIODO DE 19,20 E 23 DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/06/2003 | 82.90 | 00000000000000 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIASCOPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/06/2003 | 3160.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE,RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA SAO JOAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNCIS, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRES -TAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | OITI COM.DE COMB. LTDA (POSTO CANARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTO LOTA-DO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | CONST. AMPL. E EQUIP.DE LAVAND. E SANITARIOS PUB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/06/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEXTA MEDICAO DE MODULOS SANITARIOS DO CONVENIO 3666/01. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/06/2003 | 249.38 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CONFORME EXTRA-TO DA CONTA ICMS,BANCO REAL,RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/06/2003 | 45.00 | 00000000000000 | LAURIDES DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA HELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPE-CIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/06/2003 | 35.00 | 00000000000000 | ZILDA LEITE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOAQUIM BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/06/2003 | 956.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DIVERSO, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/06/2003 | 55.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGEM DESTA CIDADE AO CENTROOFTALMOLOGICO EM SUME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/06/2003 | 21.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/06/2003 | 620.00 | 00000000000000 | O CEARENSE-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA KBP 2391, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA D-20 DE PLACAKBP 2391, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO POSTODE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/06/2003 | 140.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A MONTEIROQUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/06/2003 | 11.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS,BANCO REALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/06/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA DO POSTO DESAUDE MABEL DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSELITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/06/2003 | 5434.73 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/06/2003 | 2563.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/06/2003 | 179.00 | 99999999999999 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADE PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/06/2003 | 260.63 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/06/2003 | 9411.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/06/2003 | 2849.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DE PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/06/2003 | 10292.00 | 99999999999999 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/06/2003 | 1960.00 | 00000000000000 | DAMIANA SEVERINA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA O PAGAMNETO DE FOLHADE DIARISTAS ( GARIS ) DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/06/2003 | 6224.00 | 99999999999999 | ADILSON GOMES DE ASSUNCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/06/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATO-RIAS JUDICIAIS,CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICA DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/06/2003 | 5501.00 | 99999999999999 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/06/2003 | 716.83 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/06/2003 | 1856.00 | 99999999999999 | AMELIA SOUSA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/06/2003 | 9414.00 | 00000000000000 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/06/2003 | 7094.00 | 00000000000000 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/06/2003 | 170.70 | 99999999999999 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA-RIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/06/2003 | 3690.50 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/06/2003 | 326.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/06/2003 | 1860.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDVON ROMAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/06/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | BANDA OS FILHOS DO FORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO DE UM SHOW , RELAIZADO NESTA CIDADE,NODIA 19 DE JUNHO DE 2003,DURANTE AS COMEMORACOES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/06/2003 | 4172.00 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/06/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/06/2003 | 3324.00 | 99999999999999 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/06/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS, COMO PREFEITA,AO PERNOITAR EM CAMPINA GRANDEQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/06/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ASSISTENCIA JURIDICA,COMPETENCIA DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/06/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA -CAO DO VEICULO CELTA,PARA VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ADAUTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADEA MONTEIRO, SAO JOSE DO EGITO E SUME,QUANDO A SER-VICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | AMCCRL - OURO VELHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DOACAO EXPONTANEA PARA A RADIO OURO VELHO FM, CONFOR-ME AUTORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/06/2003 | 265.00 | 00000000000000 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGEM DE PIRPIRITUBA A ESTA CIDADE, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/06/2003 | 48.70 | 00000000000000 | O PARAFUSAO - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUIDE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/06/2003 | 1760.00 | 00000000000000 | RAVELANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, QUANDO DO ATENDIMENTO EMJOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/06/2003 | 32.00 | 00000000000000 | JOSE EDINALDO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIA, COMO MOTORISTA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A JOAO PESSOA A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/06/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO-CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/06/2003 | 700.00 | 00000000000000 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUIDE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIVERSO,DESTINADO A TE-SOURARIA DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/06/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE AUTOS LO-TADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSELIA OLINDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES DE PRE-NA-TAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA EDILENE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RIDALVA DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/06/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORACAO DO BALANCETE DA RECEITA E DA DESPESA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | REAL AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/06/2003 | 32.00 | 00000000000000 | JOSE EDINALDO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIA, COMO MOTORISTA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A JOAO PESSOA A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/06/2003 | 2305.00 | 00000000000000 | THUDO COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DIVERSO, DESTINADO AREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/06/2003 | 7414.80 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/06/2003 | 160.00 | 00000000000000 | AJALMAR FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TOPIC DE PLACA 0113, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTO LOTA-DO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/06/2003 | 491.75 | 00000000000000 | BEMFAM-Soc.Civil Bem-Estar Fam.no Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO A BEMFAM, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/06/2003 | 210.00 | 00000000000000 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 07 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AO DEPOSITO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE 20 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AO DEPOSITODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AREIA NO CAMINHAOFORD 1200, PARA CONSERTO DE CALCAMENTO NA AV.JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/06/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/06/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS,COMO MEDICO PLANTONISTA, NO PSF DOPOSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS,COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO PSFDO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/06/2003 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A FAMUP, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/06/2003 | 1067.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO DESTA EDILIDADE JUNTO A JUSTICA DO TRABALHO,EFETUADO ATRAVES DO B.B. S/A, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/06/2003 | 1083.33 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS,COMO DENTISTA, NO PSF DO POSTO DOPOSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/06/2003 | 665.00 | 00000000000000 | GONCALVES E VERAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/06/2003 | 185.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIALOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA DO POSTO DESAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/06/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO-CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/06/2003 | 1055.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DE PIRPIRITUBA A ESTACIADE, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/06/2003 | 766.00 | 00000000000000 | NEW TIME INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, DESTINADOA AREA DE INFORMATICA DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/06/2003 | 126.84 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CONFORMEEXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO HUGO BORGES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS, PASEP E FGTS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SINTONIA AGENCIA DE PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS EEDITAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EDILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/06/2003 | 1057.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DE FGTS, RELARIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 ,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 ,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/06/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL,PARA MANUTENCAO DE AUTOS DES-TE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/06/2003 | 491.75 | 00000000000000 | BEMFAM-Soc.Civil Bem-Estar Fam.no Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO A BEMFAM, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/06/2003 | 152.00 | 00000000000000 | SILVIO JOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/06/2003 | 237.00 | 00000000000000 | REALMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO,PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/06/2003 | 2056.60 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/06/2003 | 440.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, COMO PREFEITA, AO PERNOITAR EM JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/06/2003 | 85.33 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-UMO DE AGUA,PERTENCENTE A CASA DE APOIO SITUADA EMJOAO PESSOA PB, RELATIVO A JUNHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/06/2003 | 30.10 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA, PERTEN-CENTE A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/06/2003 | 65.00 | 00000000000000 | GILSON DA COSTA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA,LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/06/2003 | 39.07 | 00000000000000 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DIVERSOS, DESTINA-DOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, LOCADA A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DACASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PB, LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/06/2003 | 32.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIEL, GASOLINA COMUM, PARA MANUTEN-CAO DE AUTO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/06/2003 | 140.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE CARROS PERTENCENTES A ESTE SETOR E TRANSPORTE DE DISQUETE PARA O QUINTONUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/06/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO - CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/06/2003 | 4.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/06/2003 | 258.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. GPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS ,JUNTO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA DOS MESESMARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/06/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAS DIVERSAS, NOTAS,AVISOS E EDITAISDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/06/2003 | 728.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -TENCAO DE FGTS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 ,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -TENCAO DE PASEP,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE JUNHODE 2003,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO,RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/07/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RELATIVO AAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/07/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RELATIVO AAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA PNAE,RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FEM,RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/07/2003 | 7380.00 | 00000000000000 | THUDO COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/07/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHA DE DIARISTAS, QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA E-DILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/07/2003 | 7670.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MADEIRA SERRADA DIVERSA, DESTINADA A ESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/07/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU - GUEL DE CARRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO NA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/07/2003 | 52.00 | 00000000000000 | VERA LUZIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DO ABATEDOU-RO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/07/2003 | 1685.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/07/2003 | 111.26 | 00000000000000 | JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO PODER JUDICIARIO,CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, RELATIVO AO MESJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | HELENO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/07/2003 | 270.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO A DE-ZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO A DE-ZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS DIVERSAS QUEPRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/07/2003 | 750.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES QUEDESTACAM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/07/2003 | 2202.20 | 00000000000000 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS DES-TE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DA ZO-NA URBANA PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ~DIVERSO~ DESTINA-DO A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/07/2003 | 110.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE AULAS ESPECIAIS SO-BRE EVOLUCAO SEXUAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/07/2003 | 2152.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTIANDOS A REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA LIGIA RODRIGUIES N. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DA ME-RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/07/2003 | 270.00 | 00000000000000 | J.BARBOSA COM.DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE O2 PNEUS, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DEPLACA MNG 9628, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/07/2003 | 32.00 | 00000000000000 | JOSE EDINALDO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, COMO MOTORISTA, QUANDO A SERVICODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/07/2003 | 32.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE, EM DIGITACAO EIMPRESSAO PARA ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/07/2003 | 18.64 | 99999999999999 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JOVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ROMERIO AUGUSTO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, EM UMA CONSULTA MEDICA PARA A PESSOA DO SR.JOSE AUGUSTO SOBRINHO,RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/07/2003 | 71.00 | 00000000000000 | PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ~DIVERSO~ DESTINADOAO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/07/2003 | 10057.00 | 99999999999999 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/07/2003 | 9405.00 | 99999999999999 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/07/2003 | 96.14 | 99999999999999 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRRA EXTRRATO DA CONTA FUNCIS DOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/07/2003 | 3143.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/07/2003 | 179.00 | 99999999999999 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JU -NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PU -BLICACAO DE ANUNCIOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/07/2003 | 10279.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2OO3,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -TENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/07/2003 | 1928.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -TENCAO DE FGTS,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/07/2003 | 11.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/07/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIAS JUDICIAIS, CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/07/2003 | 8449.82 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 21%DE INSS PARTE DA EMPREZA, DE FOLHA DE PAGAMENTO DEPROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/07/2003 | 6938.00 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/07/2003 | 74.56 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/07/2003 | 3690.50 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/07/2003 | 246.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/07/2003 | 1780.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDIVON ROMAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/07/2003 | 960.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAM-PINA GRANDE E MONTEIRO, COM A SECRETARIA, QUANDO ASERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/07/2003 | 499.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALEXANDRE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/07/2003 | 123.00 | 99999999999999 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/07/2003 | 258.00 | 99999999999999 | MARIA ELEUZINA DA SILVA SANTS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/07/2003 | 1488.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/07/2003 | 5501.00 | 99999999999999 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/07/2003 | 1776.00 | 99999999999999 | AMELIA SOUSA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/07/2003 | 693.50 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/07/2003 | 4172.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/07/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/07/2003 | 3074.00 | 99999999999999 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/07/2003 | 239.66 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA -DE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/07/2003 | 2707.00 | 99999999999999 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ANA LUZIA AQUINO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 KG DE FRANGO ABATIDO, PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/07/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE PRESTAM SER-VICOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/07/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA,NO PSF DOPOSTO DE SAUDE MABEL DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS,COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO PSFDO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/07/2003 | 1083.33 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS,COMO DENTISTA, NO PSF DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/07/2003 | 277.00 | 00000000000000 | REALMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E MEDICAMENTO PARA MA-NUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/07/2003 | 1486.28 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE-BITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EX -TRATO DA CONTA ICMS-PB-B.B.RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/07/2003 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO A ESTA FEDERACAO ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS, COMO SECRETARIO DESTE SETOR, QUANDO EM CAMPINA GRANDE, COM PERNOITE, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINADO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RICARDO ANASTACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E ACOMPANHAMENTO DOPAB, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/07/2003 | 52.00 | 00000000000000 | VERA LUZIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ABATE -DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/07/2003 | 550.00 | 00000000000000 | REAL AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS DE REPOSICAO, NA MANUTENCAO DA PARATI DE PLACA MNG 9628, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -TENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2OO3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/07/2003 | 1470.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -TENCAO DE FGTS,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2OO3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/07/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETE DA RE -CEITA E DA DESPESA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/07/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGENS REALIZADAS A SERVICODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/07/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRATO DE ASSISTENCIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILI -DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/07/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | RAVELANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA,NA REALIZACAO DE ATENDIMENTOS DIVERSOS, EM JOAO PESSOA, EM FAVOR DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/07/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS, LOTA-DOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | CASA SAO JUDAS TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO, PARA PINTURA, DESTINADOA ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/07/2003 | 673.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARFDE PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/07/2003 | 230.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS, COMO PREFEITA, AO PERNOITAR EM CAMPINA GRAN-DE, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/07/2003 | 8544.00 | 99999999999999 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA E OLEO DIESEL, PARAMANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/07/2003 | 104.83 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-SUMO DE AGUA, PERTENCENTE A CASA DE APOIO LOCADAA ESTA EDILIDADE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/07/2003 | 39.41 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A CASA DEAPOIO LOCADA A ESTA EDILIDADE, SITUADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO HUGO BORGES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ATUALIZACAO DE EN-CARGOS SOCIAIS, INSS, FGTS E PASEP, PERTENCENTES AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DA CASA DE APOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE,SI-TUADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS DE COZINHA,PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE, EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/07/2003 | 173.99 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN -CAO DA CASA DE APOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE, EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/07/2003 | 101.77 | 00000000000000 | MARIA GORETE F.DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA ROSEILDA FERNANDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS DIVERSAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS DIVERSAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/07/2003 | 370.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE E MONTEIRO, COM A SECRETARIA DESTE SETOR, ASERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/07/2003 | 370.00 | 00000000000000 | J.BARBOSA COM.DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E PNEUS PARA MANUTEN -CAO DE AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/07/2003 | 35.00 | 00000000000000 | MARINAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA O SECRETARIO DESTE SE-TOR, QUANDO EM JOAO PESSOA A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | AMCCRL - OURO VELHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA EXPONTANEA PARA A RADIO OURO VELHO FM, CON -FORME AUTORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/07/2003 | 94.00 | 00000000000000 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO NA AMNUTENCAO DE AUTODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/07/2003 | 62.00 | 00000000000000 | POSTO REDIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTO DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/07/2003 | 202.00 | 00000000000000 | SILVIO JOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/07/2003 | 158.00 | 00000000000000 | CARLOS WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITACAO, PLANFETAGEM, DISTRIBUICAO E DIVULGACAO PARA ESTE SETOR, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/07/2003 | 550.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS, COMO PREFEITA, AO PERNOITAR EM JOAO PESSOA ,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA -RIAS, COMO SECRETARIO DESTE SETOR, AO PERNOITAR EMCAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/07/2003 | 105.00 | 00000000000000 | REAL AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AUTOS DESTE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/07/2003 | 1740.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO-CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARRI OCIDENTAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/07/2003 | 4710.00 | 00000000000000 | JOAO XAVIER DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -DE DIARISTAS DIVERSOS, QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -TENCAO DE PASEP,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2OO3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/07/2003 | 487.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -TENCAO DE FGTS,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2OO3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/07/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA L.D.O. PA-RA O EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FEM, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-DESON,B.B.S/A, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/08/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RELATIVO AAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNCIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/08/2003 | 1272.00 | 00000000000000 | MERCADINHO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | VOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIABILIZACAO DE CUSTOS DE MATERIAL DE DIVULGACAO E MAQUILAGEM NA REALIZACAO DO CONCURSO DE MODELOS REALIZADO NESTA CIDADE, PELA AGENCIA NEW LOOKVOGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/08/2003 | 2106.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA A SEDE,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PNAE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/08/2003 | 470.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/08/2003 | 11.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS.B.REALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-DESON,B.B.S/A, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARRECADACAOFEDERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS DIVERSAS QUEPRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/08/2003 | 187.20 | 00000000000000 | MANOEL ALCANTARA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE BOVINO,PARA MANUTENCAO DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/08/2003 | 3491.25 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TAS DE NERGIA ELETRICA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/08/2003 | 98.00 | 00000000000000 | LAURENI VERONICA SILVA SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/08/2003 | 35.00 | 00000000000000 | JENIFER RAFAELA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/08/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/08/2003 | 3074.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/08/2003 | 4187.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/08/2003 | 5418.66 | 00000000000000 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/08/2003 | 1779.00 | 00000000000000 | AMELIA SOUSA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/08/2003 | 2368.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/08/2003 | 719.33 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATO AJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/08/2003 | 7100.00 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/08/2003 | 9332.00 | 99999999999999 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/08/2003 | 170.70 | 99999999999999 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHASALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/08/2003 | 3723.50 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/08/2003 | 18.64 | 99999999999999 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JOVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/08/2003 | 1786.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDVON ROMAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/08/2003 | 252.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/08/2003 | 6096.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO DE 21% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTAFPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | AGAFARMA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/08/2003 | 32.00 | 00000000000000 | JONATAS HERICOS ISIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE DIGITACAO DO POSTO DESAUDE MBEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/08/2003 | 10323.00 | 99999999999999 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/08/2003 | 179.00 | 99999999999999 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO -LHA DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/08/2003 | 241.99 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/08/2003 | 2970.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/08/2003 | 3063.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/08/2003 | 9270.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/08/2003 | 2716.00 | 99999999999999 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/08/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIAS JUDICIAIS, CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/08/2003 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, PARA ESTE MUNICI -PIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA PREFEITA, AO PERNOITAR EM CAMPINA GRANDE EPATOS-PB, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/08/2003 | 550.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA PREFEITA, AO PERNOITAR EM CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNCIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | IRANILDO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/08/2003 | 1327.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO , PARA VIAGENS COM A SECRETARIA PARAJOAO PESSOA, MONTEIRO E SUME, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/08/2003 | 2598.91 | 00000000000000 | PROSERV-SERVICOS, PECAS E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NAAMBULANCIA DE PLACA MOQ 2573, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/08/2003 | 155.00 | 00000000000000 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA SAVEIRO, AMBULANCIA,DE PLACA MOQ-2573, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/08/2003 | 1790.00 | 00000000000000 | RAVELANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,COMO MEDICA,EM JOAO PESSOA-PB,QUANDO EM FAVOR DESTA EDILIDADE,RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/08/2003 | 550.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO VICE-PREFEITO, AO PERNOITAR EM JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/08/2003 | 660.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA PREFEITA, AO PERNOITAR EM CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/08/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE ASSISTENCIA JURIDICA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/08/2003 | 1950.00 | 00000000000000 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LO-CACAO DE VEICULO POPULAR, PARA VIAGENS REALIZADASA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | LUCIA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EDNALVA MARIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/08/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES DA RE-CEITA E DA DESPESA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A FAMUP,FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/08/2003 | 33.78 | 99999999999999 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SALA-RIO-FAMILIA DESCONTADO EM FOLHAS DE AGENTE COMUNI-TARIO DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO EJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/08/2003 | 421.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. GPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA DOS MESES DE MA-IO JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/08/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEAA, REF.AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/08/2003 | 1379.42 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TAS DE CONSUMO DE AGUA, PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE, JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO DA CONTAICMS-PB-B.B.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/08/2003 | 166.40 | 00000000000000 | CERALPA-COOP.ENER.COM.DES.ALTO PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO AO DEPOSITODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL,DIVERSO,DESTINADO AO DEPOSITO D/SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/08/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMBUSTIVEL, GASOLINA E OLEO DIESEL, PARAMANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/08/2003 | 2230.00 | 00000000000000 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AMANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/08/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | POSTO SHEL PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA E DIESEL, DESTINADOA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTADO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS, REF. AO MES DE JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GINALDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS REALIZADAS DURANTE OMES DE JUNHO/2003, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARCOS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS REALIZADAS A SERVICO D/SETOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/08/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAOMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, PARA MANU -TENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/08/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/08/2003 | 788.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTIANDOS A MANUTEN -CAO DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOR-NECIMENTO DE REFEICOES,PARA PESSOAS DIVERSAS, QUEPRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/08/2003 | 220.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS DA PREFEITA, AO PERNOITAR EM CAMPINA GRANDE ,QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATODA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -TENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/08/2003 | 1371.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -TENCAO DEFGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | AMCCRL - OURO VELHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DOACAO EXPONTANEA, EM FAVOR DA RADIO OURO VELHO FMCONFORME AUTOTIZACAO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/08/2003 | 210.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN -CAO DA CASA APOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE,EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/08/2003 | 159.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE F.DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DA CASA DE APOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE,LO-CALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JONATAS HERICOS ISIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA SAO JOAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/08/2003 | 75.47 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIOLOCADA A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADA EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/08/2003 | 23.75 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PER -TENCENTE A CASA DE APOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/08/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTALCONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/08/2003 | 14.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS.B.REALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/08/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTALCONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/08/2003 | 280.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE GOMES LIMA SIMLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 PNEUS,DESTINADOS A PARATI DE PLACA MNG9628, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | INACIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -TENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/08/2003 | 757.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -TENCAO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/08/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO, CONSOR -CIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL, CONFORMEEXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/08/2003 | 7.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA -XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/08/2003 | 25.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-PB, B.B.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/09/2003 | 4105.00 | 00000000000000 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DIARISTAS, DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/09/2003 | 895.00 | 00000000000000 | LUIZ ALCANTARA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DIARISTAS,PEDREIROS E SERVENTES,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/09/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/09/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/09/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-PB, B.B.,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/09/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO PREFEITA, AO PERNOITAR EM CAMPINA GRAN-DE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/09/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA A VISTA REFERENTE A NEGOCIACAO DE DEBITO, DESTA EDILIDADE, JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/09/2003 | 271.00 | 00000000000000 | REALMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADO A MANUTENCAODO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/09/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/09/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA,NO PSF DOPOSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/09/2003 | 1083.32 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA, NO PSF DO POSTO DESAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/09/2003 | 1230.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA MARINHO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDAS DE CUSTO, EM FAVOR DE PESSOAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/09/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/09/2003 | 11.26 | 00000000000000 | JOSE GENILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SA-LARIO-FAMILIA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DES-CONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/09/2003 | 598.00 | 00000000000000 | GONCALVES E VERAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | CONST. AMPL. E EQUIP.DE LAVAND. E SANITARIOS PUB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/09/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | CONSTRAL-CONSTRUTOA E CONSULT.STO ANT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEX -TA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MODULOSSANITARIOS, CONFORME CONVENIO DE NUMERO 3003/01,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIAS EFETUADADE ATRAVES DO BANCO DO BRASILNA CONTA DO PEAA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANA LUZIA AQUINO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 71.43 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/09/2003 | 9254.00 | 99999999999999 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/09/2003 | 98.47 | 99999999999999 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/09/2003 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-PB, B.B.,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/09/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/09/2003 | 940.00 | 00000000000000 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA LIGIA RODRIGUIES N. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURA, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO POSTO DESAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -FEICOES, FORNECIDAS A PESSOAS DIVERSAS, QUE PRES -TARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUNCIOS VEICULADOS, EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME EXTRATO DA CONTA ICMS-PB,B.B.RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LUCINALVA ANANIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI -VULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS,PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-PB,B.B., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/09/2003 | 179.00 | 99999999999999 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PENCIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/09/2003 | 3216.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/09/2003 | 235.00 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEREL AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/09/2003 | 9.32 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEREL AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/09/2003 | 2122.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/09/2003 | 3016.00 | 99999999999999 | ADILSON GOMES DE ASSUNCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/09/2003 | 7772.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/09/2003 | 4302.00 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/09/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/09/2003 | 3074.00 | 99999999999999 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/09/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIAS JUDICIAIS, CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICA DO TRABALHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/09/2003 | 11.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS, B.REAL ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/09/2003 | 5123.00 | 99999999999999 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/09/2003 | 210.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RELATIVO ASETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/09/2003 | 1779.00 | 99999999999999 | AMELIA SOUSA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/09/2003 | 697.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/09/2003 | 304.00 | 00000000000000 | SILVIO JOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,COMO SECRETARIO DESTE SETOR, AO PERNOITAR EMCAMPINA GRNADE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,EM CAMPANHAS DE VACINACOES CONTRAA POLIOMIELITE, RELATIVO A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | IVANILSON SIQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE SETOR,NA CAPTURA DE CAES VADIOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/09/2003 | 55.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGEM DESTA CIDADE A SUME,QUANDO DO TRANSPORTE DE EXAMES MEDICOS E DO SECRETARIODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CAMPI-NA GRANDE, COM PROFISSIONAIS DESTA CIDADE, PERTENCENTES A AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DOS DISQUETES, DOCUMENTOS E EXAMES,PARA O HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/09/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO - CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/09/2003 | 432.00 | 00000000000000 | MANOEL ALCANTARA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 720LITROS DE LEITE BOVINO, DESTINADO A MANUTENCAO DACRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/09/2003 | 5679.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 21% DAFOLHA DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO,RELATIVO A SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/09/2003 | 1030.00 | 00000000000000 | N.KLEBER MERCADINHO E FRIGORIFICO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/09/2003 | 7317.00 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/09/2003 | 74.56 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/09/2003 | 252.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/09/2003 | 1786.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDVON ROMAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/09/2003 | 18.64 | 99999999999999 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JOVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/09/2003 | 10272.00 | 99999999999999 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/09/2003 | 3693.50 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/09/2003 | 2368.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO,DESTANDO A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO ~F-4000~ PARA O TRANSPORTE DE ENTU -LHOS DA ZONA URBANA PARA O LIXAO DO MUNICIPIO, DU-REANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DA MEREN-DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/09/2003 | 370.00 | 00000000000000 | ANTONIO BRAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO, MICRO ONIBUS, PARA VIAGEM DESTA CI-DADE A CAMPINA GRNADE-PB,COM O GRUPO DE DANCA LO -CAL PARA APRESENTACAO DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE E MONTEIRO, COM SECRETARIO, QUANDO A SERVI-CO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/09/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/09/2003 | 370.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE AU-TOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | DAMIAO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/09/2003 | 491.75 | 00000000000000 | BEMFAM-Soc.Civil Bem-Estar Fam.no Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A BEMFAM, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/09/2003 | 383.00 | 00000000000000 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DIVERSO, DESTINADO AESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | VOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CA-CHE DE MODELOS, QUANDO DA APRESENTACAO DE DESFILENESTA CIDADE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/09/2003 | 4286.97 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/09/2003 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ELABORACAO DEPROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP-FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PU -BLICACAO DE ANUNCIOS, EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARINALVA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RITA BISPO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/09/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/09/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES DA RE-CEITA E DA DESPESA, AMBOS PERTENCENTES A ESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DE PASEP,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/09/2003 | 1750.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/09/2003 | 130.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | AMCCRL - OURO VELHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DOACAO EXPONTANEA EM FAVOR DA RADIO OURO VELHO FM DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DO PODER LE-GISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DISQUETE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REINSTALACAO DEPROGRAMAS EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/09/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS EM ASSITENCIA JURIDICA, EM FAVORDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/09/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR 1.0 , NA REALIZACAO DEVIAGENS,QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/09/2003 | 316.00 | 00000000000000 | GINALDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO, PARA VIAGEM DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/09/2003 | 316.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO, PARA VIAGEM DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/09/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA, NO PSF DOPOSTO DE SAUDE MABEL DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/09/2003 | 5360.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE AU -TOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/09/2003 | 2352.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL PATA MANUTENCAO DE AUTOS DES-TE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO F-4000, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DAZONA URBANA PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/09/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LO-TADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/09/2003 | 3140.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE AU-TOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/09/2003 | 315.00 | 00000000000000 | RALLY PNEUS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS EM AUTOS LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/09/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COBERTORES, DESTI-NADOS AO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/09/2003 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO, PARA VIAGEM DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/09/2003 | 1822.00 | 00000000000000 | RAVELANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO MEDICO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/09/2003 | 304.00 | 00000000000000 | SILVIO JOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO POS-TO DE SAUDE MABEL DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/09/2003 | 1083.33 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA, NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/09/2003 | 11.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS, B.REAL ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/09/2003 | 211.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADEA MONTEIRO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | KELLY CRISTIANE DE A. GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSESPECIALIZADOS, DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DESPESAS REFERENTESAO FUNERAL DO SEU ESPOSO ~HIGINO JOSE DA SILVA~. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/09/2003 | 768.40 | 00000000000000 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIVERSO,DESTINADOA ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -FEICOES FORNECIDAS PARA PESSOAS DIVERSAS QUE PRES-TARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E DISQUETES, DESTA CIDADE PARA A QUINTA REGIAO DE SAUDEEM MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | GONCALVES E VERAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS , DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/09/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DESTESETOR,SENDO DESTA CIDADE A MONTEIRO E SERRA BRANCAQUANDO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA -RIA, COMO SECRETARIO DESTE SETOR, AO PERNOITAR NA CIDADE DE PATOS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/09/2003 | 482.50 | 00000000000000 | GONCALVES E VERAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/09/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO DA CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/09/2003 | 418.08 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 666 PAES, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/09/2003 | 828.00 | 00000000000000 | REAL AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, NA MANUTENCAO DE AUTOSLOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/09/2003 | 124.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN -CAO DA CASA DE APOIO, EM JOAO PESSOA,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE F.DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DESTA EDILIDADENA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/09/2003 | 74.57 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TA DO CONSUMO DE AGUA, PERTENCENTE A CASA DE APOIOEM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/09/2003 | 24.23 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE A CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DA CASA DE APOIO , EM JOAO PESSOA, RELATIVO ASETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/09/2003 | 1.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM RE-*ATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/09/2003 | 551.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/09/2003 | 57.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-PB, B.B.,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNCIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/10/2003 | 220.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPEBGA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO PREFEITA, QUANDO AO PERNOITAR EM CAMPI-NA GRANDE, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/10/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE DIARISTAS ~DIVERSOS~ QUE PRESTARAM SERVICOSA ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/10/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXA-MES LABORATORIAIS, REALIZADOS DURANTE O EXERCICIOANTERIOR, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANA SOARES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, DESTA CIDADEA MONTEIRO E SUME, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | POSTO DELTA - JL PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTO LOTA-DO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/10/2003 | 16.00 | 00000000000000 | CARLOS SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTOTAXISTA,AO TRANSPORTARAGENTES DE ENDEMIAS DA SEDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/10/2003 | 62.09 | 00000000000000 | POSTO DELTA - JL PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL DESTIANDO A MANUTENCAO DE AUTO, LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/10/2003 | 95.84 | 00000000000000 | POSTO DELTA - JL PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE AU-TO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/10/2003 | 807.68 | 00000000000000 | CIRURGICA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDIAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/10/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO, CONFORMEEXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/10/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | LUIZ HOMERO MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO DE UM SHOW COM A BANDA~VATES E VIOLAS~ EMPRACA PUBLICA, NESTA CIDADE, EM 23 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE FOTOS NAS COMEMORA -COES DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 SACOS DE CARVAO VEGETAL, DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/10/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E VULCANISOS DE AUTOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE,QUANDO A SER-VICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS DESON.RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/10/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MIZAEL BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BRUNA SIMONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/10/2003 | 9121.00 | 99999999999999 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/10/2003 | 98.47 | 99999999999999 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/10/2003 | 320.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO F-4000 DE PLACA MN 1245, AO TRANSPORTAR ENTULHOS DA ZONA URBANA PARA O LIXAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/10/2003 | 210.00 | 00000000000000 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,COMO SECRETARIO, AO PERNOITAR EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVRO DO BANCO DO BRASIL S.A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/10/2003 | 315.00 | 00000000000000 | RECICLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA AREA DE INFORMATICA DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS EM ANUNCIOS QUE SAO DE RESPONSABI-LIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/10/2003 | 697.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO ASETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA EDILIDADE A MON -TEIRO E PRATA, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/10/2003 | 2448.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO ASETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/10/2003 | 111.84 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHADE FALARIO FAMLIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/10/2003 | 3016.00 | 99999999999999 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO ASETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/10/2003 | 578.00 | 00000000000000 | REALMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO,PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS, COMO SECRETARIO DESTE SETOR, AO PERNOITAR NACIDADE DE PATOS-PB, QUANDO A SERVICO DESTA EDILI -DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/10/2003 | 491.75 | 00000000000000 | BEMFAM-Soc.Civil Bem-Estar Fam.no Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO A BEMFAM, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS REALIZADOS EM TRATOR PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/10/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/10/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIAS JUDICIAIS, CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICA DO TRABALHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/10/2003 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANO DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE EM FAVORDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/10/2003 | 680.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/10/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/10/2003 | 425.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/10/2003 | 364.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SE-GURO DA AMBULANCIA ~SAVEIRO~, LOTADA NESTE SETOR ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/10/2003 | 74.56 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/10/2003 | 5805.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A 21% DA FOLHA DO MAGISTERIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/10/2003 | 7263.00 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/10/2003 | 10197.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESCON-TO DE INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -TENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/10/2003 | 2224.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -TENCAO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/10/2003 | 3066.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/10/2003 | 123.16 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/10/2003 | 3693.50 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/10/2003 | 252.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/10/2003 | 1786.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDVON ROMAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/10/2003 | 10292.00 | 99999999999999 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/10/2003 | 18.64 | 99999999999999 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JOVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/10/2003 | 48.00 | 00000000000000 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/10/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSI-DIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO , RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/10/2003 | 5083.00 | 99999999999999 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/10/2003 | 1999.00 | 99999999999999 | AMELIA SOUSA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/10/2003 | 68.00 | 00000000000000 | BRAZ AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS A PARATI DEPLACA MNG 9628, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/10/2003 | 34.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE FGTS,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/10/2003 | 21.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, DOPSF NO POSTO DE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/10/2003 | 403.03 | 00000000000000 | FARMACIA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/10/2003 | 450.00 | 00000000000000 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA, MONTEIRO E SUME-PB, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/10/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/10/2003 | 11.26 | 00000000000000 | JOSE GENILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CUJODESCONTO SUBTRAIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/10/2003 | 185.00 | 00000000000000 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DESTA CIDADE A MONTEI-RO E SUME-PB, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/10/2003 | 735.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADEA PIRIPIRITUBA E MONTEIRO, QUANDO A SERVICO DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/10/2003 | 440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS,COMO VICE-PREFEITO, AO PERNOITAR EM JOAO PES-SOA E CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/10/2003 | 950.00 | 00000000000000 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/10/2003 | 428.00 | 00000000000000 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO NA AMBULANCIAPARATI DE PLACA MNG 9628, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/10/2003 | 376.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, NA MANUTENCAO DE AUTOS LOTA-DOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/10/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANA LUZIA AQUINO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 65,79 KG DE FRANGO ABATIDO,DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/10/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/10/2003 | 31.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DE AUTO LOTA-DO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/10/2003 | 64.10 | 00000000000000 | POSTO DELTA - JL PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, NA MANUTENCAO DE AUTO LOTADONESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/10/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO, CONFORMEEXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/10/2003 | 4015.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOS DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PU-BLICACAO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/10/2003 | 1689.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN-CAO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/10/2003 | 2050.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOSDESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/10/2003 | 1740.00 | 00000000000000 | RAVELANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, COMO MEDICA, QUANDO DO ATENDIMEN-TO EM JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE AU-TOS DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/10/2003 | 5092.37 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A FAUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/10/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO POPULAR , PARA VIAGENS REALIZADAS ASERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/10/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES DA RE-CEITA E DA DESPESA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMATARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DO ICMS-BB DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | DJAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR AGRALE, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/10/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AS-SISTENCIA JURIDICA , REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARR VIAGENS DA CIDADE DE PRATA A OURO VELHO, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/10/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARR VIAGENS DESTA CIDADE A MONTEIROE CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/10/2003 | 140.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS, COMO PREFEITA, AO PERNOITAR EM PATOS-PB,QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/10/2003 | 73.64 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-SUMO DE AGUA PERTENCENTE A CASA DE APOIO, EM JOAOPESSOA, LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/10/2003 | 21.67 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A CASA DEAPOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JANIO ROMERO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM RETRO-ESCAVADEIRA NO CONSERTODE CALCAMENTO NA AV.JACINTO DANTAS FILHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/10/2003 | 670.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO,F-400O,PARA O TRANSPORTE DE ENTULHOSDA ZONA URBANA PARA O LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DJAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS MECANICOS REALIZADOS NA D-20 DE PLACA KBP-2391, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/10/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE EDNALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGEM DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/10/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA ORNECINDA FERNANDES LACK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO SECRETARIA DESTE SETOR, QUANDO DO DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE E JOAO PES -SOA A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO, MICRO ONIBUS, AO TRANSPORTAR ESTU -DANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NODIA 12 DE OUTUBRO,DURANTE AS COMEMORACOES DO DIADA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/10/2003 | 72.00 | 00000000000000 | MANOEL ALCANTARA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 120 LITROS DE LEITE PARA MANUTENCAO DACRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | AMARO TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO MADADOURO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO, COM ABASTECIMENTO DE AGUA , DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/10/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, COMO MEDICO PLANTONISTA, DO PSFNO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/10/2003 | 68.00 | 00000000000000 | FARMACIA DROGAVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/10/2003 | 1083.33 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS,COMO DENTISTA,NO PSF DO POSTO DESAUDE MABEL DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/10/2003 | 304.00 | 00000000000000 | SILVIO JOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NOPOSTO DE SAUDE MABEL DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/10/2003 | 2.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA INCRA,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RIDALVA DOS ANJOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/10/2003 | 198.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE, EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DA CASA DE APOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE, EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/10/2003 | 165.00 | 00000000000000 | FABIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SER-VICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO, LOCADA A ESTA E-DILIDADE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | AMCCRL - OURO VELHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA EXPONTANEA EM FAVOR DA RADIO OURO VELHO-FM,CONFORME AUTORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/10/2003 | 156.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | RITA BISPO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/10/2003 | 318.00 | 00000000000000 | REALMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO,PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/10/2003 | 65.00 | 00000000000000 | PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , A SER UTILIZADONO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/10/2003 | 42.00 | 00000000000000 | AUTO POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTO DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/10/2003 | 530.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/10/2003 | 85.00 | 00000000000000 | JOSE IGOR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCANA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, COM PARTICIPA-CAO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/10/2003 | 70.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UMA CAIXA DE FORMULARIO ~ DUAS VIAS~ DES-TINADO A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/10/2003 | 125.44 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 784 PAES,DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/10/2003 | 731.87 | 00000000000000 | DIMEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN -CAO DA CRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/10/2003 | 430.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL NA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOSNESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | DROGARIA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/10/2003 | 90.00 | 00000000000000 | KELLY CRISTIANE DE A. GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, EM VIAGENS REALIZA-DAS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/10/2003 | 290.00 | 00000000000000 | PAULO DE TARSO CASSIANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS, COMO PEDREIRO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/10/2003 | 11.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS.B.REAL,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA DIAISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DANILO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGEM DE SOLANEA A OURO VELHO,QUANDO A SEWRVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/10/2003 | 459.98 | 00000000000000 | N.KLEBER MERCADINHO E FRIGORIFICO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAODA CRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANA LIGIA RODRIGUIES N. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/10/2003 | 605.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DESTA VIDADE A CAMPINA GRAN-DE E MONTEIRO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/10/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE DIARISTAS ~DIVERSOS~ QUE PRESTARAM SERVICOSA ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/10/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/10/2003 | 360.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS QUE DESTACAM NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/10/2003 | 360.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA -RIAS, COM PERNOITE, QUANDO DO DESLOCAMENTO DESTACIDADE A CAMPINA GRNADE E JOAO PESSOA A SERVICODESTE SETOR, COMO PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA -RIAS, COM PERNOITE, QUANDO DO DESLOCAMENTO DESTACIDADE A CAMPINA GRNADE E JOAO PESSOA A SERVICODESTE SETOR, COMO SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/10/2003 | 599.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA -TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/10/2003 | 1.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMSDESON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/11/2003 | 22.00 | 00000000000000 | ALICE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA SEC.DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/11/2003 | 360.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-FEICOES FORNECIDAS A PESSOAS DIVERSAS, QUE PRESTA-RAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/11/2003 | 380.00 | 00000000000000 | MIZAEL BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-FEICOES FORNECIDAS A PESSOAS DIVERSAS, QUE PRESTA-RAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/11/2003 | 583.00 | 05445071000111 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOD DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/11/2003 | 1750.60 | 05445071000111 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOD DA AQUISICAO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, DES-TINADOS AO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/11/2003 | 1502.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO, F 4000,PARA O TRANSPORTE DE ENTULHODA ZONA URBANA PARA O LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/11/2003 | 1421.78 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/11/2003 | 52.00 | 00000000000000 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSAS, PARA MANUITENCAO DACRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MERENDA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FEM, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/11/2003 | 163.00 | 00000000000000 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ~DIVERSO~ A SER UTILIZADO NA CRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PEAA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-FEICOES FORMECIDAS A PESSOAS DIVERSAS, QUE PRESTA-RAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/11/2003 | 205.00 | 00000000000000 | NYL`STEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS DE MANUTENCAO, REALIZADOS NA COPIADORA DE XEROX, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNCIS, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA DIARISTASRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/11/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/11/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-BB DO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/11/2003 | 983.50 | 00000000000000 | BEMFAM-Soc.Civil Bem-Estar Fam.no Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A BEMFAM,CONFOR-ME EXTRATO DA CONTA ICMS -PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/11/2003 | 65.00 | 00000000000000 | JOSE EDINALDO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DESTA CIDADE AJOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JONATAS HERICOS ISIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DACANTINA DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/11/2003 | 257.41 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS CUS-TAS E DESPESAS PROCESSUAIS DO PROCESSO N§ 068.2002000200-9 EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/11/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,QUE ATUAM NOCAMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/11/2003 | 11.26 | 00000000000000 | JOSE GENILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO DE SALARIO-FAMILIA DE AGENTE C.DE SAUDE, REFE-RENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/11/2003 | 217.80 | 00000000000000 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR SERVIDORES NA CAMPANHA DE POLIO-MIELITE, PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/11/2003 | 190.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DIVERSAS,QUANDO A SER-VICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/11/2003 | 65.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA CLARICE DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES,PARTINDO DESTA CIDADE E COM DESTINO A UBERLANDIA - MG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LINDOMAR GOMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/11/2003 | 2566.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/11/2003 | 179.00 | 99999999999999 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/11/2003 | 244.32 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/11/2003 | 3002.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/11/2003 | 2716.00 | 99999999999999 | ADILSON GOMES DE ASSUNCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DI -VULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS, ETC,ATRAVES DARADIO CIDADE, AMBOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/11/2003 | 8847.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/11/2003 | 6822.00 | 99999999999999 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/11/2003 | 18.64 | 99999999999999 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/11/2003 | 3172.00 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/11/2003 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ELABORACAO DEPROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/11/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSI-DIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/11/2003 | 1354.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/11/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIAS JUDICIAIS, CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/11/2003 | 697.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/11/2003 | 1379.00 | 99999999999999 | AMELIA SOUSA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/11/2003 | 4710.00 | 99999999999999 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/11/2003 | 6951.00 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/11/2003 | 9161.00 | 99999999999999 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/11/2003 | 3693.50 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/11/2003 | 252.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/11/2003 | 1286.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDVON ROMAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/11/2003 | 173.03 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/11/2003 | 364.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGU-RO DA AMBULANCIA ~SAVEIRO~ LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/11/2003 | 5914.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DES -CONTOS DE 21% EM FOLHA DE FUNCIONARIOS EM FAVOR DOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/11/2003 | 2368.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/11/2003 | 615.00 | 00000000000000 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 500 FRASCOS DE SORO (FISIOLOGICO E GLICO-SADO), PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA -TERIAL ELETRICO,DIVERSO,DESTINADO A ESCOLA MUNICI-PAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EXPEDITO SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO SECRETARIO,AO PERNOITAR EM CAMPINA GRANDE E PATOS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/11/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CONTRATO DE ASSISTENCIA JURIDICA,COMPETENCIADO MES DE FEVEREIRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/11/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, QUANDO ASERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/11/2003 | 970.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA, MONTEIRO E PRATA, QUANDO A SERVICO DESTE SE -TOR, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/11/2003 | 914.00 | 00000000000000 | RAVELANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, QUANDO DE ATENDIMENTO MEDICO EMJOAO PESSOA, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | CONST. AMPL. E EQUIP.DE LAVAND. E SANITARIOS PUB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/11/2003 | 4000.00 | 04232384000129 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DO CONV. N§3003/01. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/11/2003 | 296.00 | 00000000000000 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOPOSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/11/2003 | 770.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DIVERSO, DESTINA-DO A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/11/2003 | 827.00 | 00000000000000 | RAVELANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICA,EM JOAO PESSOA, QUANDO EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI -VULGACAO DE ANUNCIOS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-PB, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/11/2003 | 865.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A DARF DE PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DOSMESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | AMCCRL - OURO VELHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMADOACAO EXPONTANEA EM FAVOR DA OURO VRLHO FM, CON -FORME AUTORIZACAO DO PODER LIGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE GILBERTO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOD DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE TADEU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FIANCEIRA PARA PATROCINAR UM FESTIVAL DE VIOLEIROS NESTE CIDADE, NO CENTRO DE CULTURA POPULAR,REALIZADO EM 22 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/11/2003 | 200.00 | 05589087000106 | JORNAL DA CIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SINTONIA AGENCIA DE PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVU-GACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MUNICIPIOS EM DESTAQUE DURANTE O MES DE ABR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/11/2003 | 665.00 | 00000000000000 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVICO DESTE SETOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/11/2003 | 370.00 | 00000000000000 | AUTO PECAS PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS A PARATI DEPLACA MNG 9628, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANA SOARES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/11/2003 | 360.00 | 00000000000000 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA -RIAS, COMO SECRETARIO DESTE SETOR, AO PERNOITAR NACIDADE DE PATOS-PB, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/11/2003 | 440.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO PREFEITA,AO PERNOITAR NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRNADE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,AO PERNOITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/11/2003 | 2350.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANA LUZIA AQUINO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 52,64 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/11/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-PB, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PEAA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARCOS JOSE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DO CONTRATO PARA ARBITRAGEM DOS JO -GOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/11/2003 | 13.74 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAGEPA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/11/2003 | 85.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIAS JUDICIAIS, EFETUADO ATRAVES DO B. B. S/A,EM FAVOR DO POSER JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/11/2003 | 900.00 | 00000000000000 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE EQUIPAMENTOS , MEDICAMENTO, E MATERIAL CIRURGICO, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MABELDANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A FAMUP, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/11/2003 | 1340.59 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAGEPA,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/11/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA, NO POSTODE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/11/2003 | 1083.33 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA, NO PSF DO POSTODE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS,COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO PSFDO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP (ENCARGOS SO -CIAIS) MENSAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ROSEILDA FERNANDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/11/2003 | 1023.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS,NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E DISQUE-TES AO NUCLEO DE SAUDE DE MONTEIRO-PB, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/11/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/11/2003 | 304.00 | 00000000000000 | SILVIO JOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PSFDO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/11/2003 | 1160.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO - CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/11/2003 | 400.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/11/2003 | 2401.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/11/2003 | 1306.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANA LIGIA RODRIGUIES N. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURA ~DIVERSA~ PARA MANUTENCAO DA ME-RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/11/2003 | 3308.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGENS ~DIVERSAS~ QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/11/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CASA LOCADA A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DJAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM TRATOR, LOTADO NESTESETOR E PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/11/2003 | 6005.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PARA MANUTENCAO DE AUTOS, LO-TADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/11/2003 | 880.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO, F-4000, PARA O TRANSPORTE DE ENTU -LHOS DA ZONA URBANA PARA O LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGENS ~DIVERSAS~ QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/11/2003 | 2495.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS DES-TE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/11/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AMARO TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DAGUA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/11/2003 | 730.71 | 00000000000000 | GONCALVES E VERAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/11/2003 | 0.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/11/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHAS DE AJUDAS FINANCEIRAS REALIZADAS EM FAVOR DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/11/2003 | 79.22 | 00000000000000 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/11/2003 | 119.80 | 00000000000000 | GONCALVES E VERAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/11/2003 | 144.60 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/11/2003 | 6947.32 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE, JUNTO A SAELPA,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMSPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE IGOR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRETACAO DE SERVICOS, NA LOCACAO DE UM SOM PARA ASCOMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR NO MES DE OUTUBRONA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/11/2003 | 175.40 | 00000000000000 | MIZAEL BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANCHES NAS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/11/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LO -TADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/11/2003 | 12610.00 | 05652804000199 | COMERCIAL J.M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA E MATERNIDADE MABEL MARIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | GONCALVES E VERAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/11/2003 | 33.90 | 00000000000000 | MODA K - BRENO CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CAPA PARA SOFA, DESTINADA A CASA DE A-POIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/11/2003 | 245.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCADA A ESTA EDILIDADE, EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DA CASA DE APOIO, EM JOAO PESSOA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/11/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE F.DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA,LOCADA A ESTA EDILIDADE, EM JOAO PESSOA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/11/2003 | 29.45 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE A CASA DE APOIOLOCADA A ESTA EDILIDADE, EM JOAO PESSOA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/11/2003 | 75.55 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TA DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A CASA DE APOIOLOCADA A ESTA EDILIDADE, EM JOAO PESSOA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/11/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHA DE DIARISTAS DIVERSOS QUE PRESTARAM SERVICOS AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/11/2003 | 258.06 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/11/2003 | 4936.00 | 00000000000000 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/11/2003 | 1.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-PB B.B.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/11/2003 | 1.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTA DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-DESON B.BRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/11/2003 | 1066.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/11/2003 | 6512.00 | 00000000000000 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/11/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO, CONSOR -CIO, INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL, CONFORMEEXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVICO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/12/2003 | 420.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PESSOAS DIVER -SAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/12/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO PREFEITA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DESTACIDADE A CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/12/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | N.KLEBER MERCADINHO E FRIGORIFICO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/12/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MANOEL ALCANTARA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 140 LITROS DE LEITE BOVINO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FEM, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/12/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | BOMBA D'AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BOMBA TRIFASICA 3 CV C/C 4285, DESTINADA A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA -XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/12/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | GRAFICA GLOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 4000 PANFLETOS EM POLICRAMIA PAPEL COCHE P/CAMPANHA DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/12/2003 | 200.65 | 00000000000000 | CIRURGICA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCA MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMACONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PEAA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA ELEONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/12/2003 | 45.00 | 00000000000000 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDNALVA MARIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A MONTEIROE SUME-PB, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | REAL AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS DE REPOSICAO ~DIVERSAS~, DESTINADASA MANUTENCAO DE AUTO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | PRONTO SOCORRO DOS OCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PNAE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE 35 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO DEPOSITODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANA LUZIA AQUINO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 52,61 KG DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTEN -CAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ~DIVERSOS~ PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANA LIGIA RODRIGUIES N. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES PARA MANUTENCAO DA ME-RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETE DA RE-CEITA E DA DESPESA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNCIS,RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS DESON. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/12/2003 | 71.00 | 00000000000000 | LIVRARIA DOS CONTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO POSTODE SAUDE MABEL DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/12/2003 | 74.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NA MANUTENCAO DE AUTO LOTADONESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | POSTO NOVO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTO LOTADONESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/12/2003 | 110.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A MONTEIROE PRATA, QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/12/2003 | 1534.00 | 00000000000000 | JR. INDUSTRIA, COM. E SERV. INFORM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPU-TADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/12/2003 | 228.00 | 00000000000000 | JR. INDUSTRIA, COM. E SERV. INFORM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PENTE DE MEMORIA DESTINADO A MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE MABEL DANTASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/12/2003 | 983.50 | 00000000000000 | BEMFAM-Soc.Civil Bem-Estar Fam.no Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A BEMFAM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/12/2003 | 520.00 | 00000000000000 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 10 CACAMBAS DE AREIA DESTINADAS AO CONSERTO DE CALCAMENTO DA RUA JUVENAL DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/12/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE ATUAM NESTEMUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/12/2003 | 11.26 | 00000000000000 | JOSE GENILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO -LHA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, QUE ATUA NESTEMUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | POSTO REDIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTO DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/12/2003 | 364.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DO SEGURO DA AMBULANCIA ~SAVEIRO~ LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/12/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO, CONSOR -CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL,CONFORME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE-ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MIZAEL BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS EEDITAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PU-BLICACAO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. (ICMS-PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DACONTA FPM, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/12/2003 | 9138.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSSCONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/12/2003 | 4447.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -TEMCAO DE INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/12/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIAS JUDICIAIS, CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/12/2003 | 64.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/12/2003 | 35.00 | 00000000000000 | AUTO POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTO DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/12/2003 | 1740.00 | 00000000000000 | RAVELANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO MEDICA, QUANDO DO ATENDIMEN-TO EM JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/12/2003 | 127.00 | 00000000000000 | JOSE EDINALDO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, AO TRANSPORTAR PACIENTES QUE BUSCAM ASSISTENCIA MEDICA EM JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/12/2003 | 640.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO,PARA VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/12/2003 | 6731.00 | 99999999999999 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/12/2003 | 6731.00 | 99999999999999 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS, DESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/12/2003 | 3850.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE DIARISTAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/12/2003 | 18.64 | 99999999999999 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JOVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/12/2003 | 73.50 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE AU-TO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/12/2003 | 123.16 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/12/2003 | 650.00 | 00000000000000 | KELLY CRISTIANE DE A.GALDINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJU-DAS FINANCEIRAS DADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/12/2003 | 65.24 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/12/2003 | 2526.42 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/12/2003 | 179.00 | 99999999999999 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/12/2003 | 179.00 | 99999999999999 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO -LHA DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/12/2003 | 2716.00 | 99999999999999 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/12/2003 | 3693.50 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/12/2003 | 252.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/12/2003 | 1611.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDIVON ROMAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/12/2003 | 6795.00 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/12/2003 | 9224.00 | 99999999999999 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/12/2003 | 6951.00 | 00000000000000 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE DECIMO TERCEIRO DE FUNCIONARIOS,RELATIVO AOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/12/2003 | 9161.00 | 99999999999999 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/12/2003 | 252.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/12/2003 | 2368.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/12/2003 | 2368.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/12/2003 | 173.03 | 99999999999999 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/12/2003 | 4369.92 | 99999999999999 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTARELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/12/2003 | 697.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/12/2003 | 697.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/12/2003 | 1304.00 | 99999999999999 | JOAQUIM SOARES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/12/2003 | 550.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO PREFEITA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DESTACIDADE A PATOS E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/12/2003 | 330.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,COMO VICE PREFEITO, QUANDO DO DESLOCAMEMTO D/CIDADE A PATOS E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/12/2003 | 1354.00 | 99999999999999 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTARELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/12/2003 | 3497.00 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTARELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/12/2003 | 82.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NA MANUTENCAO DE AUTO LOTADONESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/12/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NOPSF DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/12/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | RITA BISPO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/12/2003 | 13.85 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITODESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA,CONFORME EXTRATO DACONTA ICMS-PB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/12/2003 | 1019.36 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE-BITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME EX -TRATO DA CONTA ICMSPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, CONFORMEEXTRATO DA CONTA ICMS PB, RELATIVO A DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOSDE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/12/2003 | 6500.35 | 00000000000000 | COMERCIAL J. M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM FESTA DE CONFRA-TERNIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/12/2003 | 8407.77 | 00000000000000 | COMERCIAL J. M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/12/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTA,CONFORME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI-VULGACAO DE PUBLICACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS -PB,B.B.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | AMCCRL - OURO VELHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMADOACAO EXPONTANEA,CONFORME AUTORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/12/2003 | 95.50 | 00000000000000 | AUTO POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTO LOTA-DO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/12/2003 | 7800.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE AUTOSLOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/12/2003 | 3693.50 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/12/2003 | 1611.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDVON ROMAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/12/2003 | 3757.00 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/12/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUB-SIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/12/2003 | 1354.00 | 99999999999999 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/12/2003 | 1304.00 | 99999999999999 | JOAQUIM SOARES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | AMARO TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/12/2003 | 4760.00 | 99999999999999 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE DA RECEI-TA E DA DESPESA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTA DEPASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DE GFIP E FGTS MENSAL,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/12/2003 | 2566.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/12/2003 | 2716.00 | 99999999999999 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/12/2003 | 53.66 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA ODETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM PA-TROCINIO NA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA,NOSSASENHORA DAS GRACAS,REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ALICE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES NEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/12/2003 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTA,CONFORME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/12/2003 | 491.75 | 00000000000000 | BEMFAM-Soc.Civil Bem-Estar Fam.no Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO A BEMFAM,CONFORMEEXTRATO DA CONTA ICMS PB, RELATIVO A DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN-CAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/12/2003 | 1.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS DESON, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JONATAS HERICOS ISIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/12/2003 | 1222.00 | 00000000000000 | FERNANDA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE AJUDAS FINANCEIRAS RELAIZADAS EM FAVOR DE PES -SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/12/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | LUCIANO CHARLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTACAO DE SHOW DANCANTE REALIZADO NESTA CIDADE,EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003, NO CENTRO DE CULTURA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/12/2003 | 417.00 | 00000000000000 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/12/2003 | 11.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS, B. REAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/12/2003 | 430.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PESSOAS DI -VERSAS, QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/12/2003 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SEC. DE SAUDEDO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/12/2003 | 1487.50 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS SALVADOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024